Stage raadsleden Dordrecht
Eljo Vos-Brandjes HVC
Historie HVC •
Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio
•
Na loslaten beleidsuitgangspunt ‘regionale/provinciale zelfvoorziening’ ook gemeenten uit Flevoland bij HVC aangesloten (1996)
•
Bewuste keuze voor financieren investeringen met vreemd vermogen (leningen)
•
Aandeelhouders garant voor rente en aflossing waarvoor door HVC 1% garantstellingsprovisie wordt betaald
•
Ballotage overeenkomst op basis van ‘Samen uit, samen thuis’ •
wel leveringsplicht, geen hoeveelheden!
•
Door veranderende focus van ‘afval’ naar ‘duurzame energie en grondstoffen’ is ook HVC opgeschoven in de keten
•
Afvalverwerken tegen kostprijs+ •
tarieven HVC langjarig bij laagste in Nederland
HVC anno ‘nu’ (1) • Eigendom van 46 gemeenten (2.914 aandelen A w.v. 338 CAW) en 6 waterschappen (397 aandelen B) • Inzameling bij ca. 480.000 huishoudens, geen inzameling bedrijfsafval • ca. 400.000 ton huishoudelijk afval en 150.000 ton grof huishoudelijk afval • Nasorteren grof huishoudelijk restafval via Sortiva • Recycling van ruim 50% van het ingezamelde afval
HVC anno ‘nu’ (2) • Vollast Afvalenergiecentrales met ca. 1.000.000 ton restafval • Ca. 130.000 ton gft vergisten/composteren • Verbranden ca. 370.000 ton zuiveringsslib • Duurzame energieproductie uit biomassa, zon en wind voor ca. 160.000 huishoudens, jaarlijks toebedeeld aan individuele aandeelhouders
HVC anno ‘nu’ (2) Aandeelhouders actief betrokken/betrekken bij: •
investeringsbesluiten
•
actualisatie HVC strategie (2013)
•
ontwikkelen financieringsscenario’s •
verlagen van de gegarandeerde leningen (tegen verantwoorde kosten)
•
verbeteren financierbaarheid
Informatievoorziening aan raadsleden (via wethouder): •
o.a. informerend memo voorafgaand en aansluitend op algemene vergadering
•
kwartaalbericht
HVC anno ‘nu’ (3) • Financiële resultaten 2014 • financiële ombuigingen gerealiseerd (structureel M€ 23) • omzet € mln 304 • vrije kasstroom € mln 43 • resultaat € mln 5 • gegarandeerde leningen ruim onder niveau 2011 (stand 31/12/2014 - € mln 639)
HVC anno ‘nu’ (4) • Ontwikkeling resultaten 2015 • Operationeel draait HVC goed; licht boven verwachting • Druk op elektriciteitsprijzen • Tarief restafval ontwikkelt zich conform recyclingscenario • Vanaf 2017 significante bijdrage Gemini aan het resultaat waardoor resultaatdaling door aflopende MEP-subsidie op BEC wordt gecompenseerd • Streven naar buffer van >3% om resultaat schommelingen op te kunnen vangen
Van afval naar grondstoffen (1) • Doelstelling kabinet 75% materiaalhergebruik in 2020 • Opdracht 2020: 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner (nu voor Enkhuizen ca. 230 kg/inw.) • Enorme inspanning nodig om ambities te realiseren • afvalstoffenbelasting Rijksoverheid • ‘anders’ inzamelen • Communicatiegrid
Grid voor gerichtere communicatie over de dienstverlening én basis voor communicatiepakket beïnvloeden afvalscheidingsgedrag.
Van afval naar grondstoffen (2) • Regie voor aandeelhouders in sorteren en vermarkten kunststofverpakkingen • Realisatie bodemaswasinstallatie • terugwinnen meer ferro en non-ferro • vrij toepasbare bouwstof • Terugwinnen fosfaat uit vliegas zuiveringsslibverbranding
Energie uit afval Afvalenergiecentrales • naast elektriciteit optimale benutting warmte • warmtenet (ruimteverwarming) en stoomnet (proceswarmte DuPont )
Bio-energiecentrale • weer volledige elektriciteitsproductie (ca. 60.000 huishoudens) • warmte-uitkoppeling voor SDE-verlengde levensduur vanaf 2016
Gft-vergisting ondertussen ruim 5 miljoen kuub groen gas op net gezet
Energie uit andere bronnen Wind • meters maken via wind op zee (Borkum (TWB), Gemini) • kleinschalig op land (o.a. Sortiva-terrein)
Zon • ontwikkelen zon-projecten op daken aandeelhouders
Geothermie • innovatief project met o.a. gemeente Westland (‘type 2 ‘) • duurzame warmte voor glastuinbouw en gemeentelijke gebouwen
Lokaal verduurzamen – Energiecoöperatie Dordrecht • energie besparen (b.v. Bespaar Energie, zonatlas, collectieve inkoop zonnepanelen) • energie opwekken en leveren
– Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) • Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Schermer en HVC • aanjagen van duurzame energieprojecten • behaalde winsten investeren in nieuwe duurzame projecten.
Ontwikkelingen Afval- en energiemarkt • Afvalmarkt: • vanuit Europees perspectief ondercapaciteit van afvalenergiecentrales • vollast in Nederland, Duitsland en Denemarken tot tenminste 2020 vanwege overschotten verbrandbaar afval rest van Europa
• Energiemarkt: • elektriciteitsprijzen afgelopen jaren sterk gedaald • toekomstige prijsontwikkelingen onzeker (‘het kan alle kanten op‘) • HVC houdt met alle scenario’s rekening
Risico’s (1) – HVC risico’s beperkt door: • langjarige financiering • afval langjarig vastgelegd (ballotage en contracten) • van afvalverbranden naar ketenbedrijf met inzamelen, secundaire grondstoffen, verbranden en duurzame energieproductie
– Gemeente Enkhuizen • ontvangt garantstellingsprovisie (jaarlijks ca. € 61.000) • Garantstelling per aandeel ‘stabiel’: • 1996: EUR 202.000 • 2004: EUR 226.000 • 2014: EUR 204.000
– Ontwikkeling garantstelling
Onderzoek alternatieve financieringsscenario’s • aanleiding: vragen aandeelhouders naar mogelijkheden tot afbouw gegarandeerde leningen • in klankbordgroep en aandeelhoudersvergadering alternatieve financieringsscenario’s doorgenomen • doelstelling: − beperking garantstelling aandeelhouders − versterking structuur ten aanzien van regelgeving met betrekking tot aanbesteding en mededinging / Wmo − randvoorwaarden voor ontwikkeling HVC binnen huidige nutskader • gezamenlijk onderzoek met aandeelhouders leidt tot voorstel in Q4
