Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
1
Beleidsnota 2011 Beleidsdoelstelling nr. 1:
Een efficiënte dienstverlening in een aangename en modern uitgeruste setting
Operationele doelstelling nr. 1.2
Verbeteren van de externe dienstverlening: de burger als klant van de gemeente
Actieplan nr. 1 .2.2
Verbeteren van de digitale informatieverstrekking
Actie nr. 1 .2.2 .1
Verdere uitbouw van de gemeentelijke website
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 1 .2.3
Verbeteren van het aanbod aan algemene publicaties over de gemeentelijke werking
Actie nr. 1 .2.3 .1
Tweemaandelijks uitgeven van het gemeentelijk infoblad met extra editie over vakantiewerking, sport- en seniorengids Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
27.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -27.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.3 .2
0,00
Uitgeven van onthaalbrochure voor nieuwe inwoners
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .2.3 .3
2
Uitgeven van brochure over buitenschoolse kinderopvang
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 1 .2.4
Uitbouwen van het meldingenbeheer
Actie 1 .2.4 .1
Beschrijven van de procedures voor registreren, behandelen, opvolgen en terugkoppelen van vragen om informatie, meldingen en suggesties Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 1 .2.6
Organiseren van burenbemiddeling
Actie nr. 1 .2.6 .1
Voortzetten van het project "Burenbemiddeling"
Raming van de uitgaven en ontvangsten
0,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
500,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 1 .2.8
0,00
Wegwerken van de achterstand op het vlak van het invorderen van de gemeentebelastingen Bedoeling is om tegen eind juli 2011 de achterstallige belastingen in te vorderen door periodiek de aanslagbiljetten van de nog te vorderen kohieren te verzenden
Actie nr. 1 .2.8 .2
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op niet-bebouwde percelen dienstjaar 2006
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
94.905,00
Saldo
94.905,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .2.8 .3
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op niet-bebouwde percelen dienstjaar 2007
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
95.933,00
Saldo
95.933,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .4
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op niet-bebouwde percelen dienstjaar 2008
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
95.844,00
Saldo
95.844,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .7
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op hinderlijke inrichtingen dienstjaar 2005
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
6.700,00
Saldo
6.700,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .8
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op hinderlijke inrichtingen dienstjaar 2006
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
0,00 6.300,00
Saldo
6.300,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
3
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .2.8 .9
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op hinderlijke inrichtingen dienstjaar 2007
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
6.100,00
Saldo
6.100,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .10
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op hinderlijke inrichtingen dienstjaar 2008
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
5.750,00
Saldo
5.750,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .12
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op tweede verblijven dienstjaar 2004
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
14.250,00
Saldo
14.250,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .13
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op tweede verblijven dienstjaar 2005
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
0,00 14.750,00
Saldo
14.750,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
4
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .2.8 .14
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op tweede verblijven dienstjaar 2006
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
14.500,00
Saldo
14.500,00
BUITENGEWONE DIENST
Actie nr. 1 .2.8 .15
Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op tweede verblijven dienstjaar 2007
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
14.500,00
Saldo
14.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .16
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten belasting op tweede verblijven dienstjaar 2008
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
14.250,00
Saldo
14.250,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .27
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten verblijfsbelasting dienstjaar 2002
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
0,00 2.400,00
Saldo
2.400,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
5
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .2.8 .28
Verzenden van aanslagbiljetten verblijfsbelasting dienstjaar 2003
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
2.950,00
Saldo
2.950,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .29
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten verblijfsbelasting dienstjaar 2004
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
3.275,00
Saldo
3.275,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .30
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten verblijfsbelasting dienstjaar 2005
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
2.400,00
Saldo
2.400,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1. 2.8 .31
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten verblijfsbelasting dienstjaar 2006
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
0,00 2.850,00
Saldo
2.850,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
6
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .2.8 .32
7
Verzenden van aanslagbiljetten verblijfsbelasting dienstjaar 2007
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
2.850,00
Saldo
2.850,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .2.8 .33
0,00
Verzenden van aanslagbiljetten verblijfsbelasting dienstjaar 2008
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
2.850,00
Saldo
2.850,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 1 .2.9
Optimaliseren van het debiteurenbeheer
Actie nr. 1 .2.9 .2
Ondersteuning door extern consultingbureau met het oog op boekhoudkundig nazicht en verwerking Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 1 .2.10
Mogelijkheid beiden tot verbinding met het internet
Actie nr. 1 .2.10 .1
Installeren van WiFi (indoor draadloos) in het gemeentehuis zie investeringstabel budget 2011 nr. 4 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
5.500,00 0,00 -5.500,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actieplan nr. 1 .2.11
Verbeteren van de herkenbaarheid
Actie nr. 1 .2.11 .1
Laten ontwikkelen van een nieuw logo en huisstijl voor de gemeente
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
2.100,00 0,00 -2.100,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 1.2: raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
29.600,00
Ontvangsten
403.357,00
Saldo
373.757,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
5.500,00 0,00 -5.500,00
8
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 1.3
9
Verbeteren van de interne communicatie en dienstverlening: de personeelsleden en mandatarissen
Actieplan nr. 1 .3.1
Uitbouwen van een kennisdatabank met actuele informatie, regelgeving en documentatie
Actie nr. 1 .3.1 .1
Aankoop van boeken en abonnementen op periodieken
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
3.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -3.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 1 .3.4
Uitbouwen van een intranet
Actie nr. 1 .3.4 .1
Uitbouwen van een gesloten webtoepassing voor exclusief gebruik binnen de organisatie opgevat als een volwaardig computerplatform waarbij externe en interne digitale toepassingen als één coherent geheel worden ontwikkeld Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 1.3: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
3.000,00 0,00 -3.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 1.4 Actieplan nr. 1 .4.1
10
Investeren in menselijk kapitaal Uitwerken van een duurzaam personeelsbeleid De voor 2011 opgenomen acties kaderen in het verbeteringsplan (EVA-rapport) op basis van de in 2009 uitgevoerde zelfevaluatie. In dit verband dient tevens verwezen te worden naar actie 1.4.2.7 - aanwerving van diensthoofd openbare werken.
Actie nr. 1 .4.1 .2
Inschakeling van externe consulent voor de uitbouw en implementatie van competentiemanagement Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
20.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -20.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .4.1 .3
0,00
Inschakeling van externe deskundige voor begeleiding van implementatie van verbetertraject coachend leiding geven Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
15.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -15.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 1 .4.2
0,00
Uitbreiden van de personeelsformatie Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat vanaf januari 2011 ook in de indiensttreding van een huisvestingsambtenaar wordt voorzien. De indiensttreding wordt in de meerjarige doelstellingennota opgenomen onder actieplan 2.2.5 Ontwikkelen van een huisvestingsbeleid.
Actie nr. 1 .4.2 .1
Aanwerving (2008) van coördinator algemene zaken (1 VTE - niveau A)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
69.300,00 0,00 -69.300,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .4.2 .2
Aanwerving (2008) van duurzaamheidscoördinator (1 VTE - niveau B)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
53.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -53.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .4.2 .3
0,00
Aanwerving (2008) van sportfunctionaris (1 VTE - niveau B)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
52.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -52.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .4.2 .4
0,00
Aanwerving (2008) van onthaalmedewerker (1 VTE door middel van startbaanovereenkomst) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
34.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -34.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .4.2 .5
0,00
Uitbreiding (2009) van de dienst culturele zaken met 1 VTE (niveau C)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
44.500,00 0,00 -44.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
11
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .4.2 .6
12
Uitbreiding (2009) van het personeelsbestand van de bibliotheek met 1,40 VTE (0,70 niveau B en 0,70 niveau C) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
84.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -84.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .4.2 .7
0,00
Aanwerving (november 2010) van een diensthoofd openbare werken (1 VTE - niveau B) De aanwerving kadert in het verbetertraject voor openbare werken (zie ook acties 1.4.1.2 en 1.4.1.3) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
58.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -58.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 1.4: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
430.800,00 0,00 -430.800,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten Saldo
0,00 0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 1.5
Optimaliseren van de ondersteuning van het personeel en de mandatarissen
Actieplan nr. 1 .5.1
Verankeren van een duurzaam aankoopbeleid in de gemeentelijke werking
Actie nr. 1 .5.1 .3
Uitvoeren van een duurzaam gemeentelijk aankoopbeleid
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 1 .5.2
Uitbreiding en aankoop van softwarepakketten
Actie nr. 1 .5.2 .4
Gebruiksrecht AS-400
Raming van de uitgaven en ontvangsten
0,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
7.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -7.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .5.2 .5
0,00
Gebruiksrecht Remmicom.net-server
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
5.000,00 0,00 -5.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 1 .5.3
Aankoop van informaticamateriaal
Actie nr. 1 .5.3 .1
Vervangen van computers (gemeentehuis en gemeentelijke loods) zie investeringstabel budget 2011 nr. 4 en nr. 19 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
7.000,00 0,00 -7.000,00
13
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr..1 .5.3 .4
Vervangen van de telefooncentrale van het gemeentehuis zie investeringstabel budget 2011 nr. 5 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
15.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .5.3 .5
0,00 -15.000,00
Vervangen van de telefooncentrale van de gemeentelijke loods zie investeringstabel budget 2011 nr. 21 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .5.3 .6
5.000,00 0,00 -5.000,00
Vervangen van PDC-applicatie- en Windows-server zie investeringstabel budget 2011 nr. 4 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 1 .5.4
Aankoop van uitrustingsmateriaal
Actie nr. 1 .5.4 .6
Aankoop van plotter/printer zie investeringstabel budget 2011 nr. 4 Raming van de uitgaven en ontvangsten
47.000,00 0,00 -47.000,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
4.000,00 0,00 -4.000,00
14
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .5.4 .7
Aankoop van barcodescanner (Ultimo) zie investeringstabel budget 2011 nr. 5 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
1.200,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-1.200,00
Actieplan nr. 1 .5.5
Vervangen van het wagenpark en aankoop toebehoren
Actie nr. 1 .5.5 .4
Vervangen van bestelwagen zie investeringstabel budget 2011 nr. 23 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .5.5 .7
40.000,00 0,00 -40.000,00
Aankoop van veegmachine-straatkeerder zie investeringstabel budget 2011 nr. 24 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .5.5 .8
4.000,00 0,00 -4.000,00
Aankoop van aanhangwagens voor vervoer nadars zie investeringstabel budget 2011 nr. 27 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
10.000,00 0,00 -10.000,00
15
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 1 .5.5 .9
Aankoop van multi-functionele tractor zie investeringstabel budget 2011 nr. 26 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
110.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .5.5 .11
0,00 -110.000,00
Aankoop van bestelwagen zie investeringstabel budget 2011 nr. 22 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .5.5 .12
50.000,00 0,00 -50.000,00
Vervangen van dienstvoertuig zie investeringstabel budget 2011 nr. 6 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
25.000,00 0,00 -25.000,00
Operationele doelstelling 1.5: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
12.000,00 0,00 -12.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
318.200,00 0,00 -318.200,00
16
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 1.6
Verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur
Actieplan nr. 1 .6.1
Vernieuwen van de gemeentelijke gebouwen
Actie nr. 1 .6.1 .1
Gemeentelijke loods: uitvoeren van omgevingswerken zie investeringstabel budget 2011 nr. 11 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
100.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .6.1 .4
0,00 -100.000,00
Gemeentehuis: gedeeltelijke renovatie van de buitengevel zie investeringstabel budget 2011 nr. 2 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
80.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 1 .6.1 .6
0,00 -80.000,00
POB uitleendienst Linden (oud gemeentehuis): uitvoeren van renovatiewerken zie investeringstabel budget 2011 nr. 9 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
85.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -85.000,00
Operationele doelstelling 1.6: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
265.000,00 0,00 -265.000,00
17
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Beleidsdoelstelling nr. 2:
Een verkeersveilige, nette en duurzame gemeente
Operationele doelstelling nr. 2.1
Verbeteren van de verkeersveiligheid
Actieplan nr. 2 .1.1
Oprichten van een gemeentelijke adviesraad "mobiliteit en verkeersveiligheid"
Actie nr. 2 .1.1 .4
Toekennen van een werkingstoelage
Raming van de uitgaven en ontvangsten
18
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
500,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .1.1 .5
0,00
Voorzien van opleidingsmogelijkheden
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
250,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -250,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 2 .1.2
Aanleg van functionele fietsverbinding tussen Pellenberg en Lubbeek (cf. mobiliteitsplan) in combinatie met rioleringswerken RIOBRA
Actie nr. 2 .1.2 .4
Opmaak van projectnota door ontwerper (januari)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .1.2 .5
0,00
Goedkeuring van projectnota door gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 2 .1.2 .6
19
Conformiteitsonderzoek van projectnota door provinciale auditcommissie (PAC)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .1.2 .7
0,00
Opmaak van voorontwerp door studiebureau na voorafgaand overleg met subsidiërende overheden (april) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .1.2 .8
0,00
Bespreking van voorontwerp door gemeenteraad en terugkoppeling naar de ontwerper (mei) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .1.2 .9
0,00
Communiceren van voorontwerp aan inwoners
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 2 .1.2 .10
20
Ter goedkeuring voorleggen van voorontwerp aan gemeenteraad (september)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 2 .1.3
Optimaliseren van de wegeninfrastructuur
Actie nr. 2 .1.3 .2
Aanpassingswerken aan wegdek Ganzendries zie investeringstabel budget 2011 nr. 14 Raming van de uitgaven en ontvangsten
0,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
60.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -60.000,00
Actieplan nr. 2 .1.4
Herwaarderen van trage wegen
Actie nr. 2 .1.4 .5
Onderhoud van voetwegen door gemeentelijke diensten in samenwerking met intergemeentelijke natuur- en landschapsploeg Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .1.4 .6
0,00
Vastlegging door landmeter van voetwegen die nog niet open zijn en waarvan de ligging op plan nog niet gekend is Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling 2.1: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
750,00 0,00 -750,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
60.000,00 0,00 -60.000,00
21
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 2.2
Ontwikkeling van een kwaliteitsvolle landelijke leef, woon- en werkomgeving
Actieplan nr. 2 .2.2
Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Pellenberg
Actie nr..2 .2.2 .1
Aanduiding en verloning van ontwerper zie investeringstabel budget 2011 nr. 81 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
25.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -25.000,00
Actieplan nr. 2 .2.5
Ontwikkelen van een huisvestingsbeleid
Actie nr. 2 .2.5 .4
Indiensttreding vanaf januari 2011 van huisvestingsambtenaar (1 VTE - niveau B)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
46.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -46.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 2.2: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
46.000,00 0,00 -46.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
25.000,00 0,00 -25.000,00
22
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 2.3
Duurzaam t(r)oeven in groen
Actieplan nr. 2 .3.1
Ontwikkelen en onderhouden van het openbaar domein als publieke ruimte op een duurzame wijze
Actie nr. 2 .3.1 .1
Implementatie in de dagelijkse werking van de dienst openbare werken
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 2 .3.3
Sensibiliseren van de bevolking
Actie nr. 2 .3.3 .2
Project "Werk maken van een propere gemeente" zie investeringstabel budget 2011 nr. 75 Raming van de uitgaven en ontvangsten
0,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
13.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -13.000,00
Operationele doelstelling 2.3: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
13.000,00 0,00 -13.000,00
23
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 2.4
24
Optimaliseren van de waterhuishouding
Actieplan nr. 2 .4.1
Verbeteren en scheiden van de droogwaterafvoer(DWA) en de regenwaterafvoer(RWA)
Actie nr. 2 .4.1 .2
Aanleg van riolering Slabbaertstraat
(ten
laste
van
Raming van de uitgaven en ontvangsten
Riobra),
waterkolken,
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
20.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -20.000,00
Operationele doelstelling 2.4: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
20.000,00 0,00 -20.000,00
huisaansluitingen
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 2.5
25
Streven naar een duurzaam energiebeleid: de gemeente als rolmodel
Actieplan nr. 2 .5.1
Creëren van een draagvlak voor energiezorg
Actie nr. 2 .5.1 .1
Opmaken van richtlijnen voor het structureel verankeren van energiezorg in gemeentelijke gebouwen Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 2 .5.3
Uitwerken van een energiebeheermodule (onderdeel van het gebouwenbeheersysteem Ultimo)
Actie nr. 2 .5.3 .2
Ingeven en actueel houden van de basisgegevens van de gemeentelijke gebouwen ("inventarisatie") Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 2 .5.4
Optimaliseren van het duurzaam energiegebruik voor de gemeentelijke gebouwen
Actie nr. 2 .5.4 .3
Uitvoeren van energiebesparende maatregelen op basis van de uitgevoerde energieaudits Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actieplan nr. 2 .5.7
Opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC)
Actie nr. 2 .5.7 .2
Opmaak EPC voor IBO Lubbeek
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.000,00 0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 2 .5.8
Realiseren van voorbeeldprojecten rond hernieuwbare energie
Actie nr. 2 .5.8 .1
Kennisverwerving door middel van lidmaatschappen ODE, WTCB, VLARIO en Beter bouwen en verbouwen Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
800,00 0,00
Saldo
-800,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .5.8 .2
0,00
Plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentegebouwen: erelonen zie investeringstabel budget 2011 nr. 80 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
22.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -22.000,00
Actieplan nr. 2 .5.9
Uibouw van een schoon en energiezuinig wagenpark
Actie nr. 2 .5.9 .2
Hanteren van ecoscore als criterium bij de aankoop van nieuwe voertuigen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
26
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling 2.5: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.800,00 0,00 -1.800,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
22.000,00 0,00 -22.000,00
27
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 2.6
Informeren, sensibiliseren en stimuleren van de bevolking op het vlak van energieverbruik
Actieplan nr. 2 .6.1
Ontwikkelen van beleidsinstrumenten
Actie nr. 2 .6.1 .1
Ter beschikking stellen van informatiemappen aan het onthaal en het verspreiden van informatie via de gemeentelijke website Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 2 .6.1 .2
28
0,00
Voortzetten van huishoudelijke energiescans in woningen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 2.6: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
29
Beleidsdoelstelling nr. 3:
Kwaliteitsvol onderwijs en buitenschoolse opvang in een kwaliteitsvolle omgeving
Operationele doelstelling nr. 3.1
Dorpskernvernieuwing rond de schoolomgeving en nieuwbouw gemeenteschool Binkom
Actieplan nr. 3 .1.1
Heraanleg van de schoolomgeving
Actie nr. 3 .1.1 .1
Aanleg en omgevingswerken: erelonen zie investeringstabel budget 2011 nr. 15 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00 55.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -55.000,00
Actieplan nr. 3 .1.2
Nieuwbouw gemeenteschool Binkom
Actie nr. 3 .1.2 .1
Voorbereiden van promotieovereenkomst en aanduiden van promotor
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 3.1: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
55.000,00 0,00 -55.000,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 3.2
Voortzetten van het nieuwbouwproject GBS Pellenberg
Actieplan nr. 3 .2.2
Verfraaien van de speelplaats
Actie nr. 3 .2.2 .1
Uitvoeren van de werken zie investeringstabel budget 2011 nr. 36 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
75.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .2.2 .2
0,00 -75.000,00
Aankoop van speeltoestellen zie investeringstabel budget 2011 nr. 36 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
2.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.000,00
Actieplan nr. 3 .2.3
Uitvoeren van verbouwings- en onderhoudswerken
Actie nr. 3 .2.3 .1
Verlagen van plafonds en voorzien van energiezuinige verlichting zie investeringstabel budget 2011 nr. 34 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
30.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .2.3 .2
0,00 -30.000,00
Uitvoeren van instandhoudingswerken aan de daken zie investeringstabel budget 2011 nr. 34 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
25.000,00 0,00 -25.000,00
30
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 3 .2.3 .3
Renovatie van de waterleiding en plaatsen van een ontkalker zie investeringstabel budget 2011 nr. 34 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
30.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .2.3 .4
0,00 -30.000,00
Uitbreiding van de elektriciteit zie investeringstabel budget 2011 nr. 34 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .2.3 .6
30.000,00 0,00 -30.000,00
Vervangen van lino-vloeren zie investeringslijst budget 2011 nr. 34 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
130.000,00 0,00 -130.000,00
Operationele doelstelling 3.2: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
322.000,00 0,00 -322.000,00
31
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 3.3
Actie nr. 3 .3 .0 .3
Uitrusten van de nieuwbouw gemeenteschool Linden
Uniformisering van sleutelplan zie investeringstabel budget 2011 nr. 33 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .3 .0 .4
7.000,00 0,00 -7.000,00
Plaatsen van een extra fietsenstalling zie investeringstabel budget 2011 nr. 47 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
5.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .3 .0 .5
0,00 -5.000,00
Aanleg en inrichting van de speelplaats: aankoop van speeltoestellen zie investeringstabel budget 2011 nr. 37 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .3 .0 .11
25.000,00 0,00 -25.000,00
Aankoop van verduisteringsgordijnen zie investeringstabel budget 2011 nr. 35 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.600,00 0,00 -1.600,00
32
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 3 .3 .0 .12
Plaatsen van draadafsluiting zie investeringstabel budget 2011 nr. 37 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
12.500,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .3 .0 .13
0,00 -12.500,00
Aankoop van kastsystemen (turnzaal) zie investeringstabel budget 2011 nr. 40 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
11.000,00 0,00 -11.000,00
Operationele doelstelling 3.3: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
62.100,00 0,00 -62.100,00
33
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 3.4 Actie nr. 3 .4 .0 .1
Ondersteunen van de personeelsformatie van de gemeentescholen Ondersteuning (2009) van directies GBS Linden-Binkom en GBS Pellenberg (2 X 0,50 VTE - niveau B) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
47.000,00
Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST
0,00 -47.000,00
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .4 .0 .3
0,00
Aankoop van klascomputers GBS Linden/Binkom zie investeringstabel budget 2011 nr. 43 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00 10.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .4 .0 .4
0,00 -10.000,00
Aankoop van klascomputers GBS Pellenberg zie investeringstabel budget 2011 nr. 42 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00 6.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .4 .0 .5
0,00 -6.000,00
Aankoop van computer administratie GBS Pellenberg zie investeringstabel budget 2011 nr. 41 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.000,00 0,00 -1.000,00
34
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 3 .4 .0 .6
Installeren van WiFi (draadloos netwerk) gemeenteschool Linden zie investeringstabel budget 2011 nr. 44 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
6.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -6.000,00
Operationele doelstelling 3.4: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
47.000,00 0,00 -47.000,00 23.000,00 0,00 -23.000,00
35
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 3.5
36
Reorganiseren van de kinderopvang gemeenteschool Linden
Actieplan nr. 3 .5.1
Bestendiging van de reorganisatie van de voor- en naschoolse opvang tot een gemelde opvang
Actie nr. 3 .5.1 .1
Planning van overlegmomenten tussen de betrokken actoren (GBS, IBO, personeelsdienst en schepen van onderwijs) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 3 .5.2
Aanpassing van de personeelsformatie
Actie nr. 3 .5.2 .1
Aanwerving (2009) van 1 kleuterleid(st)er (1 X 0,50 VTE - niveau B)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
27.000,00 0,00 -27.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .5.2 .2
0,00
Aanwerving (2009) van administratief-logistieke medewerker (1 X 0,50 VTE - niveau C)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
23.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -23.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .5.2 .3
0,00
Aanwerving (2009) van 3 begeleid(st)ers (3 X 0,50 VTE - niveau C)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
67.000,00 0,00 -67.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actieplan nr. 3 .5.5
Ontvangsten
Actie nr. 3 .5.5 .1
Indexering ouderbijdragen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
0,00 12.000,00
Saldo
12.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 3.5: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
117.000,00 12.000,00 -105.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten Saldo
0,00 0,00
37
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 3.6
Handhaven van de bestaande opvanginitiatieven
Actieplan nr. 3 .6.1
Aanpassing van de personeelsformatie
Actie nr. .3 .6.1 .1
Aanstelling van jobstudenten tijdens vakantieperioden
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
13.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -13.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .6.1 .2
0,00
Aanwerving van begeleid(st)er (2009) gemelde kinderopvang Pellenberg (1 X 0,50 VTE - niveau C) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
15.200,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -15.200,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 3 .6.2
Bekendmaking van de opvangvoorzieningen bij de bevolking
Actie nr. 3 .6.2 .1
Actualiseren van de informatiebrochure
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
600,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-600,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 3 .6.2 .2
0,00
Organiseren van infoavonden bij aanvang van nieuwe schooljaar
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
38
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actieplan nr. 3 .6.3
Verbeteren van de infrastructuurvoorzieningen IBO Pellenberg/De Kluster
Actie nr. .3 .6.3 .5
Zandstralen en invoegen afdak zie investeringstabel budget 2011 nr. 64 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
15.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -15.000,00
Actieplan nr. 3 .6.4
Verbeteren van de infrastructuurvoorzieningen IBO Lubbeek
Actie nr. 3 .6.4 .3
Vervangen van pergola's zie investeringstabel budget 2011 nr. 74 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00 1.100,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -1.100,00
Operationele doelstelling 3.6: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
28.800,00 0,00 -28.800,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
16.100,00 0,00 -16.100,00
39
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 3.7
Investeren in leerlingenvervoer
Operationele doelstelling 3.7: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
40
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Beleidsdoelstelling nr. 4:
Een bruisend en gastvrij Lubbeek
Operationele doelstelling nr. 4.1
Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum en bibliotheekgebouw
Actie nr. 4 .1 .0 .1
Sensibiliseren van de bevolking door middel van infomomenten in de verschillende deelgemeenten Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .1 .0 .14
0,00
Goedkeuring van voorontwerp door college van burgemeester en schepenen (januari)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .1 .0 .15
0,00
Opmaak van definitief voorontwerp (maart)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST
0,00
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .1 .0 .16
0,00
Goedkeuring definitief voorontwerp door gemeenteraad (april)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
41
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .1 .0 .17
Opmaak van dossier bouwvergunning (mei)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .1 .0 .18
0,00
Behandeling van bouwaanvraag en opmaak van promotiedossier (oktober)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .1 .0 .19
0,00
Goedkeuring van promotiedossier door gemeenteraad (november)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 4.1: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
42
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 4.2
Investeren in informatie en educatie: levenslang leren in een toegankelijke en ontspannen sfeer
Actieplan nr. 4 .2.1
Verbeteren van de toegankelijkheid van de bibliotheek
Actie nr. 4 .2.1 .1
Spreiden van de openingsuren
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .2.1 .2
0,00
Bekendmaken van een aangepast dienstreglement bij de bevolking
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .2.1 .3
0,00
Aanbieden van on-line catalogus voor raadpleging via internet
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
2.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .2.1 .4
0,00
Onderhouden van on-line catalogus
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
8.000,00 0,00 -8.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
43
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .2.1 .5
44
Bibdaten
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
200,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-200,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 4 .2.2
Versterken van de samenwerkingsinitiatieven van de dienst cultuur met andere partners
Actie nr. 4 .2.2 .1
Organiseren van het weekend van ACE, JMS en IBO
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .2.2 .2
0,00
Proeven van cultuur met ACE, JMS en Vormingplus
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .2.2 .4
0,00
Samenwerking met dienstencentrum De Sleutel: Proeven van cultuur
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actieplan nr. 4 .2.3
Cultuur, educatie en natuur
Actie nr. 4 .2.3 .1
Organisatie van Dag van het Park (milieudienst)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.000,00 0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .2.3 .2
0,00
Amateurkunsten: confronteren van actuele (beeldende) kunst met het landschap
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
1.600,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -1.600,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .2.3 .3
0,00
Muziek en poëzie: organisatie van aperitiefconcerten
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
1.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 4.2: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
14.300,00 0,00 -14.300,00 0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
45
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 4.3
Stimuleren van sport en beweging
Actieplan nr. 4 .3.1
Sportpromotionele activiteiten vanuit de dienst sport
Actie nr. 4 .3.1 .1
Organiseren van sportnamiddagen en buurtsport
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
2.100,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.100,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.1 .2
0,00
Sportnamiddagen en buurtsport: ontvangsten
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
1.000,00
Saldo
1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.1 .3
0,00
Bevorderen van recreatiesport en andersgeorganiseerde sportbeoefening
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
10.000,00 0,00 -10.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.1 .4
0,00
Recreatiesport en andersgeorganiseerde sportbeoefening: ontvangsten
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
3.000,00
Saldo
3.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
46
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .3.1 .5
Organiseren van sportkampen tijdens de lente en herfstvakantie (in samenwerking met de sportverenigingen) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
4.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -4.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.1 .6
0,00
Sportkampen: inschrijvingsgelden
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
8.000,00
Saldo
8.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.1 .7
0,00
Voorzien van begeleiders voor gemeentelijke sportpromotionele activiteiten (inclusief sportkampen) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
15.600,00 0,00 -15.600,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.1 .8
47
0,00
Uitreiken van sportcheques voor kansarmen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
2.100,00 0,00 -2.100,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actieplan nr. 4 .3.2
Sportpromotie door middel van het ondersteunen van de (sport)verenigingen
Actie nr. 4 .3.2 .2
Uitkeren van impulssubsidies aan sportclubs voor nieuwe initiatieven van sportparticipatie Raming van de uitgaven en ontvangsten
48
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
2.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.2 .3
0,00
Uitkeren van hefboomsubsidies aan sportclubs voor initiatieven die sportparticipatie van recreatieve sporters en/of 35-plussers bevorderen Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
2.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.2 .4
0,00
Aanmoedigen van recreatiesport bij verenigingen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
2.000,00 0,00 -2.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.2 .5
0,00
Opstellen van een samenwerkingsverband schoolverenigingen in het kader van schoolsport en de sportacademie Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
7.500,00 0,00 -7.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .3.2 .6
Schoolsport en sportacademie: ontvangsten
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
1.000,00
Saldo
1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.2 .7
0,00
Sportaccommodatie Binkom: uitbreiden van douches en kleedkamers: erelonen zie investeringstabel budget 2011 nr. 61 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
10.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.2 .9
0,00 -10.000,00
Sportaccommodatie Linden: plaatsen van verlichting op A-terrein zie investeringstabel budget 2011 nr. 59 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
75.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.2 .10
0,00 -75.000,00
Sportaccommodaties Pellenberg en Binkom: heraanleg van parkings zie investeringstabel budget 2011 nr. 60 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
50.000,00 0,00 -50.000,00
49
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .3.2 .11
Sportaccommodatie Lubbeek: verharding rond A-terrein (dolomiet)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
7.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -7.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .3.2 .12
0,00
Sportaccommodatie Lubbeek: plaatsen van trapleuning (terrein B, C en D)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
1.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 4 .3.3
Verbeteren van de gemeentelijke sportinfrastructuur
Actie nr.0612 .4 .3.3 .1
Aanleg en onderhoud van een mountainbikeparcours
Raming van de uitgaven en ontvangsten
0,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
300,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-300,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 4 .3.4
Subsidiëring door de Vlaamse overheid
Actie nr. 4 .3.4 .1
Beleidssubsidies decreet "Sport voor allen"
Raming van de uitgaven en ontvangsten
0,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
0,00 21.400,00
Saldo
21.400,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
50
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .3.4 .2
Impulssubsidies decreet "Sport voor allen"
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
11.200,00
Saldo
11.200,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 4.3: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
56.600,00 45.600,00 -11.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
135.000,00 0,00 -135.000,00
51
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 4.4
Aandacht besteden aan senioren en jongeren als bijzondere doelgroepen
Actieplan nr. 4 .4.1
Betrekken van senioren als volwaardige actoren bij het gemeentelijk beleid
Actie nr. 4 .4.1 .2
Ondersteunen van ouderenadviesraad via werkingssubsidies
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
400,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-400,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .4.1 .3
0,00
Ondersteunen van seniorensport
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
1.900,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-1.900,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 4 .4.2
Stimuleren van cultuurbeleving bij kinderen en jongeren
Actie nr. 4 .4.2 .2
Uitbouwen van een kabouter- en sprookjesbos zie investeringstabel budget 2011 nr. 51 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
5.000,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-5.000,00
Actieplan nr. 4 .4.3
Ondersteunen van de gemeentelijke jeugdverenigingen
Actie nr. 4 .4.3 .1
Toekennen van een investeringstoelage aan vzw Jeugdwerking Lubbeek zie investeringstabel budget 2011 nr. 49 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
240.000,00 0,00 -240.000,00
52
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Actie nr. 4 .4.3 .4
Aanpassingswerken inzake brandveiligheid: Chiro Nemas Binkom; FOS Leeuwkens Linden; Jeugdhuis De Lont Linden zie investeringstabel budget 2011 nr. 50 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
9.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -9.500,00
Actieplan nr. 4 .4.5
Ruimte creëren voor skate-infrastructuur in Lubbeek
Actie nr. 4 .4.5 .1
Opzoeken van mogelijke locaties en nagaan van mogelijkheid tot plaatsen van skateinfrastructuur zie investeringstabel budget 2011 nr. 52 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
22.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -22.500,00
Operationele doelstelling 4.4: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
2.300,00 0,00 -2.300,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
277.000,00 0,00 -277.000,00
53
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 4.5
Ondersteunen van het verenigingsleven en de lokale handel en economie
Actieplan nr. 4 .5.1
Verbeteren van de gemeentelijke infrastructuurmogelijkheden voor verenigingen
Actie nr. 4 .5.1 .3
Ter beschikking stellen per deelgemeente van ontmoetingsplekken voor verenigingen (vergaderruimten en uitrustingsmateriaal) Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
5.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -5.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Actieplan nr. 4 .5.2
Organisatorisch stimuleren van het verenigingsleven en de lokale economie
Actie nr. 4 .5.2 .2
Ondersteunen van de lokale handel en economie bij de organisatie van activiteiten
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
1.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .5.2 .3
0,00
Herwaarderen van de gemeentelijke kermissen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
2.100,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.100,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 4.5: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
8.100,00 0,00 -8.100,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
54
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling nr. 4.6 Actie nr. 4 .6 .0 .1
Volwaardig engagement op het vlak van internationale samenwerking Werkingssubsidies GRIS
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
3.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -3.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .6 .0 .2
0,00
Projectsubsidies GRIS
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
11.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -11.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .6 .0 .3
0,00
Ondersteunen van solidariteitsacties
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten
250,00 0,00
Saldo
-250,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .6 .0 .4
0,00
Verhogen van participatie door sensibilisering
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
250,00 0,00 -250,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
55
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .6 .0 .5
Verwerven van Fairtrade label
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
2.200,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.200,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .6 .0 .6
0,00
Samenwerkingen met het maatschappelijke middenveld en bedrijven
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
550,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-550,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .6 .0 .7
0,00
Uitwisselingsprojecten en vorming
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
550,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
-550,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .6 .0 .8
0,00
Organiseren van multiculturele activiteiten
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.100,00 0,00 -1.100,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
56
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .6 .0 .9
57
Organiseren van themadagen rond bepaalde landen (onder meer Afrikaans filmfestival)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
2.500,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -2.500,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
Operationele doelstelling 4.6: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
21.400,00 0,00 -21.400,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
0,00
Saldo
0,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 4.7
Promoten van Lubbeek als attractieve toeristische speler
Actieplan nr. 4 .7.2
Optimaal promoten van de toeristische troeven
Actie nr. 4 .7.2 .1
Verdere uitbouw van de rubriek toerisme op de gemeentelijke website
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .7.2 .4
0,00
Promoten van wandel- en fietswegen door een betere bewegwijzering, plaatsen van afvalbakjes... zie investeringstabel budget 2011 nr. 30 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 4 .7.3
Organiseren van evenementen
Actie nr. 4 .7.3 .2
Organiseren van een jaarlijkse wandeling
Raming van de uitgaven en ontvangsten
6.000,00 0,00 -6.000,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.000,00 0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
58
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling 4.7: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
1.000,00 0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
6.000,00 0,00 -6.000,00
59
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010)
Operationele doelstelling nr. 4.8
Koesteren van het Lubbeeks erfgoed als leermeester van het verleden
Actieplan nr. 4 .8.1
Ontwikkelen van een structurele werking rond erfgoed
Actie nr. 4 .8.1 .1
Deelname aan erfgoedbank regio Leuven
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
1.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .8.1 .2
0,00
Deelname aan Erfgoeddag
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven
1.000,00
Ontvangsten Saldo
0,00 -1.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actieplan nr. 4 .8.2
Opwaarderen van het cultureel-historisch patrimonium
Actie nr. 4 .8.2 .3
Kerk Sint Kwinten Linden: onderhoudswerken fase 5 zie investeringstabel budget 2011 nr. 63 Raming van de uitgaven en ontvangsten
0,00
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
110.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .8.2 .4
0,00 -110.000,00
Kerk Sint Kwinten Linden: onderhoudswerken fase 5:subsidies
Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
6.800,00
Saldo
6.800,00
60
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Actie nr. 4 .8.2 .11
61
Begraafplaats Sint Kwinten Linden: gedeeltelijke heraanleg wegenis zie investeringstabel budget 2011 nr. 77 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
40.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .8.2 .12
0,00 -40.000,00
Begraafplaats Sint Kwinten Linden: gedeeltelijke heraanleg beplanting zie investeringstabel budget 2011 nr. 77 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .8.2 .19
10.000,00 0,00 -10.000,00
Begraafplaatsen Sint-Pieter Pellenberg en Sint-Martinus Lubbeek: opmaken van herwaarderingsplan zie investeringstabel budget 2011 nr. 78 Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
15.000,00
Ontvangsten Saldo
Actie nr. 4 .8.2 .20
0,00 -15.000,00
Begraafplaatsen Sint-Pieter Pellenberg en Sint-Martinus Lubbeek: herwaarderingsplan: subsidies Raming van de uitgaven en ontvangsten
2011
GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
0,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven
0,00
Ontvangsten
5.000,00
Saldo
5.000,00
Gemeente Lubbeek – Beleidsnota 2011 (bijlage bij budget 2011 - GR 24/11/2010) Operationele doelstelling 4.8: Raming van de uitgaven en ontvangsten 2011 GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
2.000,00 0,00 -2.000,00
BUITENGEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Saldo
175.000,00 11.800,00 -163.200,00
62
