EGY MEGYE GAZDASÁGI VÁLASZAI A VÁLSÁGRA - BÉKÉS MEGYE
Önkormányzati Gazdasági Konferencia Budapest 2010. január 13.
Domokos László Az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki Bizottságának Alelnöke Békés Megye Képviselő-testületének Elnöke 2010.01.13.
1
Helyzetértékelés A piac beszűkült, nincsenek források a fennmaradáshoz. Csak próbálkozások vannak az euro bevezetésére (konvergencia helyett, divergencia). Fojtogató állami bürokrácia. Felelőtlen központi költekezés, szerkezetváltás elmaradása. Foglalkoztatási feszültségek, növekvő munkanélküliség.
2010.01.13.
2
Bevételi oldal: nyilvánvaló túltervezés 2010-ben 4,7 százalékkal magasabb saját bevételi forrással számol a kormány
547
2009.
572,5
2010.
350,2
449,7
377,2
63,9
Intézményi műkődési bevételek
2010.01.13.
68,5
59
Illetékek
Mrd Ft
455,2 Iparűzési adó
Helyi adó
70
Egyéb saját bevétel
3
Forrás: a 2010. évi költségvetés
Kiadási oldal: intézkedések nélküli megszorítások A szavazásokat követően is maradtak a jelentős elvonások
Közoktatás 30,3
Mrd Ft
Fejlesztések 50,0 Szociális ellátások 10,2
Kulturális feladatok 2,9
2010.01.13.
Forrás: a 2010. évi költségvetésről szóló ÁSZ jelentés
Globális támogatások 22,0
4
Az egyes tételek részletes bontásban Fejlesztések
Uniós önrész
Általános iskola /tanulólétszám miatt/
Művészeti oktatás
Oktatás
Időskorúak nappali ellátása
Szociális szféra
Globális támogatások
Útfelújítások és egyebek
Normatívák összevonása
Elmaradott Térségek (Önhiki)
Sport
Kistelepülés és szakmai programok /tagintézményi normatíva/
Közoktatási teljesítménymutató
Bentlakásos ellátások
Ápolási díj visszaigényelhető része
Üdülőhelyi feladatok
Megyei önkormányzatok
2010.01.13.
5
A 2010-es költségvetés kizárólag papíron létezik A makrogazdasági keretrendszer 9,9
2009
10,5
2010 4,5
Államháztartási egyenleg
GDP‐ növekedés
‐0,9 ‐3,9
4,1 Foglalkoztatottak száma
Infláció
Munkanélküliségi ráta
‐2,2
‐1,3
‐3,8 ‐6,7
2010.01.13.
Forrás: A 2010. évi költségvetésről (2009.09.11.),Tájékoztató a gazdasági és pénzügyi folyamatokról, PM kiadvány (2009.09.10.)
6
Vészjóslóak a kilátások 1200-1300 Mrd Ft hiánynövelő tétellel szemben 200 Mrd Ft tartalék
Ingatlanadóból származó bevétel‐elmaradás
40 Mrd Ft
Elmaradó Tao‐bevétel
50‐70 Mrd Ft
Elmaradó ÁFA‐bevétel
50‐80 Mrd Ft
Gyógyító‐megelőző kassza bevétel‐elmaradás
22 Mrd Ft
MNB sterilizációs vesztesége
80 Mrd Ft
MFB árfolyamveszteségből adódó többletkiadása
100 Mrd Ft
2009. évi „kvázi‐hiányból” származó elmaradás
100 Mrd Ft
BKV és MÁV adóssága
300 Mrd Ft
Kórházak konszolidálása
110 Mrd Ft
Önkormányzatok intézkedések nélküli forrásmegvonása
110 Mrd Ft
A központi kormányzatnak a struktúraváltás elmaradásából adódó többletköltsége Állami garancia lehívása
Tartalékok 200 Mrd Ft
150 Mrd Ft 90‐120 Mrd Ft
2010.01.13.
7
A Békés Megyei Önkormányzat központi forráscsökkenéssel érintett területei a működési források vonatkozásában
Az SZJA részesedésünk 2006. év óta kevesebb mint, egy hatodára esett vissza. A normatív állami támogatásoknál a közoktatás után igénybe vehető fejkvótákat 2009. évben tovább csökkentették. A csökkenés 2006-2010 között nagymértékű annak ellenére, hogy az ellátotti létszámunk nőtt. Az illetékbevételek nagyságára kedvezőtlen hatással volt az illetékhivatalok átszervezése, és az illetékkulcsok általános csökkentése. A művészeti tevékenységet finanszírozó állami hozzájárulás mértéke 2006. évtől kezdődően nem került megemelésre. A közgyűjteményesi és közművelődési feladatok központi finanszírozása is évek óta változatlan összegű. A gyermekvédelmi feladatok ellátása: nem emelték a fejkvótákat, 2009. évben csökkentésre kerültek. A legnagyobb vesztes az egészségügy, ahol milliárdot meghaladó nagyságrendű a bevétel kiesés.
2010.01.13.
8
A központi költségvetésből kapott források (adatok ezer Ft-ban)
2006
2007
2008
2009
2010
Normatí Normatív állami hozzá hozzájárulá rulás
4.744.100
4.718.147
4.450.502
4.223.285
3.760.000
Illeté Illeték
2.164.924
1.776.696
2.003.030
1.703.000
1.200.000
SZJA
1.247.782
699.633
659.829
699.757
206.000
Összesen
8.156.806
7.194.476
7.113.361
6.626.042
5.166.000
A központi költségvetésből kapott források
2010.01.13.
10
A Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodására negatív hatást gyakorló tényezők
Egyre fokozódó állami elvonások, tovább szűkülő állami források, ellenséges környezet. 2006 és 2009. között közel 3 Mrd Ft-tal kerültek csökkentésre a központi bevételek. A normatív állami hozzájárulás eddig is csak részben fedezte az ellátott tevékenységet. A kormány ellehetetleníti a gyermekek oktatását (tanév közben csökkent a normatíva összege!), a gyermekvédelmi feladatok ellátását, az idősek gondozását, a szociális foglalkoztatást. A kötelező feladatok ellátására sem elég a forrás, az önként vállalt feladatok ellátása lehetetlenné vált, csorbulnak az önkormányzati jogok. A kormányzati kommunikáció szerint 2010-ben jobb lesz az önkormányzatok helyzete, miközben megszűnnek a fejlesztési lehetőségek, a kormányzat a legrászorultabbakat sodorja veszélybe. Konklúzió: valamennyi önkormányzat az életben maradásért küzd.
2010.01.13.
11
I. Egyensúlyi költségvetés 2010. évre
Valamennyi önkormányzat fő célja: az egyensúlyi költségvetés megteremtése. A Békés Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójában 2 Mrd Ft központi forráselvonás és az ÁFA 5 %-os emelése miatti 600 M Ft-os többletkiadás jelentkezett. Összességében 2,6 Mrd Ft-tal romlott pozíciónk az előző évhez képest. 2010-es költségvetésünkben a 2,6 Mrd Ft már 1,8 Mrd Ft-ra csökkent (ennek oka az intézményeink közötti együttműködés megszervezése a támogató szolgáltatások vonatkozásában → később kerül bemutatásra). Az egyensúlyi költségvetés megteremtése érdekében 1,8 Mrd Ft-os működési hitelt kellett beállítanunk, amelyre önkormányzatunk fennállása óta még nem volt példa.
2010.01.13.
12
A válságból kivezető út Nem megszorítások, hanem a gazdasági növekedés élénkítése szükséges → a válságra maga a NÖVEKEDÉS a megoldás. Ennek elemei: a piac, a jövedelem és a beruházás bővítése, bizonyos vállalati szektorok feltőkésítése, uniós források átcsoportosítása közvetlen gazdaságfejlesztésre, célzott adó- és járulékcsökkentés, Energiatakarékossági program, mezőgazdasági és élelmiszerprogram, új módszerek alkalmazása. 2010.01.13.
13
A Békés Megyei Önkormányzat szerepvállalása Alapvető szerepköre a megyének: A megyei önkormányzat nem mint profitorientált tevékenységet folytató szervezet, hanem mint a társadalmi-gazdasági környezetre hatást gyakorló térszervező erőként lép fel. Tevékenységünk: A térségünkre jellemző hiányos vállalkozói környezet és infrastruktúra megváltoztatása, az esélyegyenlőségünk kivívása.
2010.01.13.
14
A fennmaradás lehetőségeinek keresése – válasz a kihívásokra
Már 2007-ben szervezeti struktúránk átalakítására került sor → további szervezeti koncentráció már nem hajtható végre, mert az irányíthatóság kerülne veszélybe. 2009. év második felében az ÁFA emelkedés negatív hatásainak ellensúlyozására került megszervezésre intézményeink összefogása révén a támogató szolgáltatások közös ellátása: = feladatok átcsoportosítása, központosított ellátása, = a tevékenységek esetében centrumok létrehozása (három lábon állás), = hatékonyabb működés, költségmegtakarítás elérése, = az intézményi önfinanszírozási elvének bevezetése.
2010.01.13.
15
Támogató szolgáltatások kialakítása az alábbi területeken:
Könyvelési-adminisztratív feladatok Karbantartás Takarítás Mosodai feladatok Élelmezés Szállítási feladatok Ingatlan-üzemeltetés, őrzés-védelem Szakkönyvtár – informatika, program- és rendezvényszervezés Raktározás Irattározás Közös beszerzések.
2010.01.13.
16
Új gazdálkodási és működési szemlélet
Az önkormányzati feladatok szolgáltatási formáinak kidolgozását és begyakorlását teszi elkerülhetetlenné. A kötelező feladatellátás csak a forrás erejéig terjedhet. Készletbeszerzési stop és létszám stop. A szolgáltató jelleg erőteljes rugalmasságot, új technológiák bevonását, új tudás felhasználását igényli. Korszerű vezetési gyakorlat, marketing, hosszabb távú korszerű tervezés és humánerőforrás gazdálkodás, megújult teljesítménymérés és értékelés. Minden alkalmazottnak jó specialistának kell lenni tanult szakmájában. Ehhez szükséges létrehozni a működés kritikus tömegét, hogy a fajlagos kiadások csökkenjenek és az alaptevékenységek kiegészítő bevétele lényegesen kibővüljön a telje körű önköltség megtérülés feletti eredménnyel. Szükséges a vagyongazdálkodás teljesen új felfogású bevetése.
2010.01.13.
17
II. Gazdaságfejlesztés A kormányzati megszorítások kivédésére került kidolgozásra Önkormányzatunknál: Békés Megye Nö Növekedé vekedésorientá sorientált Gazdasá Gazdaságfejleszté gfejlesztési Programja (2008. év vé végétől) A program képes részben kivédeni a válság okozta negatív hatásokat és a fejlődés irányába mozdít el. Továbbá: - érdekeket képvisel és véd, értékeket őriz és fejleszt, - a megye egészében gondolkodik és közszolgáltat, - költségtakarékos és szakmailag hatékony működést biztosít. 2010.01.13.
18
Meghatározásra kerültek – társadalmi vitát megelőzően – a válságkezelés területei, amelyek a következőek: 1. Előrehozott önkormányzati beruházások. 2. Érdekképviselet és koordináció. 3. Költséghatékonyság, hasznot hozó tevékenységek intézményeinknél. 4. Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek. 5. Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák. 6. Kommunikáció, marketing, piacra jutás. 7. Közös beszerzések. 8. Civil szervezetek támogatása 9. Vállalkozásélénkítés. 10. Pályakezdő diplomások támogatása. 2010.01.13.
19
A működtetés érdekében munkacsoportokat hoztunk létre, amelyekben a gazdasági élet különböző szereplői vesznek részt.
1. Előrehozott önkormányzati beruházások:
munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztés következtében a szolgáltatások szakmai, minőségi javulása, vonzó környezet kialakítása
A Békés Megyei Önkormányzat konkrét projektjei: Kollégiumok rekonstrukciója és tanszállodai fejlesztése. Múzeumi raktárak létrehozása. Levéltári raktárak létrehozása. „Inkubátorházak” – szakmai gyakorlati oktató helyek generálása. Intézményi nem szakmai, támogató szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások. 2010.01.13.
20
2. Érdekképviselet és koordináció: Széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése, együttműködésből származó hatékonyság elérése. Térségi érdekek érvényesítésének lehetősége. Együttműködés civil szervezetekkel az önkormányzati feladatellátásokban. A Békés Megyei Önkormányzat szerepvállalása: Kezdeményezések, felterjesztések. EU-s támogatási rendszerekhez kapcsolódó véleményezése. Konferenciák szervezése, lebonyolítása. Érdekvédelmi szervezetek alapítása.
dokumentumok
2010.01.13.
21
3. Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek:
A Békés megyei intézményrendszerben rejlő kapacitások kihasználtságának növelése, Békés megyei együttműködések, kapcsolatok erősítése – forrás a hatékonyság növeléséhez, Tudományos munkák, kutatások, innovációk eredményeinek alkalmazása a gazdasági életben.
A Békés Megyei Önkormányzat által támogatott, kiemelt innovációs területek: Élettudományok (orvostudományi kutatások). Informatika (tudásbázis fejlesztés). Megújuló energiák kutatása. „Értékalapú” társadalomtudományi kutatások.
2010.01.13.
22
4. Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák: hatékonyabb munkaerő-közvetítés, szak- és felnőttképzés által a gazdasági szereplők képzési igényeinek kielégítése, szakember ellátottság javítása, szak- és felnőttképzés megreformálása, szerepének erősítése, fellendítése A Békés Megyei Önkormányzat szerepvállalása: Felnőttképzés kiterjesztése valamennyi megyei közoktatási intézményre – „feladatgazda szolgáltató” iskolák. Megyei szakképzési hálózat működésének összehangolása, közös megjelenés, „jó gyakorlatok” átadása. Megyei szolgáltató funkciókat támogató képzések, átképzések, tananyagfejlesztések beindítása.
2010.01.13.
23
5. Kommunikáció, marketing, piacra jutás: könnyebb, gyorsabb, költséghatékony piacra jutás, vállalkozások életképességének, piacra jutásának eredményeképpen árbevétel (eredmény) és forgalomnövelési hatás, Békés megye turisztikai vonzerejének bemutatása, beutaztatás lehetősége, gazdaságélénkítő hatás erősödése. A Békés Megyei Önkormányzat által végzett legfontosabb tevékenységek: „Békés megye termékpiac on-line” működtetése. Turisztikai marketingkommunikációs kampány. Termékek, szolgáltatások piackutatása, kínálattá formálás. Megyei jelenlét erősítése a vonzerőt jelentő eseményekben, illetve azok fejlesztése.
2010.01.13.
24
6. Közös beszerzések: Költségmegtakarítás, gazdaságosság, Szakmai hatékonyság, Az egységes piaci fellépésből származó árelőnyök realizálása A Békés Megyei Önkormányzat irányításával lezajlott közös beszerzések az alábbi területeket érintik: Üzemanyag, informatikai eszköz, faipari termékek, bútorok, nyílászárók, földgáz energia. További feladat: a közös beszerzés képességének felépítése, rendszerének létrehozása.
2010.01.13.
25
7. Civil szervezetek bevonása a válságkezelésbe (állami megvonások pénzügyi ellensúlyozása) : Békés Megye Képviselő-testületének intézkedései: Békés megye képviselő-testülete által komplex civil pályázat kiírása, amelyre társadalmi szervezetek pályázhattak. 2009. évben soron kívüli támogatás 70 M Ft összegben. Összesen 161 db pályázat érkezett be (38 alapítvány és 123 egyesület) a megye 75 települése közül 35 településről.
2010.01.13.
26
8. Vállalkozásélénkítés: Megtérülést biztosító lehetőségek esetében saját forrásaiból befektetést is eszközölhet a megyei önkormányzat. Munkahelyteremtő és megtartó tevékenységek generálása: Telephely megtartó intézkedések (pl. Gyulai Húskombinát) Új szolgálati lakások biztosítása. Idősellátás – apartman házak építésének és szolgáltatásainak lehetősége. Békés Megye Képviselő-testületének intézkedései: Ajánlat cégek működésének megmentésére: a megszűnő Hűtőház pótlására intézkedés – 800 M Ft 44-es út régészeti feltárásának megelőlegezése – 2 Mrd Ft
2010.01.13.
27
9. A diplomások foglalkoztatásának támogatása: Békés Megye Képviselő-testületének intézkedései: Képzett munkaerő pótlása. A pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának támogatása. Munkatapasztalat-szerzés lehetősége. Pályaorientáció, szakosodás elősegítése. Friss – elméleti – szaktudás gyakorlatban történő felhasználása. Szakmai utánpótlás biztosítása. Fiatalok Békés megyébe vonzása és itt tartása. Szakmai gyakorlat biztosítása. Felsőoktatásban tanulók szakmai gyakorlatának támogatása. Támogató: Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Támogatott partnerek: a Békés megyei önkormányzatok és intézményeik 2010.01.13.
28
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Domokos László Az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki Bizottságának Alelnöke Békés Megye Képviselő-testületének Elnöke Elérhetőség, kapcsolatfelvétel: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. www.bekesmegye.com 2010.01.13.
29
