E-MONEV BAPPENAS KKP KELAS I SOEKARNO HATTA TAHUN 2016
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta Ph.021.5506068 / 5507989 Fax.021.5502277 Email :
[email protected];
[email protected]
KATA PENGANTAR
Dalam rangka transparansi atas implementasi yang telah dicanangkan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta sebagai pelaksana tugas melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2016. Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2016 ini merupakan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL. E-Monev Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2016 mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaganya. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan ini mewujudkan good corporate government. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini diharapkan menjadi alat bantu atas kinerja selama ini. Kami berharap laporan Evaluasi dan Monitoring Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I SoekarnoHatta Tahun 2016 ini mampu memberikan peningkatan kinerja program di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini. Semoga pada tahun mendatang kita dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar kepada negeri yang kita cintai ini. Tangerang, Desember 2016 Kepala,
dr. H.C.Susanto, MSA,Sp.KP NIP.19570911996031001
21/7/2016
eMonev 2016
Target VS Realisasi Anggaran
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Target
8.55
25.48
54.97
100.00
Realisasi
6.66
29.67
-
-
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Target
8.55
25.48
54.97
100.00
Realisasi
7.08
31.99
-
-
Target VS Realisasi Fisik
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Tabel Pemantauan Program dan Kegiatan s/d Triwulan II 2016 1
2
3
4
5
1.
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
44.228.410.000
11.269.024.450 [25.48]
13.122.669.066 [29.67]
http://emonev.bappenas.go.id/berandasatker
6
7
8
9
25.48 31.99
1/2
21/7/2016
eMonev 2016
[2058] Surveilans dan Karantina Kesehatan
7.255.705.000
2.176.711.500 [30.00]
1.946.633.732 [26.83]
30.00 30.70
[2059] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
814.941.000
235.472.300 [28.89]
151.785.000 [18.63]
28.89 19.17
[2060] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
661.640.000
330.820.000 [50.00]
360.838.800 [54.54]
50.00 60.00
[2061] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
712.000.000
240.832.900 [33.82]
454.937.100 [63.90]
33.82 62.51
34.784.124.000
8.285.187.750 [23.82]
10.208.474.434 [29.35]
23.82 31.40
[2063] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TOTAL
http://emonev.bappenas.go.id/berandasatker
44.228.410.000 11.269.024.450 13.122.669.066
25.48 31.99
2/2
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2058] Surveilans dan Karantina Kesehatan
Keuangan (Rp.) No
Kode dan Nama Output
1
[2058.025] Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Bel. Barang PNBP
2
[2058.038] Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan
Bel. Barang PNBP
TOTAL
Fisik (%)
Kategori Output Pagu
Target
Realisasi
254.861.000
152.916.600
125.189.357
Status
Target
Realisasi
60.00
50.00
7.000.754.000 4.200.452.400 4.013.817.800
60.00
58.80
7.255.615.000 4.353.369.000 4.139.007.157
60.00
58.49
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2059] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Keuangan (Rp.) No
Kode dan Nama Output
Fisik (%)
Kategori Output Pagu
Target
Realisasi
Status
Target
Realisasi
1
[2059.011] Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Bel. Barang PNBP
769.891.000 538.923.700 414.995.000
70.00
54.00
2
[2059.012] Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit bersumber binatang
Bel. Barang PNBP
45.050.000
0.00
5.00
66.13
51.29
TOTAL
0
0
814.941.000 538.923.700 414.995.000
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2060] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Keuangan (Rp.) No
Kode dan Nama Output
Pagu 1
[2060.012] Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung TOTAL
Fisik (%)
Kategori Output
Bel. Barang PNBP
Target
Realisasi
Status
Target
Realisasi
661.640.000 463.148.000 465.528.800
70.00
75.00
661.640.000 463.148.000 465.528.800
70.00
75.00
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2061] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Keuangan (Rp.) No
Kode dan Nama Output
Fisik (%)
Kategori Output Pagu
Target
Realisasi
Status
Target
Realisasi
1
[2061.002] Pengembangan SDM Pengendalian PTM
Bel. Barang PNBP
349.786.000 174.893.000 254.466.600
50.00
78.00
2
[2061.010] Pengembangan Program PPTM
Bel. Barang PNBP
319.710.000 223.797.000 168.310.500
70.00
55.00
3
[2061.013] Peralatan Pengendalian PTM
Bel. Barang PNBP
42.300.000
27.495.000
42.300.000
65.00
100.00
4
[2061.999] Output Cadangan
Bel. Barang PNBP
204.000
0
0
0.00
0.00
59.86
68.96
TOTAL
712.000.000 426.185.000 465.077.100
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2063] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Keuangan (Rp.) No
Kode dan Nama Output
Fisik (%)
Kategori Output Pagu
Target
Realisasi
Status
Target
Realisasi
1
[2063.001] Layanan Kantor
Bel. Barang PNBP
3.781.456.000
2.268.873.600
1.326.607.500
60.00
45.00
2
[2063.012] Jumlah SDM yang dibina
Bel. Barang PNBP
1.193.515.000
835.460.500
834.082.805
70.00
70.00
3
[2063.014] Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan
Bel. Modal PNBP
4.670.070.000
2.802.042.000
235.592.888
60.00
50.00
4
[2063.994] Layanan Perkantoran
Bel. Pegawai RM
11.317.918.000
8.488.438.500
6.838.603.401
70.00
65.00
5
[2063.994] Layanan Perkantoran
Bel. Barang RM
5.821.255.000
3.492.753.000
3.476.386.698
60.00
60.00
26.784.214.000 17.887.567.600 12.711.273.292
64.67
58.70
TOTAL
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 9 NOVEMBER 2016
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2058] Surveilans dan Karantina Kesehatan
No
Kode dan Nama Output
Kategori Output
1
[2058.025] Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Bel. Barang PNBP
2
[2058.038] Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan
Bel. Barang PNBP
TOTAL
Keuangan (Rp.) Pagu
Target
Realisasi
254.861.000
254.861.000
162.421.657
Fisik (%) Status
Target
Realisasi
100.00
80.00
7.000.754.000 7.000.754.000 6.604.393.602
100.00
100.00
7.255.615.000 7.255.615.000 6.766.815.259
100.00
99.30
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2059] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
No
Kode dan Nama Output
Kategori Output
Keuangan (Rp.) Pagu
Target
Realisasi
Fisik (%) Status
Target
Realisasi
1
[2059.011] Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Bel. Barang PNBP
769.891.000 769.891.000 729.477.000
100.00
100.00
2
[2059.012] Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit bersumber binatang
Bel. Barang PNBP
45.050.000
37.750.000
100.00
90.00
814.941.000 814.941.000 767.227.000
100.00
99.45
TOTAL
45.050.000
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2060] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
No
1
Kode dan Nama Output [2060.012] Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung TOTAL
Kategori Output Bel. Barang PNBP
Keuangan (Rp.) Pagu
Target
Realisasi
Fisik (%) Status
Target
Realisasi
661.640.000 661.640.000 624.574.800
100.00
100.00
661.640.000 661.640.000 624.574.800
100.00
100.00
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2061] Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
No
Kode dan Nama Output
Kategori Output
Keuangan (Rp.) Pagu
Target
Realisasi
Fisik (%) Status
Target
Realisasi
1
[2061.002] Pengembangan SDM Pengendalian PTM
Bel. Barang PNBP
349.786.000 349.786.000 303.706.200
100.00
100.00
2
[2061.010] Pengembangan Program PPTM
Bel. Barang PNBP
319.710.000 319.710.000 270.342.500
100.00
100.00
3
[2061.013] Peralatan Pengendalian PTM
Bel. Barang PNBP
42.300.000
42.300.000
42.300.000
100.00
100.00
4
[2061.999] Output Cadangan
Bel. Barang PNBP
204.000
204.000
0
100.00
100.00
100.00
100.00
TOTAL
712.000.000 712.000.000 616.348.700
Status
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan , 5 Januari 2017
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Kode dan Nama Kementerian / Lembaga
[024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode dan Nama Unit Organisasi
[024.05] Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
Kode dan Nama Satuan Kerja
[416114] KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Kode dan Nama Program
[024.05.08] Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kode dan Nama Kegiatan
[2063] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
No
Kode dan Nama Output
Kategori Output
Keuangan (Rp.) Pagu
Target
Realisasi
Fisik (%) Status
Target
Realisasi
1
[2063.001] Layanan Kantor
Bel. Barang PNBP
3.781.456.000
3.781.456.000
2.277.873.650
100.00
70.00
2
[2063.012] Jumlah SDM yang dibina
Bel. Barang PNBP
1.193.515.000
1.193.515.000
1.074.190.105
100.00
100.00
3
[2063.014] Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan
Bel. Modal PNBP
4.670.070.000
4.670.070.000
4.036.095.513
100.00
95.00
4
[2063.994] Layanan Perkantoran
Bel. Pegawai RM
11.317.918.000 11.317.918.000
8.852.936.406
100.00
85.00
5
[2063.994] Layanan Perkantoran
Bel. Barang RM
5.821.255.000
5.253.328.868
100.00
95.00
26.784.214.000 26.784.214.000 21.494.424.542
100.00
87.47
TOTAL
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
5.821.255.000
Status
, 5 Januari 2017
PENUTUP
Demikian Laporan E-Monev Bappenas Tahun 2016 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta, untuk Dengan laporan ini dapat diketahui beberapa hal hasil yang telah dicapai/belum. Sehingga dapat dilakukan kajian untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan semoga Tuhan YME senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya. Amin.
Tangerang, Desember 2016 Kepala,
dr. H.C.Susanto, MSA,Sp.KP NIP.19570911996031001
