15. számú előterjesztés Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat támogatása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester
Készítette: Városfejlesztési Iroda
Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szabó Péter Jegyzői feladatokat ellátó Városfejlesztési Iroda vezetője
Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 3-i testületi ülésen már napirenden szerepelt a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megjelent az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívás támogatása, amelyet a Képviselőtestület 3/2013. (I.3.) Kt. sz. határozatával elutasított. Továbbra is fontosnak tartom a pályázati lehetőség kihasználását, hisz nem elhanyagolható szempont, hogy a leendő Városháza működési költségei a jövőben mennyibe kerülnek az Önkormányzatnak. A pályázat önereje 15 %, de tapasztalatból már jól tudjuk, hogy önerő finanszírozásra már számos Európai Uniós pályázatnál kaptunk 50 vagy 100 %-os támogatást. Így akár önerő nélküli beruházást valósíthatnánk meg. Abban az esetben, amennyiben önerőre nem kapnánk támogatást és költségvetésünk sem tudná azt fedezni, még mindig elállhatunk a Támogatási Szerződés aláírásától. Véleményem szerint ez a pályázati lehetőség kihagyhatatlan, hisz a korszerűsítéssel éves szinten több millió forint takarítható meg, amelyet más fontos feladat finanszírozására fordíthatnánk. Annak érdekében, hogy fentieken kívül további érveket is fel tudjak hozni a pályázat benyújtása mellett, felkértem a helyi központtal működő Dél-Dunántúli Építőipari Klaszter tagjai közül többet (Czétány Mérnöki és Szolgáltató Kft.; WebÉpKer Kft.; Kogavill Energia Kft.; Dunai József), nyújtsanak segítséget abban, hogy az épület épületenergetikai fejlesztése milyen előnyökkel járna. Így talán a képviselő-testület azon tagjai, akik nem támogatták a pályázaton való indulást, meggondolják magukat és hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat dokumentációjának összeállítása megkezdődhessen és azt be tudjuk nyújtani, mielőtt a rendelkezésre álló források elfogynának. Mivel a rendelkezésre álló idő nagyon szűkös volt, a Dél-Dunántúli Építőipari Klaszter tagjainak javaslata csak a jövő héten kerülhet fel az előterjesztés mellé. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy terveink szerint 2013. június 15-ig a Városháza és a Járási Hivatal első emeletén lévő kollégák, valamint a Bezerédj utcában lévő Pénzügyi Iroda munkatársai kerülnének át a Szabadság utcai épület első emeletére. A költözés előtt azonban elengedhetetlen némi felújítás ahhoz, hogy a hivatal dolgozói megfelelő munkakörülmények közé kerüljenek. 2012-ben elkészült már egy felmérés az iskola felújítására vonatkozóan, ennek összefoglaló táblázata az alábbi.
2
Alaprajzi méret (m2)
tek. mosog.
10,78
tanári szoba
33,00
tálaló
8,10
ig. h. iroda
12,70
fh. mos.
8,65
tan. WC
9,72
raktár
11,07
igazg. iroda
11,85
előtér
5,76
közlekedő
36,13
közl.
20,16
fiú WC
7,80
raktár
9,30
leány WC
8,00
raktár
5,99
gazd. iroda
15,60
raktár
23,70
tanterem
39,10
WC
1,30
könyvtár
22,52
ket.
1,83
tanterem
32,67
étterem
54,52
tanterem
27,81
raktár
16,13
szertár
7,40
k rakt.
3,25
tanterem
18,97
karbantartó műhely
37,90
közl. zsibongó
65,12
nagyterem
101,60
é. pihenő
7,08
szélf.
9,20
tanterem
33,23
szertár
11,74
tak.
1,35
szám.g.ter.
20,64
közlekedő
34,53
fiú WC
7,80
leány WC
8,00
tanterem
28,76
tanterem
27,82
é.pih.
7,08
tanterem
34,65
tanterem
29,70
tanterem
22,30
tanterem
27,00
foglalk.
20,63
közlek-zsibongó
49,69
gázkazán ház
17,80
e.tér
5,79
WC
0,90
et
1,70
zuh
1,49
szoc.h.
6,91
mos.
1,67
átvevő
5,20
Szint megnevezése Helyiség megnevezése
földszint
Összesen
1091,09
emelet
tetőtér
pince
3
Az épület összes használható helyiségeinek alapterülete 1.091,09 m2. A sárgával jelölt helyiségekből különösebb alaprajzi változtatás nélkül kialakíthatóak irodák. Jelen esetben összesen 19 db ilyen „irodahelyiség-lehetőség” található a földszinten és az emeleten. Az épület első emeleti felújítására vonatkozó költségbecslést az alábbi táblázat tartalmazza. Becsült Mértékegység mennyiségek
Munkanemek a lakkozott parkettafelületek felújítása (teljes javítás, csiszolás, újralakkozás, szükség szerinti cserével) a belső falfelületek festése, javítása, megfelelő falburkolatok alkalmazása
Költségbecslés (nettó Ft)
250
m2
1 000 000
1 000
m2
2 500 000
db
500 000
ajtók felújítása számítógépes rendszer kiépítése
1 000 000
Egyéb költség
5 000 000
Összesen
10 000 000 Polgármesteri Hivatal által összeállított táblázat
2013-ban körülbelül 25 fő elhelyezését kell megfelelő módon biztosítani, amelynek várható költsége a fenti táblázatot figyelembe véve mintegy 10 millió forint. Ezek csak azok a minimális kiadások, amelyek elengedhetetlenül szükségesek: lakkozott parkettafelületek csiszolása, újralakkozása; belső falfelületek festése, javítása; a meglévő bútorzat szállítási, átalakítási, beépítési költségei; tönkrement ajtók felújítása; számítógépes rendszer kiépítése (csak anyagköltség). Minden olyan költség, amely pályázati pénzből finanszírozható lenne, és a későbbiek során a működési kiadások csökkentésével járna, kimaradt a fenti felsorolásból, ezek a következők: homlokzati hőszigetelés, fűtés átalakítás, korszerűsítés, nyílászáró-csere, napelemes rendszer kiépítése, világítás korszerűsítés. Becsült mennyiség
Mértékegység
1
db
Költségbecslés (nettó Ft) 10 000 000
1
db
6 220 000
1 091
m2
15 274 000
1 091
m2
7 637 000
komplett nyílászáró-csere
1
db
9 800 000
megújuló energia felhasználásának, rendszerbe állításának lehetősége (10 kW)
1
db
7 500 000
Megfelelő pályázat esetén: akadálymentesítés (műszaki tartalomtól függ) homlokzati (750 m2) és esetleg zárófödém hőszigetelés (320 m2) fűtés átalakítás, korszerűsítés villamos hálózat átalakítás, korszerűsítés (világítás, elektromos energia vételezés)
Összesen
56 431 000 Polgármesteri Hivatal által összeállított táblázat
Fenti indokok véleményem szerint jól tükrözik azt, hogy a pályázati lehetőség kihasználásának elmulasztása hibás döntés lenne. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a pályázat benyújtásához.
Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat benyújtásához szükséges előzetes regisztráció megtételéhez. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása érdekében kifejezi együttműködési szándékát a Dél-Dunántúli Építőipari Klaszterrel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 3. Engedélyezi a pályázat benyújtásához szükséges Energetikai tanulmány elkészíttetését beszerzési eljárás lefolytatásával, melynek költségét a 2013. évi költségvetésből biztosítja. 4. Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot a pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatalára, amelynek kötelező tartalmai elemei az alábbiak: -
A tervezett beruházás műszaki tartalma, a megvalósításának tervezett időbeli ütemezése és a teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően.
-
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség) a pályázattal megegyezően.
-
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, egyéb) a pályázattal megegyezően.
-
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően.
-
Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti, illetve lehetőséget keres az EU önerő alap támogatásra. 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előzetes regisztráció megtételére és arra, hogy a Pénzügyi Bizottság döntését követően a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. 5
Határidő:
előzetes regisztráció – azonnal Együttműködési megállapodás aláírása a Dél-Dunántúli Építőipari Klaszterrel - azonnal A pályázat benyújtására az Energetika Tanulmány elkészítését követő 1 hónapon belül
Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Dombóvár, 2013. január 21.
Szabó Loránd polgármester
6
