ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére
Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézmények c., pályázat benyújtása
Az előterjesztést készítette:
Vincze Miklós jegyző
Előterjesztő:
Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A képviselő-testület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Verosztáne Csorba Mónika aljegyző
Törvényességi észrevételem nincs:
Verosztané Csorba Mónika aljegyző
Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 2 db
1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézmények c., pályázat benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az NFÜ által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ismételten kiírásra került az „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben c. (TÁMOP-3.1.4/08/02 kódszámú), 100 %-os támogatási intenzitású pályázat, melynek beadásáról a T Képviselő-testület az október 22-ei ülésen döntött. A döntésnek megfelelően az eltelt időszakban a megbízott Tinta Tanácsadó Kft.-vel megkezdődött a pályázat előkészítése, ugyanis ők biztosítják az ún. komplex és IKT szaktanácsadói szolgáltatást, amely kötelezően megvalósítandó tevékenység a pályázatban. Az óvoda nem kívánt a programhoz csatlakozni. Így az iskola egyedül nyújtja be a pályázatot. Az iskolában megvalósuló fejlesztési tervet, ill. a részletes költségvetést jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében találhatják. Pályázat költségvetése Projekt összköltsége: 25.000.000 Ft Támogatási intenzitás 100% Projekt előkészítés: Kompetencia alapú oktatás implementációja: Hátrányos helyzetű és SNI gyermekek esélyegyenlőségének javítása: Innováció jó gyakorlatok átvétele: Innováció saját fejlesztések: Innováció: átfogó intézményfejlesztés: Szakmai tevékenységen kívüli egyéb tevékenységek: Szakmai költségek összesen:
550.000 Ft 9.660.000 Ft 320.000 Ft 1.200.000 Ft 2.675.600 Ft 5.334.100 Ft 2.589.563 Ft 22.329.263 Ft
Projektmenedzsment jellegű költségek: Összesen:
2.670.737 Ft 25.000.000 Ft
A pályázati kiírás feltételeit az elmúlt időszakban többszörösen módosították. Ezek közül a legjelentősebb a Tanulói Laptop Program megjelenése. Ez a program szervesen kapcsolódik a TIOP-1.1.1 (melyen az iskola nyert), ill. jelen előterjesztés tárgyát képező TÁMOP pályázathoz.
2
A TIOP 1.1.1 konstrukció második fázisa (Tanulói Laptop Program): A 2009-10-es Akcióterv keretében a TIOP 1.1.1 konstrukció második fázisaként tervezik a tanulói laptop-program megvalósítását. A program közvetlen célja a közoktatás kritikus tömegének elérésével az IKT alapú oktatás alapjainak megteremtése, azaz, mintegy 100 000 diák ellátása hordozható személyi számítógéppel. Ennek révén az IKT lehetőségek alkalmazása mind a tanórai, mind az otthoni tanulás tekintetében jelentős mértékben kiszélesednek. Pl. ha van minden tanulónak külön gépe minden tanítási órán, lehetővé válik az IKT-val támogatott differenciált oktatás az összes tantárgyban. Az eszközfejlesztést a szakmai munka fejlesztésével akarják összekapcsolni. Mégpedig úgy, hogy csak azok az iskolák pályázhatnak majd a tanulói laptop-programra (ha lesz pályázat), akik részt vesznek a TÁMOP 3.1.4 pályázatban is. Annak érdekében azonban, hogy a laptop-programot is tervező iskolák TÁMOP 3.1.4 pályázatának tartalma megfeleljen ennek a feladatnak is, külön előírások jelentek meg a TÁMOP 3.1.4 pályázati útmutatójában 2008. december 1-jén. A fő nehézséget most az okozza, hogy e feltételek teljesítése mind a feladatok tartalma, mind a források elosztása szempontjából jelentős változtatásokat igényelhet a korábban tervezettekhez képest, miközben nem lehet tudni, hogy egyáltalán van-e jövője e változtatásoknak. A TÁMOP 3.1.4-e pályázatokat ráadásul érdemes minél előbb, még a pályázati határidő előtt beadni, amikor viszont még nem lehet tudni, hogy egyáltalán teljesül-e a Tanulói laptop programhoz való csatlakozás első feltétele: megjelenik-e addig a 2009-10-es akciótervben, vagy kijön-e az erről szóló Kormányrendelet. A Tanulói laptop programhoz való csatlakozás feltételei: A Tanulói Laptop Programhoz abban az esetben lehet csatlakozni, amennyiben a jelen pályázat beadásának határidejéig megjelenik a 2009-10-es Akcióterv keretében a TIOP 1.1.1 konstrukció részeként a tanulói laptop-program megvalósítása, vagy egy vonatkozó Kormányrendelet, amely rendelkezik az eszközbeszerzések forrásául szolgáló uniós és hazai források igénybevételének feltételeiről, amely pályázati forrásoknak a pályázói jelen pályázati kiírás kedvezményezettjei lehetnek. A TIOP 1.1.1 pályázat lehetőséget biztosít az eszközök beszerzésére (tanulói laptopok, szerver, egyéb kapcsolódó eszközök). A programba való bekapcsolódás feltétele, hogy a pályázók jelen pályázat (TAMOP 3.1.4) keretében betervezzek és megvalósítsák a laptopprogram sikeres megvalósítását szolgáló továbbképzéseket, tanácsadói szolgáltatásokat és a tartalmi fejlesztés körébe tartozó egyéb tevékenységeket. A TIOP 1.1.1 pályázatba való bekapcsolódás feltételei (a TÁMOP 3.1.4-es pályázat forrásaiból finanszírozandó!):
o az intézményvezető felkészítése o a laptop-programban resztvevő
pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésen való részvétele o IKT mentor-szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vétele (olyan óraszámban, amely negyedéves konzultációt biztosít a programot megvalósító pedagógusokkal) o tanulói laptop-programot sikerrel alkalmazó intézményektől „jó gyakorlat” átvétele (referencia intézményi szolgáltatás)
3
o IKT asszisztens alkalmazása (A programban résztvevő pedagógusok intézményi belső támogatását ellátó pedagógiai asszisztens) az önálló intézményi innováció költségkeretének terhére (ebben az esetben nem érvényesül a költségvetési specifikációban intézményi innovációra honoráriumra betervezhető keret korlátozás.) o digitális tananyagok beszerzése Fenti tevékenységeket tehát a TÁMOP pályázat költségvetésében 100%-ig betervezhetőek, támogatás hívható le rájuk. A TIOP 1.1.1 pályázat keretében a fenti tevékenységek megvalósítása jogosultsági feltétel, és ellenőrzésre kerül. Amennyiben jelen pályázat keretében valamely feladatellátási hely vállalja fenti tevékenységek megvalósítását, úgy a TIOP 1.1.1 pályázatban automatikus eljárás keretében kaphatja meg az eszközök beszerzéséhez szükséges támogatást. A tanulói laptop-programba annyi tanulócsoportot lehet bevonni, amennyi a kompetencia alapú oktatás implementációjába bevont pedagógusok és tanulócsoportok száma. A tanulói laptop-program kipróbálásának és bevezetésének a tanulócsoportokban a kompetencia alapú oktatás implementációjával egyidejűleg, a 2009/10-es teljes tanévben kell megvalósulnia. Tanulói Laptop Program Költsége: - résztvevő pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzése: (megegyezik a ped. projektben elvégzett 120 órájával – nincs külön költsége) - IKT mentor szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele: 30*9 000 =270 000 Ft - „jó gyakorlat” átvétele (digitális): 600 000 Ft - IKT asszisztens alkalmazása: 18*20 000 Ft= 360 000 Ft - Digitális tananyagok beszerzése: 200 000 Ft Összesen: 1.430.000 Ft Összefoglalva; a Tanulói Laptop Program egy olyan kezdeményezés, amely szervesen illeszkedik a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez, igaz, a program jövője még kétséges. Azonban jelentős mértékű fejlesztési lehetőséget hordoz magában, külön költséggel nem jár a fenntartó számára. A szakértői vélemények szerint mindenképpen javasolt a program betervezése a pályázat költségvetésébe. (Ha mégsem jelenik meg a program, akkor országos szinten fogják a pályázókat kérni a projekt költségvetésének csökkentését a tanulói Laptop Program költségével, hátrányt esetlege veszélyt ez nem jelent a projektünkre. Amennyiben viszont nem tervezzük be, elzárjuk az iskolát a pályázaton való indulás lehetőségétől.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék! Kerekegyháza, 2008. 12. 17. Dr. Kelemen Márk polgármester
4
Határozati javaslat …../2008. (XII.17.) sz. Kth. Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetért a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézmények” című (TÁMOP-3.1.4/08/02) kiírásra készített pályázatának benyújtásával, bruttó 25.000.000 Ft összegű támogatás elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a eredményeként megvalósuló fejlesztések teljes körű, előfinanszírozására.
pályázat 100%-os
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adott évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen
5
1. sz melléklet Komplex tervezői sablon azokhoz a feladatellátási helyekhez, ahol 8 tanulócsoportnál több van Intézmény neve: Kerekegyháza Tevékenységek:
mennyiségi mennyiség egység
egységár
érték
Az adott költség aránya a teljes költséghez
megjegyzések
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK Projekt előkészítés költségei: Komplex intézményi tanácsadó IKT helyzetelemző tanácsadó A kompetenciaalaú oktatás implementációja vezetők képzései Kötelező képzés vezető: változásmenedzsment, projektmenedzsment Kötelező képzés vezető: új oktatásszervezés az intézményben pedagógusok képzései Kötelező képzés: Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1.
óra óra
40 15
10 000 10 000
550 000 400 000 150 000 9 660 000
fő
3
80 000
240 000
fő
3
80 000
240 000
fő
10
80 000
800 000 Nevesíteni kellene, mindenki egyet válasszon ezek közül:
Kötelező képzés: Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2. (választás alapján)
fő
10
80 000
800 000
Kötelező képzés: A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés
fő
10
80 000
800 000
6
1. Kooperatív tanulás; 1fő Bognárné Kormos Erika 2. Tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fő Cseh Éva, Gubicza Diána 3. Hatékony tanuló-megismerési technikák; 1fő Trepákné Malecz Anita 4. Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés; 1 fő Vágóné Schiszler Zsuzsa 5. Tevékenységközpontú pedagógiák; 1 fő Deákné Vincze Kitti 6. Professzionális tanári kommunikáció.1 fő Szegediné Fábián Mária 7. Drámapedagógia 1 fő Kelemen Zalán 8. Óvoda-iskola átmenet 1fő Bognárné Darabos Rita 9. Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) 1 fő Dorcsákné Csőszi Barbara
Kötelező képzés: Az infokommunikációs technológiák (IKT) fő 10 oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Mérés értékelés képzés fő 1 Egyéb továbbképzés - 30 órás fő 3 Egyéb továbbképzés - tantestületi képzés - helyben fő 20 tanácsadói szolgáltatások - min. 210 óra/feladat-ellátási hely (itt és lejjebb összesen!) Intézményi folyamat-szaktanácsadó óra 60 IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó óra 30 Kompetenciaterületi mentor- szaktanácsadó (10 fő,10 óra/fő) óra 100 IKT mentor-szaktanácsadó óra 30 Taneszközök beszerzése Kötelező taneszközvásárlás - kompetencia alapú oktatási programok: tanulói taneszközök, segédletek, tanári csomag 1 módszertani kézikönyvek, segédletek, egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, értékelési eszközök. A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök
db
1
80 000
800 000
160 000 80 000 35 000
160 000 240 000 700 000
9 000 9 000 9 000 9 000
540 000 270 000 900 000 270 000
2 500 000
400 000
fő
2
160 000
Innováció: jó gyakorlatok átvétele (összesen) 1. jó gyakorlat Hospitálás: A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató
igen
2 500 000
maximum
400 000
maximum
320 000 1 200 000 600 000
óra
20
10 000
200 000
A küldő intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülő költségek
óra
20
1 500
30 000
Ennek járulékai
óra
Műhelymunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi költségek
óra
Ennek járulékai
óra
Felmerülő felhasználási jogok megvásárlása
db
órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás
kooperatív oktatás
320 000
A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Ha... akkor SNI együttnevelési tréning
Epochális oktatás
9 600 20
6 000
120 000 38 400
1
50 000
7
50 000
a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
0-10.000 Ft közötti óradíj a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
Kiküldetés költsége 2. jó gyakorlat - digitális
utazás
1
152 000
152 000 600 000
óra
20
10 000
200 000
A küldő intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülő költségek
óra
20
1 500
30 000
Ennek járulékai
óra
Műhelymunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi költségek
óra
Ennek járulékai
óra
Hospitálás: A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás
Felmerülő felhasználási jogok megvásárlása Kiküldetés költsége Innováció: saját fejlesztések
9 600 20
6 000
120 000 38 400
utazás, szállás, étkezés
a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
0-10.000 Ft közötti óradíj a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
db utazás
1 1
50 000 152 000
50 000 152 000 2 675 600
utazás, szállás, étkezés
Egyéb, külső szolgáltatás megvásárlása
db
5
250 000
1 250 000
Erdei iskola:_1 hét, Egészség hét: 1hét, Európa hét:1 hét, Múltunkban a jövő: 3hét, Pojektzáró konferencia költségei
Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka
óra
120
9 000
1 080 000
feladat-ellátási helyenként max. 120 óra lehet (0-10.000 Ft közötti óradíj)
Ennek járulékai
óra
Innováció: átfogó intézményfejlesztés Tantestületi felkészítő nap a projekt indításakor helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosításához kapcsolódó többletmunka
345 600
alkalom
1
óra
120
Ennek járulékai
óra
A pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díj járulékok nélkül
óra
100 000
5 334 100 100 000
kötelező - max. 100.000 Ft
9 000
1 080 000
kötelező - de max. 120 óra
345 600 50
1 700
8
a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
85 000
a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
Ennek járulékai
óra
Szakmai vezető díjazása személyi költségként - járulék nélkül
hó
Ennek járulékai
óra
A pedagógusok továbbképzésével összefüggő utazási költség A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása Ennek járulékai A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása Ennek járulékai A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása Ennek járulékai A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása Ennek járulékai IKT asszisztens díjazása dologi költségként
27 200 18
50 000
900 000
csak akkor, ha nem dologi költségként!
288 000
a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt) 10 fő x 4 képzés x 3 alkalom + 3x2x3+1x1x6+3x1x3+2x1x6= 165 utazás)
utazás
165
1 500
247 500
óra
40
9 000
360 000
óra óra
115 200 40
9 000
óra óra
360 000 115 200
40
9 000
óra
360 000 115 200
óra
40
9 000
360 000
óra hó
18
20 000
115 200 360 000
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRE ÖSSZESEN
a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
19 739 700
" Egészséges életünk zálog"-projekt kidolgozása, "európában élünk"projekt kidolgozása, "Eligazodás világunkban" projekt kidolgozása," Múltunkban a jövő" témahetek kidolgozása, Tantárgytömbösítés, IKT-val irányított oktatás bevezetésének kidolgozása, Pedagógiai Program átdolgozása a kompetencia alapú oktatás kívánalmainak megfelelően,
78,96% min. 70%
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKEN KÍVÜLI EGYÉB KÖLTSÉGEK A FELADAT-ELLÁTÁSI HELYEN Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) Általános költség - Postai és telekommunikációs (internet) költségek Eszközök (ERFA) Nyomtató Hordozható számítógép
db
3
50 000
150 000
db
18
20 000
360 000
0,60% max 1,5%
1,44% max 3% db
0
db db
2 079 563 723 000 1 200 000
1 10
723 000 120 000
9
8,32% max 10% max. érték 120.000/db
pendrive egyéb, kisértékű eszköz - digitális fényképezőgép vezetéknélküli végpont
db db db
10 1 3
4 000 56 563 20 000
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKEN KÍVÜLI EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
FELADAT-ELLÁTÁSI HELY KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN
40 000 56 563 60 000
2 589 563
10,36%
22 329 263
89,32%
FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN tervezhető
25 000 000
fel nem használt
MINDÖSSZESEN: projektbe bevont vezető: projektbe bevont pedagógus: megszerzett tanúsítványok összesen:
2 670 737
10,68% max 13,5%
0
25 000 000 3 10 72
2. sz. melléklet FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK - 8 tanulócsoportnál nagyobb (1 intézmény esetén!)
10
Egyéb szolgáltatások Projekthez kapcsolódó kötelezően előírt könyvvizsgálat díja Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség Bankszámlanyitás költsége Posta és telekommunikációs költségek Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) Projektmenedzsment költségei Projektmenedzser bérköltsége (járulékok nélkül)
374 999 db db
0 1
374 999
18
5 000
0 18
2 205 738 720 000
40 000
Ennek járulékai Pénzügyi munkatárs költsége dologi költségként - váll. szerz. Projektasszisztens költsége dologi költségként - váll. szerz. Tartalék (a teljes projekt költségvetés maximum 1%-a)
0,36% max 1%
0 90 000
db/hó hó
50 milliós projekt felett
374 999 90 000
db db/hó
1,50% max 1,5%
230 400 hó
18
7 241
130 338
hó
18
62 500
1 125 000
db
1
0
0
FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
2 670 737
11
8,82% max 10% a személyi költségek felvitelekor automatikusan számolódik (itt és a webes felületen egyaránt)
max 1%
10,68% max 13,5%
