5. számú melléklet
Egyes egyéb költségvetési szervek bevételei Cím,alcím, szám 3.1. 3.2.
4.1. 4.2.
5.1. 5.2. 5.3.
Iskoláskorúak ált.isk.oktatása, nevelése Iskolai intézményi közétkeztetés Általános Iskola összesen
45 275 4 675 49 950
adatok ezer Ft-ban Ebből Átvett,egyéb bev. Költségvetési támogatás 45 275 4 675 0 49 950
Óvodai nevelés Óvodai intézményi közétkeztetés Napköziotthonos Óvoda összesen
14 885 2 310 17 195
0
0
14 885 2 310 17 195
Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Gondozási Központ összesen:
7 601 5 870 8 500 21 971
1 000 3 000 2 500 6 500
0
6 601 2 870 6 000 15 471
1 500
1 500
3 000 1 600 4 600
3 000 1 600 4 600
95 216
12 600
0
82 616
Megnevezés
6.1.
Iskolai int.közétk./nem önk./
7.1.
Hitel felvétel
8.1. 8.2.
Beruházások Lakáshozjutás támogatása Beruházások összesen:
9.1. Mindössz.
Szervezetek támogatása
Bevételek összesen
Saját bevétel
1. oldal
5. számú melléklet
Egyes költségvetési szervek kiadásai Általános Iskola kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím, alcím, Megnevezés szám 3.1. Iskoláskorúak általános iskolai oktatása, nev. I. Személyi juttatások - ebből: Alapilletmény Munkavállalói juttatások II. Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadások
adatok ezer Ft-ban 2008. évi Létsz. előirányzat 36 750
KIADÁS ÖSSZESEN: 3.2. I.
II.
III.
Iskolai intézményi közétkeztetés Személyi juttatások - ebből: Alapilletmény Munkavállalói juttatások Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások KIADÁS ÖSSZESEN: Általános Iskolához tartozó kiadások mindösszesen:
2. oldal
16
28 538 8 212 11 256 9 946 1 029 281 7 650 55 656
1 404
1
1 201 203 442 385 34 23 5 824 7 670 63 326
17
5. számú melléklet
Egyes költségvetési szervek kiadásai Napköziotthonos Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím, alcím, szám 4.1 I.
II.
III.
adatok ezer Ft-ban 2008. évi Létsz. előirányzat
Megnevezés Óvodai nevelés Személyi juttatások - ebből: Alapilletmény Munkavállalói juttatások Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások
13 172
KIADÁS ÖSSZESEN:
4.2. I.
II.
III.
Óvodai intézményi közétkeztetés Személyi juttatások - ebből: Alapilletmény Munkavállalói juttatások Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások
10 762 2 410 4 110 3 598 372 140 3 800 21 082
1 080
KIADÁS ÖSSZESEN: Napköziotthonos Óvodához tartozó kiadások mindösszesen:
3. oldal
6
1
940 140 340 290 27 23 4 480 5 900 26 982
7
5. számú melléklet
3. oldal
5. számú melléklet
Egyes költségvetési szervek kiadásai Gondozási Központ kiadási kiemelt előirányzatonként adatok ezer Ft-ban Cím, alcím, Megnevezés szám 5.1. Házi segítségnyújtás I. Személyi juttatások - ebből: Alapilletmény Munkavállalói juttatások II. Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadások
2008. évi előirányzat 4 115
KIADÁS ÖSSZESEN: 5.2. I.
II.
III.
5.3. I.
II.
III.
Szociális étkeztetés Személyi juttatások - ebből: Alapilletmény Munkavállalói juttatások Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások
Munkavállalói juttatások Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások
KIADÁS ÖSSZESEN:
572 76 204 160 24 20 2 688 3 540
Nappali szoc.étk: 432 390
5 910 4 138
42 136 105 16 15 1 792 2 360 KIADÁS ÖSSZESEN: Gondozási Központhoz tartozó kiadások mindösszesen:
4. oldal
3
3 357 758 1 275 1 092 113 70 250 5 640
648
Nappali szociális ellátás Személyi juttatások - ebből: alapilletmény
Létsz.
1
3
1 772 1 850 1 633 147 70 2 733 12 853 22 033
7
5. számú melléklet
4. oldal
5. számú melléklet
Egyes költségvetési szervek kiadásai Iskolai intézményi közétkeztetés (nem önkormányzati) adatok ezer Ft-ban Cím, alcím, Megnevezés szám 6.1. Iskolai intézményi közétkeztetés (nem önkormányzati) I. Személyi juttatások - ebből: Alapilletmény Munkavállalói juttatások II. Munkaadót terhelő kiadások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadások
2008. évi előirányzat Létsz. 702
KIADÁS ÖSSZESEN: Iskolai intézményi közétkezt. (nem önk.) kiadások mindösszesen:
650 52 221 180 21 20 2 912 3 835 3 835
Beruházások
Cím, alcím, Megnevezés szám Fejlesztés 8.1. 8.2 Lakáshoz jutók támogatása
2008. évi előirányzat Létsz.
KIADÁS ÖSSZESEN:
8 300 1 000 9 300
Támogatások Cím, alcím, Megnevezés szám 9.1 Szervezetek támogatása Véglegesen átadott pénzeszköz
2008. évi előirányzat Létsz.
KIADÁS ÖSSZESEN:
800 46 694 47 494
Tartalékok Cím, alcím, szám 10.1. Általános tartalék 10.2. Céltartalék
Megnevezés
2008. évi előirányzat Létsz.
KIADÁS ÖSSZESEN:
5. oldal
3 000 2 000 5 000
