ELŐTERJESZTÉS
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 16-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház pályázat benyújtásához hozzájárulás Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös Kálmán, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Elnöke Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző
2
Tisztelt Képviselő- testület!
Zirc Város Erzsébet Kórház számára lehetőség nyílik az Egészségügyi Minisztérium által kiírt „az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” című pályázat benyújtására. Dr. Horváth Sándor kórházigazgató levéllel fordult a Testület felé, melyben tájékoztatja a kórház jelenlegi helyzetéről (mellékelve a korábban benyújtott táblázatok a pénzügyi helyzetről) a Képviselő –testületet és felvázolja a későbbi lehetőségeket. A pályázathoz a gazdasági igazgató számításokat is készített (mellékelve), így több variáció közül lehet eldönteni, hogy a kórház mely formában nyújtsa be pályázatát a Minisztériumhoz. Kérem a mellékelt anyagok átvizsgálását követően a határozati javaslat megvitatását és annak elfogadását. Zirc, 2006. október 12.
Vörös Kálmán Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Elnöke
Határozati javaslat:
..................... /2006. (X. 16. ) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Zirc Város Erzsébet Kórház pályázatot nyújtson be az Egészségügyi Minisztérium által kiírt „az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” című felhívásra. Felhívja Dr. Horváth Sándor kórházigazgatót, hogy a fenti című pályázatot a benyújtási határidőre nyújtsa be. Felelős: Dr. Horváth Sándor kórházigazgató Határidő: 2006. október 20.
Egészségügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére 1) A pályázat célja a) a közép- és hosszútávon egyaránt fenntartható egészségügyi ellátórendszer – szakmapolitikai céloknak és a helyi szükségleteknek is megfelelő – struktúraátalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése b) a területi egyenlőtlenségek csökkentése, az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének elősegítése 2) Pályázatot nyújthat be (továbbiakban: pályázó) a) aktív fekvőbeteg ellátást és/vagy járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató), b) valamint két vagy több, a pályázat benyújtására egymással megállapodást kötött szolgáltató a fenntartók hozzájárulásával és kötelezettségvállalásával (ld. 4) pontban), amennyiben a pályázat által érintett kapacitásra érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Egy szolgáltató maximum két pályázatot adhat be – más–más céllal – egy pályázatot önállóan, illetve egy pályázatot más szolgáltatóval (szolgáltatókkal) együtt. A pályázatokban utalni szükséges arra, hogy az intézmény egyidejűleg további pályázatot is benyújt. 3) A támogatás jellege a) egyszeri, vissza nem térítendő, a számviteli törvény szerinti működési kiadásokra fordítható támogatás, amely a pályázatban vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy csak részleges teljesítése esetén 2007. december 31-éig visszavonásra kerül. b) a szolgáltató mentesül a visszafizetés terhe alól, ha a kitűzött, a benyújtott részletes szakmai és pénzügyi tervben vállalt célkitűzéseket megvalósítja.
4) Szerződéskötés A nyertes pályázókkal a bíráló bizottság javaslatán alapuló, a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghozott egészségügyi miniszteri döntést követő 5 munkanapon belül a támogatásra vonatkozóan az OEP határozott idejű szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás átutalásának feltételeként a fenntartói indítási nyilatkozat szükségességét. A támogatás utalványozására a szolgáltató és az OEP között létrejött szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor, amennyiben az OEP rendelkezik a fenntartói indítási nyilatkozattal. A fenntartó a támogatás átutalását megelőzően a pályázatban foglaltak végrehajtását garantáló indítási nyilatkozatot küld az OEP-nek. Az indítási nyilatkozat olyan kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, amelyben a fenntartó(k) egyoldalúan kötelezettséget vállal(nak) a struktúraátalakításra, illetve annak elmaradása esetén a támogatás visszafizetésére, amennyiben a szolgáltató(k) nem teljesítenék az OEP-pel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Abban az esetben, ha a szolgáltató 2007. március 31-éig nem teljesíti pályázatban vállalt kötelezettségeit, az OEP jogosult a szolgáltató finanszírozását a pályázaton elnyert összeggel csökkenteni, legkésőbb 2007. december 31-éig. A fenntartó vállalja, hogy gondoskodik a működés folytonosságáról, amennyiben a pályázaton elnyert támogatásnak a fentiek szerinti visszafizetésére kerül sor és a visszafizetés a szolgáltató működését veszélyezteti. A finanszírozási szerződés módosítás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet mindenkor hatályos előírásaira tekintettel történik a pályázatban foglalt feltételek teljesítését követően. Amennyiben a struktúraátalakítással kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti többletkapacitásnak minősülő kapacitás befogadására nyer el szolgáltató támogatást, a támogatás odaítélése előzetes többletkapacitás befogadásnak minősül.
5) A támogatás nagysága a) A pályázatra rendelkezésre álló forrás a 2164/2006. (IX. 20.) Korm. határozat 1. pontja szerint 6.500 millió forint.
b) Az elnyerhető pályázati összeg nagysága a rendelkezésre álló forrás és a beadott pályázatok számának függvényében a tervezett struktúraváltoztatás mértékéhez igazodik. c) A támogatás felső határa szolgáltatónként: I) Az aktív fekvőbeteg ellátó intézmény ágyszámának csökkentését eredményező struktúra módosítás esetén az így megszüntetett ágyak után: (1.) (2.) (3.)
teljes telephely megszüntetése esetén 2 MFt /ágy teljes osztály megszüntetése vagy osztályok összevonása esetén 1,5 MFt/ágy krónikus , illetve járó kapacitássá konvertálása esetén 1 MFt /ágy
II) A területi egyenlőtlenségek csökkentésére és a helyi szükségletekhez igazodó szakmapolitikai célokra, több intézmény közösen benyújtott pályázata esetén, amennyiben az együttjár az aktív ágyak számának csökkentésével: 200 millió forint. III) A pályázati kiírásban szereplő további szempontok teljesülése ágyszám változás nélkül: 60 millió forint. A pályázatban az egyes részfeladatok költségeit külön szükséges bemutatni. 6) A pályázatok elbírálása A pályázatokat 11 fős bíráló bizottság bírálja el. A bíráló bizottság tagjait az egészségügyi miniszter kéri fel. A bíráló bizottság a pályázatokat legkésőbb november 15-éig bírálja el, majd javaslatot tesz az egészségügyi miniszter részére a rendelkezésre álló forrás felosztására. A bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös közleményben teszi közzé a nyertes pályázók nevét, pályázónként az elnyert összeget és a pályázatban vállalt célfeladat megnevezését. Az ÁNTSZ-nek a pályázó telephelye szerint területileg illetékes megyei intézete a pályázatot megvizsgálja, különös tekintettel arra, hogy a pályázatban meghatározott intézkedések az ellátás biztonságát nem veszélyeztetik-e. Az ÁNTSZ álláspontjáról tájékoztatja az egészségügyi minisztert. A pályázatok elbírálásánál az alábbi célkitűzések vállalása jelent előnyt a felsorolás sorrendjében:
a) Kiemelt elbírálási szempontok: I) Területi integráció: azonos településen vagy megyében működő szolgáltatók által benyújtott, közös pályázat a párhuzamosságok leépítésére, hatékonyabb struktúra és működtetés kialakítására, szervezeti egyesítésre, az aktív fekvőbeteg kapacitás csökkentésére. II) Aktív ágyszám csökkentése és/vagy átalakítása ápolási, krónikus ellátássá, illetve járóbeteg-ellátási kapacitássá. Ezen belül kiemelten preferált az intézmény(ek) aktív ellátást nyújtó telephelyé(i)nek megszüntetésére, vagy az aktív ellátás megszüntetésével egyidejűleg ápolási és/vagy hospice osztályok/részlegek létesítésére irányuló pályázata. III) Aktív fekvőbeteg, illetve önálló járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók sürgősségi vagy ügyeleti ellátásainak összehangolása az ügyeleti felvételi rend ésszerűsítése intézeti, települési, megyei szinten. b) További elbírálási szempontok (a rendelkezésre álló összeg függvényében és a vállalt célkitűzésekkel kapcsolatos működési kiadások támogatására): I) Onkológiai, kardiológiai, gyermek egészségügyi, sürgősségi vagy intenzív ellátás szervezésének korszerűsítése II) Beteg előjegyzési, betegirányítási rendszer kialakítása III) Telemedicina, IT technológia fejlesztés IV) A betegek komfortját szolgáló beruházások megvalósítása V) Az önálló járóbeteg szakrendelő esetében a közelben lévő fekvőbeteg intézménnyel történő hatékonyságnövekedést eredményező együttműködés, feladatmegosztás A pályázatok elbírálásánál a bíráló bizottság figyelembe veszi a kialakítandó struktúra tekintetében az 10.000 lakosra jutó meglévő kapacitást, illetve elérhetőséget, a pályázat és a térség objektív ellátási szükségleteinek összhangját, a valós ellátási szükségleteket. Az OEP honlapján a meglévő kapacitásokat és az igénybevételt 2006. október 5-éig megyei és regionális bontásban közzéteszi. 7) A pályázat kötelező tartalmi elemei: a) Részletes szakmai terv (amely tartalmazza a szolgáltatók jelenlegi tevékenységének bemutatását a kapacitások, igénybevétel, ellátandó lakosságszám megjelölésével – az OEP adatai alapján –, az intézmény jövőképét, szakmai megvalósíthatósági tanulmányt, max. 5 oldal, 1. sz. melléklet)
b) Részletes pénzügyi terv (amely tartalmazza a struktúra átalakítására vonatkozó, fenntartható finanszírozási tervet, az intézmény likviditási helyzetének, tartozásállományának bemutatását, és a 2005. évre vonatkozó éves költségvetési beszámolójából az 1;5;21;21R;22;22R;34;35;80;98 sz. adatlapokat – nem költségvetési formában működő szolgáltatók esetében a mérleg és eredmény kimutatást, 2. sz. melléklet) c) A pályázatban megjelölt struktúra átalakításra vonatkozó időterv (amely tartalmazza a pályázati vállalások, személyi, tárgyi feltételek megteremtésének ütemezését, 3. sz. melléklet) d) Tájékoztató a szolgáltató(k) ügyeleti, sürgősségi ellátásának mértékéről, annak megszervezéséről, az ellátásban résztvevők létszámáról, a munkaviszony jellegéről e) a szolgáltató működési engedélyének száma f) A pályázó(k) nyilatkozata (4. sz. melléklet) I) a pályázat elnyerése esetén a biztosított összeget a pályázatában megjelölt és jóváhagyott feltételek szerint használja(k) fel, ennek elmaradása esetén a kiutalt összeget visszafizeti(k) II) a pályázati cél megvalósulásával összefüggésben a finanszírozási szerződés módosításra kerül III) a pályázó 2007. március 31-éig beszámol a 3. sz. melléklet szerinti időtervben foglaltak végrehajtásáról, a pályázatban elnyert összeg felhasználásáról a felhasználást igazoló számlák egyidejű bemutatásával g) Érvényes OEP finanszírozási szerződés mellékletek nélkül h) A fenntartó indítási nyilatkozata i) Több pályázó együttes pályázata esetén együttműködési megállapodás az ellátás biztosítására és a feladatátadásra j) Aláírási címpéldány. A kötelező tartalmi elemek bármelyikének hiánya esetén az ÁNTSZ, illetve az Egészségügyi Minisztérium felhívására 5 munkanapon belül hiánypótlásra van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása a pályázatból való kizárást eredményezi, kivételt képez a fenntartó indítási nyilatkozata, amelynek benyújtása a 4) pontban meghatározott határidőig szükséges.
8) A pályázat formai követelményei: A pályázatokat 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, 2 másolat), kell az Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, V. Arany János u. 6-8., Miniszteri Kabinet 610. szoba címre eljuttatni. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati kiírás címét. Az eredeti példány minden oldalát a pályázó képviselőjének szignálnia kell. A pályázatot további egy példányban az ÁNTSZ-nek a pályázó érintett telephelye szerint területileg illetékes megyei (fővárosi) intézete részére kell eljuttatni. A pályázatok beérkezési határideje: legkésőbb 2006. október 20. 12:00 A pályázatok elbírálási határideje: legkésőbb 2006. november 15.
Jóváhagyom:
Dr. Molnár Lajos
Dr. Veres János
Módosítás Az Egészségügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁHOZ az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére A pályázati kiírás 4) pontjában az alábbiakban módosul: „A nyertes pályázókkal a bíráló bizottság javaslatán alapuló, a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghozott egészségügyi miniszteri döntést követő 5 munkanapon belül a támogatásra vonatkozóan az OEP határozott idejű szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás átutalásának feltételeként a fenntartói indítási nyilatkozat szükségességét. A támogatás utalványozására a szolgáltató és az OEP között létrejött szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor, amennyiben az OEP rendelkezik a fenntartói indítási nyilatkozattal. A fenntartó a támogatás átutalását megelőzően a pályázatban foglaltak végrehajtását garantáló indítási nyilatkozatot küld az OEP-nek. Az indítási nyilatkozat olyan kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, amelyben a fenntartó(k) egyoldalúan kötelezettséget vállal(nak) a struktúraátalakításra, illetve annak elmaradása esetén a támogatás visszafizetésére, amennyiben a szolgáltató(k) nem teljesítenék az OEP-pel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Abban az esetben, ha a szolgáltató 2007. március 31-éig nem teljesíti pályázatban vállalt kötelezettségeit, az OEP jogosult a szolgáltató finanszírozását a pályázaton elnyert összeggel csökkenteni, legkésőbb 2007. december 31-éig. A fenntartó vállalja, hogy gondoskodik a működés folytonosságáról, amennyiben a pályázaton elnyert támogatásnak a fentiek szerinti visszafizetésére kerül sor és a visszafizetés a szolgáltató működését veszélyezteti. A finanszírozási szerződés módosítás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet mindenkor hatályos előírásaira tekintettel történik a pályázatban foglalt feltételek teljesítését követően. Amennyiben a struktúraátalakítással kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti többletkapacitásnak minősülő kapacitás befogadására nyer el szolgáltató támogatást, a támogatás odaítélése előzetes többletkapacitás befogadásnak minősül.”
Helyébe az alábbi szövegrész lép: „A nyertes pályázókkal a bíráló bizottság javaslatán alapuló, a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghozott egészségügyi miniszteri döntést követő 5 munkanapon belül a támogatásra vonatkozóan az OEP határozott idejű szerződést köt. A támogatás utalványozására a szolgáltató és az OEP között létrejött szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor. A fenntartó a miniszteri döntést követő 60 napon belül a pályázatban foglaltak végrehajtását garantáló indítási nyilatkozatot küld az OEP-nek. Az indítási nyilatkozat olyan kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, amelyben a fenntartó(k) egyoldalúan kötelezettséget vállal(nak) a struktúraátalakításra, illetve annak elmaradása esetén a támogatás visszafizetésére, amennyiben a szolgáltató(k) nem teljesítenék az OEP-pel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Abban az esetben, ha a fenntartó határidőre nem juttatja el az indítási nyilatkozatot az OEP-hez a szerződés azonnali hatállyal megszűnik és a már folyósított támogatás visszajár. Ebben az esetben, illetve ha a szolgáltató 2007. március 31-éig nem teljesíti pályázatban vállalt kötelezettségeit, az OEP jogosult a szolgáltató finanszírozását a pályázaton elnyert összeggel csökkenteni, legkésőbb 2007. december 31-éig. A finanszírozási szerződés módosítás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet mindenkor hatályos előírásaira tekintettel történik a pályázatban foglalt feltételek teljesítését követően.”
Jóváhagyom: Dr. Molnár Lajos
Dr. Veres János
2006. október „ ”.
2006. október „ ”.
Tisztelt Képviselő Testület! A kórház megalakulása óta fokozatosan bővült, a rendszerváltoztatásig 100 feletti ágyszámmal, utána 100 ággyal rendelkezett. A 1998-1999-es ágyszám csökkentések miatt az OEP 62 aktív és 20 krónikus ágyat kötött le és finanszírozott. 2000-ben 18 aktív ágyat normatíván felül befogadott miniszteri kontingensből az akkori lobbizás következményeként. 2003-ben ezt megszüntették. 2003-ban a 18 aktív ágyat visszapályáztuk sikertelenül, és már akkor egy időben beadtuk a pályázatot 18 krónikus ágyra is az aktív sikertelensége esetére. Azóta minden évben beadtuk pályázatunkat a törvényes időben. Írásos elutasítást nem kaptunk, az OEP azonban csak az eredeti 62 aktív és 20 rehabilitációs ágyat finanszírozza. Többszöri és különböző hivatalos és félhivatalos információszerzési próbálkozás ellenére sem tudtunk konkrét választ kapni az illetékesektől. (pl. Dr. Horváth Ágnes és Dr. Rapi Katalin államtitkároktól) Ugyanígy nem tudjuk, hogy mi történt az egynapos sebészeti pályázatunkkal sem, amely szerepel a címzett támogatás pályázatának orvos szakmai anyagában. A 2002-ben címzett támogatásra beadott pályázatunk orvos szakmai programjában szereplő struktúrát a BM illetékes főosztálya azért engedélyezte, mert csak ebben a formában tartotta finanszírozhatónak. Aktív belgyógyászat 40 ággyal, egynapos sebészettel, és 60 ágyas krónikus ágystruktúrával, amelyből 40 rehabilitációs és 20 tartós ápolási ágykapacitás volt tervezve. Az akkor benyújtott pályázathoz kötelezően egyeztettük a megye egészségügyi intézményeivel és a fekvőbeteg ellátó intézményeket fenntartó önkormányzataival a programot, és csatoltuk beleegyező és hozzájáruló nyilatkozatukat a MEP és Megyei ÁNTSZ nyilatkozatával együtt. Az elfogadott pályázat szerint 100 ágyas intézmény létesítésére kaptuk a címzett támogatást az abban leírt orvos szakmai programnak megfelelően. Ezzel azonban már semmilyen szinten nem törődnek. Más régióból is hasonló információkat hallottunk. A benyújtott 18 krónikus ágy, ill. 1 napos sebészeti többletkapacitási pályázatunkra hivatalos elutasítást nem kaptunk, csak a sebészeti szakmai kollégiumtól, hogy a grémium nem támogatta a zirci kórház pályázatát.
Ebből valószínűsíthető, hogy el fogják utasítani, hiszen a pályázat befogadásához szükséges a szakmai kollégium állásfoglalása is. A Megyei Egészségbiztosító Igazgatójától informálisan azt a véleményt kaptam, hogy nem fogják befogadni, különös tekintettel az országos egészségpolitikai helyzetre is. Az előző testületben is felmerült a kérdés, hogyan finanszírozható az intézmény. Az eredeti orvos szakmai program szerinti felállásban ennek meg volt a lehetősége. Azóta azonban olyan finanszírozási változások, (HBCS, TVK) történtek a kórházak életében, amelyek jelentősen csökkentették a bevételi lehetőségeket. Másodsorban a fentiek szerint jelentősen csökkent annak lehetősége, hogy megkapjuk az egynapos sebészetet és a 40 ágyas aktív belgyógyászat is bizonytalanná vált a szakember hiány és a jelentősen csökkent igénybevételi gyakoriság szerint. Az elmúlt évben 95 %-ról 60%-ra csökkenő igénybevételi gyakoriságot és ágykihasználási mutatókat elsősorban a szakorvos hiánnyal tudjuk magyarázni, emiatt kényszerültünk az elmúlt években először a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátást, majd 2005 augusztusában műtéti sebészeti ellátást is megszüntetni. A csökkenő igénybevételi gyakorisággal, ágykihasználtsággal működő aktív fekvőbeteg szakellátó intézmények csökkenő súlyszámot teljesítve gazdálkodási nehézségekbe ütköztek. Ezeket csak fokozta a közalkalmazotti béremelés, amelyet központilag nem finanszíroztak és a nem kompenzált energia áremelések, valamint rezsiköltségek emelkedése. Ez a tendencia nem kerülte el a zirci Erzsébet Kórház gazdálkodását sem. Az előbbiek és az építkezés elhúzódása olyan nagy bevétel kiesést jelentettek a múlt évben, hogy az intézmény adósságállománya elérte az ismert mértéket. A különböző lehetőségeket mérlegelve kiszámítottuk a lehetőségeinket. A számításoknál figyelembe kellett venni a szakmai minimum feltételeket is, amelyek ma már alapvető fontossággal bírnak, hiszen már megszűnt az ideiglenes működési engedély kiadásának lehetősége és végleges működési engedélyt csak az az intézmény kap, amelyik megfelel a feltételeknek. Ellenkező esetben arra az alacsonyabb szintre minősítik, amelynek megfelel.
Milyen lehetősége van a tulajdonos önkormányzatnak? I. A kórház önállóságának megtartása a tulajdonos önkormányzat működtetése esetén: 1. a kórház adósságállományának rendezése mellett a gazdaságilag fenntartható és szakmailag elfogadható szervezeti forma kialakítása 2. az intézmény felszámolása 3. szakmai befektető keresése és gazdasági társasággá alakítása. II. A Veszprém Megyei Kórházzal történő szervezeti integráció: Az Önkormányzati törvény szerint a területi önkormányzatoknak a választást követő 6 hónapig lehetőségük van az önként vállalt feladatokról való lemondásra és átadására a megyei önkormányzatnak. Ez már felmerült 2001-ben is az akkori önkormányzatban a kórházigazgató távozása idejében. A Megyei Önkormányzat megbízta Dr. Rácz Jenőt a megyei kórház főigazgatóját, hogy kezdjen tárgyalásokat a várható változásokra tekintettel a megye kórházi intézményi struktúrájának átalakítására. Tekintettel Veszprém megye kórházi struktúrájának speciális voltára, a terv szerint intézmények szakmai összevonására van szükség. Ez a Zirci Városi Erzsébet kórházat az alábbiak szerint érintené: A Veszprém Megyei kórház, a Zirci Kórház és Várpalotai kórház, valamint a balatonfüredi Honvéd és az Állami szívkórház valószínű összevonása után alkotna egy egységet. A fentiek szakmai magyarázata az, hogy a megyei kórház látja el az előbbi kórházak felvevő területéről érkező betegeket, mivel ezt számára a progresszív ellátás előírja. A zirci kórház számára a szakmai program szerinti aktív belgyógyászatot és az egynapos sebészetet és a vissza nem kapott 18 krónikus ágyat valószínűleg csak ebben az esetben lehet biztosítani. Annál is inkább, hogy erre biztosítékot csak az új megyei önkormányzat adhat, amely politikai döntést igényel. Az integráció esetén a hiányzó 18 krónikus ágy átcsoportosítására ígéretet kaptam a megszűnő dobai intézmény ágyaiból, így finanszírozhatósági szempontból a 100 ágyon történő fekvőbeteg-ellátás jobb helyzetet teremtene a kórházunk számára.
Az országos tendenciáknak megfelelően az egészségügyi miniszter pályázatot írt ki az intézményrendszer átalakítására. Számunkra az aktív ágyszám csökkentése illetve átalakítása krónikus ellátássá önálló pályázati lehetőség, valamint több intézmény közösen benyújtott pályázata szerint van lehetőség. Az első esetben ágyanként 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a másodikban max. 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásról van szó. Javaslom az önálló pályázat benyújtását az önkormányzatunknak, főleg azért is, mert ha közben más lehetőség is adódna, nem kell igénybe venni. A pályázati felhívást mellékelem. Az intézmény vezetősége és illetékes dolgozói készséggel részt vesznek a pályázat elkészítésében.
Zirc, 2006-10-09 Tisztelettel: Dr. Horváth Sándor kórházigazgató
ADATSZOLGÁLTATÁS az elismert tartozásállományról
Intézmény neve: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Címe: 8420 Zirc, József Attila u. 17. Bankszámla száma: 73900030-10011922 Időszak: 2006.
…317459 ezer Ft…………………….. eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata eFt-ban
eredeti éves költségvetés kiadási előir. 10 %-a e Ft-ban: 31746 ezer Ft
Elismert szállítói tartozásállomány 2006.augusztus 31. állapottal: 51044174.- Ft Le nem járt tart .áll.
Szállítók
Gyógyszer Gyógy.eszk Szolgáltatás Élelmiszer Egyéb
Lejárt száll. tart. állomány
0-30 nap
991396,256115 913779.383016,.-
906241,253544,6846383.1385664,458461,-
30-60 nap
803499,342023,4657331,1237622,377104,-
60 napon túli
12628347,4245366,7207686,5499277,1651320,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen 2544306,9850293,7417579,31231996,-
Zirc, 2006-08-31.
Dr. Horváth Sándor kórházigazgató
Stumpfné Mayer Mária mb. gazd. igazg.
Fekvőbeteg osztályok teljesitménykimutatása 2001.I.félév Belgyógyászat
Sebészet
Szül-nőgyógyászat
Összesen
súlysz.
eFt
súlysz.
eFt
súlysz
eFt
súlysz
eFt
2000.október
89,03
7211,8
68,45
5545,0
64,06
5189,5
221,54
17946,3
2000.nov.
89,96
7287,60
84,03
6807,10
70,84
5739,03
244,83
19833,7
2000.dec.
74,74
6053,90
84,14
6816,10
54,59
4442,69
213,47
17312,7
2001.január
107,17
8680,77
82,90
6717,20
58,01
4698,81
248,08
20096,8
2001.február
96,17
7789,8
96,59
7823,8
54,24
4393,4
247,00
20007,0
2001.március
102,19
8277,39
73,59
5960,79
65,43
5311,83
241,21
19550,01
Összesen:
559,26
45301,3
1416,13
114746,5
489,70 39670,0 367,17 29775,3
HBCS 4.3 verzió (90.000.- Ft alapdíj) 2001.április
89,96
8096,4
64,11
5769,9
40,8
3695,3
194,87
17561,6
2001.május
92,47
8322,3
66,54
5988,6
45,3
4097,9
204,31
18408,8
2001.június
77,75
6997,5
59,30
5337,0
34,14
3135,4
171,19
15469,9
260,18
23416,2
189,95 17095,5 120,24 10928,6
III.negyedév össz.:
570,37
51440,3
Fekvőbeteg osztályok teljesitménykimutatása 2001.év Belgyógyászat
Sebészet
Szül-nőgyógyászat
Összesen
súlysz.
eFt
súlysz.
eFt
súlysz
eFt
súlysz
eFt
2000.október 2000.nov. 2000.dec. 2001.január 2001.február 2001.március
89,03 89,96 74,74 107,17 96,17 102,19
7211,8 7287,60 6053,90 8680,77 7789,8 8277,39
68,45 84,03 84,14 82,90 96,59 73,59
5545,0 6807,10 6816,10 6717,20 7823,8 5960,79
64,06 70,84 54,59 58,01 54,24 65,43
5189,5 5739,03 4442,69 4698,81 4393,4 5311,83
221,54 244,83 213,47 248,08 247,00 241,21
17946,3 19833,7 17312,7 20096,8 20007,0 19550,01
Összesen:
559,26
45301,3
1416,13
114746,5
489,70 39670,0 367,17 29775,3
HBCS 4.3 verzió (90.000.- Ft alapdíj) 2001.április 2001.május 2001.június III.negyedév össz.:
89,96 92,47 77,75
8096,4 8322,3 6997,5
64,11 66,54 59,30
5769,9 5988,6 5337,0
40,8 45,3 34,14
3695,3 4097,9 3135,4
260,18
23416,2
189,95 17095,5 120,24 10928,6
77,13 78,89 85,96 241,98
7327,35 7494,55 8166,2 22988,1
194,87 204,31 171,19
17561,6 18408,8 15469,9
570,37
51440,3
191,77 183,77 190,70 566,24
18262,8 18000,2 18146,2 54409,2
Alapdíj 95000.- Ft) 2001.július 2001.augusztus 2001.szeptember IV.negyedév össz.:
65,89 56,91 64,05 186,85
6259,55 5948,45 6084,75 18292,75
48,75 4675,85 47,97 4557,15 40,69 3895,25 137,41 13128,25
Fekvőbeteg osztályok teljesitménykimutatása 2006.év Alapdíj 134eFt/2006.02-től 136e Ft
2005.Október 2005.November
súlysz. 61,63 64,85
2005.December I.N.év Összesen 2006.Január 2006.Február
Teljesítés ideje
Sebészet súlysz. eFt
Belgyógyászat
eFt
Szül-nőgyógyászat súlysz eFt
Összesen súlysz eFt
Bevétel ideje
8307,843 8723,605
30,50 39,44
4110,457 5305,995
0,00 0,00
0,000 0,000
92,13 104,29
12418,30 2006.l. 14029,60 2006.ll.
69,42
9338,834
28,77
3870,266
0,00
0,000
98,19
13209,10 2006.lll.
195,90 56,71 59,35
26370,282 7701,287 8071,947
98,71 38,00 35,98
13286,718 5159,913 4892,953
0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000
294,61 94,71 95,33
39657,00 12861,2 2006.lV. 12964,9 2006.V.
86,22
11819,581
35,80
4907,819
0,00
0,000
122,02
16727,4 2006.Vl.
II.N.év Összesen 2006.Április 2006.Május 2006.Június
202,28 61,66 57,51 54,43
27592,815 8386,018 8064,251 7402,374
109,78 27,19 24,08 21,61
14960,685 3697,582 3377,649 2939,026
0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000 0,000
312,06 88,85 81,59 76,04
42553,50 12083,60 2006.Vll. 11441,90 2006.Vlll 10341,40 2006.lX.
III.N:év Összesen
173,6
23852,643
72,88
10014,257
0,00
0,000
246,48
2006.Március
33866,9
2006.Július 2006.Augusztus 2006.Szeptember
IV.N:év Összesen Összesen I-IV.
2006.X. 2006.XI. 2006.XII.
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0
571,780
77815,740
281,37
38261,660
0,00
0,000
853,15
116077,40
Tartozásállomány: 2006.augusztus 31-i állapottal Szállítók
2005.év szeptember
április
28451.-
1513300.709863.122345.304326.188859.-
1421433.395030.310954.359960.50142.-
1424030.345656.530612.241124.390378.-
1290411.637104.518318.320760.209507.-
1336379.408246.1125085.1189368.194235.-
704904.621029.735075.1079841.211157.-
1787444.-
2838693.-
2537519.-
2931800.-
2976100.-
4253313.-
3352006.-
október
Gyógyszer Gyógy. Eszköz Szolgáltatás Élelmiszer Egyéb
1558161.153655.-
Összesen:
1711816.-
gyógyszer gyógy.eszk. szolgáltatás élelmiszer egyéb összesen
havi kimutatásban, szállítói csoportonként 2006.év novemb. december január február március
2006.június 926305.377007.2732505.806329.244557.5086703.-
1209696.250151.299146.-.
július 803499.342023.4657331.1237622.377104.7417579.-
Tartozás állományból : 0-30 napon belüli gyógyszer gyógy. eszköz
augusztus szeptember 906241.991396.253544.256115.6846383.584559.1385664.383016.458461.9850293.- 2215086.-
október 329220.- .329220.-
30-60 napon belüli tartozásállomány
60 napon túli
906241.253544.-
803499.342023.-
12628347.4245366.-
szolgáltatás élelmiszer egyéb
6846383.1385664.458461.-
4657331.1237622.377104.-
7207686.5499277.1651320.-
összesen:
9850293.-
7417579.-
31231996.-
30 napon túli tartozás állomány: 7417579.-Ft + 31231996.-Ft = 38.649.575.-Ft
Zirc 2006.08.31.
május 1243728.347625.833646.1197569.134034.3756602.-
Ágykihasználtási mutatók Aktív Időszak: 2005.okt. 2005.nov. 2005.dec.
Ápolási nap: 1922 1274 888
Rehabilitáció
Ágykihasználtság: 100% 68,49% 46,20%
Ápolási nap: 272 226 304
Ágykihasználtság: 43,87% 37,67% 49,03%
2006.jan. 2006.febr. 2006.márc. 2006.ápr. 2006.máj. 2006.jún. 2006.júl. 2006.aug.
1149 994 1195 1167 802 942 1047 997
59,78% 57,26% 62,17% 62,74% 41,73% 50,65% 54,47% 51,87%
265 371 404 263 397 288 270 334
42,74% 66,25% 65,16% 43,83% 64,03% 48,00% 43,55% 53,87%
Átlagos:
1125
59,58%
309
50,73%
Eltávozott betegek Időszak
Belgyógyászat
Sebészet
Rehab.
2005. okt.
72
33
12
2005. nov.
69
46
5
2005. dec.
76
34
3
2006. jan.
68
36
10
2006. febr.
68
43
12
2006. márc.
96
48
12
2006. ápr.
77
41
5
2006. máj.
69
25
8
2006. jún.
65
21
11
2006. júl.
77
34
6
2006. aug.
73
19
10
Összesen:
810
380
94
Járóbeteg teljesítmény 2006. év Hónapok Orsz. pontérték
Okt. telj./2006.01.fin. Nov. telj./2006.02.fin. Dec.telj./2006.03.fin. Jan.telj./2006.04.fin. Febr.telj./2006.05.fin. Márc.telj./2006.06.fin. Ápr.telj./2006.07.fin 1,34 1,34 1,34 1,34 1,36 1,36 1,36
Máj.telj./2006.08.fin. Jún.telj./2006.09.fin. Júl.telj./2006.10.fin. 1,36 1,36 1,36
Aug./2006.11.fin. 1,36
Szept.telj./2006.12.fin.
Összesen:
1,36
Belgyógyászat
346186
462,0
360008
480,6
327833
437,9
349776
466,8
326429
441,9
444889
605,0
405658
551,6
460270
626,0
432206
587,8
0
0
0
0
0
0 3453255
Belgyógyászat amb.
146117
195,6
107647
144,2
121957
163,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375721
503,1
Sebészet
353859
474,2
332829
446,0
332192
445,1
314334
421,2
555918
756,1
602450
819,3
605687
823,6
926339
1259,7
597827
813,0
0
0
0
0
0
0 4621435
6258,2
Sebészet amb.
374873
502,3
407630
546,2
347184
465,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1129687
1513,7
Traumatológia
328151
439,7
271571
363,9
274575
367,9
310366
415,5
405898
552,0
454632
618,3
387360
526,8
554613
754,3
539831
734,2
0
0
0
0
0
0 3526997
4772,6
Nőgyógyászat
340277
451,8
302777
401,0
234948
313,0
299613
398,5
277098
370,4
324211
440,9
257355
350,0
301805
410,5
322526
438,6
0
0
0
0
0
0 2660610
3574,7
55947
72,5
45147
58,9
27120
36,0
46809
61,9
52082
69,9
51586
70,2
53482
72,7
74654
101,5
59496
80,9
0
0
0
0
0
0
466323
624,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86452
115,8
95366
127,8
57199
76,6
95997
128,6
71512
97,3
118599
161,3
97615
132,8
125505
170,7
90419
123,0
0
0
0
0
0
0
838664
1133,9
Szemészet
590407
791,1
727380
974,7
412470
552,7
709153
950,3
611186
831,2
659044
896,2
607510
826,3
550594
748,9
642510
873,9
0
0
0
0
0
0 5510254
7445,3
Neurológia
403764
541
419741
562,5
343784
460,7
434294
582,0
423274
575,7
445045
605,3
359919
489,4
437996
595,5
371052
504,5
0
0
0
0
0
0 3638869
4916,6
Reumatológia
148026
198,4
120967
162,1
90706
121,5
148372
199,0
136403
185,5
134421
182,8
124394
169,1
124958
169,9
123063
167,4
0
0
0
0
0
0 1151310
1555,7
52165
69,9
79292
106,3
54112
72,5
143336
192,1
98512
134,0
157850
214,7
83826
114,0
99727
135,6
110636
150,5
0
0
0
0
0
0
879456
1189,6
Kardiológia
233722
313,2
249470
334,3
130096
174,3
179990
241,2
165034
224,5
153124
208,2
241002
327,8
279778
380,5
153124
208,3
0
0
0
0
0
0 1785340
2412,3
Röntgen-ultrahang
550883
738,2
583377
781,7
419729
562,4
564856
757,0
544936
741,1
671163
912,7
458526
623,6
577200
784,9
426451
579,9
0
0
0
0
0
0 4797121
6481,5
Fizikó2
135064
181
141188
189,2
84517
113,3
141946
190,2
104802
142,5
130981
178,1
161420
219,5
195748
266,2
100327
136,4
0
0
0
0
0
0 1195993
1616,4
Fizikoterápia
277736
372,2
219070
293,5
223731
299,8
270425
362,4
216249
294,1
217373
295,6
223165
303,5
225063
306,1
199073
270,7
0
0
0
0
0
0 2071885
2797,9
6710,3 4168541
5669,1
0
0
0
0
0
0
38102920
51455,6
Terhestanácsadás Nőgyógyászat amb. Orr-fül-gége
Gasztoenterológia
Összesen:
4423629
5918,9 4463460
5972,9 3482153
4662,2 4009267
5366,7 3989333
5416,2 4565368
6208,6 4066919
5530,7 4934250
4659,6
1
Előterjesztés Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet helyzetéről
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénzügyi helyzete 2006.évben
Kórház jelenlegi struktúrája, a hatályos finanszírozási szerződés és működési engedély szerint: 2006.évben: a fekvőbeteg szakellátás finanszírozási szerződésben lekötött kapacitása: aktív fekvőbetegellátás, mátrix osztályos szerkezetben: 62 ágy rehabilitácós fekvőbetegellátás ( krónikus ellátás)
:
20 ágy
a járóbeteg szakellátás finanszírozási szerződésben lekötött kapacitása: szervezeti egység
heti szakorvosi óraszám
belgyógy. szakrendelés belgyógy. rehabilitáció kardiológia
45 8 6
sebészet szakrendelés traumatológia szakrendelés
40 18
szülészet-nőgyógyászat szakrendelés szül.nőgy. terhestanácsadó
30 16
orr-fül-gége szakrendelés
10
szemészet szakrendelés
30
ideggyógyászat szakrendelés
10
fizikótherápia reumatológia és fizioterápia szakrendelés. röntgenultrahang diagnosztika gasztroenterologia szakrendelés
10 30 30 8
mindösszesen:
291
nem szakorvosi óraszám
36 10
46
2
A szerkezeti felállást azért tartottuk szükségesnek ilyen részletezettséggel bemutatni, mert a mindenkori struktúra és a hozzákapcsolódó szakmai minimum feltétel jogszabály előírásai jelentős kihatással vannak a pénzügyi helyzetre, a működési engedély kérelem jóváhagyására. 2005 évhez képest a járó beteg szakellátás kapacitásában következett be változás. A kardiológiai szakrendelésen 2 óra , a reumatológiai szakrendelésen 5 szakorvosi óra csökkenés történt. A nem szakorvosi óra számban a gasztroenterológiai rendelésen következett be óra szám csökkenés. A krónikus ellátás céljára pályázat útján kért 18 ágy kapacitás elnyeréséről ez idáig nem érkezett érdemi válasz. A háziorvosi ügyelet feladat átadása a Zirc Kistérség Munkaszervezetének 2006.szeptember 1-vel megtörtént. 2006. évi finanszírozási jellemzők: 2006. évben , 2005. évhez képest további központi finanszírozási változtatások történtek. Az aktív fekvőbeteg ellátás díja 134000.- forintról 136000.- forintra ,a járó beteg szakellátás díja 1,36.-Ft-ra, a krónikus ellátás napi díja 4050.-Ft-ról 4115.-forintra emelkedett. Az emelkedések pénzügyi hatása 2006.május havi finanszírozásban érvényesültek. A finanszírozási változtatást a 2006.évi közalkalmazotti bértábla változása és egyes közalkalmazotti bérelemek változása indokolta. A bevételi arányban a legnagyobb súlyt képviselő aktív fekvőbeteg szakellátásban a finanszírozás emelkedés mértéke 100 súlyszám átlag teljesítményt figyelembe véve 100 súlyszám * 2000.-Ft/ súlyszám = 200000.-Ft emelkedést jelent havi szinten .Azonban ez csak a béremelés 50%-ra nyújt valójában fedezetet. 2006. július 1-től szintén változott a finanszírozási jogszabály, olyan módon, hogy ez további forrás kivonást eredményez majd az ellátások fedezetében. Az aktív fekvőbeteg ellátásban a teljesítményvolumen szerinti finanszírozás alapja: a 2005. évi , degresszió nélkül elszámolt teljesítmény 95%-a. Kórházunkat azért nem érinti 2006. évben súlyosan ez a jogszabály változás ( nem úgy mint a 2004.évi finanszírozási módok, technikák változása) mert a tényleges teljesítmény a korlát alatt marad. A rehabilitációs ellátás szakmai szorzószáma 1,6 –szorzóról 1,2 –re csökken 2006. július 1-től a bevételi pozíciónkat jelentősen rontva. Ez azért is súlyosan érinti a pénzügyi helyzetünket a közeljövőben mert a beruházás során már elkészült új épületben alapvetően rehabilitációs ellátást szeretne nyújtani nagyobb ágy kapacitással és jobb ágy- kihasználtsággal a kórház. A járóbeteg szakellátásban az aktív fekvő betegellátáshoz hasonlóan a 95%-os teljesítmény korlát szabály került bevezetésre. Az elérhető teljesítmény korlát csökkentése szintén bevétel kiesést eredményezhet , tekintettel arra, hogy a tényleges teljesítmény kalkulációnk szerint meghaladhatja az elkövetkezendő időszakban az egyes szakrendeléseken a korlátot.
3
Bevételek: A kórház 2006.évben a költségvetési terv eredeti előirányzata szerint 317 millió forintból gazdálkodik, amelynek túlnyomó részét az OEP-től átvett finanszírozási bevételek adják. Az OEP bevételben az aktív kórházi betegellátás bevétele a legmagasabb, ezt követi a járóbeteg szakellátás majd a rehabilitációs szakellátás bevétele. Az első hat hónapban a tényleges OEP bevétel az 1.számú kimutatás szerint 148402 ezer Ft, az önkormányzati támogatás 6486 ezer forint , az egyéb (lakossági ) támogatások 1929 ezer forint ,az egyéb saját bevétel (vendéglátás, bérleti díjak , tovább számlázott telefondíjak , eszköz értékesítés, áfa bevétel, ...) 23697 ezer forint. A Zirc és a környező önkormányzatok által átadott 3227 ezer forint a háziorvosi ügyelet bevételét képezi. Kiadások: A kiadások közül a legmagasabb a személyi juttatások és azok járulék terhe. Ebben az évben ez júniusig 123.474 ezer Ft volt, ami a költségek 68%-át jelenti. A dologi és folyó kiadások 32 %arányt képviselnek a kiadásban, összegszerűen 60.289 ezer forintot tudtunk a bér és járulék levonása után fordítani ezekre a kiadás jogcímekre. A dologi és folyó kiadások közül a legjelentősebb tétel az un. vásárolt közszolgáltatások tétele, amely a számlázott orvosi ügyeletek, egészségügyi szolgáltatások és a különböző diagnosztikai , szövettani vizsgálatokra fordított kiadásrészt jelentenek az elszámolásban. Az összes kiadáshoz viszonyítva 14 % a rész aránya ennek a kiadás jogcímnek. A kiadásokra és a korábbi évekről áthozott tartozás állomány kiegyenlítésére a bevételek nem nyújtanak fedezetet. A megjelenő hiánynak a csökkentésére az elmúlt években márt tettünk lépéseket elsődlegesen a létszámcsökkentés eszközeivel élve, és a beszerzések megszigorításával is. 2006 évben az osztályos keretgazdálkodás bevezetésével, osztályos leltárak felvételével az osztályos készlet gazdálkodást figyeltük. A munkaerő gazdálkodásban a Munkaügyi központ támogatási lehetőségeivel éltünk az adott helyzetben. Munkaerő nyugdíjba vonulásával a létszámot nem pótoltuk vissza. A munkaerő gazdálkodásnál tekintettel kell lenni a szakmai minimum feltétel jogszabályi előírásokra, különösen annak személyi és szakmai feltétel rendszerére, mivel a működési engedély kiadását veszélyezteti a feltételek nem teljesítése. A mátrix osztályon szakorvos hiánnyal küzd jelen pillanatban is a kórház. Feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítésével is igyekeztünk a kórházat bevételhez juttatni. A két évvel ezelőtti , 2004.évi finanszírozási változások is kedvezőtlenül hatottak a kórház pénzügyi helyzetére , mintegy 25 % OEP bevétel kiesésünk mutatkozott a fekvőbeteg ellátásban,a megelőző évhez képest . Ez sajnos elindított kórházunknál egy eladósodási folyamatot , amit ennek az ellensúlyozására tett lépések sem tudtak megállítani. 2005.évben fokozódott a szakorvos hiányunk ,- orvosok távozása miatt- s ez tevékenység szűküléshez vezetett valójában bevétel kieséshez is. Az előbbiekhez hozzájárult a kórházi rekonstrukció elhúzódása is.
4
A kórház jelenlegi szerkezetében a biztonságos ellátási tevékenység nyújtásához havi szinten 2930 millió bevételi fedezetre lenne szükség , ami a mellékelt pénzügyi kimutatásban a 2006.júniusban érkező bevétel( márciusi teljesítmények finanszírozási tétele) és ahhoz tartozó teljesítmény szint nyújtását követelné folyamatosan. Azonban ez a bevételi szint is csak a folyó kiadásokra nyújt fedezetet, de a korábbi időszakok hátralékainak kiegyenlítését nem teszi lehetővé. Nehezíti a pénzügyi helyzetet az energia árak emelkedése( gáz, villamos áram), az áfa mérték központi emelése, a vállalkozói ügyeletek megszűnése miatti költségemelkedés , a 2006.július 1-től életbeléptetett finanszírozási változások, amely forrás csökkenést jelent. Nagy terhet ró a kórházra, hogy az 1999évi fűtéskorszerűsítés költségeit ( 2005 tavaszáig mintegy 17 millió forintot fizetett ki az intézmény) 2009. év végéig fizetni kell az üzemeltető PROMÉTHEUS részvénytársaságnak. További problémát jelent, hogy még nem ismerjük az egészségügyi tárca kórházakra lebontott elképzeléseit a kórházak jövőbeni szerkezetét, működési lehetőségét illetően. Amennyiben csak rehabilitációs illetve krónikus ellátást nyújtása szerepel a központi elképzelésekben, a fekvőbeteg szakellátásban, az a szerkezet teljes átstrukturálását eredményezi, s központi támogatás nyújtása nélkül az eladósodás folyamatát tovább növelheti. A krónikus fekvőbeteg ellátás nyújtásával - maximális kihasználtságot feltételezve és a jelenlegi finanszírozási paraméterekkel számolva- az elérhető finanszírozás éves bevétele: 82 ágy*365 nap*1,2 szorzó *4115.-Ft/napidíj ~
148 millió Ft/év
A kiadások szerkezetét az elérhető bevétel szinthez kell igazítani. Mellékletként csatoljuk az adósság állomány mértékét tartalmazó, a létszámhelyzetet mutató valamint 2006évi teljesítményeket és hozzátartozó bevételeket kimutató táblákat. Az ÁH törvényben foglaltak szerint fedezett nélküli kötelezettségvállalást jogszabályellenes. Az következőkben részletezett fedezetvállalásokat ellátási érdekből kényszerültünk jogszabályellenesen végrehajtani. Kórházunk az adósság mértékét saját erőből nem tudja kiegyenlíteni. Kérem a tulajdonos önkormányzatot, hogy mérlegelje kórház további működtetésének lehetőségeit.
Tisztelettel: Zirc, 2006.09.15. Dr. Horváth Sándor intézményvezető
5
közalkalmazotti létszámhelyzet 2006. június hó
Zirc,2006június
(munkajogi létszámmal)
Szakfeladat-Kiadáshely
Orvos
Szakdolgozó
Egyéb eü dolg.
Belgyógyászat Sebészet Nőgyógyászat Rehabilitáció Műtő Röntgen Gyógyszertár Karbantartás Gépjármü fenntartás Mosoda Élelmezés Épület fenntartás Központi írányítás
2,6 2 0 1
13,5 12,5 0 8 1 3 0,6
Járóbeteg ellátás Foglalkozás eü szolg.
1,4 1
9 1
8
48,6
2
2
Házi orv. Ügyelet
Összesen
4
adat: fö: órában átszámítva Gazdasági Kisegítő müszaki Összesen 1,8 3 22,9 1 5 20,5 0 3 12 0,8 3,8 3 0,6 3,8 3,8 0 2 2 2 8 10 5 5 6,8 0,5 7,3 0 3 13,4 2 0 3,8 3,8 0 0 19,2 30,3 110,1
Gazdasági-müszaki dolgozó : ide számoljuk: orvosirnok, raktáros élelmezési adminisztratív dolgozókat is. Kisegítői létszám: takarító, portás, udvaros, konyhalány, mosodai dolgozó Egyéb egészségügyi dolgozó: beteghordó mütőssegéd, szakdolgozó: ápoló, mütős asszisztens, anaesthezológus, gyógytornász, járóbe járóbeteg asszisztens Fekvőbeteg-járóbeteg szakellátásban, diagn. egységekben vállalkozó orvosok is résztvesznek a feladat ellátásban
közalkalmazotti létszámhelyzet 2006. július hó (munkajogi létszámmal)
Szakfeladat-Kiadáshely
Orvos
Szakdolgozó
Belgyógyászat Sebészet Nőgyógyászat Rehabilitáció Műtő Röntgen Gyógyszertár Karbantartás Gépjármü fenntartás Mosoda Élelmezés Épület fenntartás Központi írányítás
2,6 2 0 1
12 12,5 0 8 1 3 0,6
Járóbeteg ellátás Foglalkozás eü szolg.
1,4 1
8,5 1
8
46,6
Egyéb eü dolg. 2
2
Házi orv. Ügyelet
Összesen
4
adat: fö: órában átszámítva Gazdasági Kisegítő müszaki Összesen 1,8 3 21,4 1 5 20,5 0 3 12 0,8 3,8 3 0,6 2,8 2,8 0 2 2 2 8 10 5 5 6,8 0,5 7,3 0 3 12,9 2 0 3,8 3,8 0 0 18,2 30,3 107,1
közalkalmazotti létszámhelyzet 2006. augusztus hó (munkajogi létszámmal)
Szakfeladat-Kiadáshely
Orvos
Szakdolgozó
Belgyógyászat Sebészet Nőgyógyászat Rehabilitáció Műtő Röntgen Gyógyszertár Karbantartás Gépjármü fenntartás Mosoda Élelmezés Épület fenntartás Központi írányítás
2,6 2 0 1
12 12,5 0 9 1 3 0,6
Járóbeteg ellátás Foglalkozás eü szolg.
1,4 1
8,5 1
8
47,6
Egyéb eü dolg. 2
2
Házi orv. Ügyelet
Összesen
4
adat: fö: órában átszámítva Gazdasági Kisegítő müszaki Összesen 1,8 3 21,4 1 5 20,5 0 2 12 0,8 3,8 3 0,6 2,8 2,8 0 2 2 2 8 10 5 5 6,8 0,5 7,3 0 3 12,9 2 0 3,8 3,8 0 0 18,2 29,3 107,1
Városi Erzsébet Kórház-RI. Zirc Bevételek 13 havi bérre OEP előleg OEP aktív fekvö ellátás OEP krónikus(rehab) ell. OEP Járó ell. OEP házi orv ügyelet OEP sürgösségi ell. *Le: 13 havi bér Törlesztése OEP finansz.össz.: Vizsgálati díjak Alkalmazotti-vendég étkezés Egyéb bevételek(bérl.díj,..) Egyéb tám.(lakossági) Felügy. Szervi tám (Kórház) Felügy. szervi tám. HO. ügyelet Önkorm. tám- HO ügyelet-re Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások Járulékok Készlet beszerzések Gyógyszer Élelmiszer Egyéb Szolgáltatások villamos energia víz felhasználás gázenergia egyéb szolg. számlázott eü. szolg. Folyó , s egyéb kiadások Kiadások összesen Nyilvántart.30napontúli tart.áll.
Pénzügyi kim. 2006. I.félév adatok: ezer Ft-ban Január Február Március Április Május Június Összesen 15748 15748 12418 14030 13209 12861 12965 16727 82210 1746 1471 1961 1708 2281 2831 11998 5919 5973 4662 5368 5412 6210 33544 1913 2115 2014 2014 2014 1990 12060 0 0 0 0 0 0 0 1432 1432 1432 1432 1430 7158 37744 22157 20414 20519 21240 26328 148402 407 620 2180 531 960 134 4832 1183 577 2321 664 853 1579 7177 933 1325 851 2111 1826 2713 9759 189 302 299 274 366 499 1929 556 3542 2388 6486 223 223 222 445 223 1336 64 581 307 635 304 1891 40456 25268 27425 28170 28713 31780 181812
25135 7394
14002 5306
13217 4329
13432 4384
13932 4558
13214 4571
136 1366 377
494 182
474 601 351
217 739 515
250 561 636
333 752 407
311 101 123 894 4205 1749 41791 23154
699 1167 325 119 73 97 175 23 3492 3478 2485 1123 524 806 617 1931 1425 4928 3577 3489 2869 5763 180 1751 884 1430 1085 25758 29370 28922 28749 29173 28978 23450 28491 30675 30803 Megj: 13 havi bér törlesztése sor összegei: mínusz előjellel
92932 30542 0 1410 4513 2468 0 2502 565 10724 6197 24831 7079 183763
%
82 3 4 5 1 3 1 1 100
51 17 1 2 1 1 6 3 14 4 100
2006.év
Kórháznak számlázott egészségügyi szolgáltatások- orvos vállalkoz havi átlag Fekvőbeteg ellátás: Érfogó kft 410 Dr.Szabó Tamás-belgyógy. 65 Muraközi T. -belgyógy. 89 Németh I. -belgyógy. 72 fekvő összesen 636 Járóbeteg ellátás: Pandúr Tünde gastró ell. Dr.Dalos és tsa-orr-fül-gége Cservenka Istvánné-röntgen Bányai Krisztina-röntgen Papp-Med- röntgen Dr. Dávid Gyula-gastro Regynat Bt- nögyógy.szakr. Generál Medicina-neurológia Dr. Insperger-reumatológia Dr Sydó és Tsa- kardiológia Rózsahegyi és tsa-gyógytornász Dr.Ilies Major Éva röntgen Ostium Bt. nőgyógy. Tallai nőgyógy. Szabadka -nőgyógy. járó szakell. össz.:
93 161 200 34 153 116 170 587 338 235 160 34 53 53 53 2440
Végösszesen:
3076
adatok: ezer Ft-ban Összesen
Rehabilitációs napok megoszlása 2003.év Hónapok
Rehab.napok száma
eFt
2002. október
673,5
2357,2
2002.november
808,5
2829,7
2002. december
855
2992,5
I.negyedév össz:
2337
8179,4
2003.január
746,2
2611,8
2003.február
750,75
2627,6
2003.március
827,25
2895,3
2324,25
8134,8
2003.április
630,75
2207,6
2003.május
1018,5
3564,8
2003..június
900
3150
2549,25
8922,4
927
3244,5
876,75
3068,6
900
3150
2703,75
9463,1
II.negyedév össz:
III.negyedév össz: 2003.július 2003.augusztus 2003.szeptember IV.negyedév össz:
Rehabilitációs napok megoszlása 2006.év Hónapok
Rehab.napok száma
eFt
Bevétel
2005.október
431,2
1746,4 2006.l.
2005.november
363,2
1471,0 2006.ll.
2005.december
484,0
1960,2 2006.lll.
l.negyedév össz.
1278,4
5177,6
2006.január
421,6
1707,5 2006.lV.
2006.február
554,4
2281,4 2006.V.
2006.március
688,0
2831,1 2006.Vl.
ll.negyedév össz.
1664,0
6820,0
2006.április
421,6
1734,9 2006.Vll.
2006.május
633,,6
2607,3 2006.Vlll.
2006.junius
462,4
1902,8 2006.lX.
lll.negyedév össz.
1517,6
6245,0
2006.július
0
0 2006.X.
2006.augusztus
0
0 2006.XI.
2006.szeptember
0
0 2006.XII.
lV.negyedév össz.
0
0
Belgyógyászat:
29,54%
1844,80
Sebészet :
70,46%
4400,20
Nőgyógyászat:
0,00%
0,00
Összesen:
100%
6245,00
III. negyedév
Szükséges fedezet számítása a biztonságos egészségügyi ellátás kiadásainak teljesítésére Az ellátásokhoz szükséges havi kiadás szint:
adatok: ezer forintban
Személyi juttatás: Járulékok:
14195 ezer Ft/hó 4662
Készlet beszerzés: Gyógyszer Élelmiszer Egyéb
1000 1445 700
Szolgáltatások Villamos energia Víz-csatorna Gázenergia ( 1495+ új épület után: 806) Szemétszállítás Veszélyes hulladék árt. Telefon .számítógépes bérlés Eszköz sterilizálás Kábel tv Kertészet Gázpalack bérlés Munkavédelem Mosatás Műszer karbantartás Informatikai szolgáltatás Biztosítások, adók Számlázott orvosi szolgáltatások: Diagnosztikai, egyéb egészségügyi vizsgálatok Összesen
458 101 2301 68 41 402 8 4 38 27 24 345 107 373 398 3076 393 30166
~
30 millió Ft/hó
Havi bevétel számítása maximum teljesítmény és teljesítménykorlát adta lehetőséget figyelembe véve, a finanszírozás jelenlegi paramétereivel számolva: - mátrix osztály:((1624,57súlyszám/év:12hó)*95%*136000.-Ft/súlyszám ~ -rehabilitáció: (365nap*20ágy:12hó)*1,2 rehab.szorzó*4115.-Ft/nap ~ - járóbeteg szakellátás: 3883156 pont/hó*1,36 Ft/pont ~ - foglalkozás egészségügyi vizsgálatok: = - saját bevétel - munkahelyi ,egyéb vendéglátásból, bérleti díjakból = - lakossági támogatások: = - tovább számlázott szolgáltatások = Összesen:
28969
~
17408 ezer Ft 3002 ezer Ft 5281 ezer Ft 782 ezer Ft 1894 ezer Ft 320 ezer Ft 282 ezer Ft 29 millió Ft/hó
Megjegyzés: villany, víz-csatorna költségben beruházás befejeztével növekedés várható!
1 Szerkezet változással elérhető OEP bevételek a betegellátás egyes tevékenységein: Fekvőbeteg ellátás jelenlegi szerkezete: 62 aktív ágy (mátrix osztályos működésben, belgyógyászat, sebészet szakmai összetételben) 20 rehabilitációs ágy (krónikus ellátás céljára) Az elérhető maximum bevétel a finanszírozás jelenlegi paramétereivel számolva, figyelemmel a 2006. július1-től bevezetett finanszírozási változásokra, és a teljesítménykorlát szabta lehetőségekre: Jelenlegi szerkezettel elérhető max. bevétel éves szinten: fekvőbeteg ellátás: 62 aktív ágy kapacitáson : 1624,57 súlyszám* 95%*136000.-Ft/súlyszám ~ 209894 ezer Ft 20 rehab. ágy kapacitáson: 365 napt. nap*20ágy*1,2*4115.-Ft/nap ~ 36047 „ járóbeteg szakellátás: 291 szakorvosi óra346 nem szakorvosi óra (járó szakellátás): 49050399pont/év*95%*1,36Ft/pont
~ 63373 ezer Ft
a/ variáció Fekvőbeteg ellátás: 25 aktív ágy- 57 krónikus( rehabilitáció) ágy szerkezet: 25 aktív ágy kapacitás: 654 súlyszám/év *95%*136000.-Ft/súlyszám ~ 84496 ezer Ft 57 rehab. ágy kapacitás:365 nap*57 ágy*1,2 rehab. szorzó*4115.-Ft/nap ~102735 ezer Ft járóbeteg szakellátás: kapacitás nem változik, így a jelenlegi felállás szerint ~ 63373 ezer Ft b/ variáció Fekvőbeteg ellátás: 20 aktív ágy – 62 krónikus( rehabilitációs ágy) szerkezet: 20 ágyas aktív ellátáson: 523súlyszám/ év* 95%*136000.-Ft/súlyszám 62 ágyas rehabilitációs ellátás: 62 ágy*365 nap*1,2 szorzó*4115.-Ft/nap járóbeteg szakellátás : előzőek szerint:
~ 67572 ezer Ft ~ 111747ezer Ft ~ 63373 ezer Ft
c/ variáció(amennyiben a minisztérium csak krónikus ellátást engedélyez): Fekvőbeteg ellátás: 82 krónikus ágy( rehabilitáció s ellátásra): 82 ágy * 365 naptári nap*1,2 rehabilitációs szorzó*4115.-Ft/ napidíj
~ 147794 ezer Ft
Járóbeteg szakellátás: előzőek szerint:
~
63373 ezer Ft
2
Számítások: fekvőbeteg szakellátás struktúra átalakításához 82 ágyas rehabilitációs szerkezet a fekvőbeteg ellátáson: 1). Jelenlegi szerkezet a fekvőbeteg szakellátáson az ÁNTSZ és MEP finanszírozási szerződés után: − −
62 aktív ágy (mátrix osztályos szerkezetben, belgyógyász és sebészet szakmai ellátással) 20 belgyógyászati rehabilitációs ágy
a) Aktív fekvőbeteg ellátás : 62 aktív ágyon módosított teljesítménykorlát 2006. évre (MEP közlés szerint):1624,57súlyszám Elérhető maximum bevétel a teljesítménykorlát és a finanszírozás jelenlegi paramétereivel számolva: 1624,57 súlyszám/év *95% * 136000.-Ft /súlyszám
~
209894 ezer Ft /év
b) Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás: Elérhető maximum bevétel a finanszírozás jelenleg érvényes paramétereivel számolva 20 ágy kapacitáson: 365 nap * 20 ágy * 1,2 rehabilitációs szorzó * 4115.-Ft/na ~ 36047 ezer Ft 2) Struktúra átalakításnál figyelembe véve a pályázati lehetőséget, és az egészségügyi tárca lehetséges koncepcióját, ami lényegesen behatárolja a jövőbeni működési formát! 62 aktív ágy →
62 rehabilitációs ágyra történő átalakítása ( mozgásszervi vonatkozásban)
a rehabilitáció szakosodásnál figyelembe véve a szakmai minimum rendelet előírásait, melyek teljesíthetőek! 62 rehabilitációs ágyon elérhető max. bevétel a finanszírozás jelenleg ismert paramétereivel: 62 ágy * 365 nap *1,2 rehab. Szorzó * 4115.-Ft/ nap ~
111747 ezer Ft/ év
A 62 aktív ágy maximális bevétele és a 62 rehabilitációs ágy kapacitással elérhető bevételek különbözete, illetve OEP bevétel megtakarítás: 209894 ezer Ft - 111747 ezer Ft = Egészség Biztosítónak megtakarítás)
98147 ezer Ft→ bevétel kiesés ( Országos
3 Struktúra átalakítási pályázatnál 62 millió Ft támogatási lehetőség! Amennyiben az utolsó hónapok aktív ellátásának tényleges átlag bevételét vesszük alapul, éves szintre hozva, és továbbra is feltételezzük a rehabilitációs ágyak maximális kihasználtságú működtetését akkor a bevétel kiesés: 79 súlyszám/hó * 136000.-Ft * 12hó = 128928 ezer Ft/év 128928 ezer Ft - 111747 ezer Ft
= 17181 ezer Ft/év → bevétel kiesés
4) Összességében 82 rehabilitációs ágyon elérhető maximális bevétel: 111747 ezer Ft/ év + 36047 ezer Ft/év = 147794 ezer Ft /év Létszám szerkezet: 82 ágy rehabilitációs ellátás biztosítása jelenlegi létszám kapacitással: orvosi létszám: 1,5 sebész szakorvos ( mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga folyamatban van) 0,6 fő belgyógyász szakorvos 3 fő segéd orvos ápolási létszám: gyógytornász:
26,5 szakápoló 5 segéd ápoló 2 fő
beteghordó: 4 fő takarító: 10 fő osztályos adminisztrátor: 2,8 fő A 60/2003.(X.8.)számú és a 15 / 2004.(III.(8.) ESZCSM szakmai minimum feltétel jogszabály előírásai a rehabilitációs ellátás nyújtásával összefüggésben: Orvosi ellátás: Belgyógyászati rehabilitáció:
Mozgásszervi rehabilitáció:
rehabilitációs szakorvos belgyógyász és geriáter szakorvos sebész szakorvos mozgásszervi rehab. szakvizsgával orvos
4
Ápolási ellátás: a fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára biztosítja legalább 15 fekvő beteg egyidejű ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását, ápolás tekintetében: 7 fő szakápolót, 5 fő általános ápolót Gyógytornász kell. A belgyógyászati rehabilitációhoz gyógyfoglalkoztató, fizioterapeuta, dietetikus, szociális munkás is kell. (Jelenleg nincs, alkalmazásuk további költséget jelent még.) A minimum rendelet előírásait figyelembe véve különösen szükség van belgyógyász és geriáter szakorvosra! A mozgásszervi rehabilitáció tekintetében meg tudunk felelni a minimumfeltételeknek. 82 ágy kapacitással rendelkező rehabilitációs ellátás várható kiadása a jelenlegi fekvő beteg ellátás létszám hozzárendelésével:
- Személyi juttatás
:
121989 ezer Ft/ év
- Járulékok:
40089 ezer Ft/év
- Dologi és folyó kiadások:
60062 ezer Ft/év
összesen:
Elérhető maximum bevétel:
222.140ezer Ft/év
147794 ezer Ft: 12 hó =
12316 e Ft/hó
Várható kiadás fentiek szerint:
222140 ezer Ft : 12 hó=
18512 e Ft/ hó
Várható fedezet hiány:
74346
„
: 12 hó =
6196 e Ft/hó
5 Szerkezet módosítás a rendelkezésre álló szakember kapacitás átszervezésével, a szükséges szakorvosi létszám pótlását feltételezve!
Feltételezés: egészségügyi tárca elképzelései engedik minimális aktív ágy megtartását, és ez illeszkedik a megyei koncepcióhoz is. 20 aktív ágy - 62 krónikus ágy kapacitás szerkezet
A/ 20 aktív ágy kapacitás (mátrix szerkezetben, belgyógyászat, sebészet szakmával) 1) 2) 3) 4)
KVI = 1624,57 súlyszám/2006.év/744 kapacitás(12*62ágy) = 2,18 súlyszám/1 ágy Lehetséges kapacitás változás= 62 aktív ágy –42 ágy = 20 aktív ágy Korrigált bázis teljesítmény = 2,18 súlyszám * 20 ágy*12 hó= 523 súlyszám Teljesítmény korlát és jelenlegi finanszírozási paraméterekkel elérhető maximális teljesítmény 20 aktív ágyon: 523 súlyszám * 95% * 136000.-Ft/súlyszám ~ 67572 ezer Ft/év.
B/ 62 krónikus (rehabilitációs ágy) maximálisan elérhető bevétele a jelenleg érvényes finanszírozási paraméterekkel : 62 ágy * 365 nap* 1,2 szorzó *4115.-Ft/nap ~ 111747 ezer Ft /év.
C/ Fekvőbeteg ellátáson elérhető maximális bevétel : Aktív ellátáson : Rehabilitációs ellátáson:
67572 ezer Ft 111747 ezer Ft
Összesen:
179319 ezer Ft
6
D/ Fekvőbeteg ellátáson várható kiadás: Személyi juttatás Aktív ellátáson: Rehabilitációs ellátáson: Összesen: Fedezet hiány
52642 63281 115923
:
Járulék
Dologi és folyó kiadás
Összesen
17328 21028
37710 44066
107680 128375
38356
81776
236055
179317 ezer Ft – 236055 ezer Ft =
56738 e Ft / 12 hó = 4728 e Ft/hó
20 aktív – 62 rehab. ágy szerkezet összegzése: 1/ pályázattal 42 millió támogatás elérhető 2/ kérdéses hogy engedi -e az eü. minisztérium és megyei koncepció az aktív ágy meghagyását! 3/ a kórház önállóságának megőrzése megkívánja a működés hiányának havi szintű finanszírozását valamely forrásból a későbbiek folyamán 4/ amennyiben 18 ápolási ágy kapacitás szerzésére lehetőség nyílik, csökkentheti a várt hiányt a jelenlegi létszám mellett.
82 rehabilitációs ágy szerkezet összegzése: 1/ pályázattal 62 millió Ft támogatás elérhető 2/ a szerkezet valószínűleg jobban illeszkedik a minisztériumi és a megyei koncepcióhoz 3/ az önállóság megőrzése megkívánja a keletkező hiány havi szintű finanszírozását valamely forrásból 4/ a 18 ápolási ágy megszerzésével a keletkező hiány mérsékelhető, a jelenlegi létszám mellett.
Zirc, 2006.10.10.
Stumpfné Mayer Mária mb. gazdasági igazgató
