ELŐTERJESZTÉS
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére
Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző
2
Tisztelt Képviselő- testület! Előző ülésünkön már tárgyaltuk a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezet vezetője kérését, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működtetésére 2006. szeptember 01.-től 2006. december 31.-ig az önkormányzati hozzájárulás összege 43.-Ft/fő/hó legyen. Képviselő-testületünk akkor úgy döntött, hogy kevés az adat a megfelelő döntéshez. Felkértük a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezetét, hogy készítsen számításokat a hozzájárulás összegére. A Társulás a kérésre benyújtotta a Központi Orvosi Ügyelet 2006. június 26.-án készült és 2006. július 14.-én módosított költségvetését. Ennek értelmezése és pontosítása végett javaslom Némedi Lajos Úr meghívását ülésünkre. A magasabb hozzájárulás összesen 385. 840.-Ft ( 13Ft X 4 hó X 7.420 fő) többlet költséget jelent önkormányzatunknak, melyet a költségvetés rendkívüli tartaléka terhére lehet kifizetni. Kérem Tisztelt Képviselőtársaimat az anyag megismerését követően az alábbi határozati javaslat megtárgyalására. Zirc, 2006. augusztus 8. Horváth László polgármester
Határozati javaslat: ………../2006. (VIII. 11. ) Kt. számú határozat 1, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet tagi hozzájárulását, saját költségvetése terhére 43, 00 Ft/ fő/ hó összegben határozza meg 2006. szeptember 01.-től 2006. december 31-ig. 2, Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő- testületi határozatot a Zirc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjéhez eljutassa. Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester
1/A melléklet Központi orvosi ügyelet kiadásai 2006. 09.01-.12. 31-ig orvosi órabér 2 200 orvois bér 4 998 400 asszisztens órabér 1 100 asszisztencia bére 2 499 200 3+5 összesen 7 497 600 gépkocsivezetók bére müszakpótlékkal 2 648 809 bér összesen 10 537 393 40 000 Veszélyes hulladék tárolása és elszállítása rendelő bérleti díja 480 280 gyógyszer,kötszer 200 000 20 000 irodaszer 20 000 telefon benzin 100km/nap 312 120 53 500 gk átírás 35 000 gk szerviz 74 667 biztosítások tisztitószer 60 000 160 000 számviteli szolgáltatás 158 400 takaritás 1 613 967 dologi összesen Mindösszesen 12 151 360 8 118 406 Le Mep fin 4 032 954 Tagi hozzájárulás osztó 22096 fő x 4 hó 88 384 tagi hjár szft/hó/fő 45,63 Teljes költség 137,48
1/A. számú melléklet
1/A melléklet Központi orvosi ügyeleti szolgálat bevételei szeptember 1-december 31-ig Települések
Bakonybél Bakonynána Bakonyoszlop Bakonyszentkirály Borzavár Csesznek Csetény Dudar Eplény Jásd Lókút Nagyesztergár Olaszfalu Pénzesgyőr Porva Szápár Zirc Össesen:
MEP finanszírozás (40 Ft/fő/hó) Önkorm. Hozzájárulás Lakosságsz ám 2005. Hozzájárulá Hozzájárul Hozzájárul Települési Társulási Finanszírozá Finanszíroz Hozzájárulás/4 december s 30,ás 13,- ás összesen szorzószám szorzószám s/hó ás/4 hó hó 31. Ft/hó/fő Ft/hó/fő Ft/hó/fő 1 371 1 016 512 949 811 570 2 037 1 806 538 838 490 1 241 1 094 365 486 552 7 420 22 096
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
128 326 95 098 47 923 88 826 75 910 53 352 190 663 169 042 50 357 78 437 45 864 116 158 102 398 34 164 45 490 51 667 655 928 2 029 602
513 302 380 390 191 693 355 306 303 638 213 408 762 653 676 166 201 427 313 747 183 456 464 630 409 594 136 656 181 958 206 669 2 623 712 8 118 406
41 130 30 480 15 360 28 470 24 330 17 100 61 110 54 180 16 140 25 140 14 700 37 230 32 820 10 950 14 580 16 560 222 600 662 880
17 823 13 208 6 656 12 337 10 543 7 410 26 481 23 478 6 994 10 894 6 370 16 133 14 222 4 745 6 318 7 176 96 460 287 248
58 953 43 688 22 016 40 807 34 873 24 510 87 591 77 658 23 134 36 034 21 070 53 363 47 042 15 695 20 898 23 736 319 060 950 128
235 812 174 752 88 064 163 228 139 492 98 040 350 364 310 632 92 536 144 136 84 280 213 452 188 168 62 780 83 592 94 944 1 276 240 3 800 512
Összesen 4 hóra 749 114 555 142 279 757 518 534 443 130 311 448 1 113 017 986 798 293 963 457 883 267 736 678 082 597 762 199 436 265 550 301 613 3 899 952 11 918 918
1 1. számú melléklet Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat
A feladat átvételének időpontja 2006. szeptember 1.
I.
Bevételek:
A lakosságszám 2005.december 31-én 22.096 fő. A települési szorzószám 1,8 , Zirc esetében 1,7, a társulási szorzószám 1,3. A MEP díjazás alapösszege 40 Ft/fő. A MEP finanszírozás összege 1 hónapra: A MEP bevétel 2006. szeptember 0l-2006. december 3l-ig:
2.029.602.- Ft 8.118.406.-Ft
A MEP bevételen túl további bevételt jelent az önkormányzatok létszámarányos hozzájárulása, amely 3.960.570.- Ft. Bevételek összesen: 12.078.976.- Ft A bevételek részletezését az 1/A. táblázat tartalmazza.
II.
A kiadások tartalma és összege a következő: Bérek:
1. Az orvosi órabér megállapodás szerint bruttó 2.200 Ft/óra. 2.
Az ügyelet óraszáma 2006. szeptember 0l-december 31-ig 2 272 óra. Az időszakban van 82 munkanap, 36 hétvégi nap és 4 fizetett ünnep. Az ügyeleti órák száma összesen: (82x16óra)+(40x 24óra)= 2 272 óra Az orvosi ügyeleti díj: Bruttó 2.200.- Ft/ óra díjjal az orvosi ügyeleti díj
4.998.400.-Ft
A létszám 15 fő háziorvos. 3. Az asszisztensi órabér megállapodás szerint bruttó 1.100 Ft/óra. 4.
Az ügyelet óraszáma 2006. szeptember 0l-december 31-ig 2 272 óra. Az időszakban van 82 munkanap, 36 hétvégi nap és 4 fizetett ünnep. Az ügyeleti órák száma összesen: (82x16óra)+(40x 24óra)= 2 272 óra Az asszisztensi ügyeleti díj: Bruttó 1.100.- Ft/ óra díjjal az asszisztensi ügyeleti díj A létszám 15 fő asszisztens.
2.499.200.-Ft
2
5. Az orvosi és asszisztensi bér :
7.497.600 Ft
6. A szükséges gépkocsivezetők létszáma, bér és juttatásai: Az orvosi ügyelet ellátásához szükséges óraszám összesen: A gépkocsi vezetők 2006. évben ki nem vett szabadsága: 1 fővel számolva: A tervezési időszakban 1 fő lehetséges óraszáma a szabadság napot figyelembe véve: A fentiek alapján (2 272 óra / 576 óra= 3,944)
2 272 óra 10 nap/fő 80 óra 576 óra 4 fő gépkocsivezető foglalkoztatása indokolt.
A gépkocsivezetők jelenlegi besorolási bére 8 órás foglalkoztatás esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján: • • • •
D/4 kategória C/10 kategória D/10 kategória C/12 kategória Összesen:
Bérek a tervezési időszakban összesen:
78.800,- Ft/hó 91.600,- Ft/hó 94.700,- Ft/hó 96.800,- Ft/hó 361.900,- Ft/hó 1.447.600,- Ft
A gépkocsivezetők közalkalmazotti munkaviszonyban vannak, a juttatások és pótlékok a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint: 13. havi bér, 15 és 30%-os műszakpótlék, a 10 fizetett ünnepre a pótlék mértéke 100%. Az átlagórabér egyenlő foglalkoztatás esetén: A műszakpótlék kiszámítása: Délutáni pótlék 593x 0,15=88,95 Ft x 808 óra = Éjszakai pótlék 593 x 0,30= 177,9 Ft x 1 464 óra = Ünnepnapok pótlékának kiszámítása: Délutáni pótlék 593 x 1,15 = 681,95 Ft x 48 óra = Éjszakai pótlék 593 x 1,30 = 770,90 Ft x 48 óra = Pótlékok összesen:
539,- Ft/óra 65.327,- Ft 236.729,- Ft 29.753,- Ft 33.634,- Ft 365.443,- Ft
Bérek és pótlékok összesen:
1.813.043,- Ft
Munkabért terhelő járulékok: Eho Bérek, pótlékok és terhelő járulékok összesen:
580.174,- Ft 15. 600,- Ft 2.408.817,- Ft
3 Átmeneti és állandó bérjellegű igazgatási költségek: Az orvosi ügyelet állandó szakmai, szervezési irányításnak megbízási díja 2006. szeptember 1-től folyamatosan 25.000,. Ft/hó, a tervezési időszakban összesen: 25.000,- Ft x 4 hó = 100.000,- forint összesen: 100.000,- Ft •
Asszisztensek adminisztrációs feladatainak elvégzésért 5.300,- Ft/hó megbízási díja a tervezési időszakra 21.200,- Ft és annak 32%-os járuléka 21.200,- Ft
5. Bér, bérjellegű kiadások összesen
10.027.617,- Ft
Dologi Kiadások: 7. A Központi Orvosi Ügyeleti helyiségek bérleti díja a szolgáltatásokkal (fűtés, világítás, víz és szennyvíz, szemétszállítás) a Társulási Tanács korábbi döntése alapján bruttó 120.070,Ft/hó, a tervezési időszakra összesen: 480.280,- Ft 8. A gyógyszer felhasználás 2005.évben bruttó 674.351,-Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen:
200.000,- Ft
9. Az irodaszer, adminisztratív költség 2005-ben bruttó 36.685,- Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen:
20.000.- Ft
10. Az ügyeleti telefon 2005. évi költsége bruttó 60.641Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen:
20.000.- Ft
11. Takarítási költség: Saját foglalkoztatású takarítás költsége: 30.000,- Ft/hó, a tervezési időszakban 120.000,Ft, és annak járulékai: 38.400,- Ft, összesen: 158.400,- Ft 12. Tisztító és fertőtlenítő szerek költsége bruttó15.000,-Ft/hó, a tervezési időszakban összesen: 60.000,- Ft 13. A Veszélyes hulladék szerződéskötési és folyamatos elszállítási díja burttó10.000,-Ft/hó, a tervezési időszakban összesen: 40.000,- Ft 14. Könyvelési szolgáltatás bérszámfejtéssel bruttó 40.000.- Ft/hó, a tervezési időszakra összesen: 160.000.- Ft 15. Az üzemanyagköltség havi 3000 km-el a tervezési időszakban 4 hó x 9,0 l/100km norma x 289 Ft/l üzemanyagárral számolva összesen: 312.120,- Ft (A jelenlegi APEH normákkal) 16. A gépkocsi szervizelése a tervezési időszakban:
35.000,- Ft
4 17. A gépkocsi biztosítási díja a tervezési időszakra összesen:
74.667,- Ft
18. Ügyeleti gépkocsi átírási díja:
53.500,-Ft
19. A dologi kiadások összesen:
1.613.967,- Ft
20. Tartalék:
277.334,- Ft
___
21. Kiadások összesen:
11.918.918,- Ft
22. A MEP finanszírozás:
8.118.406,- Ft
23. Önkormányzatok hozzájárulása:
3.800.512,- Ft
A Társulásban részvevő önkormányzatok lakosság száma alapján számolt fajlagos költség: A szükséges önkormányzati hozzájárulás:
134,85 Ft/hó/fő, 43,00 Ft/hó/fő.
Kérem a központi orvosi ügyeleti szolgálat költségvetésének megtárgyalását, elfogadását.
Zirc, 2006. augusztus 8.
