E LŐ T E R J E S Z T É S
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007. évi közszolgáltatási tevékenységről Előadó: Bebesi István vezérigazgató Bakony Volán Zrt. Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: Az előterjesztés készítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
BAKONY VOLÁN Zrt.
BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007. évi közszolgáltatási tevékenységről. ZIRC
Pápa, 2008. május
2 I.
Közszolgáltatási tevékenység bemutatása.
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény értelmében a város önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében bízta meg a BAKONY VOLÁN Zrt.-t, (mint szolgáltatót) hogy Zirc város közigazgatási területén helyi járatokat közlekedtessen és elvégezze a helyi személyszállítással összefüggő egyéb tevékenységeket 2005. január 1-jétől 8 évi időtartamra. A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket. A szerződés értelmében a szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről. A BAKONY VOLÁN Zrt. Zirc városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 6,3 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást. Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 65, tanszünetben munkanapokon 65, szabadnapokon 52. Az autóbuszvonalak a város főbb részeit bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése. II.
A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése. 1. A szolgáltatás folyamatossága A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását. Az év során vis maior nem következett be. 2. Személyszállítási feltételek A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel 2007. évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg. Az aktualizált menetrendi adatok az Interneten is elérhetőek a társaság honlapjáról. 3. Menetrend módosítás Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte és ennek alapján 1 alkalommal kezdeményezte a menetrend módosítását az önkormányzatnál. Az önkormányzati engedélyezést követően - a menetrendi változások bevezetését megelőzően - az utazóközönség tájékoztatására, az internetes adatbázis aktualizálására, valamint az indulási jegyzékek módosítására került sor. Az önkormányzat által engedélyezett menetrend módosítási záradék a közszolgáltatási szerződéshez került csatolásra.
3 4. Szolgáltatási színvonal, minőség A BAKONY VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: • • • • • •
a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére.
4.1. Késett és kimaradt járatok 2007. évben a késett járatok száma: 14 db, az év során indított 18.603 db menetrend szerinti járat 0,075 %-a. A kimaradt járatok száma 5 db, amely az indított járatok 0,027 %-a. A késett és kimaradt járatok nagyobb része a téli időjárás, valamint útlezárások (balesetek) forgalom-elterelés miatt következett be. Járművek műszaki meghibásodása miatt 2 db késés és 2 db kimaradás történt. 4.2. Jegyellenőrzések A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került. 2007. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak: Járatellenőrzések száma: Kirótt pótdíj összege: Beszedett pótdíj összege: III.
121 db 18.000 Ft 11.000 Ft
Működési feltételek. 1. Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A vezető és szakmai irányító személyében nem történt változás. A BAKONY VOLÁN Zrt. az utasokkal közvetlenül kapcsolatban álló munkavállalói részére cégemblémával ellátott formaruhát biztosít. 2. Járművek A helyi közlekedést változatlanul 1 db autóbusz látja el, melynek főbb adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. A jármű ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Az autóbusz életkora 2007. december 31-én 8 év.
4 3. Biztosítások 2007. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság IV.
Pénzügyi feltételek. 1. Általános feltételek A BAKONY VOLÁN Zrt. 2007. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 297 E Ft normatív és 2.514 E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami költségvetésből igényelt 297 E Ft normatív támogatás biztosította a helyi közlekedés gazdasági egyensúlyát. 2. Díjalkalmazás A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Zirc Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete szerinti árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek utáni szociális árkiegészítést igénybe vette. 3. Számvitel A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2007. évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza. A beszámoló 3. sz. melléklete a helyi autóbusz-közlekedés eredmény-kimutatása. A teljesítmény 35 ezer km, amely a tervezetet 12 ezer km-rel, a bázist 4 ezer km-rel haladta meg. Az utasszám (196 ezer fő) a tervezettnél 31,1%-kal, a bázisnál 47 %-kal kevesebb. Az üzletág bevétele 4.934 E Ft, ami 16,6 %-kal elmaradt a tervezett 5.919 E Ft-tól. Az üzletág vesztesége 755 E Ft, ami 759 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett 4 E Ft-ot.
Összefoglalás A 2007. éves gazdálkodási adatok szerint a BAKONY VOLÁN Zrt. a bevételek és a ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását. Pápa, 2008. 05. 28.
1. sz. melléklet
BAKONY VOLÁN RT. Zirc telephely
Helyi autóbuszközlekedés adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS Egyvonalas havi bérlet Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet Nyugíjas bérlet Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet Díjt.utazás(65 éven felüli) HELYI ÁRBEVÉTEL Költségvetési norm.támogatás Önkorm. normatív támogatás Önkorm. üzemeltetési tám.
UTAS Nettó 818 133
610 437 630
2007.TERV ÁRKIENETTO GÉSZÍTÉS BEVÉTEL ------818 ------------133 ------------1 710 2 320 1 226 1 663 ------------630 -------------
2 628 -------
355 3 291 -------
355 5 919 254 254
-------
-------
2 600
BEVÉTEL ÖSSZES
MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db Egyvonalas havi bérlet Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet Nyugíjas bérlet Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet
Index 2007. TÉNY UTAS ÁRKIENETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. 549 ------549 67,1 ------51 ------51 38,3 ------------480 1 347 1 827 78,8 435 1 218 1 653 99,4 ------594 ------594 94,3 -------------
2 109 -------
260 2 825 -------
260 4 934 297 297
73,2 83,4 116,9 116,9
-------
-------
2 514
96,7
8 042
89,1
9 027
2007. évi TERV Menetdíj 1816,67
ÁFA 363,33
MenetVÉTELdíj ÁR 2 180 1816,67
2333,33
466,67
508,33 508,33
101,67 101,67
116,67
23,33
2007. évi TÉNY ÁFA
Index (%)
363,33
VÉTELÁR 2 180
2 800 2333,33
466,67
2 800
100,0
610 610
508,33 508,33
101,67 101,67
610 610
100,0 100,0
140
116,67
23,33
140
100,0
100,0
2. sz. melléklet Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége 2007. december 31-én.
Dudar telephely Autóbusz
Autóbusz
Gyártás
Beszerz.
Életkor 1.
km. telítettség
2007. Évi
rendszáma
tipusa
( év )
( év )
( év )
( ezer km )
km. Telj
KFG-938
Mercedes Citaró
2000.01.01 2006.05.30
8,00
265 761
23 652
3. sz. melléklet
BAKONY VOLÁN RT. Zirc telephely
Eredménykimutatás Sor-
Megnevezés
szám
1 2 3 4.a 4.b 4.c 5 6
Bruttó árbevétel Fogyasztói árkiegészítés NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )
2007. TERV
2007. TÉNY
Index %
2 109 2 825 4 934 297 297 2 514
80,3 85,8 83,4 116,9 116,9 96,7
Egyéb,rendkívüli bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)
2 628 3 291 5 919 254 254 2 600 42 9 069
8 042
88,7
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Anyagjellegű ráfordítások - Gázolaj - Fenntartási anyag kts. - Igénybe vett szolgáltatások értéke. Személyi jellegű ráfordítások - Bérköltség - Személyi jellegű kifizetések - TB. járulék Értékcsökkenési leírás
2 858 1 416 1 018 424 4 793 3 338 342 1 113 1 214
2 858 1 619 786 453 4 631 3 125 482 1 024 1 308
100,0 114,3 77,2 106,8 96,6 93,6 140,9 92,0 107,7
16
Egyéb ráfordítás
17
Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )
8 797
97,0
18
ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)
Költségvetési norm.támogatás Önkorm. normatív támogatás Önkorm. üzemeltetési tám.
FORGALOM ALAKULÁSA (bérlet-és menetjegy db-szám) Egyvonalas havi bérlet Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet Nyugdíjas bérlet Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet
200 9 065
4
-755
2007. TERV 450
2007. TÉNY 302
Index % 67,11
57
22
38,60
1 200 860
945 855
78,75 99,42
5 400
5 079
94,06
4. sz. melléklet
2007. ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS
Megnevezés Indított járatszám/db Éves kmteljesítmény
Iskolai Munkanap
Tanszünetben munkanap
Szabadnap
Munkaszüneti nap
65
65
52
0
23 063
8 060
4 365
0
Teljesítményadatok Külszolgálati km (km) Utasszám (fő) Utas km. (utkm) Férőhely km (fhkm) Kihasználási % Átlagos utazási távolság (km)
2007. TERV 23 450 285 186 1 025 621 1 134 127 90,4 3,6
2007. TÉNY 35 488 196 535 768 995 1 665 294 46,2 3,9
INDEX % 151,3 68,9 75,0 146,8 51,1 108,3
