SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET TURISZTIKAI EGYESÜLET
8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 11. TELEFON: 06-84/310-117
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december havi ülésére
Tárgy: Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület 2017-es évi üzleti terve Előterjesztő: Hegyi Károly elnök Előkészítette: Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 1
ÜZLETI TERV
2017
Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület
2
Tartalomjegyzék 1
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ................................................................................................................. 4
2
A SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET – TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPADATAI ................................................ 5
3
AZ EGYESÜLET RÉSZLETES BEMUTATÁSA ........................................................................................ 6
4
5
3.1
Az egyesület céljai ................................................................................................................... 6
3.2
Tevékenységek az egyesület céljainak megvalósítása érdekében .......................................... 7
3.3
Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása ..................................................................... 8
MŰKÖDÉSI TERV ............................................................................................................................ 12 4.1
Belső működési terv .............................................................................................................. 12
4.2
Külső működési terv .............................................................................................................. 12
ÁGAZATI ELEMZÉS ......................................................................................................................... 13 5.1
Versenytárselemzés .............................................................................................................. 13
5.1.1 5.2
Kereslet elemzése .......................................................................................................... 15
5.2.2
Siófok kínálatának elemzése ......................................................................................... 20
8
9
Jövőkép .................................................................................................................................. 22
KOCKÁZATELEMZÉS ....................................................................................................................... 23 6.1
7
Kereslet-kínálat elemzés........................................................................................................ 15
5.2.1
5.3 6
Versenytársak és versenyelőnyök ................................................................................. 14
Kockázatok azonosítása ......................................................................................................... 24
PÉNZÜGYI TERV ............................................................................................................................. 28 7.1
Bevételek ............................................................................................................................... 28
7.2
Kiadások................................................................................................................................. 30
MARKETING TERV .......................................................................................................................... 33 8.1
Siófok 2020 Turizmusfejlesztési koncepció ........................................................................... 33
8.2
Tervezett marketing elemek ................................................................................................. 35
RENDEZVÉNYNAPTÁR 2017 ........................................................................................................... 49
3
1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Minden városnak, melynek elsődleges pénzügyi forrásait a turizmusból származó bevételek teszik ki, a fejlesztések mellett szükség van egy stabil szakmai háttér támogatására. Ennek megfelelően Siófoknak is van egy olyan szakmai szervezete, melynek feladata a fenntartható turizmus rendszerének kialakítása és működtetésének elősegítése a térségben. Ez a szervezet a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) melynek fontos szerepe van egy olyan város életében, amelyben a turizmusból származó bevételek nagymértékben hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Földrajzi adottságokat tekintve Siófok a nyári időszakban első számú úti célként jelenik meg a Balatont választók körében, ezt támasztja alá a KSH statisztikája is, miszerint a leglátogatottabb települések vendégéjszakái szerinti osztályozásában 2016-ban is előkelő helyet foglal el a belföldi vendégéjszakákat tekintve. Egy város számára, ahol a lakosoknak közvetlen vagy közvetve a turizmus nyújt megélhetést, a versenyképesség fenntartása érdekében elengedhetetlen a turizmus termékfejlesztésével kapcsolatos folyamatos újrapozícionálása. Ennek az új irányvonalnak a meghatározásában vállal szerepet a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület, mely közös összefogással és döntéshozással a 2017-es évben kívánja megvalósítani a 2015-ben lefektetett Siófok középtávú turisztikai koncepcióját szakértők bevonásával. Az elfogadott koncepció utáni lépés a marketingstratégiák kidolgozása és megvalósítása a helyi desztináció turizmusáért. Ennek eléréséhez a turizmushoz direkt, illetve indirekt módon kapcsolódó városi érdekképviseletek összehangolt munkájára van szükség. Az idegenforgalomból élők egyelőre kisebb része valamilyen módon – egyesületi tagként, a tagszervezet tulajdonosaként vagy közvetve, annak munkatársaként – részt vesz a helyi TDM szervezet munkájában. Ők tisztában vannak azzal, hogy a XXI. században egyre élesedő turisztikai versenyben, és a negatív hatások ellensúlyozásához erőteljesebb együttműködésre, a vendégbarát attitűd elterjesztésére, közös termékekre, innovatív megközelítésre, fokozott profizmusra és marketingtevékenységre van szükség. Az Egyesület hosszú távú célja taglétszámának folyamatos növelése, valamint hatékony szakmai munkával egy versenyképes és fenntartható desztináció kialakítása. Siófokon az ötödik évszak megteremtése (52 hétvégi program) és az ehhez kapcsolódó turisztikai kínálatbővítés a legfőbb feladat. A vendégkör kiszélesítése, továbbá az új célcsoportok elérése érdekében elmaradhatatlan a termékfejlesztési program meghatározása és megvalósítási terve. Mindezeket szem előtt tartva elsődleges cél a turisták komfortérzetének növelése, a projekt keretében a szállásközvetítés hatékonyabbá tétele, a meglévő turisztikai tájékoztató rendszerek megújítása, továbbiak kiépítése, illetve hangsúlyos marketingtevékenység végzése mind a belföldi, mind a külföldi küldőterületeken. A “vonzó város” kialakításának alapja a folyamatos minőségi programkínálat, melynek megvalósítását a siófoki TDM célul tűzte ki a Turizmus 2020 középtávú fejlesztési koncepció megvalósításával. Siófok, 2016. november 28. Hegyi Károly elnök 4
2 A SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET – TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPADATAI Egyesület neve: Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület Székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 11. Adószáma: 18760527-2-14 Számlavezető bank neve: CIB Bank Bankszámla száma: 10700749-45051706-51100005 Képviseletre jogosult személy neve: Hegyi Károly elnök Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület a helyi turizmussal és az azzal, kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozó tagok önkéntes társulásán, a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapul. Alapvető feladatának tekinti elősegíteni és koordinálni a civil személyek, szervezetek tevékenységét, továbbá fejleszteni e területen a hazai és nemzetközi kapcsolatokat.
5
3 AZ EGYESÜLET RÉSZLETES BEMUTATÁSA A turizmus, mint egy komplex jelenség jelenik meg egy város életében, melyet csak gondosan kidolgozott stratégiával lehet fenntartani a folyamatosan változó igények mellett. Az évszázados hagyományokra visszanyúló siófoki turizmus iránti kereslet fenntartásának fontosságát az 1994-ben alakuló Siófoki Fürdőegylet jogelődje is felismerte és a szakma szereplőinek bevonásával igyekezett hatékonyságát növelni. Az összefogás új irányt vett 2007-ben, mely dátummal létrejött a helyi TDM egyesületi jogi formája, a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai egyesület. Az elmúlt években az egyesület munkássága közvetlenül az önkormányzat irányítása alá tartozott, s az operatív döntések is főképp ott születtek. 2010 áprilisa hozta az újabb fordulatot, mikor az önkormányzat a munkáltatói jogokat teljes mértékben átadta az egyesületnek, s így a kompetenciák egy kézben összpontosulhattak. Egy TDM optimális jogi formájának megalakításához különböző ismérveket kell figyelembe venni: - pártpolitika kizárása a hatékony működés érdekében, - egyenrangúság megtartása a közszféra és magánszféra képviselői között, - bővíthető, rugalmas szervezet, az új turizmus érdekeltségű tagok bevonásának érdekében, - helyi közösségben részt vevő turisztikai vonatkozású szereplők integrálása. A TDM szervezet tevékenysége a siófoki turisztikai vállalkozók aktív részvételével zajlik.
3.1 Az egyesület céljai A helyi turizmus fejlesztése, Részvétel a turizmus irányításával kapcsolatos tevékenységekben A turisztikai tevékenység szakmai színvonalának fejlesztése, A turisztikai ismeretek széleskörű terjesztése, A turizmust befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos ismeretek fejlesztése és terjesztése, A turizmusban érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete, 7. Önkormányzati és vállalkozói turisztikai tevékenységek összehangolása, 8. Hatékony turisztikai marketing stratégia kialakítása a tagok és a turisztikában érintettek széleskörű bevonásával, 9. Turisztikai termékfejlesztés kezdeményezése, 10. Turisztikai információs és szervező iroda működtetése, 11. Turisztikai szolgáltatások közvetítése, 12. Turisztikai információs technológia alkalmazása, működtetése, hozzáférés a tagok részére, 13. Helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről statisztika készítése, ahhoz a hozzáférés biztosítása, a statisztikai adatok hatékony felhasználása az egyesületi célok érdekében, 14. Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, a tervezett programok összehangolása, szervezése és bonyolítása 15. A tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, a tagság bevonása a programtervezésbe, 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6
16. Turisztikai képzési igények felmérése, képzések szervezése, más szervezetek által meghirdetett képzéseken való részvétel szervezése, 17. A turisztikai szakterület hazai és külföldi eredményeinek ismertetése és azok gyakorlati felhasználásának elősegítése, 18. Szakmai vásárlói csoport szervezése és működtetése, 19. Együttműködés a régiós TDM Szövetséggel, 20. Turisztikai promóciók, kiadványok létrehozása és terjesztése
3.2 Tevékenységek az egyesület céljainak megvalósítása érdekében 1. Az Egyesület céljainak eléréséhez az alapszabály szerint többféle eszközt vehet igénybe, melyeket, a hatékonyság figyelembe vételével alkalmazhat: 2. Tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, hazai és nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendezhet, 3. Szakmai folyóiratot és könyvet adhat ki, 4. Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslattal és bírálattal segíti az aktuális feladatok megoldását, támogatja a magas szintű képzést és továbbképzést, 5. Javaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki a tevékenység fejlesztése, a turizmus bővítése érdekében, 6. Feladatainak megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhez ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat, 7. Szükség szerint bevonja munkájában mindazokat a szakembereket, akik az Egyesület célkitűzéseit elő tudják mozdítani, 8. Tudományos kiállításokat rendezhet, 9. Általában előmozdítja tagjai szakmai érvényesülését, munkafeltételeinek javítását, 10. Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, szakmai kollégiumokkal. A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat hazai és nemzetközi szervezetek szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen működő külföldi társaságokkal két- vagy többoldalú együttműködési megállapodást köthet, továbbá segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai ezzel kapcsolatos tevékenységét, 11. Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja tagjai kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételét.
7
3.3 Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása
Közgyűlés Felügyelő Bizottság (3 fő) Elnök
Alelnök 1.
Elnökségi tag 3.
Alelnök 2.
Elnökségi tag 4.
Tiszteletbeli elnök
Elnökségi tag 5.
Elnökségi tag 1.
Elnökségi tag 6.
Elnökségi tag 2.
Titkár/TDM mendzser Tourinform Iroda
Közgyűlés Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak. Az Egyesületre vonatkozó jogszabályokban és Alapszabályában meghatározott hatáskörben, valamint ügyrendje és határozatai szerint fejti ki tevékenységét. Az ügyrendet, amely az összehívás, az elnöklés, a szavazás, a határozathozatal és lebonyolítás rendjét tartalmazza, az Elnök készíti el és terjeszti elfogadásra az Elnökség elé. A Közgyűlés állást foglal a hatáskörébe tartozó feladatokról és dönt az Alapszabályban meghatározott kérdésekről, valamint a hatáskörébe utalt ügyekben. A Közgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Elnökség Az Elnökség az Egyesület végrehajtó, és operatív irányító szerve, amely az Egyesület működése és ügymenete során szükséges hatáskörébe utalt ügyekben hoz döntéseket. Az Elnökség tagjainak létszáma 11 fő. Az Elnökség tagjai: 1 elnök, 1 tiszteletbeli elnök, 2 alelnök, 1 titkár és további 6 elnökségi tag. Az elnökség tagjai közül a közgyűlés által választott tagok: 1 elnök, 2 alelnök, és 6 elnökségi tag. Az Elnök minden esetben tagja az Elnökségnek és vezeti annak munkáját és beletartozik a megadott taglétszámba. Az Elnökség saját ügyrendje szerint működik, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökség üléseire 8
tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét és Siófok Város Polgármesterét illetve a Polgármester meghatalmazott képviselőjét. Feladatait, hatáskörét az Alapszabály részletesen tartalmazza, továbbá: - vezeti az egyesület munkáját, - a közgyűlés határozatai alapján elkészíti az egyesület munkatervét és ellenőrzi annak végrehajtását, - irányítja az egyesület gazdálkodását, e tárgyban elkészíti és előterjeszti az egyesület éves költségvetését és zárszámadását, - előkészíti a közgyűlést, - megvitatja a közgyűlési előterjesztéseket, - gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, - állást foglal az egyesület emlékérmeinek és díjainak odaítélésében, - jóváhagyja az egyesület ügyrendjét, - speciális egyesületi feladatok ellátására ad hoc bizottságot alakíthat, - dönt az új tagok felvételéről, - dönt a tag kizárásáról, - dönt a tag törléséről, - irányítja az egyesület napi munkáját és a munkaszervezetét, - egyeztetést és koordinációt végez az egyesület szekciói között, a szekciók szakmai érveinek és álláspontjának továbbítása a közgyűlés illetve a szakmai szervezetek felé, - pályázati anyagok összeállításában való közreműködés, egyeztetés más szakmai szervezetekkel és hatóságokkal, Elnök Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli. Irányítja az Egyesület munkáját, kapcsolatait, kidolgozza terveit és feladatait, gondoskodik az Egyesület és az ügymenetet biztosító apparátus személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről és folyamatos biztosításáról: -
szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját, összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását tevékenyégéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén az egyesület bankszámlája felett aláírása joggal az elnök önállóan, az alelnök és a titkár pedig együttesen rendelkeznek felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről gondoskodik a Közgyűlés és Elnökség határozatainak végrehajtásáról munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület munkaszervezet vezetője és egyéb munkavállalói felett kapcsolataival segíti az Egyesület fejlődését, megismertetését, a tudásalapú társadalom igényeinek megfelelően közreműködik az Egyesület életében és működésében nélkülözhetetlen szabályzatok, utasítások, stb. kidolgozásában gondoskodik arról, hogy az Egyesület mindig a hatályos jogszabályok szerint működjön, megteremti ennek garanciáit 9
-
ellenőrzi az Egyesület működését, valamennyi tevékenységet, szükség esetén eljárásokat kezdeményez gyakorolja a fegyelmi és kártérítési jogkört megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, szerződéseket köt harmadik személlyel javaslatokat tesz a munkaszervezet és az Egyesület hatékonyabb működésével kapcsolatban szorgalmazza az Egyesület működési spektrumának kiszélesítését
Egyéb tevékenysége körében: - képviseli az Egyesületet az országon belül és kívül - gondoskodik a működéshez szükséges ülések, rendezvények megtartásáról, a kötelező beszámolók, vizsgálatok elkészítéséről, illetve elvégzéséről, a meghívottak értesítéséről, folyamatosan biztosítja a pontos dokumentáció vezetését - dönt a reá ruházott ügyekben, személyi kérdésekben, utasítási és intézkedési jogát érvényesíti - az Egyesület munkaszervezete felett munkáltató jogokat gyakorol az Alapszabály rendelkezései szerint - kapcsolatot tart más szervekkel, szerződéseket köt, teljes körű aláírási jogot gyakorol - teljes körű pénzügyi és gazdasági jogkörrel bír - meghatározza az Egyesület stratégiáját, rövid- és középtávú célkitűzéseinek, terveinek alapjait A vonatkozó normákban meghatározott kivételektől, valamint a bankszámla feletti rendelkezés jogától eltekintve valamennyi feladatát - a szükséges garanciák megteremtését követően - átruházhatja. Alelnökök Az Alelnökök az Elnököt akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti. 3 hónapot meghaladó akadályoztatás estén a helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges. Intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. Felügyelő Bizottság A jogszabályban meghatározott feladatok ellátására a Közgyűlés 3 fős Felügyelő Bizottságot hoz létre. a tagokat a Közgyűlés közvetlen választással 3 naptári évre választja. A megválasztott FB tagok saját maguk közül választanak elnököt. A FB legfőbb feladata az Egyesületi működés és a közhasznú tevékenység anyagi és pénzügyi ellenőrzése. Az FB munkáját annak elnöke irányítja, üléseit az elnök hívja össze. Az FB tevékenysége során az Elnökségtől jelentést, tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet és betekinthet az egyesület irataiba, azokat megvizsgálhatja. A FB csak a Közgyűlésnek alárendelt testület. A FB évente beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek. Tagjai az Egyesület vezetésében nem vehetnek részt. Működését a saját maga által elfogadott működési szabályzat és ügyrend alapján végzi. Ülését minimum 6 hónapos időszakonként össze kell hívni, melyre elnökségi beszámolót kell készíteni. 10
A közgyűlés hatáskörét két közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatáskörök kivételével, az Elnökség gyakorolja. Az Elnökség az Egyesület végrehajtó, és operatív irányító szerve. Az egyesület tiszteletbeli elnöke külön e tisztségre történt választás nélkül, Siófok Város Önkormányzatának mindenkori Polgármestere, mindaddig, amíg Siófok Város Önkormányzata tagja az egyesületnek. Amennyiben Siófok Város Önkormányzata tagsági viszonya megszűnik, úgy a tiszteletbeli elnök megválasztása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, a választásra az elnök választására irányadó szabályok vonatkoznak. Az egyesület titkára az egyesület munkaszervezetének mindenkori vezetője, akit ezen tisztségre a szakmai és képesítési követelmények meghatározásával az Elnökség választ ki és létesít vele munkaviszonyt. Titkár A munkairányítási, alá- és fölérendeltségi viszonyából származó feladatok: - Az egyesület munkaszervezetét az Elnök vezeti és felügyeli. A munkaszervezet vezetője, az Egyesület titkára neki tartozik tájékoztatási, jelentési kötelezettséggel. Az Elnök e feladatkörét esetenként az Alelnökökre átruházhatja, ekkor az érintetteket értesíteni kell. - Az Elnök távolléte és akadályoztatása esetén az Alelnökök helyettesítik szervezeti kérdésekben, míg szakmai vonatkozásban a titkár. Egyébiránt az egyes vezetők kötelesek minden olyan intézkedés megtételére, amely az egyesület számára előnyöket, a vállalt kötelezettségek szempontjából szükségszerű teljesítést jelent.
11
4 MŰKÖDÉSI TERV 4.1 Belső működési terv
Az egyesület tagjainak szolgáltatásai a Siófok hivatalos turisztikai oldalán kerülnek feltüntetésre. Az információs felületek statisztikáiból elemzéseket készít, amelyeket a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület tagjainak számára elérhetővé tesz. Kedvezményes megjelenési lehetőségeket biztosít a meghatározott elektronikus, nyomtatott médiákban, kiadványokban. A tagok számára belső elektronikus kommunikációt valósít meg, amely biztosítja az Egyesület munkájába és döntéshozatalában való bekapcsolódás lehetőségét. Hírlevélen keresztül folyamatosan tájékoztatja a tagokat a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület szervezet működésének eredményességéről. Érdekképviseleti feladatokat lát el a helyi, magasabb szintű közigazgatási szervezetek, állami szervezetek, valamint a szakmai turisztikai szervezetek irányába. Ellátja a tagok képviseletét külső együttműködő szervezetek irányában. Szakmai turisztikai kompetenciákat koncentrál a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület szervezeten belül a tagok hatékony támogatása érdekében. Felméri a helyi képzési igényeket, és a képzéseket megszervezi, megvalósítja és elszámolja. Kialakítja a helyi marketingstratégiát és közreműködik a térségi és balatoni marketingstratégia kialakításában. Turisztikai szempontból fontos rendezvényeket, programokat kezdeményez, koordinál, közreműködik a megvalósításában. Különös tekintettel a szezon megnyújtását célzó attrakciókra. Turisztikai kiadványokat, promóciós eszközöket készít és terjeszt. Fogadja és értékeli a tagok kezdeményezéseit, valamint elfogadás esetén beilleszti azokat a programtervbe. Felméri és értékeli a vendégek elégedettségét, és a felmérés eredményeit visszacsatolja a tagoknak. Közreműködik a helyi turisztikai értékek karbantartásában.
4.2 Külső működési terv
Részt vesz a közös marketing stratégia kialakításában, megvalósításában, Részt vesz a közös kutatások előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében, Tájékoztatást ad a külső szervezeteket is érintő programokról és fejlesztésekről, Együttműködik a regionális programok, rendezvények marketingakciók kidolgozásában, megvalósításában, értékelésében. Együttműködik a regionális kiadványok, promóciós anyagok előkészítésében, kiadásában, terjesztésében, Helyi turisztikai adatokat gyűjt, szolgáltat, Közös projekteket, fejlesztéseket gyűjt, ajánl és generál, 12
Figyeli a régiós pályázati lehetőségeket, közös pályázatokat kezdeményez, készít, megvalósít és értékel.
5 ÁGAZATI ELEMZÉS Egy szervezet ágazati elemzésében figyelembe kell venni az ágazati trendeket és kilátásokat, a versenytárselemzést kell végezni, fel kell mérni a piaci lehetőségeket és korlátokat, továbbá előrejelzéseket kell nyújtani a jövőt illetően. 2016 májusában az Magyar Turizmus Zrt. helyét átvette a Magyar Turisztikai Ügynökség, mely az ágazatot új megvilágításba helyezve, Magyarország turisztikai súlypontját meghatározva kiemelt desztinációkat jelölt ki a fejlesztési stratégiában. Megszakítva a hagyományokat, az új szervezet új célkitűzése, hogy egy modern, mind arculatában, mind kommunikációs csatornáiban megújuló turisztikai terméket hozzon létre, a célcsoportok szélesebb körű elérése érdekében. Ehhez a trendhez csatlakozik a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület is, mely tevékenységével elősegíti az Ügynökség munkáját.
5.1 Versenytárselemzés
Egy város versenyhelyzetének meghatározásakor elsődleges cél a többi úti célhoz képesti jobb pozíció betöltése, áruk és szolgáltatások minőségi biztosítása, mely komplexen nyújt élményt a városba látogatónak. A versenyképesség egyik legfontosabb tényezője az az általános forgalom, mely a valutaárfolyam mozgások figyelembe vételével, valamint a termelékenység szint változásával van összefüggésben. A turisztikai ágazat különböző összetevőinek minőségi tényezői, valamint a vonzerő, magát a desztinációt jelenti szövegkörnyezetében. Röviden összegezve a versenyképesség nem más, mint „tartós gazdasági fejlődésre való képesség”. Ezt igyekszik összefogással megteremteni az önkormányzat és a TDM együttműködése, hogy kiaknázva a város nyújtotta lehetőséget, egy éves szinten stabil versenyhelyzetet nyújtó város fogadja a Siófokra látogatókat. Az összefogás nem más, mint az érdekeltekkel történő folyamatos kooperáció, mind szakmai mind üzleti jelleggel egy tudatos cselekvési program keretében. Egy jól működő TDM egy a város versenyképességének elemzése kapcsán kulcsfontosságú lehet, főleg akkor, ha az egyesületen belüli kohézió jól megfigyelhető s a tagozatok aktív működése lehetővé tesz egy erős pilléreken álló szakmai háttér biztosítását.
13
5.1.1
Versenytársak és versenyelőnyök
A pozicionálás a potenciális vendégek fejében szeretné a lehető legjobb helyre elhelyezni a terméket, jelen esetben a desztinációt, Siófokot. Ebben az összefüggésben a versenytársakhoz (1. sz. melléklet) képest is meg kell határozni Siófok helyzetét. Az önmagában, hogy a vízparti üdülésben a belföldi viszonylatban piacvezető pozícióról beszélhetünk, az nem azt jelenti, hogy nem lehetne – és kellene – változtatni bizonyos dolgokon a hosszú távú siker érdekében. Siófok számára elsődleges vonzerőként a Balaton, elsődleges vetélytársként pedig a tó körüli fejlett városok szolgálnak, akik ugyanazt a célcsoportot hasonló vagy esetlegesen jobb szolgáltatásokkal (ugyanolyan áron), illetve jobb, vagy vonzóbb marketinggel csábítja. Az évek során a régió felismerte, hogy egy közös érdeket, a vendégközpontúságot, valamint a vendég által támasztott igény kielégítését kell, hogy mindent megelőzve szem előtt tartson. 2011-ben megalakult az ország első régiós TDM szervezete, a Balatoni Regionális TDM Szövetség. Az összesen 19 TDM taggal működő összefogás a régióban eltöltött vendégéjszakák csaknem 90%-át fedi le. Egy kitűnő adottságokkal rendelkező régió csak akkor tud eredményeket felmutatni, ha centralizálják erőiket, és szakmai hozzáértésükkel egy átfogó stratégiát dolgoznak ki a következő célok megvalósításának érdekében: - régiószintű marketingterv és költségterv összeállítása - a Balaton „márka” kialakítása - újrapozícionálás - regionális kommunikáció megvalósítása (belső PR) - szakmai tanácsadás - támogatás nyújtása - oktatási és továbbképzési tevékenységek ellátása - szemléletváltás támogatása - szakmai szekciók működtetése - balatoni programkínálat egységesítése és koordinálása - balatoni turisztikai vállalkozásokat érintő törvények előkészítésében való szerepvállalás Az ország első régiós TDM szervezeteként a tagoknak nem csak a kitűzött célokat kell figyelembe venni, hanem példát kell mutatniuk az ország más területén csoportosuló hasonló szervezeteknek, hogy a kezdeményezés egy országos szinten is bizonyíthassa eredményességét.
14
5.2 Kereslet-kínálat elemzés
5.2.1
Kereslet elemzése
A legnagyobb kihívás egy város életében, hogy felkeltse az érdeklődést az utazni vágyók körében. Motivációs tényezőket kell biztosítani, melyek megerősítik a fogyasztót abban, hogy Siófok az a hely, ahol megtalálja mindazt, ami a szükségletei kielégítésére szolgálnak egy utazás alkalmával. A város vonzerőit megismertető táblázatból (2. sz. Melléklet) is kiderül, hogy Siófok széles kínálatából adódóan sokrétű alternatívát kínál egészen széles körben a különböző célcsoportok számára. A célcsoport elemzésben a város vonzerőit kell figyelembe venni, melyhez hozzá kapcsolódik az a potenciális vendégkör, melyet a desztinációba lehet csábítani a megjelölt attrakciók segítségével. Egy város szolgáltatása iránti keresletet nagymértékben befolyásolja a motiváció: - Fiziológiai szükséglet: pihenés, sport, kultúra, gyógyulás, prevenció stb. - Társadalmi szükséglet: munkahelyi kapcsolat, rokonlátogatás stb. - Kulturális szükséglet: múzeumok, művészet, kulturális esemény/rendezvény, - Pszichikai szükséglet: kiszakadni a mindennapokból, szórakozás, élményszerzés - Státusz/presztizs: önmegvalósítás, elismerés A kereslet alapján (3. sz. melléklet) megállapítható, hogy a szezonon kívüli időszakban a látogatóknak nem nyújt elég “élményt” a város ahhoz, hogy a nyári időszakon kívül is utazási célnak válasszák. A kutatások alapján, míg júniustól szeptemberig, valamint hosszú hétvégéken a leisure turisták veszik birtokba a várost, a szállodák konferencia kapacitásainak köszönhetően ősztől tavaszig a MICE turizmus résztvevői növelik a vendégéj-statisztikát. A kereslet szempontjából érdemes megvizsgálni a legnagyobb küldő területeket is, hogy egy komplex kép alakulhasson ki a nemzetközi tendenciákról az utazási cél meghatározásában (4. sz. melléklet).
15
5.2.1.1 Célcsoport analízis
Míg korábban a nyaralást a turista számára csak az utazás, a szállás és a környezetváltozás jelentette, mára az egyre növekvő igények hatására egy desztinációnak komplexebb képet kell, hogy nyújtson a különböző célcsoportok számára. Így meg kell vizsgálni a turisztikai termékcsoportok piaci keresletbe történő adaptálhatóságát.
a) Egészségturizmus résztvevői Az egészségturizmus ágazatában meg kell különböztetni a gyógyturizmus, a wellness turizmus, a medical-wellness és a medical (gyógyászati) turizmus résztvevőit. Bár Siófokon üzemelő wellness szállodák igen magas aránya javítja a statisztikát, és lefedi a szezonon kívüli forgalom nagy részét, a szakmai értelemben vett egészségügyi szolgáltatást nyújtó turisztikai intézmény sajnos nagyon szűk rétegben képviselteti magát Siófok életében. A természeti adottságok alapján így a gyógyulni vágyók, mint célcsoport a város életében nem relevánsak. Sportolásra azonban számos vízi és szárazföldi lehetőség van, mely az aktív turizmust erősíti, így a vitorlázás, vízisíelés és wakebordozás, SUP boarding, Balaton körül kiépített bicikliút, sportpályák szolgáltatásainak igénybe vétele, lovaglás, valamint a wellness szállodák nyújtotta lehetőségek.
b) Kulturális turizmus résztvevői A kulturális turizmus az egészségturizmus mellett a legalkalmasabb arra, hogy meghosszabbítsa a szezont, így a kulturális örökségekhez kapcsolódó turizmus mellett Siófokon is egyre gyakrabban megrendezésre kerülő rendezvények, fesztiválok jelentik, jelenthetik a vonzerő alapját. Korosztályt tekintve nem húzható éles határ a fiatalok és idősek között, hisz mindegyikben megtalálható a fogékonyság a kultúra iránt, bár a felmérések azt bizonyítják, hogy ez a tendencia fokozottabban jelenik meg a középkorú, illetve idősebb párok körében. Siófokon az élményt fesztiválok, rendezvények programjai jelentik az épített örökségeken kívül. A 18-40 év közöttieknél a városlátogatás jelenti a fő attrakciót, valamint számukra még fontos a „valódi élmény nyújtása” melyet saját maguk fedezhetnek fel, élhetnek át és próbálhatnak ki. A motiváció forrása a történelmi emlékhelyekben, várakban, kastélyokban rejlik. Siófok életében mindig is fontos szerepet játszott a víztorony, mely a város egyik legmeghatározóbb turisztikai látványossága. A TDM felismerve a benne rejlő lehetőségeket, a rég várt felújítást követően, már nem csak mint kulturális látványosság, hanem szolgáltatást nyújtó létesítmény jelenik meg a látogatók életében. Az oly sokszor felmerült egyediség fontossága mára kompex módon centralizálódik ebben az örökségben. E beruházás, valamint a „Ha hétvége, akkor siófok” szlogenhez kapcsolódó városi rendezvények (lsd: 2017 Programnaptár) által reméli az Egyesület a forgalom növekedését.
16
c) Üdülés családi körben Egy család utazását nem csak egységként, hanem egyénenként is érdemes megvizsgálni, hiszen egy termék akkor lesz érdekes az utazó számára, ha az minden tagjának kínál lehetőséget az élményszerzésre. Első sorban a pihenést kell kiemelni e célcsoport motivációjában, melyben fontosak a közös programok, gyerekbarát, vagy ahogy manapság nevezik „bababarát” szolgáltatások. A természeti környezet ideális lehetőséget biztosít a szezonban a Siófokra érkező családoknak, a 17 km-en át húzódó sekély vízű partszakasz, homokos öblök, a közeli játszóterek, akadálymentesített parkok mind hozzájárulnak a gyermekes családok kikapcsolódásához. Ők az a célcsoport, akiknek az utazás nem szezonfüggő, de a választásban nagy szerepet játszik az adott desztináció, vagy szálláshely szolgáltatásai. Különbséget kell tenni családbarát turizmusban a célcsoportok között, a gyerekek életkora alapján. Nincsenek időszakhoz kötve azok a szülők, akiknek egész kis gyerekük van, ők bármikor élhetnek utazási szándékkal. Az iskolás gyerekeknél már figyelembe kell venni az iskola szünetet, vakációt, ünnepeket, náluk ezekben az időszakokban figyelhető meg jobban, hogy elhagyják lakhelyüket, és keresik a lehetőségeket a kikapcsolódásra, élményszerzésre. A kamasz gyerekeknél már megfigyelhető az önálló döntéshozás, azaz a döntés befolyásolása. Sok esetben e korosztály adja az irányt a célterület kiválasztásában. A Galérius élményfürdő, valamint a városban üzemelő wellness szállodák kitűnő lehetőséget biztosítanak a családi üdülés eltöltésére, melyek közül a közvetlen part menti szállodák (Aranypart, Ezüstpart) előnyösebb helyzetben vannak főleg a nyaralást tervezők körében. Szolgáltatásukat tekintve elmaradhatatlan a játszóház, a gyerekpancsoló, vagy meleg vizes medence, továbbá a tematikus hétvégéken (pl. húsvét) kézműves foglalkozásokkal, gyerek animációval bővített szolgáltatások megléte. A programkínálat a családosoknak, a korábban felsorolt rendezvények keretében (ugráló vár, kirakodóvásár, arcfestés, bohóc-és bábelőadások stb.) adottak, azonban ezeken kívül a város nem nyúlt olyan lehetőséget, mely önmagában vonzerőként szolgálna Siófokra látogató gyermekesek körében. d) Ifjúsági turizmus résztvevői Az ifjúsági turizmus résztvevőihez a 16-29 év közötti fiatalokat soroljuk. Siófokon az évek óta tartó harc a felhőtlen, vagy sokszor felelőtlen szórakozás ellen mind a város vezetőségének, mind a TDM-nek nagy feladatként szolgál. 2015 év elején a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület előterjesztése során elfogadásra került a közterületen történő alkoholfogyasztás tilalma Siófok frekventált üdülő-és szórakozó övezetében. A szórakozási lehetőség külföldi fiatalok tömegeit vonzza, és jelenik meg ennek hatására utazási szándék. Ennek a célcsoportnak alacsony a költési hajlandósága, ez által a panziók, kempingek, magánszálláshelyek, ifjúsági szállások iránti keresletnövekedést eredményezi. A város látja a potenciált a kulturált szórakozásban, azonban nagyon nehéz egy kiegyensúlyozott vendégforgalmat generálni egész évre levetítve, miután a fiatalok körében vonzerőként számon tartott PLÁZS és a sétányon található vendéglátó egységek nyitva tartása csak a nyári szezonra korlátozódik.
17
e) Üzleti turisták Egy megfelelő helyszín, versenyképes árak, természeti környezet, látnivalók, mind befolyásolják a döntést egy-egy desztináció kiválasztásakor. Ez az ágazat jelenti a turizmus egyik legnagyobb bevételi forrását, így feltételei elengedhetetlenek egy város számára, melynek fő profilja a turizmusra koncentrálódik. Az üzleti utazókra jellemző a magas költési hajlandóság, magasabb kategóriájú szálláshelyek választása, melynek feltételei adottak egy üzleti tárgyalás, konferencia lebonyolítására. Siófok számos olyan négycsillagos szállodával rendelkezik, melyek ideális lehetőséget biztosítanak cégek számára az alábbi szolgáltatásokkal: megfelelő méretű konferencia-szekcióterem, technikai felszereltség, indoor és outdoor programlehetőségek színes választéka. A palettát a Balatoni Regionális Kutatóintézet és Könyvtár is bővíti a legmodernebb felszerelésekkel ellátott, nyolcvan főt befogadó konferenciatermével. Közlekedést figyelembe véve minden szempontból Budapestet tekintik az origónak, így a partnerek egy-egy konferenciáért nem szívesen lépik át a 100 km-es határt, mégis, Siófok - természeti adottságait figyelembe véve – kedvelt célállomása számtalan konferenciaszervező cégnek és partnereiknek. Ehhez hozzájárul az ideális megközelíthetőség, az M7-es autópályáról, melyen egy óra alatt kényelmesen eléri a desztinációt. Siófoknak nagy szüksége van a hivatásturizmus jelenlétére, ők töltik ki a szezonon kívüli időszakot, s jelenlétük hozzájárul a turizmus egyensúlyának megtartására. A városban realizálódó vendégkör általában a nagyobb csoportokat takarja, egyéni üzleti turizmus résztvevői nem relevánsak.
18
5.2.1.2 Siófok keresletének SWOT analízise
Ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a városnak van-e létjogosultsága a felsorolt turisztikai célcsoportok megcélzásához, ismerni kell Siófok prioritásait, melyek meghatározóak lehetnek egy-egy fogyasztói döntésben. ERŐSSÉGEK minden keresleti igényt kielégítő szálláskategória szabadtéri-és kulturális rendezvények magas potenciálja erős pozitív városimázs piacvezető pozíció a régióban bevezetett név a külföldi piacokon legkedveltebb úticél a főváros után
LEHETŐSÉGEK családbarát szolgáltatásokkal gyermekek részére ideális város működő attrakciók minőségének javítása új küldőpiacok felderítése kül-és belföldön Siófok nevének összekötése a minőséggel Kálmán Imre köré építhető erős kulturális termék kialakítása hálózatos együttműködések (tematikus utak összekapcsolása) kerékpáros, lovas-, vadász-, horgász-, kulturális, falusi és agro turizmust szolgáló fejlesztések Kereslet időbeli széthúzása - egész évben látogatható város
GYENGESÉGEK a minőségi szórakozóhelyek csekély száma kizárja az igényes turisták egy rétegét történelmi örökség (pl.: várak, kastélyok, óváros, romok stb.) hiánya kizárja az örökségturizmus résztvevőit Aktív turizmus résztvevőinek szűk keresztmetszetű lehetőségek (csak szezonban) egyediség hiánya egészségturizmus hiánya felsőoktatási intézmény nem bevezetett, gyenge kommunikáció magas költési hajlandóságú vendégek szűk rétege tartózkodási idő megrövidülése VESZÉLYEK városvezetés eltérő véleményalkotása termékfejlesztési feladatok elmaradása partnerkapcsolatok kialakításának, ápolásának hiánya kommunikációs rés a turizmus alakítói között versenytársak megerősödése új versenytársak megjelenése a piacon tömegturizmus visszás hatása az igényes látogatók körében
19
A belföldi közönség életében a Siófokon eltöltött nyaralás pozitív élménye óriási versenyelőnyt eredményez, azonban az évtizedek óta tartó szezonális város képét mai napig nem sikerült levetkőzni. A TDM az újrapozícionálással, termékfejlesztéssel, a “Siófok brand” egységes arculatának kialakításával kívánja ezt a sztereotípiát kiírtani az emberek tudatából, egy igényes, jó helyet megteremtve családoknak, fiataloknak, időseknek, időjárástól, évszaktól függetlenül. 5.2.2
Siófok kínálatának elemzése
Egy komplex kínálat elemzés kialakításánál érdemes csoportosítani különböző szálláshely és vendéglátó kategóriákat, s egyénileg vizsgálni azokat. A rendelkezésre álló információk alapján sikerülhet megtalálni azt az irányvonalat, mely elmozdíthatja Siófokot a nyári célállomások színhelyéről, beemelve az „egész évben nyitva” köztudatba, azonban ehhez elengedhetetlen a város kínálatának elemzése és helyének meghatározása a turizmusban. a.) Siófok szállás-és vendéglátóhely kínálatának elemzése A rendszerváltás előtti időszakra jellemző 19 ezer feletti szálláshely kapacitás az azt követő 10 évben több mint 20%-os csökkenést produkált. Ez a csökkenés jelen volt 1998 és 2008 közötti időszakban is, azonban ekkorra ez a szám már alig 8%-ra redukálódott. Ezen arányok alakulása egy komplex, több tényezős hatással magyarázható. Az igények felmérésében végzett kutatások azt támasztják alá, hogy a változások legkevésbé az alacsony szolgáltatások iránti keresletben hoztak változásokat. Ennek bizonyítéka, a KSH adatai alapján a kereskedelmi szálláshelyek kapacitása a 2008 és 2015 között (5. sz. melléklet) végzett vizsgálatok szerint, hogy a térségben meglévő, a kategóriába sorolható kempingek, turistaházak ifjúsági szállások férőhely kapacitása nem, vagy csak csekély mértékben növekedett. A vendéglátóhelyek számának alakulását vizsgálva - a 2004-es csúcs után, ahol 586 vendéglátó egységet jegyeztek a városban - egy lefelé görbülő ív tapasztalható (6. sz. melléklet). A helyi TDM szervezetnek fontos szerepe van a szezon, s ez által a szolgáltatók eredményességének alakulásában. A korábban már említett szezonhosszabbítás, avagy “ötödik évszak” teremtése mind a szálláshelyek, mind a vendéglátó egységek bevételnövekedését eredményezheti, a vendégek pedig nem csak a nyáron válogathatnak sokszínű kínálatból, hanem vonzó célponttá válhat az év bármely szakaszában.
20
5.2.2.1 Siófok kínálatának SWOT analízise
Összefoglalva a szálláshelyek és vendéglátó egységek kínálatát a városban, elmondható, hogy versenyképesség szempontjából a rövid nyitvatartási idő nem hoz jó eredményeket a desztináció vonzerejének értékelésekor, s ez kiderül a következő SWOT-analízisből is. ERŐSSÉGEK könnyű és gyors megközelíthetőség sekély, lassan mélyülő partszakasz kiváló vízminőség Balaton legnagyobb városa szálláshely-kínálat sokszínűsége színvonalas szolgáltatások folyamatosan megújuló város aktív városmarketing Hazai és nemzetközi ismertség piacvezető pozíció a régióban Széles, színvonalas nyári programkínálat épített örökségek hagyományok természeti értékek
GYENGESÉGEK szezonalitás egyediség hiánya szolgáltatások változó minősége gyermekek számára korlátozott lehetőségek rossz idő esetén egységes arculat hiánya parkolási problémák (szezonban) mellékutak rossz minősége kevés éves üzemeltetésű kereskedelmi és szolgáltatóegység kulturált strandterületek csekély száma kiszolgáltatottság az időjárási viszonyoknak munkaerőhiány
LEHETŐSÉGEK egyedi vonzerő kialakítása termékfejlesztéssel egyedi arculat kialakítása minőségmenedzsment a Turisztikai Egyesület tagjai körében Kálmán Imre-kultusz kihasználása sportolási helyszínek kialakítása, meglévő egységek alkalmassá tétele versenyek megrendezésére minőségi rendezvények feltételeinek megteremtése üzletek nyitva tartásának átalakítása helyi őstermelők beintegrálása a turizmusba online platformok kiépítése a vendégek fogadási feltételeinek javítása érdekében Érzékenyítési projektek
VESZÉLYEK egyedi termékfejlesztés elmaradása innovációk felkutatásának hiánya versenytársak megerősödése minőségi elemek hiányában az igényes turisták más desztinációt választanak lassú reakció a piaci változásokra a lassú döntéshozás miatt több szálon futó városi kommunikáció
21
5.3 Jövőkép Siófok jövőjét tekintve a település arculatának újrapozícionálásával egyben a város imázsának „felfrissítésével” és javításával elérhető lenne a főbb versenytársaktól való megkülönböztethetősége, mely által a település előnyre tehet szert a városok versenyében. Mivel Siófok vízparti üdülések terén piacvezető, ezért a tervek szerint a többi hangsúlyozni kívánt élményelemet is eköré kell építeni. A főbb élményelemek pedig sorrendben a következők: mozgalmas vízparti kikapcsolódás gyerekes családok és párok számára, vízi sportolási és rekreációs lehetőségek, továbbképzésre és konferenciákra ideális hely. Ezen termékhierarchia fenntartása azért is fontos, mert a jövőben fejleszteni kívánt új termékek egyszerűbb vihetők a már meglévő márka mellett a piacra. A város szlogenjéhez olyan tartalmat kell kapcsolni, melynek hallatán a potenciális turisták a Siófokon lévő rendezvényekre, programokra, egészséggel, szépséggel, fiatalossággal kapcsolatos fogalmakra asszociálnak. Fontos leszögezni, hogy az adottságok alapján a teljes éves, tehát a folyamatos idegenforgalmi kihasználtságnak nincs realitása. Ezzel szemben a hétvégékre való koncentrálás lehetőséget rejt magában: - A hétvégékre figyelem, kereslet irányul, ezt kell megtalálni és megragadni. - A város a leghatékonyabb keresleti idősávokra összpontosítja erőforrásait. - A hétvégék révén – ha csak heti 2-3 napra is – könnyebb az évet kínálattal megtölteni, a kapacitásokat hasznosítani. - A fejlődéssel összhangban a hétvégék közötti sávok „befoltozására” organikus fejlődés révén nyílhat mód. A kitörési pont tehát nem a problématérkép téma-tengelyén, hanem az időtengelyén található meg. Amennyiben Siófok a Balaton partján sok tekintetben hasonló turisztikai potenciállal rendelkező, az ország más desztinációiban pedig erős szabadidős alternatívákat kínáló versenytársai elé akar kerülni, ha ebben a figyelemgazdaságra jellemző környezetben jól látható és könnyen azonosítható helyet szeretne magának szerezni, akkor a hétvégéket kell mind kínálati, mind kommunikációs szempontból lefoglalnia. Ezek mentén haladva lehet megnyitni a frekventált nyári hónapokon túlnyúló időszakokat (egy időben széttagolt, de a belföldi turisztikai gyakorlathoz jól alkalmazkodó „új szezont” nyitni). És ezek mentén évszaktól függetlenül, fokozatosan meg lehet tölteni az egész évet. „Ha hétvége, akkor Siófok!” – Megfelelően koordinált kínálati háttérrel ez olyan hívómondat, amely kiszáll a tematikus lökdösődésből, a Balaton fővárosa, meg a Zene, a Kultúra, vagy éppen a Vizek városa cím körüli rivalizálásból. Új pályát nyit meg nem csak a kommunikációban, de a tartalommal való megtöltésben, a közösség bevonásában is. A kulcsszó a vonzerőre épülő turizmus. Üdülés, szórakozás, sportolási lehetőségek, kultúra, ismeretszerzés. Számos lehetőség, mely csak arra vár, hogy az iránta érdeklődő vendégkör felfedezze, éljen vele és általa megváltoztassa a benne élő képet Siófokról. A városvezetés és a helyi TDM szakembereinek összefogásával egy egész évben mozgalmas mégis pihenésre és kikapcsolódásra alkalmas város fogadhatja látogatóit.
22
6 KOCKÁZATELEMZÉS A kockázatelemzés fő feladata az Egyesület céljainak megvalósíthatósági feltételeit kedvezőtlenül befolyásoló események meghatározása a megvalósítás és üzemeltetés területén. A vizsgálat elvégzésének célja annak megállapítása, hogy a tervezett tevékenységek, sikeres működési folyamatok megvalósítása kapcsán felmerülő kockázatok milyen mértékben befolyásolhatják az Egyesület gazdasági és pénzügyi eredményeit. A kockázati tényezők feltárását követően szükséges kitérni az egyes elemek bekövetkezésének elkerülésére, elemzésére is. Gyakorlati megközelítés szerint ez a felmerülő kockázat csökkentése érdekében foganatosítható lehetséges intézkedéseket jelenti. Az esetleges kockázatok azonosítását követően azok valószínűségi vizsgálata a következő lépés: szükséges megvizsgálni, milyen valószínűséggel következhetnek be ezek a kockázatok, és a megvalósításkor várt eredményeire milyen hatást gyakorolhatnak. Egy tevékenység sikeres megvalósítása érdekében a felmerülő kockázatokkal előre számolni kell, fel kell készülni azok esetleges bekövetkezésére. A hatékony kockázatkezelés alapja az Elnök és az elnökségi tagok szakmai tapasztalatának köszönhető gyors, határozott döntés.
23
6.1 Kockázatok azonosítása Kockázat típusa
Műszaki kockázat
Jogi kockázat
Kockázat azonosítása
Technikai jellegű meghibásodások,
Kockázat értékelése A munkafolyamatok végrehajtásához szükséges eszközök műszaki hibája, meghibásodása.
A turizmus és különösen a TDM szervezetek jogszabályai, törvényi szabályozása gyakorlatilag nem Vonatkozó létezik jogszabályi környezet Magyarországon, és változása bármiféle rendelet, törvény megalkotása javítana a jelenleg alulszabályozott jogszabályi környezeten. A körültekintő A célok tervezés és az megvalósításához előzetesen megkötött vezető úton jogi együttműködések problémák léphetnek minimálisra fel az egyes csökkentik a kockázati megbízások kapcsán tényező
Kockázat bekövetkezési valószínűsége
Kockázat bekövetkezési hatása
Garanciális javítás lehetősége, vagy folyamatos műszaki ellenőrzés, szakember segítsége a hiba elhárításában
alacsony
közepes
A Magyar TDM Szövetség intenzíven részt vesz a turizmus és a TDM szervezetek jogszabályi, törvényi szabályozásának véleményezésében, illetve esetleges jogi problémák esetén biztosítja a szakmai érdekképviseletet.
alacsony
alacsony
A kockázati tényező esetleges bekövetkezése esetén az Egyesület jogásza rendelkezésre áll.
alacsony
közepes
Kockázat kezelése
24
bekövetkezését
Társadalmi kockázat
Pénzügyi-gazdasági, fenntarthatósági kockázatok
Egy fejlesztés, egy cél megvalósítása előtt az Elnök egyeztet a tagok által megszavazott elnökséggel, szakmai véleményt alkotva állást foglalnak, hogy így a kockázat minimálisra csökkenthető.
alacsony
magas
Benyújtott előterjesztések nem részesülnek támogatásban
A turizmusfejlesztéshez szükséges költségek megkívánják vissza nem térítendő Önkormányzati pénzügyi támogatást, ennek elmaradása okán a fejlesztések nem tudnak megvalósulni.
Alaposan előkészített, megfelelően kidolgozott, a város, és az Egyesület céljaihoz maximálisan illeszkedő előterjesztéssel az a kockázati tényező minimálisra csökkenthető.
alacsony
magas
Árak alakulása
Megfelelően kialakított pénzügyi stratégiával, A pénzügyi tervezés előre megkötött során alkalmazott szerződésekkel az éves kiinduló árak az költség előre üzemeltetés során más kalkulálható, a kockázati értéket vehetnek fel. tényező alacsonyan tartható.
alacsony
alacsony
Szakmai ellenállás hatására az Egyesület Szakmai ellenállás az akcióterve Egyesület módosulhat, a célkitűzései kapcsán, határidők csúszhatnak negatív közvélemény a probléma értékelésével, megoldás keresésével.
25
A TDM szervezet tagjainak száma csökken
A taglétszám csökkenése magával vonja a befizetett tagsági díjak csökkenését, így a Siófoki FürdőegyletTurisztikai Egyesület bevételeinek csökkenését, valamint a szakmai reprezentáltság csökkenését.
A saját tevékenységekből származó bevételen túl a TDM szervezet Működési költségek működési költsége likviditási problémája szempontjából kulcsfontosságú a stabil önkormányzati finanszírozási háttér megléte.
A TDM szakmai regisztráció során tett vállalás nem teszi lehetővé a tagsági kör szűkülését. A tagsági kör bővítésére az Egyesület kiemelt hangsúlyt fektet és aktív akcirációs tevékenységet végez.
alacsony
közepes
A Siófok Város Önkormányzatával kötött középtávú együttműködési megállapodás rögzíti a társaság finanszírozásának alapjait, így az önkormányzati finanszírozás 65%-ban biztosított.
alacsony
magas
26
Intézményi kockázatok
A tervezettől elmaradó vendégforgalom a desztinációban
Humánerőforrás probléma
Nem tervezett váratlan események bekövetkezése
Folyamatos fejlesztésekkel, a piaci trendek követésével (akár diktálásával), magas szolgáltatási színvonal biztosításával, jól felépített értékesítői rendszerrel, erős marketing tevékenységgel, folyamatos forgalomelemzéssel kiküszöbölhető kockázati tényező.
közepes
közepes
Az Egyesületnél a jól képzett és tapasztalt szakembergárda áll rendelkezésre. Szükség esetén a kompetenciák további képzések biztosításával erősíthetők, bővíthetők.
alacsony
alacsony
Az események bekövetkezésére fel kell Kikerülhetetlen és lehet készülni, gyors események (vis major) reagálással és határozott döntéssel szükséges az elhárításon dolgozni.
alacsony
közepes
A látogatószámot egyaránt befolyásolhatja a fogyasztói igények változása, a versenytársak fejlődései és egyéb piaci tényezők.
Megfelelő, szakképzett munkaerő hiánya
27
7 PÉNZÜGYI TERV A Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület pénzügyi terve a korábbi évek pénzügyi alakulásait figyelembe véve, a középtávú fejlesztési koncepciót szem előtt tartva, és a jövőbeni hatékony működést elősegítő tényezők bevonásával készült.
7.1 Bevételek Nettó
Bevétel ÁFA
Bruttó
1. Támogatás
26 500 000 Ft
Önkormányzati támogatásból felhasznált összeg (65%)
26 500 000 Ft
2. Saját forrás
3 800 000 Ft
Tagdíj
3 800 000 Ft
3. Egyéb bevételek 3.1. Értékesítési tevékenység Jegyértékesítés, közvetített szolgáltatás Ki nem használt támogatási kerethez szükséges további bevétel (új tevékenyégi kör felvétele) Kiadványszerkesztés, marketinghirdetés Rendezvény-árusítóhelyek értékesítéséből származó nyereség
47 787 248 Ft 10 469 230 Ft 1 259 843 Ft
340 157 Ft
5 049 230 Ft
1 905 512 Ft
514 488 Ft
2 420 000 Ft 1 400 000 Ft
3.2 Önkormányzati finanszírozásból származó bevétel Marketing költség
1 600 000 Ft
37 318 018 Ft 29 384 266 Ft
7 933 752 Ft
Összesen:
37 318 018 Ft 78 087 248 Ft
28
1. Támogatás A 2009. július 29-én, Siófok Város Önkormányzatával kötött középtávú együttműködési megállapodásban foglaltak alapján (7. sz. melléklet) az Önkormányzat a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrási 65%-át az éves költségvetésnek terhére biztosítja. Ezt a támogatást 26 500 000,- Ft-ban azaz huszonhatmillióötszázezer forintban határozta meg, mely támogatást az egyesület havi elszámolásban igényli. 2. Saját forrás A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület alapvető feladata a tagok érdekképviselete. A tagságban a város szálláshelyei, vendéglátó egységei, szolgáltatói vannak jelen. Az egyesület feladata a taglétszám növelése, ezáltal nagyobb bevétel generálása a tagdíjakból, melyet turizmusfejlesztésre visszaforgatva, minőségjavító munkák végzésével a tagoknak jobb feltételeket biztosít, mely hosszú távú együttműködést eredményez. 3. Egyéb bevételek Értékesítési tevékenység: a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület minden évben szerződést köt a városi rendezvények szervezőivel, az interticket jegyértékesítő rendszert üzemeltető céggel, továbbá egynapos utazást kínáló utazásszervező céggel, hogy jutalékos rendszerben értékesítse a jegyeket, utazásokat. Ezen felül további bevétel generálódik a horgászjegyek eladásából, egyéb turisztikai kiadványok (pl.: Cartographia) értékesítéséből. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a megjelölt támogatási keretösszeg teljes felhasználása nem teljesül az Egyesület előfinanszírozási kötelezettsége okán. A 65% optimális felhasználásához az Egyesületnek éves szinten több mint 14 millió forint bevétellel kellene rendelkeznie ahhoz, hogy a 26 500 000,- Ft-ot kitöltse. A fenti táblázatból is látszik, hogy a bevételi források 9 220 000,- Ft fedezetet biztosítanak. A hiányzó, több mint ötmillió forint jelenlegi számítások alapján a fel nem használt keretösszeg igényléséhez szükséges bevételi forrás növelését jelenti, melyet az Egyesület a turizmushoz kapcsolódó, új tevékenységi kör végzésével tud előteremteni. Az Egyesület által szerkesztett Siófok várost népszerűsítő kiadványaiban az általános információk mellett helyet kapnak a szolgáltatók hirdetései, ugyanúgy, mint a várostérképen. Marketing szempontból fontos online értékesítési csatornákon kínál a város hivatalos turisztikai portálján (www.siofokportal.com) kiemelt megjelenési lehetőségeket (pop-up, banner, hírfolyam stb.), valamint a Facebook kiemelt hirdetéseit a Siófok Hivatalos Turisztikai Portálon. Rendezvényekből származó bevételét a kitelepülők bérleti díja adja. Önkormányzati finanszírozásból származó bevétel: 2017-re a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület szerződni kíván a Ferling Kft. Tanácsadó céggel a marketingkeret hatékony és irányított elköltése érdekében. A megbízott cég havi lebontásban számlázza a megbízási díjat, melyhez beszámolót csatol az elvégzett munkáról. A Marketing költség a 8. pontban megfogalmazottak alapján kerül felhasználásra 29
7.2 Kiadások Kiadás Nettó
ÁFA
1. Személyi juttatások összesen Rendszeres személyi juttatások (bérek) Rendszeres személyi juttatások járulékai (szociális hozzájárulás) Szakképzési Hozzájárulás Munkába járás költsége (bérlet költség 86%-os térítése) 2. Dologi kiadások összesen 2.1. Készletbeszerzések összesen
Bruttó 31 294 880 Ft
24 380 000 Ft
24 380 000 Ft
6 582 600 Ft
6 582 600 Ft
0 Ft
0 Ft
332 280 Ft
332 280 Ft 46 792 368 Ft 153 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány
78 740 Ft
21 260 Ft
100 000 Ft
Kis értékű tárgyi eszköz, immateriális javak
41 732 Ft
11 268 Ft
53 000 Ft
2.2. Szolgáltatási kiadások összesen Telefon, internet szolgáltatás Bérleti díj (Víztorony, Filiálé) Közüzemi díjak Könyvelési díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (klíma, üvegfelület, számítástechnikai rendszerek karbantartása) Postaköltség Mimézis Kft.
8 966 575 Ft
255 118 Ft
68 882 Ft
324 000 Ft
3 144 000 Ft
848 880 Ft
3 992 880 Ft
1 181 102 Ft 720 000 Ft
318 898 Ft
1 500 000 Ft 720 000 Ft
551 181 Ft
148 819 Ft
700 000 Ft
121 181 Ft
150 000 Ft 570 000 Ft
150 000 Ft 448 819 Ft 30
Ingatlanbiztosítás Riasztó szolgálat Gépjármű biztosítás Pénztárgép fenntartási ktg. és POS terminál fenntartási ktg. Új tevékenységi körből származó kiadások Külső szervezetek tagdíjai 2.3. Kiküldetés, reprezentáció Utazási költség (benzinköltség) Szállásköltség (szakmai konferenciák) 2.4. Marketing, PR, reklám Marketing költség Összesen:
196 740 Ft 81 600 Ft 70 866 Ft
22 032 Ft 19 134 Ft
196 740 Ft 103 632 Ft 90 000 Ft
30 000 Ft
8 100 Ft
38 100 Ft
134 821 Ft
36 402 Ft
201 223 Ft
410 000 Ft
380 000 Ft 354 775 Ft
216 358 Ft
58 417 Ft
274 775 Ft
67 797 Ft
12 203 Ft
80 000 Ft 37 318 018 Ft
29 384 266 Ft
7 933 752 Ft
37 318 018 Ft 78 087 248 Ft
1. Személyi juttatások: A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület 2017-es évben az előző évi bérköltségek figyelembe vételével, a pályázati kötelezettségeknek eleget téve (átlag létszám fenntartási időszakban történő állományban tartása) kalkulálta a költségeket. További kiadásként a bruttó bér után szociális hozzájárulás fizetendő. Az agglomerációból munkába járó dolgozók bérlet költségének 86%-át téríti meg az egyesület. 2. Dologi kiadások: A Dologi kiadások fősor tartalmazza minden a program, projekt megvalósításához kapcsolódó anyagköltség vagy szolgáltatás értékét. Ezen a fősoron belül lévő alsorokon a következő költségek jelennek meg az Egyesület költségvetésében: Készletbeszerzés: A Tourinform Iroda üzemeltetéséhez szükséges, a dolgozók munkavégzéséhez elengedhetetlen irodaszerek és nyomtatványok költségei, továbbá a tervezett kis értékű tárgyi eszköz beruházás (flip-chart tábla és lamináló gép). Szolgáltatási kiadások: A működési költséghez tartozó éves díjfizetési kötelezettségek alapján szolgáltatási kiadásként jelenik meg a közüzemi díjak, telefon-és internet szolgáltató költsége, a Víztoronyban található Tourinform Iroda havi bruttó 317.500,Ft-os bérleti díja és a DDOP 2.1.3/C-12-2012-0002 számú pályázat útján elnyert támogatásból megvalósuló mobil filiálé bruttó 15.240,- Ft havi területbérlési díja. Az ingatlanokhoz tartozó járulékos költségek a biztosítás, a riasztó és tűzjelző szolgáltatási díjai. A karbantartási költségek között a rendszeres kifizetések díjai kerülnek elszámolásra, így a klímatisztítás, az üvegfelület tisztítása, az iroda 31
számítástechnikai eszközeinek karbantartási-javítási költségei. A Siófoki FürdőegyletTurisztikai Egyesület 2015-ben megújult honlapon keresztül tájékoztatja az érdeklődőket a város turisztikai programjairól, szolgáltatóiról. A honlap karbantartása és admin felület kezelése valamint a hozzá tartozó e-mail címek és domain nevek a Mimézis Kft-hez tartoznak. A cég éves költsége a szerződésben meghatározottak szerint alakul. Az Egyesület pályázati úton nyert támogatásból egy Dacia Dokker típusú személygépkocsi tulajdonosa, melynek éves biztosítási díja a beszerzési költségcsoportba sorolandó. Éves díja van továbbá a Tourinform Irodában található pénztárgép és POS terminál fenntartásának. A külső szervezetek tagdíjai a következőkből tevődnek össze: Magyar TDM Szövetség – 250.000,- Ft/év Balatoni Turizmus Szövetség – 130.000,- Ft/év Kiküldetés, reprezentáció: Az Szja-törvény 3. § 11. pontja értelmében kiküldetés (kirendelés) a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. A kiküldetési helyszín megközelítése a Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület által fenntartott gépjárművel, vagy tömegközlekedéssel történik. Ennek költségeit az Egyesület számlával/ útnyilvántartásban szereplő adatok alapján számolja el. A Tourinform Iroda minősítése pontrendszer alapján történik, mely évente kettő, a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett gyűlésen való kötelező részvételt is magába foglal. A program a kiemelt Tourinform Irodák szakmai napjával kezdődik, mely másnap az ország összes irodájának részvételével folytatódik. Ugyanez jellemző a tavaszi-és őszi TDM konferencia felépítésére, kiegészítve egy harmadik, ’TDM Agora’ nappal, ahol kerekasztal beszélgetés zajlik általában négy külön témában. Így a rendezvényeken való részvételen útiköltség mellett szállásköltség is felmerül. Marketing, PR, Reklám: a 8. pontban meghatározott éves marketing keretet foglalja magába.
32
8 MARKETING TERV A marketing, mint tudományág mára szinte az élet minden területére beépült, igaz ez a települések mindennapjaira és stratégiai tervezésére is. A városmarketing a városfejlesztés egyik fontos önkormányzati eszköze, amelynek segítségével bővíthetőek a gazdaság fejlesztéséhez szükséges források; a fejlesztések segítségével növelni tudjuk a település versenyképességét, vonzóvá tehetjük azt a potenciális befektetők számára. A település arculatának megőrzése, illetve pozitív alakítása, jelentős turisztikai vonzerőt jelent és vonzóvá teszi a várost a látogatók számára.
8.1 Siófok 2020 Turizmusfejlesztési koncepció
Siófok új Turisztikai koncepciójának legfontosabb pontja a város imázsának javítása és a település arculatának újrapozícionálása. Siófok neve az ország legnagyobb részének egyet jelent a forró nyárral, a homokos vízparttal, a pihenéssel és a kikapcsolódással, mely nem meglepő, hiszen már évtizedek óta igaz, hogy Siófok a Nyár fővárosa. Siófok azonban ennél több. A koncepció megvalósítása során arra kell törekednünk, hogy bármely évszakban érkezzen a városba vendég, olyan játékos elemekkel találkozzon, amelyek emlékezetesebbé teszik az itt töltött időt. A Siófok 2020 program kísérletet tesz arra, hogy idegenforgalmi szempontból komplexen kezelje az egész várost és összehangolja a különféle turisztikai szereplők kommunikációs és marketingtevékenységét. A gyökeresen új városmarketing-elképzelések olyan irányt szabnak a következő néhány évnek, amelyet az itt élők is elfogadnak és magukénak éreznek. A program egyik fő ismérve a játékosság, ami generációktól függetlenül minden vendég számára vonzó. A stratégia gyakorlatba ültetésének része a játékosság szellemében fogant arculat is, más hangsúlyok lesznek a kommunikációban és a programtervezésben is. Siófok arra számít, hogy az új eszközökkel képes lesz meglévő adottságait jobban kihasználni és kreatív módon megvalósítani „önmagát”. A Siófok 2020 program fő víziója tehát egy kreatív, vonzó, önmagát megvalósító város megteremtése, mely által a város nevét hallva mindenkiben tudatosul, hogy „Itt kezdődik a Balaton!”. Egyesületünk szakmai meglátása szerint nélkülözhetetlen a város turisztikai kínálatának minőségi alapokra helyezése, az aktív-, egészség-, rendezvény- és fesztivál-, kulturális-, sportsenior-, konferencia-, illetve családbarát turizmus, mint kiemelt termékek fejlesztése. A város turisztikai kínálatának megfelelő kommunikációjához, az új arculat kialakításához továbbá a potenciális célközönség eléréséhez elengedhetetlen a célzott marketing kommunikáció és a megfelelően kiválasztott kommunikációs eszköz. A város imázsának frissítése során a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület tervei alapján a potenciális fő célközönséget azok alkotják, akiknek az érdeklődését a legnagyobb valószínűséggel fel tudjuk kelteni, akik úgy érzik, éppen azt találják Siófokon, amire vágynak, és akik megfelelő anyagiakkal rendelkeznek 33
ahhoz, hogy vágyaikat kielégítsék. Siófok piacvezető státuszát annak köszönheti, hogy nagyon széles kínálatot tud bemutatni, így széles tömegek számára vonzó a település. A belföldi viszonylatban a város potenciális célközönségét a magasabb átlagjövedelemmel és erős minőségi elvárásokkal rendelkezők, vízi sportokat kedvelő aktív korúak, illetve az egészség megőrzését célzó aktív és időskorúak. Célcsoportunkat azon egyének alkotják tehát, akik a vízparti üdülés élménye mellett az aktív időtöltés, vízi sportok, egészségmegőrzés és fiatalosság, a rendezvények, szabadtéri előadások, koncertek, illetve konferenciákon szerzett ismeretekkel, élményekkel kívánnak hazatérni. Mindemellett kiemelt cél a gyermekes családok megnyerése is. A sikerek elérése érdekében megfelelő élményígéreteket kell kommunikálni a kiválasztott célcsoportoknak és elkerülhetetlen a jövőben az attrakciófejlesztés. Egyesületünk öt fő élménycsoportot határozott meg: a vízparti üdülés élménye (kiegészítve sporttal), aktív időtöltés élménye (célcsoport függően kiegészíthető gyerekbarát szolgáltatásokkal), egészségmegőrzés és fiatalosság élménye, programturizmus, és a tanulás, ismeretszerzés élménye (konferenciák, továbbképzések). Ebből az öt élménycsoportból választhatnak a városba érkező turisták, és ezek az élmények azt sugallják feléjük, hogy Siófok egy kreatív, vonzó, családbarát város, ahol rengeteg kikapcsolódási lehetőség van. Ha hétvége, akkor Siófok! 52 hétvége az új évszak! Az ötlet arra a tényre épül, hogy Siófok neve a hazai és külföldi turisták százezreinek a fejében összeforrt a Balatonnal, valamint azzal is, hogy itt mindig történik valami. A cél az, hogy Siófok mostantól ne csak a tó nyári fővárosi legyen, hanem az őszi fesztiválok, a téli kulturális programok vagy a tavaszi gasztronómiai kalandok városa is. A következő évek egyik legfontosabb hívómondata lesz: „Ha hétvége, akkor Siófok!” A koncepció szerint az év 52 hétvégéje egyfajta ötödik évszakként működik, hiszen az őszi, téli és tavaszi hétvégi napok összeadva nemcsak sokkal hosszabbak, mint a nyári főszezon, hanem bizonyos szempontból sok kis részletben egy egész évszakot is kikerekítenek. A program megvalósítására munkacsoport alakult, amely értékalapú, fenntartható és hosszútávra előretekintő rendszert szeretne kialakítani. A munkacsoportban a siófoki turizmus fontosabb szereplői, az önkormányzat, a Turisztikai Egyesület, a Kálmán Imre Kulturális Központ, a Bahart Zrt. és az új Plázs képviselői dolgoznak együtt. A munkacsoport feladata az új turisztikai projektek ösztönzése, a különféle forrásból származó ötletek értékelése, megvalósíthatóságuk elemzése. Egységes és objektív keretrendszer alapján minősítik a felmerülő programterveket és összehangolják őket a lehetőségekkel, valamint a rendelkezésre álló forrásokkal. A munkacsoport tevékenységét évente egy workshop is kiegészíti, ahol bárki elmondhatja ötleteit és javaslatait. A város turisztikai szolgáltatói a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület segítségével tudnak a megvalósításba bekapcsolódni. Az új programjavaslatokra, kreatív ötletekre, vagy akár a meglévő programokat kiegészítő kezdeményezésekre egyaránt szükség van, ezek hatása ugyanis összeadódva növeli a város vonzerejét és ezáltal a turisták számát is, hiszen ebből minden érintett profitálni tud. 34
8.2 Tervezett marketing elemek 2018. évi programterv és rendezvénynaptár elkészítése a 2017-es év végén Imázs kiadvány frissítése új képekkel, kinyomtatása Kerékpáros térkép utónyomtatása Siófok várostérkép grafikai szerkesztése és nyomtatása Médiaajánlat 2018 grafikai és tartalmi szerkesztése, nyomtatása Siófok városkalauz 2018 grafikai anyagának elkészítése Főszezonban külön rendezvénynaptár készítése Online megjelenések/kampányok: Programturizmus.hu-n komplett éves csomag megvásárlása, Facebook kampány, Instagram hirdetések, Google Adwords előfizetés 9. #hellosiófok selfie pont megterveztetése és legyártatása a Rózsa kertbe 10. Siófok új imázs filmjének elkészítése a 2017-es év végére, ehhez kapcsolódóan rendezvények filmezése, befotózása 11. A www.siofokportal.com oldal megújítása az új arculathoz, illetve a www.siofok.hu oldal dizájnjához igazodva 12. Rendezvények szervezése: Húsvéti Nyuladalom; Borpart és Fröccsfeszt, Zamat fesztivál, Szilveszter, Erős emberek versenye 13. Tervezett fizetett megjelenések: Magyar Konyha magazin, Balaton útikönyv, Turizmus Panoráma, KeletNyugat szlovák magazin, Cycelive magazin, Vitorlázás magazin, Itthon van otthon magazin, Turizmus Trend 14. Külföldi és belföldi kiállításokon való részvétel 15. Turisztikai, és marketing konferenciákon való részvétel: Media Hungary 2017 (Azúr), országos marketing konferencia 2017 16. Városmarketing díjon nevezés adott kategóriákban 17. Új arculattal mappák, jegyzettömbök, Siófokos papírtáskák, névjegykártyák grafikai szerkesztése és nyomtatása promóciós céllal 18. Nyitott Balaton tavaszi, őszi kampányokban való részvétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Marketing stratégiánk legfőbb céljainak eléréséhez, megvalósuláshoz az alábbi költségekkel kell számolnunk:
illetve
a
1. 2018. évi programterv és rendezvénynaptár elkészítése a 2017-es év végén: A 2018-as évre is nélkülözhetetlen Siófok város részére egy egységes rendezvénynaptár elkészítése, melyet a 2017-es év végén kívánunk összeállítani, és nyomtatott formában teljesen elkészíteni. A rendezvénynaptárat a 2018-as év során belföldi-, és külföldi kiállításokra, valamint a városba érkező turistáknak, az ország különböző pontjain lévő tourinform irodákba eljuttathatunk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben promótálhassuk Siófok széles programkínálatát, és felvehessük a versenyt más Balaton parti településekkel, vagy akár az ország más városaival. A programterv összeállításában az idei évben létrehozott munkacsoport tagjai továbbra is aktív részvételt vállalnak majd, mind a rendezvények értékelését, mind pedig programok 52 hétvégére történő bővítését illetően. Költsége: Bruttó 1 208 049 Ft 35
2.
Siófok imázs kiadvány frissítése új képekkel, és kinyomtatása:
Az idei évben fogyott el a 2013-as pályázatból megvalósult Siófok imázs kiadvány, melyet az év végén kívánunk újranyomtatni, illetve frissíteni. Azonban egy struktúráját és képi világát illetően teljesen új (magyar, angol, német nyelven) imázs kiadványhoz – mely a 2018-as év elején jelenne meg – nélkülözhetetlen a városról egy új imázs képekből álló csomag elkészíttetése. Az új kiadványnak pedig természetesen már a város új arculati elemeit és logóját kell viselnie. Egy modern, friss imázs képekkel, struktúrájában más imázs kiadványt kívánunk szerkeszteni a 2018-as évre. A kiadványt a jövőben a belföldi mellett külföldi kiállításokra is eljuttatjuk, mely egy egységes, igényes, színvonalas és tartalmas képet nyújtana városunkról. (9. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 3 828 307 Ft 3. Kerékpáros térkép utónyomtatása: Egyesületünk 2016-os marketing költség tervében szerepel egy Siófok kerékpáros térkép megjelentetése, melynek úgy véljük a 2017-év főszezonjában nagy kereslete lesz, ennek okán szükségét érezzük annak, hogy a jövő év végén a 2018-as évre felkészülve újranyomtassunk. A turisztikai trendek egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy rohamosan növekszik az aktív szabadidő töltési lehetőségek iránt megnyilvánuló kereslet. A siófoki Tourinform irodába érkező vendégek nem csak a főszezoni időszakban, hanem április-május és szeptember-október hónapokban is célirányosan keresik a Balaton körül, illetve Siófok környékén húzódó kerékpárutak térképét. Siófok Turisztikai koncepciójában a fejleszteni kívánt termékek között a kerékpározás is szerepel, mint vonzó sportolási lehetőség. A kiadvány térkép funkcióján túl túraútvonalakat, és látnivaló javaslatokat is tartalmaz majd. (8. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 1 444 911 Ft 4. Siófok várostérkép grafikai szerkesztése és nyomtatása A városba érkező turisták számára a várostérkép jelenti az alapvető információforrást. A várostérkép mindig az előző évek fogyása alapján kerül kibocsátásra, és irodánkon, illetve a környékbeli Tourinform és utazási irodákon kívül sok szálláshelyen, valamint szolgáltatónál is elérhető. A jövő évtől kezdődően várostérképünk megújul, a korábbi letéphető formáról az összehajtogatható formára váltunk, melynek köszönhetően az utcanevek jobban láthatóvá válnak. A térkép minősége jobb lesz, sokkal praktikusabbnak bizonyul majd az új kivitelezésnek köszönhetően. Az idei évben 30 000 példány került kinyomtatásra, melyet a következő években szeretnénk növelni. A nyomtatási, és papírminőségi okokból a térkép költségvonzata az előző évekhez képest megnő. A térkép grafikai szerkesztését és nyomtatását a 2017-es év végére tervezzük. (10. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 497 681 Ft 5.
Médiaajánlat 2018 grafikai és tartalmi szerkesztése, nyomtatása
Egyesületünk médiaajánlatát minden év őszében állítjuk össze a következő évre vonatkozóan. A 2018-as médiaajánlat grafikai és tartalmi szerkesztése, nyomtatása tehát a jövő év végére 36
esedékes. A médiaajánlat már a város új arculati elemeivel ellátott formában fog megjelenni, mely a többi kiadványunkhoz grafikában és küllemben is illeszkedni fog. (11. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 39 000 Ft 6.
Siófok városkalauz 2018 grafikai anyagának és tartalmának elkészítése
A jól ismert és nagy példányszámban fogyó kiadványunk ismét három nyelven (magyar, német, angol) kerül nyomtatásra. Tartalmát tekintve a város látnivalóit, színvonalas fényképeket, közérdekű információkat, nagyobb rendezvények időpontjait, menetrendeket és Siófok térképét foglalja magába. A Tourinform irodába betérő turisták helyben elsősorban a kiadványunkban szereplő információkból tájékozódnak. Az idei évtől a városkalauz teljesen megújul. Több információ található majd benne játékos formában – illeszkedve ezzel az új Turisztikai koncepcióhoz – illetve a megjelenése is az új arculati elemekkel meglehetősen modern és imázs jellegű lesz, ezáltal minősége is merőben eltérő lesz majd. Az idei évből kiindulva a kiadvány fogyásából következtetve úgy látjuk, hogy növelnünk kell a városkalauz példányszámát annak érdekében, hogy teljes mértékben ne csak a Fürdőegyleti tagokat tudjuk kiszolgálni, hanem a város más szereplői is részesülhessenek a kiadványból. Ez azonban a nyomtatási költségek miatt több kiadással jár majd. Költsége: Bruttó 1 859 661 Ft 7.
Főszezonra külön rendezvénynaptár készítése
Úgy véljük, hogy az éves rendezvénynaptár mellett nélkülözhetetlen a főszezonban - amikor rengeteg program van a városban, melyről esetleg még az éves naptár szerkesztésekor nem volt tudomásunk - egy külön programnaptár készítése. A sok nyári programot szükségszerűnek érezzük egy programajánlóba helyezni. Az idei évben már készült hasonló programnaptár a nyári és a téli időszakra, melynek szerkesztését és többnyelvű fordítását Egyesületünk átvállalná az Önkormányzattól. Leporello 5 részes 500 x 210 mm, 5 részre hajtva 4+4 szín 150 g fényes műnyomó papír 10.000 db 159.000.- Ft+ÁFA+termék díj (10 Ft) Szerkesztés, nyomdai előkészítés: 30.000.- Ft +ÁFA A fent látott részletes leírást, tartalmat az Önkormányzattól kaptuk tájékoztatásként. Költsége: Bruttó 340 030 Ft 8. Online megjelenések/kampányok: Programturizmus.hu-n komplett éves csomag megvásárlása A szabadidő értékes és értelmes eltöltése mindenki számára fontos, legyen szó családi programról, barátokkal eltöltött időről, vagy a munkatársakkal megélt közös élményekről. A 37
programturizmus portál a szabadidő megszervezésében próbál segíteni információkkal, ötletekkel, térképekkel, eseménynaptárral. A www.programturizmus.hu oldal hazánk egyik leglátogatottabb. Az oldal éves látogatószáma meghaladja a 7,4 milliót, illetve folyamatosan növekszik ez a szám. Közösségi oldaluk 5.000 valódi követőt tud maga mögött. A google analytics elemzései alapján a programturizmus.hu oldaláról érkezik a második legtöbb átkattintás a város turisztikai honlapjára, mely kiválóan alátámasztja, hogy a város programjai az előfizetésnek köszönhetően Siófok célközönségének széles köréhez eljutnak. Az éves csomag előfizetése meglehetősen nagy költséggel jár, melyet az idei évben Egyesületünk egy részletfizetési megállapodásnak köszönhetően a város részére felvállalt. A jövő évben a költségeink csökkentése érdekében kérnénk a Tisztelt Képviselő-testületettől az összeg támogatását. (13. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 609 600 Ft Facebook kampány: A Facebook a világ leggyakrabban használt szociális hálózata, mely jelenleg több, mint 1 milliárd regisztrált felhasználóval rendelkezik. Korunk egyik legnézettebb hírcsatornái közé tartozik, így fontosnak tartjuk egy kampány elindítását ezen a webhelyen. Kampány elemei a következők: Hirdetések o weblap www.siofokportal.com o facebook oldal Siófok Hivatalos Turisztikai Portál Nyereményjátékok indítása fizetett hirdetésekkel alátámasztva Instagram hirdetések: Az Instagram egy közösségi hálózat, amely okostelefonon történő fényképek és rövid videók megosztásán alapul. A felhasználók fényképeket és videókat tölthetnek fel, amelyeket különböző művészi hatású effektekkel/szűrőkkel láthatnak el, feliratozhatják, beállíthatják a készítés helyét, majd ezt követően megoszthatják másokkal. 2015 szeptemberéig 400 millió felhasználó regisztrált a felületre. Az Instagram nagy népszerűségére tekintettel egyesületünk 2016. januárjában létrehozott egy fiókot @hellosiofok néven, melynek jelenleg több, mint 4000 követője van, illetve ez a szám folyamatos növekedést mutat. Ahhoz, hogy ez a szám még gyorsabban növekedhessen, ezzel egyidejűleg még több embert elérhessünk, és a fiatal korosztályt, mint célközönséget is több csatornán keresztül elérhessük, meglátásunk szerint érdemes lenne megvásárolható hirdetést alkalmazni. Google Adwords előfizetés: Egyesületünk által üzemeltett és fenntartott www.siofokportal.com Siófok város hivatalos turisztikai oldala. Az oldal látogatottságának növelése érdekében elengedhetetlen lenne a Google által forgalmazott Google Adwords vásárlása. Az Adwords lényege, hogy amikor az érdeklődő beír bizonyos keresőszavakat a Google oldalára, a kereső felületen a kért weboldal az első helyen szerepel. Költség szempontjából csak akkor kell fizetnünk a megjelenésért, amennyiben az érdeklődő a mi weboldalunkra kattintott. 38
A GoogleAdwords előnye, hogy több látogatót ér el, megmutatja, pontosan hányan láthatták a hirdetésünket, hány százalékuk kattintott rá és látogatott el a weboldalunkra, a hirdetések bármikor változtathatók, elérhető általa a megfelelő célcsoport. A Facebook, Instagram és Google Adwords esetében a pontos hirdetési összeg akkor konkretizálódik, amikor a vásárló igénybe veszi a szolgáltatást/szolgáltatásokat. A Facebook esetében például a hirdetés költsége 1500 Ft-tól 5500 Ft-ig terjedhet naponta. A Google Adwords esetében egy minimális alapdíj megfizetését követően a megrendelő annyi összeget fizet, ahányszor ”rákattintottak” a hirdetett felületre, de ez a költség is maximalizálható, hogy mennyit szeretnénk ráfordítani. 9.
Betűinstalláció/ selfie pont megterveztetése és legyártatása
A XXI. század modern online marketing „forradalmához” igazodva tervünk egy szelfipont kialakítása, 3D betűinstalláció, egy köztéri óriás “SIÓFOK” vagy „hellosiofok” betűinstalláció készítése. Célünk, hogy a városunkba érkező turisták beszéljenek a városban megélt élményeikről, képeket készítsenek, melyeket aztán megosztanak a közösségi hálókon, ezzel is népszerűsítve Siófokot, alakítva annak imázsát. Számos magyar városhoz és fesztiválhoz hasonlóan 3D betűinstallációt szeretnénk kialakítani, mely nagy népszerűségnek örvend a fiatalabb korosztály körében. Az óriás Siófok felirat látványos eleme lenne a város imázsának, továbbá a turisták által készített és közösségi médiákon posztolt fotók nagymértékben hozzájárulnának a város spontán promóciójához. (14. sz. melléklet) Műszaki tartalom: Nikecell - Backl “150” anyag, világítással, kültéri homlokzati Dryvit rendszerrel fedve, epoxy gyantával és kültéri festékkel színezve, felületkezelve, 18 m hosszú x 3 m magasságú x 0,7 m szélességű 20 m x 2,5 m x 0,1 m dobogó szerkezeten vagy betontalapzatban. Költsége: Bruttó 4 605 020 Ft 10. Siófok új imázs filmjének elkészítése a 2017-es év végére, ehhez kapcsolódóan rendezvények filmezése, befotózása A város koncepciójának, stratégiájának, és akciótervének körvonalazódását követően fontosnak véljük elkészíttetni Siófok új már a stratégiai pontokhoz illeszkedő imázs filmjét. Ahhoz, hogy a város nevét hallva célközönségünk ne csak a „buliturizmus” szóra asszociáljon az új kép és arculat tudatosításának sarkalatos pontjának tekintjük egy kiváló és Siófokot minőségi turisztikai desztinációnak bemutató film elkészítését, mely a további marketingkommunikációs eszközök fontos elemének bizonyulna. (15. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 2 865 000 Ft
39
11. A www.siofokportal.com oldal megújítása az új arculathoz, illetve a www.siofok.hu oldal dizájnjához igazodva Tervünk egy komplex web és IT fejlesztés. A város turisztikai honlapját szeretnénk teljes egészében újraformálni, az idei évben tervezett arculathoz igazodva grafikailag megterveztetni, egy friss dizájnnal felruházni. Nem csupán a nyilvános oldal kíván fejlesztést, hanem a belső adminisztrációs felületünk is számtalan olyan hibát tartalmaz, melyet csak és kizárólag egy teljes IT fejlesztés igénybevételével tudunk orvosolni. Honlapunkon jelenleg a város programjain kívül megtalálhatóak a helyi szolgáltatók, illetve szállásadók is. Szükségét érezzük, annak, hogy az új arculati elemekkel a siofok.hu weboldallal együtt egy egységes képet nyújthassunk a weboldalra látogatóknak. (16. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 1 905 000 Ft 12. Rendezvények szervezése: Egyesületünk célja egy pozitív jövőkép formálása, minőségi vendégkör kialakítása és a város kulturális vonzerejének növelése. Ennek alapjául szolgál Siófok város rendezvényeinek színesítése, minőségi szolgáltatások nyújtása. Húsvéti Nyuladalom A Húsvéti hétvége idén formabontó, mégis hagyományőrző formában került megrendezésre. Víziónk a jövő évre vonatkozóan is népi (logikai és ügyességi) fajátékokkal megtölteni a teret, kézműves-és gasztronómiai vásár, gyerekekre épülő programok, családi kikapcsolódás, esténként teltházas főtéri koncertek híres és kedvelt előadókkal. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi értékeket növelő szolgáltatók, egyesületek továbbra is helyet kapjanak a rendezvényben, ezzel is erősítve az összefogást, az összetartozást. Ennek érdekében természetesen 2017-ben is felvesszük a kapcsolatot a helyi érdekképviseletekkel. A Nyuladalom 2016-ban igen nagy sikert aratott mind a helyiek, mind pedig a városba látogatók körében. Sajtómegjelenések számát tekintve is igen kiemelkedőnek volt mondható. Szeretnénk a rendezvényt egy több éves hagyomány útjára vinni, ebben kérnénk a tisztelt Képviselő-testület segítségét. Költsége: Bruttó 4 500 000 Ft Borpart és Fröccsfeszt 2013. óta idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Borpart és Fröccsfeszt rendezvény. A "helyi zenekarokkal - balatoni borokkal" szlogennel egy 10 napos rendezvénysorozat várta a helyi lakosokat és a városunkba tartózkodó turistákat. A borok mellett gasztronómiai ételkülönlegességek, gyermekprogramok és az esti órákban koncertek várták a látogatókat. A Fő téren helyet kapó rendezvény a várakozásokon felüli sikert eredményezett, mind a vendégek, mind a vendéglátó egységek körében. A rendezvénysorozat legfontosabb célja, hogy a folyamatos nyári programkínálat érzetét keltve, népszerűsítse a helyi vállalkozókat, valamint a siófoki együtteseknek, zenekaroknak fellépési lehetőséget biztosítson a Fő terén. A programsorozat alatt esténként a siófoki 40
zenekarok hangulatos koncertekkel, népzenével, néptánccal, nótaműsorral biztosítottak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Továbbá országosan elismert zenekarok is meghívásra kerültek a pénteki és szombati napokon, mellyel a rendezvény látogatóinak számát tovább emelte. A rendezvény igen sikeresnek volt mondható és Siófok jó hírét vitte tovább, ezért is szeretnénk az Önkormányzat segítségével az elkövetkezendő években is hagyományszerűen megrendezni. Költsége: Bruttó 2 500 000 Ft Zamat fesztivál Ízek kavalkádja fogadja a látogatókat a 2017 szeptemberében megrendezésre kerülő Zamat fesztiválon. EzA vendégek nem csak a finom ételeket ízlelhetik majd meg (az íz-lelő téren), hanem belekóstolhatnak különböző nemzetiségek zenei és történelmi hagyományaiba is. A zamat szónak további szinonimája az aroma, így tervünk az, hogy ne csak az ízlelőbimbók, hanem a szaglószervünk is jól lakjon, melyet illatanyagok, illóolajok, (parfümök) bemutatójával érnénk el (tervezzük Zólyomi Zsolt, a magyarországi orr meghívását). Sommelier gyorstalpaló, bormustra kerülne továbbá a programok közé. Sokan esszenciaként is használják a kifejezést, azaz az élet sava-borsa, a test és lélek harmóniája. Híres vendégelőadó segítségével kapunk választ az egészségünk megőrzésének alternatív lehetőségeire, gyógymódokat tár fel egészségtudatos táplálkozás, gyógynövények alkalmazásával. Ezen kívül számos kiegészítő programmal várjuk vendégeinket az „öt érzék” jegyében. Költsége: Bruttó 5 500 000 Ft Szilveszter 2013. óta három alkalommal került megrendezésre a B.U.É.K. Siófok Szilveszteri party elnevezésű rendezvény. A rendezvény egy régóta tátongó űrt töltött be a városban, ennek megfelelően mind a városlakók, mind az itt tartózkodó vendégek körében osztatlan sikert aratott. A tavalyi rendezvény már jóval több érdeklődőt vonzott és az utcabál jellegére való tekintettel kiváló szórakozási lehetőséget nyújtott. Az előző években a rendezvény mindig Siófok Város Önkormányzatának támogatásával valósulhatott meg. Az Önkormányzat vállalta a közreműködők, fellépők díjainak kifizetését, míg a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a rendezvény szervezését, lebonyolítását, a marketinget és a rendezvény köré épülő vendéglátó egységek koordinálását. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület rendezvényszervező tevékenysége egyre hangsúlyosabb és az elfogadott Turizmusfejlesztés 2020 projekt értelmében ez már feladata is, hiszen a város marketing szempontjából kiemelt jelentőségű ünnepi hétvége idején vonzó, a „ha hétvége, akkor Siófok” szlogennek megfelelő program biztosítása mindannyiunk közös érdeke. A rendezvény legfontosabb célja, hogy programkínálatot biztosítson az óév éjszakájára és az újév első napjára. Mutasson egy vonzó alternatívát arra, miért is érdemes Siófokon tölteni a szilveszteri hétvégét, mindeközben a városlakóknak is lehetőséget biztosítson a közös ünneplésre. A világ szinte összes nagyvárosában komoly hagyománya van az utcabálnak, a közös óév búcsúztatásnak, így van ez immár 3 éve Siófokon is. 41
Költsége:
Bruttó 2 500 000 Ft
13. Tervezett fizetett megjelenések: Magyar Konyha magazin A Magyar Konyha Magazin Kft. gondozásában megjelenő Balaton 2016 kiadványának költségét az idei évben is a várostól a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület vállalta át, mert véleményünk szerint egy ilyen kiadványban Siófok megjelenése elengedhetetlenül szükséges. A Balaton külön kiadvány a Magyar Konyha gasztronómiai magazin minden év június végén jelenik meg. A kiadványban az olvasók tájékozódhatnak a legjobb éttermekről, halsütőkről, cukrászdákról, pékségekről, pincészetekről, termelői piacokról stb. A kiadvány szerkesztői elvezetik az olvasókat eldugott kincsekhez, rejtett értékekhez, miközben bemutatják a régiók legnépszerűbb helyeit is. A 180 oldalasra tervezett kiadvány két hónapon át elérhető országszerte az újságos standokon, illetve önálló terjesztésben is összesen 25 000 példányban, megjelenését kiemelt kommunikációs kampány kíséri. A kötetben nyolc kiemelt térségre csoportosítva találják meg az érdeklődők a hasznos információkat. (Velencei-tó, Székesfehérvár és környéke, Siófok és környéke, Balatonboglár és Balatonlelle környéke, Keszthely és Badacsony környéke, Kálimedence, Tihany és Balatonfüred, Veszprém és környéke) Szeretnénk, ha a kiadványban Siófok jövőre is önálló tematikai egységként kerülne. (17. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 195 580 Ft Balaton útikönyv A Siófoki Fürdőegylet jövőre is csatlakozna a Balaton Projekthez, melyet a régió iránt elkötelezett magánszemélyek, cégek és szervezetek hoztak létre azzal a céllal, hogy a következő években erőteljes népszerűsítő kampány erősítse a régió belföldi turizmusát. 2014ben megjelent a Balaton útikönyv, melyben szép terjedelemben jelent meg Siófok is. 2015. évben a Balatoni kerékpáros kiadvány megjelenéséhez nyújtott támogatást az egyesület és az aktív és kerékpáros programlehetőségeket szerepeltette benne jelentős mértékben. 2016-ban megjelent a Balaton100 német nyelvű útikönyv, melyre Egyesületünk is vásárolt megjelenést Siófok számára. A német nyelvű útikönyv fontosságát szemlélteti, hogy megjelentetéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség jelentős támogatást nyújt. Az említett kiadványokba mindenképpen fontosnak tartjuk Siófok szereplését a következő évben is. (17. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 62 230 Ft Turizmus Panoráma A Turizmus Panoráma immár közel ötven éves múltra visszatekintő turisztikai szakmai magazin havonta, átlagosan (szezontól és szakmai eseményektől függően változhat) 5000 példányban jelenik meg. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Utazásszervezők és –közvetítők Szövetsége és a Magyar Fürdőszövetség hivatalos lapja. A magazinban olvashatnak az állami irányításban vagy a jogszabályokban bekövetkező változásokról, a legújabb szállodai innovációkról, hasznos know-how témákról, utaztatói 42
trendekről, új helyszínekről és létesítményekről, érdekes turisztikai promóciós kampányokról, TDM-szervezetek aktualitásairól és fejlesztéseiről, nemzetközi újdonságokról, jogi és adózási kérdésekről, valamint friss statisztikákról. A kiadvány igen kiemelt helyen található a turisztikai szakmában, ezért jövőre is tervezzük Siófok megjelenését több cikkben is. (17. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 120 000 Ft Pihenjen Magyarországon 2016 magazin A Pihenjen Magyarországon 2016 egy szlovák nyelvű, a Szlovák Köztársaság területén ingyenesen terjesztett, színvonalas tömegpropagandát szolgáló, a magyarországi turisztikai célpontokat népszerűsítő idegenforgalmi magazin. A hazai turizmus fejlesztésében érintett szolgáltatók és a szlovákiai célcsoportok egyaránt megkedvelték és számon tartják a hiánypótló, gazdag információs-összeállítást. A kiadvány jövőre 8. alkalommal jelenik meg, célja, hogy minél több szlovákiai turista érdeklődését felkeltse a magyarországi látnivalók, a gyógy- és termálfürdők, wellness-programok stb. iránt. Egyesületünk marketing stratégiájában a szlovákok, mint potenciális célcsoport is szerepel, így 2017-ben is szeretnénk megjelenést vásárolni a magazinban, annak érdekében, hogy minél több embert elérjünk. (17. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 55 880 Ft Vitorlázás magazin: Magyarország vezető napilap kiadó vállalata, a Pannon Lapok Társasága Kft., egy prémium termékkel a Vitorlázás magazinnal bővítette portfólióját. A magazin egy célzottan elérhető, kiemelt fogyasztói rétegnek szól, melyhez kizárólag „A” státuszú, az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkező, zömében értelmiségi és vezető munkakörű személyek tartoznak, akik tudatosan választanak, szívesen költenek minőségi termékekre és kimagasló minőségű szolgáltatásokra. A Vitorlázás Magazin jellemzői: célcsoport-specifikus elérés, prémium hirdetési környezet, magas szakmai reputáció, kedvező ár/érték arány, kéthavonta 6.000-es vásárlói / 25.000-es olvasói volumen, exkluzív referenciakör. (BMW Group, EMIRATES Airways, ERSTE Bank, FORD, MKB Bank, PORSCHE Hungaria, ZWACK Unicum, VOLVO Hungaria stb.) A város stratégiájában szereplő célcsoportok egyikét képezi a fizetőképes, nagy költéshányaddal bíró réteg, melynek célzott elérésével, egy olyan célközönséget szólíthatunk meg, akiket amennyiben „megnyerünk” hosszú távon is elköteleződnének Siófokhoz, mint turisztikai úti célhoz. (17. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 144 780 Ft Itthon van otthon magazin A magazin 80.000 példányban a BLIKK, a BLIKK NŐK, a KISKEGYED, a VASÁRNAPI HÍREK, ill. a TVR Újság előfizetői példányaiba behúzva kerül terjesztésre. Továbbá 46 kiemelt Tourinform-irodában, a Tropicariumban, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségénél és nyáron a Bahart járatain. Egyes lapszámok országos rendezvényeken extra példányokkal kerülnek ingyenesen terjesztésre. Illetve Magyarország egyik legolvasottabb és legnagyobb példányszámában megjelenő napilapjának az előfizetői példányaiban is 43
terjesztésre kerül, melyben feltétlenül szeretnénk Siófok ismételt megjelenését a 2017-es évben is. (17. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 133 350 Ft Turizmus Trend/turizmusonline.com A Turizmus Online - a turisztikai szakma honlapja. A Turizmus Online a turisztikai és vendéglátóipari, légitársaságok, utazási irodák, szállodák és éttermek hírei és állásajánlatai, turizmus szakmai fóruma, turisztikai adatbázisok, link-gyűjtemények, online szállásfoglalások hazai portála. A turisztikai szakma egyik legkiemelkedőbb online, illetve nyomtatott formában is megjelenő magazinja, melyben Siófok versenytársai minden évben rendszeresen megjelennek. A városok éles versenye miatt nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy pl. Balatonfüred mellett e neves szakmai lapban Siófokot is szerepeltessük, annak érdekében, hogy minél több pozitív hír, sajtóanyag jelenjen meg a városról, mely által a célközönség fejében a tudatos kommunikációnak köszönhetően egy új kép alakulhasson ki, melynek következtében elősegítjük a város új imázsának kialakulását. (17. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 120 000 Ft 14. Külföldi és belföldi kiállításokon való részvétel: Utazás Kiállítás Az Utazás kiállítás 2017-ben lesz 40 éves. A kiállítás az elmúlt négy évtizedben mindvégig Magyarország piacvezető turisztikai vására maradt. A szakmabeliek szezonnyitó eseményként és kihagyhatatlan szakmai fórumként tartják számon, a hazai turisták számára pedig élményés információszerzési forrást jelent. A 2017-es évben a programok középpontjába a külföldi díszvendéget állítják. Az aktív turizmusnak és a fiatal korosztálynak, mint célközönségnek a jövő évben nagyobb figyelmet szentelnek. Siófok minden évben részt vett az Utazás Kiállításon, mely már az évek során presztízs kérdésnek számít. E kiállítás tekintve nem merülhet fel kérdés a Siófok stand szükségességét illetően. (18. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 63 500 Ft Külföldi kiállítások: 2016-ban felmérve a külföldi vendégéjszakákat fontosnak tartjuk, hogy a küldő területeken Siófok is képviseltesse magát. Ennek okán Egyesületünk a következő kiállításokon, vásárokon kíván részt venni, ezzel is népszerűsítve a várost: Prémium Turizmus Nap A Magyar Turisztikai Ügynökség Bécsi Külképviselete, a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság és a Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság szervezésében minden évben megrendezésre kerül Bécsben a már hagyományos Prémium Turizmus Nap, ahol kiemelt turisztikai célpontként a Balaton, Ausztriában még kevésbé ismert turisztikai desztinációként pedig a Közép-Dunántúl turisztikai régió szerepel vendégként. A rendezvénynek a bécsi Magyar Nagykövetség ad otthont. A rendezvény elsődleges célja hogy hazánk turisztikai kínálatát bemutassa az osztrák sajtó és az ausztriai turisztikai szakma 44
képviselői és döntéshozói számára. Az prémium turizmus nap az osztrák és a magyar turisztikai szakma első számú találkozóhelye, és az év legnagyobb magyar vonatkozású turisztikai b2b rendezvénye Ausztriában, melyen 2017-ben Egyesületünk feltétlenül szeretne részt venni. Magyar Turizmus Napja – Pozsony Holiday World – 26. Közép-Európai Turizmus Trade Fair – Prága Czech Travel Market – Prága TT Warsaw International Travel Show – Varsó Reisebörse Leipzig – Lipcse Reisebörse Erfurt ITB Berlin Ferienmesse Wien – Bécs A kiállítások listáját, illetve az árakat a mellékletben található táblázatban látják. (18. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 1 612 900Ft 15. Turisztikai, és marketing konferenciákon való részvétel Media Hungary 2017 (Azúr) A 21 éves Media Hungary konferencián az idei évben a siófoki Azúr Hotelben több száz előadót hallgathattunk meg, tartalmas két napot töltve a média- és reklámpiac több mint másfélezer meghatározó szereplőjével. A Media Hungary 2017 konferencián a média, a reklám, a kereskedelem és az egyéb kapcsolódó ágazatokat képviselő a hagyományoknak megfelelően gyakorlatias, a hétköznapi munkában alkalmazható ötleteket és fejlesztéseket mutatnak be, különösen a fogyasztói élményhez kapcsolódó témákban. A konferencia többek között az alábbi témákat feszegeti minden évben: Miként szólíthatók meg a célcsoportok? Hogyan változnak a hirdetői elvárások a digitalizáció hatására? Hogyan változtatta meg a közösségi média a kríziskommunikációt a digitális korban? Milyen a hirdetők viszonya a régi és új hirdetési eszközökhöz? Hol a helye a kampányokban a natív hirdetéseknek és a tartalommarketingnek? stb.. Az idei évi tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy a konferencián hallott információk hasznosnak bizonyultak a város marketing tervének, turisztikai koncepciójának megalkotása során. (19. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 85 090 Ft Országos Marketing Konferencia 2017 A konferencia küldetése, hogy hazánk vállalkozásai, szervezetei a fejlődéséhez magas színvonalon művelt marketingtevékenységgel tudjanak hozzájárulni. Célja, hogy a marketinget a gazdasági életben hatékonyan alkalmazzák, és hogy ezáltal a szakma színvonalát továbbfejlesszék. A célok elérése érdekében ad platformot a 2017. évi 28. Országos Marketing Konferencia és a második napon a Marketing Masters, ahol a marketingszakembereket és a 45
marketingtevékenységet végzők széles táborát készítik fel a jövő marketing kihívásaira. A rendezvényen minden évben innovatív szervezéssel, impulzív programokkal, inspiráló előadókkal, szakmájuk iránt elkötelezett szereplőkkel várják a résztvevőket. A kétnapos szakmai rendezvény programstruktúrája garantálja a sikeres felkészülést az előttünk álló esztendőre. Olyan szakmai tudást, inspirációt nyerhetnének munkatársaink továbbra is ezen az eseményen, melyet hasznosítani tudnak majd Siófok városmarketingjét, és tudatos imázsalakítását illetően. (19. sz. melléklet) A konferencián munkatársunk részvételével számoltunk. Mellékletben találják a jelentkezés formanyomtatványát az árakkal. Költsége: Bruttó 170 180 Ft Turizmus marketing konferencia 2017 A Turizmus marketing konferencia a Turizmus Trend által megszervezett rendezvény, melyen minden évben a turisztikai szakma neves képviselői tartanak előadást különböző aktuális problémakörökben, továbbá kerekasztal beszélgetések során vitatják meg a kiemelt jelentőségű turisztikai témákat. Az idei évben Egyesületünk a szakmai fejlődés érdekében részt vett a konferencián, és úgy véljük mint TDM szervezet fontos, hogy az ilyen jellegű eseményeken munkatársaink is részt vegyenek, ezáltal szakmai tudásukkal részt vegyenek Siófok fejlesztésében. (19. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 55 626 Ft 16. Városmarketing díjon nevezés adott kategóriákban 2017-ben kerül megrendezésre a harmadik Országos Városmarketing Díj pályázat. Az idei évben rengeteg nevezés érkezett. Egyesületünk a rendezvény-esemény kategóriában a Húsvéti Nyuladalom rendezvénnyel vett részt a pályázaton. A balatoni települések közül Siófokon kívül még Fonyód nyerte el a Városmarketing Gyémánt Díjat. Szeretnénk, hogy ha a jövő évben több rendezvénnyel, vagy a város új marketing stratégiájának, és annak megvalósítási elemeivel is nevezhetnénk a pályázaton (rendezvény-esemény-, külső kommunikációs megoldások és tartalom-, belső kommunikációs megoldások és tartalom-, arculattervezés-, városfejlesztési projekt marketing-, városimázs- városmarketing kategóriákban). Az Országos Városmarketing Díj pályázatot azért alapították, hogy felhívja a figyelmet a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére. A sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével a Magyar Marketing Szövetség hozzájárul az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez, segíti a tapasztalatcserét, s benne a megyék, a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést. Egyesületünk rendezvény-esemény-, arculattervezés-, városimázs- városmarketing kategóriákban kíván a 2017es évben nevezni! (20. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 76 200 Ft kategóriánként!
46
17. Promóciós eszközök az új arculati elemekkel Mappák, jegyzettömbök, papírtáskák, névjegykártyák grafikai szerkesztése és nyomtatása Az idei évben Siófok jelenlegi arculatával ellátott mappákat, jegyzettömböket, névjegykártyákat terveztettünk, annak érdekében, hogy külföldi, belföldi delegációk érkezése során professzionális módon ismertető és reklám anyagokkal láthassuk el a vásorunkba látogatókat. Idén az Önkormányzat kérésére többször állítottunk össze csomagot az általunk szerkesztett kiadványokból, promóciós anyagokból egyedi Siófokos papírtáskában. Úgy véljük Siófok új arculati elemeivel mindenképpen kell készíteni egy új promóciós csomagot ahhoz, hogy a felkeresni kívánt befektetőket, vagy a testvérvárosokat, illetve a delegációkat kellően kiszolgálhassuk marketing anyagokkal. (21. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 93 943 Ft 18. Nyitott Balaton tavaszi, őszi kampányokban való részvétel A Balatoni Regionális TDM Szövetség tagszervezeteinek, azok szolgáltató partnereinek és a szövetség munkatársainak, aktív munkájának eredményeként már négy sikeres akciót tudhat a régió maga mögött. A program alapvető célja továbbra is megmutatni, hogy a Balaton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem tavasszal és ősszel is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ideutazni. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület is abban látja a lehetőséget, hogy a jól ismert nyári kínálat mellett elsősorban a belföldi piacon, majd később külföldön is az egész éven át élvezhető és turisztikai desztináció szerepét töltse be Siófok, hiszen erre mind a szálláshely kapacitás, mind a szolgáltatói kör alkalmas lenne. Ennek okán a 2017-es évi tavaszi és őszi kampányban szeretnénk, ha Siófok továbbra is részt venne. (22. sz. melléklet) Költsége: Bruttó 190 000 Ft
47
A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület teljes tervezett éves marketingköltsége: Tétel megnevezése
Ár (bruttó)
2018. évi programterv és rendezvénynaptár elkészítése
1 208 049 Ft
Imázs kiadvány frissítése új képekkel, kinyomtatása Kerékpáros térkép utónyomtatása
3 828 307 Ft 1 444 911 Ft
Siófok várostérkép grafikai szerkesztése
497 681 Ft
Médiaajánlat 2018 grafikai és tartalmi szerkesztése, nyomtatása Siófok városkalauz 2018 grafikai anyagának elkészítése
39 000 Ft 1 859 661 Ft
Főszezonban külön rendezvénynaptár készítése
340 030 Ft
Online megjelenések/kampányok
609 600 Ft
Betűinstalláció/selfie pont megterveztetése és legyártatása
4 605 020 Ft
Siófok új imázs filmjének elkészítése A www.siofokportal.com oldal megújítása
2 865 000 Ft 1 905 000 Ft
Rendezvényszervezés (4 db)
15 000 000 Ft
Tervezett fizetett megjelenések
831 820 Ft
Külföldi és belföldi kiállításokon való részvétel Turisztikai, és marketing konferenciákon való részvétel
1 612 900 Ft 310 896 Ft
Városmarketing díjon nevezés adott kategóriákban
76 200 Ft
Promóciós eszközök az új arculati elemekkel
93 943 Ft
Nyitott Balaton tavaszi, őszi kampányokban való részvétel Összesen
190 000 Ft 37 318 018 Ft
A költségtípusok között átcsoportosítás történhet! Az árak többségét tavalyi árajánlatok alapján kalkuláltuk, illetve az idei számlákkal kívánjuk alátámasztani! Egyesületünk saját szerkesztésű kiadványának reklámfelületeiből származó bevétele sajnos nem elegendő ahhoz, hogy ezeket a szükséges marketing célokat anyagilag kivitelezhessük, így az Önkormányzat segítségét szeretnénk kérni abban, hogy a 2017-es nagy marketing költség keretéből 37 318 018 Ft-ot elkülönít a Fürdőegylet részére.
48
9 RENDEZVÉNYNAPTÁR 2017 A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület a megalakult munkacsoport tagjainak részvételével és a Ferling Kft. segítségével az összegyűjtött anyagokból összeállította a 2017es rendezvény naptárat. Turizmusfejlesztés 2020 középtávú fejlesztési koncepciójának egyik fontos mérföldkövének számító programnaptárral Siófok elindul egy egységes kommunikáció útján, mellyel megvalósulni látszik a „Ha hétvége, akkor Siófok” szlogen. Előterjesztésünk 23. számú mellékletében található az összesített programtáblázat a 2017-es vonatkozóan. Ha hétvége, akkor Siófok! Az idei év az első, amikor a Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Program keretében kísérletet teszünk a város egész éves program-naptárának előzetes összeállítására és benyújtására. A csatolt mellékletben egy előzetes programnaptár látható. A táblázat nem teljes körű, folyamatosan bővül, de már jelen állapotában is jelzi, hogy Siófok intézményei, a Fürdőegylet, a civil szervezetek, a turisztikai szolgáltatók, és külső vállalkozók képesek évszaktól független kínálatot biztosítani mind a városlakóknak, mind az itt lévő turistáknak, miközben van szakmai tudás és erő turisztikai vonzerővel bíró, és vendégéjszakákat is jelentő programok létrehozására. Ez az előzetes elsősorban azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk: 2017-ben Siófokon minden hétvégén lesz mit csinálni. Ez az összeállítás kellőképpen alá tudja támasztani a másik dokumentumban jelzett marketing-keret hatékony és ellenőrizhető felhasználását, miközben a marketing aktivitások időben történő elindításáéhoz is segítséget biztosít a városnak és minden egyes helyi szolgáltatónak. Az összeállított programnaptárt többféleképp fogjuk használni a későbbiekben. A tervezés alapjául szolgál: A Turizmusfejlesztési Munkacsoport, és általa a város Önkormányzata és a turisztikai élet legfontosabb szereplői átlátják, hogy mikor mi fog történni Siófokon. Ez lehetőséget ad arra, hogy a később felmerülő programoknak a legmegfelelőbb helyet megtalálják, és potenciális partneri kapcsolatok kiépítésére is javaslatot tehetnek. A táblázat alapján tudjuk, melyek azok a programok, melyekkel jövőre biztosan számolni lehet. A táblázatban szereplő civil szervezetek az év folyamán biztosan jelentkezni fognak, és számolhatunk az ő támogatási igényeikkel. Fontos, hogy a táblázat nem kizáró jellegű - tehát az is nyújthat be támogatási igényt a későbbiekben, aki nem szerepel benne! (Eközben a beérkező támogatási igények mindegyike ugyanazon értékelési rendszerben kap előminősítést, ami a pénzügyi döntések meghozatalát könnyítheti meg az önkormányzatnál.) A legnagyobb, legrangosabb, a város életét leginkább befolyásoló programok dátumait is fixáltuk, mely már a 2017-es év elején megjelenő kiadvány alapja lesz. A jövő évi marketingtervnél pedig szintén fontos látni, hogy melyek azok a hétvégék, amikor a legnagyobb figyelem fog a városra irányulni.
49
A programnaptár tartalma online is elérhető lesz, és folyamatosan bővülni fog, így esélyünk van arra, hogy a korábbiaknál összehangoltabban és egységesebben tájékoztathassuk a Siófokaikat és a látogatókat egyaránt a város programkínálatáról.
50
Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017-es évi üzleti terve” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Az Önkormányzat a Siófoki Fürdőegylet 2017. évi pénzügyi tervét véleményezte, támogatja az Egyesület további munkáját és a sikeres működéséhez segítséget nyújt. 2. Az Önkormányzat az Egyesület 2017. évi marketing tervét elfogadja, és az éves városi marketing keretből 37 318 018 Ft-ot a Siófoki Fürdőegylet részére felhasználásra elkülönít. 3. Az elkészített 2017-es rendezvénynaptárral egyetért és támogatja a Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Program munkacsoportjának további munkáját.
Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért) Határidő: értelem szerint
Kelt: Siófok, 2016. november 28.
Hegyi Károly elnök
51