ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 26.-i ülésére
Tárgy: KDOP-2009-5.2.2/B „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése” című pályázat (Bölcsőde fejlesztés) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Láttam: ................................................. dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A KDOP-2009-5.2.2/B „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése” című pályázat célja az 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése és infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt cél a bölcsődei férőhelyszám bővítése, ezért kizárólag kapacitásbővítést eredményező fejlesztések támogathatóak. Rendelkezésre álló forrás 1 190 000 000 Ft Támogatható pályázatok várható száma 18 darab. Pályázók köre a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fenntartói. Önállóan támogatható tevékenységek új bölcsődék létrehozására, és már működő bölcsődék épületének bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésére lehet pályázni, abban az esetben, ha a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez. Meglévő épületek felújítása, bővítése esetén a kapacitásbővítés minimálisan elvárt aránya telephelyenként 25% Az önállóan támogatható tevékenységek a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával). A kialakítandó helyiségek, infrastrukturális feltételek esetében elvárás, hogy azok a hatályos törvényi előírásoknak maradéktalanul megfeleljenek. Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a. Támogatás összege minimum 10 millió Ft maximum 80 millió Ft A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-től 2009. december 1-ig lehetséges. Tisztelt Képviselő-testület! 2007. évben megterveztettük a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alkotmány u. 12. szám alatti épületének bővítését, átalakítását önálló bölcsődei blokkal, melyre megkaptuk a jogerős építési engedélyt. A tervezett bölcsőde a jelenlegi tornaszoba átalakításával és bővítésével, földszinten külön bejárattal rendelkező két csoport és kiszolgáló helyiségek elhelyezését szolgáló épületszárny lenne. Emeleti részén két óvodai csoport kialakításával. Alap koncepció volt, hogy a jelenleg üzemelő két bölcsődei csoport helyére, valamint az emeleti két új csoport helyiségbe költözne át az I. számú óvoda. A tornaszoba és kiszolgáló része
átkerülne a II. óvoda épületének „nagy konyha” és volt szolgálati lakás helyére. A felszabaduló I. óvoda épületrésze más funkcióra kerülne hasznosításra. A Zirc és Környéke Közoktatási Társulás infrastrukturális fejlesztése című KDOP-2007-5-11/2F pályázatban szerepelt az óvoda épület bővítése. A pályázatban a bővítés bruttó 94.128 e Ft bekerülési költséggel szerepelt, amihez tartozott még az udvar kialakítás 5.747 e Ft összeggel. A pályázat szakmai értékelése elérte a követelményeket, de nem kapott támogatást. Tárgyi pályázati kiírásnak az engedélyezett tervdokumentáció nem felel meg, átalakítása szükséges. A pályázat Közreműködő Szervezetével (VÁTI Kht.) történt egyeztetésen sikerelült egy olyan megoldást találni, mely támogatható. Ehhez módosítani szükséges a tervdokumentációt. A tervmódosításra az engedélyezési dokumentációt készítő tervező 1.474.200,- Ft + Áfa öszszegű ajánlatot adott (melléklet). A bölcsődei szárny kialakítás szükséges munkálata: - Tornaterem elbontása - Tornaterem ideiglenesen az egyik felszabaduló foglalkoztatóban lesz kialakítva - Melegítőkonyha tejkonyhával történő bővítése - Az óvoda felújítással egy időben lehet majd kialakítani az új tornaszobát, új melegítőkonyhát és a korábbi terv szerinti kiszolgáló és szociális helyiségeket. - Új 3 csoportos Bölcsőde építése. Csak földszintes. A padlásteret térdfal magasítással kellene kialakítani, később itt az Óvoda felújítás során további két óvodai foglalkoztató alakítható ki. A pályázati kiírásnak megfelelő bölcsőde kialakítása kb. nettó 330 m2 épületbővítéssel valósítható meg. A pályázatban új épület építése esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a bruttó 230.000,- Ft/bruttó m2-t. A jelenleg működő két 10 fős bölcsődei csoport működési költségeit a melléklet tartalmazza. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2009. október 15.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……../2009. (…...) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KDOP-20095.2.2/B „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti épületében Bölcsőde fejlesztésére. 2. A pályázathoz szükséges építési engedély módosítás tervdokumentáció elkészítésére elfogadja a T.J. Terv Bt. ……………………….. ,- Ft összegű ajánlatát 3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megnevezett vállalkozással a tervezési szerződést megkösse. 4. Felhatalmazza a polgármestert 1. pontban hivatkozott pályázat előkészítésére. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. és 2. pont esetében: azonnal 3. pont esetében: 2009. október 30. 4. pont esetében: 2009. december 1.
Kedves Béla! Küldöm a vázlatot és szövegesen a tervezési díj számításunkat. Üdvözlettel: Riedl Tamás
Tervezői díj I. Engedélyezési terv Szakág Építészet Statika Gépész Villamos Út, parkoló Közmű Tűzvédelem Geodézia Rehab. Szakmérnök Kertterv Talajmechanika Összesen
Tervezői díj %
Csökk. Tényleges
Kamara alapján
0,00% 1 117 000 Ft 0,00% 284 000 Ft 0,00% 285 000 Ft 0,00% 120 000 Ft 1,00% 0,00% 70 000 Ft 150 000 Ft
nettó 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%
781 900,00 Ft 198 800,00 Ft 199 500,00 Ft 84 000,00 Ft
70 000,00 Ft 140 000,00 Ft
2 fúrás 1 474 200,00 Ft +áfa
8420 Zirc, Alkotmány u.12. Tel/Fax:1.sz.épület: 06/88/414-504 Tel:2.sz.épület: 06/88/414-509 email:
[email protected] 8427 Bakonybél, Óvoda u. 6. tel.:88/461-071 8425 Lókút Bem u.75 tel.:88/445-100 8414 Olaszfalu Váci M. köz 2. tel.:88/777-926 OM azonosító: 036822 „Zirciek az Óvodás Gyermekekért” Alapítvány Számlaszám: 117 481 17-200 107 64 Adószám 15569444-1-19
Zirc Városi Önkormányzat 2009. október havi Testületi ülésére:
A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részének költségvetési adatai 2009 évre, két 10 fős csoport fenntartására a 2009.évi módosított előirányzat alapján: Költségvetési kiadások: 13 041 000,- ft Normatíva bevétel: 8 232 250,- ft Egyenleg: - 4 808 750,- ft Étkezéssel kapcsolatos bevételek (iskolánál jelenik meg): 1 307 000,- ft Kiadások (iskolánál jelenik meg): 1 680 000,- ft Egyenleg: - 373 000,- ft Ez alapján az egy csoportra jutó költségek: Költségvetési kiadások: 6 520 500,- ft Normatíva bevétel: 4 116 125,- ft Egyenleg: - 2 404 375,- ft Étkezéssel kapcsolatos bevételek (iskolánál jelenik meg): 653 500,- ft Kiadások (iskolánál jelenik meg): 840 000,- ft Egyenleg: - 186 500,- ft
Az adatok a 2009 évi költségvetés alapján készültek, melynek teljesítési mutatói 2009.09.30-án: Költségvetési kiadások: Étkezéssel kapcsolatos bevételek (iskolánál jelenik meg): Kiadások (iskolánál jelenik meg)
68,99% 68,93% 71,36%
Vannak kiadások, melyek nincsenek feltüntetve az intézmény sajátos helyzete miatt: pl.: a konyhai dolgozó, az adminisztrátor, a vezető arányos bére. A számítások a 2009 évre érvényes normatívákkal készültek.
Zirc, 2009-10-16 Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
5,3 8
13,33 63
3,10
2,26
1,80 1,80
7,34
1,80 1,80
1,25 3,00
41
pm 1,6 0
pm 1,6 0
4,0 4 pm 1,0 0
49,51
1,4 7 8,1 7
pm 1,0 0
pm1,00
1,77 1,80
1,7 7 1,8 0
1,7 7 1,8 0
2,9 6
pm 1,0 0
1,77 1,80
pm1,00
pm1,00
41
pm 1,0 0 41
1,77 1,80
1,77 1,80
90 1,13
pm 1,0 0
41 41
0 4,3
6 2,3 21
1,7 7 1,8 0
41
pm1,00
1,77 1,80
1,77 1,80
1,77 1,80
0 1,0 pm
pm1,00
41
9,0 1
41
pm1,00
7 1,7 0 1,8
Foglalkozó
rag.parketta 51,09 m2
4,30
6 2,3
pm1,50pm1,50 rag.parketta 51,09 m2
0 9,1 Foglalkozó
rag.parketta 51,09 m2
1,7 7 1,8 0
2,7 2
simított beton 50,05 m2
41
1,77 1,80
0 1,0 pm
5 2,3
pm 1,0 0 pm 1,0 0
4,3 0
Foglalkozó
5 2,3 6 2,3
pm 1,0 0 Mosdó mettlachi 8,46 m2
2 2,7
90 1,13
Zárt-fedett udvar
5 2,3
pm1,00
15
pm 1,0 0
Mosdó
41
5 2,3
0 1,0 pm
90 1,13
rag.parketta 51,09 m2
pm1,00
0 1,0 0 2,1
csempe körbe: 1,65 m
5 2,3
pm1,50pm1,50
7 1,7 0 1,8
m=1,65 m
mettlachi 8,48 m2
csempe körbe: 1,65 m Foglalkozó
2,6 0
2,8 4
1,00 2,10
-0,45
2,72
rag.parketta 17,72 m2
90 1,13
0 1,0 pm
5 2,3
15 1,2 7
15 3,1 0 15
2,2 8 15 2,6 6
15 1,77 1,80
7 1,7 0 1,8
6 2,3
7 1,7 0 1,8
90 2,10
1,77 1,80
87 2,00
90 1,00 90 pm 1,0 2,10 0
4,30 41
pm 1,0 0
mettlachi 8,46 m2
1,3 0
pm 1,6 0
pm 1,6 0 pm 1,6 0
1,9 8
41
mettlachi 8,48 m2
1,00 2,10
Mosdó
1,7 7 1,8 0
2,72
Öltöző 1,0 0 2,1 0
4,30
Mosdó
0 1,0 0 2,1
Öltöző rag.parketta 17,75 m2
5 2,3
7 1,7 0 1,8
1,0 0 2,1 0
0 1,0 0 2,1
5 2,3
Külső lépcső mettlachi 19,70 m2
1,7 7 1,8 0
-Tornaterem elbontása -Tornaterem ideiglenesen az egyik felszabaduló foglalkoztatóban lesz kialakítva -Melegítőkonyha tejkonyhával történő bővítése -Az óvoda felújítással egyidőben lehet majd kialakítani az új tornaszobát, új melegítőkonyhát és a korábbi terv szerinti kiszolgáló és szociális helyiségeket. -Új 3 csoportos Bölcsöde építése. Csak földszintes. A padlásteret térdfal magasítással kellene kialakítani, később itt az Óvoda felújítás során további két óvodai foglalkoztató alakítható ki.
6 2,9
m=1,65 m
±0,00
6 2,3
0 1,0 pm
1,0 0 2,1 0
15
75 2,1 0
1,0 0 2,1 0 pm 1,6 0
pm 1,6 0 2,3 5
1,9 5 3,0 0
1,9 5 3,0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
90 2,00
90 1,00
pm 1,0 0
Öltöző
1,7 7 1,8 0
5 2,3
6 2,3
0 1,8 0 2,8
Szükséges munkálatok:
2 2,7
mettlachi 8,44 m2
rag.parketta 17,74 m2
1,00 2,10
5 2,3
Folyosó mettlachi 99,22 m2
1 5 ,77 2,3 1,8 0
6 2,3
90 0 2,1
pm1,00
6 2,3
0 1,0 pm
pm 1,0 0
Nevelői szoba
0 1,0 pm
1,0 0 2,1 0
0 1,0 0 2,1
rag.parketta 17,73 m2
7 1,7 0 1,8
pm1,00pm1,00 Porta
Öltöző
pm1,00
közlekedőkben körbe 1,00 m magas farostlemez burkolat
1,7 7 1,8 0
7 1,7 0 1,8
1,9 5 3,0 0
műkő burkolatú lépcső
1,7 7 1,8 0
60°
rag.parketta 64,05 m2
mettlachi 10,86 m2
1,0 0 2,1 0
1,7 7 1,8 0
Tornaterem
1,80 2,10
1,00 2,10
mettlachi 32,44 m2
63 2,00 63 2,00 63 2,00
60°
2,1 0
0 1,0 pm
7 1,7 0 1,8
5
falburkolat: farostlemez 1,00m körbe
1,7 7 1,8 0
mettlachi 3,27 m2
Lépcsőház
mettlachi 2,15 m72
mettlachi 11,62 m2
41
Szélfogó
±0,00
75 0 2,1
Óvonők
20 Mosdó
mettlachi 3,27 m2
0 2,6
2200
Pm
mettlachi 1,54 m2 20
1,7 7 1,8 0
Szélfogó
1800 2100
Wc
6,6 4
-0,47
90 1,1 5
1,9 5 3,0 0
95 95 étellift
csempe körbe 150 cm magas
41 90 1,1 5
87
0,0 0
Pm 0,00
90 1,1 5
mettlachi 9,16 m2
18 0 21 0 00
Pm
mettlachi 14,22 m2
90 1,1 5
90 1,1 5
90 1,1 5
Közlekedő
3 gyermekcsoportos Bölcsöde kb. nettó 330 m2
pm 1,0 0
90 2,10
pm 1,0 0
Tálaló-mosogató
90 1,1 5
csempe körbe 150 cm magas
90 1,1 5
90 1,1 5
mettlachi 16,21 m2
90 1,1 5
5,4 4
90 2,1 0
csempe körbe 210 cm magas
falikut
90 1,1 5
csempe körbe 150 cm magas
90 1,1 5
15
0 1,8 0 2,1
90 1,7 3
90 1,1 5
3,1 0
pm 1,6 0 pm 1,6 0
mettlachi 10,83 m2
90 1,7 3
15
Bm=3,00m
Raktár
csempe 150 cm magas
pm 1,6 0
1,3 5 2,1 0
mettlachi 50,62 m2
pm 1,6 0
mettlachi 11,63 m2
Zsámoly
pm 1,6 0
1,3 5 2,1 1,3 0 5 2,1 0
Mosókonyha
pm 1,0 0
1,0 0 2,1 0
1,3 5 2,1 0
lam.parketta 9,98 m2
Iroda
1,7 7 1,8 0
1,0 0 2,1 0
1,0 0 2,1 0
pm 1,6 0
pm 1,6 0
pm 1,0 0
Főzőkonyha
pm 1,0 0
lam.parketta 8,55 m2
1,3 5 2,1 pm 1,06 0
1,5 8
1,3 5 2,1 Foglalkoztató 0
Foglalkoztató
1,3 5 2,1 0
Zsámoly
1 117,73 m2
mettlachi 11,63 m2
1,0 0 2,1 0
1,3 5 2,1 0
rezsó
Wc mettlachi 2,24 m2
Szem. szoba
1,0 0 2,1 0
pm 1,0 0
90 1,7 3
Szárazáru raktár
pm 1,0 0
90 1,7 3
pm 1,0 0
8,8 4 90 1,7 3
mettlachi 32,82 m2
1,0 0 2,1 0
mettlachi 21,90 m2
körbe csempe 210 cm magas
75 2,1 0
Közlekedő
csempe 210 cm magas
rezsó
90 1,7 3
mettlachi 2,44 m2
1,3 5 3,0 0
Előkészítő
pm 1,0 0
90 1,7 3
Mosdó mettlachi 4,76 m2
Előtér
mettlachi 16,84 m2
pm 1,0 0
90 1,7 3
1,0 0 2,1 0
mettlachi 8,79 m2
csempe 210 cm magas
pm 1,0 0
15
90 1,7 3
Átvevő
Szoba parketta 10,46 m2
mettlachi 15,83 m2
pm 1,0 0
90 1,7 3
mettlachi 6,04 m2
1,3 5 3,0 0
pm 1,6 0
25 ,46 15 3,6 8
90 1,7 3
mettlachi 8,59 m2
Göngyöleg
Földesáru raktár
90 1,1 5
mettlachi 3,34 m2
Közlekedő
pm 1,6 0
15 2,6 6
90 1,1 5
csempe 60 cm magas
mettlachi 5,63 m2
Kamra
mettlachi 2,10 m2
15 2,8 3 90 1,1 5
Fürdő
90 2,1 0
Hulladéktároló
mettlachi 6,22 m2
csempe 60 cm magas
pm 1,6 0
28 1,9 8 9 2,0 0
Gazdasági bejárat
0,86 m2
villanyboyler
90 1,1 5
90 1,1 5
75 2,1 0
Szoba parketta 22,13 m2
cementlap 10,12 m2
75 Wc 2,1 0 mettlachi
1,6 4
1,00 2,10
75 2,1 0
pm1,00
járólappal csempézett 160 cm magas
Konyha
75 2,1 0
1,8 0 1,8 0
pm 1,0 0
2,5 0
pm1,00