IKTATÓSZÁM: 26-26/64-1/2016.
TÁRGY: „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE PÉCSETT” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSA (TOP-6.6.1-15) MELLÉKLET: 1 DB
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016. október 27.-I ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE:
DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ
ELŐADÓ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
HIVATALI KOORDINÁTOR:
BALLA CSABA PÁLYÁZATI REFERENS
VÉLEMÉNYEZTE: PROGRAMIRÁNYÍTÁSI MUNKACSOPORT BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG -
DÁTUM: SZÁMA: 191/2016. (10.25.) 556/2016. (10.26.) 280/2016. (10.26.) -
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
v_4_0
Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei jogú városok önkormányzatai részére a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyban TOP-6.6.1-15 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírásra „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” címmel pályázatot nyújtott be. A projekt teljes körű előkészítését és lebonyolítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletben nevesített városfejlesztési társasága a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el az előterjesztéshez csatolt feladatátadási megállapodás alapján. A projekt háttere, célja: A Kormány a 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban célul tűzte a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését. A Partnerségi Megállapodásban meghatározott célokhoz illeszkedően a TOP-6.6.1-15 kódszámú pályázati kiírás hozzájárul az egészségügyi alapellátórendszer eredményességének és hatékonyságának javításához. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között a fenntartható, fejlődő társadalom, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez a pályázat a korszerű háziorvosi és gyermekorvosi rendelők kialakítása révén jelentősen hozzájárul. Az ITS célrendszeréhez illeszkedően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 170/2015.(05.28.) sz. határozatával fogadta el Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját melyhez illeszkedően került meghatározásra a projekt tartalma. A projekt tartalma: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett című pályázat keretében Pécsett az alábbi helyszíneken kíván kialakítani (átalakítani) háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőket: B utca 1. – Háziorvosi és fogászati orvosi rendelők átalakítása, korszerűsítése (Dr. Csontos Márta és a Dr. Horváth Zsolt körzete). Mázsaház utca 25. – A pályázat eredményként a Mázsaház utca 25.-ben új, korszerű rendelő kerül kialakításra a meglévő épület átalakításával, melyben helyet kapnak a gyermekorvosi rendelők (Dr. Támuly Éva és Dr.
2
Papp Eszter körzete) és ezen a helyszínen kerül kialakításra a jelenleg a Somogy utca 19.-ben lévő háziorvosi rendelő is (Dr. Princz János körzete). Pázsit utca 6 – Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Feledi József) Zengő utca 49/A - A hirdi óvoda területén új gyermekorvosi rendelő kerül kialakításra (Dr. Papp Eszter körzete) Bittner Alajos út 80. – Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Gallovich Éva körzete) Gesztenyés utca 26. - Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Nagy Levente körzete) Mikszáth Kálmán utca 8 – Házi gyermekorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Pap Mária körzete)
A meglévő épületek átalakítása során az épületek alapvető külső és belső korszerűsítését, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést szükséges megvalósítani. A projekt fejlesztése során készülnek el az épületek átalakítására vonatkozó komplett engedélyezési és kiviteli tervek. A tervezéskor a tervezőnek az akadálymentesítés mellett kiemelt figyelmet szükséges fordítania az idősek és a gyermekek épületen belüli zökkenőmentes közlekedésére. A házi és gyermekorvosi praxisok helyiségeinek kialakítása mellett a közös használatú helyiségek – folyosó, vizesblokkok, wc, raktárak – kialakítása is megtörténik a projektben. A helyiségek kialakításánál a falburkolatok és a padló burkolatok is teljes körű átalakításon esnek át. A program keretében az épületek teljes energetikai korszerűsítése is megvalósításra kerül. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet korszerűsítésére (külső térelhatároló szerkezetetek), a külső nyílászárók új, fa, vagy műanyag ablakokra történő cseréjére, a fűtés és a használati meleg vízellátás illetve a belső világítás korszerűsítésére is sor kerül. Napkollektorok és napelemek telepítésének lehetőségét és szükségességét is vizsgálni szükséges a tervezés során. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésére, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálatára/korszerűsítésére is sor kerül. Az épületekben a radiátor cseréje is szükséges, a radiátorok egyenként, „vandálbiztos” termosztatikus fejjel szabályozhatóan lesznek kialakítva. Az épületeken belüli fűtőköri szakaszolás megvalósításra is sor kerül. A fejlesztésre szánt épületek többsége Önkormányzati tulajdonban van. A B utca 1. a Magyar Állam tulajdonában van, a Gesztenyés utcai rendelőnek helyet adó ingatlan pedig osztatlan közös tulajdonban van, emiatt az ingatlan megosztására lesz szükség. Finanszírozás: A projekt teljes költségvetése bruttó 677 millió forint, melynek elszámolására – a pályázat támogatása esetén – 100%-os támogatásintenzitás mellett kerül sor, 3
azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania.
Költségtípus
Nettó
Áfa
Bruttó
Projektmenedzsment Közbeszerzés költségei Igazgatási/hatósági díjak
13 200 000 2 000 000 566 250
3 564 000 540 000 0
16 764 000
Engedélyezési terv Kiviteli terv Műszaki ellenőrzés Egyéb szolgáltatások (marketing) Építés, felújítás Tartalék ÖSSZESEN
13 000 000 13 000 000 5 000 000
3 510 000 3 510 000 1 350 000
16 510 000 16 510 000 6 350 000
800 000
216 000
1 016 000
459 125 000 123 963 750 26 500 000 7 155 000 533 191 250 143 808 750
583 088 750 33 655 000 677 000 000
2 540 000 566 250
Számviteli kategória 529 529 531 123 123 123 529 123 123
Tekintettel arra, hogy a projekt teljes költségvetés meghaladja az 500 millió forintot a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § előírásai szerint az Önkormányzatnak a projekt lebonyolításához kincstári alszámlát szükséges nyitnia. Ütemezés: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-t, hogy pályázat támogatáshoz szükséges valamennyi feladatot végezze el. Tervezési munkák várhatóan 2017. első félévében készülnek el, mely alapján kerül lefolytatásra a kivitelezési közbeszerzési eljárás. A kivitelezési munkák várhatóan 2018 őszén fejeződnek be. A utólagos jóváhagyás oka, hogy a pályázat előkészítése a sok helyszín miatt szükséges egyeztetések miatt elhúzódott, viszont a pályázatot 2016. szeptember 30-i határidőre szükséges volt benyújtani. A projekt gördülékeny megvalósítása érdekében szükséges a Közgyűlésnek, a város 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének 10. mellékletében a céltartalékok között nevesített a TOP 6.1.-6.9. projektek tartalékáról 677 millió forintot a város 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének 12. mellékletébe átcsoportosítani. Tekintettel arra, hogy a projekt teljes költségvetés meghaladja az 500 millió forintot a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § előírásai szerint az Önkormányzatnak a projekt lebonyolításához kincstári alszámlát szükséges nyitnia.
4
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat előkészítése az Integrált Területfejlesztési Program végrehajtásának rendjéről 03-3/101-6/2015. szám alatt kiadott polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Programirányítási Munkacsoport a pályázatok tárgyával és a pályázati dokumentumokban foglaltakkal egyetért. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Népjóléti és Sport Bizottság 2016. október 26-i ülésén, a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság a 2016. október 25-i ülésén tárgyalja meg. A bizottságok állásfoglalását a bizottságok elnökei szóban ismertetik a Közgyűléssel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projekt sikeres megvalósítását. Pécs, 2016. október 27.
Dr. Páva Zsolt polgármester
5
