VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám:02/285-32/2009.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére
Tárgy:
Döntés a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Baláca Római-kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztésére KDOP-20092.1.1/B. pályázat benyújtásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Az előterjesztés összeállításában közreműködött: Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet irodavezető Németh József kulturális referens Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Dr. Limbacher Gábor igazgató Csirke Orsolya régész Az előterjesztést megtárgyalta: Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés 170/2009. (XI.19.) MÖK határozata felhatalmazta a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságot (VMMI), hogy dolgozza ki a Baláca Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztésére benyújtandó KDOP-2009-2.1.1/B. pályázati kiírásra projektjét, amely a villagazdaság turisztikai, kulturális szerepének erősítésére irányul. A fejlesztés célja a látogatók számának növelése a szolgáltatások skálájának szélesítése által. A műemléki terület a Magyar Állam tulajdona, felette a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, önkormányzatunknak ingyenes használati joga van a terület felett. Az ott lévő kiállítóhelyet a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság működteti. A pályázat önrészének több mint 50%-át más szervezetek biztosítanák. A pályázat sikere esetén önkormányzatunknak kötelezettséget kell vállalnia a projekt befejezését követő 5. év végéig a működtetésére. A működtetés számításaink szerint az eddigiekhez képest körülbelül évi 1 millió Ft többletköltséggel fog járni, melynek megtérülését a látogatószám emelkedéséből és az új szolgáltatások igénybe vételéből fedezni tudja a múzeum. A projekt összegző adatai A projekt címe: A balácapusztai római kori villagazdaság kulturális-turisztikai és látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése A projekt megvalósulásának helyszíne: Nemesvámos - Balácapuszta Helyrajzi szám: 089/3 A projekt megvalósításának tervezett kezdete:
2010. 09.01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése:
2011.07.01.
A projekt költsége összesen: 130 000 000 Ft Az igényelt támogatás összege: 110 500 000 Ft A támogatás mértéke: 85% Az önerő összege: 19 500 000 Ft Az önerő mértéke: 15% A pályázat előkészítési költsége (és forrása): 1 000 000 Ft (Egységes Pályázati Keret /fejlesztés/ terhére– Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság 71/2009. (XI.17.) határozata alapján) A pályázat egyfordulós, beadási határideje: 2010. január 18.
A projekt szakmai leírása A projekt célja a balácapusztai kiemelt régészeti lelőhely kulturális-turisztikai célú, egyedi élményt nyújtó és látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése. A projekt keretében megvalósuló értékmegőrző és értéknövelő beruházás hozzájárul Veszprém megye komplex turisztikai fejlesztéséhez, illetve a villagazdaság és romkert regionális, országos valamint nemzetközi vonzerejű turisztikai látványossággá válásához. A projekt tartalmi elemei: 1. A villagazdaság főépületének (I. épület) fejlesztése a.) a kiállítóterek információs és kommunikációs technológiai fejlesztései és beruházások 3D-s multimédia túra a tárlaton adott helyiségek projektoros, virtuális berendezése (pl. berendezés, freskók bemutatása, mozaiktechnika) statikus, sztereoszkópikus “ál-távcsövek” (a látogató a kiállítás egyes pontjain felállított “távcsöveken” keresztül – mintegy a múltba nézve – számítógépes 3D-s modellről készült sztereoszkópikus képpárok segítségével az adott nézetet láthatja eredetiben. azonnali képkészítés (Az alkalmazás a látogatóknak lehetőséget ad, hogy helyben készülő fényképének felhasználásával saját magát egy római kori személyként jelenítse meg, előre elkészített sablonok és kiegészítő elemek felhasználásával. Ezzel részévé válhat egy virtuális közösségnek, képe megjelenhet a honlapon, külön galériában. Az elkészült kép, a múzeum logójával, megvásárolható lesz. Az alkalmazás akár a honlapról is elérhetővé válhat majd.) PDA multimédiás guide (a hagyományos belépőjegy mellé megvásárolható kiegészítő szolgáltatásként) b.) műtárgymásolatokkal felszerelt belső terek kialakítása: ebédlő (25. helyiség) fogadószoba (20. helyiség) pince (a meglévő kiállítás korszerűsítése) Az új terek kialakítása során készülne el a MNM tulajdonában levő, de egykor a tablinumot (fogadótermet) díszítő mozaikpadló 1:1 méretű másolata, ill. könnyűszerkezetes hordozók beépítésével egy római kori triclinium (ebédlő) megjelenítése. A berendezés részét képezik a padló és a freskók korához illő bútorok, valamint a VMMI régészeti gyűjteményben levő edények másolatai is. c.) a sárga-lila szoba falfestmény-rekonstrukció hordozóelemének korszerűsítése, illetve új rekonstrukció összeillesztése A. Barbet és munkatársa újragondolt, elvi elképzelése alapján. 2. Önálló honlap készítése – www.balaca.hu A balácai római kori villával kapcsolatos látogatómenedzsment-rendszer kiépítésével. 3. Fűszer- és gyógynövénykert bővítése, áthelyezése A munkához műemléki területen nagy gyakorlattal rendelkező tájkertész szakembert vonunk be, aki korabeli források, ill. európai kert-rekonstrukciók felhasználásával idézi meg a Kr. u. 1. évszázad veteményesét, amely magába foglalta – a haszonnövények mellett - a fűszer- és gyógynövényeket is.
4. Utak, parkoló korszerűsítése illetve kerékpártároló kialakítása bekötőút kiépítése az út melletti parkolótól a villagazdaságig kevésbé frekventált helyen akadálymentes parkoló kialakítása a romkerten belüli látogató-útvonal korszerűsítése, a lehetőségekhez képest (műemléki területen a KÖH hagyja jóvá az akadálymentesítés mértékét) teljes körű akadálymentesítése a Nemesvámos és Veszprémfajsz között a közeljövőben megépülő kerékpáros túraútvonal forgalmát figyelembe véve, a villagazdaságba látogató kerékpáros turisták, iskolás csoportok igényére reflektálva kerékpártároló (20 darabos) kialakítása 5. Projektarányos akadálymentesítés A fejlesztés alá vont területek a lehetőségekhez képest (műemléki területen a KÖH hagyja jóvá az akadálymentesítés mértékét) teljes körű akadálymentesítése. A projekt részletes költségvetése Önrész: Támogatás: Összes költség:
Előkészítési költségek (max 8%) közbeszerzés ktg ( max 1,5%) tervezési költségek bútor tervezési ktg Megvalósítási költségek 1 Projekt management projekt management
19 500,00 110 500,00 130 000,00
adatok ezer Ft
tervezett költség 2 894,00 1 950,00 800,00 144,00 100 083,98 -
2 szolgáltatások igénybevétele honlap marketing könyvvizsgálói díj
10 081,60 4 800,00 3 981,60 1 300,00
3 Építési ktg számítógépes hálózat riasztó rendszer kamera rendszer mérés, dokumentáció villanyóra átalakítás mozaik készítés falfestmény (sárga-lila szoba) parkosítás út+ parkoló + kerékpár tároló megelőző feltárás
55 861,88 2 062,88 574,60 2 659,50 60,00 699,70 26 350,00 10 040,00 880,80 11 164,40 1 370,00
4 Eszközbeszerzés számítógépek
18 890,50 1 440,90
kijelzés, kivetítés butorzat műtárgymásolatok falfestmény paraván táblák 4 db(marketing) jegykiadó rendszer
3 140,30 473,60 200,00 10 335,00 884,00 2 416,70
5 Immateriális javak
15 200,00
6 Általános ktg bankszámlanyitás vezetés nyitás
50,00
Áfa, Áfa, más adók, közterhek
25 022,02
Tartalék
2 000,00
Kiadások mindösszesen
130 000,00
Az önrész összetétele: Veszprém Megyei Önkormányzat Nemesvámos Önkormányzat Inno Teq Kft Balácáért Alapítvány Összesen
9.500 000.- Ft 5.000 000.- Ft 3.000 000.- Ft 2.000 000.- Ft 19.500 000.- Ft
A más szervezetek által biztosított önrészekről szóló nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik. Fenntartási alternatívák A villagazdaság jelentősége, kulturális-tudományos megítélése azonos értékű a Gorsium-i régészeti parkéval és Aquincum-mal. A három régészeti lelőhely a római településformák egy-egy típusát képviseli. Emellett a balácai villagazdaság a Dunántúl eddigi legnagyobb ismert római kori villagazdasága. Az egykori település területe részben feltárt, részben műszeres mérésekből ismert. Ez nem jelenti a jelenlegi prosperálás és a jövőbeni bővítés megakadályozását. Amennyiben az anyagi források lehetővé teszik, a park készen áll a fejlesztésre. 1. Értékesíthető előnyök: Kedvező földrajzi elhelyezkedés. Alig több mint 8 km Veszprémtől mért távolsága, a Balaton 10-15 perc alatt elérhető autóval és kerékpárral egyaránt. a villagazdaság 16 ha területen fekszik. Ebből a központi terület kb. 9 ha, amelyet a Magyar Állam ki is sajátított. Ez utóbbinak alig egyötödét ismerjük pontosan. A kisajátítási területen kívüli külterület – egészen a nemesvámosi utolsó házsorig – régészetileg és műemlékileg védett föld. Ily módon – esetleges újabb kisajátítás/kárpótlás révén – lehetőség lesz a hasznosítási elképzelések továbbfejlesztésére.
A római kori települések egy jellemző típusát képviseli, az antik föld- és szőlőművelő villagazdaságét, amelynek teljes bemutatására lehetőség van. Unikális jellege kihasználatlan, kulturális és turisztikai szempontból egyaránt. A szűkebb és tágabb környezetében számos hasonló korú kulturális turisztikai célpont található. Ezekből tematikus útvonal állítható össze. Ennek egy kitűnő példája a dunántúli, kiemelt római kori örökségek felfűzése (Utazás a római kori Pannoniában). Ehhez hasonló útvonal kialakítható a Balaton keleti medencéjének római kori emlékeit összekötő kerékpáros, autós útvonal. A római kori szőlőművelés apropóján a térség borturizmusába szintén bekapcsolódhatunk. 2. Felszámolandó hátrányok: Infrastruktúra – minden tekintetben - fejletlensége illetve visszaépítése A kulturális és turisztikai szolgáltatások szűk köre A romkert túlzott elszigeteltsége a környezetétől. A helyi önkormányzatok mellett a civil szervezetek bevonása is indokolt a létesítmény prosperálásához. AZ ELMÚLT ÉVEK ÉRTÉKELÉSE A kiállítóhelyet 2009-ben 6. 053 fő látogatta meg. Az előző évekhez képest ez 1/3- os visszaesést jelent. Ennek két oka van: a nyitva tartási idő csökkentése (6 napról 5-re) és a szezon hosszának csökkentése (5 hónapról 4-re). A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnak a látogatószám növelésére a meglévő marketing eszközök fejlesztése és bővítése nélkül nincs esélye. Meglévő forrásai csak a szűk környezetben élők tájékoztatására adnak lehetőséget, illetve múzeumpedagógiai tevékenységük révén az oktatási intézményeket tudják megkeresni és felajánlani szolgáltatásaikat (múzeumpedagógiai óra, rendezvények). Látogatók száma és összetétele a megváltott jegyek értéke alapján
év
2009 2008 2007 0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
fő teljes áru belépőjegyes
kedvezményes áru belépőjegyes
ingyenes látogató
A látogatók összetétele meghatározza az elérhető bevételek nagyságát.
Amennyiben külső források (pályázat) igénybevételével a mostani működési feltételrendszeren változtatni lehetne, ez új fejlődési irányba helyezné a római kori villagazdaságot. Tervezett árbevétel 2011-2015.
nettó árbevétel belépőjegyből
belépőjegy ára: 544 Ft + 25% áfa
teljes árú belépőjegy kedvezményes árú belépőjegy nettó összesen
2011 1 414 400 1 142 400 2 556 800
muzeumpedagógiai szolgáltatások
óra
2013 2 448 000 1 632 000 4 080 000
2014 3 410 880 1 912 160 5 323 040
2015 4 896 000 2 312 000 7 208 000
muzeumpedagógiai óra díja: 400 Ft + 25% áfa 2011
diákok száma muzeumpedagógiai bevétele
2012 1 827 840 1 370 880 3 198 720
2012
2013
2014
2015
350 140 000
400 160 000
500 200 000
600 240 000
750 300 000
2011 2 556 800 140 000
2012 3 198 720 160 000
2013 4 080 000 200 000
2014 5 323 040 240 000
2015 7 208 000 300 000
500 000 3 196 800
550 000 3 908 720
600 000 4 880 000
650 000 6 213 040
700 000 8 208 000
2014
2015
Várható bevételek mindösszesen belépőjegy bevétele muzeumpedagógiai bevétele muzeumi bolt bevétele Bevételek összesen
órák
9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2011
2012
2013
belépőjegy bevétele
muzeumpedagógiai órák bevétele
muzeumi bolt bevétele
Bevételek összesen
Tervezett kiadások 2011-2015. Fejlesztés nélküli fizetendő kiadások: 1. Telefon alapdíj és kapcsolási díj a riasztórendszer működéséhez: 2. Víz alapdíj: 3. Tűzjelzők karbantartása: 4. Biztonságtechnikai szolgálat: 5. Villamos energia: Összesen :
67 740 114 000 18 800 245 076 378 288 823 904
Fejlesztés kapcsán fellépő többlet rezsi kiadások Telefonköltség Víz díj Villamos energia szemétszállítási díj szállítás (kiállítási anyag) összesen
7 hónap * 5000 Ft 7 hónap * 5m3*502Ft 182 nap*8 óra*15,27kW*43,53 Ft 3 né*53681 Ft 2*50.000 Ft
Éves rezsikiadás Rezsikiadás növekedése Egyéb kiadások (karbantartás, szállítás, téliesítés, stb) Kiadások mindösszesen:
kiadás növekedés 35 000 17 570 967 808 161 043 100 000 1 281 421
823 904 1 281 421 600 000 2 705 325
A pályázat kapcsán Veszprém Megye Önkormányzatának, mint pályázónak, a tulajdonosi hozzájárulás megszerzése érdekében, nyilatkoznia szükséges a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, mint az állami tulajdonú Nemesvámos 089/3 hrsz kezelőjének arról, hogy az MNV Zrt.-nek a pályázatból adódóan semminemű fizetési kötelezettsége nem keletkezik, azzal kapcsolatban mögöttes felelősség nem terheli, az állami tulajdonú ingatlant a pályázat érdekében semmilyen módon nem terheli meg, a projekt során létrejövő fejlesztések a pályázati kiírásban rögzített ideig a pályázatban vállalt funkcióknak megfelelően fognak működni. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolom. …./2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Regionális Operatív Program keretében meghirdetésre került KDOP-2009-2.1.1./B A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása című, a Baláca, Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztésére. 2. A Közgyűlés 2010. évi költségvetésében 9,5 millió Ft önrészt biztosít a pályázat megvalósításához.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a KDOP-2009-2.1.1/B. kódszámú pályázat által támogatott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti. 4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megszerzéséhez szükséges és projekt-adatlaphoz tartozó nyilatkozatokat megtegye. Felelős: Határidő:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, illetve a benyújtásért Dr. Limbacher Gábor, igazgató azonnal, illetve 2010. január 18.
Veszprém, 2009. december 9.
Lasztovicza Jenő s.k.
