Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben az ahhoz fűződő mellékletekben, valamint a szöveges kiegészítésben likviditási problémáktól nem mentes, de végül is eredményes költségvetési évről adunk számot. M indezeken túlmenően valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk. Az év eleji 54.322 e Ft-os forráshiányt működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatásával sikerült mérsékelni. Ezen a támogatás az év második felében segített a likviditási helyzetünk javításában. Ezen rövid bevezető után kérem, hogy a beszámolót tárgyalják meg, és a mellékelt rendelettervezetet emeljék rendeletté. Tiszalök, 2011. április 15. Gömze S ándor polgármester
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ......./2011. (IV.28.) számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 197 118 E Ft bevétellel 1 195 380 E Ft kiadással -29 907 E Ft pénzmaradvány -1 652 E Ft költségvetési befizetési kötelezettség -31 559 E Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint. 2
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 7. és 7/a. számú mellékletben foglaltak szerint 3.302.002 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
3
S zöveges tájékoztató a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz
Tisztelt képviselő-testület! A 2010. évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 1.140.787 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások – bevételek változása miatt 1.189.768 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2010. évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: -
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola 104,2%
-
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
-
Városi Könyvtár és M űvelődési Ház
-
Gimnázium
137,5% 149,8% 27,5%
4
A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az „Út a munka világába” pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként 2009.-ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a 2008. évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a 2009. évi mezőőri támogatást 1.800 e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. M int az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. M ivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg 2010.-ben az elszámolást követően kerül utalásra. M űködési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege 6.000 e Ft.
KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). 5
A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%-ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a fundamenta lakástakarékpénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez 2009. évben 9.015 e Ft-ot tett ki. A „Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása” támogatási előleg 8.254 e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet 12.824 e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek 12.188 e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege 24.832 e Ft. M érlegadatok alakulása: Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. M int láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 568.057 eFt, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagy mértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszünése miatt átvett 2005. évben felvett 214.600.e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány: A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 20 168 eFt, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege 7.743 eFt. A befizetési kötelezettség 6
keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2010. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került. 7. sz. melléklet M e.: ezer Ft TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi mérlegadatok alakulása Eszközök M e g n e ve z é s Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések
Előző év 3.017.053 2.302.199 136.776 9.391 51.412 210.213
Tárgyév 2.952.065 2.323.566 120.014 7.730 50.107 210.213
Forgóeszközök összesen
328.175
349.937
Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás
451 6.225 11.782 271.101 11.181 27.435
0 3.761 9.893 325.273 1.497 9.513
3.345.228
3.302.002
Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka ÉAOP 5.1.1/E-09 PM H. felújítás TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári pályázat TIOP 1.1.1-09/ Közokt. pályázat tanulói laptop TIOP 1.1.1-07/ Közokt. pályázat interaktív tábla 7
2 084 1 924
2 322 763
202
202
2 015
474 6 225
3 761
700
690 21 604 1 685 7 206 39 014
TÁM OP 3.1.5 Közokt. pályázat pedagógus továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás TÁM OP 3.1.4. Közoktatás pályázat Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok
6 416
Összesen:
15 221 37 050
13 786 19 998
210 106 7 717 307
210 106 4 461 307
271 101
325 273
7/a. sz. melléklet M e.: ezer Ft Források M e g n e ve z é s Tartós tőke Tőkeváltozások
Előző év 164.876 2.278.382
Tárgyév 164.876 2.031.254
S aját tőke összesen
2.443.258
2.196.130
Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség - t.évet követő évet terh. Szállítói köt. - fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás
-995 471.394 391.961 307.161 53.401 0 2.032 39.610
-26.487 619.834 475.028 342.394 76.475 0 10.332 37.497
Kötelezettségek összesen
902.965
1.132.359
FORRÁS OK ÖS S ZES EN
3.345.228
3.302.002
Rövid lejáratú hitelek:
Előző év
Tárgy év
30 000 36 929
30 744 50 616
- OTP Bank Rt. munkabér hitel - OTP folyószámla-hitel - OTP célhitel lehívás - Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel - OTP működési hitel
26 112 214 120
21 914 214 120 25 000
Összesen:
307 161 8
342 394
Hosszú lejáratú kötelezettségek: - M FB Általános Iskola felújítási hitel 6 000 - Opel Combo lizingdíja 0 - LÉP műfüves pálya hitel 11 898 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 373 120 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 - Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése 21 711 - Következő évi törlesztés /M FB 1.000; LÉP 1.032/ -2 032 - Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: 33.000; M FB 1.000; LÉP 1.032/
5 000
- 43 332
Összesen:
619 834
10 866 33 817 586 603 26 880
471 394
8. sz. melléklet M e.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2010. évi pénzmaradvány
M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege
Összesen 1 390 - 32 338
Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
3 700 - 34 648 - 1 652 0 -36 300
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2010. évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség
Összesen 43 4 418 - 280 4 741 0
9
Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
0 4 741
TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi pénzmaradvány
M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
Összesen 1 433 - 27 920 3 420 - 29 907 - 1 652 0 - 31 559
10
8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt köv ető év ekre áthúzódó kötelezettségek
Megnev ezés MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Raiffeisen rövid lejáratú hitel OTP rövid lejáratú hitel OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Megnev ezés MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnev ezés Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen
Szerződésk. idej e 2003.10.14 2007.06.01 2007.06.01 2007.05.30 2008.07.02 2010.05.22 2010.06.01 2008.05.14
Összesen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 1 371 152 152 152 152 152 152 152 41 50 000 0 50 000 400 000 0 33 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 20 000 20 000 30 000 10 000 20 000 60 000 4 150 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 583 704 36 182 113 332 41 332 41 332 41 332 41 332 40 332 40 221
2007.06.01 2007.06.01 2008.07.02 2008.05.01
Összesen 2018 12 333 880 1 371 400 000 31 000 60 000 8 300 473 704 40 180
2019 880
2020 880
2021 880
2022
2023
2024
2025
31 000 8 300 40 180
31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 4 150 36 030 31 880 31 000 31 000 31 000 31 000
2008.07.02
Összesen 2026 400 000 31 000 400 000 31 000
2027 31 000 31 000
2028 2029 2030 31 000 31 000 15 500 31 000 31 000 15 500
12
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIEGÉS ZÍTÉS a 2010. évi beszámolóhoz Bevételek CKÖ működési támogatás CKÖ működéshez önk. tám. Összesen Kiadások Dologi kiadások Összesen
2009.tén y 636 597 1 233
E
M
T
%
640 560 1 200
640 560 1 200
737 535 1 272
115,2 % 95,5 % 106 %
1233 1 233
1 200 1 200
1 200 1 200
1 272 1 272
106 % 106 %
8/b. számú melléklet BEFEKTETETT ES ZKÖZÖK 2010. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz - Önjáró fűkasza - IKARUS-256 JSZ autóbusz - Ford-Transit tgk. - UAZ tgk. - Robi traktor pótkocsi - Ford Escort - Robogó - Latvija - Tűzoltó autó
477 eFt 3 833 eFt 47 eFt 972 eFt 549 eFt 19 eFt 220 eFt 1 380 eFt 170 eFt 84 eFt 199 eFt
- Összesen:
7.730 eFt
Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) - Szennyvíztisztító telep épülete - Óvodák épületei (5 db) - Könyvtár épülete - M űvelődési ház épülete - Idősek Gondozó Központja épülete - Arany János úti volt napközi épülete - Szociális Szolgáltató Központ épülete - Szeszfőzde épülete - Általános Iskola épületei - Egyéb épületek
31.600 eFt 274.636 eFt 9.141 eFt 80.999 eFt 64.569 eFt 10.019 eFt 1.324 eFt 14.877 eFt 1.806 eFt 96.306 eFt 141 029 eFt
Összesen:
684 046 eFt
Építmények: 14
- Szennyvízcsatorna hálózat - Szennyvíz átemelők - Árkok, csapadékvíz elvezetők - Járdák - Közút, saját út - Egyéb építmények - Kerékpárút - Gimnázium sportpálya - M űfüves pálya
437.040 eFt 101.741 eFt 150.185 eFt 16.732 eFt 530.284 eFt 112.004 eFt 99.382 eFt 13 571 eFt 13 704 eFt
- (Parkok, burkolatok, közterületek)
1 401 303 eFt
Földterületek
167 530 eFt
Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza - Városgazdálkodási KHT Tiszalök - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök
205.550 eFt 3.163 eFt 1.500 eFt
Összesen:
210.213 eFt
Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése - Játszóház berendezése - Könyvtári polcrendszer - M űvelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek - Eü. Központ lépcsőjáró lift
61 960 eFt 1 943 eFt 1 489 eFt 1 403 eFt 1 619 eFt 3 171 eFt
- Gimnázium eszközbeszerzés - Számítógépek - Fizikóterápiás eszköz - Egyéb
2 600 eFt 2 701 eFt 244 eFt 42 884 eFt
Összesen:
120 014 eFt
Beruházások: - Hivatal felújítás - Ravatalozó felújítás - Óvoda - Idősek Gondozó központja - Gimnázium
2 994 eFt 5 512 eFt 20 537 eFt 3 300 eFt 6 684 eFt 15
- SZTK - M űv. Ház - Vizi Szabadidő központ - Szennyvíz - Naperőmű - Egyéb beruházások
354 eFt 530 eFt 4 525 eFt 1 120 eFt 238 eFt 4 313 eFt
Összesen:
50 107 eFt
S zellemi termékek:
10 103 eFt
Mindösszesen:
2 952 065 eFt
16
