Somlószőlős Község Önkormányzata 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.
Somlószőlős Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés
Előterjesztő: Kiss János polgármester Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző
1. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt) 2015. évi költségvetés
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
A BEVÉTELEK Működési bevételek B1 Műk c.tám.áht-on belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.c.átvett pénzeszközök
B Eredeti 55853 37152 11500 275 6926
Felhalmozási bevételek B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök
C KIADÁSOK Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pb juttatásai K5 Egyéb műk c.kiadások K512 Tartalék
D Eredeti 80857 22050 5469 26277 2727 24334 3863
Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiad.
12 B1-B7 Költségvetési bevételek
55853
K1-K8 Költségvetési kiadások
13 B8 Finanszírozási bevételek 14 B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
25004 25004
K9 Finanszírozási kiadások
15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
80857
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
80857
80857
1. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 Rovat száma megnevezése
C
D
E
F
G
H
I
J
K
018010
011220
018030
066020
104051
105010
106020
107060
107051
Város, községgazd. Egyéb szolgáltat.
Gyermekvéde lmi pénzbeli és Munkanélkül Lakásfenntö Egyéb természetbe i aktív sszefüggő pénzbeni ni ell. korúak ell. ell. szoc. ell.
Önk elszám a kp ktg vetéssel
3 B111
Helyi önk műk ált tám
13014
4 B112
Tel.Önk. Egyes köznev.fel.tám.
13524
5 B113
Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám
5592
6 B114
Tel. önk kulturális Fel.tám.
1200
7 B115
Működési célú központosított előriányzatok
8 B11
Önk műk tám összesen
9 B16
Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről
10 B1
Műk c tám áht-on belülről összesen
11 B34 12 B351
Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója Iparűzési adó
Adó-, vám-, Tám. Célú jövedék finansz. igazgatás Műveletek
23 33353
33353
2500 7000
Szociális étkezés
2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
13 B354
Gépj adó kp ktgvetést megillető
14 B354
Gépj adó helyi önk megillető
15 B35
Termékek és szolg adója összesen:
16 B36
Igazg szolg díj
17 B3 18 B405
Közhatalmi bevételek összesen Ellátási díjak
19 B4
Működési bevételek
20 B63
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök
906
21 B6
Műk.célú átvett pénzeszközök
906
22 B 73
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz
23 B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
24 B 8131
Előző évi pénzmaradv. Igénybevét.
25004
25 B 8
Finanszírozási bevételek
25004
26 B1-B8
Költségvetési bevételek
2000
11500 275
33353
11500
25004
906
275
2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
L
M
N
107060
0 41237
0 72111
Egyéb pénzbeni szoc.ell.
Közfoglalkozt atási Háziorvosi mintaprogram alapellátás
O
P
0 74031
Család- és nővédelmi egügyi gondozás
Összesen: 13014
13524
5592
1200
23 33353
3799
3799
3799
37152
2500 7000
2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2000
11500 275
5847
173
5847
6926
6926
25004 25004 3799
5847
173
80857
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
C
D
011130
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
3 K1101
Törvény szerinti illetm
4 K1107
Önk jogalkotó tev
E
F
072111
074031
082044
082092
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eügyi gondozás
Könyvtári szolg
Közművelődés Start munka Hosszab hagy.köz.kult téli időtart .értékek közfogl közfogl
1464
6565
Béren kívüli juttatások
96
192
5 K1109
Közlekedési költségtérítés
61
222
6 K11
Foglalk személyi juttatásai összesen
7 K121
Választott tisztség viselők jutt
4246
8 K12
Külső személyi juttatások összesen
1680
9 K1 10 K2 11 K2
Személyi juttatások összesen Szocho Munk terh szja
12 K2
Munkaadót terh jár és szocho
13 K311
Szakmai anyagok
G
H
I
J
K
L
041232
041233
041237
051020
064010
Nem veszélyes Közfogl hull mintaprogra válogatás,s Közvilágítá m zállítás s
600
600
3799
600
600
3799 1026
25
1080
7547 1995
6979 1773
1105 292
1995
1773
292
100
50
1026 50
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
C
D
011130
Rovat megnevezése
14 K312 15 K313
Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
16 K31
Önk jogalkotó tev
E
F
072111
074031
082044
082092
G
H
I
J
K
L
041232
041233
041237
051020
064010
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eügyi gondozás
Könyvtári szolg
Közművelődés Start munka Hosszab hagy.köz.kult téli időtart .értékek közfogl közfogl
Nem veszélyes Közfogl hull mintaprogra válogatás,s Közvilágítá m zállítás s
50 50
50 20
50
2470 175
Készletbeszerzé s összesen
200
120
100
2645
17 K321
Inform szolg igénybevétele
150
18 K322
Egyéb komm szolg.
19 K32 20 K331
Komm szolg összesen Közüzemi díjak
150 300
100
600
21 K332 22 K333 23 K334
Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Karb,kisjav
20
20
24 K335
Közvetített szolg
168
25 K336 26 K337
Szakmai tev segítő szolg Egyéb szolg
502 500
100
27 K33 28 K341
Szolg kiadások összesen Kiküldetések
1170
420
29 K342
Reklám, propaganda
900
300 120
900
900
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
C
D
011130
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
30 K34
Kiküld, reklám összesen
31 32 33 34 35
Műk c előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pü műv Egyéb dologi
K351 K352 K353 K354 K355
36 K35
Klf befizetések, egyéb dologi összesen
37 K3
Dologi kiadások összesen
38 K42
Óvodáztatási tám
39 K42
Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)
40 K42 41 K45
Családi tám összesen Fogl hely tám
42 K45
Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen
Önk jogalkotó tev
E
F
072111
074031
082044
082092
G
H
I
J
K
L
041232
041233
041237
051020
064010
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eügyi gondozás
Könyvtári szolg
Közművelődés Start munka Hosszab hagy.köz.kult téli időtart .értékek közfogl közfogl
Nem veszélyes Közfogl hull mintaprogra válogatás,s Közvilágítá m zállítás s
400
237
100
300
300
400
237
100
300
300
1570
1007
340
1300
2645
1200
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
C 011130
Rovat megnevezése
43 K46
Lakásfenntart tám
44 K46
Lakhatással kapcs tám összesen
45 K47
Int.ell.pénz.ju tt.
46 K48
Átmeneti segély
47 K48
Temetési segély
48 K48
Bursa Hungaric ösztöndíj
49 K48
Egyéb nem int ellátások összesen
50 K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
51 K506 52 K506
Tagdíj társulás Belső ell.
53 K506
Hozzájár gyerekjóléti szolg
Önk jogalkotó tev
E
F
072111
D
074031
082044
082092
G
H
I
J
K
L
041232
041233
041237
051020
064010
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eügyi gondozás
Könyvtári szolg
Közművelődés Start munka Hosszab hagy.köz.kult téli időtart .értékek közfogl közfogl
Nem veszélyes Közfogl hull mintaprogra válogatás,s Közvilágítá m zállítás s
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
C
D
011130
Rovat megnevezése
54 K506 55 K506
Hozzájár ho ügyelet Óvoda fin.
56 K506
Közös Hivatal fin.
57 K506
Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen
58 K511
Civil szerv tám
59 K511 60 K512
Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen Tartalékok
61 K5
Egyéb működési célú kiadások összesen
62 K62 63 K6
Ingatlanok, besz, létesítée Beruházások
64 K1-K8
Költségvetési kiadások összesen
Önk jogalkotó tev
11112
E
F
072111
074031
082044
082092
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eügyi gondozás
Könyvtári szolg
Közművelődés Start munka Hosszab hagy.köz.kult téli időtart .értékek közfogl közfogl
9759
1737
G
600
1900
H
I
J
K
L
041232
041233
041237
051020
064010
Nem veszélyes Közfogl hull mintaprogra válogatás,s Közvilágítá m zállítás s
7470
1200
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
3 K1101
Törvény szerinti illetm
4 K1107
Béren kívüli juttatások
5 K1109
Közlekedési költségtérítés
6 K11
Foglalk személyi juttatásai összesen
7 K121
Választott tisztség viselők jutt
8 K12
Külső személyi juttatások összesen
9 K1 10 K2 11 K2
Személyi juttatások összesen Szocho Munk terh szja
12 K2
Munkaadót terh jár és szocho
13 K311
Szakmai anyagok
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
013320
104042
107051
900070
018030
104051
105010
107060
094260
066020
082092
Város- és községgazd
Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető
720
720 194
100
Gyerekjólét Szociális i szolg étkeztetés
Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv.
Gyerekvéd pb és term ell.
Egyéb szoc Mnélk aktív pb és term korúak ell ell
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
013320
104042
107051
900070
018030
104051
105010
107060
094260
066020
082092
Város- és községgazd
Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető
14 K312 15 K313
Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
4057 530
16 K31
Készletbeszerzé s összesen
4687
17 K321
Inform szolg igénybevétele
260
18 K322
Egyéb komm szolg.
270
19 K32 20 K331
Komm szolg összesen Közüzemi díjak
530 900
21 K332 22 K333 23 K334
Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Karb,kisjav
24 K335
Közvetített szolg
25 K336 26 K337
Szakmai tev segítő szolg Egyéb szolg
27 K33 28 K341
Szolg kiadások összesen Kiküldetések
29 K342
Reklám, propaganda
Gyerekjólét Szociális i szolg étkeztetés
200 400
90 1143
2100 4233
200
400
Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv.
Gyerekvéd pb és term ell.
Egyéb szoc Mnélk aktív pb és term korúak ell ell
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
30 K34
Kiküld, reklám összesen
31 32 33 34 35
Műk c előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pü műv Egyéb dologi
K351 K352 K353 K354 K355
36 K35
Klf befizetések, egyéb dologi összesen
37 K3
Dologi kiadások összesen
38 K42
Óvodáztatási tám
39 K42
Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)
40 K42 41 K45
Családi tám összesen Fogl hely tám
42 K45
Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
013320
104042
107051
900070
018030
104051
105010
107060
094260
066020
082092
Város- és községgazd
Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető
3000
Gyerekjólét Szociális i szolg étkeztetés
55
110
8000
55
110
17450
255
510
Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv.
Gyerekvéd pb és term ell.
Egyéb szoc Mnélk aktív pb és term korúak ell ell
3000 2000
652
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
013320
104042
107051
900070
018030
104051
105010
107060
094260
066020
082092
Város- és községgazd
Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető
Gyerekjólét Szociális i szolg étkeztetés
Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv.
43 K46
Lakásfenntart tám
44 K46
Lakhatással kapcs tám összesen
45 K47
Int.ell.pénz.ju tt.
46 K48
Átmeneti segély
47 K48
Temetési segély
48 K48
Bursa Hungaric ösztöndíj
49 K48
Egyéb nem int ellátások összesen
50 K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
51 K506 52 K506
Tagdíj társulás Belső ell.
239 60
53 K506
Hozzájár gyerekjóléti szolg
986
Gyerekvéd pb és term ell.
Egyéb szoc Mnélk aktív pb és term korúak ell ell
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
768
550
652
768
550
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
A
B
1
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
013320
104042
107051
900070
018030
104051
105010
107060
094260
066020
082092
Város- és községgazd
Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető
Gyerekjólét Szociális i szolg étkeztetés
Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv.
54 K506 55 K506
Hozzájár ho ügyelet Óvoda fin.
56 K506
Közös Hivatal fin.
57 K506
Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen
58 K511
Civil szerv tám
59 K511 60 K512
Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen Tartalékok
3863
61 K5
Egyéb működési célú kiadások összesen
3863
18291
62 K62 63 K6
Ingatlanok, besz, létesítée Beruházások
64 K1-K8
Költségvetési kiadások összesen
3863
18291
Gyerekvéd pb és term ell.
Egyéb szoc Mnélk aktív pb és term korúak ell ell
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
679 15298 1029
18291
18364
255
510
652
768
550
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
Y
Z
1
A
B
104051
103010
Rovat 2 száma
Rovat megnevezése
Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni ell.
Elhunyt személyek hátramarado Lakásfennta Civil ttinak pb rt összef szervezetek Zöldterületell ell műk.tám. kezelés
3 K1101
Törvény szerinti illetm
4 K1107
Béren kívüli juttatások
288
5 K1109
Közlekedési költségtérítés
308
6 K11
Foglalk személyi juttatásai összesen
7 K121
Választott tisztség viselők jutt
4246
8 K12
Külső személyi juttatások összesen
2760
9 K1 10 K2 11 K2
Személyi juttatások összesen Szocho Munk terh szja
12 K2
Munkaadót terh jár és szocho
13 K311
Szakmai anyagok
AA 106020
AB 084031
AC 066010
700
700 189
Összesen
14448
22050 5469
5469 300
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
Y
Z
1
A
B
104051
103010
Rovat 2 száma
Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni ell.
Elhunyt személyek hátramarado Lakásfennta Civil ttinak pb rt összef szervezetek Zöldterületell ell műk.tám. kezelés
Rovat megnevezése
AA 106020
AB 084031
AC 066010
Összesen
14 K312 15 K313
Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés
6627 825
16 K31
Készletbeszerzé s összesen
7752
17 K321
Inform szolg igénybevétele
410
18 K322
Egyéb komm szolg.
270
19 K32 20 K331
Komm szolg összesen Közüzemi díjak
680 3000
21 K332 22 K333 23 K334
Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Karb,kisjav
400 90 1183
24 K335
Közvetített szolg
25 K336 26 K337
Szakmai tev segítő szolg Egyéb szolg
27 K33 28 K341
Szolg kiadások összesen Kiküldetések
29 K342
Reklám, propaganda
168 502 3000 8343
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
Y
Z
1
A
B
104051
103010
Rovat 2 száma
Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni ell.
Elhunyt személyek hátramarado Lakásfennta Civil ttinak pb rt összef szervezetek Zöldterületell ell műk.tám. kezelés
Rovat megnevezése
30 K34
Kiküld, reklám összesen
31 32 33 34 35
Műk c előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pü műv Egyéb dologi
K351 K352 K353 K354 K355
36 K35
Klf befizetések, egyéb dologi összesen
37 K3
Dologi kiadások összesen
38 K42
Óvodáztatási tám
39 K42
Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)
40 K42 41 K45
Családi tám összesen Fogl hely tám
42 K45
Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen
AA 106020
AB 084031
AC 066010
Összesen
4502
3000 2000
9502
26277 160
160
652
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
Y
Z
1
A
B
104051
103010
Rovat 2 száma
Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni ell.
Elhunyt személyek hátramarado Lakásfennta Civil ttinak pb rt összef szervezetek Zöldterületell ell műk.tám. kezelés
Rovat megnevezése
AA 106020
AB 084031
AC 066010
Összesen
43 K46
Lakásfenntart tám
44 K46
Lakhatással kapcs tám összesen
45 K47
Int.ell.pénz.ju tt.
46 K48
Átmeneti segély
47 K48
Temetési segély
48 K48
Bursa Hungaric ösztöndíj
49 K48
Egyéb nem int ellátások összesen
50 K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
51 K506 52 K506
Tagdíj társulás Belső ell.
239 60
53 K506
Hozzájár gyerekjóléti szolg
986
427
427 768 170
170 550
587
170
2727
3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)
2015. évi költségvetés
Y
Z
1
A
B
104051
103010
Rovat 2 száma
Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni ell.
Elhunyt személyek hátramarado Lakásfennta Civil ttinak pb rt összef szervezetek Zöldterületell ell műk.tám. kezelés
Rovat megnevezése
54 K506 55 K506
Hozzájár ho ügyelet Óvoda fin.
56 K506
Közös Hivatal fin.
57 K506
Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen
58 K511
Civil szerv tám
59 K511 60 K512
Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen Tartalékok
61 K5
Egyéb működési célú kiadások összesen
62 K62 63 K6
Ingatlanok, besz, létesítée Beruházások
64 K1-K8
Költségvetési kiadások összesen
AA 106020
AB
AC
084031
066010
Összesen 679 15298 1029
18291 2180
2180
3863
2180
587
170
2180
24334
889
80857
4. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt) 2015. évi költségvetés A 1 Bevételi főööszeg 2 ebből: 3 működési 4 felhalmozási 5 Kiadási főösszeg 6 ebből: 7 működési 8 felhalmozási
B Eredeti 55853 55853
80857 80857
9 Költségvetési egyenleg 10 ebből: 11 működési 12 felhalmozási
25004
13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 15 működésre 16 felhalmozásra
25004 25004 25004
25004
17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 18 Likvid hitelek felvétele 19 működésre 20 felhalmozásra 21 22 23
Tárgyévi költségvetési többlet működésre felhalmozásra
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 26 EGYENLEG
80857 80857
5. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormánzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt) 2015. évi költségvetés A 1 Feladat megnevezése
B Eredeti
2 K7 FELÚJÍTÁS
0
3 K6 BERUHÁZÁS
0
önkormányzati rendelet 6. melléklete Somlószőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt) 2015. évi költségvetés A 1 Tartalék megnevezése 2 K 512 Általános tartalék
B Eredeti 25004
7. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő) 2015. évi költségvetés A 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13
Szakfeladat 011130 Önk. jogalkotó tev. 072111 Háziorvosi alapellátás 066020 Város- és községgazd. 041237 Start mintaprogram 041232 Start téli közfogl 041233 Hosszab időtart.közfogl 082044 Könyvtári szolgáltatások 082044 Közművelődési intézmények ÖSSZESEN:
B C Eredeti előirányzat int.üzemelt. szakmai 2 2 1 16
17
1 5
8. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt) 2015. évi költségvetés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK B1 Műk.c.tám.áht-on belülről B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Műk.c.átvett pénzeszközök B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk. B8 Finanszírozási bevételek B 813 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terh jár. K3 Dologi Kiadások K4 Ellátottak pb.juttatásai K5 Egyém műk.c.kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások K9 Finanszírozási kiadások
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN
B Eredeti ei
C
D
E
F
G
H
I
01.hó
02.hó
03.hó
04.hó
05.hó
06.hó
J
K
L
M
N
J
07.hó
08.hó
09.hó
10.hó
11.hó
12.hó
Össz.felhaszn.
37152
3096
3096
3096
3096
3096
3096
3096
3096
3096
3096
3096
3096
37152
11500 275
23
23
5750 23
23
23
23
23
23
5750 23
23
23
22
11500 275
6926
577
577
577
577
577
577
577
577
577
577
577
579
6926
25004 80857
2084 5780
2084 5780
2084 11530
2084 5780
2084 5780
2084 5780
2084 5780
2084 5780
2084 11530
2084 5780
2084 5780
2080 5777
25004 80857
22050 5469 26277 2727 24334
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2290 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1838 456 2190 227 2028
1832 453 2187 230 2026
22050 5469 26277 2727 24344
80857
6739
6739
6739
6739
6739
6739
6739
6739
6739
6739
6739
6728
80857
