ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére
Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosítása (2008. évi díjak)
Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: X+ION Kft., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Láttam: ................................................. dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2007. november 26.-i ülésén a beterjesztett díj emelési javaslatot nem fogadta el, de a szolgáltatást végző vállalkozó önkormányzati üzemeltetési támogatását igényét igen. Szolgáltató nyilvántartása szerint 2007. évben 216 db 80 literes gyűjtőedényt igényeltek. Ezen edények ürítési díjainak változatlan hagyásából keletkező díj különbözetre - 803.520,- Ft szolgáltató igényt tart A szolgáltató 12,4 %-os emelését javasol továbbra is 2008. évre a jóváhagyott 1.800.000,- Ft önkormányzati üzemeltetési támogatás mellett. A díjemelés mellett javasoljuk a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet lakásfenntartási támogatás részének módosítását. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni szíveskedjen. Zirc, 2007. december 6.
Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ………/2007. (. ….) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosításáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet (a továbbiakban : Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2. § E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Zirc, 2007. december …….
Ottó Péter polgármester
dr. Árpásy Tamás jegyző
1. számú melléklet a ………./2007.(……) rendelethez „1. számú melléklet a 17/2004. (……..) rendelethez
Zirc város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást az X+ION Kft. 8420 Zirc, Kossuth u. 72. végzi. Zirc város közigazgatási területén a települési háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díja a gyűjtőtartályok heti egy alkalommal történő ürítésének figyelembevételével: 2008. január 1-től: • •
110 literes gyűjtőtartály esetén 80 literes gyűjtőtartály esetén
259,60 Ft /ürítés 224,80 Ft /ürítés
mely összegek nem tartalmazzák az ÁFA összegét.”
X+ION Szolgáltató Kft. 8420 Zirc Kossuth u. 72. Tel. - fax : 88 414-394 E-mail :
[email protected] Adóigazgatási szám : 11328685-2-19 Cégjegyzékszám : VM Cégbíróság Cg. 19-09-501526 Bankszámlaszám : OTP Bank Rt. Zirc 11748117-20007023 Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc Március 15 tér 1. Zirc város Képviselő-Testülete Tárgy : Árajánlat 2008 évi szemétszállítási díjra
Tisztelt Képviselő-testület !
Zirc város 2500 lakott ingatlannal rendelkezik, szemétszállítási díjszámolás részletesen
Sorszám
Megnevezés
Számítás módja Mértékegység Mennyiség
ÜRÍTÉSI DÍJAK SZÁMÍTÁSA I. Alapadatok 1. 2. 3.
Ingatlanok száma Összes ürítés szám Összes lakossági hulladék mennyiség
1.sor*52 hét 2.sor*110 liter
db alk. l / év
2500 130 000 14 300 000
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt e Ft e Ft e Ft e Ft eFt eFt
5 796 8 166 1 281 1 190 563 786 14 667 600 33 049 33 750 1 800 550 36 100 3 051
II. Költségek és ráfordítások 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Bérköltség Üzemanyagköltség Javítás, karbantartás Adminisztációs kts. Központi irányítás és üz.ált.kts. Egyéb ráfordítás Hulladék elhelyezési díj Edényzet javítás,pótlás Költségek és ráfordítások össz. Lakossági bevétel Önkormányzati támogatás Szelektív h.sz. bevétele Díjajánlat összesen III. Eredmény -
4-11. sor összesen 13-15. sor összesen
1
17. 18. 19. 20.
Egyszeri ürítésre jutó állandó költség Egységnyi hulladékmennyiség állandó költsége Egységnyi hulladékmennyiség ürítési díja 110 literes edény ürítési díja
Éves nettó ürítési díj
12.sor/2sor*1000
Ft/ürítés
254,22
17.sor/110
Ft/l
2,31
13.sor/3.sor*1000
Ft/l
2,36
19.sor*110
Ft/edény
259,6
20.sor*52
lakás
13 500
(kerekítve 100 Ft-ra)
Kérjük ajánlatunk szíves elfogadását.
Z i r c, 2007. november 07. Tisztelettel : Máhr Vilmos s.k. ügyvezető ig.
2
SZILÁRDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA 2008-AS ÉVRE 1. Bérköltség
Gépkocsivezető Segédmunkás
Létszám
Bér Ft/hó
Hónap sz.
Összesen
2 2
95.000,85.000,-
12 12
2.280.000,2.040.000,-
Közvetlen bér összesen
4.320.000,-
TB járulék 29 % Munkaadói járulék 3% Eü. hozzájárulás
1.252.800,129.600,93.600,-
4
1950,-
12
Bérköltség összesen
5.796.000,-
2. Üzem és kenőanyag Kommunális hulladék Zirc-Székesfehérvár-Csala
130 km
x
0,35 l x
290 Ft
x
262 munkanap
=
3.457.090,- Ft
Zirc és városrészei
18 km
x
0,35 l x
290 Ft
x
262 munkanap
=
478.674,- Ft
Zirc-Csala üzemóra elszámolás
5 óra
x
7l
290 Ft
x
262 munkanap
=
2.659.300,- Ft
x
Lomtalanítás Zirc-Székesfehérvár-Csala
130 km
x
0,35 l x
290 Ft
x
10 munkanap =
131.950,- Ft
Zirc és városrészei
18 km
x
0,35 l x
290 Ft
x
10 munkanap =
18.270,- Ft
Zirc-Csala üzemóra elszámolás
5 óra
x
7l
x
290 Ft
x
10 munkanap =
101.500,- Ft
Zirc-Veszprém
50 km
x
0,35 l x
290 Ft
x
65 munkanap =
329.875 ,- Ft
Zirc és városrészei
50 km
x
0,35 l x
290 Ft
x
65 munkanap =
329.875,- Ft
Zirc-Vp. üzemóra elszámolás
5 óra
x
7l
290 Ft
x
65 munkanap =
659.750,- Ft
Üzemanyag összesen
:
Szelektív hulladék
3. Javítás, karbantartás
x
8.166.284 , - Ft
8.166.000,1.281.000,-
Műszaki vizsga, biztosítás, autópálya matrica egyéb alkatrész kts.
4. Adminisztrációs költség Postaköltség, telefonköltség, matrica, irodaszer program-felügyelet
1.190.000,-
5. Központi irányítás és üzemi általános költség
563.000,-
Iroda bérleti díj, műhely és szociális helyiség víz, villany, gáz
6. Egyéb ráfordítás
786.000,-
Iparűzési adó, gépjárműadó, épületadó
7. Hulladék elhelyezési díj
14.667.000,-
2500 lakás x 0,018 t/edény x 52 hét x 6268 Ft/tonna = 14.667.120,- Ft
8. Edényzet javítás, pótlás
600.000,-
9. Összes költség
33.049.000,-
:
SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KALKULÁCIÓJA 2008-AS ÉVRE
Bevétel
Kiadás
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Veszprém PET palack eladás Begyűjtési díj
75 520
Collect Hungária Kht. Pécs Hulladék értékesítés Megbízási díj
1 050
Összesen :
1 125
Tervezett tiszta bevétel
55
:
575
550.000,-
BEVÉTEL KALKULÁCIÓJA 2008-AS ÉVRE
Lakossági bevétel
33.750.000,-
2500 lakás x 1000, Ft- x 112,5 % x 12 hónap
Önkormányzati támogatás
1.800.000,-
Szelektív hulladékszállítás bevétele
550.000,-
Összes bevétel :
36.100.000,-
