REALISASI KEBUTUHAN BIAYA KPU KABUPATEN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2010 BELANJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2010 NO
A I 1.1.
URAIAN
TOTAL PUTARAN SATU HONORARIUM DAN UANG LEMBUR Honorarium a. KPU Kab/Kota 1 Ketua 2 Anggota b.
c.
d.
e.
f.
Sekretariat KPU Kab/Kota 1 Sekretaris 2 Kasubag 3 Bendahara di Kab/Kota 4 Pelaksana 5 Tenaga Pendukung PPK 1 Ketua 2 Anggota Sekretariat PPK 1 Sekretaris 2 Bendahara Pembantu 3 Anggota PPS 1 Ketua 2 Anggota
h
i.
14.500.000.000 8.593.175.000 6.995.025.000
REALISASI TOTAL 13.875.547.817 8.587.300.000 6.993.775.000
12.000.000 30.000.000
12.000.000 30.000.000
2.400.000 6.400.000 1.400.000 6.400.000 4.000.000
2.400.000 6.400.000 1.400.000 6.400.000 4.000.000
145.600.000 473.200.000
145.600.000 473.200.000
54.600.000 45.500.000 91.000.000
54.600.000 45.500.000 91.000.000
842.100.000 1.403.500.000
842.100.000 1.403.500.000
421.050.000 350.875.000 -
421.050.000 350.875.000
496.800.000 2.608.200.000
496.600.000 2.607.150.000
190.000.000 4.500.000 1.800.000 1.500.000 7.200.000
186.000.000 3.000.000 1.800.000 1.500.000 6.800.000
Sekretariat PPS 1 Sekretaris 2 Bendahara Pembantu 3 Anggota
g.
PAGU ANGGARAN
KPPS 1 Ketua 2 Anggota Kelompok Kerja 1. - Pengarah - Ketua - Sekretaris - Anggota 2.
-
Pengarah Ketua Sekretaris Anggota
3.000.000 1.200.000 1.000.000 4.800.000
3.000.000 1.200.000 1.000.000 4.800.000
3.
-
Pengarah Ketua Sekretaris Anggota
49.500.000 19.800.000 16.500.000 79.200.000
45.000.000 19.800.000 16.500.000 81.600.000
494.600.000
494.600.000
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
SISA
624.452.183 5.875.000 1.250.000 200.000 1.050.000 4.000.000 1.500.000 400.000 4.500.000 (2.400.000) -
NO
URAIAN
1.2
Uang Lembur (10 hari) a KPU Kab/Kota (10 hari) b. PPK (10 hari) PPS Kab/Kota (10 hari) c.
II
PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG dan JASA
2.1
PAGU ANGGARAN 913.550.000 48.000.000 163.800.000 701.750.000
REALISASI TOTAL
SISA
912.925.000 47.375.000 163.800.000 701.750.000
5.906.825.000
5.288.247.817
Barang Cetakan dan Penggandaan
998.648.914
880.789.454
a.
Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas (Jml Pemilih = data pilpres + 2,5%) Penggandaan Formulir 1 Formulir B KWK 2 Formulir C KWK dan lampiran 3 Formulir C 2 Plano 4 Forrmulir C6 KWK 5 Formulir DA- KWK dan lampiran 6 Formulir DA Plano 7 Formulir DAA-DAB KWK 8 Formulir DB KWK 9 Formulir D
430.284.684
394.144.014
142.224.860 43.400 47.295.360 14.904.000 77.931.300 596.960 312.000 898.240 19.040 224.560
114.184.550
c d
Cetak Kartu Pemilih Cetak Kartu Pemilih Tambahan
363.679.400 18.183.970
335.224.890
e
Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-Undangan Pedoman Teknis (Tahapan/Program/Jadwal, Tarlih, Sosialisasi Pemilu bupati, Pemungutan dan penghitungan suara di TPS) 1 Kab/Kota 50.000 2 PPK 650.000 3 PPS 6.015.000 4 KPPS/TPS 12.420.000
47.500 617.500 5.714.250 11.746.750
Piagam penghargaan PPK, PPS, KPPS
25.141.000
19.576 19.110.000
279.060.200 7.452.000
239.040.350 0
b
f
2.2 Perlengkapan KPPS/TPS a Bantalan b
Alat Coblos
2.484.000
0
c
Sampul 34.818.000 1 II.S1 BA KPU Kab/Kota 3.000 2 II.S2 Sampul Surat Suara (kubus) 9.936.000 3 III.S1 BA PPK 39.000 4 V.S1 BA KPPS 4.968.000 5 V.S2 Sampul Surat Suara tdk sah (kubus) 4.968.000 6 V.S3 Sampul Surat Suara rusak / keliru coblos (kubus) 4.968.000 7 V.S4 Sampul Surat Suara Sah (kubus) 9.936.000
33.797.050 2.900 9.644.700 37.700 4.822.350 4.822.350 4.822.350 9.644.700
d
Tanda Pengenal, lem, tali, spidol, ballpoint dsb 1 Tanda Pengenal 2 ATK - Lem - Karet Gelang - Spidol Kecil Hitam - Spidol Besar Hitam - Ballpoint Hitam - Kantong Plastik Anak Kunci - Kantong Plastik
34.776.000 44.215.200 3.105.000 1.242.000 4.968.000 14.904.000 18.630.000 124.200 1.242.000
26.708.400 43.401.150
625.000 625.000 618.577.183 117.859.460 36.140.670 28.040.310
28.454.510 18.183.970 2.500 32.500 300.750 673.250 6.031.000 40.019.850 7.452.000 2.484.000 1.020.950 100 291.300
8.067.600 814.050
NO
URAIAN
e
PAGU ANGGARAN
Pemasangan dan Pembongkaran Kotak dan Bilik Suara 1 Pemasangan & Pembongkaran Kotak Suara - Pemasangan Kotak Suara di KPU Kab/Kota - Pembongkaran Kotak Suara di KPU Kab/Kota
REALISASI TOTAL
2.484.000 2.484.000
2.473.000 2.473.000
f
Tanda khusus ( tinta Pilkada ) 30 ml
74.520.000
60.390.660
g
Template
12.420.000
11.128.500
h
Gembok Kotak Suara Pilbup
17.388.000
16.074.500
i
- Segel KPPS - Segel PPK
18.630.000 65.000
16.692.750 58.500
j
Stiker Kotak
4.968.000
4.698.700
k
Label Bilik suara
9.936.000
9.397.400
l
Daftar pasangan calon
12.420.000
11.746.740
184.520.000 60.320.000 49.680.000 37.260.000 37.260.000
182.950.000 58.800.000 49.660.000 37.245.000 37.245.000
2.3 Pengangkutan a Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) b. Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) c. Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) d. Dari TPS ke PPS 2.4 Pemeliharaan a. Kantor/Inventaris b. Kendaraan Roda 4 c. Roda 2
3.500.000 3.000.000 500.000
3.500.000
2.5 BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 b. Roda 2
9.720.000 8.640.000 1.080.000
9.720.000 8.640.000 1.080.000
2.6 Pelayanan Administrasi Perkantoran - KPU a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/telp/air 1 Listrik 2 Telepon 3 Air c. Sidang/Rapat Biasa 1 Sidang/Rapat KPU Kab/Kota
1.174.656.000
3.000.000 500.000
1.174.345.000
5.600.000 -
5.600.000
6.000.000
6.000.000
d.
Pengamanan Kantor
12.000.000
12.000.000
e. f. g.
Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan dokumen hasil evaluasi & pelaporan Dokumentasi/Publikasi 1 Dokumentasi Foto 2 Dokumentasi Handycam
12.500.000 10.447.000
12.500.000 10.447.000
600.000 600.000
600.000 600.000
Akuntan Publik / Pengawasan Internal
10.000.000
10.000.000
h
SISA 11.000 11.000 14.129.340 1.291.500 1.313.500 1.937.250 6.500 269.300 538.600 673.260 1.570.000 1.520.000 20.000 15.000 15.000 311.000 -
-
NO
URAIAN - PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) 1 ATK rutin (kertas, tinta, ballpoin, dll) 2 Stempel dan Stamp Pad KPPS
54.600.000 49.660.000
19.110.000
19.110.000
- PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b Sidang/Rapat Biasa
140.350.000 130.325.000
140.350.000 130.325.000
- KPPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Uang Makan Tenda, Meja, Kursi c.
62.100.000 226.044.000 434.700.000
62.075.000 225.953.000 434.525.000
Sidang/Rapat Biasa 1 Sidang/Rapat Biasa
Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 342.318.420 - KPU a Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 1 Pengumuman Pendaftaran Calon 3.000.000 2 Administrasi Pembentukan PPK, PPS, KPPS - Formulir persyaratan pendaftaran 16.702.000 - Proses Seleksi Calon anggota PPK 1.000.000 - Proses Seleksi Calon anggota PPS 4.000.000 - Pengumuman hasil 2.000.000 - Penggandaan soal tes tertulis KPPS 14.605.920 - Bantuan operasional seleksi calon anggota PPS 6.500.000 b
Pelantikan PPK dan PPS 1 Rokhaniwan, Protokol 2 Sewa tempat, meja kursi, sound system dll 3 Dekorasi 4 Dokumentasi 5 Konsumsi - Anggota PPK dan PPS - Angota KPU Kabupaten Klaten & panitia - Tamu undangan - Keamanan
- PPS a Proses seleksi calon anggota KPPS b Pelantikan Ketua KPPS 1 Rokhaniwan, Protokol 2 Sewa meja kursi, kebersihan 3 Dekorasi 4 Dokumentasi 5 Konsumsi - PPS dan jajaran kelurahan/ desa - Ketua KPPS - PPK 2.8
REALISASI TOTAL
54.600.000 49.680.000
b.
2.7
PAGU ANGGARAN
342.247.240
3.000.000 16.702.000 1.000.000 4.000.000 2.000.000 14.541.240 6.500.000
900.000 3.000.000 300.000 250.000
900.000 3.000.000 300.000 250.000
9.331.000 175.000 210.000 140.000
9.331.000 175.000 210.000 140.000
80.200.000
80.200.000
80.200.000 40.100.000 20.050.000 20.050.000
80.200.000 40.100.000 20.050.000 20.050.000
20.852.000 16.146.000 2.606.500
20.852.000 16.139.500 2.606.500
Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan & Pendistribusian 109.125.000 - KPU a Pengamanan Pencetakan Surat Suara 3.500.000 b Pengamanan Penyimpanan di KPU Kabupaten 5.000.000 c Pengamanan Pendistribusian dari KPU kab. ke PPK 3.900.000
107.125.000 2.250.000 4.250.000 3.900.000
SISA 20.000 25.000 91.000 175.000 71.180 64.680 0 6.500 2.000.000 1.250.000 750.000 -
NO
2.9
URAIAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI TOTAL
- PPK a. Pengamanan Penyimpanan di PPK b. Pengamanan Pendistribusian dari PPK ke PPS
6.500.000 30.075.000
6.500.000 30.075.000
- PPS a Pengamanan di PPS
60.150.000
60.150.000
Persiapan Pemungutan Suara - KPU a Pemutakhiran Daftar Pemilih 1 Penggandaan CD DP4 2 Print out bahan DPS ( bahan coklit ) 3 Penggandaan bahan DPS (bahan coklit) 4 Print out pemilih pemula 5 Tanda Bukti Terdaftar (kertas buram/CD) 6 Penggandaan CD DPT(data rekap DPTper Kab/Kt) 7 Penggandaan SDPT b
Sortir surat suara
- PPK a. Penyusunan soft file DPT - PPS Pemutakhiran Daftar Pemilih a 1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) - Foto copy bahan DPS untuk sosialisasi dan coklit - Perbaikan DPS - Entry data perbaikan DPS - Penggandaan CD DPS - Print Out DPS - Foto Copy DPS untuk Pengumuman 2 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) - Penyusunan DPTb - Penggandaan CD DPTb - Entry data - Print out - Foto copy DPTb untuk Pengumuman 3 Daftar Pemilih Tetap (DPT) - Entry data dari DPS dan DPHP - Print out - Penggandaan SDPT di PPS - Penggandaan CD DPT (data DPT di PPS) 2.10 Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi - KPU a b c d e f g h i j
520.834.646
479.126.573
1.002.500 7.419.000 7.616.840 2.406.000 51.954.200 10.000 60.934.720
1.002.500 7.419.000 6.504.960 2.406.000 46.465.245 10.000 26.773.068
53.785.586
52.840.000
24.730.000
24.730.000
8.160.900 1.483.800 22.257.000 3.007.500 81.609.000 16.321.800
8.160.900 1.483.800 22.257.000 3.007.500 81.609.000 16.321.800 0 1.483.800 3.007.500 14.838.000 14.838.000 4.451.400 0 22.257.000 81.609.000 32.643.600 3.007.500
1.483.800 3.007.500 14.838.000 14.838.000 4.451.400 22.257.000 81.609.000 32.643.600 3.007.500 509.472.000
Spanduk Pemutakhiran data pemilih 32.080.000 Spanduk Informasi Pemungutan Suara 32.080.000 Radio Spot 22.500.000 Baliho Pasangan Calon 30.000.000 Poster 30.000.000 Fasilitasi Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi Pilbup 201027.000.000 Buklet visi misi pasangan calon 2.500.000 Debat Pasangan Calon 30.000.000 Spesimen surat suara 3.312.000 Ikrar kampanye damai 7.400.000
479.055.600
30.877.000 30.877.000 22.500.000 24.000.000 23.250.000 27.000.000 2.350.000 15.000.000 3.201.600 7.400.000
SISA 41.708.073 1.111.880 5.488.955 34.161.652 945.586 30.416.400 1.203.000 1.203.000 6.000.000 6.750.000 150.000 15.000.000 110.400 -
NO
URAIAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI TOTAL
SISA
- PPK a. Fasilitasi Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi Pilbup 201052.000.000
52.000.000
- PPS a Fasilitasi Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi Pilbup 2010 240.600.000
240.600.000
2.11 Raker/Bintek 448.908.500 448.895.500 - KPU a Verifikasi dukungan calon perseorangan, Pembentukan Badan penyelenggara Pendaftaran Pemilih, Keuangan dan logistik, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 1 Makan dan Snack panitia - Makan 1.125.000 1.125.000 - Snack 525.000 525.000 2 Makan dan Snack peserta - Makan 11.700.000 11.700.000 - Snack 5.460.000 5.460.000 3 Sewa gedung dan perlengkapan 2.500.000 2.500.000 4 ATK dan bahan pelatihan 1.500.000 1.500.000 5 Transport peserta 39.000.000 39.000.000 0 - PPK a. Verifikasi dukungan calon perseorangan, Pembentukan Badan penyelenggara Pendaftaran Pemilih, Keuangan dan logistik, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 1 Honorarium panitia 2 Makan dan Snack panitia - Makan 16.900.000 16.900.000 - Snack 9.100.000 9.100.000 3 Makan dan Snack peserta 0 - Makan 78.195.000 78.195.000 - Snack 39.097.500 39.097.500 4 Sewa perlengkapan 32.500.000 32.500.000 5 ATK dan bahan pelatihan 13.000.000 13.000.000 6 Transport peserta 90.225.000 90.225.000 - PPS a Pelatihan PPS (peserta KPPS) 1 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara - Honorarium Panitia - Makan dan Snack panitia - Makan - Snack - Makan dan Snack peserta - Makan - Snack - Sewa perlengkapan - ATK dan bahan pelatihan - Transport peserta 2.12 Advokasi Hukum a Penggandaan materi bukti 1 dari TPS 2 dari PPK b Leges bukti-bukti c Perjalanan Dinas 1 Dalam rangka pengumpulan Bukti - ke KPPS/PPS - ke PPK 2 Dalam rangka konsultasi
15.639.000 -
15.639.000
32.292.000 40.100.000 20.050.000 -
32.279.000
311.126.800
40.100.000 20.050.000
62.450.000
22.356.000 280.800 51.240.000
0 0 0
300.000 300.000
0 0
13.000 13.000 248.676.800 22.356.000 280.800 51.240.000 300.000 300.000 -
NO
URAIAN -
ke KPU Provinsi ke KPU Pusat/Depdagri/MA/MK.
3 Dalam proses sidang - ke Mahkamah Konstitusi - Saksi - ke PT - saksi - ke PTUN - saksi - ke PT. TUN - saksi - ke Mahkamah Agung d.
e.
Biaya Pengacara / Advokad - gugatan ke PT - guagatan ke PTUN - gugatan ke MK ATK
2.13 Rapat Koordinasi - KPU a Dengan PPK ( di KPU Kab. ) b Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan - PPK a. Dengan PPS ( di Kecamatan ) b Dengan PPDP
PAGU ANGGARAN
2. Dalam Rangka Rakernis / Bintek - KPU Kab/Kota - Ke Provinsi - Ke PPK - PPK a. Dalam Rangka Sosialisasi / Konsultasi 1 Ke KPU 2 Ke PPS b.
Dalam Rangka Rakernis / Bintek 1 Ke KPU 2 Ke PPS
SISA
2.250.000 34.200.000
2.250.000 34.200.000
34.200.000 15.200.000 4.500.000 1.500.000 4.500.000 1.500.000 22.800.000 15.200.000 22.800.000
0 0 0 0 0 0 -
25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.000.000
0 25.000.000 0 1.000.000
133.802.500
133.802.500
34.320.000 -
34.320.000
83.408.000 16.074.500
83.408.000 16.074.500
2.14 Perjalanan Dinas 422.815.000 KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS - KPU 1 Dalam Rangka Sosialisasi / Konsultasi / monitoring/ supervisi - Ke KPU Pusat / Depdagri/KPK 45.600.000 - Ke Provinsi 6.000.000 - Ke PPK - Eselon III 7.800.000 - Eselon IV 5.200.000 - Staff 7.000.000 - Ke PPS - Eselon III - Eselon IV - Staff
REALISASI TOTAL
422.770.000
45.600.000 6.000.000 7.800.000 5.200.000 7.000.000
6.000.000 4.000.000 10.000.000
6.000.000 4.000.000 10.000.000
6.000.000 7.800.000
6.000.000 7.800.000
20.800.000 12.030.000
20.800.000 12.030.000
36.090.000
36.090.000
34.200.000 15.200.000 4.500.000 1.500.000 4.500.000 1.500.000 22.800.000 15.200.000 22.800.000 25.000.000 25.000.000 2.000.000 45.000 0 -
NO
URAIAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI TOTAL
SISA
Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara 1 Ke KPU
7.800.000
7.800.000
d.
Caraka (dari PPK ke KPU)
2.600.000
2.600.000
e.
Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 6.015.000 oleh PPK ke PPS
6.015.000
c.
- PPS a Dalam Rangka Sosialisasi / Konsultasi - Ke PPK b
c
d.
Dalam Rangka Rakernis / Bintek - Ke PPK
72.180.000
72.180.000
Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara - Ke PPK
6.015.000
6.015.000
Bantuan Biaya Dalam Rangka Pengiriman Hasil Penghitungan Suara 1 PPS ke KPU 2 Biaya Penjilidan hasil penghitungan
40.100.000 2.005.000
40.100.000 2.005.000
37.260.000
37.245.000
Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara 1 Ke PPK
37.260.000
37.245.000
Bantuan Biaya Dalam Rangka Pengiriman Hasil 1 Penghitungan Suara - KPPS ke PPK
37.260.000
37.245.000
- KPPS a Dalam Rangka Rakernis / Bintek 1 Ke PPK b
c
2.15 Pencalonan - KPU
a.
c.
144.405.000
52.569.000
Administrasi Pencalonan -
b.
-
Pengumuman pendaftaran calon perseorangan Pengumuman pendaftaran calon dari partai Pengumuman nomor urut dan nama pasangan calon Administrasi proses pencalonan
6.000.000 6.000.000 4.000.000 5.000.000
6.000.000 6.000.000 4.000.000 5.000.000
Raker / Pelatihan - Kab/Kota - Kecamatan
450.000 7.020.000
0 0
Perjalanan Dinas - Ke Provinsi - Ke PPK
2.250.000 15.600.000
2.250.000 15.600.000
d.
Penyusunan laporan hasil penelitian dan verifikasi peserta perseorangan 6.000.000
e
Penelitian keabsahan Pencalonan dan Pengumuman
f.
Pemeriksanaan Kesehatan Pasangan Calon
g.
Pengumuman Pasangan Calon Resmi
0
2.000.000
2.000.000
21.000.000
9.714.000
2.005.000
2.005.000
15.000 15.000 15.000 91.836.000 450.000 7.020.000 6.000.000 11.286.000 -
NO
URAIAN
PAGU ANGGARAN
- PPK a. Penyusunan laporan hasil penelitian dan verifikasil peserta perseorangan 23.400.000
REALISASI TOTAL
SISA
0
- PPS a Verifikasi Faktual
1 Biaya Verifikasi Faktual oleh PPS 2 Biaya Verifikasi Faktual Perbaikan oleh PPS 2.16 Proses Penghitungan Suara - KPU a. Pelatihan Operator komputer 1 Makan dan Snack panitia - Makan - Snack 2 Makan dan Snack peserta - Makan - Snack 3 Sewa gedung dan perlengkapan 4 ATK dan bahan pelatihan 5 Transport peserta b. Operator Komputer 1 Tingkat Kab/Kota Penghitungan Suara Sementara ( KPU Kab/Kota ) c 1 Belanja Barang Pakai Habis - Alat Tulis Kantor 2 Belanja cetak dan Penggandaan - Penggandaan (Foto Copy) 3 Belanja Administrasi pelaporan - Administrasi Pelaporan Kegiatan 4 Belanja Makan dan Minum - Makan - Snack 5 Program Quick Count Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ( d 1 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi - Dekorasi - Dokumentasi 2 Belanja Barang Pakai Habis - Alat Tulis Kantor 3 Belanja cetak dan Penggandaan - Penggandaan (Foto Copy) 4 Belanja Administrasi pelaporan - Administrasi Pelaporan Kegiatan 5 Belanja Makan dan Minum - Makan - Snack 6 Belanja Jasa - Sewa Genset - Sewa Kursi - PPK a. Operator Komputer 1 Tingkat PPK b.
Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK 1 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi - Dekorasi - Dokumentasi 2 Belanja sewa tenda, meja, kursi, sound system Belanja Administrasi pelaporan
33.600.000 10.080.000 189.856.000
0 0 184.722.000
225.000 105.000
0 0
780.000 364.000 500.000 300.000 2.600.000
0 0 0 0 0
200.000
200.000
500.000
500.000
2.250.000
2.250.000
300.000
300.000
4.500.000 2.800.000 -
4.500.000 2.800.000 0
200.000 150.000
200.000 150.000
1.000.000
1.000.000
2.250.000
2.250.000
200.000
200.000
4.500.000 1.950.000
4.500.000 1.950.000
1.500.000 260.000
1.500.000 260.000
4.160.000
4.160.000
5.200.000 3.900.000 19.500.000
5.200.000 3.900.000 19.500.000
23.400.000 33.600.000 10.080.000 5.134.000 225.000 105.000 780.000 364.000 500.000 300.000 2.600.000 -
NO
URAIAN - ATK 3 Belanja Makan dan Minum - Makan - KPPS - PPS - PPK - Snack - PPK
PAGU ANGGARAN
REALISASI TOTAL
SISA
650.000
650.000
32.539.000 5.213.000 60.840.000
32.279.000 5.213.000 60.840.000
30.420.000
30.420.000
4.000.000
0
2.18 Audit dan Pengumuman dana Kampanye
45.000.000
22.500.000
2,19 Pembentukan Panwas Pilkada a. Pembentukan panwas 1 Pengumuman pendaftaran calon 2 Administrasi pembentukan panwas 3 Proses Seleksi Calon 4 Pengumuman hasil b. ATK c. Perjalanan Dinas 1 Dalam rangka sosialisasi pengumuman 2 Dalam rangka konsultasi - ke KPU Provinsi 3 Dalam proses pengusulan, konsultasi dll - ke Bawaslu 4 Dalam proses wawancara calon - ke provinsi 5 Dalam rangka pelantikan panwaskab - ke jakarta
31.200.000
31.200.000
2.17 Sewa Gedung Kantor KPUD a Gudang Untuk Logistik KPU
2,20 Pelantikan a Protokol dan Rokhaniawan b Belanja Dekorasi dan Dokumentasi - Dekorasi - Dokumentasi c Belanja Barang Pakai Habis - Alat Tulis Kantor d Belanja cetak dan Penggandaan - Undangan e Belanja Makan dan Minum - Makan - Snack f Belanja Jasa - Sewa Meja - Sewa Kursi - Tenda 2,21 Evaluasi a
b
c
Belanja Makan dan minum 1 Makan dan minum Makan Snack dan Minum Belanja honorarium 1 Fasilitator dari Pusat 2 Nara sumber (lokal) Belanja Barang 1 ATK
3.000.000 500.000 1.500.000 5.000.000 500.000
3.000.000 500.000 1.500.000 5.000.000 500.000
750.000
750.000
2.250.000
2.250.000
7.600.000
7.600.000
2.500.000
2.500.000
7.600.000
7.600.000
-
30.249.600
30.249.600
5.250.000 2.450.000
5.250.000 2.450.000
5.000.000 2.000.000
5.000.000 2.000.000
500.000
500.000
260.000 4.000.000 22.500.000 0 0 0 -
NO
URAIAN
d
e
2 Tool kit Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1 Dekorasi 2 Dokumentasi Perjalanan Dinas 1 Peserta 2 Panitia 3 Anggota KPU & Sekretaris
2,22 Pembubaran PPK, PPS, KPPS a.
Pembubaran PPK dan PPS 1 Protokol 2 Sewa tempat, meja kursi, sound system dll 3 Dekorasi 4 Dokumentasi 5 Konsumsi - Anggota PPK dan PPS - Angota KPU Kabupaten Klaten & panitia - Tamu undangan - Keamanan
2,23 Pembulatan
PAGU ANGGARAN
REALISASI TOTAL
6.099.600
6.099.600
200.000 150.000
200.000 150.000
7.800.000 500.000 300.000
7.800.000 500.000 300.000
13.606.000
1.190.000
13.606.000 400.000 3.000.000 200.000 150.000
1.190.000 400.000 500.000 0 150.000
9.331.000 175.000 210.000 140.000
0 0 0 140.000
420 14.500.000.000
13.875.547.817
SISA 12.416.000 12.416.000 2.500.000 200.000 9.331.000 175.000 210.000 420 624.452.183
