Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

ČERPANIE

VÝDAVKY

4 830 007

.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)

7 306 049

7 349 545

5 292 771

ČERPANIE

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

444 360

ZÁMER

Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


949 307

1 006 059

472 360

ČERPANIE

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

9 086

ZÁMER

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


17 450

15 950

9 086

Cieľ

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu a všetkých inštitúcií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ

počet porád zamestnancov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

11

11

12

.

Skutočná

9

11

.

5

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Reprezentácia mesta Dobšiná na domácej pôde i v zahraničí


počet prijatých oficiálnych návštev za rok

Obdobie

Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

Plánovaná

12

12

5

.

Skutočná

12

12

.

4 Plnenie k 30. 6. 2016

Merateľný ukazovateľ Obdobie

počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok 2014

2015

2016

Plánovaná

5

6

5

.

Skutočná

5

7

.

4

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Pomoc a podpora rôznych nešportových záujmových združení


Počet podporených subjektov dotáciou v zmysle VZN 118/2009

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

5

8

8

.

Skutočná

5

8

.

4

01.1.1.6 Obce – čerpanie za I. polrok 2016 je v sume 3 948,40 €,

finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary za I. polrok v počte 53 krát a na reprezentačné výdavky na MsZ a MsR v 5 počte krát. 04.7.3 Cestovný ruch čerpanie za pol rok 138,00 € na zahraničné cestovné, výdavky na stretnutia s partnerskými mestami, s ktorými má mesto uzavreté partnerské zmluvy a to: ČR Šternberk, Poľsko Kobjór, Maďarsko Szajoszéntpéter, Nemecko Teistungen. V prvom polroku mesto prijalo 4 oficiálne návštevy mesta, a to dva krát delegáciu z Rudabányi, jeden krát delegáciu zo Szajoszéntpétera a jeden krát zo Šternberku.

1 z 65

Delegácia mesta sa zúčastnila na pracovnom stretnutí v Šternberku v rámci športovej olympiády miest, pietneho aktu na Švédskych šancích v Olomouci, pretekov automobilov do vrchu v Šternberku a Rechbergu. 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby čerpanie za pol rok je v sume 5 000,00 €, finančné prostriedky na všeobecné granty v zmysle VZN 118/2009. Žiadosti o poskytnutie dotácie od MO Slovenského zväzu rybárov, Zväzu telesne postihnutých, Poľovníckeho združenia Čuntava, FS Gemer, Klubu slovenských turistov Dobšiná a Baníckeho združenia Bratstvo Dobšiná.

ČERPANIE

1.2 VÝKONNÉ RIADENIE MESTSKÉHO ÚRADU

318 165

ZÁMER

výkon samosprávnych funkcií mesta

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta a vedúci oddelení MsÚ

.

Schválený

Upravený


640 631

720 296

318 165

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

plnenie výkonu samosprávnych funkcií


počet vydaných platobných výmerov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

3550

3530

3550

.

Skutočná

3494

3472

.

3523 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet prijatých podaní 2014

2015

2016

Plánovaná

.

5000

5020

.

Skutočná

.

5690

.

2 552 Plnenie k 30. 6. 2016


Vypravené zásielky MsÚ 2014

2015

2016

Plánovaná

.

5300

5300

.

Skutočná

.

5557

.

2 915

Čerpanie

1.2.1 Mestský úrad

300 079

ZÁMER

maximálne funkčný chod mestského úradu

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci oddelení MsÚ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


623 123

681 754

300 079

Cieľ

Obsiahnutie celej agendy úradu


počet zamestnancov administratívy

Obdobie Plánovaná Skutočná

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

26

26

25

.

.

.

.

29

01.1.1. Obce upravený rozpočet 620 652 €, čerpanie 277 072,31 €. 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania k 30.06.2016 čerpané vo výške 140.907,93 € finančné prostriedky použité na funkčné platy zamestnancov MsÚ, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy, životné jubileá. 2) Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 54.953,00 €. 3) Cestovné čerpané v sume 931,60 € v zmysle zákona o cestovných náhradách. Energie, voda a komunikácie vo výške 24.211,39 €, výdavky sú čerpané na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny.

2 z 65

4) Materiál vo výške 9.642,35 €, finančné prostriedky boli čerpané prevažne na kancelárske potreby, na tonery a papier, ďalej predplatné zbierky zákonov a iných odborných publikácií, všeobecného materiálu, hygienických potrieb, pracovných odevov a obuvi. 5) Služby – výdavky vo výške 24.414,54 €, z tom sú položky na stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní prác, povinný prídel do sociálneho fondu a i. poplatky určené na všeobecné služby, propagáciu, inzerciu a pod. 6) nájomné za prenájom vo výške 6 283,10 € (pozemkov, budov a poštového priečinku). V rámci výkonu samosprávnych funkcií MsÚ vykonali jednotlivé odbory nasledovné úkony: Oddelenie vnútra

Počet

počet prijatých podaní na MsÚ 2 552 Vypravené zásielky mestský úrad 2 915 počet podaní vybavených – doručenie písomností pre bezdomovcov 54 vydané rozhodnutia pre samostatne hospodáriacich roľníkov 16 počet vydaných rybárskych lístkov 52 správy o povesti 214 počet vydaných rozhodnutí v oblasti sociálnej 51 počet vydaných rozhodnutí v oblasti podnikateľskej 6 vydané potvrdenia – rôzne 57 Oddelenie finančné: počet vydaných platobných výmerov 3 523 výzvy na podanie daňového priznania 43 rozhodnutie o vyrúbení pokuty 36 výzvy na zaplatenie nedoplatku na DzP 38 výzvy na odstránenie nedostatkov daňového priznania 2 počet vybavených klientov 6 975 (v tom úsek daní 2158, pokladňa 3 794, financovanie 232, fakturácie 791) Oddelenie výstavby, ŽP, RR a CR rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stanoviská k projektovej dokumentácii rozhodnutia na malé zdroje znečisťovania ovzdušia

12

8 2

Oddelenie majetku počet uzavretých kúpnych zmlúv 2 zmluva o budúcej zmluve 1 zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 3 počet uzavretých nájomných zmlúv v I. polroku 2 počet dodatkov k nájomným zmluvám 2 zmluva o zriadení vecného bremena 2 zámenné zmluvy 1 zmluvy o prevádzke 2 Oddelenie právno – personálne a mzdové vyhotovovanie a evidencia zmlúv kontrola zmlúv založenie pracovných pomerov 15 ukončenie pracovných pomerov 8 vyhotovovanie platových dekrétov a ich aktualizácia podľa platnej legislatívy vystavené a odoslané potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo ZČ 133 počet ročných zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ 86 počet zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40% do 70% 7 o viac ako 70 % 4 dochádzka zamestnancov MsÚ

3 z 65

01.1.2 Rozpočtová a finančná oblasť audítorské služby predstavovali výdavky v sume 1 100 €. 01.6.0. Všeobecné verejné služby – výdavky na parlamentné voľby – čerpanie 2 212,16 €, čo má krytie aj v príjmoch zo štátneho rozpočtu. 01.7.0 Transakcie verejného dlhu finančné prostriedky použité na splácanie úrokov z prijatých úverov 18.235,81 € a splátky istín úverov. Výška splatenej istiny úveru Komunál komfort 28 000 €. 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť – výdavky za preventívne prehliadky k 30.6.2016 sú v sume 62,00 €. 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – poplatok ochrannému zväzu autorskému za použitie hudobných diel v mestskom rozhlase boli v sume 63,70 €. 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: školenie zamestnancov výdavky boli v sume 1 333,00 €.

Čerpanie

1.2.2 Chránená dielňa MsÚ

7 422

ZÁMER

podpora zamestnanosti

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca oddelenia správy majetku mesta

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


15 448

16 378

7 422

01.1.1. Obce chránená dielňa MsÚ čerpanie za I. polrok je v sume 7 421,88 € financovanie výdavkov na mzdy v sume .............................................. 5 386,37 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume .............................................. 1 592,80 €, tovary a služby v celkovej čiastke 442,71 €, zahŕňajú výdavky na bežnú prevádzku, ako sú všeobecný materiál a služby stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Výdavky majú čiastočné krytie z dotácie ÚPSVaR Rožňava.

Čerpanie

1.2.3 Projekty ÚP pri MsÚ

10 664

ZÁMER


ZODPOVEDNOSŤ

vedúca oddelenia organizačného, vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


2 060

22 164

10 664

01.1.1. Obce projekty na vytvorenie pracovných miest na MsÚ.

financovanie výdavkov na mzdy v sume .................................7 579,82 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume ................................ 2 648,83 €, tovary a služby v celkovej čiastke 434,99 €, zahŕňajú výdavky na služby stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu. transfery na nemocenské dávky neboli čerpané. Pracovné miesta sú vytvorené na oddelení výstavby, ŽP a RR a na Spoločnom obecnom úrade stavebnom Dobšiná.

1.3 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ZÁMER

Záujmy mesta Dobšiná presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ

kontrolórka, ekonómka

4 z 65

ČERPANIE

2 849

.

Schválený

Upravený


3 763

3 763

2 849

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Aktívna účasť mesta Dobšiná v záujmových organizáciách a združeniach


počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

11

11

11

.

8

9

.

11 Plnenie k 30. 6. 2016

zastúpenie v radách, resp. v predsedníctve 2014

2015

2016

Plánovaná

3

3

3

.

Skutočná

3

1

.

3

Výdavky tohto podprogramu predstavovali za prvý polrok sumu 2 848,60 €. Zaplatené boli nasledovné členské príspevky: Združenie historických miest a obcí Slovenska............................................... 170,55 € Združenie hlavných kontrolórov ................................................................... 50,00 € Združenie ZPOZ "Človek človeku" ............................................................... 203,72 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj.................................1 000,00 € Asociácia komunálnych ekonómov SR ........................................................ 120,00 € Združenie miest a obcí horného Gemera ................ .................................... 453,68 € Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná .................................. 850,65 €

ČERPANIE

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

41 173

ZÁMER

hospodárne a efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie správy majetku

.

Schválený

Upravený


132 895

98 991

41 173

Rozpočet (v EUR)

Čerpanie

1.4.1 Hospodárska správa a údržba hnuteľného majetku

3 522

ZÁMER

funkčné využitie majetku

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


14 850

16 650

3 522

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

hospodárne nakladanie s majetkom mesta


obnova a údržba majetku

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

.

áno

áno

.

Skutočná

.

áno

.

áno

Výdavky boli čerpané v sume 3 521,54 €, z ktorých sa financoval v rámci bežných výdavkov pre MsÚ a v budove kultúrneho domu údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkových strojov a prístrojov. Ozvučenie: V 1. polroku 2016 bolo realizované ozvučenie zasadacej miestnosti budovy Radnice.

5 z 65

Čerpanie

1.4.2 Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku a pozemkov

37 651

ZÁMER

ochrana a zabezpečenie nehnuteľností

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


118 045

82 341

37 651

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

zabezpečenie informačne prehľadnej evidencie a správy budov a pozemkov o vlastníctve mesta


počet nájomných zmlúv

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

46

47

47

.

Skutočná

38

54

.

54

Cieľ

Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení


Počet čiastočných rekonštrukcií a opráv VTZ

Obdobie

Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

Plánovaná

5

5

5

.

Skutočná

1

1

.

5 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

Záznamy z prehliadok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

Skutočná

100%

100%

.

100% Plnenie k 30. 6. 2016


počet objektov vykonané udržiavacie práce 2014

2015

2016

Plánovaná

3

4

4

.

Skutočná

3

2

.

2

01.1.1. Obce výdavky v sume 35 532,15 €. 08.2.0 Rekreačné a kultúrne služby výdavky v sume 2 023,37 €. 09.8.0 Vzdelávanie SOcÚ školský údržba v sume 95,14 €. V 1. polroku 2016 boli vykonané nasledujúce rekonštrukčné a udržiavacie práce, kontroly a revízie technických zariadení: Rekonštrukcie elektroinštalačných zariadení: 1. Celková rekonštrukcia elektroinštalácie v suteréne budovy radnice. 2. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia v objekte futbalového ihriska. 3. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia v budove Materskej školy na ulici P. J. Šafárika. 4. Rekonštrukcia a doplnenie zásuvkových obvodov v prenajatej časti budovy, kde sídli Úrad práce pobočka Dobšiná. 5. Výmena nefunkčných svietidiel núdzového osvetlenia v budove kultúrneho domu. Stavebné práce: V mesiaci jún 2016 bola realizovaná výstavba prípojky NN z verejného rozvodu elektrickej energie pre potreby mesta Dobšiná na športové a spoločenské akcie. Udržiavacie práce: 1. Z dôvodu úspor elektrickej energie bola realizovaná čiastočná výmena stropných svietidiel v budove radnice v chodbách na prízemí a na schodišti spájajúcom suterén s pôjdovým priestorom. 2. Z dôvodu poškodenia podlahovej krytiny v jednej z kancelárii Úradu práce pobočka Dobšiná bola zrealizovaná jej výmena. Revízie, kontroly a odborné prehliadky: 1. V mesiaci jún 2016 bola vykonaná kontrola a čistenie komínov. 2. V mesiaci február 2016 bola vykonaná kontrola prenosných hasiacich prístrojov a kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v budovách v správe Mesta Dobšiná. 3. V objektoch Futbalového štadióna a Materskej školy na ulici P. J. Šafárika boli vykonané východiskové revízie zrekonštruovaných bleskozvodných zariadení.

6 z 65

ČERPANIE

1.5 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

3 523

ZÁMER

ambícia súčasných trendov

ZODPOVEDNOSŤ

informatik MsÚ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


15 862

14 913

3 523

Čerpanie

1.5.1 Nákup softvéru

2 504

ZÁMER

prehľadnejšie výstupy pre manažment

ZODPOVEDNOSŤ

informatik MsÚ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


9 083

9 583

2 504

Cieľ

informatizácia úradu


prepojenie pracovísk modulmi informatizačného systému

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

25

9

26

Plnenie k 30. 6. 2016 .

Skutočná

4

23

.

32

Vynaložené výdavky boli v sume 2 503,71 € na zabezpečenie aktualizácie programových vybavení v rámci mestského úradu a úhradu licencií k softvérom a predplatné na portál EPI a ISamospráva.

Čerpanie

1.5.2 Nákup hardvéru

1 019

ZÁMER

kvalitné, bezpečné informačné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ

informatik MsÚ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


6 779

5 330

1 019

Cieľ

spoľahlivosť IS a kvalitné pracovné podmienky


obstaranie nového PC

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

2

3

0

Plnenie k 30. 6. 2016 .

Skutočná

10

15

.

0

Celkové výdavky v sume 1 019,15 € boli použité na obstaranie výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky.

ČERPANIE

1.6 AUTODOPRAVA

2 833

ZÁMER

flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

ZODPOVEDNOSŤ

sekretariát primátora

7 z 65

.

Schválený

Upravený


6 945

6 945

2 833

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku


podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

100%

100%

.

100% Plnenie k 30. 6. 2016

Skutočná Merateľný ukazovateľ

dodržaná povinnosť preskúšania vodičov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

áno

áno

áno

.

Skutočná

áno

áno

.

áno

Výdavky na autodopravu v I. roku 2016 boli čerpané v sume 2.833,16 €. Z toho na pohonné hmoty 1 434,26 €, na mazivá, oleje 20,77 €, servis a údržbu v sume 325,65 € za pravidelné servisné prehliadky a opravy a karty, známky a poplatky v sume 141,80 €. Poistenie zodpovednosti za škodu a havarijné poistenie boli v sume 910,68 €. Motorové vozidlá absolvujú pravidelné kontroly emisií a STK. Vodiči služobných motorových vozidiel sa pravidelne zúčastňujú školení BOZP v rozsahu zamestnanci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel a následne absolvujú preskúšanie, čím je zabezpečené bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku.

ČERPANIE

1.7 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

927

ZÁMER

najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Zbor pre občianske záležitosti

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


8 802

7 002

927

Cieľ

uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni


počet sobášov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

12

15

20

.

Skutočná

9

17

.

9

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

5

5

5

.

Skutočná

7

4

.

3

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

90

120

110

.

Skutočná

120

120

.

0




Plnenie k 30. 6. 2016

počet uvítaných detí

počet jubilantov

slávnostné prijatie absolventov – maturantov žiakov, detí MŠ, významné podujatia 2014

2015

2016

Plánovaná

6

6

6

Plnenie k 30. 6. 2016 .

Skutočná

8

10

.

5

Čerpanie výdavkov za I. polrok 2016 bolo v tomto podprograme na financovanie tovarov a služieb v sume 327,30 € a

transferov na cenu mesta v sume 600 €. Predmetom tejto aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Dobšiná: uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, prijatie detí MŠ a žiakov 9. ročníka ZŠ, prijatie maturantov, prijatie abiturientov po 25, 30, 40, 50ich rokoch od ukončenia štúdia, reprezentácia mesta na regionálnej a krajskej úrovni, atď., a to k všeobecnej spokojnosti občanov mesta Dobšiná. Všetky akcie sa uskutočňujú v prekrásnych priestoroch sobášnej siene na poschodí našej historickej radnice z roku 1870. V prvom polroku 2016 bolo 9 (deväť) občianskych sobášov, čo aj zodpovedá plánovaným merateľným ukazovateľom.

8 z 65

V našom matričnom obvode sa celkovo uskutočnilo 20 sobášov, z toho 11 párov sa zosobášilo v kostole. Všetky sobáše, uzatvorené v matričnom obvode Dobšiná, musia byť najprv nahlásené na matričnom úrade, kde sa vybavia všetky potrebné doklady. Máme zato, že celkovo počet sobášov narastá oproti minulým rokom, čo nás samozrejme teší. O uvítanie detí na radnici a zápis do pamätnej knihy mesta – za polrok 2016 prejavili záujem tri rodičovské páry. Na programe tejto milej udalosti sa okrem členov ZPOZu : klaviristky, speváčky, recitátorky a poslanca mestského zastupiteľstva zúčastňujú aj deti materskej školy alebo žiaci 1.stupňa základnej školy, ktorí zarecitujú báseň a odovzdajú malý darček uvítanému dieťaťu. Dúfame, že do konca roka sa naplánovaný počet uvítaných detí naplní. Akcie druhu ako sú: slávnostné prijatie maturantov gymnázia a spojenej školy, abiturientov, deviatakov ZŠ, deti MŠ. Uvedené podujatia sú populárne a uskutočnili sa v prepočte 5krát na radnici, čím sme skoro dosiahli plánované číslo (merateľný ukazovateľ), a to nás samozrejme teší. Ďalšou akciou, ktorá je veľmi obľúbená je stretnutie študentov po rokoch. Išlo o stretnutie žiakov a ich učiteľov ZŠ po 50tich rokoch. Na stretnutie prišlo cca 40 účastníkov. Každý účastník dostal propagačný materiál o meste Dobšiná. Takéto akcie sú populárne a rodáci Dobšinčania, ktorí žijú ďaleko od Dobšinej, sa tešia na stretnutie v rodnom meste, kde prežili študentské časy. Deti materskej školy si vždy pripravia spolu s pani učiteľkami pekný program, ktorý predstavia na mestskom úrade pánovi primátorovi a Dr. Balážikovej, predsedníčke ZPOZu, tiež rodičom i starým rodičom, ktorí sa na svoje ratolesti prídu pozrieť. Deti sú od mesta obdarené sladkosťami. Ďalšou peknou akciou boli Turíčne sviatky 2016 a Galavečer, na ktorom boli ocenení cenou mesta a verejným uznaním 3 jednotlivci, 3 kolektívy a pánovi MVDr. Ladislavovi Husárovi z Rožňavy bol udelený titul Čestný občan mesta Dobšiná. Aj o toto podujatie je záujem zo strany našich občanov. V prvom polroku 2016 mesto vybavilo 20 občianskych pohrebov, na ktorých účinkovali členovia ZPOZu, smútočný rečník, recitátorka a niekedy aj klaviristka. O občianske pohreby je v našom regióne záujem. Na záver môžeme konštatovať, že ZPOZ v meste má svoje opodstatnenie, občania mesta si prajú občianske obrady. Len za prvý polrok 2016 zbor pre občianske záležitosti pripravil a účinkoval na 37 akciách.

ČERPANIE

1.8 ČINNOSŤ MATRIKY

15 915

ZÁMER

kvalitné a promtné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ

matrikárka

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


23 589

31 699

15 915

Cieľ

Zabezpečiť činnosť matriky


Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

730

730

740

.

2377

1992

.

936

Plnenie k 30. 6. 2016

Skutočná Cieľ

Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov


Priemerná maximálna časová záťaž občana pri 1 úkone

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

45 min.

46 min.

46 min.

.

Skutočná

42 min.

41

.

45 min.

Ide o prenesenú kompetenciu zo štátnej správy na samosprávu, ktorá je čiastočne financovaná aj z prostriedkov ŠR. Dotácia pokrýva skutočnú potrebu za I. polrok na úrovni 32,46 %. Ostatná potreba je hradená z rozpočtu mesta. Výdavky za sledované obdobie sú čerpané na mzdy a odvody v sume 8 948,92 €, tovary a služby v sume 1 073,95 € a transfery na odchodné a odstupné v sume 5 892 € . V prvom polroku 2016 boli na matričnom úrade vykonané tieto úkony: zápisy do matričných kníh sú to zamatrikované úmrtia v počte 14, zamatrikované sobáše v počte 18, delegácia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade 1 prípad, 3 zápisy o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, zmena priezviska, 8 zápisov do Osobitnej matriky Bratislava, 7 dodatočných záznamov. Ďalej boli na matričnom úrade vystavené potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, boli vydané doklady druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu a spracované zmeny v osobných údajoch občanov. Táto činnosť sa na matričných úradoch čo do počtu zvyšuje, pretože všetky matričné úrady už boli napojené na tzv. CISMU (centrálny informačný

9 z 65

systém matrík). To znamená, že matričné doklady sa dajú vyhotoviť aj z iných matrík Slovenska, po ich odrevidovaní. Na Matričnom úrade v Dobšinej boli tiež vykonané tieto úkony: 373 úkonov osvedčených listín a 511 osvedčených podpisov. Počet osvedčených fotokópií ako aj podpisov je výrazný, a to prevyšuje plánovaný počet úkonov vykonaných na matričnom úrade. Merateľný ukazovateľ – Priemerná maximálna časová záťaž občana pri jednom úkone je toho času rôzna, pretože jednotlivé úkony si vyžadujú rôzne dlhý časový úsek na vybavenie občana – klienta. Matričné udalosti, ako sú napr. vybavovanie sobáša, narodenia či úmrtia, potrebujú dlhší čas (až 50 minút) na spracovanie dokladov od začiatku až do ukončenia úkonu. Na iné úkony postačí kratší čas na vybavenie klienta, napr. 30 minút. Priemerná maximálna časová záťaž občana pri jednom úkone, v prvom polroku 2016, bola pri objeme celkových úkonov 936 v prepočte 45 minút.

ČERPANIE

1.9 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD STAVEBNÝ

16 101

ZÁMER

zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

ZODPOVEDNOSŤ

J. Puškášová

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


24 054

31 184

16 101

Cieľ

zabezpečenie úloh samosprávy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy a životného prostredia


počet vydaných rozhodnutí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

110

115

120

.

Skutočná

125

103

.

102

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Priblíženie úkonov k občanom


rôzne vyjadrenia bez správneho konania

Obdobie

Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

Plánovaná

20

30

30

.

Skutočná

36

45

.

22 Plnenie k 30. 6. 2016


ohlásenia na drobné stavby 2014

2015

2016

Plánovaná

10

50

50

.

Skutočná

52

25

.

41 Plnenie k 30. 6. 2016


miestne šetrenia 2014

2015

2016

Plánovaná

50

80

85

.

Skutočná

110

120

.

74 Plnenie k 30. 6. 2016


výkon ŠSD spojený s miestnym šetrením 2014

2015

2016

Plánovaná

20

12

5

.

Skutočná

7

8

.

3 Plnenie k 30. 6. 2016


riešenie sťažností 2014

2015

2016

Plánovaná

15

8

5

.

Skutočná

7

5

.

3

10 z 65

Finančné prostriedky použité na :

Mzdy a odvody............................................. 8 454,65 € Tovary a služby ........................................... 7 507,51 €, z toho na energie 2 933,34 € – vyššie je čerpaná položka poštovné v sume 782,25 € a tepelná energia 1 712,24 €. Na tunajšom stavebnom úrade sa používa väčšie množstvo kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera. Ostatné výdavky predstavujú bežné financovanie úradu na výkon samosprávnych funkcií v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V rámci tohto roka sa budova, kde sídli Spoločný obecný úrad stavebný aj školský a nachádza sa tu aj kancelária Vajdu zveľadila a skrášlila. V priestoroch na prízemí boli vykonané vysprávky stien, vymaľovanie stien, oprava ústredného vykurovania. V priestore bývalej kuchyne je zriadený archív stavebného úradu, čo je veľkým prínosom pre chod úradu. Na prízemí pri vstupnej časti bola zriadená zasadačka, čo bolo nevyhnuté pre rokovania stavebného úradu. Doteraz sa rokovania uskutočňovali v kancelárii, kde je kapacita 5 miest na sedenie. Ústnych rokovaní sa zväčša zúčastňuje viacero osôb. Na nasledujúce obdobie je potrebná úprava kancelárie v rozsahu zariadenia novým nábytkom, nakoľko nábytok, ktorý sa v kancelárii nachádza je vyradeným nábytkom bývalého Okresného úradu Rožňava z roku 2000. 15 rokov sa využíva nábytok, ktorý bol už vyradený. Na tunajšom úrade sa vybavujú rokovania v rámci konaní preneseného výkonu štátnej správy v mesiaci minimálne 10 krát. Taktiež sa vybavuje veľké množstvo stránok. Kancelárske priestory by mali pôsobiť aj reprezentatívne, tak aj z tohto dôvodu sa požaduje vybavenie kancelárie novým nábytkom. Kancelária stavebného úradu je vybavená analógovým kopírovacím strojom značky Minolta EP 1054, ktorá bola najprv využívaná mestským úradom a od roku 2004 je využívaná na stavebnom úrade. Poslednou technickou prehliadkou kopírovacieho stroja technikom bolo zistené, že po technickej stránke je kopírovací stroj značne opotrebovaný a preto bola zakúpená náhrada – kopírovací prístroj OKI. Na stavebný úrad bola v I. polroku zakúpená chladnička, ktorá slúži pre stavebný úrad, školský úrad a pre úrad vajdu.

ČERPANIE

1.10 PRÁVNE SLUŽBY MESTU

0

ZÁMER

vymáhanie nedoplatkov na daniach a poplatku

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie právnopersonálne a mzdové

.

Schválený

Upravený


500

500

0

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

zníženie nedoplatkov na daniach


počet vydaných návrhov na vykonanie exekúcie

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

3

3

3

.

Skutočná

13

3

.

0

Za prvý polrok 2016 neboli čerpané výdavky na právne služby.

ČERPANIE

1.11 ZASADNUTIE ORGÁNOV MESTA

5 788

ZÁMER

Zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta a poradných orgánov mesta Dobšiná

ZODPOVEDNOSŤ

sekretariát primátora mesta

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


18 816

18 816

5 788

Cieľ

zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta


počet zasadnutí MsZ

11 z 65

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

8

8

8

.

Skutočná

12

12

.

7

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

8

8

8

.

.

8

.

3 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet zasadnutí MsR

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ

Plnenie k 30. 6. 2016

počet zasadnutí komisií MsZ a redakčnej rady DN

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

50

50

50

.

Skutočná

30

55

.

50

Na tento podprogram boli výdavky za sledované obdobie v sume 5 787,51 €. Ide o vyplatenie odmien pre poslancov a členov komisií MsZ za uskutočnené zasadnutia orgánov mesta. Mestské zastupiteľstvo zasadlo v I. polroku 2016 spolu 7 krát.. Mestská rada zasadala 3 krát. Komisie MsZ mali zasadnutia nasledovne: Komisia správy majetku a bytov ................................................................................................... 3 krát, Finančná komisia .......................................................................................................................... 3 krát, Komisia životného prostredia ......................................................................................................... 3 krát, Komisia regionálnej politiky a podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb a cestovného ruchu ...... 2 krát, Komisia pre riešenie sociálnej, zdravotnej a rómskej problematiky ............................................... 1 krát, Komisia kultúry ............................................................................................................................... 4 kr át, Komisia verejného poriadku a škôd ............................................................................................... 0 krát, Komisia školstva, telovýchovy a športu .......................................................................................... 2 krát, Redakčná rada Dobšinský novín .................................................................................................... 6 krát, Odborno – technická komisia...........................................................................................................2 krát.

ČERPANIE

2 BEZPEČNOSŤ

139 214

ZÁMER

Zabezpečenie verejného poriadku v meste

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


282 507

281 122

139 214

ČERPANIE

2.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

135 448

ZÁMER

ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov

ZODPOVEDNOSŤ

náčelník MsP

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


262 622

261 817

125 448

Čerpanie

2.1.1 Aktívna ochrana

100 958

ZÁMER

zabezpečenie verejného poriadku v meste

ZODPOVEDNOSŤ

náčelník MsP

12 z 65

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


208 614

207 804

100 958

Cieľ

Aktívnym prístupom plnenia stanovených úloh chrániť verejný poriadok a odhaľovať páchateľov protispoločenskej činnosti v meste


percentuálny podiel vyhľadaných skutkov policajtmi

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

61

61

62

.

Skutočná

61%

54

.

61% Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

Počet vyhľadaných skutkov policajtmi

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

220

220

240

.

Skutočná

231

194

.

93 Plnenie k 30. 6. 2016


počet zistených páchateľov neznámych skutkov 2014

2015

2016

Plánovaná

61

50

61

.

Skutočná

22

12

.

10 Plnenie k 30. 6. 2016


percento objasnenosti

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

95%

95%

95%

.

Skutočná

94%

97%

.

97% Plnenie k 30. 6. 2016


počet nezistených páchateľov 2014

2015

2016

Plánovaná

19

19

19

.

Skutočná

21

10

.

4

Cieľ

Plnením úloh vyplývajúcich z VZN mesta prispieť k zlepšeniu životného prostredia


počet zistených nedostatkov na úseku ochrany verejného poriadku a životného prostredia v meste

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

25

23

25

.

Skutočná

8

13

.

9 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet nedostatkov pri chove a držaní psov 2014

2015

2016

Plánovaná

12

12

12

.

Skutočná

7

12

.

4 Plnenie k 30. 6. 2016


počet nedostatkov pri nakladaní s odpadmi 2014

2015

2016

Plánovaná

10

10

12

.

Skutočná

8

8

.

3 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet nedostatkov na úseku ochrany lesov 2014

2015

2016

Plánovaná

12

12

14

.

Skutočná

8

41

.

14

Cieľ

Spoluprácou s občanmi prispieť k účinnejšiemu odhaľovaniu protiprávnej činnosti


počet nahlásení od občanov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

140

140

150

.

Skutočná

150

167

.

58 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

percento podielu na celkovom počte nahlásení

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

41%

42%

42%

.

Skutočná

39%

46%

.

39%

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

0

0

0

.

Skutočná

0

0

.

0


Počet oprávnených sťažností

Cieľ

V súčinnosti s Políciou, inými orgánmi a organizáciami zvyšovať podiel na udržiavaní verejného poriadku


Počet spoločných akcií a kontrol s Políciou

13 z 65

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

5

5

6

.

Skutočná

3

4

.

2 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

Počet asistencií ostatným orgánom /MsÚ, RZS, štátna správa../

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

20

20

20

.

Skutočná

22

22

.

18 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet kontrol / iné/

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

6

6

8

.

Skutočná

8

12

.

6

03.1.0. Bezpečnosť MsP

mzdy ........................................................................... 66 483,68 € poistné odvody zamestnávateľa ................................. 23 824,93 € tovary a služby ............................................................10 283,77 € 09.05.0 Školenia ........................................................... 10,00 € Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky MsP v zmysle rozpočtovej klasifikácie účelne, efektívne a hospodárne. Na základe dosiahnutých výsledkov v hodnotenom období môžeme konštatovať, že jednotlivé ukazovatele sú naplnené v stanovených cieľoch nasledovne: V cieli č. 1: Aktívnym prístupom plnenia stanovených úlohy chrániť verejný poriadok a odhaľovať páchateľov protispoločenskej činnosti v meste – pri jednotlivých merateľných ukazovateľoch je priebežné plnenie . Pri merateľnom ukazovateli : 1. Percentuálny podiel vyhľadaných skutkov policajtmi v tomto ukazovateli je plnenie podľa plánovaných hodnôt a to na úrovni 54% za hodnotené obdobie roku, čo je pokles len o 1 %. 2. Počet vyhľadaných skutkov policajtmi pri čine – sme zaznamenali počet 194 prípadov, čo je menej o 26 oproti plánu, čo v podstate zodpovedá uvedenému poklesu v % zastúpení . 3. Počet zistených páchateľov neznámych skutkov za celkové hodnotené obdobie bolo zistených 12, čo je menej o 8prípadov z predpokladaných 20 skutkov, čo predstavuje len 60% z predpokladanej hodnoty. 4. Percento objasnenosti v prípade neznámych skutkov je v rámci hodnoteného obdobia na úrovni predpokladaných hodnôt , je to nepatrný nárast oproti plánovaným ukazovateľom asi o 2%. 5. Počet nezistených páchateľov, kde sa v lehote nepodarilo preukázať konkrétnej osobe, že skutok spáchala je plnenie v 10 prípadoch, kde v rámci predpokladaných ukazovateľov 19, je to menej o 9 skutkov, čo je pokles skoro o 47 % v rámci ročného obdobia . V tomto prípade ide o pozitívny ukazovateľ. V cieli 2: Plnením úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta prispieť k zlepšeniu životného prostredia, pri napĺňaní merateľných ukazovateľov: 1.V ukazovateli ochrany verejného poriadku a životného prostredia v meste – je plnenie 13 prípadov z 23 predpokladaných, čo je nedostatočné plnenie v rámci predpokladaných hodnôt len o 10 skutkov, takže v rámci plánovaných hodnôt je to plnenie len na 60 %. 2. chove a držaní psov – bolo zistených 12 prípadov z plánovaných 12. Čo je v tomto prípade plnenie na základe plánovaných ročných hodnôt. 3. Pri ukazovateli na úseku nakladania s odpadmi sme nezaznamenali 8 prípadov z plánovaných 10. Je to menej o 2 skutky, oproti plánovaným hodnotám. Tu však musíme tiež prirátať 3 prípady prerokované podľa zák.č..223/01 o odpadoch, takže na úseku nakladania s odpadmi sme na úrovni plánovaných hodnôt. 4. Pri nedostatkoch na úseku ochrany lesov sme zaznamenali 41 prípadov, z predpokladaných 12. Je to plnenie niekoľkonásobná vyššie, nárast o 300% . Nárast bol zaznamenaný v rámci dobrej spolupráce a súčinnosti s MsL a v rámci ochranných služieb či spoločných kontrol. V cieli 3: Spoluprácou z občanmi prispieť k účinnejšiemu odhaľovaniu protispoločenskej činnosti: 1. Ukazovateľ nahlásených oznámení od občanov – je to 167 prípadov, čo je nárast o 27 skutkov oproti plánovaným 140. Spolupráca s občanmi je veľmi dôležitá pri napĺňaní úloh MsP, oproti plánovaným hodnotám je to nárast o 19% v počte nahlásení. 2. Percento podielu nahlásení od občanov je 46 % z predpokladaných 41 % . V položke sme zaznamenali nárast o 5 % , čo sa týka percentuálneho podielu oznámení od občanov. 3. Počet sťažnosti nebola zaznamenaná oprávnená sťažnosť

14 z 65

V cieli 4: V súčinnosti s Políciou a inými orgánmi zvyšovať podiel na udržiavaní verejného poriadku: 1. Počet kontrol s Políciou – boli vykonané 4 spoločné akcie v súčinnosti., čo je oproti plánovaným 5, menej o 1 za hodnotené obdobie. 2. Počet asistencií iným orgánom vykonaných 22 asistencií oproti plánovaných 20, čo je v rámci predpokladaných hodnôt. Asistencie boli vykonané podľa požiadaviek od pracovníkom MsÚ, SSÚ, iných štátnych orgánov, terénnym pracovníčkam, vajda a iným. 3. V ukazovateli iné kontroly vykonaných bolo 12 z plánovaných 6 kontrol, čo je 100% nárast oproti plánovaného počtu. Z toho bolo 7 kontrol užívania verejného priestranstva.

Čerpanie

2.1.2 Kamerový systém

11 141

ZÁMER

kontrola dodržiavania zákonnosti v meste, bezpečnosť občanov, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta prostredníctvom monitorovacieho systému

ZODPOVEDNOSŤ

náčelník MsP

.

Schválený

Upravený


26 110

26 115

11 141

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Účinné odhaľovanie páchateľov protispoločenskej činnosti pomocou kamerového systému


počet zistení narušení verejného poriadku kamerovým systémom

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

12

14

14

.

Skutočná

4

8

.

1 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet zistení narušení životného prostredia a čistoty 2014

2015

2016

Plánovaná

8

10

10

.

Skutočná

4

2

.

1

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

40

60

60

.

Skutočná

108

42

.

23 Plnenie k 30. 6. 2016



Počet narušení na úseku dopravy

iná protispoločenská činnosť 2014

2015

2016

Plánovaná

3

3

3

.

Skutočná

0

4

.

1 Plnenie k 30. 6. 2016


ochrana života a zdravia 2014

2015

2016

Plánovaná

4

4

4

.

Skutočná

1

2

.

0 Plnenie k 30. 6. 2016


ochrana majetku 2014

2015

2016

Plánovaná

6

6

8

.

Skutočná

1

0

.

0 Plnenie k 30. 6. 2016


porušenie zák. č. 219/1996 2014

2015

2016

Plánovaná

4

8

8

.

Skutočná

1

1

.

1 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet zistených narušení celkom 2014

2015

2016

Plánovaná

65

90

90

.

Skutočná

121

59

.

23

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Zabezpečenie funkčnosti kamier


počet prevádzkovaných kamier

Obdobie

2014

15 z 65

Plánovaná

8

8

10

.

Skutočná

6

6

.

6 Plnenie k 30. 6. 2016


počet porúch 2014

2015

2016

Plánovaná

0

0

0

.

Skutočná

4

3

.

2 Plnenie k 30. 6. 2016


počet vykonaných servisných prehliadok 2014

2015

2016

Plánovaná

2

2

2

.

Skutočná

1

0

.

0

03.1.0. Bezpečnosť Kamerový systém Chránená dielňa mzdy ................................................................... 7 571,20 € poistné odvody zamestnávateľa ........................ 2 191,32 € tovary a služby ................................................... 1 273,25 € transfery na nemocenské dávky......................... 104,76 € V stanovených cieľoch sú jednotlivé ukazovatele napĺňané priebežne. V cieli 1: účinné odhaľovanie páchateľov protispoločenskej činnosti pomocou kamerového systému: 1. Ukazovateľ počet zistených priestupkov na úseku verejného poriadku – KS bolo zaznamenaných 8 prípadov z predpokladaných 14 prípadov, čo je pokles oproti plánovaným polročným hodnotám o 4 skutky, čo predstavuje plnenie na 60% oproti predpokladu. 2. Ukazovateľ narušenie životného prostredia a čistoty boli zaznamenané 2 prípady z 10, zaznamenali sme výrazný pokles oproti predpokladanému plneniu, čo je plnenie na 20% v hodnotenom ročnom období. 3. Na úseku dopravy – sme zaznamenali 42 prípadov, čo je o 18 menej oproti predpokladaným 60 za hodnotené obdobie, čo predstavuje plnenie na 70%, je to v dôsledku celkového poklesu nápadu priestupkov na úseku dopravy. 4. Iná protispoločenská činnosť – boli zaznamenané 4 prípady, 1 prípad umožnenia požitia alkoholu osobe maloletej a 3 prípady nedovoleného predaja. 5. Ochrany života a zdravia boli zaznamenané 2 prípad, taktiež pokles oproti plánovaným 4, čo je 50 % z plánovaných hodnôt. Je predpoklad, že v dosahu kamier dochádza k znižovaniu výskytu narušení. 6. Ochrana majetku nebol zaznamenaný žiaden skutok zistený KS, predpoklad bol 6 prípadov. Taktiež dôvod je dosah kamier a konanie páchateľa, ktorý sa vyhýbajú miestam v rámci pokrytia KS. 7. Na úseku požívania alkoholu mladistvými a maloletým i bol zaznamenaný 1 prípad požívania alkoholu z predpokladaných 9. 8. Pokles v ukazovateľoch v jednotlivých prípadoch je dôsledkom rozmiestnenia kamier, kde v dosahu kamier sa výskyt páchania daných priestupkov znížil, prípadne obmedzil, alebo presunul na iné miesta mimo dosahu KS. 9. Počet zistených narušení celkom – bolo zaznamenaných 59 prípadov, čo je výrazný pokles oproti predpokladaným 90 skutkom, plnenie v tomto prípade na 66%, pri predpoklade sme vychádzali z hodnôt v predchádzajúcom období. V cieli 2: zabezpečenie funkčnosti kamier sme v jednotlivých ukazovateľoch zaznamenali nasledovné: 1. Ukazovateľ počtu kamier v priebehu hodnoteného obdobia bolo v činnosti 6 kamier. Rozšírenie kamerového systému plánujeme na základe vyhlásenia výzvy v rámci prevencie kriminality. 2. V ukazovateľoch počtu porúch a servisných prehliadok: sú hodnoty na základe skutočnosti. Dochádzalo k výpadkom kamier v dôsledku nestabilného napojenie a častých výpadkov prívodu napätia ku kamerám, pri stavebných prácach v blízkosti kamier.

Čerpanie

2.1.3 Preventívnovýchovná činnosť

23 349

ZÁMER

Preventívnovýchovnou činnosťou prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia a znižovaniu kriminality

ZODPOVEDNOSŤ

náčelník MsP

16 z 65

.

Schválený

Upravený


27 898

27 898

23 349

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Prednáškovou a kontrolnou činnosťou prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia a znižovaniu kriminality


počet vykonaných prednášok a besied

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

5

5

6

.

Skutočná

4

8

.

2 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet prednášok a besied so zameraním na mládež 2014

2015

2016

Plánovaná

5

5

5

.

Skutočná

4

7

.

2 Plnenie k 30. 6. 2016


iná preventívnovýchovná činnosť /aktivita/ 2014

2015

2016

Plánovaná

2

2

2

.

Skutočná

1

1

.

1 Plnenie k 30. 6. 2016


počet zúčastnených osôb

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

120

120

140

.

Skutočná

78

169

.

38 Plnenie k 30. 6. 2016


z toho počet detí a mládeže do 18 rokov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100

100

120

.

Skutočná

78

151

.

38

Cieľ

Preventívnovýchovnou činnosťou prispievať k predchádzaniu a odhaľovaniu skrytej kriminálnej činnosti deti a mládeže


Percento účasti maloletých na páchaní protispoločenskej činnosti

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

7

7

7

.

Skutočná

5

6

.

11 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

Percento účasti mladistvých na páchaní protispoločenskej činnosti 2014

2015

2016

Plánovaná

8

8

8

.

Skutočná

7

9

.

11 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet preventívnych kontrol na alkohol 2014

2015

2016

Plánovaná

16

16

16

.

Skutočná

17

12

.

8 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet závad zistených počas vykonaných kontrol alkohol a iné látky 2014

2015

2016

Plánovaná

10

10

10

.

Skutočná

10

11

.

8

03.1.0. Bezpečnosť preventívnovýchovná činnosť a rómska občianska hliadka.

mzdy .................................................................. 15 356,89 € poistné odvody zamestnávateľa ........................ 5 237,95 € tovary a služby ................................. ................ 2 667,44 € transfery na nemocenské dávky........................ 86,46 € V stanovených cieľoch sú jednotlivé ukazovatele napĺňané nasledovne: V cieli 1 : preventívnovýchovnou činnosťou prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia a znižovania kriminality: organizujeme prednášky a besedy zamerané hlavne na mládež s cieľom znižovať percento účasti maloletých a mladistvých na páchaní protispoločenskej činnosti. 1.

Ukazovateľ počtu prednášok bolo vykonaných 5 prednášok, z plánovaných 5. Ukazovateľ je

17 z 65

naplnený z dôvodu plnenia prednášok v rámci schváleného projektu prevencie kriminality na rok 2014 a 2015. 2. Ukazovateľ inej činnosti – bola vykonaná 1 akcia v CVČ v rámci schváleného projektu a z príležitosti MDD venované deťom MŠ. 3. V ukazovateli počtu zúčastnených sa na besedách zúčastnilo spolu 92 detí, zo škôl na území mesta, čo je výrazné naplnenie kvantitatívnych ukazovateľov v rámci danej aktivity , predpoklad bol 100. V cieli 2 : 1. V ukazovateli účasti maloletých na páchaní protispoločenskej činnosti tuná bol zaznamenaný nápad 6,5% účasti maloletých na celkový počet priestupkov za hodnotené obdobie. Je to nepatrný pokles , čo je dobrý ukazovateľ v znižovaní páchania protispoločenskej činnosti u maloletých. 2. V ukazovateli účasti na páchaní mladistvými je to 6%, čo je taktiež mierny pokles o 2%, oproti predpokladaným 8. Podobne ako u maloletých je to dobré smerovanie v danom ukazovateli. 3. V ukazovateli uskutočnených kontrol na požívanie alkoholu – bolo vykonaných 5 kontrol, čo je menej o 3 kontroly v rámci celkového počtu predpokladaných ročných kontrol na požívanie alkoholu. 4. Počet zistených závad v rámci kontrol – bolo zistených požitie alkoholu v 4 prípadoch , u mladistvých a maloletých osôb. Počet zistení je v rámci predpokladaných hodnôt. ČERPANIE

2.2 CIVILNÁ OCHRANA

0

ZÁMER

Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

Schválený

Upravený


200

100

0

Rozpočet (v EUR)

Výdavky čerpané neboli. Financovanie v rámci podporného programu 1.2. Výkonné riadenie mestského úradu. Mesto Dobšiná plnilo úlohy na úseku civilnej ochrany zák. č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, na úseku krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu – zák. č. 387/2002 Z.z., na úseku brannej povinnosti – zák. č. 570/2005 Z.z., na úseku hospodárskej mobilizácie – zák. č. 414/2002 Z.z. v súčinnosti s Obvodným úradom v Rožňave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia a v súčinnosti s Územnou vojenskou správou Košice. Okresný úrad Rožňava poskytol odbornú a metodickú činnosť. Pravidelne boli organizované pracovné stretnutia s cieľom zvyšovania teoretickej a praktickej pripravenosti pri mimoriadnych udalostiach. Mesto Dobšiná sa staralo o odbornú a technickú pripravenosť pre prípad mimoriadnej situácie. Je ustanovený krízový štáb. V rámci spolupráce poskytuje v súlade so zákonmi súčinnosť a informácie podľa požiadaviek riadiacich orgánov.

ČERPANIE

2.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

3 766

ZÁMER

zabezpečenie akcieschopnosti a materiálnotechnického vybavenia DHZ

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


19 685

19 205

3 766

Cieľ

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol


počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

200

201

210

.

Skutočná

228

208

.

0 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

záznamy z vykonaných kontrol

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

10%

100%

100%

.

Skutočná

114%

100%

.

0

18 z 65

Cieľ

Zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky


počet členov MHZ

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

17

14

14

.

Skutočná

14

15

.

19 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

zabezpečenie súčinnosti pri mimoriadnych udalostiach

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

áno

áno

áno

.

Skutočná

áno

áno

.

áno Plnenie k 30. 6. 2016


počet cvičení MHZ 2014

2015

2016

Plánovaná

3

20

20

.

Skutočná

20

20

.

10

03.2.0 Ochrana pred požiarmi čerpanie za sledované obdobie bolo v sume 3 766,22 €, z toho na poistné odvody 237,99 €, tovary a služby 3 528,23 €, pričom čerpanie na energie bolo v sume 1 459,87 €, materiálové výdavky v sume 135,94 €, dopravné 978,02 € príprava hasičského vozidla Karosa CAS 25 na STK, údržba 51,23 €, služby 903,17 €. Zásahová činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej v 1. polroku 2016. 1. Dňa 20. marca 2016 členovia DHZ Dobšiná zasahovali pri hasení lúčneho porastu a krovia na ulici Zimnej č. 214. Požiar bol zlikvidovaný miestnymi občanmi za použitia jednoduchých hasebných prostriedkov a členmi DHZ pomocou genfo vakov. 2. V súvislosti s upchatou kanalizáciou v Meste Dobšiná členovia DHZ Dobšiná v prvom polroku 2016 viackrát zasahovali pri prečisťovaní kanalizácie a odčerpávaní vody zo zaplavených pivníc. 11. 1. 2016 – čistenie upchatej kanalizácia na ulici Banskej a odčerpávanie vody v troch nehnuteľnostiach. Zásahy boli prevádzané v súčinnosti so zamestnancami Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.. 11.2.2016 – odčerpávanie vody zo zaplavených pivníc troch nehnuteľností na ulici Zimnej č. 199, 201, 204. Pri zásahoch bol použitý protipovodňový vozík. 31.3. 2016 – čistenie kanalizácie a odčerpávanie vody zo zaplavených pivníc obytného domu na ulici Novej. Pri zásahu bol použitý kanálový krtko a protipovodňový vozík. Zásah bol prevádzaný v súčinnosti so zamestnancami Podniku služieb s.r.o. 24.4.2016 – čistenie upchatej kanalizácie na ulici SNP o dĺžke cca 50 m. Pri zásahu bol použitý 1x C prúd a kanálový krtko. 22. 5. 2016 – čistenie upchatej kanalizácia na ulici Tureckej o dĺžke 30 m. Pri zásahu bol použitý 1 x C prúd a kanálový krtko. 26. 5. 2016 odčerpávanie vody zo zaplavenej pivnice prevádzkovej budovy na ulici Jarkovej č. 370. Pri zásahu bol použitý protipovodňový vozík. Technická pomoc: Členovia DHZ poskytli asistenčnú službu so zásahovou technikou na podujatiach organizovaných Mestom Dobšiná automobilové preteky Dobšinská zima a Zapálenie Jánskej vatry v lokalite Pischel. Výchova mladých hasičov: V rámci činnosti Centra voľného času detí a mládeže v Dobšinej členovia DHZ pokračujú vo vedení hasičského krúžku. Cieľom krúžku je výchova mladých hasičov, vzbudenie záujmu u detí o výkon činnosti v hasičskom zbore. Hasičský krúžok navštevuje 15 detí. Ďalšie aktivity členov DHZ: K ďalším aktivitám členov DHZ patrí činnosť v protipožiarnych asistenčných hliadkach na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. Členovia DHZ vykonávali požiarny dohľad v Kultúrnom dome na podujatiach ako sú (plesy, divadelné predstavenia, koncerty) a taktiež dohliadajú na bezpečný priebeh Turíčnych sviatkov. V rámci zdokonaľovacej prípravy bolo v hasičskej jednotke uskutočnených v 1. polroku 2016 10 cvičení. Členovia DHZ v rámci svojej činnosti vykonávajú aj údržbu a kontrolu hasičskej techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky s dôrazom na akcieschopnosť zásahových vozidiel. Materiálno technické zabezpečenie DHZ:

19 z 65

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná pre rok 2016 získal paušálnu finančnú podporu 2 000, € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Dotácia bude použitá na zakúpenie pracovných odevov a pracovnej obuvi pre piatich novoprijatých členov hasičskej jednotky. Za účelom ochrany života a zdravia, budú z dotácie zakúpené osobné ochranné pracovné prostriedky, štyri kusy ľahkých zásahových odevov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzavrelo s Mestom Dobšiná zmluvu o zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla. Ministerstvo sa zmluvou zaviazalo zabezpečiť a následne darovať technické zhodnotenie vozidla T 148 CAS 32. Celková oprava a modernizácia zásahového vozidla bola vykonaná spoločnosťou AUTOSTARKO v Moldave nad Bodvou. Vozidlo bolo slávnostne odovzdané Mestu Dobšiná dňa 28.02.2016 ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom. Činnosť v oblasti požiarnej prevencie: Vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol je členmi DHZ plánované na začiatok vykurovacej sezóny 2016/2017.

ČERPANIE

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

79 956

ZÁMER

Poriadok a čistota v meste

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci oddelenie výstavby, ŽP a CR

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


150 000

150 000

79 956

ČERPANIE

3.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

48 918

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci oddelenia výstavby, ŽP a RR

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


80 000

80 000

48 918

Cieľ

Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta


Objem vyvezeného odpadu

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1766

1750

1750

.

.

1764

.

780,6

Skutočná Cieľ

Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta


vrecia týždenný odvoz v počte

Plnenie k 30. 6. 2016

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

500

500

520

.

Skutočná

500

620

.

600 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

kontajnery týždenný odvoz v počte 2014

2015

2016

Plánovaná

60

60

63

.

Skutočná

60

60

.

63


kuka nádoby týždenný odvoz v počte

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

1000

1020

1025

.

20 z 65


1000

1020

.

1025 Plnenie k 30. 6. 2016

veľkokapacitný kontajner na cigánskej osade odvoz podľa potreby

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1

1

2

.

Skutočná

1

1

.

2

Čerpané výdavky v sume 48 917,92 € sú za služby zberu a odvozu komunálneho odpadu jednak od občanov a jednak zo zberu z odpadových nádob z mesta a z čistenia ulíc a verejných priestranstiev. Vývoz odvezeného odpadu v kilogramoch rok 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol nasledovný: Mesačné množstvo komunálneho odpadu v jednotlivých rokoch v kg mesiac/rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

január

100 360

104 210

90 500

130 180

124 540

111 010

február

87 040

92 400

93 210

116 630

105 260

92 100

marec

162 820

171 630

115 550

128 700

200 440

134 380

apríl

163 860

136 700

210 450

129 150

201 300

148 300

máj

175 390

158 800

207 550

125 450

173 540

149 910

jún

118 260

148 200

146 880

128 140

190 680

144 940

júl

141 040

128 850

165 350

186 830

146 160

151 640

august

133 960

209 200

162 520

140 000

143 890

september

155 840

169 580

155 590

166 180

129 180

október

91 120

132 870

165 200

142 930

137 870

november

115 750

103 270

125 950

128 870

108 990

december spolu množstvo KO

122 840

87 240

127 720

124 020

102 550

1 568 280

1 642 950

1 766 470

1 647 080

1 764 400

z toho: VKK (CO)

932 280

158 100

mesto

1 606 300

papier

2 250

sklo

7 530

2 000

plasty

4 130

400

pneumatiky celkom

11 980

9 000

1 659 060

1 776 060

934 680

ČERPANIE

3.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

28 883

ZÁMER

ochrana životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci oddelenia výstavby, ŽP a CR

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


65 000

65 000

28 883

Cieľ

Zabezpečiť uloženie na skládku


Množstvo uloženého odpadu v tonách

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1766

1750

1750

.

.

1764

.

780,6

Skutočná

Plnenie k 30. 6. 2016

Výdavky boli za službu uloženie odpadu na skládku. Úhrada sa vykonáva na základe zmluvy s fi. Brantner, ktorá nám tieto služby vykonáva.

21 z 65

Čerpanie

3.2.1 Zneškodňovanieuloženie na skládku

28 883

ZÁMER

dodržiavanie zákonných povinností

ZODPOVEDNOSŤ

vedúci oddelenie výstavby, ŽP a RR

.

Schválený

Upravený


65 000

65 000

28 883

Rozpočet (v EUR)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku bol za l. polrok 2016 v sume 28 882,70 €.

ČERPANIE

3.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

0

ZÁMER

správa, obnova a údržba kanalizácie

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


0

0

0

Rozpočet (v EUR)

Mestskú kanalizáciu spravuje v meste Dobšiná na základe zmluvy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice. Podnik služieb mesta Dobšiná spravuje uličné vpuste, ktoré vyúsťujú do dažďovej kanalizačnej siete na základe nájomnej zmluvy.

ČERPANIE

3.5 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

2 155

ZÁMER

uplatňovanie nových trendov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


5 000

5 000

2 155

Cieľ

Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO


papier v tonách

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

24

25

25

.

.

2,25

.

3,4

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

7

8

8

.

.

7,53

.

8,10

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

6

7

7

.

.

4,13

.

1,6

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

2

3

3

.

.

9

.

9,6

sklo v tonách 2014

plasty v tonách

pneumatiky v tonách

kovy v tonách

22 z 65

Obdobie

2014

2015

2016

1,5

2

2

.

.

0,2

Plánovaná Skutočná

.

.

Plnenie k 30. 6. 2016

Do 30.6.2016 sa finančné prostriedky čerpali v sume 2 155 €. Vyseparované boli nasledovné komodity:

Plasty 1,60 t Kovy 0,20 t Elektro odpad 2,10 t Sklo 8,10 t Papier a lepenka 3,40 t Pneumatiky 9,60 t.

ČERPANIE

4 KOMUNIKÁCIE

21 390

ZÁMER

Správa, obnova, údržba a čistenie miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


101 500

86 500

21 390

Rozpočet (v EUR)

ČERPANIE

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

21 390

ZÁMER

Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


101 500

86 500

21 390

Rozpočet (v EUR)

Čerpanie

4.1.1 Výstavba komunikácií

0

ZÁMER

skvalitnenie života občanov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


2 000

2 000

0

Cieľ

skvalitnenie dopravy v meste


technické zhodnotenie komunikácií v dĺžke v m

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

.

.

.

.

Skutočná

.

.

.

0

23 z 65

Plnenie k 30. 6. 2016

Finančné prostriedky v l. polroku neboli čerpané.

Čerpanie

4.1.2 Obnova dopravného značenia

1 343

ZÁMER

Bezpečnosť na komunikáciách

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


2 000

2 000

1 343

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Obnova zvislého a vodorovného značenia v zmysle projektu DZ


každoročná realizácia projektu DZ počet dopravných značiek

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

.

10

10

.

Skutočná

.

.

.

8

Na nákup dopravných značiek na obnovu značenia v meste boli vynaložené finančné prostriedky spolu v sume 1.343,25 €.

Čerpanie

4.1.3 Obnova a údržba existujúcich komunikácií

5 704

ZÁMER

hospodárnosť a predlženie ich životnosti

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


57 500

52 500

5 704

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

bezpečné komunikácie


zabezpečenie údržby ciest v dĺžke km

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

25

25

25

.

Skutočná

25

25

.

25 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

zabezpečenie údržby chodníkov v dĺžke km 2014

2015

2016

Plánovaná

15

15

15

.

Skutočná

15

15

.

16

Za I. polrok 2016 bolo čerpaných 5 704,24 € na údržbu MK a to niektoré časti na uliciach Záhradnej, Hronskej, SNP a oprava výtlkov po meste.

Čerpanie

4.1.4 Oprava a údržba mostov a lávok

0

ZÁMER

bezpečné miesta pre obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


0

0

0

Finančné prostriedky neboli čerpané.

24 z 65

Čerpanie

4.1.5 Letné a zimné čistenie miestnych komunikácií

14 343

ZÁMER

udržiavanie čistoty a bezpečnosti na komunikáciách

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


40 000

30 000

14 343

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

čistota a poriadok na komunikáciách


čistenie ciest v dĺžke km

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

25

25

25

.

Skutočná

25

25

.

25

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

15

15

15

.

Skutočná

15

15

.

15


Plnenie k 30. 6. 2016

čistenie chodníkov v dĺžke km

Čerpanie za I. polrok 2016 predstavuje čiastku 14 342,81 € a zahŕňa pravidelné letné a zimné čistenie miestnych komunikácií v zmysle plánu údržby MK. Tieto práce vykonáva Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o. a občania zaradení na aktivačné práce.

ČERPANIE

5 VZDELÁVANIE

772 582

ZÁMER

Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločný obecný úrad školský

.

Schválený

Upravený


Rozpočet (v EUR)

1 746 320

1 777 104

772 582

25 z 65

ČERPANIE

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY

117 980

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


251 903

259 083

117 980

Čerpanie

5.1.1 Materská škola na ul. SNP

68 455

ZÁMER

Materská škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ SNP

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


154 867

157 751

68 455

Cieľ

Zabezpečiť zaškolenie všetkých detí prípravných ročníkov


počet detí prípravného ročníka

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

40

30

44

.

Skutočná

41

38

.

38

Cieľ

Modernizácia didaktických pomôcok


počet zakúpených pomôcok v jednotlivých triedach


Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

5

5

5

.

6

5

.

2 Plnenie k 30. 6. 2016

Počet zakúpeného telovýchovného náradia a náčinia

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

2

2

2

.

Skutočná

2

4

.

2

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Pravidelnosť dochádzky prípravkárov do MŠ


dochádzka detí do MŠ

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

95%

95%

95%

.

Skutočná

97%

100%

.

100%

09.1.1.1 Predškolská výchova financovanie výdavkov na mzdy v sume .................. 38 403,22 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume .................. 13 409,61 €, tovary a služby v celkovej čiastke 14 351,56 €, zahŕňajú výdavky na bežnú prevádzku, ako sú energie, cestovné, materiál, údržba a služby. transfery na odchodné a nemocenské dávky boli čerpané v sume 2 265,22 €. V dvoch prípravných triedach v školskom roku 2015/2016 bolo zaškolených 38 detí. Materiálno technické podmienky vo veľkej miere ovplyvňujú rozvíjanie kľúčových kompetencii detí. Preto jednou z hlavných priorít v našej materskej škole je zabezpečenie dostatku hračiek, materiálu na hry, učebných (vrátane digitálnych učebných pomôcok), ktoré napomáhajú plneniu školského vzdelávacieho programu. Všetky tieto hračky a učebné pomôcky používané deťmi v materskej škole svojimi vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky. V prvom polroku sme v dvoch triedach zabezpečili kompenzačné pomôcky a materiály, didaktické hračky podporujúce napomáhaniu rozvíjania napr. zmyslového vnímania, grafo motorickej spôsobilosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti a pod.

26 z 65

V dvoch triedach sme obnovili telovýchovné náradie a náčinie, ktoré slúži na primerané množstvo športových aktivít a hier, pretože pohyb je dôležitou súčasťou života detí v materskej škole. Deťom poskytujeme dostatok bezpečného priestoru na pohybové hry a cvičenie v triede i na školskom dvore, športových olympiádach, turistických vychádzkach a pod. Deti v dvoch prípravných triedach mali pravidelnú dochádzku do materskej školy. Dôvodom ich neprítomnosti bolo ochorenie alebo rodinné záležitosti.

Čerpanie

5.1.2 Materská škola P.J. Šafárika

43 568

ZÁMER

príjemne a efektívne trávený čas detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ P. J. Šafárika

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


92 777

95 833

43 568

Cieľ

Využívať učenie hrou prostredníctvom priamej manipulácie s predmetmi


počet zaškolených detí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

45

45

45

.

Skutočná

45

45

.

45


Plnenie k 30. 6. 2016

Priama manipulácia s predmetmi, podporiť vzťah dieťaťa k poznaniu pomocou didaktickej techniky, kníh, encyklopédií

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

áno

áno

áno

.

áno

áno

.

áno


spríjemniť exteriérové vybavenie školského dvora zakúpením hojdačiek, šmýkačiek

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

áno

áno

áno

.

Skutočná

áno

áno

.

áno

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Dochádzka detí v MŠ


dosiahnutie stavu

Plnenie k 30. 6. 2016

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

Skutočná

100%

100%

.

100%

09.1.1.1 Predškolská výchova

financovanie výdavkov na mzdy v sume .................. 24 135,26 € poistné odvody zamestnávateľa v sume .................. 9 127,43 €, tovary a služby v celkovej čiastke ....................... 9 984,24 €, zahŕňajú výdavky na bežnú prevádzku, ako sú energie, cestovné, materiál, údržba a služby. transfery na nemocenské dávky čerpané v sume...... 310,73 € 09.5.0 Vzdelávanie školenia zamestnancov ............. 10,00 € Pri hodnotení cieľov sme dbali na súčasne inovácie oblasti cieľov vzdelávania, vzdelávacích štandardov, kľúčových kompetencií v rozvoji osobnosti dieťaťa. Pri práci sme dbali na využívanie učenie hrou prostredníctvom priamej manipulácie s predmetmi, kde sme deťom dopriali priamu manipuláciu s hračkami a učebnými pomôckami, ktoré sme nakúpili počas roka zo schváleného rozpočtu. V prvom cieli využívať učenie hrou prostredníctvom priamej manipulácie s predmetmi dbať na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok pre prácu a učenie detí ,dostatok kníh a encyklopédií na rozširovanie slovnej zásoby. Zariadenie interiéru materskej školy je v súlade s nariadením vlády SR č. 362/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na výchovné a výchovnovzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých s dôrazom na priestorové usporiadanie,

27 z 65

funkčné členenie a vybavenie výchovných a výchovnovzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých. Priebežne sa modernizuje z prostriedkov získaných flexibilným a hospodárnym narábaním s finančnými prostriedkami z rozpočtu zriaďovateľa, získaných z ďalších zdrojov finančnej a materiálnej podpory (príspevky zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s predprimárnym vzdelávaním. Nakúpili sa hračky, zariadenie pre deti do triedy – nábytok na skvalitnenie vyučovacieho procesu. Hračky a nábytok bol zakúpení z finančných prostriedkov KŠU. Bol zabezpečení plynulý chod materskej školy. Na bežnú prevádzku v materskej škole sa zakúpili učebné pomôcky, /výkresy, farbičky, didaktické pomôcky, kancelárske potreby/. Dopĺňajú sa priebežne podľa potreby: učebné pomôcky, hračky, didaktické pomôcky pre deti, názorný materiál, didaktická a výpočtová technika, detská i odborná literatúra, školské potreby a spotrebný materiál sú samozrejmosťou, telocvičné náradie a náčinie sú sústredené aj v kabinetoch jednotlivých tried. Prioritou do ďalšieho obdobia je v spolupráci so zriaďovateľom uskutočniť výstavbu novej budovy materskej školy. Silné stánky materskej školy je aj vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy, kde dochádzka dosiahla 99 % účasť detí . Čerpanie

5.1.3 Inklúzivný model vzdelávania na predprimárnom stupni

0

.

Schválený

Upravený


0

0

0

Rozpočet (v EUR)

Čerpanie nebolo, projekt MRK II trval do 31.11.2015.

Čerpanie

5.1.4 Projekt ÚP na rozvoj zamestnanosti

5 957

ZÁMER

rozvoj zamestnanosti

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ SNP

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


4 259

5 499

5 957

09.1.1.1. Predškolská výchova

financovanie výdavkov na mzdy v sume........................... 4 371,08 € poistné odvody zamestnávateľa v sume .......................... 1 487,64 € tovary a služby v čiastke .................................................. 51,40 € zahŕňajú výdavky na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu. transfery /dopravné a nemocenské dávky/ ...................... 46,74 €

ČERPANIE

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

413 842

ZÁMER

Škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov, pričom nevychováva autoritatívne a potom očakáva, že sa deti budú chovať demokraticky

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ

.

Schválený

Upravený


Rozpočet (v EUR)

1 024 604

1 048 645

413 842

Čerpanie

5.2.1 ZŠ E. Ruffínyho

413 444

ZÁMER

zabezpečenie kvalitného výchovnovyučovacieho procesu

28 z 65

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ

.

Schválený

Upravený


Rozpočet (v EUR)

1 024 604

1 048 645

413 444

Cieľ

Zabezpečenie kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v meste


Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

620

660

590

.

.

.

.

598

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

80

110

100

.

.

.

.

84


Počet žiakov opakujúcich ročník


Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom


Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

3

3

3

Plnenie k 30. 6. 2016 .

.

.

.

3

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

22

22

24

.

.

.

.

24

Plnenie k 30. 6. 2016

Počet voľnočasových aktivít

Obdobie Plánovaná Skutočná Cieľ

Rozvoj čitateľskej gramotnosti


počet žiakov navštevujúcich žiacku knižnicu

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

420

350

150

.

.

.

.

150

Skutočná

09.1.2. Základné vzdelanie

financovanie výdavkov na mzdy v sume........................... 243 701,85 € poistné odvody zamestnávateľa v sume .......................... 87 962,30 € tovary a služby v čiastke .................................................. 79 567,79€ zahŕňajú výdavky na energie, materiál, údržbu a služby. transfery /dopravné a nemocenské dávky/ ......................... 2 212,06 € Škola má vždy okolo 600 žiakov. Počet žiakov počas školského roku je pohyblivý v dôsledku častej migrácie žiakov. Problémom pre školu je odchod rodičov s deťmi do zahraničia. Tie tam nenavštevujú školu, nedodržiavajú platnú legislatívu pre vzdelávanie detí. V školskom roku 2015/2016 sa znížil počet žiakov opakujúcich ročník. Je to zásluha učiteľov, ktorí v popoludňajších hodinách žiakov doučovali. V rámci edukačného procesu sa učitelia snažia uplatňovať individuálny prístup. V popoludňajšej činnosti v rámci záujmových útvarov prebehli kurzy doučovania z matematiky a jazyka slovenského. V rámci projektu E testovanie sa žiaci pripravovali formou testov z predmetov v elektronickej podobe. Snažíme sa hľadať rôzne metódy a formy práce, aby žiaci hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia sa viac snažili a pripravovali sa na vyučovanie. Trošku sa tiež zlepšila dochádzka i keď ešte stále je na škole menšia skupina záškolákov. V rámci vzdelávanie učitelia získavajú kredity a už v prvom polroku sme daný ukazovateľ splnili na 100%. Voľno časové aktivity boli poznačené výskytom žltačky. I napriek tomu sme ich organizovali v rámci triednych kolektívov. Z hromadných boli veľmi úspešné Lyžiarsky kurz a Škola v prírode, Plaváreň Svit. Návštevnosť v školskej knižnici je stále rovnaká. Školskú knižnicu navštevujú hlavne triedne kolektívy. Je veľmi ťažké vypožičať knihu niektorým deťom do domáceho prostredia, lebo príde naspäť zničená alebo vôbec ju nedonesú.

Čerpanie

5.2.2 Chránená dielna ZŠ

398

29 z 65

ZÁMER


ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


0

0

398

V II. polroku 2015 ZŠ zriadila chránenú dielňu vrátnik. Základnej škole bolo priznané postavenie chránenej dielne v zmysle § 55 ods. 1 a 6 zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.11.2015 na činnosť vrátnik. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci október 2015. V rámci projektu úradu práce škola zriadila chránenú dielňu a zamestnala jedného zamestnanca invalidného dôchodcu. Na škole bol veľký problém s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pohybovali sa po škole a pravidelne rušili edukačný proces. Zriadením vrátnice sme tomu zabránili. Tiež nám to pomohlo vyriešiť úteky žiakov. Žiaci utekali počas vyučovania von fajčiť, odchádzali domov i napriek tomu, že vyučovanie neskončilo. Takýmto javom sa snažíme zriadením vrátnice zabrániť. Chránená dielňa spĺňa svoj cieľ. Po škole sa zamedzil pohyb cudzích osôb.

ČERPANIE

5.3 ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

47 151

ZÁMER

Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúca na moderné trendy, založená na slobodnom rozhodovaní rodičov a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka ZUŠ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


113 909

114 104

47 151

Cieľ

Zabezpečenie odborného umeleckého vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch


počet žiakov

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

155

140

140

.

139

145

.

152 Plnenie k 30. 6. 2016

Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie

počet odborov 2014

2015

2016

Plánovaná

3

3

3

.

Skutočná

3

3

.

3 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet prezentačných aktivít pre školy a verejnosť 2014

2015

2016

Plánovaná

20

20

21

.

Skutočná

25

22

.

16

Cieľ

Zabezpečenie modernizácie školy, zavádzanie moderných trendov vo vyučovaní


počet predmetov využívajúcich ITK

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

7

8

8

.

Skutočná

7

8

.

8 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

účasť pedagogických zamestnancov na celoživotnom vzdelávaní 2014

2015

2016

Plánovaná

1

2

1

.

Skutočná

1

1

.

1

30 z 65

Čerpanie

5.3.1 ZUŠ

44 895

ZÁMER

Vysoko kvalitné primárne a sekundárne umelecké vzdelanie talentovaných detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka ZUŠ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


109 476

109 671

44 895

09.5.1 Zariadenia záujmového vzdelávania

financovanie výdavkov na mzdy v sume........ 25 835,71 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume ....... 9 458,04 € tovary a služby v hodnote ............................. 9 547,54 € transfery na ND .............................................. 53,49 €. Financovanie výdavkov na mzdy sa uskutočňovalo v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní vo verejnom záujme na základe zaradenia zamestnancov do príslušných tried. Tovary a služby v celkovej čiastke 9 547,54 € zahŕňali výdavky na bežnú prevádzku, ako sú energie, cestovné, materiál na zabezpečenie vyučovacieho procesu, učebné pomôcky pre jednotlivé odbory, knihy a časopisy, údržba zariadení, čistiace a kancelárske potreby, nákup notebooku, aktualizácia softvéru. Z položky údržba sme zabezpečili výmenu troch okien na výtvarnom ateliéri. Výdavky na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania boli uhrádzané z prostriedkov zo vzdelávacích poukazov v sume 169,34 €. Služby zahŕňajú školenia, stravovanie, poistenie, povinný prídel do sociálneho fondu, dane a poplatky. V rámci zavádzania moderných trendov vo vyučovaní boli informačno komunikačné technológie využívané vo všetkých predmetoch v súlade so vzdelávacím programom ZUŠ. Cieľom vzdelávacieho procesu bolo v súlade s individuálnymi dispozíciami a vekovými zvláštnosťami rozvíjať talent a tvorivý potenciál žiakov, reagovať na moderné trendy súčasnosti. V rámci prezentačných aktivít bol pre školy a verejnosť organizovaný koncert, počas Turičných sviatkov a Dní mesta sme uskutočnili vystúpenia, výtvarnú súťaž a remeselné dielne, počas roka sa konali výstavy a výtvarné tvorivé dielne.

Čerpanie

5.3.2 Chránená dielňa ZUŠ

2 256

ZÁMER

Rozšírené možnosti vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka ZUŠ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


4 433

4 433

2 256

Cieľ

Začleniť znevýhodnených občanov do pracovného pomeru


Počet zamestnancov


2014

2015

2016

1

1

1

.

.

1

.

1

Cieľ

Zabezpečiť odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch


Počet žiakov v hre na dychové nástroje


Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

6

8

11

.

.

11

.

9

31 z 65

Plnenie k 30. 6. 2016

09.5.1 Zariadenia záujmového vzdelávania Chránená dielňa projekt . financovanie výdavkov na mzdy v sume...................................... 1 749,62 € poistné odvody zamestnávateľa v sume ........................................ 506,46 €. Financovanie chránenej dielne je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu SR podľa Zákona NR SR č. 5/2004 § 56, § 60 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počet žiakov v hre na dychové nástroje bol stabilizovaný.

ČERPANIE

5.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

46 568

ZÁMER

Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí, mládeže, rodičov a občanov

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka CVČ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


114 000

113 018

46 568

Cieľ

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť pravidelnej záujmovej činnosti


počet členov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

380

360

360

.

Skutočná

374

361

.

361

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

25

25

25

.

Skutočná

24

26

.

26 Plnenie k 30. 6. 2016


počet záujmových útvarov

Obdobie


Plnenie k 30. 6. 2016

Percento spokojnosti rodičov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

93%

93%

.

Skutočná

96,2%

95%

.

95%

Cieľ

Skvalitniť a zatraktívniť príležitostnú záujmovú činnosť pre deti, mládež a verejnosť


percento podporených projektov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

40%

50%

50%

.

Skutočná

66,66%

0

.

33,33% Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

Počet podujatí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

50

50

50

.

Skutočná

55

50

.

31 Plnenie k 30. 6. 2016


Počet účastníkov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

5000

5000

5000

.

Skutočná

5256

5628

.

2434

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

5

4

4

.

Skutočná

6

4

.

3


Počet podaných projektov

Obdobie

09.5.2 Centrá voľného času

financovanie výdavkov na mzdy v sume ......... 25 827,77 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume ......... 9 324,34 €, tovary a služby v sume .................................... 11 301,92 €, transfery............................................................ 114,12 €.

32 z 65

V roku 2016 sa čerpali finančné prostriedky na mzdy, poistné odvody zamestnávateľa a na bežnú údržbu budovy, prevádzkového zariadenia a kancelárskeho vybavenia, na materiál určený na výchovnú činnosť, čistiace a hygienické potreby. V našom centre pracovalo k 30.6.2016 26 záujmových útvarov s počtom členov 361. Pravidelná záujmová činnosť sa realizovala v rôznych oblastiach napr. oblasť spoločenských vied, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, ekologickej výchovy, informatiky a oblasť rodičov s deťmi. Pri zriaďovaní záujmových útvarov sme nadviazali na tradičné záujmové útvary, o ktoré je každý rok veľký záujem, ale našou snahou bolo zavádzať i nové ZÚ /záujmové útvary/, atraktívne pre súčasnú mládež napr.: Smajlinky, Lego krúžok, Florbal, Country klub junior a Anglický jazyk. Okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov sme zorganizovali 31 akcií s počtom 2434 účastníkov. Organizujeme tradičné podujatia ako výstavy, vystúpenia, športové podujatia, vedomostné súťaže, plesy, karnevaly atď. Aktívne sa podieľame na akciách mesta ako sú Turíce, oslavy a i. Pravidelne organizujeme akcie pre materskú školu a školy a pre občanov mesta organizujeme tvorivé dielne. Veľký záujem bol o slávnostné akadémie, kde sa prezentovali členovia ZÚ pred verejnosťou. V rámci dní mesta Dobšinej sme zastrešovali viaceré akcie, najväčší úspech mal Beh ulicami mesta a Juniáles. Spolupracovali sme pri organizovaní speváckej súťaže Dobšinská nota. V júni sme zorganizovali zájazd na plaváreň pre členov ZÚ ako odmena za ich činnosť počas roka. Vypracovali sme 3 projekty, z ktorých bol jeden podporený. Podporený projekt s názvom „Tvorivý ateliér“, ktorý je zameraný na kreatívnu činnosť.

ČERPANIE

5.5 ŠKOLSKÝ KLUB

27 653

ZÁMER

Školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby žiakov

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca ŠK

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


74 094

74 094

27 653

Cieľ

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít


počet žiakov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

125

135

140

.

Skutočná

125

135

.

145

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

45

45

45

.

Skutočná

46

48

.

28 Plnenie k 30. 6. 2016



Plnenie k 30. 6. 2016

počet aktivít

percento spokojných rodičov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

Skutočná

100%

100%

.

100%

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Zvýšiť záujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia


počet žiakov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

125

100

110

.

Skutočná

125

92

.

110

09.5.1 Zariadenia záujmového vzdelávania výdavky na mzdy zamestnancov v sume .............. 19 581,27 € poistné odvody zamestnávateľa v sume ............... 7 117,33 € na tovary s služby finančné prostriedky v sume..... 954,63 €. Vlastné príjmy z poplatku za školský klub 2 000, € (príjmy z poplatku sú preto nízke, lebo sa snažíme v školskom klube zapojiť do mimoškolských činností hlavne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré na škole tvoria

33 z 65

84,2%). Počet detí v školskom klube je 145. V mesiacoch január až jún sme mali v školskom klube ešte dve oddelenia navyše. Boli v nich žiaci z nultého ročníka. Zamestnanci – vychovávateľky boli zabezpečené cez projekt mesta. Záujem o školský klub je veľký. Je našou snahou, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovali klub a tým si zabezpečíme aj popoludňajšiu prípravu na vyučovanie. U týchto detí v rodinnom prostredí príprava na vyučovanie nie je žiadna. Pri tom najmä žiaci prvého a nultého ročníka to veľmi potrebujú ak majú zvládnuť naučiť sa čítať, písať, počítať. Ukazuje na to aj vysoký počet žiakov opakujúcich prvý ročník. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť ešte jednu pracovnú silu do ŠK. Počet aktivít v prvom polroku 2016 bol veľmi ovplyvnený výskytom žltačky. Deti sme nemohli zhromažďovať. Aktivity prebiehali len v jednotlivých oddeleniach. Rodičia s prácou školského klubu boli spokojní.

ČERPANIE

5.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD

8 199

ZÁMER

efektívny a kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku školstva

ZODPOVEDNOSŤ

Mgr. Monika Dúdorová

.

Schválený

Upravený


19 513

19 863

8 199

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Riadiaca a kontrolná činnosť


Porady s riaditeľkami MŠ

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná

2014

2015

2016

4

4

5

.

.

4

.

2

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

2

2

3

.

.

3

.

2 Plnenie k 30. 6. 2016

Porady a riaditeľmi ZŠ

Vydanie organizačných pokynov na školský rok 2014

2015

2016

1

1

1

.

.

1

.

1

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

5

5

6

.

.

6

.

10

Plnenie k 30. 6. 2016

Kontrola dokumentácie

Cieľ

Odborná a poradenská činnosť


Vypracovanie metodických materiálov pre obce

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná

Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

2

2

3

.

.

3

.

5

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

10

10

10

.

.

10

.

8

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

1

1

1

.

.

1

.

1

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

10

10

10

.

Poradenská činnosť pre obce

Organizácia odborných akcií

Poradenská činnosť školám

34 z 65

Skutočná

10

.

7

.

01.1.1.6 Obce mzdy zamestnanca úradu v sume ............... 4 642,56 € poistné odvody zamestnávateľa v sume ..... 1 736,89 € tovary a služby na energie, materiál, cestovné a služby ako je stravovanie, poistenie, povinný prídel do sociálneho fondu a i. v sume 1 799,81 €. Ide o zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Úrad vznikol na základe zmluvy o Spoločnom obecnom úrade medzi obcami mikroregiónu, a to Dobšiná, Dedinky, Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo a Henckovce. Pribudli nám ešte školy z obcí Slavošovce, Dlhá Ves a Gemerská Poloma. Metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v regióne. Financovaný je zo štátneho rozpočtu, kapitoly Ministerstva školstva SR a z rozpočtov obcí podľa prepočítaného počtu žiakov obce. Merateľné ukazovatele boli splnené adekvátne vzhľadom na polrok. Niektoré ukazovatele majú termín plnenia v druhom polroku. Stanované ciele boli dosiahnuté. Porady s riaditeľkami MŠ 2 krát, s riaditeľmi ZŠ 2 krát. Vykonanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a správnosť vedenia školskej dokumentácie v desiatich materských školách. Príprava podkladov k trom výberovým konaniam na riaditeľov ZŠ a MŠ. Účasť na jednotlivých akciách usporiadané školami a školskými zariadeniami. Vypracovanie VZN o zápise do 1. ročníka a poplatkoch. Príprava a tvorba materiálu Pedagogicko – organizačné pokyny. Odborné poradenstvo v oblasti školskej problematiky.

ČERPANIE

5.7 ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

347

ZÁMER

dostatočné zabezpečenie prevádzky schopnosti školských zariadení a ocenenie zásluh učiteľov pri výchove mladej generácie

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca finančného oddelenia

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


500

500

347

Cieľ

Ocenenie práce pedagogických zamestnancov pôsobiacich v školách a ŠZ na území mesta


počet účastníkov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

220

180

180

.

Skutočná

218

192

.

175

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

10

12

10

.

.

10

.

11

Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná

Plnenie k 30. 6. 2016

počet ocenených

Čerpanie predstavuje sumu 346,54 € na materiálne zabezpečenie slávnosti Dňa učiteľov. Dňa 23. marca 2016 sa konal Deň učiteľov, ktorého sa zúčastnilo 175 zamestnancov škôl a školských zariadení v meste Dobšiná, ktorým bolo poskytnuté pohostenie. V rámci tejto udalosti bolo ocenených 11 učiteľov, ktorým bola odovzdaná plaketa a finančný dar. O kultúrny program sa postarali členovia štátnej opery v Košiciach Štefan Hundža a Barbara Iški.

5.8 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ZÁMER

Zdravá výživa detí v predškolskom veku, spokojnosť stravníkov, ústretovosť

35 z 65

ČERPANIE

20 313

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca ŠJ MŠ

.

Schválený

Upravený


45 693

45 693

20 313

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zabezpečenie dostatočného počtu stravníkov


doplnkové stravovanie za rok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

31000

31500

33200

.

Skutočná

30719

34873

.

23103 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

poskytnuté obedy za rok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

18000

18000

18500

.

Skutočná

17641

20152

.

13528

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Hodnoty výživových faktorov


dodržiavanie energetickej a nutričnej hodnoty pre vekovú skupinu

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

Skutočná

100=

100%

.

100%


dodržiavanie technologického postupu prípravy pokrmu v súlade s HACCP

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

100%

100%

.

100% Plnenie k 30. 6. 2016


Dodržiavanie hmotnosti pokrmu podľa receptúr

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

Skutočná

100%

100%

.

100%

09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

výdavky na mzdy zamestnancov v sume ....................................... 10 794,03 € poistné odvody zamestnávateľa v sume ........................................ 4 009,66 € na tovary s služby finančné prostriedky v sume............................. 5 357,11 € transfery na nemocenské dávky .................................................... 82,45 € 07.2.1. náhrady za preventívne lekárske prehliadky ....................... 30,00 € 09.5.0 Vzdelávanie školenie zamestnancov ................................. 40,00 € Priemerný počet stravníkov ku dňu k 30.6.2016: doplnkové stravovanie 190, obedy detí 100, obedy zamestnancov 12. K 30.6.2016 bolo vydaných 1431 dospelých obedov, 12 097 detských obedov a 23 103 doplnkových jedál. Skutočná hodnota vydaných doplnkových jedál a obedov je plnená na 70% Plnenie zadaných cieľov a merateľných ukazovateľov ovplyvňuje aj chorobnosť detí a poskytnutie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi. K vyššiemu plneniu týchto ukazovateľov prispela aj MŠ vo Vyšnej Slanej, ktorej poskytujeme stravu z našej jedálne. Hodnoty výživových faktorov, dodržiavanie hmotnosti a technologického postupu prípravy pokrmov je plnená na 100%. Jedlá sa normujú na základe záväzných noriem pre školské stravovanie. Z tovarov a služieb sa zabezpečuje predovšetkým financovanie prevádzky. Z materiálových výdavkov sa kúpili čistiace a hygienické potreby, termosky na prenos stravy, kancelárske potreby, urobila sa kalibrácia teplomerov.

ČERPANIE

5.9 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

40 529

ZÁMER

podpora zdravej výživy, zdravé stravovacie návyky

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca ŠJ ZŠ

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


102 104

102 104

40 529

36 z 65

Cieľ

Zabezpečenie vysokokvalitného a dostupného stravovania v ŠJ pri ZŠ


počet vydaných hlavných jedál

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

82000

81000

81000

.

Skutočná

71295

72520

.

39770 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

420

420

340

.

Skutočná

420

375

.

360 Plnenie k 30. 6. 2016


percento spokojných rodičov a detí s poskytovanými službami

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

98%

99%

99%

.

Skutočná

98%

99%

.

100%

09.6.0.1 Školské stravovanie mzdy zamestnancov ŠJ ZŠ v sume...............14 051,73 € poistné odvody zamestnávateľa v sume...... 5 141,10 €| tovary a služby sú rozpočtované v sume .... 21 184,94 € na prevádzku jedálne. nemocenské dávky............................................150,82 € V školskej jedálni je potrebné postupne vymeniť zariadenie, ktoré je už zastaralé. Z kapitálových výdavkov je nutné kúpiť umývačku riadu. Zakúpenie prebehne v mesiaci august, keď školská jedáleň je mimo prevádzky. Z bežných výdavkov je potrebné zaobstarať nerezové stoly, regále, nové taniere, poháre a tácky. Toto zariadenie sa najviac opotrebuje a sa rozbíja. V mesiaci júl sa školská jedáleň vymaľovala a vydezinfikovala. Počet žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni pohybuje okolo 340. Priemerný počet vydaných obedov za prvý polrok bol 360. V školskej jedálni sa stravujú hlavne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaľ i keď poplatok za stravu je nízky, rodičia nezaplatia deťom obed, deti tak majú jednostrannú zlú stravu často nemajú ani jedno teplé jedlo denne. Spokojnosť so stravou je 100%. Zavedením nových receptúr, nových jedál sa strava spestrila.

37 z 65

ČERPANIE

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

102 290

ZÁMER

Príjemný pobyt v estetickom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, ŽP a RR

.

Schválený

Upravený


393 216

422 045

102 290

Rozpočet (v EUR)

ČERPANIE

6.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

22 234

ZÁMER

efektívna a hospodárna prevádzka VO

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


36 000

34 122

22 234

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete verejného osvetlenia


počet svetelných bodov

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

364

365

379

.

Skutočná

412

379

.

379

Čerpanie finančných prostriedkov k 30.6.2016 predstavuje financovanie elektrickej energie, bežnej údržby a demontáž vianočnej výzdoby. V rámci bežnej údržby sú výdavky v sume 10 149,73 €. Išlo o výdavky za práce výmena elektrického kábla na sídlisku Rozkvet, Budovateľskej ulici a vo Vlčej doline, kde v časti rozvodov sa realizuje výmena liniek verejného osvetlenia a oprava svietidiel zničených vandalmi. Finančné prostriedky vo výške 22 233,51 € boli použité na vyššie spomínané bežné výdavky. Suma 14 058 € bola použitá na splátky istiny dlhodobého úveru spolu financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v roku 2015.

ČERPANIE

6.2 VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

56 554

ZÁMER

čistota a poriadok v meste

ZODPOVEDNOSŤ

V. Demková

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


200

45 200

56 554

Cieľ

Zabezpečiť projekty AČ pre zapojenosť nezamestnaných


Počet projektov


2014

2015

2016

3

2

2

.

.

10

.

5

6.2. Verejnoprospešné práce

financovanie výdavkov na mzdy v sume ............. 10 464,41 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume ............. 3 783,65 €, tovary a služby v sume ....................................... 42 231,11 €, transfery na odchodné a ND ............................... 74,78 €

38 z 65

Plnenie k 30. 6. 2016

Dohody s úradom práce máme uzavreté v nasledovných lehotách: 1.10.2015 – 31.3.2016 §52a, 1x adm. sila na MsP, 2x murári, refundovaná suma 1 429,20 €, 1.11.2015 – 31.7.2016 § 54 – pomocná sila v kuchyni MŠ ul. SNP, refundovaná suma 4 623,84 € , 23.11.2015 – 30.4.2016 § 52a zapojených 39 uchádzačov o zamestnanie /ďalej len UoZ/, zabezpečovanie služieb v oblasti soc. vecí, pomoc mladistvým matkám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti, poskytovanie poradenstva pri páchaní drobnej trestnej činnosti, vykonávanie činnosti verejnoprospešného charakteru – údržba a úprava zariadení v meste, oprava lavičiek, dopravných značiek, úpravy chodníkov na cintoríne, koordinovanie aktivačnej činnosti. Refundovaná suma 15 264,00 €, 1.12.2015 – 31.8.2016 § 54 zapojení 3 UoZ, koordinovanie aktivačnej činnosti, refundovaná suma 14 756,58 €, 1.12.2015 – 31.5.2016 § 52 – zapojených 75 UoZ., v rámci aktivačných prác boli vykonané pomocné práce pri údržbe miestnych komunikácií, kosenie cintorínov a verejných priestranstiev, prevádzkovanie klziska, prevádzkovanie tenisového kurtu, úprava náučných chodníkov, pravidelné čistenie verejných priestranstiev, prevádzkovanie verejných WC, kosenie a čistenie parkoviska v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. refundovaná suma 17 452,80 €, 15.12.2015 31.5.2016 §52a – zapojených 47 UoZ, to isté ako § 52a 39 UoZ. Refundovaná suma 19 080 €, 1.1.2016 – 30.9.2016 § 54 – správca športovísk, refundovaná suma 4 623,84 €, 1.1.2016 – 30.9.2016 §54 – pomocný pracovník – upratovanie priestorov MŠ, priestorov MsÚ a okolia. Refundovaná suma 4 918,95 €, 1.1.2016 – 30.6.2017 § 51 A2 – vybavovanie korešpondencie a agend ako podklad na rozhodovanie alebo kontrolu samosprávy napr. ŽP a Stavebného úradu, čiastková odborná technická práca, refundovaná suma 12 034,80 €. 1.5.2016 – 31.10.2016 § 52a doplnkové vzdelávanie a voľnočasové aktivity. Refundovaná suma 487,74 €. 7.6.2016 – 30.11.2016 § 52a – zapojených 30 UoZ, rekonštrukčné práce na budovách patriacich mestu, pomoc v školských jedálňach, oprava vozového parku, práce v komunitnom centre, pomoc pri zabezpečovaní kult. podujatí, administratívne práce. Refundovaná suma 12 499,20 €. 10.6.2016 – 30.11.2016 § 52 zapojených 75 UoZ, čistenie verejných priestranstiev, údržba a drobné opravy mestských komunikácií a verejných priestranstiev, pomoc pri likvidácií nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, pomoc pri výkopových prácach na ČOV, pomocné práce pri rekonštrukcii a oprave budov patriacich Mestu Dobšiná, prevádzkovanie verejného WC a tenisového kurtu, zabezpečovanie verejného poriadku – Rómska hliadka, kosenie cintorínov a verejných priestranstiev v meste, starostlivosť o kvetinovú výzdobu v meste, čistenie, kosenie a drobné opravy na futbalovom štadióne, pomocné práce v školských zariadeniach a v Kultúrnom dome. Refundovaná suma 17.452,80 €.

ČERPANIE

6.3 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

8 668

ZÁMER

príjemné prostredie

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


26 432

21 432

8 668

Cieľ

Čistota a poriadok na verejných priestranstvách


Udržanie čistoty a poriadku na VP v m2

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

11400

11400

11400

.

.

11400

.

11400

Skutočná

Plnenie k 30. 6. 2016

Čerpanie

6.3.1 Centrálna mestská zóna

2 345

ZÁMER

príjemná oddychová zóna mesta

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


6 432

6 432

2 345

39 z 65

Cieľ

Zabezpečiť čistotu a poriadok centrálnej mestskej zóny


udržiavanie plochy vo výmere

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

10000

10000

10000

.

.

1000

.

10000

Skutočná

Plnenie k 30. 6. 2016

Čerpané finančné prostriedky v sume 2 344,80 € boli použité na financovanie spotrebovanej vody, materiálových

výdavkov, údržby a poistenia majetku. Zabezpečila sa výsadba letničiek a kvetinových záhonov.

Čerpanie

6.3.2 Verejná zeleň

6 323

ZÁMER

príjemné prostredie na oddych

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


20 000

15 000

6 323

Rozpočet (v EUR)

Čerpanie za I. polrok 2016 je vo výške 6 323,33 €. zahŕňa kosenie trávnikov, orezávanie a ošetrovanie stromov, ako aj odstránenie prestárlych stromov. V jarných mesiacoch sa uskutočnila výsadba letničiek a kvetinových záhonov na verejných priestranstvách.

ČERPANIE

6.4 VEREJNÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

0

ZÁMER

skvalitnenie života

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


0

0

0

Rozpočet (v EUR)

Za sledované obdobie neboli žiadne výdavky. Uskutočnené práce sú len zametanie a čistenie priestranstva zastávky

prostredníctvom aktivačných prác.

ČERPANIE

6.5 VEREJNÉ WC

33

ZÁMER

starostlivosť o návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


1 268

1 268

33

Cieľ

prevádzkovanie verejných toaliet


počet prevádzkových hodín v týždni

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

62

62

62

.

Skutočná

62

62

.

62 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet návštevníkov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

300

300

300

.

Skutočná

300

396

.

328

40 z 65

Čerpané finančné prostriedky v sume 33,24 € boli použité na úhradu všeobecných služieb a poistenia majetku.

Prevádzku zabezpečujú na striedanie uchádzači o zamestnanie zaradení na aktivačnú činnosť na základe dohôd s ÚPSVaR. Čistota a poriadok je zabezpečený.

ČERPANIE

6.6 MIESTNY ROZHLAS

602

ZÁMER

funkčnosť a kvalita pre informovanosť občanov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


4 000

2 000

602

Cieľ

Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete MR


počet reproduktorov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

75

75

75

Plnenie k 30. 6. 2016 .

Skutočná

70

75

.

75

Výdavky za sledované obdobie sú v čiastke 602,09 € na bežnú údržbu miestneho rozhlasu v meste Dobšiná.

ČERPANIE

6.7 CINTORÍNY

141

ZÁMER

údržba a poriadok

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


2 000

2 000

141

Cieľ

Evidencia hrobových miest


počet hrobov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

4020

4020

4020

.

.

4030

.

4020

Skutočná

Plnenie k 30. 6. 2016

Za sledované obdobie sú výdavky v sume 141,10 € na bežnú údržbu za práce na opravách cintorína. Čistenie a kosenie bolo vykonávané občanmi zaradenými v rámci aktivačnej činnosti.

ČERPANIE

6.8 TRHOVISKO

0

ZÁMER

služby pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


0

0

0

Cieľ

služby predaja mimo obchodného reťazca


vybudovanie nových trhových stánkov

41 z 65


2014

2015

2016

1

0

0

Plnenie k 30. 6. 2016 .

.

0

.

0

V sledovanom období neboli žiadne výdavky. Uskutočňuje sa len upravovanie v rámci námestia. Stánky boli predajcami využívané od skorej jari do neskorej jesene.

ČERPANIE

6.9 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

0

ZÁMER

základná potreba v oblasti CR

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


0

0

0

Rozpočet (v EUR)

V sledovanom období neboli žiadne výdavky. Prevádzkovanie vodojemu v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku od 7.7.2014 vykonáva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.

ČERPANIE

7 SOCIÁLNE SLUŽBY

150 907

ZÁMER

Cit a pochopenie pre odkázaných

ZODPOVEDNOSŤ

odbor organizačný, vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

.

Schválený

Upravený


151 281

195 232

150 907

Rozpočet (v EUR)

ČERPANIE

7.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

67 054

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca odboru organizačného, vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

.

Schválený

Upravený


0

0

67 054

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zabezpečenie rýchlych, kvalitných a efektívnych služieb zameraných na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze občana


počet poberateľov dávok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

53

55

66

.

Skutočná

82

19

.

97 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

priemerná výška jednej dávky v €

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

240

240

101

.

Skutočná

111

192

.

91,12

10.7.0.1 Rodina a deti Ide o štátne sociálne dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu.

42 z 65

V prvom polroku 2016 počet poberateľov dávok za mesiac bol v priemere cca 97. Ďalší merateľný ukazovateľ – priemerná výška jednej dávky v prvom polroku 2016 činila cca 91,12 € eur/mesačne. Táto odchýlka oproti plánovaným 101, eur je spôsobená tým, že je ťažko dopredu predpokladať, ktoré rodiny a s akým počtom rodinných príslušníkov budú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Mesto Dobšiná participuje pri vyplácaní dávok, ktoré poskytuje ÚPSVaR Rožňava. Dávky sú vyplácané cez inštitút osobitného príjemcu pre občanov v hmotnej núdzi a pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi – príspevky sú využívané na stravovanie, nákup školských potrieb, platby za tuhý komunálny odpad a pod. Ďalšou dávkou sú rodinné prídavky za záškolákov, ktorých príjemcom je mesto. Sociálni pracovníci mesta uskutočňujú nákupy pre záškolákov, čo je pre rodinu vecný príjem a zároveň sa rodičia učia hospodáriť s finančnými prostriedkami. Nakupujú sa hlavne potraviny, oblečenie a obuv pre deti, lieky, hygienické potreby, školské potreby a pomôcky, vypláca sa strava v školskej jedálni a poplatky za školský klub. Od roku 2014 (podľa nových pravidiel a predpisov zákona č. 571/2009 Z. z. a zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) nám pribudli aj prídavky na deti, ktoré spáchali priestupky. Prídavky za záškoláctvo, sme riešili v počte cca 32 detí za mesiac, čo predstavovalo nákupy za 1. polrok 2016 v celkovej sume 6 256,00 € .

ČERPANIE

7.2 KLUBY DÔCHODCOV

4 253

ZÁMER

starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


4 305

6 483

4 253

Cieľ

Organizácia podujatí pre členskú základňu klubu


počet aktivít poskytovaných dôchodcom

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

11

15

15

.

Skutočná

12

15

.

9 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet dôchodcov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

630

630

630

.

Skutočná

634

620

.

630 Plnenie k 30. 6. 2016


Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami v %

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100 %

100 %

100 %

.

.

100%

.

100%

Skutočná Cieľ

Zabezpečenie podmienok pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov


percento spokojných dôchodcov s poskytovanými službami

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

Skutočná

100%

100%

.

100%

Plnenie k 30. 6. 2016

10.2.0. Klub dôchodcov čerpanie bežných výdavkov na:

odvodové povinnosti zamestnávateľa ................. 45,48 € tovary a služby .................................................... 4 207,95 € Merateľný ukazovateľ – počet aktivít poskytnutých dôchodcom v prvom polroku 2016 : Mesto poskytlo dôchodcom tieto aktivity (pri ich organizovaní významne pomáhal výbor klubu dôchodcov na čele s vedúcou klubu pani Evou Liptákovou) : Začiatkom roka bola zorganizovaná v priestoroch klubu spomienková slávnosť na Dobšinčana novinára a spisovateľa p. Jozefa Červínku a výstavka jeho kníh o Dobšinej. Ďalšie akcie: posedenie pri príležitosti 33. výročia založenia KD, marec mesiac knihy, veľkonočná výstava ručných prác a veľkonočné posedenie, vernisáž výstavky ručných prác v rámci Dni mesta Dobšinské a Turíčnych slávností v máji 2016. Všetky tieto podujatia boli situované v priestoroch klubu na Jarkovej ul. č. 370. Pri aranžovaní výstav – vlastných ručných prác sa realizovali členky klubu najmä p. Anna Gorejová, Zdenka Rudná, Eva Liptáková, Mária Vilimová, Helena

43 z 65

Božoková, Valéria Polubjaková, Mária Ondrejčíková a ďalšie členky. Ďalej bolo zorganizované divadelné predstavenie divadelného súboru zo Spišskej Novej Vsi, beh ulicami mesta v skrátenej trase, ktorého sa zúčastnilo 15 členov klubu dôchodcov (vo veku od 67 až 82 rokov života), Juniáles na futbalovom ihrisku v Dobšinej. Dôchodcovia sa radi zúčastňujú súťaží a prehliadok, v rámci okresu či kraja, v oblasti športu a kultúry. Naši seniori, členovia klubu dôchodcov – po novom „denného centra“ majú neobmedzené možnosti posedenia v altánku spojené s opekaním v záhrade Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. SNP č. 620. Okrem vyššie vymenovaných akcií sa naši dôchodcovia radi zúčastňujú na kultúrnych podujatiach zorganizovaných mestom Dobšiná ako sú: divadelné predstavenia, posedenia v kultúrnom dome na Čaji o piatej, pobyt v prírode na vrchu Čuntava v chate Rita a v chate na Gápli, kde pomáhajú pri umývaní okien a celkovom jarnom upratovaní chát. Mesto tiež organizuje pre členov klubu prednášky o bezpečnosti na cestách a o tom, ako sa chrániť pred rôznymi zlodejmi a vydieračmi. Prístupnou formou im prednáša náčelník mestskej polície Michal Gergoš. Percento spokojnosti s poskytovanými službami je 100 %, čo máme zatiaľ overené ústnou formou. Písomne, prostredníctvom anonymných dotazníkov zisťujeme spokojnosť so službami v klube dôchodcov, na konci roka. Vyzvaní respondenti odpovedajú na otázku, či sú spokojní s činnosťou klubu „áno“. Dotazníky sú vyhodnotené a uložené v kancelárii č. 6 na odbore vnútra MsÚ.

ČERPANIE

7.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

54 969

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


130 244

130 655

54 969

Čerpanie

7.3.1 Celodenná starostlivosť v ZOS

16 105

ZÁMER

Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

ZODPOVEDNOSŤ

odbor organizačný, vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


60 303

60 329

16 105

Cieľ

Kvalita života seniorov a postihnutých občanov


zvýšiť počet umiestnených občanov v ZOS

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

4

4

3

.

Skutočná

2,5

2

.

1

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Právne a sociálne poradenstvo


počet zorganizovaných aktivít

Obdobie

Plnenie k 30. 6. 2016

2014

2015

2016

Plánovaná

5

8

8

.

Skutočná

7

8

.

4

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Starostlivosť a pomoc ubytovaným v ZOS


percentuálny priemer využitia lôžok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

50%

50%

37,5%

.

Skutočná

31,25%

25%

.

12,5%


percento spokojnosti obyvateľov ZOS so službami

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

44 z 65

Skutočná

100%

100%

.

100%

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb staroba

mzdy ......................................................................... 8 241,73 € poistné odvody zamestnávateľa ............................... 2 667,38 € tovary a služby .......................................................... 5 069,95 € transfery na nemocenské dávky ............................... 125,96 € Merateľný ukazovateľ – počet umiestnených klientov: Naplniť kapacitu zriadenia je v posledných rokoch veľmi ťažká úloha. Osamelí dôchodcovia dávajú prednosť opatrovateľskej službe priamo v byte, nechcú opustiť svoje rodinné prostredie. Ďalším dôvodom je otvorenie troch nových zariadení pre seniorov v blízkom okolí, a to v Rožňave a Rejdovej, kde aj z nášho zariadenia opatrovateľskej služby v minulosti odišli klientky. V januári 2016 bola v Zariadení opatrovateľskej služby v Dobšinej (ďalej len ZOS) poskytovaná sociálna služba 2 klientkam vo veku: 82 a 80 rokov. Jedna klientka trpela stareckou demenciou a v zariadení už nemohla ostať, pretože ohrozovala ďalšiu klientku a samu seba. Následne bola prevezená do nemocnice v Rožňave. Príbuzní jej vybavili špecializované zariadenie s 24 hodinovou opaterou. A tak od februára 2016 v zariadení ostala len jedna klientka. Každoročne nám pribúdajú žiadosti o opatrovateľskú službu v domácnosti a žiadosti o umiestnenie do zariadenia pre seniorov v Rožňave. Zároveň nám ubúdajú žiadosti o službu v zariadení. Pravdepodobne malý záujem o pobyt v ZOS je aj z toho dôvodu, že v zariadení nie je zabezpečená nočná služba a služba cez víkend. Naše opatrovateľky v ZOS majú službu v sobotu a nedeľu len 2 hodiny/deň. Mesto Dobšiná uvažuje, že v budúcnosti túto službu zavedie, ale obsadenosť zariadenie musí byť aspoň na 50 %. Predpokladáme, že potom by sa zvýšil záujem zo strany potenciálnych klientov o ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Aktivita zahŕňa opatrovateľskú starostlivosť ubytovaným osobám, ktoré pre svoj vek a zdravotný stav sa nevedia samé postarať o seba. Ide o pomoc pri osobnej hygiene a kúpaní, podávanie liekov, donáška jedla, nákupy, pranie a žehlenie, údržba šatstva, doprovod na lekárske vyšetrenie v Dobšinej a pod. Každý týždeň príde do ZOS ošetrujúci lekár, raz za dva mesiace je zabezpečená pedikúra a manikúra. Duševné zdravie majú na starosti duchovní katolíckej a evanjelickej cirkvi. Príbuzní môžu navštevovať klientov v zariadení denne za podmienok dodržiavania prevádzkového poriadku zariadenia. Merateľný ukazovateľ zorganizované aktivity pre klientov: besedy o dodržiavaní domáceho a prevádzkového poriadku, celoročné posedenia v záhradnom altánku s členmi klubu dôchodcov spojené s opekaním (každý víkend, podľa počasia), ktoré sa tešia veľkej obľube u seniorov a zvlášť, keď si zaspievajú pri akordeóne či gitare, posedenie z príležitosti MDŽ, Turíčne sviatky s bohatým kultúrnym programom. Merateľný ukazovateľ percento spokojnosti s poskytovanými službami je 100 %, čo máme zatiaľ overené len ústne. Naše klientky sa vyjadrili, že s poskytovanými službami a s opatrovateľkami sú spokojné. Písomnou formou – anonymnými dotazníkmi, budeme spokojnosť klientov zisťovať koncom roka 2016.

Čerpanie

7.3.2 Opatrovateľská služba v byte občana

38 468

ZÁMER

Pomoc a skvalitnenie života seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


69 741

69 726

38 468

Cieľ

Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a handicapovaných občanov


priemerný ročný počet opatrovaných

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

12

14

16

.

Skutočná

19

21

.

20


percento spokojnosti s poskytovanou opatrovateľskou službou

45 z 65

Plnenie k 30. 6. 2016

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

98%

100 %

100 %

.

Skutočná

100%

100%

.

100%

Plnenie k 30. 6. 2016

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby staroba

mzdy ........................................................... 25 069,77 € poistné odvody zamestnávateľa ................. 8 185,27 € tovary a služby ........................................... 5 099,03 € transfery na nemocenské dávky ................ 114,29 € Merateľný ukazovateľ priemerný počet opatrovaných bol v prvom polroku 2016 20 osôb. Záujem o opatrovateľskú službu v byte občana zo strany obyvateľstva je pomerne veľký, pretože obyvatelia dávajú prednosť domácemu prostrediu pred umiestnením v sociálnom zariadení. Uprednostňovaní sú osamelí seniori, ktorým príbuzní nemôžu poskytnúť účinnú pomoc. V prvom polroku 2016 mesto Dobšiná celkovo zamestnávalo 13 opatrovateľov (z toho 12 žien). Títo sa starali o 20 klientov (z toho 2 muži a 18 žien). Priemerný vek opatrovaných seniorov je 77 rokov. Šiesti klienti využívajú opatrovateľskú službu v intervale 1 – 5 rokov, ale sú aj takí, ktorí túto službu využívajú dlhšie ako 5 rokov. I napriek tomu, že boli dvaja opatrovaní klienti umiestnení do zariadenia pre seniorov, ďalší dvaja zomreli, počet klientov na opatrovanie v byte nám narastá. Aby opatrovateľka mohla vykonávať opatrovateľskú službu v byte, je potrebné vopred vydať Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktoré vydáva mesto Dobšiná. V roku 2016 bolo vydaných 5 rozhodnutí v danej veci. Tomu predchádza posudková činnosť: sociálny posudok vypracovaný sociálnym pracovníkom mesta, Mgr. Dovalovskou, a posudok lekársky, ktorý vystaví posudkový lekár MUDr. Drábik. Následne nato sa uzatvára zmluva medzi klientom a mestom Dobšiná o poskytnutí opatrovateľskej služby. Do 30.6.2015 bolo uzavretých 5 nových zmlúv. Percento spokojnosti s poskytovanou opatrovateľskou službou a spokojnosť s prístupom opatrovateľky za polrok 2016 je nám známe len ústne. Klienti vyjadrili svoju spokojnosť 100 % nú s opatrovateľkou a poskytovanými službami. Písomne to budeme zisťovať formou anonymných dotazníkov začiatkom roka 2017.

7.3.3 Príspevok na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov a poplatok

Čerpanie

396

za lekársku posudkovú službu

ZÁMER

plnenie legislatívnych povinností

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


200

600

396

Do 30.6.2016 bolo prostredníctvom posudkového lekára, MUDr. Drábika, vypracovaných 35 lekárskych posudkov za účelom posúdenia zdravotného stavu na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Najviac posudkov 24 sa týkalo umiestnenia do denného stacionára, ktorý začal fungovať v tomto roku 2016 prostredníctvom Občianskeho združenia Krok do cieľa. Ďalšie posudky boli vo veci umiestnenia do zariadenia pre seniorov v počte 4, pre opatrovateľskú službu v domácnosti 5, a 2 posudky na umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby . Jeden posudok je ocenený na 12 eur.

ČERPANIE

7.4 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

0

ZÁMER

dôstojná rozlúčka so zomrelými obyvateľmi mesta

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca oddelenia vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


900

900

0

Cieľ

Zabezpečiť dôstojné pochovanie občana bez rodinných príslušníkov


náklady na 1 obrad v €

46 z 65

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

400

450

450

.

Skutočná

0

0

.

0 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

Predpokladaný počet pohrebov za rok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

3

2

2

.

Skutočná

0

0

.

0

Za prvý polrok 2016 sa nevyskytol prípad v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, kedy by mesto muselo

zabezpečiť dôstojné pochovanie občana.

ČERPANIE

7.5 SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA RODINNÁ POLITIKA

24 631

ZÁMER

Sociálne cítenie

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


15 832

57 194

24 631

Rozpočet (v EUR)

Čerpanie

7.5.1 Terénna sociálna práca

17 214

ZÁMER

Sociálna práca priamo v teréne podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí

.

Schválený

Upravený


0

40 797

17 214

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Permanentná individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou v prirodzenom rodinnom prostredí


Počet návštev v rodinách

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1000

1000

1000

.

Skutočná

1160

624

.

1054

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Z cieľovej skupiny zapojenosť do projektu


Muži

Plnenie k 30. 6. 2016

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

450

450

440

.

Skutočná

439

498

.

241

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

560

560

560

.

Skutočná

503

586

.

389


Ženy

10.4.0 Rodina a deti Terénna sociálna práca

mzdy ........................................................... 9 727,66 € poistné odvody zamestnávateľa ................. 3 391,47 € tovary a služby ........................................... 4 011,42 € Merateľný ukazovateľ počet návštev v rodinách – bol vysoko prekročený, pretože naplánovaných návštev na celý rok bol 1000 a už za prvý polrok 2016 ich bolo 1054. Štyri terénne sociálne pracovníčky denne riešili prípady ako sú starostlivosť a výchovu maloletých detí, hygienu detí a celkovú hygienu domácnosti, záškoláctvo, pomoc pri vybavovaní štátnych dávok a dôchodkov, vykonávali prevenciu sociálnopatologických javov a pod. Od 1. februára 2016 pracujú v rámci projektu TSP štyri terénne sociálne pracovníčky, čo je ideálny stav na tak vysoký počet klientov

47 z 65

ako je v Dobšinej. Za prvý polrok vykonali 1935 intervencií – riešené prípady, (čo je vysoký počet aj na štyri sociálne pracovníčky v teréne) vo veci : zamestnanosť, financie, ochrana zdravia, sociálne poradenstvo, plánované rodičovstva a podobne. O všetkých klientoch si vedú podrobné záznamy v denníku. Merateľný ukazovateľ – počet mužov a žien z cieľovej skupiny zapojených do projektu je k 30.06.2016 takýto : mužov 241 a žien 389. Terénne pracovníčky pracovali viac so ženami – matkami, na pleciach ktorých je celá starostlivosť o deti a rodinu. Ďalej učili matky ako hospodáriť s finančnými prostriedkami, a to pri nákupoch za sociálne dávky, prídavky na dieťa (záškoláci). Ďalšiu kategóriu klientov tvoria mladistvé matky. Tento fenomén sa rozšíril najmä v rómskych rodinách. Na základnej škole bolo koncom školského roka 8 tehotných maloletých školáčok. Terénna sociálna pracovníčka a jej asistentky poskytovali klientom sociálnoprávne poradenstvo a pomoc, ďalej radili klientom vo veci zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu a k zdraviu svojich detí, zavedenie antikoncepcie ako ochranu pred neželaným tehotenstvom atď. Pomáhali vybavovať klientom úradné záležitosti: zaevidovať sa na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, vybaviť dávku v hmotnej núdzi, výživné, pomoc pri vybavení splátok vo veci exekúcie, hľadanie zamestnania, podania na súdy – rozvod manželstva a následne starostlivosť o deti po rozvode , vypisovanie rôznych tlačív a pod. Tiež sa im podarilo umiestniť na trh práce jedného klienta. Išlo o zamestnanie v Rožňave, robotnícke práce.

Čerpanie

7.5.2 príspevky na sporenie deťom v DD

0

ZÁMER

Tvorba úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch

ZODPOVEDNOSŤ


Schválený

Upravený


200

200

0

Rozpočet (v EUR)

Túto aktivitu mesto v súčasnosti nevykonáva. Ak sa takýto prípad vyskytne, nariaďuje ho súd.

Čerpanie

7.5.3 Sociálne výpomoce

704

ZÁMER

Okamžitá pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácií v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


2 000

2 000

704

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov


počet poberateľov dávok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

20

20

20

.

Skutočná

19

29

.

16 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

náklady na poberateľa dávky 2014

2015

2016

Plánovaná

50

100

55

.

Skutočná

119,72€

43

.

40

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej núdzi V prvom polroku 2016 mesto poskytlo v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to v troch prípadoch. Mesto tiež poskytlo, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, finančnú výpomoc v náhlej núdzi v 13 prípadoch. Vo väčšine prípadov išlo o

48 z 65

výpomoc na čiastočné uhradenie mimoriadnych výdavkov v ťažkej životnej situácii, keď náhle došlo v rodine k úmrtiu blízkej osoby (otec, manžel, maloleté dieťa). Ďalej mesto riešilo výpomoc mnohodetným rodinám – v týchto prípadoch sme nedali žiadateľom o pomoc peniaze do rúk, ale jednorazovú pomoc sme riešili vecnou formou, a to tak, že sme nakúpili trvanlivé potraviny, zemiaky, múku, masť, olej, mlieko, cukor, hygienické potreby, mydlá, šampóny, plienky či prášok na pranie. Ďalej bola poskytnutá finančná pomoc na nevyhnutné ošatenie pre maloleté deti a v neposlednom prípade mesto poskytlo výpomoc na vybavenie dokladov pre občanov, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody. V týchto spomínaných prípadoch výpomoc činila v priemere cca 40 eur na klienta.

Čerpanie

7.5.4 Vajda práca s rómskou komunitou

6 597

ZÁMER

Sociálna práca priamo v teréne podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


13 632

14 132

6 597

Cieľ

Permanentná individuálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou


Počet vyriešených prípadov

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

.

.

300

.

Skutočná

.

.

.

180

10.4.0 Rodina a deti vajda

mzdy ........................................................... 4 006,05 € poistné odvody zamestnávateľa ................. 1 400,06 € tovary a služby ............................................ 1 180,42 € Pán Marián Bubenčík si úlohu vajdu plní veľmi svedomite. Občania mesta ako aj rómska komunita, prijali zo začiatku funkciu vajdu rozpačito, ale aj s očakávaním. Ale počas jeho vyše ročnej činnosti sa ukázalo, že post vajdu má svoje opodstatnenie. Každý deň rieši rôzne problémy Rómov, aj nad rámec svojej funkcie. Išlo najmä o tieto aktivity : dochádzka detí do školy, beseda so žiakmi 1. až 4. ročníka ZŠ vo veci záškoláctva, riešenie hepatitídy (žltačky, ktorá prepukla v jarných mesiacoch) doprovod zamestnancom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava. Ochorenie bolo najmä na Cigánskej osade a uliciach SNP, Nová, Cintorínska; večerné hliadky po 22.00 hod. spolu s členmi MsP na Cigánskej osade a v pohostinstvách, spolupráca s úradmi štátnej správy, Slovenskou poštou, detským domovom, daňovým úradom a ďalšími úradmi, styk s verejnými médiami atď. Jeho hlavným zámerom je skultúrnenie celej Cigánskej osady okolia bytoviek a chatrčí – spolu s Rómami, ktorí tam bývajú vyčistili potok, vybavil štrk na chodníky k chatrčiam, deratizáciu a dezinsekciu bytoviek, opravu strechy na bytovkách súpisné číslo 1100 a 1099, prípojky na kanalizáciu, pracuje na vybavení automatu na pitnú vodu na osade, rieši susedské vzťahy, rodinné záležitosti občanov Rómov.

Čerpanie

7.5.5 Komunitné centrum

116

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


0

65

116

10.4.0 Rodina a deti komunitné centrum

tovary a služby .......................................... 115,92 € Komunitné centrum v Dobšinej začalo pracovať od 1. júla 2016. Sídlo má na Zimnej ulici v budove Občianskeho združenia Detstvo deťom, s ktorým má mesto podpísanú zmluvu na užívanie priestorov pre činnosť komunitného centra. Počet zamestnancov je oproti minulému roku nižší. Toho času v KC pracujú traja zamestnanci: vedúcou je PhDr. Eva Mihóková, jej pracovníčkami sú Mgr. Zuzana Šoľová a Zuzana Leskovjanská.

49 z 65

Hlavným poslaním KC bude činnosť zameraná na Rómov všetkých vekových kategórií.

ČERPANIE

8 ROZVOJ MESTA

3 004 901

ZÁMER

Zabezpečenie kvalitnejšej a krajšej budúcnosti občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

.

Schválený

Upravený


Rozpočet (v EUR)

3 291 133

3 159 736

3 004 901

ČERPANIE

8.1 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

60 352

ZÁMER

zodpovednosť pre budúcnosť

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


42 900

118 792

60 352

8.1.1 Územné plánovanie a architektonickourbanistické zámery a štúdie

Čerpanie

800

ZÁMER

aktualizácie územného plánu

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


900

3 900

800

Cieľ

Zabezpečenie spracovania zmien a doplnkov spoločnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Dobšiná a obce Stratená


počet

Obdobie

2014

2015

50 z 65

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná Skutočná

0

0

1

.

.

1

.

.

01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány samospráva Výdavky za I. polrok boli čerpané v sume 800,00 € za štúdie, expertízy a posudky.

Čerpanie

8.1.2 Základné programové dokumenty mesta

0

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie výstavby, ŽP a RR

.

Schválený

Upravený


0

0

0

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Formulovanie cieľov, vízií, predstáv, priorít, úloh mesta


Počet dokumentov

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

2

1

1

.

Skutočná

2

0

.

.

01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány samospráva V I. polroku 2016 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Čerpanie

8.1.3 Dobšiná kanalizácia a ČOV

25 398

ZÁMER

zlepšenie životného prostredia

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


11 000

78 964

25 398

Cieľ

Dosiahnuť napojenie všetkých obyvateľov na vyhovujúcu sieť a výstavbou ČOV zabezpečiť čistenie odpadových vôd


Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

.

8996

.

.

.

8942,94 m

.

.

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

.

1

.

.

.

1

.

.

Počet novovybudovaných ČOV

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú ČOV 2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

.

5133

.

.

Skutočná

.

0

.

.


Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť 2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

.

1233

.

.

Skutočná

.

0

.

.


Počet novovytvorených pracovných miest 2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

.

3

.

.

Skutočná

.

1

.

.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami Čerpanie výdavkov: bežné v sume 25 397,97 €, kapitálové v sume 0 €, finančné operácie splácanie istín úverov 2

51 z 65

944 300,11 €.

Čerpanie

8.1.4 Výstavba nájomných bytov bežného štandardu

29 413

ZÁMER

skvalitnenie života občanov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


30 000

29 498

29 413

Čerpanie

8.1.5 Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu

4 741

ZÁMER

skvalitnenie životných podmienok

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


1 000

6 430

4 741

Rozpočet (v EUR)

ČERPANIE

8.2 CESTOVNÝ RUCH

249

ZÁMER

Propagácia mesta a jeho okolia návštevníkom a turistom

.

Schválený

Upravený


3 633

3 690

249

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Skvalitnenie informačných služieb v meste


počet návštevníkov turistov v TIC

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

450

450

700

.

Skutočná

742

747

.

295 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet otváracích hodín/deň 2014

2015

2016

Plánovaná

8

8

8

.

Skutočná

8

8

.

8


spokojnosť turistov so službami v TIC v %

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

75%

75%

75%

.

Skutočná

75%

75%

.

.

Čerpanie

8.2.1 Turistické informačné centrum

249

ZÁMER

Moderné informačné centrum mesta Dobšiná

ZODPOVEDNOSŤ

referent TIC a CR

.

Schválený

52 z 65

Upravený


Rozpočet (v EUR)

3 633

3 690

249

04.7.3. Cestový ruch TIC Dobšiná navštívilo za prvý polrok 2016 (január - jún) spolu 295 návštevníkov, čo zaostáva za plánovaným počtom z dôvodu mimosezónneho obdobia. Počet otváracích hodín je 8. Spokojnosť turistov zisťujeme cez dotazníky poskytované Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj a ústnym podaním návštevníkov. Výdavky k 30. 6. 2016 predstavujú hlavne bežnú prevádzku kancelárie, kancelárske potreby.

ČERPANIE

9 KULTÚRA A ŠPORT

164 407

ZÁMER

Zvyšovanie úrovne kultúrneho a športového života mesta

.

Schválený

Upravený


240 785

271 747

164 407

Rozpočet (v EUR)

ČERPANIE

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

15 076

ZÁMER

Upevňovanie tradícií mesta

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca oddelenia kultúry a športu

.

Schválený

Upravený


9 878

14 378

15 076

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zorganizovanie tradičného kultúrneho podujatia


počet podujatí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

2

1

1

.

Skutočná

1

1

.

1 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet vystúpení profesionálnych súborov 2014

2015

2016

Plánovaná

1

3

5

.

Skutočná

1

5

.

6 Plnenie k 30. 6. 2016


celková návštevnosť DTS

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

2300

2500

2800

.

Skutočná

3200

3000

.

2800

53 z 65

Čerpanie

9.1.1 Dobšinský turičný jarmok a Turičné slávnosti

15 076

ZÁMER

Zorganizovanie tradičného kultúrneho podujatia Dobšinské turičné slávn

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


9 878

14 378

15 076

08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované

tovary a služby ............................................ 15 075,94 € Dni mesta Dobšiná a Dobšinské Turíčne sviatky sa uskutočnili v termíne od 11. – 15. 5. 2016. Podujatia boli pripravené tak, aby oslovili všetky vekové kategórie návštevníkov a divákov a obsiahli čo najširšiu žánrovú pestrosť. V stredu sa otvorili pre návštevníkov výstavy: výstava ručných prác v miestnom Klube dôchodcov a výstava obrazov Mgr. Jany Krišákovej v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej. Programy Dní mesta začali v stredu 11.5.2015 prechodom náučným chodníkom Po stopách baníctva v Dobšinej „Dobšinské potulky“. Pokračoval programom pre deti v parku pri ulici SNP – maľovanie na asfalt a predstavenie divadla Clipperton z Banskej Bystrice „Zlatá rybka“. V poobedňajších hodinách sa na Námestí baníkov uskutočnil Detský výtvarný plenér „Farby krajiny“ a večer sa uskutočnilo predstavenie Spišského divadla „Rysavá jalovica“. Štvrtok doobedu sa uskutočnil tradičný Beh ulicami mesta, podvečer prebehol prvý ročník cyklo pretekov „Cross country“. Športové podujatia vystriedala diskotéka pre školskú mládež a večerné vypúšťanie balónov šťastia. V piatok 13.5.2016 už od skorých ranných hodín prichádzali na Námestie baníkov v Dobšinej remeselníci z rôznych oblastí Horného Gemera a okolia. Remeselný jarmok bol otvorený od 9tej hodiny a deťom a dospelým ponúkol pohľad do starodávnych remesiel – či už to boli hrnčiari, výrobcovia šindľov, rezbári, tkáčky, paličkárky, kováči, košikári, pernikári, výrobcovia píšťaliek a fujár, výrobcovia šúpolienok, zvonkári, výrobcovia krpcov, brašní a opaskov... Veľký záujem bol aj o prezentáciu včelárov so živým úľom a ochutnávkou včelárskych výrobkov. Aj poľovníci prezentovali svoje trofeje. Pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy počas tvorivých dielní naučili deti rôzne výtvarné techniky. Takmer v každom stánku si bolo možné aj vlastnoručne vyskúšať jednotlivé remeslá. Zaujímavým doplnkom remeselného jarmoku bol detský drevený kolotoč. O 10.30 hod. sa začal bohatý celodenný program na hlavnom pódiu. V doobedňajšom programe účinkovali deti z miestnych škôl, predškolských zariadení a záujmových združení. Svojim umením prispeli do programu aj deti z detského folklórneho súboru Gemerčatá, ktoré v programe priblížili divákom hry, tance a zvykoslovia našich predkov. Všetkým deťom patril program Jánošík a 2000 zbojníkov v podaní Vranovského chodúľového divadla. Veselým doplnkom bola ukážka „Veselej karičky“ a vystúpenie finalistov speváckej súťaže Dobšinská nota. V poobedňajšom programe účinkovali: FS Gemer z Dobšinej, Mužská spevácka skupina Suche karki z Prešova, FS Urpín z Banskej Bystrice. Vo večerných hodinách po vylosovaní bohatej tomboly sa uskutočnili koncerty hudobných skupína Atlantída a Nocadeň. Žiaľ pre veľmi nepriaznivé počasie sme poobedňajší program na malom pódiu v parku pri ulici SNP museli zrušiť. V sobotu 14.5.2016 bol pripravený Majáles s bohatým programom pre celé rodiny v priestoroch futbalového štadióna. Žiaľ pre nepriaznivé počasie, sme uvedený program presunuli na náhradný termín – 1.6.2016 na Deň detí, kedy sa uskutočnili všetky naplánované podujatia. Sobotný poobedňajší program Dní mesta začal v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej slávnostným galavečerom, ktorého súčasťou bolo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva a udeľovanie Cien mesta Dobšiná. V programe účinkovali: DFS Gemerčatá, FS Gemer, pedagógovia ZUŠ Dobšiná, Miriam Gallová a Árpád Farkaš. Večer vyvrcholil koncertom Šansón tria z Michaloviec, ktorý v programe Nie, nič neľutujem predviedol najznámejšie šansóny a prierez životom speváčky Edith Piaf. Podujatie sa ukončilo v nedeľu XXIV. tradičnými turíčnymi sviatkami a poobedňajšou baníckou zábavou.

54 z 65

ČERPANIE

9.2 KULTÚRNY DOM

98 957

ZÁMER

zvyšovanie úrovne kultúrneho života v meste

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


141 891

167 283

98 957

Cieľ

Žánrová pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych aktivít


počet podujatí za rok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

58

58

58

.

Skutočná

61

76

.

43 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet návštevníkov podujatí za rok

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

5900

5900

5900

.

Skutočná

6300

9200

.

4300

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Bohatá ponuka spoločenských aktivít


počet takýchto aktivít

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

16

16

16

.

Skutočná

20

18

.

11 Plnenie k 30. 6. 2016


počet účastníkov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

2600

2600

2600

.

Skutočná

2750

2700

.

1050

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Chod a modernizácia mestskej knižnice pre jej čitateľov


počet čitateľov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

270

280

280

.

Skutočná

204

208

.

170 Plnenie k 30. 6. 2016


počet výpožičiek

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

4800

4900

4900

.

Skutočná

5046

5742

.

2873 Plnenie k 30. 6. 2016


počet nakúpených knižných jednotiek

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

200

250

250

.

Skutočná

197

305

.

7 Plnenie k 30. 6. 2016


počet návštevníkov knižnice

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1400

1500

1500

.

Skutočná

1457

1687

.

850 Plnenie k 30. 6. 2016


počet PC pre verejnosť 2014

2015

2016

Plánovaná

3

2

3

.

Skutočná

2

2

.

2

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

komunikácia s občianskymi združeniami


počet spoločných podujatí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

11

11

11

.

Skutočná

6

11

.

7

55 z 65

Čerpanie

9.2.1 Prevádzka kultúrneho domu

95 115

ZÁMER

Efektívnosť a hospodárnosť

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


141 891

160 446

95 115

08.2.0 Prevádzka kultúrneho domu financovanie výdavkov na mzdy v sume .................. 29 537,20 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume .................. 12 032,67 €, tovary a služby v celkovej čiastke 39 106,19 €, zahŕňajú výdavky na bežnú prevádzku, ako sú energie, cestovné, materiál, údržba a služby. transfery na nemocenské dávky boli čerpané v sume 170,26 € kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu zateplenie budovy v sume 13 870,00 €. 09.54.0 Vzdelávanie školenie zamestnancov ........... 399,00 € Z rozpočtu sme v tejto položke čerpali finančné prostriedky na: doplnenie zvukovej aparatúry o 2 ks mikrofónov zn. SHURE a 2 ks stojanov na mikrofóny, náter strechy – dokončenie náteru strechy na KD výmena žiaroviek v divadelnej sále za úsporné – letkové. V položke Údržba budov, priestorov... sme zatiaľ nečerpali prostriedky, nakoľko čakáme na schvaľovací proces podaného projektu. V rámci kultúrno – spoločenských podujatí sa uskutočnilo: 8 plesov a zábav, 1 rodinná oslava, 5 divadelných predstavení, 3 Čaje o 19ej, 1 aerobik show, 8 koncertov (popové, výchovné, folklórne), 1 filmový festival, 1 výstava, 4 tvorivé dielne a rôzne ďalšie podujatia ako Venček žiakov Gymnázia, Talentárium, Dobšinská nota, 2 verejné premietania pre deti, Stavanie mája spojený s otvorením motosezóny, škola tanca, oslavy oslobodenia mesta, Oslavy víťazstva nad fašizmom, Celomestské oslavy Dňa učiteľov, Deň matiek, akadémie škôl , koncoročné koncerty ZUŠ. Predstavenia a podujatia sú pripravované tak, aby si z nich vedeli vybrať diváci všetkých vekových kategórií. Počas dvoch mesiacov bolo množstvo detských a školských predstavení zrušených z dôvodu karantény na ZŠ kvôli výskytu žltačky. V rámci komunikácie s obč. združeniami, sa uskutočnili 2 podujatia v spolupráci s FS Gemer, 4 podujatí s CVČ, 1 podujatie s o.z. Detstvo deťom. Občianskym združeniam v meste sa poskytujú priestory bezplatne na nácvik a prezentáciu svojej činnosti. Poskytli sme tiež priestory pre miestne záujmové a občianske združenia na schôdzkovú činnosť. V 1. polroku 2016 sa v našich priestoroch uskutočnilo 23 porád, schôdzí a školení, 17 predajných akcií 1 rodinná oslava a 11 stretnutí kresťanskej misie. V ukazovateli Chod a modernizácia mestskej knižnice sme okrem počtu čitateľov vysoko prekročili všetky ukazovatele. V položke počet nakúpených knižných jednotiek máme schválený grant vo výške 1000, €, ktorý je v štádiu vybavovania. Okrem sledovaných ukazovateľov sa v knižnici uskutočnilo 10 rôznych podujatí (mesiac knihy, besedy, súťaže, čitateľský maratón).

Čerpanie

9.2.2 Projekty ÚP na rozvoj zamestnanosti pri KD

3 842

ZÁMER

Rozvoj zamestnanosti

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

56 z 65

Upravený


Rozpočet (v EUR)

0

6 837

3 842

08.2.0 Prevádzka kultúrneho domu projekt ÚP financovanie výdavkov na mzdy v sume .................. 2 768,42 €, poistné odvody zamestnávateľa v sume .................. 975,28 €, tovary a služby v celkovej čiastke 98,01 €, zahŕňajú výdavky na stravovanie zamestnanca a povinný prídel do sociálneho fondu. V položke je z projektu na rozvoj zamestnanosti financovaná správkyňa športovísk.

ČERPANIE

9.3 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

0

ZÁMER

žánrová pestrosť a vyváženosť programov, spokojnosť domácich návštevníkov, ako aj turistov, ktorí v letnej sezóne zavítajú do nášho mesta, ako aj programy pre deti počas školských prázdnin

ZODPOVEDNOSŤ


.

Schválený

Upravený


2 500

2 500

0

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Žánrová pestrosť programov počas Kultúrneho leta


počet podujatí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

15

15

18

.

Skutočná

15

17

.

0 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet návštevníkov podujatí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1400

1500

1500

.

Skutočná

1300

1700

.

0

08.2.0 Kultúrne služby Podujatia kultúrneho leta sa uskutočnia až v mesiacoch JÚL a AUGUST 2016. Čerpanie prostriedkov bude až v II. polroku.

ČERPANIE

9.4 VYSIELACIE A VYDÁVATEĽSKÉ SLUŽBY

3 815

ZÁMER

Aktuálne informácie pre občanov nášho mesta o udalostiach a podujatiach v meste

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca odboru kultúry

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


9 456

9 456

3 815

Cieľ

Informovanosť občanov o dianí v meste


počet vydaní za rok

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

7

8

13

.

Skutočná

8

11

.

5

57 z 65

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby výdavky na vydávanie Dobšinských novín boli v sume 2 859,00 €, výdavky na koncesionárske poplatky boli 955,92 €. ide o celoročnú platbu. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva sa zmenili stanovy Dobšinských novín, ktoré sa od mesiaca marec 2015 stali mesačníkom. K 30.6.2016 vyšlo 6 vydaní Dobšinských novín.

ČERPANIE

9.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

18 613

ZÁMER

Športovými podujatiami podporujeme zdravie a zábavu detí, mládeže a občanov

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Schválený

Upravený


40 390

40 390

18 613

Rozpočet (v EUR)

Čerpanie

9.5.1 Súťaže organizované komisiou MsZ

325

ZÁMER

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Schválený

Upravený


2 120

2 120

325

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zabezpečiť športové vyžitie občanov mesta


počet účastníkov podujatí

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

380

380

380

.

Skutočná

392

441

.

71 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet športových podujatí 2014

2015

2016

Plánovaná

8

8

8

.

Skutočná

8

8

.

2 Plnenie k 30. 6. 2016


ukazovateľ výsledku v percentách

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100%

100%

100%

.

Skutočná

103%

100%

.

25%

08.1.0 Rekreačné a športové služby Do 30.6.2016 sa z plánovaných podujatí 4 uskutočnili 2 podujatia. Bikrosové preteky, ktoré mali byť usporiadané v mesiaci jún a minifutbal žiaci v mesiaci apríl, komisia plánuje usporiadať v 2. polroku 2016, resp. usporiada z rozpočtovaných finančných prostriedkov namiesto plánovaného podujatia iné športové podujatie. Komisia usporiadala v spolupráci s CVČDaM jedno neplánované podujatie Beh ulicami mesta v rámci podujatia Dni mesta Dobšiná. Na toto podujatie boli čerpané finančné prostriedky z kapitoly TURÍC.

9.5.2 Preteky automobilov do vrchu Dobšinský kopec

ZÁMER

Usporiadanie pretekov MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

58 z 65

Čerpanie

15 900

.

Schválený

Upravený


35 000

35 000

15 900

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Športové vyžitie priaznivcov a účastníkov motoristického športu


počet jazdcov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

100

110

120

.

Skutočná

122

114

.

115 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet súťažných disciplín

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

7

8

8

.

Skutočná

8

8

.

8 Plnenie k 30. 6. 2016


Propagácia mesta a mikroregiónu Dobšiná


2014

2015

2016

.

áno

áno

.

.

áno

.

áno

08.1.0 Rekreačné a športové služby Majstrovstvá Európy pretekov automobilov do vrchu 2016 sa konali 15. – 17. júla 2016. Výdavky spojené s týmto športovým podujatím do 30.6.2016 sú plnené momentálne na 40%, jedná sa o licencie SAMŠ, vyúčtovanie zahraničnej cesty, ubytovanie v Šternberku, výroba plagátov, príspevky do AUTO SPORT SUISSE, platba časomiery, nákup plášteniek pre usporiadateľov.

Čerpanie

9.5.3 Šport nás spája

700

ZÁMER

Program so zameraním pre širokú verejnosť s cieľom spojenia všetkých vekových generácií mesta

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


1 000

1 000

700

Cieľ

Zapojiť čo najväčší počet obyvateľov mesta rôznych vekových generácií


počet účastníkov na akciách

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

80

20

500

.

Skutočná

80

.

.

209

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

.

.

10

.

áno

áno

.

9

Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná

Plnenie k 30. 6. 2016

počet podujatí 2014

08.1.0 Rekreačné a športové služby Ide o celoročné športové aktivity zamerané na cieľové skupiny ako sú deti, mládež, dospelí a seniori. V našom celoročnom športovom pláne sa zameriavame hlavne na pohyb v prírode, športové , spontánne ale aj organizované aktivity v meste Dobšiná a jej okolí. V období od januára 2016 do 30. júna 2016 sme vytvorili 9 organizovaných športových aktivít s celkovou účasťou 209 ľudí. Čo nás teší je spolupráca s občianskymi združeniami, školami , centrom voľného času, s turistickým informačným centrom v Dobšinej, či detským domovom v Dobšinej. Momentálne plnenie je na 70%. Výdavky sú spojené s nákupom palíc na Nordic Walking /severská chôdza/, kde sme sa zamerali na ozdravovaciu športovú techniku pre širokú verejnosť.

59 z 65

Čerpanie

9.5.4 Olympiáda žiakov

1 688

ZÁMER

Rozvoj cezhraničnej spolupráce mládeže partnerských miest

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Schválený

Upravený


2 270

2 270

1 688

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zvýšenie úrovne povedomia a informovanosti mládeže v záležitostiach cezhraničnej spolupráce, vypestovanie zdravej športovej súťaživosti mládeže partnerských miest


počet účastníkov podujatia

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

200

50

50

.

Skutočná

200

40

.

50 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

Počet súťažných športových disciplín 2014

2015

2016

Plánovaná

6

6

6

.

Skutočná

6

6

.

6


Počet odovzdaných cien

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

133

.

.

.

Skutočná

133

2

.

.

Plnenie k 30. 6. 2016


Spoznávanie susedných krajín

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

áno

áno

áno

.

Skutočná

áno

áno

.

áno

08.1.0 Rekreačné a športové služby Finančné prostriedky boli použité na materiálnotechnické zabezpečenie: preprava autobusom z Dobšinej do Šternberku, výroba reprezentačných tričiek , čistenie športových súprav. stravovanie účastníkov (50 x desiatový balíčak + pitný režim) poistenie. Na základe vzájomných dohôd partnerských miest sa každoročne organizuje v jednom z partnerských miest (Šternberk, Sajószentpéter, Kobiór, Dobšiná) športové stretnutie mládeže partnerských miest. V roku 2016 bolo usporiadateľom v poradí už XV. ročníka Športového stretnutia mládeže partnerských miest české mesto Šternberk.. Toto podujatie má u partnerských miest svoju tradíciu a mládež spolu s pedagogickými pracovníkmi vo všetkých partnerských mestách sa na toto medzinárodné podujatie aktívne pripravuje. Medzinárodného športového podujatia sa na základe vzájomnej dohody partnerských miest za každé mesto zúčastnilo štyridsať účastníkov, piati pedagógovia a piati delegáti. Športové podujatie prebiehalo v dňoch 20.–22. mája 2016 kde nás reprezentovali žiaci Základnej školy v Dobšinej a gymnázia v Dobšinej. Delegáciu tvoril primátor mesta Dobšiná Ján Slovák, poslankyňa MsZ Ing. M. Kolláriková, ktorá je aj predsedníčkou športovej komisie, poslanec MsZ S. Kuchár a referentka športu K. Vargová. Okrem našich žiakov sa na stretnutí zúčastnili aj žiaci z partnerských miest Sajószentpéter (Maďarská republika), Kobiór (Poľská republika) a Šternberk (Česká republika). Súťažilo sa v týchto športových disciplínach: stolný tenis, lezenie na umelej stene, šach, atletika /60m, 800m‚1500m, skok do diaľky, vrh guľou, volejbal – dievčatá, futbal – chlapci. V celkovom hodnotení skončil prvý Šternberk, druhý Kobiór, tretí Sajoszntpéter a štvrtá Dobšiná, ktorej chýbal k tretiemu miestu jeden bod. Všetkým našim reprezentantom patrí poďakovanie za snahu a čas strávený na prípravu a reprezentáciu mesta Dobšiná na 15. ročníku športového stretnutia detí a mládeže v Šternberku. Týmito podujatiami sa utužujú tiež vzťahy medzi mestami, keďže sa na nich zídu aj primátori partnerských miest a záštitu nad športovým stretnutím vždy preberá predstaviteľ hosťujúceho mesta. Budúci ročník sa bude konať v poľskom meste Kobiór.

ČERPANIE

9.6 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

5 746

60 z 65

ZÁMER

rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


15 670

15 540

5 746

Čerpanie

9.6.1 Športový štadión

5 713

ZÁMER

Využitie multifunkčného športového areálu mesta

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


13 313

14 183

5 713

Cieľ

Zabezpečenie priestoru pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Dobšinej


počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión registrovaní

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

115

115

115

.

Skutočná

60

120

.

115


Plnenie k 30. 6. 2016

počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión neregistrovaní

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1000

1000

1000

.

Skutočná

1150

1120

.

600


Plnenie k 30. 6. 2016

počet návštevníkov a divákov na organizovaných športových podujatiach

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

4000

4000

4100

.

Skutočná

4000

4000

.

2050


Plnenie k 30. 6. 2016

počet divákov na neorganizovaných športových podujatiach

Obdobie

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

520

520

550

.

530

520

.

275 Plnenie k 30. 6. 2016

Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie

počet športových súťaží organizovaných športovými zväzmi 2014

2015

2016

Plánovaná

80

80

85

.

Skutočná

80

80

.

43

Cieľ

Zabezpečenie rozvoja športových aktivít detí a mládeže


podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná

2014

2015

2016

.

.

.

Plnenie k 30. 6. 2016 .

70%

70%

.

50% Plnenie k 30. 6. 2016

podiel využitia štadióna pre športovú činnosť dospelých v percentách 2014

2015

2016

.

.

.

.

40%

50%

.

60%

08.1.0 Rekreačné a športové služby

tovary a služby .................................. 5 712,76 € z toho výdavky na energie 2 598,18 €, materiál 102,46 €, údržbu 2 704,58 € a služby 307,54 €. Futbalový štadión je majetkom mesta. Tvorí ho hlavná trávnatá hracia plocha, vedľajšia trávnatá hracia plocha, hlavná budova so šatňami, sprchami, toaletami, práčovňou, žehliarňou, administratívne miestnosti. Vedľa hlavnej budovy je menšia budova, ktorá slúži na predaj lístkov, predajná bufetová miestnosť a toalety, Mesto má záujem o rozvoj športových aktivít a preto v zmysle zákona o obecnom zriadení prevádzkuje a financuje tento objekt z rozpočtu mesta.

61 z 65

Ide predovšetkým o úhradu nákladov energie, materiálové vybavenie a údržbu budovy. V prvom polroku 2016 do výdavkov sú zahrnuté: elektrická energia, vodné a stočné, internet, všeobecné služby, poistenie štadióna, údržba(kosenie, polievanie). Plnenie v prvom polroku je na 40 %. Štadión slúži potrebám MFK Dobšiná ako aj obyvateľom mesta, školám, firmám, občianskym združeniam podľa dohodnutých rozpisov.

Čerpanie

9.6.2 Viacúčelové ihrisko na sídlisku Rozkvet

12

ZÁMER

športové vyžitie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Schválený

Upravený


330

330

12

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zabezpečenie priestoru pre aktívne športové vyžitie občanov


počet obyvateľov aktívne využívajúcich viacúčelové ihrisko

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

950

950

950

.

Skutočná

950

950

.

475 Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

využitie viacúčelového ihriska

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

áno

áno

áno

.

Skutočná

áno

áno

.

áno

08.1.0 Rekreačné a športové služby tovary a služby ........... 11,88 € na všeobecné služby. Ide o výdavky rozpočtované na klzisko, basketbalové ihrisko, bikrosovú dráhu a tenisový kurt, ktoré sú súčasťou viacúčelového ihriska. Z rozpočtu mesta ide hlavne o úhradu nákladov na energie, materiálne vybavenie, údržbu. V období január, február a marec sa na časti ihriska vytvorila ľadová plocha, ktorú využívali obyvatelia mesta, ako aj školy, ktoré sú na území mesta Dobšiná. Pred spustením sme vykonali nevyhnutné opravy, aby sme dokázali prevádzkovať klzisko (osvetlenie, oprava bočných mantinelov a lavičiek ). Súčasťou viacúčelového ihriska Rozkvet je aj tenisový kurt, ktorý je každoročne v prevádzke od mája. Tenisový kurt využívajú obyvatelia mesta, školy ako aj turisti, ktorý navštívia naše mesto a okolie. Na zmodernizovanie tenisového kurtu sa tento rok dokúpila tieniaca sieťka.

Čerpanie

9.6.3 Viacúčelové ihrisko na ZŠ

21

ZÁMER

Výber športových aktivít

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Rozpočet (v EUR)

Schválený

Upravený


27

27

21

Cieľ

Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie detí, mládeže, občanov a organizácie


Počet detí a mládeže využívajúcich športový areál

Obdobie Plánovaná

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

.

.

600

.

62 z 65

Skutočná

.

.

.

470

V I. polroku 2016 sa čerpali výdavky na poistenie majetku tohto ihriska čo je podmienkou projektu, z ktorého sa ihrisko vybudovalo. Viacúčelové ihrisko využívajú žiaci škôl ako aj obyvatelia mesta Dobšiná. Organizujú sa tam rôzne turnaje, športové súťaže a olympiády.

Čerpanie

9.6.4 Náučný chodník lesopark

0

ZÁMER

relax, oddych, zábava, turistika a poučenie

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Schválený

Upravený


1 500

500

0

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Zatraktívnenie a zviditeľnenie mesta v rámci cestovného ruchu, aktívne a oddychové potreby obyvateľstva


propagácia mesta a regiónu

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

áno

áno

áno

.

Skutočná

áno

áno

.

áno Plnenie k 30. 6. 2016


Plnenie k 30. 6. 2016

počet návštevníkov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

1100

1150

1150

.

Skutočná

1100

1200

.

575

08.1.0 Rekreačné a športové služby Náučný chodník oboznamuje návštevníka s históriou bývalého slobodného baníckeho a kráľovského mesta Dobšiná, so zameraním na staré banské diela a opis ťažby, spracovania a úpravy medených a železných rúd. Náučný chodník má 9 zastavení: 1. Slávna banícka história mesta Dobšiná 2. Gotický evanjelický kostol a Banícke združenie v Dobšinej 3. Starý ľudový dom. 4. Geografické podmienky okolia Dobšinej a spôsob obživy obyvateľstva 5. Banská doprava 6. Pavol Lányi 7. Gápel a jeho medené ložiská 8. Dobšinské povesti 10. Stopy po kutacej činnosti na Ricku a Jeruzaleme.

63 z 65

Čerpanie

9.6.5 Cyklotrasa

0

ZÁMER

Rozšírenie športových a zážitkových možností

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre šport

.

Schválený

Upravený


500

500

0

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Cykloturistikou vychovávať, vzdelávať, ale aj podporovať zdravie a regeneráciu


počet návštevníkov cyklotrasy

Obdobie

2015

2016

.

.

1000

.

.

.

.

450

2014

2015

2016

Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná

.

.

áno

.

Skutočná

.

.

.

áno

Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ

2014

Plnenie k 30. 6. 2016

propagácia mesta a okolia

Obdobie

V prvom polroku 2016 sa na cyklotrase Dobšiná uskutočnili len menšie úpravy a to v spolupráci s firmou Mestské lesy Dobšiná s .r. o., pretože cyklotrasa vedie po zvážnici určenej na zvážanie dreva z ťažby. Cyklotrasu sme po prvý krát v roku 2016 využili aj počas MTB cyklo pretekov organizovaných mestom, na ktorých sa zúčastnilo 25 pretekárov. Výdavky neboli čerpané, kosenie a údržba cyklotrasy, bola realizovaná v rámci aktivačnej činnosti.

ČERPANIE

9.7 DOTÁCIE NA ŠPORT

22 200

ZÁMER

podpora záujmových združení a športových klubov

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca finančného oddelenia

.

Schválený

Upravený


21 000

22 200

22 200

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých


Počet podporených subjektov

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

5

7

6

.

Skutočná

5

7

.

7

Plnenie k 30. 6. 2016

Cieľ

Skvalitnenie možnosti prístupu k športu


Spokojnosť občanov s ponukou športového vyžitia

Plnenie k 30. 6. 2016

Obdobie

2014

2015

2016

Plánovaná

95%

95%

95%

.

Skutočná

95%

95%

.

95%

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

transfery ............................................ 21 700,00 € Dotácie na šport boli poskytnuté na základe žiadostí v zmysle VZN č. 118/2009 o poskytovaní dotácií do výšky schváleného rozpočtu Dotácie boli poskytnuté nasledovným subjektom: LKVED .............................................. 3 400,00 € Mestský futbalový klub ...................... 10 000,00 € Lukostrelecký klub ............................ 1 500,00 €

64 z 65

Klub slovenských turistov ................. 1 800,00 € Motorsport ........................................ 4 000,00 € Fuzo moto klub ................................. 1 000,00 €. Dobšiná 26.8.2016 Vypracovala: J. Šrenkelová z podkladov rozpočtových subjektov Ján S L O V Á K primátor mesta

65 z 65

Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Recommend Documents