ELŐTERJESZTÉS
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29.-i ülésére
Tárgy: A Szociálpolitikai és Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Előadó Wéber László, a Szociális Innovációs Társulás társelnöke Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Koós Stohl Ilona intézményvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság
Láttam: Dr. Árpásy Tamás Jegyző
Szociális Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Bajcsy Zs.u.9. Tel: 88/414-369 8420 Zirc, Alkotmány u.14. Tel/fax: 88/416-936 e-mail:
[email protected]
Szám: 140/2006.
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zirc Március 15. tér 1. 8420 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003-ban fogadta el a város 2004-2006 közötti időszakra terjedő, rövid és középtávú szociálpolitikai és szolgáltatástervezési koncepcióját. A koncepció kidolgozását a Szociális Innovációs Társulás végezte el, és vállalta annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során áttekintettük a főbb jellemző mutatókat és vizsgáltuk az intézkedési javaslatok megvalósulását, melyet mellékelünk. Javasoljuk, hogy az éves költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe a koncepcióban vállaltakat. További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Zirc, 2006. május 15.
Koósné Stohl Ilona Intézményvezető
Wéber László sk. SZIT társelnök
Zirc város szociálpolitikai és szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2006.
Zirc Város Szociálpolitikai és Szolgáltatástervezési koncepciójának FELÜLVIZSGÁLATA
ELŐZMÉNYEK 2003-ban Zirc Város Önkormányzata elkészíttette és elfogadta a város szociálpolitikai és szolgáltatástervezési koncepcióját, melynek feladata volt rögzíteni azokat az alapelveket, amelyek rövid és középtávon egyaránt meghatározzák a város szociális ellátórendszerének működését és működtetését. Ahhoz, hogy a 3 évvel ezelőtt meghatározott feladatok elvégzését értékelhessük, szükséges volt vizsgálni az elmúlt években bekövetkezett változásokat, és áttekinteni a város szociális célú kiadásait. Emlékeztetőül álljon itt a 2003-ban megfogalmazott jövőkép. „Az ágazati stratégiáknak ugyanazokat a globális célokat kell támogatniuk, amelyek a város jövőkép-víziójának valósággá válását segítik. 2020 körül az itt élők és a térség, a megye lakói egyaránt azt láthatják, gondolhatják Zircről, hogy - térségi központi szerepet betöltő város, - amely megélhetést, korszerű, a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelő szolgáltatásokat és kellemes környezetet nyújt az itt élőknek, - gazdasága fejlődőképes, kis és középvállalkozásokra épül, - és országos hírű, közkedvelt turisztikai célpont.” A felülvizsgálatnak során elemzésre kerültek azok a legfőbb jellemzők, amelyek a város lakóinak szociális státuszára hatással lehetnek, továbbá a 2003-ban rögzített intézkedések teljesülését is értékeltük.
FŐBB JELLEMZŐK VIZSGÁLATA Demográfiai mutatók A város népességének korösszetétele megváltozott az elmúlt évtizedben. A 0-17 évesek aránya 1995 és 2005 között 24,9 %-ról 18 %-ra csökkent, míg a 60 éven felüliek aránya 14,8 %-ról 18,9 %-ra emelkedett. A 18-59 év közötti aránya hasonló időszakban 60,3 %-ról 63,1 %-ra nőtt. A településen jelenleg megközelítőleg egyenlő az időskorúak és a fiatalkorúak száma, viszont a város fiatal, 0–17 éves korcsoportjának száma csökkenő tendenciát mutat.
Munkanélküliségi mutatók 2006. januárban 247 fő volt a zirci regisztrált álláskeresők száma, ebből tartósan álláskereső 47 fő. A regisztrált munkanélküliek 42 %-a nő, azaz 104 fő. Itt elmondható, hogy megfordult az arány, hiszen 2002-ben még több volt a munkanélküli nő, mint a férfi. A nyilvántartott álláskeresők aránya megyei szinten 8,7 %, Zirc kistérségi szinten 7,8 %. Zirc relatív mutatója 4,96 %. Ez mindenképpen jónak mondható, azonban a lakosság szubjektív megítélése más, a ténylegesnél sokkal nagyobb mértékűnek érzik ezt a problémát.. Bérlakások száma A rendszerváltást követő privatizáció eredményeként a jelenlegi lakásállományból 42 (1-gyel kevesebb, mint 3 éve) az önkormányzati bérlakások száma (1,6 %), amely a magyarországi átlaghoz képest (8%) is nagyon alacsony. A bérlakások közül 7 lakás összkomfortos (17 %), félkomfortos 3 lakás (7 %), míg a bérlakások zöme, 32 db komfortos (76 %). A bérlakásokban élő emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a lakástulajdonosoké, közöttük a közös költséget is alig fedező bérleti díj ellenére akad olyan lakó, aki évről évre halmozza a közüzemi tartozásait. Pénzbeli kiadások Az önkormányzat szociális célú pénzbeli kiadásai 2003-2005 között az alábbiak szerint alakultak: Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Jövedelempótló támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Eseti pénzbeli ellátások Közlekedési támogatás Átmeneti szociális segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Összesen:
2003 10.502 6.494 273 174 352 7.205
2004 11.490 10.148 368 1.062 10.025
2005 12.407 10.518 280 1.340 10.948
1.288 790 818 1.419 29.315
1.156 650 1.079 1.706 37.684
1.121 1.097 889 1.867 40.467
(Összegek millió forintban megadva.) Szociális intézmények költségvetése Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények bevételei és kiadásait 20032005 között az alábbiak szerint alakultak:. (Két intézmény adatait mutatjuk be: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és Szociális Szolgáltató Központ. Az óvoda bölcsődei részlege szociális célú normatívából működik.)
Intézmény
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Ök.támog. Ebből Saját bev. Bevételek normatíva 96.369 49.460 393 2003 101.529 51.573 457 2004 110.602 62.226 365 2005 Intézmény Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Személyi Járulékok Dologi Kiadások juttatás kiadások 68.324 22.778 8.685 2003 70.568 23.336 7.292 2004 78.937 25.721 6.427 2005 (Összegek millió forintban megadva.) Bevételek Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Összesen Kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (2 bölcsődés csoportra számítva) Szociális Szolgáltató Központ Összesen
Szociális Szolgáltató Központ Ök.támog.
Ebből Saját bev. normatíva 27.094 20.099 7.396 32.049 20.125 9.164 36.704 36.729 9.818 Szociális Szolgáltató Központ Személyi juttatás 17.725 22.999 32.510
Járulékok 5.989 7.666 10.507
Dologi kiadások 10.419 12.979 15.864
2003
2004
2005
96.762
101.986
110.967
34.490
41.213
46.522
131.252
143.199
157.489
2003
2004
2005
18.143
18.399
20.197
34.133
43.644 – 8.000= 35.644 54.043
58.881-18.000= 40.881 61.078
1.501.753
1.948.333
37.684+54.043= 91.727 6,1
40.467+61.078= 101.545 5,2
52.276
1.587.915 Zirc városi Ök. kiadásai 29.315+52.276= Szociális célú kiadások összesen 81.591 5,1 %-os arány (Összegek millió forintban megadva.)
Sajnos az adatok nem teljesen értékelhetőek, mert figyelembe kell venni a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde esetében, hogy nincs különválasztva a bölcsődei ellátás, ami az összes költségnek csak töredék hányada, illetve a Szociális Szolgáltató Központ kiadási oldalánál jelentkezik (2004-től) a védőnői szolgálat személyi és dologi jellegű kiadása, jóllehet ez OEP által finanszírozott feladat, így a bevételnél nem is jelentkezik.
Azonban egyértelműen látszik, hogy mind a kiadási, mind a bevételi oldal folyamatosan emelkedik. Ha figyelembe vesszük, hogy az Óvoda kiadásainak 2/11-e terheli a bölcsődei ellátást, illetve a védőnői szolgálat kiadásait levonjuk a Szociális Szolgáltató Központ kiadásaiból, akkor megállapítható, hogy az elmúlt években az önkormányzat kiadásainak kb. 5-6 %-át fordította szociális célokra. Ez a korábbi évekhez képest javulást mutat.
AZ INTÉZKEDÉSEK VIZSGÁLATA A 2003-ban meghatározott feladatok és a tett intézkedések F1. Szociális menedzsment, ágazati irányítás kialakítása Egy része megvalósult (rendeletek felülvizsgálata, fenntartó működtetési szabályai), azonban az ágazat irányítására vonatkozóan nem kerültek meghatározásra szabályozók. F2./T. Szociális adatbázis létrehozása Humánerőforrás hiányában erre nem került még sor. F3. Szociális tájékoztatási rendszer A tájékoztatás formája más, de a koncepcióban leírthoz hasonlóan működik. F4. Szociálpolitikai Kerekasztal működtetése A város szociális rendeletében szerepel a kerekesztal létrehozása és résztvevőinek felsorolása, de az elmúlt években egyszer sem üléseztek. F5./T. Szolgáltatási ponteciál felmérése a civil szervezetek körében Pénzügyi és humánerőforrás hiányában erre nem került még sor. F6./T. Helyettes szülői rendszer kialakítása Évek óta keressük a feladat ellátására alkalmas szülőpárt, azonban jelentkező eddig nem volt. A feladat ellátása érdekében megállapodást kötött az Önkormányzat a volt Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatósággal, hogy szükség esetén biztosítsanak helyet. F7./T. Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Humánerőforrás fejlesztés Operatív Programban elnyert közel 100 millió Ft-ból valósul meg az idei évben a feladat.
F8./T. Támogató szolgálat kialakítása A Támogató Szolgálatot 2004. augusztusában indítottuk el 6 település bevonásával. F9. Idősek bentlakásos otthonának (nyugdíjasház) kialakítása A tervek még 2004-ben elkészültek, azonban az egyik szomszéd telektulajdonos fellebbezést nyújtott be a megvalósítás ellen, így az önkormányzat „kicsúszott” a pályázati határidőből. Jelenleg nincs olyan pályázati lehetőség, amivel a program megvalósítható lenne. F10./T. Jelzőrendszeres házi gondozói szolgálat 2006. január 1-jével elindult a szolgáltatás 12 településen. F11. A családsegítő létszámának emelése a jogszabályban előírt szintűre Részben valósult meg a feladat, ugyanis időközben több település is igényelte ezt a szolgáltatást, azonban a létszám emelése nem igazodott a többletfeladat nagyságához. F12. Technikai eszközök, berendezések felmérése A berendezéseket, eszközöket felülvizsgáltuk, de felújítási ütemterv nem készült. Csak a legszükségesebb eszközök cseréjére kerülhetett sor, ami a működés elengedhetetlen feltétele. F13. A szociális területen dolgozók továbbképzése, szupervíziója Az Európai Szociális Alap Humánerőforrás fejlesztés Operatív Programban elnyert közel 20 millió Ft-ból valósul meg 2006-2007-ben folyamatosan a feladat. F14. Iskolapszichológus foglalkoztatása Előrelépés ez ügyben nem történt F15./T. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelés jelenleg nem működtethető költséghatékonyan Zirc városában. F16. Önerőből első lakást szerzők önkormányzati támogatása Forráshiány miatt nem valósult meg.
F17. Kedvezmény-csomag Forráshiány miatt nem valósult meg. F18. Tartós munkanélküliek foglalkoztatása Az önkormányzat sikerrel pályázott közmunka-programra, melynek során a hosszabb ideje munkanélkülieket tudták bevonni a foglalkoztatásba. F19. Bölcsődei férőhelyek és szolgáltatások vizsgálata A városban dolgozó szociális szakemberek dolgoznak egy tanulmányterven, melyben többek között a gyermekek napközbeni ellátására is igyekeznek megoldást keresni és hozzá a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben anyagi forrást is találni. Összegző megállapítások A 2003-ban meghatározott feladatok közel 2/3-ában jelentős előrelépés történt. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a meg nem valósított feladatokról megfeledkezhetünk. Sőt, a már megvalósult programok esetében is tovább kell gondolni a fejlesztés lehetőségeit a lakosság mind szélesebb körű és színvonalas ellátásának érdekében, aminek következő fontos feladata az egyes szociális ellátások minőségirányítási rendszerének kidolgozása.
Határozati javaslat ……./2006.(V.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociálpolitikai és Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata során tett összegző megállapításokat tudomásul veszi. A képviselő-testület a következő évek költségvetésének tervezéskor figyelembe veszi a koncepcióban vállaltakat a mind teljesebb megvalósítás érdekében. Felelős : Horváth László polgármester Határidő : azonnal, illetve folyamatos
