5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása Ikt. sz{m: 298-18/2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Hat{rozat-tervezet Besz{moló T{jékoztató Melléklet: Előterjesztés, rendelet-tervezet, Döntés: minősített többséget igényel (Ötv. 15. § (1) bek-e alapj{n)
Előterjesztő: dr. Széles Szabolcs Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k.
Számítási anyag Napközi Otthonos óvoda intézményes étkeztetés A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény állítja elő az óvodások részére a tízórait és az uzsonnát. Étkezés típusa Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
Nyersanyag norma 60 200 45 305
Áfa 27 %
Rezsi 70%
Összesen
16,2 54 12,15 82,35
53,34 140 40 233,34
129,54 394 97,15 620,69
Norma kiadás : Tízórai : 24 fő X 60 Ft =1440 FtX 222 nap = 319.680 Ft Uzsonna : 13 fő X45 Ft = 585 Ft X 222 nap = 129.870. Ft ________________ 449.550 Ft + 27 % ÁFA =
570.929 Ft
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 29/ 1993 valamint az 1993.évi III. törvény alapján fizetik a térítési díjat. 1.) Az étkeztetés térítési díja : Az intézmény térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az étkeztetés térítési díja differenciált : - az ételt az igénybevétel helyére szállítják el vagy elviszik. A vásárolt élelmezés nyersanyag normája : 260 – Ft 15 fő X 255 nap = 3825 adag X 510Ft = 1.950.750 Ft Összesen : Tervezett ellátotti létszám : Tervezett ellátotti napok száma
1.950.750 Ft 15 fő 255 munkanap
A Kelemenné Szabó Éva által biztosított meleg étkeztetés : nyersanyagnormája : 260 Ft ÁFA : 70 Ft _______________________________________ Összesen : 330 Ft Rezsiköltség : 180 Ft _________________________________________ Összesen : 510 Ft / fő / adag Szociális segítő bére , járulékai :
Bér + járulék: 956.310 Ft Összesen : 956.310 Ft / 255 nap / 15 fő = 250 Ft/ fő / adag Önköltség összesen ( térítési díj) : 760 Ft / fő / adag Tervezett étkeztetettek közül : a.) Étkeztetés elvitellel vagy kiszállítással : A normatív állami hozzájárulás mértéke : 55.360 Ft/ fő / év 1 napra 1 főre a normatív hozzájárulás: 55.360 Ft / 255 nap = 217 Ft/ fő/nap Térítési díj : 760 Ft Normatíva : - 217 Ft Fizetendő : 543 Ft ( tíz forintra kerekítve )
545 Ft/fő/adag
b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja : 40 Ft/ kiszállítás b.) Házi segítség nyújtás keretében biztosított étkeztetés : - megegyezik az étkeztetés 1/a pontjában szereplő étkeztetések intézményi térítési díjával. Szociális étkeztetés helyszínen elfogyasztva Szociális étkeztetés igénybevétel helyére elszállítva Szociális étkeztetés az igénylő által elszállítva
545 Ft/ adag 585 Ft / adag 545 Ft / adag
2.)Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadások, az évi munkaórák, és egy gondozóra jutó összeg adja. A házi segítségnyújtás gondozói óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás költségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Hivatásos főállású házi gondozónők bére + járulékai : ( 3 gondozónő bére járulékokkal 12 hónapra) Kötelező továbbképzés : Étkezési hozzájárulás : Tervezett kiadás összesen : Tervezett éves rezsi költség : Telefon : Víz : Gáz : Villany : Összesen :
4.642.104- Ft 60.000 Ft 108.000 Ft 4.810.104 - Ft
35.000 Ft 10.000.Ft 80.000.Ft 80.000 Ft ____________________ 205.000 Ft
Tervezett dologi kiadás : Üzemorvos : Irodaszer, nyomtatvány : Kerékpár javítás : Munkaruha :
30.000.Ft 40.000 Ft 50.000.Ft 45.000 Ft _____________________ 165.000 Ft
Összesen : Tervezett éves rezsiköltség + dologi kiadás =
370.000 Ft
Hivatásos főállású házi gondozónők óraszáma : 3 fő X 255 munkanap X 8 óra / nap = 6120 óra /év Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 846 Ft (Gondozónők óradíja ) 5.180.104 Ft (működési kiadás ) / 6120 óra ( gondozónők óraszáma ) = 846 Ft A normatív állami hozzájárulás mértéke : 166.080 Ft/fő/ év Igényelt állami normatíva : 23 fő X 166.080 Ft = 3.819.840 Ft 2012. évre tervezett éves kiadások összesen : 5.180.104.Ft Mínusz állami normatíva összesen : - 3.819.840 Ft _________________ 1.360.264 Ft 1.360.264 Ft / 255 nap = 5.334 Ft / 23 fő = 231,9 Ft 2012. évi intézményi térítési óradíj :
232 Ft
IDŐSEK BENTLAKÁSOS OTTHONA Az egy ellátottra jutó önköltség napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értékét kell figyelembe venni. Demens ellátás: Étkeztetés . Étkezés típusa Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
Nyersanyag norma 131 260 162 553
Áfa27%
Rezsi 70 %
Összesen
35,37 70 43,74 149,11
116,45 180 144,71 440,16
282,82 510 350,45 1143,27
Reggeli + vacsora : 12 fő X 366 nap = 4392 X293 Ft = Ebéd : 12 fő X 366 nap = 4392 X 510 Ft =
1.286.856 Ft 2.239.920 Ft
Összesen :
3.526.776 Ft
Szakszemélyzet bére + járulékai :
11.745.376 Ft
Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett . Összesen : Munkaruha üzemorvos Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer Könyv, folyóirat Tisztítószer Egyéb koszorú,stb Vásárolt élelmezés telefon Kábelnet Rendszergazda Gáz Bérleti díj Víz Szennyvíz Szemét díj Karbantartás Áram Villany javítás Lift javítás Vízjavítás mosógép, porszívó jav. Posta bélyeg Tisztasági meszelés Raktárprogram frissítés Ágy vásárlás 3 db Tányér, bögre vásárlás Tolókocsi javítás Pelenka orvos Szakorvos bevizsgálás gyógytornász
8.804.504 Ft 75000 50000 1236856 600000 100000 20000 250000 30000 2239920 60000 30000 30000 500000 170000 150000 660000 87000 0 680000 100000 40000 40000 30000 10000 100000 0 150000 47328 50000 160000 158400 50000 180000
Dolgozók bére járulékkal : 11.745.376 Ft Dologi kiadások : 8.084.504 Ft ___________________________________________ Mindösszesen : 19.829.880 Ft
2012. évre megállapított állami normatíva összege : 12fő X 710.650 Ft = 8.527.800 Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : 19.829.880 Ft / 366 nap = 54.180 Ft / 12 fő = 4515 Ft
4515 Ft
2012.évi normatív támogatás fő/ nap: 710.650 Ft / 366 nap = 1942 Ft
1942 Ft - __________
2012. évi intézményi térítési díj fő/ nap. 4512 Ft – 1942 Ft = 2573 Ft
2573 Ft
2012. évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : 2573 Ft X 30 nap = 77190 Ft
77.190 Ft
Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő :
135.450 Ft
2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül
1430 Ft/nap/ fő 42. 900 Ft /hó/ fő
Átlagos szintű ápolás, gondozás : Étkeztetés . Étkezés típusa Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
Nyersanyag norma 131 260 162 553
Áfa27%
Rezsi 70 %
Összesen
35,37 70 43,74 149,11
116,45 180 144,71 440,16
282,82 510 350,45 1143,27
Reggeli + vacsora : 24főX 366 nap = 8784 X293 Ft = Ebéd : 24 fő X 366 nap = 8784 X 510 Ft =
2.573.712 Ft 4.479.840 Ft
Összesen :
7.053.552 Ft
Szakszemélyzet bére + járulékai : ( Munkabér : 16.955.800 Ft ;járulék 4.578.066 Ft; mozgóbér 884.400 Ft
23.018.266Ft
kötelező továbbképzés 204.000 Ft ; étk.utalvány 360.000 Ft )
Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett
Összesen : Munkaruha üzemorvos Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer Könyv, folyóirat Petőfi Népe gázpalack, tüz.any. Tisztítószer Egyéb koszorú,stb Vásárolt élelmezés telefon Kábelnet Rendszergazda Gáz Bérleti díj Víz Szennyvíz rovar és rág.irtás Szemét díj Karbantartás Áram Villany javítás Lift javítás Vízjavítás mosógép, porszívó jav. Posta bélyeg Tisztasági meszelés Raktárprogram frissítés Ágy vásárlás 3 db Tányér, bögre vásárlás Tolókocsi javítás Pelenka orvos Szakorvos bevizsgálás útiköltség térítés veszélyes hulladék gyógytornász
15.161.079.Ft 150000 100000 2573712 1100000 150000 20000 30000 20000 350000 50000 4479840 60000 80000 75000 1000000 450000 237000 1340000 70000 176000 0 1568410 165000 67000 67000 30000 20000 0 15000 83517 50000 50000 0 321600 0 132000 80000 0
Dolgozók bére járulékkal : 23.018.266 Ft Dologi kiadások : 15.161.079 Ft ___________________ 38.179.345 Ft
2012. évre megállapított állami normatíva összege : 24 fő X 635.650 Ft = 15.255.600 Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : 38.179.345 Ft / 366 nap = 104.315 Ft / 24 fő = 4346 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: 635.650Ft / 366 nap = 17376,74Ft
4346 Ft
1736,74 Ft - __________
2012. évi intézményi térítési díj fő/ nap. 4346 Ft – 1736,74 Ft = 2609,26 Ft kerekítve 2610 Ft 2012. évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : 2610Ft X 30 nap = 78.300 Ft Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő : 2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül
2610 Ft 78.300 Ft
130.380 Ft 1467 Ft/nap/ fő 44.010 Ft /hó/ fő
A költségvetési és szociális törvény alapján a Berecz Skolasztika Szociális Intézménytérítési díjai a következők : Idősek Átlagos szintű ápolás, Étkezéssel : bentlakásos gondozás igényű ell. Napi : 2610 Ft/fő/nap Otthona
Étkezés nélkül : Napi : 1467 Ft/fő/nap
Havi : 78.300 Ft/fő/hó
Havi : 44.010 Ft/fő/hó
Étkezéssel :
Étkezés nélkül :
Napi : 2573 Ft/fő/nap
Napi : 1430 Ft/fő/nap
Havi : 77.190 Ft / fő/hó
Havi : 42.900 Ft /fő/hó
Demens betegek
Szociális étkezők
545 Ft / adag Kiszállítási díj : 40 Ft
Házi gondozás
232 Ft / óra
Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető Kelt : Tiszaug, 2012-01-23
Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 5/2008. (II.15.) számú rendeletével elfogadott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 2. számú melléklet
I. Intézményi térítési díjak Szociális alapszolgáltatások térítési díja: étkeztetés: Szoci{lis étkeztetés (helyszínen elfogyasztók) Szoci{lis étkeztetés (igénybevétel helyére elsz{llítók)
545 Ft/fő/nap 585 Ft/fő/nap
h{zi segítségnyújt{s: H{zi segítség nyújt{s
232.- Ft/óra
nappali ell{t{st biztosító intézményi ell{t{sok: Időskorúak nappali ell{t{sa
20 Ft/nap 2010. évben önkorm{nyzat {tv{llalja a megfizetését.
Szociális szakosított ellátások térítési díja: idősek otthona: Időskorúak {poló-gondozó otthoni ell{t{sa:
2.610,- Ft/fő/nap 78.300,- Ft/fő/hó
demens betegek bentlak{sos intézményi ell{t{sa:
2.573,- Ft/fő/nap 77.190,- Ft/fő/hó
