ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év december 18.-i ülésére
Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.) ÖK. rendelet módosítása (2007. évi díjak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet valamint kapcsolódó határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség rendeletnél, egyszerű többség határozatnál. Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Láttam: ................................................. Dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítást 2005. január 1. és 2012. december 31. közti időszakban, közszolgáltatási szerződés alapján a Bakony Volán Zrt. végzi városunkban. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás feltételeit a 2004. évi 33. törvény szabályozza. A helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjait többször módosított 39/2001. (XII.31.) ÖK. sz. rendelet határozza meg. A Bakony Volán Zrt. benyújtotta hivatalunkhoz a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2007. évre javasolt szolgáltatási díjait (melléklet). A szolgáltató három változatot dolgozott ki, a 2007. január 1-jétől a tarifa javaslatok a következők:
Egyvonalas havi bérlet Összvonalas havi bérlet Tanuló bérlet Nyugdíjas bérlet Menetjegy gépkocsivezetőnél Átlagos tarifaemelés: Önkormányzati normatív + üzemeltetési támogatás: Üzletág eredménye:
1. sz. változat 2 050-, Ft 2 650-, Ft 590-, Ft 590-, Ft 135-, Ft 10,1 % 3 869 EFt
2. sz. változat 2 180-, Ft 2 800-, Ft 610-, Ft 610-, Ft 140-, Ft 14,7 % 2 854 EFt
3. sz. változat 3 220-, Ft 3 990-, Ft 920-, Ft 920-, Ft 145-, Ft 60,7 % 1 854 EFt
7 EFt
4 EFt
6 EFt
A szolgáltató kevesebb tanuló bérletvásárlással számol 2007. évre, mivel a korábban alkalmazott támogatási rendszer fenntartását a hatályos előírások nem teszik lehetővé. Az eladott tanuló és nyugdíjas bérletek után egységes összegű árkiegészítést igényelhet a szolgáltató a Kormányzattól. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a szolgáltató javasolja a szombati összes járat és a munkanapokon 2 illetve 4 járat pár megszüntetését a forgalom számlálási adatok alapján. A nyugdíjasok helyijáratú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001. (III.27) ÖK. rendelet értelmében havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg a 65. életévének betöltéséig az a nyugdíjast aki Zirc városában lakóhellyel rendelkezik. (2006. évben 91 nyugdíjas igényelte a támogatást). Szolgáltató javaslatot tesz a pótdíjak változtatására is. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2006. december 4. Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ………./2006. (……….) RENDELETE a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazásból eredő kötelezettségének eleget téve a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.) ÖK. sz. rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.§. A Rendelet 6. §. helyébe az alábbi szövegrész lép: „A megállapított viteldíjon felül: 1.) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszenynyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 7.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.” 2.§. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3.§. E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2006. december ….. Ottó Péter polgármester
Dr. Árpásy Tamás jegyző
1. számú melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete /2006.(…..) rendeletéhez „1. SZ. MELLÉKLET a 39/2001 (XII.31) ÖK. rendelethez a menetrend szerinti helyi-járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjai 2007. január 1-től
Egyvonalas havi bérlet:
….………..,- Ft
Összvonalas havi bérlet
….………..,- Ft
Tanuló bérlet:
…………...,- Ft
Nyugdíjas bérlet:
...…………,- Ft
Menetjegy gépkocsivezetőnél:
……………,- Ft
A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.”
Kapcsolódó határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület …/2006. (XII.18.) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2007. évi üzemeltetési költségeihez ……………………….. Ft összeggel járul hozzá, mely összeget a 2007. évi költségvetésében biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2007. december 31.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! II.
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a BAKONY VOLÁN Zrt. között 2005. január 1-jétől hatályos közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeket társaságunk teljesítette. A közszolgáltatási szerződés 12. pontjának megfelelően a tárgyév részletes értékelésére május hónap utolsó napjáig kerül sor.
III.
A 2007. évi helyi autóbuszközlekedési díjtételek tervezésekor – a teljesítménycsökkentéstől eltekintve - az alábbi tényezők figyelembevétele indokolt: 1.) A magas üzemanyagár várhatóan 2007. évben is meghatározó lesz, valamint legnagyobb kockázati elemként vehető figyelembe. 2.) Az anyagjellegű ráfordítások 5,4 %-os alakulásával kalkuláltunk. 3.) A kötelező gépjármű-felelősség biztosítás díjai átlagosan várhatóan 5 %-kal emelkednek. 4.) A bér- és bérjellegű ráfordítások 7 %-os emelkedése várható. 5.) A 2006. szeptember 1-jétől módosított áfa törvény hatásaként a nettó fogyasztói árkiegészítés 4,3 %-kal csökkent. 6.) Az ingyenes utazások, illetve a kedvezményes bérletjegyek után igényelhető fogyasztói árkiegészítés 2007. évben nem emelkedik. 7.) Felméréseinkre alapozva a tanuló-nyugdíjas bérletek forgalmában jelentős csökkenéssel kalkuláltunk. 8.) A tervezésnél feltételeztük, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja a szolgáltatást végző autóbusz díjmentes parkolásának (tárolásának) lehetőségét.
IV.
Tarifa javaslat (A 2007. évre elfogadásra kerülő helyi járati tarifa a Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi.) A 2007. évi tarifaemelésre vonatkozóan három lehetséges változat került kidolgozásra. 1. sz. változat: 10,1 %-os átlagos tarifaemelés esetén - 19 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkor-
mányzati normatíva és 3.615 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon két kihasználatlan járatpár leállításával (11 km/nap) 6.000 km-megtakarítás érhető el 2. sz. változat: 14,7 %-os átlagos tarifaemelés esetén – 27,6 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkormányzati normatíva és 2.600 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon négy kihasználatlan járatpár leállításával (22 km/nap) 8.750 km-megtakarítás érhető el. 3. sz. változat: 60,7 %-os átlagos tarifaemelés esetén - 27,6 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkormányzati normatíva és 1.600 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon négy kihasználatlan járatpár leállításával (22 km/nap) 8.750 km-megtakarítás érhető el. 2007. január 1-jétől a fenti változatokhoz tartozó tarifajavaslatunk a következő:
Egyvonalas havi bérlet Összvonalas havi bérlet Tanuló bérlet Nyugdíjas bérlet Menetjegy gépkocsivezetőnél Átlagos tarifaemelés: Önkormányzati normatív + üzemeltetési támogatás: Üzletág eredménye:
1. sz. változat 2 050-, Ft 2 650-, Ft 590-, Ft 590-, Ft 135-, Ft 10,1 % 3 869 EFt
2. sz. változat 2 180-, Ft 2 800-, Ft 610-, Ft 610-, Ft 140-, Ft 14,7 % 2 854 EFt
3. sz. változat 3 220-, Ft 3 990-, Ft 920-, Ft 920-, Ft 145-, Ft 60,7 % 1 854 EFt
7 EFt
4 EFt
6 EFt
Bármely verzió bevezetését követően – a bevételek és teljesítmények folyamatos figyelése mellett – ha a gazdálkodás negyedéves szinten veszteségbe megy át, az önkormányzat vállalja, hogy azt üzemeltetési támogatással megfinanszírozza, vagy további tarifa emeléssel megteremti annak fedezetét. Mindezek hiányában hozzájárul a gazdálkodási egyensúlynak a teljesítmények további csökkentésével történő helyreállításához. Amennyiben év közben a lakosság, illetve az önkormányzat részéről új járatbeállítás vagy többletteljesítménnyel járó útvonal módosítási igény merül fel, akkor a be-
vétellel nem fedezett többletköltségre vonatkozóan önkormányzati egyeztetés szükséges. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a munkanapokon közlekedő járatok jellemző utasszámait a kihasználatlan, leállítható járatok megjelölésével.
V.
Pótdíjak. 2007. január 1-jétől a helyi autóbusz közlekedésben: 1.) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszenynyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 7.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.
Kérjük a Tisztelt Testület árhatósági döntését a 2007. évi tarifákra vonatkozóan.
Pápa, 2006. november 29. Tisztelettel
Bebesi István s.k. vezérigazgató
1. sz. melléklet
Jellemző utasszámok Zirc helyi autóbusz járatain a leállítható járatok megjelölésével
munkanapokon Rákóczi térről indul 5.00 5.10 5.40 5.50 6.00 6.10 6.30 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 7.50 8.20 12.00 12.10 12.30 12.50 13.00 13.10 13.30 13.40 14.00 14.10 14.30 14.40 15.00 15.10 15.30 15.40 16.00 16.10 16.30 16.40 17.00 17.10 17.30 17.40
Útvonal Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek
Jellemző utaslétszám 0-1 0-1 0-5 2-3 4-6 2-4 5-10 14-16 tanszünetben 15-20 3-6 50-60 5-10 15-16 4-5 40-45 6-10 15-20 3-4 15-20 5-6 5-10 12-18 10-20 25-28 10-15 20-25 5-12 5-18 10-15 10-15 5-10 5-10 5-10 5-10 5-8 5-10 5-6 5-10 5-10 4-5 5-10 8-10 4-5 2-5
1. sz. változat
BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely
Helyi autóbuszközlekedés adatok ezer Ft-ban
2006.éves VÁRHATÓ MEGNEVEZÉS
UTAS Nettó
Egyvonalas havi bérlet
722
Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet
ÁRKIE-
NETTO
GÉSZÍTÉS BEVÉTEL -------
722
2007. évi TERV
Index
ÁRKIE-
nettó
UTAS Nettó 769
------121
-------
GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. -------
121
126
-------
-------
-------
Arckép nélküli bérlet
-------
-------
Nyugdíjas bérlet
106,5
126
104,1
1 392
4 686
6 078
590
1 710
2 300
37,8
395
1 331
1 726
423
1 226
1 649
95,5
608
88,0
355
355
100,0
3 291
5 807
59,9
Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
769
-------
Összvonalas félhavi bérlet
Tanuló bérlet
NETTO
------691
Díjt.utazás(65 éven felüli) HELYI ÁRBEVÉTEL
3 321
Költségvetési norm.támogatás
-------
-------
------691
355
355
6 372
9 693
-------
Önkorm. normatív támogatás
254
608
2 516 -------
-------
-------
254
254
100,0
254
Önkorm. üzemeltetési tám.
3 615
BEVÉTEL ÖSSZES
10 201
9 930
Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke :
97,3
51,6 %
MENETJEGY ÉS
2006. évi
2007. évi
Index
Index
BÉRLETÁRAK
JELENLEGI
Terv
2007./2006.
2007./2006.
VÉTEL-
ÁR
Menet-
ÁR
%
díj
Ft/db
Menet-
ÁFA
díj Egyvonalas havi bérlet
VÉTEL-
Menet-
ÁR
díj
ÁFA
1566,67
313,33
1 880 1708,33
341,67
2 050
109,0
109,0
2016,67
403,33
2 420 2208,33
441,67
2 650
109,5
109,5
Tanuló bérlet
441,67
88,33
530
491,67
98,33
590
111,3
111,3
Nyugdíjas bérlet
441,67
88,33
530
491,67
98,33
590
111,3
111,3
104,17
20,83
125
112,50
22,50
135
108,0
108,0
=======
=======
110,1
110,1
Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet
Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
============================ ========= =========== ========= ========= =========== =========
ÁRINDEX
3 986
4 387
1. sz. változat
BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely
Eredménykimutatás
Megnevezés
Sorszám
2006. VÁRHATÓ
2007. TERV
Index %
1 2
Bruttó árbevétel Fogyasztói árkiegészítés
3 321 6 372
2 516 3 291
75,8 51,6
3
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )
9 693
5 807
59,9
4.a 4.b 4.c
Költségvetési norm.támogatás Önkorm. normatív támogatás Önkorm. üzemeltetési tám.
508
254 254 3 615
50,0
5
Egyéb, rendkívüli bevétel
40
42
105,0
6
BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)
10 241
9 972
97,4
7 8 9
Anyagjellegű ráfordítások - Gázolaj - Fenntartási anyag kts.
3 600 1 900 1 200
3 180 1 616 1 104
88,3 85,1 92,0
500
460
92,0
5 600 3 900 400
5 200 3 622 371
92,9 92,9 92,8
1 300
1 207
92,8
10 11 12 13 14
- Igénybe vett szolgáltatások értéke. Személyi jellegű ráfordítások - Bérköltség - Személyi jellegű kifizetések - TB. járulék
15
Értékcsökkenési leírás
930
1 385
148,9
16
Egyéb ráfordítás
185
200
108,1
17
Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )
10 315
9 965
96,6
18
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)
-74
7
2006. VÁRHATÓ 461
2007. TERV 450
Index % 97,61
60
57
95,00
3 151 895
1 200 860
38,08 96,09
6 636
5 400
81,37
FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám) Egyvonalas havi bérlet Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet Nyugdíjas bérlet Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
2. sz. változat
BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely
Helyi autóbuszközlekedés adatok ezer Ft-ban
2006.éves VÁRHATÓ MEGNEVEZÉS
UTAS Nettó
Egyvonalas havi bérlet
722
Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet
ÁRKIE-
NETTO
GÉSZÍTÉS BEVÉTEL -------
722
2007. évi TERV
Index
ÁRKIE-
nettó
UTAS Nettó 818
------121
-------
GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. -------
121
133
-------
-------
-------
Arckép nélküli bérlet
-------
-------
Nyugdíjas bérlet
113,3
133
109,9
1 392
4 686
6 078
610
1 710
2 320
38,2
395
1 331
1 726
437
1 226
1 663
96,3
630
91,2
355
355
100,0
3 291
5 919
61,1
Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
818
-------
Összvonalas félhavi bérlet
Tanuló bérlet
NETTO
------691
Díjt.utazás(65 éven felüli)
-------
------691
355
355
6 372
9 693
630
2 628
-------
HELYI ÁRBEVÉTEL
3 321
Költségvetési norm.támogatás
-------
-------
254
-------
-------
254
100,0
Önkorm. normatív támogatás
-------
-------
254
-------
-------
254
100,0
Önkorm. üzemeltetési tám.
2 600
BEVÉTEL ÖSSZES
10 201
9 027
Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke :
88,5
51,6 %
MENETJEGY ÉS
2006. évi
2007. évi
Index
Index
BÉRLETÁRAK
JELENLEGI
Terv
2007./2006.
2007./2006.
VÉTEL-
ÁR
Menet-
ÁR
%
díj
Ft/db
Menet-
ÁFA
díj Egyvonalas havi bérlet
VÉTEL-
Menet-
ÁR
díj
ÁFA
1566,67
313,33
1 880 1816,67
363,33
2 180
116,0
116,0
2016,67
403,33
2 420 2333,33
466,67
2 800
115,7
115,7
Tanuló bérlet
441,67
88,33
530
508,33
101,67
610
115,1
115,1
Nyugdíjas bérlet
441,67
88,33
530
508,33
101,67
610
115,1
115,1
104,17
20,83
125
116,67
23,33
140
112,0
112,0
=======
=======
114,7
114,7
Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet
Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
============================ ========= =========== ========= ========= =========== =========
ÁRINDEX
3 986
4 570
2. sz. változat
BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely
Eredménykimutatás
Megnevezés
Sorszám
2006. VÁRHATÓ
2007. TERV
Index %
1 2
Bruttó árbevétel Fogyasztói árkiegészítés
3 321 6 372
2 628 3 291
79,1 51,6
3
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )
9 693
5 919
61,1
4.a 4.b 4.c
Költségvetési norm.támogatás Önkorm. normatív támogatás Önkorm. üzemeltetési tám.
254 254
254 254 2 600
100,0
5
Egyéb, rendkívüli bevétel
40
42
105,0
6
BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)
10 241
9 069
88,6
7 8 9
Anyagjellegű ráfordítások - Gázolaj - Fenntartási anyag kts.
3 600 1 900 1 200
2 858 1 416 1 018
79,4 74,5 84,8
500
424
84,8
5 600 3 900 400
4 793 3 338 342
85,6 85,6 85,5
1 300
1 113
85,6
10 11 12 13 14
- Igénybe vett szolgáltatások értéke. Személyi jellegű ráfordítások - Bérköltség - Személyi jellegű kifizetések - TB. járulék
15
Értékcsökkenési leírás
930
1 214
130,5
16
Egyéb ráfordítás
185
200
108,1
17
Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )
10 315
9 065
87,9
18
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)
-74
4
2006. VÁRHATÓ 461
2007. TERV 450
Index % 97,61
60
57
95,00
3 151 895
1 200 860
38,08 96,09
6 636
5 400
81,37
FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám) Egyvonalas havi bérlet Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet Nyugdíjas bérlet Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
3 sz. változat
BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely
Helyi autóbuszközlekedés adatok ezer Ft-ban
2006.éves VÁRHATÓ MEGNEVEZÉS
UTAS Nettó
Egyvonalas havi bérlet
722
Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet
ÁRKIE-
NETTO
GÉSZÍTÉS BEVÉTEL -------
722
2007. évi TERV
Index
ÁRKIE-
nettó
UTAS Nettó 1 208
------121
-------
GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. -------
121
190
-------
-------
-------
Arckép nélküli bérlet
-------
-------
Nyugdíjas bérlet
167,3
190
157,0
1 392
4 686
6 078
920
1 710
2 630
43,3
395
1 331
1 726
659
1 226
1 885
109,2
653
94,5
355
355
100,0
3 291
6 921
71,4
Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
1 208
-------
Összvonalas félhavi bérlet
Tanuló bérlet
NETTO
------691
Díjt.utazás(65 éven felüli)
-------
------691
355
355
6 372
9 693
653
3 630
-------
HELYI ÁRBEVÉTEL
3 321
Költségvetési norm.támogatás
-------
-------
254
-------
-------
254
100,0
Önkorm. normatív támogatás
-------
-------
254
-------
-------
254
100,0
Önkorm. üzemeltetési tám.
1 600
BEVÉTEL ÖSSZES
10 201
9 029
Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke :
88,5
51,6 %
MENETJEGY ÉS
2006. évi
2007. évi
Index
Index
BÉRLETÁRAK
JELENLEGI
Terv
2007./2006.
2007./2006.
VÉTEL-
ÁR
Menet-
ÁR
%
díj
Ft/db
Menet-
ÁFA
díj Egyvonalas havi bérlet
VÉTEL-
Menet-
ÁR
díj
ÁFA
1566,67
313,33
1 880 2683,33
536,67
3 220
171,3
171,3
2016,67
403,33
2 420 3325,00
665,00
3 990
164,9
164,9
Tanuló bérlet
441,67
88,33
530
766,67
153,33
920
173,6
173,6
Nyugdíjas bérlet
441,67
88,33
530
766,67
153,33
920
173,6
173,6
104,17
20,83
125
120,83
24,17
145
116,0
116,0
=======
=======
160,7
160,7
Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet
Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
============================ ========= =========== ========= ========= =========== =========
ÁRINDEX
3 986
6 407
3. sz. változat
BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely
Eredménykimutatás
Megnevezés
Sorszám
2006. VÁRHATÓ
2007. TERV
Index %
1 2
Bruttó árbevétel Fogyasztói árkiegészítés
3 321 6 372
3 630 3 291
109,3 51,6
3
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )
9 693
6 921
71,4
4.a 4.b 4.c
Költségvetési norm.támogatás Önkorm. normatív támogatás Önkorm. üzemeltetési tám.
254 254
254 254 1 600
100,0
5
Egyéb, rendkívüli bevétel
40
42
105,0
6
BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)
10 241
9 071
88,6
7 8 9
Anyagjellegű ráfordítások - Gázolaj - Fenntartási anyag kts.
3 600 1 900 1 200
2 858 1 416 1 018
79,4 74,5 84,8
500
424
84,8
5 600 3 900 400
4 793 3 338 342
85,6 85,6 85,5
1 300
1 113
85,6
10 11 12 13 14
- Igénybe vett szolgáltatások értéke. Személyi jellegű ráfordítások - Bérköltség - Személyi jellegű kifizetések - TB. járulék
15
Értékcsökkenési leírás
930
1 214
130,5
16
Egyéb ráfordítás
185
200
108,1
17
Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )
10 315
9 065
87,9
18
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)
-74
6
2006. VÁRHATÓ 461
2007. TERV 450
Index % 97,61
60
57
95,00
3 151 895
1 200 860
38,08 96,09
6 636
5 400
81,37
FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám) Egyvonalas havi bérlet Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet Nyugdíjas bérlet Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél
