ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása (2011. évi szolgáltatási díjak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Bakonykarszt Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Láttam: ................................................. dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Bakonykarszt Zrt. benyújtotta hivatalunkhoz a vízi-közmű 2011. évi javasolt szolgáltatási díjait (melléklet). Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakat a 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet szabályozza. A 90-es években a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója alkalmával létesített építményeket, valamint az újonnan épített víz és szennyvízhálózatot, melyek önkormányzatunk tulajdonában van, a szolgáltató bérüzemeltetésben üzemelteti. A Kohéziós Alap támogatásával épített szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep bővítés berendezéseinek vagyoni nyilvántartása a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulásnál van. Ezen berendezéseket is a Bakonykarszt Zrt. üzemelteti a Társulással kötött üzemeltetési szerződés alapján. A 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 39/A. § (9) bekezdése előírja: „A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló beruházások (ideértve a korszerűsítést is) eredményeként létrejövő közszolgáltatási célú eszközrendszer működtetésével vagy vagyonkezelésével együtt végzett közszolgáltatások árát, hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a Hgt.-ben és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, víziközművek működtetése esetén az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben meghatározott keretek között - a közszolgáltató szakmai javaslatait is figyelembe véve - úgy állapítsa meg, hogy az (legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva) fedezetet nyújtson a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására is.” A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács javasolja, hogy az EU támogatással megvalósult közműberuházás felújítási, pótlási és rekonstrukciós források fedezetének biztosítása miatt 95 Ft/m3 közműhasználati (eszközhasználati) díj beépítését a 2011 évi szolgáltatási díjba. Önkormányzatunk korábbi döntése értelmében a jelenlegi díjban 107,20 Ft/m3+ÁFA összeg szerepel bérleti + EU-s amortizáció címen.
A hatályos díjakat és a javasolt díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 2010
2011
Hatályos díj 1 2 3 4
Víz díj (Ft/m3) Ebből bérleti díj (Ft/m3) Ebből Fejlesztési hányad (Ft/m3) Várható vízfogyasztás (m3)
Csatornadíj (Ft/m3) 5 Ebből bérleti díj (Ft/m3) 6 Ebből EU beruházás felújítási, pótlási és
rekonstrukciós források fedezetének biztosítása (Ft/m3) 7 Várható szennyvíztisztítás (m3)
Bakonykarszt által javasolt díj
változás %-ban
292,30 26,30 31,00 297 000
303,80 26,30 31,00 280 000
3,9
348,60 30,20
359,50
3,1
77,00 280 000
95,00 260 000
Az ivóvíz fogyasztás mennyiségétől független alapdíj változatlan maradna. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. Zirc, 2010. november 18.
Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ......... /2010. (……..) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. § (1) Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba (2) A Rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. (3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Zirc, 2010. november …..
Ottó Péter polgármester
Dr. Árpásy Tamás jegyző
1. melléklet a ……/2010.(…….) önkormányzati rendelethez
„1. számú melléklet a 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai 2011. január 1-jétől
Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke:
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Fogyasztásmérő átmérője mm-ben A NA 13 NA 20 NA 25 NA 30 NA 40 NA 50 NA 80 NA 100 NA 150 NA 200
Az ivóvízért fizetendő díj: A szennyvízelvezetés és tisztítás díja:
Havi alapdíj (Ft/hó) B 160,320,600,950,1.900,3.000,6.000,9.500,12.000,18.000,-
303,80 Ft/m3 359,50 Ft/m3
A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.”
Veszprém, Pápai u. 41. ___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROS 2011. évi víziközmű szolgáltatási díjainak megállapítására
Kugler Gyula vezérigazgató
Veszprém, 2010. november 15.
1
A 2011. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél a korábbi évekhez hasonlóan a következőket vettük figyelembe: az előző évek tényleges értékesítési adatait, a 2010. év várható értékesítési adatait, településenként a 2011-es évben várható értékesítési lehetőségek alakulását, a 2010. évi szolgáltatási tevékenység költségeinek várható alakulását, a 2011. évre vonatkozóan az MNB-től, a MAVÍZ keretein belül működő közgazdasági bizottságtól, valamint üzleti partnereinktől nyert információk szerinti inflációs költségnövekedést. Társaságunk a 2010. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél 8.822 E m3 ivóvíz értékesítéssel és 7.424 E m3 szennyvízelvezetéssel- és tisztítással számolt. Az év első kilenc hónapjában - valószínűsíthetően a gazdasági világválság áthúzódó hatásaként, valamint az évtizedek óta nem tapasztalt rendkívül csapadékos időjárásnak köszönhetően - a gazdálkodó szervek és a lakossági fogyasztók esetében is olyan mértékű fogyasztás csökkenést tapasztaltunk, amely a 2009. évi – akkor szerénynek gondolt - értékesítési tényszámainkat is jóval alulmúlták. A 2010. évi Üzleti tervünket nem kellett módosítanunk, de az előző években kényszerűségből bevezetett szigorú költségtakarékossági intézkedéseket továbbra is érvényben kellett tartanunk. Így a közel 200 millió forint bevétel kiesés – a menedzsment javaslata és az Igazgatóság döntése alapján – a szolgáltatási díjak megemelése és ezzel összefüggésben új Üzleti Terv készítése helyett, a költségmegtakarítást jelentő intézkedések további érvényben tartásával, az építés-szerelési tevékenységünk túlteljesítésével, valamint a saját rezsis beruházások növelésével kerül kompenzálásra. Jelenleg úgy látjuk, hogy ivóvíz értékesítésünk 5-5,5 %-kal, az elvezetett szennyvíz mennyisége pedig 2,5-3 %-kal elmarad a tervezettől. A világon végigsöprő pénzügyi válság a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozásokat és a lakosságot is igen érzékenyen érintette. Az ország elhelyezkedése, mérete, a világgazdasági hatásoknak való kitettsége miatt a válság hatásai, és időbeni terjedelme kiszámíthatatlan. A szolgáltatási területünkön működő társaságok különböző megoldások alkalmazásával próbálták enyhíteni e hatásokat. Ezek között fellelhető – többek között – a termelés erőteljes visszafogása, a munkaidő csökkentése, stb. Ezen intézkedések mind a gazdálkodók, mind a lakossági fogyasztók fizetőképességét, fogyasztási szokásaikat – szolgáltatásaink igénybevételét – kedvezőtlenül befolyásolták. A válságból való kilábalás időtényezőjének meghatározására senki sem mer vállalkozni. Ilyen környezetben várható prognózist adni, és előre tervezni igen nehéz. A 2011. évi szolgáltatási mennyiségek meghatározásánál – a jelentős fogyasztás csökkenések figyelembe vételével – elsősorban a 2010. évre várható mennyiségeket vettük számításba. Miután értékesítési lehetőségeink településenként eltérőek, ezért a mennyiségek meghatározásánál egyedi mérlegelést végeztünk. Az előzőekben részletezett szempontok alapján a 2011. évben 8.398,8 E m3 ivóvíz értékesítés tervezhető.
2
A hazai víziközmű szolgáltatók, így társaságunk jövőbeni működésében is várhatóan meghatározó szerepet fog játszani az EU Víz Keret Irányelvének érvényre juttatása, illetve jutása. A keret irányelv fő eleme az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás indokolt költségeinek elszámolása és a szolgáltatás díjában a teljes költség megtérülésének biztosítása. Ennek az elvnek az érvényesülése új szemléletet kíván a szolgáltatási díjak kialakítása és annak jóváhagyása során. Az érvényes szolgáltatási díjak meghatározásánál az átlagos infláció mértékének megfelelő változtatás nem érvényesíthető minden esetben – attól pozitív és negatív irányban is eltérhet - hiszen a szolgáltatás költségeinek jelentős részét adó, általunk is vásárolt (un. „fogyasztói kosarunkban” megjelenő) termékek, szolgáltatások (technológiai anyagok, villamos energia, gáz, üzemanyag stb.) árai az átlagos inflációhoz képest eltérően alakulnak. A bonyolultabbá váló vízkezelési technológiák, a folyamatosan szigorodó vízminőségi és biztonságtechnikai előírások egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek társaságunknak. A szolgáltatási díjak üzemeltetési, karbantartási költségtartalmának a növekedése már évek óta nem fedezi a szükségletet, ezért ezen költségek nagyobb mértékű emelése indokolt. El kell kerülni, hogy az üzemeltetés biztonságát jelentő karbantartások, felújítások és rekonstrukciók, a nem elegendő forrás miatt esetleg késsenek, vagy elmaradjanak. Tulajdonos Önkormányzatainknak úgy gondoljuk alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, társaságunk saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni kell a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A 2011. évi szolgáltatási díjjavaslataink készítésénél az értékesítési mennyiségek számbavétele, tervezése mellett a szolgáltatások költségeinek – jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján – a jövő évre várható alakulását, valamint a fent leírt elvek és tények érvényre jutásának szükségességét is figyelembe vettük. Ezek alapján az anyagköltség és anyagjellegű szolgáltatások esetében a 2010-évre várható ráfordítások figyelembe vételével kalkuláltunk. Mint ismeretes, 2008. november 1-től a villamos energia vételezés tekintetében társaságunk kilépett a versenypiacra. A magasabb áremelés elkerülése és a jobb árpozíció elérése érdekében közbeszerzési pályázatot írtunk ki a villamos energia kereskedő kiválasztására. A pályázatot az E-OS Közvilágítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nyerte, akinek 2009. december 31-ig garantált villamos energia ára volt. A 2009. évben - 11 víziközmű társasággal közösen - újabb közbeszerzési pályázat került kiírásra, amelyből szintén a fentebb említett Társaság került ki győztesként. A szolgáltatóval megkötött szerződés 2010. december 31-ig garantálja a villamos energia árát. Ez a szerződés – a felek akaratából – további két évvel meghosszabbítható volt, ezért már 2010. elején – mivel az ajánlott díj (20,15 Ft/kwh helyett 19,30 Ft/kwh) kedvezőbb volt a 2010. évre érvényes árnál - megkötöttük a szerződést a 2011. évre, majd 2010. év májusában - változatlan áron - a 2012. évi energia vételezésére is. Villamos energia költségünknek ugyanakkor csak egyik összetevője az energia díj. Fogyasztási helyeink kialakításának függvényében változó rendszerhasználati díjakat is fizetnünk kell – minden egyes fogyasztási helyre – az E-ON Nyrt.-nek. Az elmúlt években a rendszerhasználati díj emelkedése 5-10% közötti volt, amit a szolgáltató 2011-re is
3
prognosztizál. Tekintettel arra, hogy a rendszerhasználati díj az egyes fogyasztási helyeken nagyságrendjében megegyezik az elhasznált energia díjával, ezért a villamos energia költségeink tekintetében kismértékű emelkedés mutatkozik. A földgáz költségénél a jövő évi infláció mértékének megfelelő növekedéssel számoltunk. Az üzemanyag költségek tekintetében jövő évre a 2010. évi átlagár figyelembe vételével, kismértékű áremelkedést prognosztizálunk. Társaságunk a 2011. évi 5 %-os bérfejlesztést az értékesített mennyiségek figyelemmel kísérése mellett kívánja végrehajtani. Ezzel a Közgyűlés által elfogadott bérfelzárkóztatási programnak – amely az előző évi infláció plusz három százalék béremelést tenne lehetővé az értékesítési mennyiségek drasztikus csökkenése miatt nem tudunk megfelelni. A szolgáltatási díjak alakulására ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk készítése során a társaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett vennünk. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az Alapszabály rögzíti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység fajlagos ráfordításait - településenként eltérő (helyi) költségek és - településenként egységes érvényű költségek bontásban szerepeltetjük. A településenként eltérő (helyi) költségek: - az anyagjellegű költség, - a vásárolt víz költsége, - a villamos energia költség, - a bérleti díj költsége, - a fejlesztési díjhányad, - vízkészlethasználati díj, - az önkormányzatok által kivetett iparűzési- és építményadó. A településenként egységes érvényű (minden település szolgáltatási díjában azonos fajlagos mértékű) költségek: - az amortizáció (értékcsökkenési leírás), - az üzemeltetés költsége, - a karbantartás, fenntartás költsége, - az általános költségek, - az egyéb ráfordítások. A társaság tulajdonosai az Alapszabály XX. fejezetének 20.6. pontjában a következőket rögzítették: „Az alapítók egyetértenek abban, hogy a Társaság a működési területén a szolgáltatások eltérő tényleges önköltsége alapján kalkulált árakat érvényesítsen úgy, hogy a szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők (üzemeltetés, karbantartás) a működési területén egységesek legyenek. Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy árhatósági jogkörük gyakorlása során az előbbiekre figyelemmel állapítják meg az árakat. Azok az önkormányzatok, amelyek az önköltségi alapon képzett árnál alacsonyabb térítési díjat állapítanak meg, kötelesek az ebből keletkező bevételkiesést számla ellenében a
4
Társaságnak megtéríteni. A részvényesek felhatalmazzák a Részvénytársaságot, hogy ezen igényt a részvényessel szemben közvetlenül érvényesítse.” A 2011. évi szolgáltatási díjakról, az értékesítés tervezett lehetőségeiről készült előterjesztést az igazgatóság 2010. október 20-i ülésén megtárgyalta. Az igazgatóság úgy döntött, hogy 2011-ben minden település esetében a helyi költségeket nem tartalmazó, alapdíj nélküli ivóvíz-szolgáltatási díj 179,15 Ft/m3 legyen. Az igazgatóság döntése alapján az ivóvízszolgáltatás egységes érvényű díja 2 Ft/m3 nyereséget tartalmaz. Az alapdíj mértéke 2011-ben nem változik, továbbra is a 2010. évi marad érvényben. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás feladatai mellett a társaság következő évi gazdálkodásának eredményességéhez továbbra is szükséges, hogy a saját vagyon felújítási, rekonstrukciós munkái nagyrészt saját vállalkozásban történjenek és a lehetőségek szerint továbbra is vállaljunk szakmai felkészültségünknek megfelelően építési-szerelési munkákat. Az új szolgáltatási díjak 2011. január 1-től történő érvényesítése és az előirányzott bevételek teljesítése esetén társaságunk fizetőképessége és pénzügyi stabilitása az ez évihez hasonlóan a jövő évben is biztosítható lesz, ami a biztonságos szolgáltatás alapfeltétele.
Az ívóvízszolgáltatás 2011. évi költségeinek alakulása Zirc városban Az ivóvízszolgáltatás 2011. évi költségeinek tervezésénél 280 em3/év értékesítési mennyiséggel számoltunk.
A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítás alakulásánál a 2010. évre várható adatok átlagosan 28 %-os növekedésével számoltunk. A növekedés oka, a Zirci 1. és 2. sz. kút emelő berendezésének többlet fenntartási költsége. A villamos energia költség alakulásánál a már megkötött szerződés eredményeképpen kialakult energiadíjat, valamint a megemelt rendszerhasználati díjakat vettük figyelembe. A 2011. évben a vízkészlet járuléknál növekedéssel nem számoltunk. Közműhasználati díjként az üzemeltetési szerződések alapján fizetendő éves bérleti díjakat számoljuk el. Az önkormányzatok által kivetett iparűzési adónál a 2011. évre előirányzott árbevétel alakulását, az építményadónál az önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket vettük számításba. A helyi költségek között szerepel az önkormányzat által meghatározott 31,- Ft/m3 fejlesztési díjhányad.
A településenként egységes érvényű költségek alakulása
5
A szolgáltatási díjban kalkulált további költségek fajlagos mértéke - a Társaság Alapszabályában megfogalmazott egységes szolgáltatási színvonal biztosítása miatt - minden település díjában azonos.
Értékcsökkenési leírás Az elmúlt években végrehajtott közműfelújítások és rekonstrukciók eredményeként valamint a folyamatosan csökkenő értékesítési mennyiségek miatt - a jövő évben az értékcsökkenési leírás fajlagos mértékének növekedésével számolunk. A közművek, és az azokat működtető eszközök műszaki állapota egyébként indokolja, hogy a szükséges felújítások, rekonstrukciók és beruházások elvégzésére fedezetet teremtsünk a következő évben is. Az értékcsökkenési leírás meghatározásánál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társasági adótörvény szerinti mértéket vettük figyelembe. (34,30 Ft/m3) Az üzemeltetési, karbantartási, szállítási, rakodási, általános és egyéb költségek alakulása Az üzemeltetési költségekben a vízóra leolvasás, hátralék behajtás költségeinek, valamint a diszpécser szolgálatok és az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek 2010. évi működési költségeinek inflációt követő növekedése jelenik meg.(42,84 Ft/m3)
Az ivóvízhálózat biztonságos működtetése érdekében a karbantartási és fenntartási ráfordítások növelése szükséges. Ezen munkákon belül a jövő évben is feladat lesz társasági szinten 14-15 ezer db lejárt hitelesítésű bekötési vízmérő cseréje, hitelesítése. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulásánál a munkagépek, gépjárművek javítási, karbantartási költségeit is figyelembe vettük.(71,43 Ft/m3)
Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a növekvő vízmintavételek és laboratóriumi vizsgálatok költségeit. (4,23 Ft/m3)
Az általános költségek között a központi irányítás dologi- és személyi jellegű költségei kerültek tervezésre. (21,95 Ft/m3)
Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak ivóvíz-szolgáltatásra eső részét számoljuk el. (2,40 Ft/m3)
Az ívóvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 1/a. és 1/b. sz. mellékletek tartalmazzák. A kalkulált költségek figyelembe vételével 2011. január 1-től javasolt ivóvízszolgáltatási díj:
303,80 Ft/m3 + ÁFA
Az alapdíj mértéke a 2011. évben is változatlan marad.
A szennyvízelvezetés- és tisztítás városban
2011. évi költségeinek alakulása Zirc
6
A szennyvízszolgáltatás 2011. évi költségeinek tervezésénél 260 E m3/év szennyvíz elvezetésével és tisztításával számoltunk.
A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítás alakulásánál a 2010. évre várható adatok mintegy 6 %-os csökkenésével számoltunk. A villamos energia költség emelkedését a már megkötött szerződés eredményeképpen kialakult energiadíj, a megemelt rendszerhasználati díjak, valamint a Kohéziós Alap 2. ütemében, a szennyvíztisztító telepen beépített új berendezések (szivattyúk, keverők) együtthatása okozza. Az EU. támogatással megvalósult közműberuházás befejeződött. Ennek megfelelően a megvalósult beruházás felújítási, pótlási és rekonstrukciós források fedezetének biztosítása miatt 95 Ft/m3 közműhasználati (eszközhasználati) díj, a szolgáltatási díjba történő beépítése – a Társulás döntésével összhangban - szükséges. Az iparűzési adó és az építményadó 2011. évi mértékének meghatározásakor a vízágazatnál megfogalmazottakat vettük figyelembe.
A településenként egységes érvényű költségek alakulása Értékcsökkenési leírás A szennyvíztisztító telepek és a szennyvízcsatorna hálózatok értéke alapján számított értékcsökkenési leírás fajlagos mértékével számoltunk a jövő évben. (24,50 Ft/m3) Üzemeltetési költségek alakulása Az üzemeltetés költségeiben az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek és diszpécserszolgálatok működési költségeinek, a hátralékbehajtás költségeinek szennyvízágazatra számított összegét tervezzük.(50,30 Ft/m3) Karbantartási, szállítási, rakodási és gépköltségek alakulása Karbantartási, fenntartási költségek között számoljuk el a szennyvíztisztító telepek műtárgyainak, technológiai berendezéseinek és a szennyvízcsatorna hálózatok üzemszerű működését biztosító javítási munkák megnövekedő költségeit. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulása a karbantartási, fenntartási feladatok végzésével kapcsolatos. (54,81 Ft/m3)
Egyéb segédüzem költségeinek alakulása
7
Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a laboratórium költségeit. A hatósági előírások miatti kötelezettségként fokozzuk a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok számát. (5,25 Ft/m3) Általános költségek alakulása Általános költségként a központi irányítás dologi költségei és a személyi jellegű ráfordítások kerültek tervezésre. (30,08 Ft/m3) Egyéb ráfordítások alakulása Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak szennyvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (3,25 Ft/m3) A szennyvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 2/a., és a 2/b.sz. mellékletek tartalmazzák. A fentiek figyelembe vételével készült kalkuláció szerint 2011. január 1-től javasolt szennyvízszolgáltatási díj 359,50 Ft/m3 + ÁFA. Kérjük az előterjesztésünk megtárgyalását és – változatlan ivóvízszolgáltatási alapdíj mellett – a fogyasztásarányos ivóvízszolgáltatási díj és a szennyvízszolgáltatási díj 2011. január 1-től történő megállapítását. Veszprém, 2010. november 15.
1.a. sz. melléklet
Zirc város Ivóvíz díjkalkuláció a 2011. gazdasági évre
BAKONYKARSZT Zrt.
Ivóvíz szolgáltatás költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m3 280.00 E Ft Ft/m3
I. Településenként eltérő (helyi) költségek
34 903
124.65
1. 2. 3. 4. 5.
748 13 160 - 302 7 364 5 253 2 100 2 985 168 8 680
2.67 47.00 - 1.08 26.30 18.76 7.50 10.66 0.60 31.00
49 602
177.15
9 604 7 868 1 736
34.30 28.10 6.20
39 998
142.85
84 505
301.80
560
2.00
85 065
303.80
6. II. 1.
2.
Anyagjellegű ráfordítás Villamosenergia Saját vízfelhasználás Közműhasználati díj Adók és járulékok 5.1. Vízkészletjárulék 5.2. Iparűzési adó 5.3. Építmény adó Fejlesztési díjhányad Településenként egységes érvényű költségek az alapdíj hatása nélkül Értékcsökkenési leírás 1.1. Közművagyon 1.2. Működtető vagyon Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás
III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III + IV)
1.b. sz. melléklet
Zirc város Ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségei 2010-2011. gazdasági évre
BAKONYKARSZT Zrt.
I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 1. Anyagjellegű ráfordítás 2. Villamosenergia 3. Saját vízfelhasználás 4. Közműhasználati díj 5. Adók és járulékok 5.1. Vízkészletjárulék 5.2. Iparűzési adó 5.3. Építmény adó 6. Fejlesztési díjhányad II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek az alapdíj hatása nélkül 1. Értékcsökkenési leírás 1.1. Közművagyon 1.2. Működtető vagyon 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III + IV)
2010. évi terv Ft/m3
2010. évi várható Ft/m3
2011. évi terv Ft/m3
Szolgáltatott mennyiség E m3 297 270 280 1. 2. 3.
Index
Index
%
%
(3:1.)
(3:2.)
122.73
123.42
124.65
101.6
101.0
1.89 47.00 - 1.08 26.30 17.62 7.50 9.56 0.56 31.00
2.08 46.80 - 1.08 26.30 18.32 7.50 10.20 0.62 31.00
2.67 47.00 - 1.08 26.30 18.76 7.50 10.66 0.60 31.00
141.3 100.0 100.0 100.0 106.5 100.0 111.5 107.1 100.0
128.4 100.4 100.0 100.0 102.4 100.0 104.5 96.8 100.0
167.58
171.90
177.15
105.7
103.1
29.80 25.00 4.80
32.70 26.40 6.30
34.30 28.10 6.20
115.1 112.4 129.2
104.9 106.4 98.4
137.78
139.20
142.85
103.7
102.6
290.31
295.32
301.80
104.0
102.2
2.00
- 3.01
2.00
100.0
292.31
292.31
303.80
103.9
103.9
2.a. sz. melléklet
Zirc város Szennyvíz díjkalkuláció a 2011. gazdasági évben
BAKONYKARSZT Zrt.
Szennyvíz elvezetés költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m3 260.00 3 E Ft Ft/m
I. Településenként eltérő (helyi) költségek
49 221
189.31
1. 2. 3. 4. 5.
9 282 11 908 364 24 700 2 967 2 772 195
35.70 45.80 1.40 95.00 11.41 10.66 0.75
43 729
168.19
6 370 4 810 1 560
24.50 18.50 6.00
37 359
143.69
92 950
357.50
520
2.00
93 470
359.50
Anyagjellegű ráfordítás Villamos energia Saját vízfelhasználás Közműhasználati díj Adók és járulékok 5.1. Iparűzési adó 5.2. Építmény adó
II. Településenként egységes érvényű költségek 1. Értékcsökkenési leírás 1.1. Közművagyon 1.2. Működtető vagyon 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III+IV)
2.b. sz. melléklet
Zirc város Szennyvíz szolgáltatás fajlagos költségei 2010-2011. gazdasági évre
BAKONYKARSZT Zrt.
I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 1. Anyagjellegű ráfordítás 2. Villamos energia 3. Saját vízfelhasználás 4. Közműhasználati díj 5. Adók és járulékok 5.1. Iparűzési adó 5.2. Építmény adó II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek 1. Értékcsökkenési leírás 1.1. Közművagyon 1.2. Működtető vagyon 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III+IV)
2010. évi terv Ft/m3
2010. évi várható Ft/m3
2011. évi terv Ft/m3
Szolgáltatott mennyiség E m3 280 251 260 1. 2. 3.
Index
Index
%
%
(3:1.)
(3:2.)
194.36
201.57
189.31
97.4
93.9
34.01 41.50 1.40 107.20 10.25 9.56 0.69
37.90 44.10 1.40 107.20 10.97 10.20 0.77
35.70 45.80 1.40 95.00 11.41 10.66 0.75
105.0 110.4 100.0 88.6 111.3 111.5 108.7
94.2 103.9 100.0 88.6 104.0 104.5 97.4
152.27
162.27
168.19
110.5
103.6
21.70 16.80 4.90
23.50 17.60 5.90
24.50 18.50 6.00
112.9 110.1 122.4
104.3 105.1 101.7
130.57
138.77
143.69
110.0
103.5
346.63
363.84
357.50
103.1
98.3
2.00
- 15.21
2.00
100.0
348.63
348.63
359.50
103.1
103.1
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2009.(V.12.), a 42/2009.(XI.1.) és a 43/2009.(XII.15.) rendeletekkel módosított 22/2008.(XII.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire is - az alábbi rendeletet alkotja 1 : 1. § A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi csatornamű (továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 2. § (1) A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért (valamint a vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért) - (csatornadíj) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - Zirc város területén az 1. számú melléklet szerinti díjakat kell fizetni. (2) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (3) Az 1. számú mellékletben megállapított ivóvízdíj a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet 2. §-a 13. a) és c) pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. (4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. (5) Az 1. számú mellékletben megállapított alapdíj a fogyasztás mennyiségétől függetlenül kerül meghatározásra. (6) Az alapdíj számításánál az NA 13-as mérővel rendelkező fogyasztót egy lakásegységként kell figyelembe venni. (7) A többlakásos épületeknél a fizetendő alapdíj mértéke – lakásonként – egy lakásegység után fizetendő összeggel azonos, függetlenül a lakásban található mellékvízmérők számától. 3. § 2 Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap.
1 2
Módosította a 15/2009.(V.12.) rendelet 1. §-a , hatályos 2009. május 12-től. Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától
- 2 4. § 1 (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérő hiányában a 47/1999.(XII.28.) KHVM. rendelet 3. számú melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni. (3) A szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díj (csatornadíj) alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (4) - (5) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.) nem csökkenthető. (4) Ha vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell. (5) Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a (3) bekezdés szerinti díj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget. (6) Locsolóvizet szabályszerűen kialakított mérőhelyen lehet vételezni, az így mért víz után a szolgáltató szennyvízdíjat nem számlázhat. Mérőhelyet engedélyezett tervek alapján lehet létesíteni, ahol a hitelesített mérőórát zárral látja el az üzemeltető. Ha a fogyasztó a szolgáltatási szerződéstől eltérő más célra használja a locsolóvizet, szolgáltató azonnal megszüntetheti a vízvételt és az utolsó leolvasás óta felhasznált víz mennyisége után a szennyvízdíjat is felszámíthatja, a szennyvízdíj összegének megfelelő pótdíjjal.
5. § 2 (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/1995. (III.1.) ÖK rendelet és az azt módosító 3/1996.(III.1.) ÖK. rendelet, 16/1996.(XII.30.) ÖK. rendelet, 23/1997.(XII.30.) ÖK. rendelet, 18/1998.(XII.31.) ÖK. rendelet, 11/1999.(VI.1.) ÖK. rendelet, 22/1999.(XII.31.) ÖK. rendelet, 36/2000.(XII.28.) ÖK. rendelet, 42/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 25/2002.(XII.31.) ÖK. rendelet, 44/2003.(XII.09.) ÖK. sz. rendelete, 16/2004.(IV.26.) rendelet, 37/2004.(XII.14.) rendelet, 31/2005.(XII.13.) rendelet, 23/2006.(XII.12.) rendelet, 27/2007.(XII.17.) rendelet hatályát veszti.
1 2
Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától
- 3 (2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A 2009. január 1-je előtti időszakra számított vízmennyiséget az önkormányzat 7/1995. (III.1.) ÖK. rendeletében meghatározott díjon kell számlázni. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
6. § 1 , 2
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
1 2
Beiktatta a 15/2009.(V.12.) rendelet 2. §-a , hatályos 2009. május 12-től. Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától
1. számú melléklet 1 a 22/2008.(XII.30.) rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai 2010. január 1-től
Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben NA 13 NA 20 NA 25 NA 30 NA 40 NA 50 NA 80 NA 100 NA 150 NA 200
Az ivóvízért fizetendő díj: A szennyvízelvezetés és tisztítás díja:
Havi alapdíj (Ft/hó) 160,320,600,950,1.900,3.000,6.000,9.500,12.000,18.000,-
292,30 Ft/m3 348,60 Ft/m3
A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.
1
Módosította a 43/2009.(XII.15.) rendelet 1. §-a, hatályos 2010. január 1. napjától.
