1953-1/2014. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére
Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal kapcsolatos tevékenységéről
Az előterjesztést készítette:
irodavezetők, Vincze Miklós jegyző
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A Képviselő-testület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
Törvényességi észrevételem nincs:
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma:1 Melléklet: Beszámoló
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére
Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal kapcsolatos tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente számol be a hivatal munkájáról a T. Képviselő-testületnek. Beszámolási kötelezettségemnek jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében teszek eleget 2013. évekre vonatkozóan. Az Európai Uniós pályázatokról szóló szabályzatunk alapján a Hivatal szintén beszámol a pályázattal kapcsolatos tevékenységéről is. Ezen beszámolót az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Kérem a T. Képviselő-testületet, a beszámolókat tárgyalja meg és fogadja el. Kerekegyháza, 2014. május 22. Vincze Miklós jegyző Határozat-javaslat .../2014. (V.28.) sz. Kth: Hivatali és pályázati beszámoló elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló, és 2013. évi pályázati beszámolót elfogadja. Felelős: Vincze Miklós Határidő: azonnal
2
1. sz. melléklet
Beszámoló a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84-86. §-ai alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhelytelepülés. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos, vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok - eltérő megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában biztosítják. A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást. A fenti jogszabályhelyek figyelembe vételével Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közös önkormányzati hivatalt hozott létre 2013. március 1. napjával. A vonatkozó megállapodást a képviselő-testületek 2013. február 14-i üléseiken fogadták el. További lényeges változás volt, hogy 2013. január 1. napjától az okmányiroda és gyámhivatal a Járási Kormányhivatal szervezeti egysége lett, a feladatellátást átvette a Magyar Állam. Önkormányzatunknak csak az üzemeltetési feladatokat kell biztosítania a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás alapján. A foglalkoztató a Kormányhivatal. A Közös Hivatal alapvető teendői a következők: Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testületek, bizottságok) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket. Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármesterek irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, vagyis előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről Ezen túl a feladatok ellátása érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejt ki az önkormányzati fenntartású intézmények, a kistérségen belül a mikrotérségi települési 3
önkormányzatok, az érdekképviseleti, civil szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányába. Ellátja a munkaszervezeti feladatokat is a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás esetében. Mint azt a törvény előírja, a Közös Hivatal azon túl, hogy államháztartás szempontjából – a régi szabályozási fogalom szerint a volt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkező költségvetési szerv, egységes munkaszervezet. A törvényi szabályozás ezzel azt is biztosítja, hogy egyrészt összehangolt és hatékony munkavégzés jogi feltételei biztosítva legyenek, másrészt lehetővé teszi, hogy a hivatalok belső szervezeti egységekre tagozódjanak. A Képviselő-testületek a Közös Hivatal belső szervezeti felépítését, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapították meg. A Közös Hivatal munkáját alapvetően az alábbi jogszabályok alkalmazása határozza meg: Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény; a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény. Ezen jogszabályok és végrehajtási rendeleteik lényeges változásokat okoztak a feladatellátásban.
I. A Hivatal szervezeti felépítése, változások, képzések Kerekegyháza Város Önkormányzata, valamint a Közös Hivatal SZMSZ-e, szervezeti struktúrája átfogó felülvizsgálatra került az új jogszabályi környezetnek, valamint a közös önkormányzati hivatal kialakítása következtében. Időközben Önkormányzatunk sikeres ÁROP Szervezetfejlesztési pályázatot nyújtott be: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosítószámmal „Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” címmel. A pályázat megvalósítása folyamatban van. A Közös Hivatal belső szervezeti felépítése 2013. december 31-i állapot szerint a járások kialakítását követően: Szervezeti egység megnevezése Jegyző Aljegyző Városfejlesztési Iroda vezetését az irodavezető látja el Igazgatási és Ügyviteli Iroda vezetését az aljegyző látja el
Létszám
4
Betöltve 1 fő 1 fő 6 fő
1 fő 1 fő 6 fő
12,5 fő
12,5 fő
Pénzügyi Iroda vezetését az irodavezető látja el Fülöpházi kirendeltség vezetését az irodavezető látja el Intézményfenntartó iroda vezetését a pénzügyi irodavezető látja el Összesen
10 fő
10 fő
2 fő
2 fő
19 fő
19 fő
51,5 fő
51,5 fő
2013. január 1. napjával – az új közigazgatási szint eredményeként, a járások kialakításával – a Hivatal szervezeti struktúrája jelentősen megváltozott. Az okmányiroda, és a gyámhivatal a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához került át. Kialakításra került 2013. január 1. napjával továbbá – az iskola önkormányzati működtetési kötelezettségéből fakadóan – az intézményfenntartó iroda létszáma: 19 fő. 2013. március 1. napjával megalakult a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal a Fülöpházi Kirendeltséggel 2 fő. Mindez nagyban befolyásolta a hivatal humánerőforrás gazdálkodását, ugyanis az Állam által finanszírozott létszámot Fülöpházával együtt 24,36 főben, kerekítve 25 fős köztisztviselői létszámban határozta meg a költségvetési törvény. A Hivatal szervezeti egységébe tartoznak még a laboros kollégák, a védőnők, takarítók, akik nem köztisztviselők. A táblázat a Hivatalban foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlását tartalmazza korcsoportos bontásban szervezeti egységenként 2013. december 31. napi állapotnak megfelelően: Osztály Jegyző, Aljegyző
Betöltött 20-30 év Létszám 2
Igazgatási Iroda
12,5
Pénzügyi Iroda
10
Intézményfenntartó Iroda Fülöpházi kirendeltség Városfejlesztési Iroda Összesen
2
19
31-40 év
41-50 év
50 év felett
1
1
3
7,5
2
4
3
1
2
11
6
2
1
1
6
1
1
3
1
51,5
4
12
25,5
10
Megállapítható, hogy a Hivatal munkatársai főleg középkorúak, ami azt jelenti, hogy munkájukra még hosszú távon lehet számítani. Az átlagéletkor miatt a humánerőforrás kapacitás közép-hosszútávon tervezhető, a Hivatal esetében időszakosan jelentkezik jelentős mértékben munkaerő fluktuáció, elmúlt időszakban ez a Pénzügyi irodán volt a leggyakoribb. A munkatársak terhelése jelentős, nem egyenletes, egyes munkakörök esetében viszont folyamatosan túlzott mértékű /pl: személyzeti ügyek, pénzügy/. Munkatársak szakképesítése: A köztisztviselő munkatársak 95%-a a munkakörnek megfelelő végzettséggel rendelkezik, a szociális igazgatási területen a hiányzó végzettség megszerzése érdekében a beiskoláztatás folyamatban van. Továbbképzések, képzettségi változások Az elmúlt években a kormányhivatal által szervezett képzések száma jelentősen lecsökkent, egyrészük fizetőssé vált. A folytonos jogszabályváltozások miatt viszont továbbra is
5
feltétlenül szükséges a továbbképzések biztosítása. Költségvetési keretünk szűkössége miatt nagyon meg kell válogatni a továbbképzéseket, de szükséges szinten a kollégák számára elérhetőségüket biztosítjuk. A kötelező továbbképzések /pl: mérlegképes könyvelői, anyakönyv/ biztosítottak a köztisztviselők számára. A köztisztviselőink közül 13 fő felsőfokú végzettségű 12 fő középfokú végzettségű, melyből 2 fő tanul jelenleg felsőfokú végzettség megszerzése érdekében. 3 fő technikai munkatársunk volt. Szabadságolás A Kttv alapján megillető szabadságot a köztisztviselők szabadságütemezés szerint vehetik ki. Az ütemezés során figyelembe vesszük a helyettesítés kérdését, az elmúlt évről áthozott szabadságot március 31-ig ki kell venni.
II. A Hivatal 2013. évi feladatellátása, változások Informatika A hivatali feladatellátás során a számítástechnikai alkalmazások használata elengedhetetlen folyamatos, mindennapos feladat. Folyamatos internetkapcsolat elengedhetetlen a hivatali munka ellátásához, ugyanis internet alapú iktatási rendszert /IRMA ügyiratkezelő szoftver/, pénzügyi szoftvert /TITÁN keretrendszer/ szociális programot /KIMERA SQL szociális ügykezelő rendszer/, személyzeti ügykezelő programot, (KIR), a hagyatéki és kereskedelmi ügyek intézéséhez az állam által biztosított, szintén internetalapú programokat használunk. A Hivatali Kapu rendszerén keresztül történik többek között a termőföld adás-vételek a központi rendszeren is történő közzététele is. A település honlapja is biztosítja a lakossággal való folyamatos kapcsolattartást a kábeltévé mellett. Az Önkormányzat elindította a saját facebook oldalát is. Az elmúlt évben informatikai fejlesztések során a javíthatatlan informatikai eszközök cseréjére került sor /számítógép vásárlás, nyomtató csere, fénymásoló beszerzés/. Költségvetési szervek Az új államháztartási törvény több változást hozott, miszerint a hivatal és az önkormányzat bevételei, és kiadásai teljesen elválnak egymástól. A már hivatkozott új államháztartási számviteli jogszabályból fakadó új feladatokra való átállás elsődlegesen a kormányzati funkciókra történő könyvelés a szakfeladatrend mellett, a kötelezettségvállalásokra történő könyvelés már 2013-ban többletfeladatokat eredményezett. A T. Képviselő-testület elé is többször előterjesztésre kerültek az intézmények alapító okiratai, a jogszabályi változások miatt /pl: köznevelési törvény, államháztartási törvény/. Közfoglalkoztatás: A hatályos előírásoknak megfelelően a közfoglalkoztatás rendszere is nagyban átalakításra került. A foglalkoztatás pályázat alapján valósulhat meg. Minden intézménynek önállóan kellett összeállítania az igényeit, és támogatás lehívására is intézményenként került sor. Közfoglalkoztatás keretében pótolta az Önkormányzat az intézményeknél felmerült létszámhiányt. Kapcsolattartás A Hivatal irodavezetői megbeszéléseken egyeztetik az aktuális teendőket. Az irodavezetők feladata az ügyintézőknek továbbítani az őket érintő feladatokat. Az intézményvezetőkkel egyeztető megbeszélés került kialakításra, ahol az intézmények közötti feladatok is megbeszélhetők. Az értekezletekről emlékeztetők készülnek, határidős bejegyzésekkel.
6
A Hivatal ellátja a település civil szervezeteinek, egyesületeinek, alapítványainak hivatalos ügyintézési feladatait. A költségtakarékosság jegyében a kapcsolattartás leggyakoribb formája önkormányzaton belül a zárt hívócsoporton belüli telefonos (Vodafone), illetve az e-mailes kapcsolattartás. A kiadmányozásra előkészített iratok esetében – nyomtatás előtt – is a leggyakoribb az emailben való átküldés ellenőrzésre, jóváhagyásra. Rendezvényszervezés A rendezvénytervben jóváhagyott és elfogadott rendezvényeinket a Katona József Művelődési Házzal közösen szerveztük, illetve az ő közreműködésükkel bonyolítottuk le. Megemlékeztünk minden nemzeti ünnepről, évfordulóról (március 15.-e; október 06.-a; október 23.-a, november 01.-e, advent). Hagyományosan a városi rendezvények közül a legnagyobb a „KerekFeszt” volt amit a legemlékezetesebb és legszínesebb rendezvényként sikerült megvalósítani, 2013. évben is kétnapos rendezvényként. 2013. évben Gútor testvér településünk vendégei voltunk. A rendezvényszervezésben a Hivatal dolgozóinak nagy része aktívan kivette részét a feladatok ellátásában és nagy segítséget nyújtottak abban, hogy rendezvények vendégeink számára emlékezetesek maradjanak. Városfejlesztési és városüzemeltetési Iroda Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet alapján elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört már nem gyakorolja Kerekegyháza jegyzője. A Hivatalban építésügyi szolgáltatási pont működik, ennek keretében a műszaki ügyintéző közreműködik az elektronikus építésügyi rendszerbe való feltöltésben /ÉTDR/. Az elsőfokú építésügyi hatáskört Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője gyakorolja, illetve az Önkormányzat építéshatósági ügyeiben a járási építésügyi hivatal látja el. A telepengedélyezési eljárások esetében az eljárás lefolytatása ismételten a település jegyzője hatáskörébe került. Az ingatlanügyi hatóság előtt folyó telekalakítási eljárásokban szakhatóságként működik közre a Városüzemeltetési iroda. miszerint a telekalakítási kérelem megfelel-e a TRT-ben, HÉSZ-ben foglaltaknak. A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Kormány rendelet alapján az iroda végzi a közműfejlesztési hozzájárulások támogatási igényeinek gyűjtését, majd az arra jogosultak részére a negyedévenkénti visszaigénylést a Magyar Államkincstártól. A Víziközmű Társulás 2013. decemberében döntött a végelszámolásáról így ezen már évről évre egyre kevesebb. Az iroda látja el közbiztonsági referensi, a polgárvédelmi, a környezetvédelmi referensi, a katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatokat. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása. Statisztikai jelentéseket kell évente küldeni a hatósági statisztikán kívül a köztisztaságról, az utakról és az ingatlanvagyonról is A Városüzemeltetési Iroda feladatai közé tartozik a Rendezési Tervvel kapcsolatos szerteágazó főépítészi feladatkör, a kérelmek előterjesztése, a szerződések ügyintézése, a hatástanulmányok készíttetése, kapcsolattartás a jogszabályban előírt hivatalokkal és a településtervező építész céggel. A meglévő Rendezési Terv adattartalmáról gyakran kell hatósági bizonyítványt kiállítani és évente jelentést kell róla küldeni a VÁTI-nak. A városi főépítészi feladatok ellátásában a megfelelő végzettséggel rendelkező lajosmizsei építészkolléga is közreműködik megbízásos jogviszonyban.
7
Az ingatlanvagyon kataszter karbantartása az iroda feladata. A köztisztasággal, a konténerek állapotával kapcsolatos és hasonló ügyekben a Saubermacher Kft-vel, illetve 2013. december 15. óta az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel, mint új közszolgáltatóval az Iroda tartja a kapcsolatot, mivel a Saubermacher Kft. felmondta a közszolgáltatási szerződés 2013. december 14. napjával. A házszámrendezés a benyújtott igényeknek megfelelően nagy számban történt meg az elmúlt években, de még mindig vannak hibás házszámok a városban. Az Önkormányzat beruházásainál közreműködik a hatósági ügyintézésben (eljáró hatóság kijelölése, hiánypótlás megküldése, önkormányzati ingatlanok tulajdoni lapjának beszerzése, térképek beszerzése pl. úttervezéshez és egyéb beruházásokhoz) Az iroda feladatai közé tartozik a hazai és EU-s támogatással megvalósuló pályázatokkal kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása. A feladatellátásra vonatkozó beszámolót az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. A polgármesteri titkár közreműködik a rendezvényszervezésben, a nemzetközi kapcsolatok szervezésében, ellátja az érkeztetési feladatokat a hivatali postával kapcsolatban, valamint a főszámos iktatás a feladata. Biztosítja az irattározási feladatokat, kapcsolatot tart a levéltárral. Közreműködik a személyzeti ügyek elvégzésében. Irányítja a titkársági feladatokat, közreműködik a polgármesteri levelezésben. A helyközi menetrend módosításokkal kapcsolatban kapcsolatot tart a Kunság Volánnal. A Városüzemeltetési irodán belül városfejlesztési referens feladata a Kerekegyháza Város Önkormányzat gesztorságával működő Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás teljes körű ügyvitele. Kapcsolattartás a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálattal. A Településünk Fejlődéséért Alapítvány részére szerződéseket készített, a kuratóriumi üléseken jegyzőkönyvet vezetett, elkészítette az önkormányzati támogatás elszámolását, az alapítvány pályázati kiírását, kapcsolatot tartott hivatalos szervekkel (pl. NAV, bíróság). A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal támogatási programjaihoz (LEADER, EMVA, stb.) kapcsolódó monitoring adatszolgáltatás. Esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása. A Beruházási és közbeszerzési referens a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény, és a végrehajtási rendeletei az elmúlt évben többször is módosultak. A hatályos értékhatárok, valamint az egybeszámítási szabályok figyelembe vételével az alábbi eredményes eljárásokat folytatta le az Önkormányzat: 2013. év közbeszerzések Óvoda eszközbeszerzés, Kbt. Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Kerekegyháza Város Önkormányzat Nagykőrös Város Önkormányzata gesztorságával, közösségi nyílt eljárás Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Nagykőrös Város Önkormányzata gesztorságával közösségi nyílt eljárás ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosítószámú „Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” szolgáltatás megrendelése, Kbt. Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2013.évi közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések
8
Kerekegyháza Város Önkormányzat Iskola napkollektorok felszerelése meghívásos eljárás
Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. A településüzemeltetési feladatokat szerződés szerint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. látja el: intézményi épületek, berendezések rendszeres karbantartása, bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése, hó eltakarítás, jégmentesítés, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig, szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Vállalkozási szerződésen felüli, megbízási szerződések alapján, elvégzett felújítási munkák:
Kerekegyházi óvodák és a közterületi játszóeszközök javítása
A Városgazdasági Kft. az önkormányzattal kötött szerződések alapján további feladatokat is ellát:
Bérlakás üzemeltetés, Piac üzemeltetés, Farkas erdő kezelése,
A rendszeres, működtetésből adódó, feladatokon felül elvégzett munkák:
Városi rendezvények lebonyolításában való aktív részvétel Iskola kert nagy átalakítása, fák kivágása, tuskózása, terület egyengetése, tó kialakítás Központi buszmegálló, feltárása, új vízelvezető cső lefektetése, lebetonozása Új óvoda: parkosítás, földmunka, fák-bokrok ültetése, kerítésépítés, öntöző berendezés, asztalos munka, lakatos munka Új, fém szemetes kukák készítése, kihelyezése Zöld hulladék gyűjtése, szállítása
Beruházás: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében Térségi tejtermékgyártó kisüzem létesítése 2. ütem. Igazgatási és Ügyviteli Iroda Az utóbbi évekre is jellemző személyi változások mellett jelentős mértékben megnehezítette a munkavégzést az alkalmazandó jogszabályok jelentős mértékű átírása, a megváltozott jogszabályokra való felkészülési idő nélkül. 2013-ban a járási rendszer kialakítása a hatáskörök átrendeződését is maga után vonta. A járási hivatalhoz kerültek át az alábbi hatáskörök: normatív közgyógyellátás, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, gyermekek
9
Az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása során a hatósági statisztikában nem jelentkező ügyek adatai – a hatályos jogszabályi rendelkezések, szabályzat szerint - az anyakönyvi alapiratok iktatása külön történik. A feladatokat rendesen az előírás szerinti 2 fő anyakönyvvezető végzi (osztott munkakörben). 2013. év közepétől a korábbi anyakönyvvezető nyugdíjazása miatt egy fő vitte a feladatot, 2014. február végéig. Anyakönyvi Igazgatás:
Kerekegyháza
Fülöpháza
Születési anyakönyvi alapbejegyzés
0
0
Házassági anyakönyvi alapbejegyzés
29
2
Halotti anyakönyvi alapbejegyzés
18
4
Születésre vonatkozó utólagos bejegyzés
98
2
Házassági utólagos bejegyzés
46
4
Halotti utólagos bejegyzés
-
--
Születési anyakönyvi kivonat kiadása
15
1
Házassági
60
4
23
4
Anyakönyvi változás, adatmódosítás átvezetése
5
--
Egyszerűsített honosítási kérelem
2
--
Állampolgársági eskü
5
2
Halotti
„ „
„ „
„ „
Anyakönyvi esemény felterjesztése (hazai akv. külf.házasságköt 10 1, külföldi születés 9.)
--
Külső helyszín, munkaidőn kívüli házasságköt. engedélyezése
21
2
Apai elismerő nyilatkozat
25
5
Egyéb anyakönyvi adatszolgáltatás (akv-i másolat, értesítés stb.)
48
22
Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek
6
--
Alaptörvény asztalával kapcsolatos ügyintézés (igénylések átvétele, továbbítása:
-
--
Összesen:
411
52
10
Az összes ügyek számát tekintve jelentős mértékben növekedett az elvégzendő feladatok száma. Ami örvendetes, hogy a csökkenést mutató országos statisztikákhoz képest településünkön emelkedett a házasságkötések száma (ennek oka az is, hogy népszerű az idegenforgalmi tanyákon a házasságkötés). A honosítási ügyintézés jelentős terhet rótt a hivatalra, de a feladat 2013-tól a járási hivatalhoz került, helyben már csak az eskütétel bonyolódik a hivatalban a polgármester előtt. Az apai elismerő nyilatkozatok hasonló számúak, mint eddig is. A hagyatéki és kereskedelmi ügyintézést 1 fő végzi, 2013. márciusától a fülöpházi ügyek vonatozásában is. A lakásépítési kedvezmény igazolások ügyintézése 2013-tól átkerült a Kincstárhoz, a folyamatban lévő ügyek (már kiadott igazolás után született gyermekekre vonatkozó igazolás) maradtak hivatalunknál.
Hagyatéki ügyek Kiskorúak és gondnokoltak vagyonleltára Kereskedelmi, vendéglátó tevékenységgel kapcsolatos ügyek Szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyek Egyéb adatszolgáltatás Statisztikai jelentés
Kerekegyháza Fülöpháza 93
9
6
0
44
10
3
1
19 8
0 4
A jegyzői gyámhatósági ügyek intézéséről jól mutatja az alábbi tábla az esetek, a veszélyeztetett családok, gyermekek számát, mely 2012-ben kismértékben csökkent. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igény viszont az utóbbi években jelentős mértékben nőtt. Ügyfajta
Kerekegyháza
Fülöpháza
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
374
46
Rendkívüli gyermekvéd. támogatás
186
0
Óvodáztatási támogatás, kifizetések
1
0
Érkezett megkeresések, környezettanulmányok
15
2
A védelembe vételi eljárás és az ideiglenes elhelyezés 2013-tól a járási gyámhivatal hatáskörébe került. Egyéb igényelhető ellátások:
Kerekegyháza
Fülöpháza
Temetési segély
13
0
0
0
Köztemetés
11
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet szerint a jegyző a következő gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekről dönt: - dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről ( 2011: 18 fő, 2012: 17 fő) - dönt ideiglenes hatályú elhelyezésről ( 2012-ben 2 fő) Igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos eljárások A hatáskör 2013-tól megszűnt. Ideiglenes hatályú elhelyezés 2013-tól a járási gyámhivatal hatásköre. Birtokvédelem 2013. évben 2 esetben került sor birtokvédelmi eljárás megindítására, melyből egy eset bírósági fellebbezés alatt van. Fenti ügyek mellett számos esetben hatósági közreműködéssel sikerült a feleknek a birtokproblémákat megoldaniuk. Az esetek nagy számában a birtokviták során egyezség jóváhagyására kerül sor. Még mindig a legjellemzőbb ügy a szomszédok közötti vita. 2013-ban a korábbi személyzetis munkatárs a járási átszervezéssel a megyei hivatalhoz került át. Kétszeri átszervezés kapcsán egy pénzügyes kolléga került a helyére. 2013. évben jelentős többletmunkát jelentettek a nagymértékben megnövekedett közmunkával kapcsolatos személyzeti feladatok. Pozitívum, hogy közmunkában megint havi bérkifizetés van, a heti helyett. Szociális igazgatási ügyintézés Ellátás megnevezése
Kerekegyháza
Fülöpháza
Átmeneti segély ebből pénzbeli természetbeni Közgyógy igazolvány
167 80 87 4
72 15 57 4
Aktív korúak FHT Aktív korúak RSZS Egészségkárosodott személyek RSZS Lakásfenntartási és fűtési támogatás Közszolgáltatási díjkedvezményre jogosultak
86 8 5
20 5 2
174
55
52
42
Kerekegyházán 2013-ban 113 fő vett részt hosszú időtartamú közfoglalkoztatásban főleg 6 órában, 8 órás közfoglalkoztatásban 40 fő vett részt. A 2013. novemberében indult, 15, majd 30 főt magába foglaló, közmunkával kombinált oktatás megszervezése jelentős terhet rótt a hivatalra és rugalmas együttműködést kívánt a kollégáktól. 12
Az átmeneti segély összege: 2013-ban 167 fő 434 ezer Ft értékben, ebből 212 ezer Ft pénzbeli ellátás, 222 ezer Ft természetbeni ellátás volt. Fülöpházán az elmúlt évben átlagosan havi hét fő vett részt hat órás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, míg két fő dolgozott nyolc órás munkaidőben az egész év folyamán. A parlagfűmentesítés és a téli közfoglalkoztatás keretében volt magasabb, tíz fő, a foglalkoztatottak havi létszáma. Átmeneti segélyt pénzbeli ellátásként 15 fő részére nyújtottunk, 59 ezer forint értékben. Természetbeni ellátásként kiosztottunk 1500 kg étkezési burgonyát és 32m3 tűzifát, melyekből összesen 57 család részesült. 2013. január 01. napjától az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az időskorúak járadékára való jogosultság, az alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás valamint az ápolási díj ügyek intézése átkerült a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz. A járási hivatal ügyintézője minden hét szerdai napokon 12-16 óráig tart ügyfélfogadást a hivatal 4-es számú irodájában. Képviselő-testületi adminisztrációs feladatok ellátása Kerekegyházán: 1 fő látja el az anyakönyvvezetői feladatok mellett. A jkv-k a jogszabályi határidőben elkészülnek és felterjesztésre kerülnek a Kormányhivatalhoz. Nagymértékben megnőtt a rendkívüli testületi ülések száma az utóbbi évben. Fülöpházán a kirendeltség-vezető látja el a feladatot
Megnevezés
Testületi ülések száma
Fülöpháza
Kerekegyháza
23
31
11
11
Rendes
Rendkívüli
9
17
Zárt
3
3
Bizottsági ülések
Ügyrendi
Pénzügyi
Városfejlesztési
12 ----
Napirendek (előterjesztések)
16 13 15
115
209
Új rendelet alkotás
15
7
Rendelet módosítás
10
23
126
216
Határozatok
13
Pénzügyi Iroda 2013. évben az iroda 10 fővel látta el a rábízott feladatokat. Gondot jelentett, hogy 2013. szeptemberétől egy munkatársunk hónapokig táppénzes állományon volt, valamint jelentős mértékű volt az irodán fluktuáció, az utolsó negyedévben 4 fő volt az iroda munkatársa, aki egy évet meghaladóan folyamatos munkavégzéses jogviszonyban állt (irodavezető, 1 fő adóügyi ügyintéző, 2 fő pénzügyi ügyintéző). A munkatársak így nem igazán tudtak szabadságra menni, a feladatokat folyamatos túlmunkával sikerült elvégezni. Az új államháztartási számviteli kormányrendelet új feladatok elé állította az irodát. Az iroda mind a közös hivatal, mind az intézmények, mind az önkormányzatok, mind a társulás tekintetében a gazdasági események rögzítését, nyilvántartások vezetését, bérkönyvelést, pénzügyi elszámolások vezetését, intézményi működési és vagyongazdálkodási feladatokat ellátta, pályázatokat nyújtott be, aktívan részt vett a támogatások elszámolásában. A pénztári forgalmat igyekeztünk minimálisra csökkenteni, a számlákat, segélyeket banki átutalással teljesíteni. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 3/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet alapján elsődlegesen személyi jellegű- /bérkifizetés a közfoglalkoztatottak részére/, valamint a segélyek kifizetése történik pénztárból. Ennek eredményeképp a pénztárosi munkakört ellátó személy egyéb pénzügyi feladatokban tud közreműködni, az adóügyi feladatokat látja el még osztott munkakörben. Az adóügyi ügyintézők elvégezték az önkormányzat hatáskörébe tartozó központi és helyi adók kivetését, könyvelését, adóbeszedési munkálatokat. Korábbi években is jelentős volt, de 2013. évben tovább nőtt a méltányossági kérelmek és a részletfizetési kérelmek száma mind a lakosság, mind a vállalkozók részéről. Többszörösére nőtt a végrehajtási ügyek száma, a közigazgatási és szabálysértési bírság kapcsán a behajtási kérelmek száma. A munkatársaknak kiemelt figyelemmel kellett kezelni az adóbefizetéseket, sok esetben a részletfizetés engedélyezése eredményezte az adóbeszedést. Az adóbevételek növelése érdekében felülvizsgálatra került a bejelentett adózóink köre egyrészt a kommunális adó, másrészt az iparűzési adó esetében. A NAV-val folytatott együttműködésünk eredményeként az iparűzési adóbevételek jelentősen megnövekedtek, a NAV végrehajtásra átadott adótartozások esetében. A behajtás eredménye bemutatásra került a 2013. évi zárszámadásban. Adóalanyok száma 2013. évben: Magánszemélyek kommunális adója 2587 adózó Gépjárműadó 3246 adózó Iparűzési adó 580 adózó -ebből csak bejelentkezett és még nem keletkezett kötelezettsége 80 adózó Adóbehajtás keretében: Végrehajtónak átadás 92 db Méltányossági kérelem 53 db Fizetési felszólítás 917 db Felszólítás bevallásra 105 db Talajterhelési díj nyilatkozat 31 db Ingó foglalás 42 db Adók módjára behajtás 192 db
adófizetési
Az új államháztartási, a stabilitási, önkormányzati törvény, a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek nagyon sok többletfeladatot eredményeztek. Komoly gondot jelentett
14
az új előírások napra kész követése, sok esetben a különböző tájékoztatók csak igen későn álltak hivatalunk rendelkezésére. 2013. augusztusa óta havi adatszolgáltatást kell teljesítenünk a Kincstár felé az önkormányzatok, társulás és az intézmények pénzügyi helyzetéről. Intézményfenntartó iroda Az iroda kialakítására az iskola önkormányzati működtetési kötelezettségéből fakadóan került sor. Az iroda létszáma: 19 fő, vezetését a pénzügyi iroda vezetője látja el. Az iroda munkatársai közalkalmazotti jogviszonyban látják el feladataikat. Az iroda biztosítja az iskola takarítási feladatait (6 fő), valamint a karbantartói és gondnoki, valamint az iskolai adminisztrátori feladatokat is (2 fő). Biztosítja továbbá az iskola konyha működtetését (11 fő). A konyha egyrészt a gyermekétkeztetést, valamint a szociális étkeztetést biztosítja. Az 1200 adagos engedélyezett kapacitás további bővítésére nincs lehetőség helyhiány miatt, így a vendégétkezők számának további növelésére nincs mód. Közfoglalkoztatottak aktív részvételével biztosítható a mindennapos feladatellátás. A zavartalan működés biztosítása érdekében eszközbeszerzésre is sor került: 133 ezer Ft összegben Az élelmiszer nyersanyagok beszerzése során kiemelt figyelmet az élelmezésvezető kiemelt figyelmet fordít a helyi termékek beszerzésére, a kedvezményes árucikkek megrendelésére. 2013. évben egyik szakácsunk megszerezte a dietetikus szakképesítést, így a 2014. szeptemberétől bevezetésre kerülő a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 7/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt előírásokat várhatóan teljesíteni tudjuk. Fülöpházi Kirendeltség A Fülöpházi Polgármesteri Hivatal, mint önálló hivatal 2013. február 28. napjával megszűnt. 2013. március 1-jétől a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségeként látja el feladatait. 1./ A postai úton és személyesen benyújtott iratok érkeztetése, iktatása. 2./ A polgármester mellett működő titkársági feladatok ellátása. Helyi rendezvények (állami ünnepek, falunap, adventi családi nap, kirándulás, mikulás-csomagok osztása) megszervezése, lebonyolítása. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel. Batina község Fülöpháza község testvértelepülése, ahol a 2013-as évben is képviseltette magát település. 3./ Üzemeltetési feladatok ellátása: a közvilágítás, a belterületi utak és a külterületi dűlőutak állapotának megóvása, téli síkosság-mentesítés, az ehhez kapcsolódó munkálatok koordinálása. Az épületek, berendezések karbantartásához és az eszközök működtetéséhez a szükséges alapanyagok beszerzése. A park, az emlékhelyek, a közterületek, a köztemető és az önkormányzat tulajdonában álló épületek és azok környezetének rendben tartása. 4./ Közfoglalkoztatás megszerzése. 5./ Képviselő-testületi munka: a képviselő-testület húsz nyílt, három zárt, és egy közmeghallgatással egybekötött ülést tartott. Az ügyrendi bizottság 12 ülést tartott. A Kirendeltség közreműködött a bizottság feladatkörébe tartozó vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos adminisztrációs munkálatokban, a vagyonnyilatkozatok őrzésében, a „Bursa Hungarica” ösztöndíjpályázat lebonyolításában. 6./ Szociális ellátások biztosítása során a 2013-as évben jegyzői hatáskörben négy fő részére került megállapításra méltányossági alapon közgyógyellátás. A polgármester átruházott hatáskörébe tartozó ügyek során a kérelmeket döntésre előkészítette a Kirendeltség, a döntést végrehajtotta, így 15 fő részesült pénzbeli ellátásban, 18 család kapott szociális célú tűzifát, 2 családnak biztosította méltányossági alapon tüzelőt. 37 család számára osztott szét összesen 1500 kg étkezési burgonyát. Köztemetésre nem került sor és kifejezetten temetési segélyt sem igényeltek az ügyfelek. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében átlagosan havi 42 embernek biztosította a napi egyszeri meleg étkeztetését, mellyel együtt járt a kérelmek
15
feldolgozása. Megszervezte az étel kiszállítását: külterületen a tanyagondnoki szolgáltatás, belterületen a házi segítségnyújtás keretében. 2013. nyár folyamán 15 gyermek étkeztetését biztosította, valamint egy héten át a humánszolgáltató központ által szervezett nyári napközis táborba szállította a rászoruló gyermekeket a tanyagondnokok segítségével. A köztemetőben a kegyeleti szolgáltatási szerződés értelmében biztosította a sírhelyek megváltását lehetőségét, azokról a nyilvántartás vezetését. Tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása a polgármester irányítása mellett. 7./ Az adóigazgatás területén is a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján történt a helyi adók kivetése és behajtása, az adóigazolások kiadása, a hirdetmények átvétele és közzététele. 8./ A számlák érkeztetése, és felszerelése, kiegyenlítése. Házi pénztár működtetése. A közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a személyügyi feladatok ellátása. 9./ Az anyakönyvvezető feladata közreműködni az anyakönyvi események során és azokat rögzíteni a vonatkozó jogszabályok szerint. A 2013-as évben két házasságkötés és 4 haláleset anyakönyvezésére került sor. Az év folyamán ünnepélyes keretek között ketten tették le a magyar állampolgársági esküt és egy házaspár 50. házassági évfordulójának ünnepélyes fogadalomtételét szervezte meg a Hivatal. 10./ Népesség-nyilvántartási és címnyilvántartási feladatok ellátása. 11./ Közreműködés a polgármester polgári védelmi feladatainak ellátásában a katasztrófavédelmi kirendeltség segítségével. 12./ Együttműködés a védőnővel és a háziorvossal az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében. 13./ Részvétel a továbbképzéseken.
III. Hivatalt érintő ellenőrzések Pályázati ellenőrzések - folyamatos Az Uniós pályázatokat mindig szigorú ellenőrzések kísérik, mely a pályázat elbírálása előtt kezdődik, a pályázati cél realitásának vizsgálatával. Belső ellenőrzés - folyamatos A képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv szerint került végrehajtásra, megbízott belső ellenőr által. A tervben meghatározott ellenőrzések lefolytatását követően – amennyiben szükséges - Intézkedési Terv készül, a végrehajtásért felelős személy és határidő megjelölésével. Az intézkedési tervben meghatározott határidők lejártát követően ellenőrzésre kerül a terv végrehajtása. A belső ellenőrzésről szóló részletes beszámolót minden évben a zárszámadással egyidejűleg terjesztjük a testület elé. Külső ellenőrzések: Kerekegyháza Magyar Államkincstár: Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás és Támogató Szolgáltatás 2012. évi támogatás felhasználásának ellenőrzése Állami Számvevőszék: Társulások működése 2006-2012. (országos ellenőrzés része). BKMKH Szociális és Gyámhivatal: Gyermekjóléti szolgálat és jegyzői gyámhatósági feladatok ellátásának ellenőrzése NAKVI: tejtermékgyártó kisüzem hatósági ellenőrzése Kerekegyháza Város Önkormányzatánál és Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-nél Fülöpháza
16
DARFÜ: Háziorvosi rendelő gép, műszer egyéb berendezés beszerzésének záró ellenőrzése MVH: Bábaház megvalósításának ellenőrzése NAKVI: Élelmiszer feldolgozó bázis Fülöpházán hatósági ellenőrzése A külső ellenőrzéseket a jogszabályi előírások szerint nyilvántartjuk, szükség esetén intézkedési terv készül a hibák javítása érdekében. Összességében elmondható, hogy a gazdasági válság miatt megnövekedett ügyfélforgalom, az iktatott, elintézett ügyek száma, a személyi változások, a többlet feladatok ellátása miatt az ügyintézők jelentős mértékben leterheltek. Nagyon érződik az, hogy az osztott munkakörben ellátott feladatok, az egy személy által ellátott munkakörök miatt hiányzik a megfelelő helyettesítés. 2013-ban jelentős változások történtek igazgatási munkakörökben az államigazgatási feladatok átszervezése kapcsán. A járáshoz jellemzően a kisebb ügyfélforgalmú, ritkábban előforduló ügyek kerültek át, ezzel együtt a létszám is csökkentésre került.
17
IV. Ügyiratforgalom, Statisztika Az ügyiratforgalom számát, amely legjobban kifejezi a Hivatalban az ügyintézést, az jellemzi, hogy évről évre nő. A Közös Önkormányzati Hivatalban 2013. évben az összes sorszámra iktatott ügyiratok száma 5308, míg alszámra 6134 iktatás történt. Az iktatott ügyiratok ágazatonkénti megoszlását az alábbi diagram mutatja be.
18
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése Kerekegyháza polgármester
Fülöpháza polgármester
Alpolgármester
Alpolgármester Jegyző Aljegyző
Városfejlesztési és városüzemeltetési iroda 6 fő
Igazgatási iroda 12,5 fő
Pénzügyi iroda 10 fő
Intézményfenntartó iroda 19 fő
Városfejlesztési és városüzemeltetési irodavezető
Igazgatási irodavezető (átmenetileg aljegyző látja el)
Pénzügyi irodavezető
Személyzeti ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző 4 fő
Intézményfenntartó irodavezető (átmenetileg pénzügyi irodavezető látja el)
Igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető
Pénztáros
Szociális ügyintéző 2 fő
Számviteli ügyintéző I.
Beruházási és közbeszerzési referens Műszaki előkészítő
Karbantartó, gondnok Takarító 6 fő
Polgármesteri titkár Városfejlesztési referens
Adminisztrátor Anyakönyvvezető adminisztrátor
Számviteli ügyintéző II.
Postázó 0,5 fő
Adóügyi ügyintéző I.
Labor asszisztens 2 fő
Adóügyi ügyintéző II.
Élelmezésvezető Főszakács
Műszaki ügyintéző
Szakács Védőnő 3 fő
19
Takarító 2 fő
Konyhai segítő 8 fő
Fülöpházi kirendeltség 2 fő Kirendeltség-vezető
Gazdálkodási főmunkatárs
2. sz. melléklet Tárgy: Pályázati beszámoló 2013. évről
A 2013. év az Önkormányzatunk szempontjából a pályázatok és projektmenedzsment éve volt. Az előző években már nagy tapasztalatot és rutint szereztünk a pályázatok benyújtása, hiánypótlások és szerződéskötések területeiről, azonban ebben az évben a pályázatok megvalósítását és sikeres elszámolását az uniós követelményeknek megfelelően, a klasszikus projektmenedzsmenti feladatok ellátását is biztosítanunk kellett. 1) Benyújtott pályázatok Önkormányzatunk (és intézményeink) a 2013. évben 10 db pályázatot nyújtottak be. A projektek összértéke 97 469 200 Ft., melyből 13 713 114 Ft önerő és 83 756 086 Ft támogatási összeg. A projektek átlagos támogatási intenzitása 85 % feletti. 2013. évben benyújtott pályázatokat összesítve az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2.) Nyertes pályázatok A 2013. években összesen 54 198 375 Ft támogatást nyertünk. A nyertes pályázatok összes bekerülési költsége: 60 584 560 Ft, amelyhez az Önkormányzatnak 6 386 185 Ft önerőt kell hozzárendelnie. Ezen nyertes pályázataink jelentős része megvalósítás alatt áll. A 2013. évben megvalósított nyertes pályázatok összegzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.) Elutasított pályázatok 2013. évben 2 db pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban. Az elutasított pályázatok összegzését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 4.)Elbírálás alatt álló pályázatok Jelenleg nincs elbírálás alatt álló pályázatunk.
Összefoglalva: az Önkormányzat pályázatírási, megvalósítási tevékenysége a fentiek alapján egyértelműen sikeresnek értékelhető. A projektmenedzsment tevékenység során a legfontosabb feladat a folyamatosan változó külső tényezőkhöz való alkalmazkodás, flexibilitás. A korábbi években támogatásban részesített pályázatok – melyek megvalósítása a 2013. évben történt meg – záró helyszíni ellenőrzései során hibát és hiányosságokat nem tártak fel. Ezen projektek szakmai és pénzügyi lezárása sikeresen megtörtént.
20
A projektmegvalósítás során a legnagyobb problémát a lehívások határidőben történő végrehajtása okozza. A közreműködő szervezetek, több alkalommal olyan igazolások, nyilatkozatok teljesítését várja el /egyösszegű áras szerződés esetén tételes méret-, mennyiség kimutatás csatolása/, ami a szerződés szerint nem is kellene a teljesítés igazolásához, többszöri hiánypótlások előírása. Az eredeti pénzügyi tervet felülírja a késedelmes támogatásutalás. Mindez az Önkormányzat likviditását veszélyezteti. Az önkormányzat által a 2013. évben beadott, folyamatban lévő és befejezett pályázatokkal kapcsolatban felmerült kiadások részletesen bemutatásra kerültek a 2013. évi zárszámadás keretében.
21
1. sz. mellékletet 2013. évben benyújtott pályázatok
Pályázati azonosító
Projekt címe
Státusz
Önerő
Igényelt támogatási összeg
(Ft)
(Ft)
Projekt összköltsége (Ft)
KEOP-4.10.0/A/122013-0910
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B. épületén napelemes rendszer kiépítése
Megvalósítás alatt
19 269 594
2 890 440
16 379 154
ÁROP-1.A.5-20132013-0040
Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése
Megvalósítás alatt
21 955 005
0
21 955 005
Rendezvénytér kialakítása
Megvalósítás alatt
13 518 049
2 873 916
10 644 133
54 742 648
5 764 356
48 978 292
LEADER 2013
Összesen
22
Pályázati azonosító
8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján óvodafejlesztési pályázat benyújtása
Projekt címe
Státusz
Kerekegyházi Bóbita Óvoda Fő utca és Rákóczi utca telephelyek tetőfelújítása és energetikai korszerűsítése
IFJ-GY-13-B Gyermekek és fiatalok Humán Szolgáltató közösségeinek és civil Központ „A természetes szervezetek közösségi háló” tábor rendezvényeinek programja (kiemelten tábor) támogatására IFJ-GY-13-B Gyermekek és fiatalok közösségeinek és civil Katona József Művelődési szervezetek Ház Kerekei kézművesrendezvényeinek és kaland tábor programja (kiemelten tábor) támogatására IFJ-GY-13-B Vészlejárat – „Kerek Gyermekek és fiatalok élet szelektíven” közösségeinek és civil program szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor) támogatására Az alföldi tanyák, Városi Kispiac valamint tanyás fejlesztése térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
23
Önerő
Igényelt támogatási összeg
(Ft)
(Ft)
Projekt összköltsége (Ft)
forráshiány miatt nem részesült támogatásban
36 384 640
7 276 929
29 107 711
Megvalósított
430 000
60 000
370 000
Megvalósított
430 000
60 000
370 000
forráshiány miatt nem részesült támogatásban
500 000
50 000
450 000
Megvalósítás alatt
4 181 912
501 829
3 680 083
támogatása – TP-12013
50/2013. (VIII.27.) BM rendelet alapján
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat támogatás
Az Itthon vagyNemzeti Kulturális Magyarország Szeretlek Alap Kulturális programsorozat keretében Turisztikai Fesztiválok kulturális rendezvény Ideiglenes Kollégiuma megvalósítása
megvalósított
400 000
0
400 000
megvalósított
400 000
0
400 000
42 726 552
7 948 758
34 777 794
Összesen
2. sz. melléklet Nyertes, lehívott pályázatok Pályázati azonosító
Projekt címe
Státusz
Projekt összköltsége (Ft)
Önerő
Igényelt támogatási összeg
TIOP-1.2.3-11/1-20120362
"Tudásdepó Expressz a Kerekegyházi Városi Könyvtárban"
Megvalósítás: 2013.01.022013.07.31-ig
6 464 988
0
6 464 988
210 526 316
10 526 316
200 000 000
DAOP-4.2.1-11-2012- Új Óvoda építése az Erdő 0007 utca és Park utca sarkán
Megvalósítás: 2013.03.012013.10.31-ig
24
Új Óvoda építése az Erdő
Európai Unió Kohéziós utca és Park utca sarkán Alapból/ Regionális projekt költségeinek saját Fejlesztési Alapból forrás kiegészítése Új Óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán DAOLP-4.2.1-11-2012-0007 azonosító számú projekt saját forrás kiegészítése
BMÖNAL Saját forrás kiegészítése IFJ-GY-13-B Gyermekek és fiatalok közösségeinek és civil szervezetek rendezvényeinek Humán Szolgáltató (kiemelten tábor) Központ pályázata támogatására IFJ-GY-13-B Gyermekek és fiatalok közösségeinek és civil szervezetek rendezvényeinek Katona József Művelődési (kiemelten tábor) Ház és Könyvtár támogatására pályázata „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 50/2013. (VIII.27.) BM programsorozat rendelet alapján támogatás Az Itthon vagyNemzeti Kulturális Magyarország Szeretlek Alap Kulturális programsorozat keretében Turisztikai Fesztiválok kulturális rendezvény Ideiglenes Kollégiuma megvalósítása
Összesen
25
Kifizetése megtörtént
892 905
0
892 905
Kifizetés megtörtént
4 335 035
0
4 335 035
megvalósított
430 000
60 000
370 000
megvalósított
430 000
60 000
370 000
megvalósított
400 000
0
400 000
megvalósított
400 000
0
400 000
223 879 244
10 646 316
213 232 928
3. sz. melléklet Elutasított pályázatok Pályázati azonosító
Projekt címe
Státusz
Projekt összköltsége (Ft)
Önerő
Igényelt támogatási összeg
8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján óvodafejlesztési pályázat benyújtása
Kerekegyházi Bóbita Óvoda Fő utca és Rákóczi utca telephelyek tetőfelújítása és energetikai korszerűsítése
forráshiány miatt nem részesült támogatásban
36 384 640
7 276 929
29 107 711
IFJ-GY-13-B Gyermekek és fiatalok közösségeinek és civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor) támogatására
Vészlejárat – „Kerek élet szelektíven” program
forráshiány miatt nem részesült támogatásban
500 000
50 000
450 000
36 884 640
7 326 929
29 557 711
Összesen
26
27
