6314-1/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Nevelési intézmények fejlesztése – DAOP-4.2.1-11 – új óvoda építése az Erdő utcában pályázat előkészítése
Az előterjesztést készítette:
Vincze Miklós jegyző
Előterjesztő:
dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A Képviselő-testület Bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
Jóváhagyom:
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
Pénzügyi iroda részéről látta:
Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető
Melléklet: átnézeti helyszínrajz Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Nevelési intézmények fejlesztése – DAOP-4.2.1-11 – új óvoda építése az Erdő utcában pályázat előkészítése Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk évek óta fejleszteni kívánja intézményhálózatán belül az óvodai létesítményeket. A fejlesztés oka egyrészt az elavult intézményhálózat, az óvoda épületek állapota folyamatos karbantartási, felújítási igényeket generál, másrészt az évek óta fennálló kapacitáshiány /évről évre nő a gyermekek száma, mint maximálisan pozitív tartalmú mutató: Városunk fejlődik, nő a lakosságszám/. Mindezek alapján a népességmegtartó, népességnövelő intézkedések között első helyen áll az óvodahálózat fejlesztése, mint kötelező önkormányzati feladat. Önkormányzatunk a fejlesztés megvalósítása érdekében már megkezdte az előkészületeket – az akkor rendelkezésre álló információk ismeretében – egy új 4 csoportos, tornaszobával ellátott óvoda építése érdekében az Erdő utcában a Kerekegyerdő bölcsőde mellett. A beruházási költségek csökkentése érdekében a terveztetéskor figyelemmel voltunk a bölcsődében rendelkezésre álló helyiségek /melegítő konyha, orvosi szoba/ óvodai hasznosítására is. Az eddigi óvoda, iskola fejlesztési pályázati konstrukciók 250M Ft maximum támogatási összeget tartalmaztak, ezen várható támogatási összeg figyelembe vételével kezdődött meg a terveztetés. Időközben megjelent a nevelési intézmények fejlesztése c. – DAOP-4.2.1-11 – pályázati konstrukció tervezete. A pályázat 2011. október 31. napjától 2012. február 15 napjáig nyújtható be. A Dél-alföldi Operatív program keretében 18 db pályázat benyújtására van lehetőség. A fejlesztésnek meg kell felelni a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, és az oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24203-1 szabványban foglaltaknak, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. A tervezet legfontosabb rendelkezései: • támogatásintenzitás: maximum 95%-os mértékű, az önerő minimum 5 %, • csak, és kizárólag kapacitásbővítésre vonatkozik, vagyis csak új óvodai férőhelyszámok létesítésére, minimum 20 fő befogadására alkalmas óvodai csoportszobák építésére, az előírt kötelező eszközfejlesztés megvalósítása mellett van lehetőség, meglévő épületek kiváltása csak, és kizárólag életveszélyes állapotú ingatlanok esetében merülhet fel, • a támogatás maximális mértéke: 200M Ft, minimum 3 új óvodai csoport kialakítása esetén azzal a kitétellel, hogy a tornaszobára, és a kiszolgáló helyiségeire eső építési költség a 15M Ft-ot nem haladja meg. • az egy gyermekre jutó építési költség nem haladhatja meg a 3M Ft/fő mértéket. • új épület építése esetén bruttó 280.000 Ft/bruttó m² költség számolható el, • a megújuló energiaforrásokra vonatkozó építési költség nem haladhatja meg a teljes építési költség 15%-át, • teljes körű akadálymentesítés,
• ezen projekt megvalósításához elkészített, szakértő által véleményezett új
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv. A projekt költségvetésének belső korlátai /az elszámolható költségeknek a projekt teljes költségéhez vetített aránya/ Költségtípus I. Előkészítési költségek Projekt-előkészítés költsége, ezen belül: Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Tervellenőr költsége, amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező Közbeszerzés költsége II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek Eszközbeszerzés költségei A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: A megvalósításhoz kapcsolódó energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás költsége és az energiatanúsítvány megszerzésével kapcsolatos költségek. Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége Nyilvánosság biztosításának költsége Egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat költsége (csak 50 millió Ft megítélt támogatási összeg felett kötelező és elszámolható)
A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát
Maximális elszámolható mérték (MFt)
8% 0,75 %
1
0,5% 1% 2% 20 % 4% 0,3%
0,150
1,5 % 0,5 % 0,5 %
0,5
A hivatkozott MKM rendelet és az MSZ szabvány szerint megvalósítandó helyiségek 2-3 csoportszobás óvoda esetében, és minimális méretük: HELYISÉGEK csoportszoba egyén fejlesztő, logopédiai foglalkoztató nevelőtestületi szoba könyvtár egység gyermeköltöző gyermekmosdó, WC szertár óvodavezetői iroda, helyettesi iroda, gazdaságvezetői iroda felnőtt öltöző, mosdózuhanyzó, WC szülői fogadó, tárgyaló orvosi szoba elkülönítő mosdó, WC konyha egység
DARABSZÁM 2-3 CSOPORTSZOBA ESETÉN /DB/ gyermekcsoportonként egy tervezési program szerint
MÉRET /M2/
egy helyiségben lehet
min. 15
két csoportszobánként egy két csoportszobánként egy legalább egy egy helyiségben lehet
min. 15 min. 15 min. 18 min. 18
nemenként egy
/női, férfi öltözővel együtt/ min. 24 min. 15 a bölcsődével közösen biztosítva /ÁNTSZ egyeztetés szükséges/ min. 18 min. 12 a bölcsődével közösen biztosítva /ÁNTSZ egyeztetés
egy egy egy tervezési program szerint
50-75 min. 24
tornaszoba, nagyterem
többcélú
szükséges/ min. 12, nálunk az óvodában csak tálaló min. 60, és a kiszolgáló helyiségek /előtér, sportszertár min. 15/
egy helyiségben lehet OTÉK szerint egy egy egy egy
bejáratok, közlekedők raktár karbantartó műhely akadálymentes WC játszóudvar
min. 18 tervezési program szerint min. 5 tervezési program szerint
Az új önkormányzati törvény, és az új nemzeti köznevelési törvény jelenleg ismert előírásai alapján az óvoda fenntartás, működtetés a továbbiakban is teljes egészében – bérköltségek, intézményfenntartás – kötelező önkormányzati feladat marad. Ennek értelmében a létesítendő új 3 csoport esetében a bérjellegű költségek várhatóan minimum 5,4M Ft/csoport – 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka – többletköltséget fognak keletkeztetni. A kapacitásbővítés alátámasztása érdekében az óvodai csoportszobák, férőhelyek számát a 2011/2012-es OSA adatlapok alapján kell bemutatni úgy, hogy 18 gyermek/ óvodai csoport átlaglétszámot kell figyelembe venni. Az óvoda alapító okirata alapján 230 gyermek befogadására alkalmas. Ezt osztva 18 gyermek/óvodai csoporttal 12,7, kerekítve 13 óvodai csoport a kapacitásunk a jelenlegi 9 csoporttal szemben. A demográfiai mutatók az alábbiak szerint alakulnak: Gyerekszám alakulás Kerekegyháza 2011. 2005. Állandó. lakcímmel: Tartózkodási hely: Összesen:
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.* 2012.*
80
81
87
78
80
68
70
70
12 92
13 94
9 96
12 90
4 84
6 74
4 74
4 74
*: ez kalkulált születési adat, a korábbi éveknél lakcím adat szerepel (jellemző a beköltözés, ezen számok már a nem itt született, beköltözött gyermekek számát is tartalmazzák)
A fentiek alapján – figyelemmel a bölcsődei projekt esetében vállalt 3 bölcsődei csoport működtetése az 5. évben 2015-2016 nevelési év – a 3 új óvodai csoport létesítése teljesíthető vállalás. A belső arányok, költségmutatók, fajlagos költségek, kötelezően megépítendő helyiségek figyelembe vételével, különös tekintettel a megfelelően alátámasztott, igazolt, felmerülő új kapacitás igényre, valamint arra, hogy jelen pályázat fő célja a bővítés /miszerint új, önálló épület építésére, abban az esetben van lehetőség, ha az a meglévő óvoda mellett a bővítésre nincs lehetőség/ egy három csoportszobás, csoportonként 20 fő befogadására alkalmas új óvoda építésére van lehetőség. A fentiek figyelembevételével javaslom a T. Képviselő-testületnek a pályázat előkészítését. Kerekegyháza, 2011. szeptember 7.
Dr. Kelemen Márk polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT ……../2011. (IX. 14.) sz. Kth. Nevelési intézmények fejlesztése – DAOP-4.2.1-11 – új óvoda építése az Erdő utcában pályázat előkészítése Határozat 1.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nevelési intézmények fejlesztése – DAOP-4.2.1-11 – új óvoda építése az Erdő utcában pályázattal kapcsolatban egy három csoportszobás, csoportonként 20 fő befogadására alkalmas új óvoda építését tervezi a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, és az oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24203-1 szabványban foglaltak figyelembe vételével. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítése érdekében árajánlatok kérésére a pályázatírási feladatok ellátására. A legkedvezőbb ajánlatot nyújtó pályázatíró cég megbízásáról a Testület soron következő ülésén dönt. Felelős: Határidő:
Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal
A határozatról értesül: 1./ Vincze Miklós jegyző és általa: - Pénzügyi Iroda vezetője,
