Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 8403/2012.
ELŐTERJESZTÉS a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 2012. november 15-én tartandó ülésére. Napirend: E l ő a d ó:
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulási együttműködésének jövőbeni iránya Zsombok Lajos kistérségi elnök
Tisztelt Társulási-tanács! A többcélú kistérségi társulásokkal összefüggő kérdések, jövőbeni lehetőségek a további együttműködés irányairól lehetőségeiről állást foglalni szükséges. A társulás átfogó felülvizsgálatának indokai: A. társulásokról szóló jogszabályok átfogó változása B. jelentős feladat és hatáskör átrendeződés C. finanszírozás átfogó módosulása Megszűnő jogszabályok 2013. január 1-től: -
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
A társulásokra ezt követően az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni: -
Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés k) pontja szabad társulás elve Alaptörvény 34. cikk (2.) bekezdés kötelező társulás lehetősége Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásairól melynek hatálybalépése 2013. január 1. (továbbiakban Mötv.)
Mötv. 87. § - A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A fentiek alapján csak jogi személyiségű társulásokat tarthatnak fenn az önkormányzatok. A hatályát vesztő 1997. évi törvény 8-9. § szerinti formákat nem. A többcélú kistérségi társulatokat eddig szabályozó és hatályát vesztő 2004. évi törvény nem, vonja maga után, hogy a többcélú társulás törvény erejénél fogva megszűnik.
A továbbiakban minden társulásra az új Mötv IV. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni Mötv 87. § - 95. §-ig. A Mötv. 146. § (1) bekezdése kimondja - e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. Ez a felülvizsgálati kötelezettség, tehát a Többcélú Kistérségi Társulásra is vonatkozik. Határidő: 2013. január 1-ét követő 6 hónap. A társulás által ellátott egyes feladatokban azonban lényeges változás áll be 2013. január 1-től. A köznevelési törvény 74. § (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik az óvoda kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Mötv 95. § (4) bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezés) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Kistérségünk önálló munkaszervezetet nem hozott létre, így ennek megszüntetéséről, annak munkajogi vonzatáról rendelkeznie nem kell. A Mötv 89. § (1) bekezdése szerint - társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A Mötv 89. § (2) bekezdése szerint - társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A társult tagok a társulási megállapodásban a fenti jogszabályi hely alapján a jövőben szabadon leszabályozhatják a csatlakozás és a kiválás időpontját. A társulás és az általa ellátott feladatok állami finanszírozása is jelentősen megváltozik. A Mötv. új alapokra helyezi az önkormányzatok finanszírozását: a jelenlegi normatív alapú finanszírozás helyett feladat finanszírozás keretében biztosítja az önkormányzatok feladatellátásának pénzügyi fedezetét. Az állami finanszírozás magasabb összegű (illetve kiegészítő) normatívát biztosított a többcélú kistérségi társulásoknak. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat feladat - finanszírozást biztosít a települések számára az ellátott feladataik megoldásához.
2
A társulás jövőjére nézve az önkormányzatok lehetőségei, a jelenlegi információink szerint az alábbiak: 1.) A társulási megállapodás felülvizsgálata mellett továbbra is fenn lehet tartani a társulást, így az önkormányzatok által eldöntött kötelező és önként vállalt feladatok továbbvihetők! 2.) Egyes feladatokra a jelenleg többcélú kistérségi társulásban fenntartott feladatok esetén külön-külön jogi személyiségű társulások létrehozása, esetleg más-más társult önkormányzati körökkel. 3.) Egyes a társulásban ellátatott feladatokat „visszaszervezni” az önkormányzatoknak. A többcélú kistérségi társulás és alapjában véve a társulások működésének sarkalatos pontja lesz a finanszírozás kérdése. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az alábbiakban részletezett feladatokat látja el a társult önkormányzatok számára: A Társulás által ellátott feladatok (Társulási Megállapodás szerint) a) b) c) d) e) f) g) h) i)
alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás egészségügyi ellátás, szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem, kistérségi területfejlesztés, belső ellenőrzés ellátása sportfeladatok mozgókönyvtári feladatok gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
A társulások által ellátott feladatok a közoktatás állami feladatának kivételével önkormányzati feladatkörben maradtak. A társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodásokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás folyamatban lévő és fenntartási időszakkal érintett befejezett pályázatai az előterjesztés 2. számú mellékletében találhatóak. Néhány adat és jövőbeni információ a társulás által elvégzett feladatokról: Alapfokú oktatás nevelés A társulásban lévő intézmények óvodai fenntartása és fenntartójának személye a törvényi rendelkezések tükrében eldöntendő feladat. A köznevelési törvény 84. § (3) bekezdése előírja (3) - a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át. Az országgyűlés előtt lévő a közoktatást átszervezését szabályozó T/8888. számú indítvány sem ad lehetőséget (2. § (6) bekezdés), hogy az óvodákat „hazavigyék” az önkormányzatok. 3
Van azonban módosító javaslata T/8888/10-es számon, amely lehetőség szerint biztosítani kívánja, hogy az önkormányzatok az óvodájukat újra „hazavihessék”. Várjuk az országgyűlés döntését. A közoktatási intézményünk 4 konyhát üzemeltetet Hács, Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Buzsák jogszabályi korlát az átszervezésükre nincs. A döntést a települések meghozni szíveskedjenek a további működtetésükre vonatkozóan. Egészségügyi ellátás A védőnői szolgálatot Lengyeltóti Városi Önkormányzata, látja el a kistérség önkormányzatai számára. Az évek során a gyermekek létszámának csökkenésével Buzsákon és Szőlősgyörökben már nem kerül alkalmazásra külön-külön védőnő, gazdaságossági okokból. Az előterjesztés 3. számú melléklet tartalmazza a védőnői szolgálat várható OEP támogatását 2013. évre vonatkozóan. Tájékoztatásul a táblázat a jelenlegi struktúrában felosztott (ellátandó intézmények és önkormányzatok) pontokat és finanszírozást tartalmazza. Fix díjat „csak” az önálló körzettel rendelkező település kaphat, melynél a 300 pontos határt vizsgálja az engedélyező hatóság. Ez Szőlősgyörök esetében már Gyuggyal együtt sincs meg (294 pont). Helyzete tovább vizsgálandó. A védőnői szolgálat kiszervezése a társulásból az önkormányzatok számára eldöntendő kérdés. Szociális ellátás család és gyermekvédelem Az önkormányzatok a többcélú kistérségi normatíva érdekében 2011. július 1-jével szervezték át többcélú kistérségi társulás fenntartásába az alapszolgáltatási központot. A költségvetési törvénytervezet adatai szerint szerényebb mértékben, de még mindig támogatja a társulásokba történő feladatellátást várhatóan 2013. június 30-ig. Az alapszolgáltatás a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén (szakmai személyi létszám) mellett bármikor átszervezhető az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával. Az önkormányzatok részéről ez eldöntendő kérdés. A költségvetési törvénytervezet adatai alapján a 2013. évi állami hozzájárulások mértékéről előzetes számításokat készítettünk, mely az előterjesztés 4. számú melléklete. Az ellátottakról és szakmai minimumfeltételekről szóló intézményvezetői levél az előterjesztés 5. számú melléklete. Belső ellenőrzés A kistérségi társulás 2011 szeptemberétől nem saját köztisztviselőjével, hanem külső vállalkozás igénybevételével végzi ezt a kötelező feladatot. Törekedtünk arra, hogy az állami normatívából a feladatot biztosítsuk. A költségvetési törvénytervezetben a fenti feladat ellátására nevesített normatíva nincs. Azt az önkormányzatoknak biztosított feladatfinanszírozásból kell kigazdálkodniuk. Eldöntendő kérdés, hogy továbbiakban is a társulás által kötött megállapodáson keresztül veszik-e igénybe a feladatellátást.
4
Mozgókönyvtári ellátás Az önkormányzatok mozgókönyvtári ellátás címen jelentős normatívához jutottak a társulási formában. A jövő évi költségvetési törvénytervezet alapvetően megváltoztatja a finanszírozás struktúráját. 2012. évre 800.000 Ft-ot kaptak mozgókönyvtári ellátásra. A költségvetési törvénytervezet települési önkormányzatok kulturális feladatainak ellátására lakosonként 1.140 Ft / főt tervez. Jelen ismereteink alapján mozgókönyvtári pótnormatívához a megyei könyvtárral való szerződéskötéssel juthat az önkormányzat. A társulás mozgókönyvtári ellátásának további sorsa így eldöntendő kérdés! Tájékoztató a kistérségi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyon flottákról A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban a gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyonbiztosítások kezelése flottaszerződésben történik. A szerződések kezelésére a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft-t-bízta meg a társulási tanács. A megbízás visszavonásig érvényes és megbízási díjat nem tartalmaz. 1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A biztosítás évfordulója. 2013. január 1-je. A biztosításokat 2012. november 30-ig kell felmondani, amennyiben módosítani kívánja azt a tanács. A Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. elkészítette az egyes gépjárművek díjait flottában és egyedi biztosítási díjakkal számolva. (mellékelt táblázat). Összességében kedvezőbbek a flottadíjak, de egy-egy járműnél nagy eltérések lehetnek. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, és fontos, hogy üzembentartójuk azonos legyen. A buzsáki 2 különálló járművet ( IIE588, LLN403 ) célszerű felmondani, november 30-ával. Az alkusz így kedvezőbbet díjjal számolt a jövő évre. 2. CASCO biztosítások A casco flotta évfordulója: 2013. augusztus 1-je. Amennyiben a társulás a továbbiakban is fennmarad, nincs vele teendő. A szerződést felmondani évforduló előtt 30 nappal lehet. Amennyiben megszűnik a társulás, azonnal felmondható a flottaszerződés. A biztosítások akkor kisebb flottában, vagy egyedileg is megköthetők. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, üzembentartójuk nem kell, hogy azonos legyen. A flottadíjak itt is kevéssel kedvezőbbek az egyedi díjaknál. 3. Vagyonbiztosítások A vagyonbiztosítások külön-külön szerződéssel, kötvénnyel vannak megkötve minden egyes önkormányzat esetében. (Somogyvár nem kívánt szerződést kötni.) A társulás felbomlása esetében szerződő fél cseréjével, ugyanezekkel a kedvező feltételekkel folytatódhatnak a szerződések. A szerződéseken 3 éves tartamengedmény van, ezért most új ajánlatokat nem kell kérni. A kistérségi gépjármű flottába tartozó járműlista az előterjesztés 6. számú melléklete. 5
Összefoglalva: Indokolt és szükséges a társulási megállapodás felülvizsgálata a Társulási Tanács részéről. A jövőre vonatkozó testületi állásfoglalások kialakításához előzetesen a tanácsi határozatokat szíveskedjenek meghozni. Kérem javaslataikat, hogy milyen feladatok ellátását tartják indokoltnak a jelen társulási megállapodás keretében. A társulási tanács javaslatát a testületek számára előterjesztjük. A testületek elvi döntésének meghozatalát követően van arra lehetőség, hogy a többcélú kistérségi társulásnál megmaradó feladatok esetén meghatározható legyen a működtetés rendszere, annak pénzügyi finanszírozása. Határozati javaslat A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulás által ellátott feladatokat 2013. január 1-i időponttal kívánja felülvizsgálni. A 2013. január 1-jével történő további feladatellátás tekintetében az alábbiak szerint határoz:
1./A
Az alapfokú oktatás - nevelés keretében az óvodai intézmények társulásban történő fenntartását javasolja.
1./B
Az alapfokú oktatás nevelés keretében az óvodai intézmények fenntartását amennyiben magasabb rendű jogszabály lehetővé teszi - önkormányzati fenntartásban javasolja biztosítani.
2./A
Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha társulásban történő feladatellátását javasolja.
2./B
Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha önkormányzati fenntartásban történő működtetését javasolja.
3./A
A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatás társulásban történő fenntartását javasolja.
3./B
A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatást önkormányzati fenntartásban javasolja működtetni.
4./A
Az Alapszolgáltatási Központ társulásban történő fenntartását javasolja.
4./B
Az Alapszolgáltatási Központ önkormányzati fenntartásban működtetését javasolja, az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával.
4./C
Az Alapszolgáltatási Központ társulási fenntartásban történő működtetését javasolja 2013. július 1-ig, azt követően önkormányzati fenntartást javasol.
5./A
A belső ellenőrzési feladatok társulásban történő fenntartását javasolja.
5./B
A belső ellenőrzési feladatoknak egyedi önkormányzati megállapodások útján történő ellátását javasolja. 6
történő
6./A
A mozgókönyvtári ellátást társulási formában javasolja biztosítani.
6./B
A mozgókönyvtári ellátás feladatát a társulás keretében megszüntetni javasolja.
7./A
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t társulási formában kívánja fenntartani.
7./B
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t az önkormányzatok egyedi önkormányzati megállapodások formájában kívánják ellátni.
8./A
A vagyon flotta biztosítását társulási formában kívánják fenntartani.
8./B
A vagyon flotta biztosítását az önkormányzatok megállapodások formájában kívánják ellátni.
9.
Felkérik Zsombok Lajost a társulás elnökét, hogy a javaslatoknak megfelelően a társult önkormányzatok számára a fenti tárgyban képviselő-testületi előterjesztésről gondoskodjon. Határidő: Felelős:
azonnal Zsombok Lajos kistérségi elnök
Lengyeltóti, 2012. november 6.
Zsombok Lajos kistérségi elnök Az előterjesztést készítette: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
7
egyedi
önkormányzati
1. számú melléklet
A Társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodások
I. Alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 1. Megállapodás közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, (Táska) Község Önkormányzatai Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, Hács, Táska Község Önkormányzatai 2. Gépjárművek (Pedagógia Szakszolgálat) Renault Thalia JXT-179 Renault Thalia KXU-802 Szerződő fél: Fodor András Általános Iskola Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség
II. Egészségügyi ellátás 1. Szolgáltatási szerződés-központi orvosi ügyelet Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: 2014. dec. 31. Finanszírozás: OEP Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség Kapcsolódóan: Helyiségbérleti szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: 2012. dec. 31. Finanszírozás: ingyenes
Gépjármű használati szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: 2012. dec. 31. Finanszírozás: ingyenes 2. Megállapodás a területi védőnői szolgálat biztosítására Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: OEP (különbözetet a Társulásban részt vevő települések önkormányzatai lakosság arányosan) Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség Kapcsolódóan: Szakmai felelősségbiztosítás Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Generali Biztosító Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: biztosítási díj: 60.000 Ft/év Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. (A szerződés kezelésére.) Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft III. Szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem 1. Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai 2. Használati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ – Krúdy Oktatóközpont Megállapodás érvényessége: 2012. nov. 30. Használatbavételi díj: 1000 Ft/óra IV. Belső ellenőrzés ellátása Szerződő fél: Csonka Ágota/Jakoda Bt.
Megállapodás érvényessége: 2012. dec. 30. Megbízási díj: 1,6 millió Ft/év. Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség V. Mozgókönyvtári feladatok Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Megállapodás érvényessége: 2012. dec. 30. Finanszírozás: mozgókönyvtári normatíva Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség VI. Személyszállítási szerződés Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: 2013. jún. 15. Finanszírozás: 65.500 Ft + Áfa/hó Ellátott terület: Hács-Lengyeltóti Autóbusz bérletbe adása oktatáshoz kapcsolódó, közösségi célú autóbusz Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: 2015. márc. 31. Finanszírozás: bérleti díj: 24.748.000 Ft + Áfa Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség
VII. NEFMI rendeletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 1. 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév.
2. 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeke és tanulók fejlesztésének támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK
Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév. 3. 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 11-12. § Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének, létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadások támogatása Támogatási összeg: 1,5 millió Ft Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév. 4. 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 13. § Iskolapszichológusi szolgáltatás további fenntartása Támogatási összeg: 1 millió Ft (Elszámolás: zárszámadáshoz Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév.
Egyéb megállapodások 1. Iskolatej Szerződő fél: Drávatej Kft. Megállapodás érvényessége: 2012. dec. 31. Finanszírozás: ingyenes, MVH támogatott Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség iskolai intézményei 2. Mobil jogsegélyszolgálat Szerződő fél: Egy Hajóban Alapítvány Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: ingyenes Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség 3. Jégeső elhárítás, jégkárok csökkentése Szerződő fél: NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: 282.000 Ft/év (lakosságarányosan) Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség 4. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: 2013. jan. 1. Finanszírozás: gépjárművenként Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség
5. CASCO Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: 2013. aug. 1. Finanszírozás: gépjárművenként Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség
6. Vagyonbiztosítás Szerződő fél: Aegon Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: 2013. jan. 1. Finanszírozás: településenkénti vagyon szerint Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség Somogyvár kivételével (Önkormányzatonként külön-külön kötvénnyel.) 7. Balesetbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: 2013. okt. 1. Finanszírozás: településenként (Buzsák: 11.700 Ft/év, Somogyvár:11.115 Ft, Lengyeltóti: 11.359 Ft Érvényesség: Buzsák, Somogyvár, Lengyeltóti iskolabuszokra Kapcsolódó szerződések: Mind a négy biztosítási szerződés esetében megbízási szerződés Szerződő fél: Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft., a szerződés kezelésére. Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft
8. Mátrix telefonok Szerződő fél: Magyar Telekom Nyrt. Megállapodás érvényessége: 2013. május Finanszírozás: tarifa szerint Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség
9. Közbiztonsági egyeztető fórum-közbiztonság javítása Összehívása: negyedévente, ügyrend szerint Finanszírozás: ingyenes Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség
10. Iskolabuszok IVECO JOH-118 Szerződő fél: Lengyeltói Város Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség IVECO JOH-042 Szerződő fél: Somogyvár Község Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból Ellátott terület: Pogányvölgyi Kistérség
12. Megbízási szerződés bölcsőde felújításának műszaki ellenőrzésére Szerződő fél: Kapos Hidro Kft. Megállapodás érvényessége: határozott: sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolításáig Finanszírozás: 600.000 Ft + Áfa 13. Vállalkozási szerződés (közbeszerzés, bölcsőde felújítása) Szerződő fél: Sebestyén és Fia Építőipari és Fővállalkozó Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: 2013. ápr. 30. Finanszírozás: 61.392.541 Ft + Áfa
14. Használatbavételi megállapodás a TÁMOP 3.3.2. számú pályázat keretében beszerzett eszközökre Szerződő fél: Buzsáki Általános Iskola és Tulipán Óvodája Megállapodás érvényessége: 2016. júl. 31. Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: 2016. júl. 31. Szerződő fél: Tőzike Napköziotthonos Óvoda (Táska) Megállapodás érvényessége: 2016. júl. 31.
15. Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján támogatás igénylése Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: nincs (2012. szeptember 28-án elszámolva)
16. Egyesületi támogatás 2012. évre Szerződő fél: Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Támogatási összeg: 300.000 Ft Elszámolási kötelezettség: 2013. ápr. 30.
17. Szerződés TANINFORM iskolai szoftver SMARAGD csomagjára Szerződő fél: COMMITMENT Szolgáltató s Tanácsadó Zrt. Megállapodás érvényessége: 2012. dec. 31. Finanszírozás: költségvetési tv. szerint
18. BIZHUB 163 másológép és GDI NY készülék Szerződő fél: EURO-PROFIL Kft. Megállapodás érvényessége: 2011. dec. 31. Finanszírozás: nettó 2,73 Ft szolgáltatási díj másolatonként 19. Munka-, és tűzvédelmi eladatok ellátása Szerződő fél: METÓDUS Mérnöki Tanácsadó Kft. Megállapodás érvényessége: 2012. dec. 31. Finanszírozás: 55.000 Ft + Áfa átalány / év 20. Bölcsőde felújítás projektre megbízási szerződés Szerződő fél: ALD Consulting Kft. Képviseli: Lantay Ákos Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2011.dec. 31. Finanszírozás: 500.000 Ft + Áfa megbízási díj
21. Teljes ellátásról szóló energia adásvételi szerződés Szerződő fél: EON Energiaszolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint
22. Foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására együttműködési megállapodás Szerződő fél: Dr. Szőllősi János Bt. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint: 1.900 Ft / fő
2. számú melléklet
ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉS BEFEJEZETT PÁLYÁZATOKRÓL
PÁLYÁZATOT KIÍRÓ
TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP)
TÁRSADALMI INFRASTRUKTU RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP)
ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM (ÁROP)
POGÁNYVÖLGYI POGÁNYVÖLGYI POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ TÖBBCÉLÚ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI KISTÉRSÉGI KISTÉRSÉGI PÁLYÁZÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁS TÁRSULÁS ÖNKORMÁNY- ZAT PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ
TÁMOP-3.3.2.08/2-2008-0065
PÁLYÁZAT NEVE
Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben
PROJEKT ÖSSZKTG.
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (DDOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TIOP-1.1.1/07/1ÁROP-1.1.5DDOP-3.1.3/D-11-20122008-0834 09/C/C-2009- 0001 0001 A leghátrányosabb helyzetű Önkormányzati kistérségek "E-világ" Bölcsöde bővítése, Pogányvölgyben fejlesztési és korszerűsítése, együttműködési akadálymentesítése kapacitásainak 94 000 000
89 440 092
15 787 710
8 563 935
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
100%
100%
100%
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
89 440 092
15 787 710
8 563 935
SAJÁT FORRÁS MÉRTÉKE
0%
0%
0%
SAJÁT FORRÁS ÖSSZEGE ÖSSZESEN %
0 100%
0 100%
0 100%
100%
ÖSSZESEN Ft.
89 440 092
15 787 710
8 563 935
94 000 000
ELBÍRÁLÁSI DÖNTÉS DÁTUMA
2009.08.29
2010.11.19
2009.07.06
2012.05.04
LEZÁRÁS DÁTUMA FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
2012.01.27
2012.02.10
2011.03.01
5 ÉV
5 ÉV
5 ÉV
95% 89 300 000
5% 4 700 000
2012-ben kezdődőtt el. 5 ÉV
3. számú melléklet VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BEVÉTELEK: Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
BEVÉTELEK: Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó
2013-2012.év különbsége
OEP TÁMOGATÁSA 2012év. Ltóti 1 169 321 200 40 561 6732
Öreglak 709 195 120
Svár 718 197 100
Svámos 678 186 110 20 316 3792
Buzsák Szgyörök összesen 307 328 3 909 85 90 1074 90 110 730 20 80 175 220 1884 2100 2640 22608
315 3780
297 3564
Ltóti 1 061 292 200 40 532 6384
Öreglak 622 171 120
Svár 699 192 100 292 3504
Svámos 642 176 110 20 306 3672
Buzsák Szgyörök összesen 309 294 3 627 85 81 997 90 110 730 20 80 175 211 1807 2100 2532 21684
291 3492
-348
-288
-60
-120
OEP TÁMOGATÁSA 2013.év.
2012. évi 1 pontszámra jutó összeg fejkvóta díj: 1 hónap 1 074 000 / 3909 pont = 274,75.-Ft/pont 2013. évben is ezen pontszámra jutó összeggel számoltunk, mivel a következő évi összeg még nem ismert. A pontok száma azonban a 2013. évre vonatkozó jelentés szerinti pontszám
0
-108
-924
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2013. ÉVI
2013.évi költségvetés
L.tóti
Családsegítő és gyermekvédelmi
Hács
Gyugy
ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK
Kisberény Buzsák
Öreglak
Pamuk
4.sz.melléklet
S.vámos
Svár
Sz.györök
Összesen
lakos
3 290
421
296
186
1 531
1 618
281
843
1 864
1 266
11 596
0-17 évesek
637
89
62
67
203
362
79
174
365
194
2 232
5 687
728
512
322
2 646
2 797
486
1 457
3 222
2 272
20 044
2 599
333
234
147
1 209
1 278
222
666
1 472
1 000
9 160
3 088
395
278
175
1 437
1 519
264
791
1 750
1 272
10 884
szolg.
0
Kiadás: Központosított előirányzat
0
Állami hozzájárulás Kistérségi támogatás Önkormányzati hozzájárulás: Bölcsőde ellátott 18 fő
(494.100.-Ft/fő)
ingyenes étkező 3 fő
(68.000.-Ft/fő)
Kiadás
16 734
16 734
935
935
Saját bevétel Központosított előirányzat
0
0
Állami támogatás
9 109
9 109
Önkormányzati támogatás összesen:
6 690
6 690
Házi segítségnyújtás ellátott
45
18
9
27
18
9
27
27
36
216
Kiadás
10 303
3 262
1 877
5 163
3 283
1 417
5 140
5 194
6 937
42 576
0
0
0
0
0
Saját bevétel
0
Központosított előirányzat
0
Állami támogatás
(125.000.-Ft/fő)
Kistérségi támogatás (30%)
0
5 625
2 250
0
1 125
3 375
2 250
1 125
3 375
3 375
4 500
27 000
844
338
0
169
506
338
169
506
507
675
4 051
3 834
675
0
583
1 282
696
123
1 259
1 312
1 762
11 525
TÁMOP 1.1.2-11/1
0
Önkormányzati támogatás összesen: Szociális étkeztetés ellátott
72
11
3
12
32
12
8
9
21
15
195
Kiadás
11 262
1 453
398
1 848
3 570
1 576
1 055
1 186
2 758
1 980
27 086
5 601
856
233
933
2 489
933
704
792
1 633
1 167
15 341
3 986
609
166
664
1 772
664
443
498
1 163
830
10 795
199
30
8
33
89
33
22
25
58
42
540
1 476
-42
-9
218
-780
-54
-114
-129
-96
-59
410
Saját bevétel Állami támogatás
(55.360.-Ft/fő)
Kistérségi támogatás (10%) Önkormányzati támogatás összesen:
2011.évi költségvetés
L.tóti
Hács
Gyugy
Kisberény Buzsák
Öreglak
Pamuk
S.vámos
Svár
Sz,györök
Összesen
Nappali szociális ellátás ellátott
25
25
40
25
25
25
165
Kiadás
6 597
5 448
9 875
5 915
5 612
6 425
39 872
Saját bevétel
1 694
1 694
2 711
1 694
1 694
1 694
11 181
0
0
0
0
0
0
0
2 875
4 600
2 875
2 875
2 875
18 975
Központosított előirányzat Állami támogatás
(115.000.-Ft/fő)
2 875
Állami támogatás
(55.360.-Ft/fő)
1 384
0
0
0
0
1 384
2 214
1 384
1 384
1 384
9 134
Kistérségi támogatás (50%)
719
0
0
0
719
1 150
0
719
719
719
4 744
Kistérségi támogatás (10%)
69
0
0
0
69
111
0
69
69
69
457
-144
0
0
0
-1 293
-911
0
-826
-1 129
-316
-4 618
Önkormányzati támogatás összesen: Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott
16
16
Kiadás
8 338
8 338
341
341
9 120
9 120
Bevétel TÁMOP 1.1.2-11/1 Állami támogatás Kistérségi támogatás
0 456
456
Önkorm.támogatás összesen
-1 579
-1 579
Kiadás összesen
58 921
5 443
910
4 047
16 827
17 531
2 958
13 698
16 786
17 614
154 650
8 571
856
233
933
4 183
3 644
704
2 486
3 327
2 861
27 798
34 698
3 192
400
1 936
10 615
11 006
1 790
8 798
10 269
10 589
93 293
2 287
368
8
202
1 383
1 631
191
1 319
1 353
1 504
10 247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzati hozzájárulás összesen:
13 365
1 027
269
976
646
1 249
273
1 095
1 836
2 660
23 396
PTKT-nak átadott
15 088
1 070
278
976
30 876
PTKT által átadott
-1 723
-42
-9
13 365
1 027
269
Saját bevétel Központosított támogatás Állami támogatás Kistérségi támogatás TÁMOP 1.1.2-11/1
Támogatás értékű bevétel:
976
2 719
2 214
387
2 050
3 062
3 034
-2 073
-965
-114
-955
-1 225
-374
-7 481
646
1 249
273
1 095
1 836
2 660
23 396
5. számú melléklet
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. Tel: 06 85/530-171, 530-172 Fax: 06 85/530-172 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Zsombok Lajos Elnök Úr részére Tisztelt Elnök Úr! A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2005. március 1-től látja el ténylegesen a 10 település szociális ellátását. A kezdetekhez képest ma már sok változás történt.
Település Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen
2005-ben az ellátottak száma Étkezés Házi Nappali gondozás ellátás 45 9 25 8 7 . 61
9
25
10 5 3 10 9 158
9 18 9 9 63
40 30 20 25 165
2012-ben az ellátottak száma Étkezés Házi Nappali gondozás ellátás 57 27 25 3 11 18 12 9 25+16 97 63 Fogy. Nappali 52 18 40 8 9 32 27 30 46 27 25 40 36 25 358 234 170+16
Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás a kistérség mindegyik településén elérhető. A Bölcsőde férőhelyszáma 20-ról 26 főre emelkedett és a kistérség minden településéről vehet fel gyermeket. Vonatkozásában hozzáteszem, hogy a jogszabály szerint az Idős Nappali ellátásban minden telephelyre kell a gondozónői létszám mellé egy vezető. Nálunk ezt a tevékenységet is én végzem, így ezt elfogadta a Kormányhivatal a működési engedély kiadásakor. Szociális étkezésnél minden 100 főre 1 fő szociális segítőt kellene biztosítani, ebben nem tudjuk tartani az előírásokat, hiszen egyedül Lengyeltótiban van 1 fő 4 órás megváltozott munkaképességű személy, és ő sem szakképzett.
Házi segítségnyújtást Gyugy kivételével már minden településen biztosítunk. Úgy gondolom, hogy Gyugyon is megszervezhető ez az ellátási forma. Tudom, hogy nem könnyű az időseket meggyőzni róla, hogy számukra ez segítség, de több településen már sikerrel jártunk. A jelenlegi ellátások mellett a továbbiakban lehetőség lenne a Fogyatékos nappali ellátás bővítésére legalább az alábbi településeken: Lengyeltóti, Somogyvár, Öreglak. Több éve már, hogy a jelzőrendszeres segítségnyújtást szerettük volna bevezetni a településeken, de ez nem valósult meg. A gondozottak a mai napig érdeklődnek a szolgáltatás iránt, így ezen a területen is van lehetőség. Ha a fogyatékos nappali ellátás bővítésre kerül, várhatóan már a gondozottak szállítását nem tudjuk megoldani a tanyagondnoki busszal, így felmerül a támogató szolgálat létrehozása is. Sok esetben gondot okoz az idősek ellátása akkor, ha már otthonában nem gondozható. A mi közigazgatási területünkön nincs lehetőség ápolás-gondozást nyújtó ellátás igénybevételére, bár sok esetben szívesebben maradnának a szülőföldjükön, vagy az eddigi megszokott lakókörnyezetben. A bölcsőde férőhely bővítése a jelenleg futó pályázat kapcsán megoldódik, így várhatóan ez nagy segítség lesz a családoknak. A jelenlegi lehetőségek között az eddigiekben leírtakat látom a fejlődés lehetőségének a szociális ellátásban.
Lengyeltóti, 2012. augusztus 28.
Nyers Györgyi intézményvezető
6. számú melléklet Üzembentartó
Rendszám
Buzsák
GKM678 IIE588 LLN403 JXT179 KJB492 YJP228 JRV187 JOH068 GGT548 LJM762 JOH069 GMF326 JOH118 HIU709 YJL441 YJH743 KXU802 KXU801 KOJ463 KIM649 XJA439 XKJ961 LIZ919 IOZ263 IYU134 HUP158 YED425 XIS838 XTH333 segédmotor YGB296 YGX004 JOP995 XPR416 BFK739 JOH042 LIY243
Fodor A. Óvoda.. Gyugy Lengyeltóti Alapszolg. Lengyeltóti Város
Öreglak
Pamuk
Pogányvölgyi .. Somogyvámos
Szőlősgyörök Somogyvár Hács
Flotta díj (baleseti Egyedi díj (baleseti adóval együtt) adóval együtt) 70 177 108 732 46 965 26 598 39 816 21 544 25 475 18 638 25 475 23 728 5 129 8 284 26 748 25 444 25 475 16 427 35 333 46 391 25 475 26 634 27 552 22 916 25 475 14 804 42 102 71 916 25 475 32 838 1 556 2 713 5 129 8 284 25 475 20 453 27 552 25 444 35 333 38 532 25 475 26 493 1 461 1 743 1 461 1 743 26 748 25 444 25 475 20 453 26 748 22 916 25 475 14 804 5 129 8 284 1 556 2 713 1 461 1 743 4 213 3 401 5 129 8 284 1 556 3 491 26 748 26 728 1 461 1 743 69 897 38 532 42 102 71 916 27 552 29 123 861 364 869 874
