Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001.
ELŐTERJESZTÉS Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére
Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetését a 2005.CLIII.tv. hagyta jóvá. A Képviselő-testület 48/2005./XII.01./számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2006.évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzat 2006.évi költségvetés-tervezetét a költségvetési törvény szabályozását és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat figyelembe véve állítottuk össze. Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.számú melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.számú melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet, az intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételek és kiadások mérlegét a 4.számú melléklet tartalmazza. A bevételek tervezett előirányzata: 526.109 e Ft. 1./ Az Intézmények működési bevételeinek tervezett előirányzata 22879 e Ft, az összes bevétel 4,3%-a. A 2005.évi tervezett bevételekhez képest csökkent 635 e Ft-tal annak ellenére, hogy a térítési díjak szerény mértékben nőttek , de az óvodánál nőtt az ingyen étkező gyermekek száma , illetve 2006. január 01 től már az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók egy része is jogosult az ingyenes étkezésre. 2./ A helyi adók tervezett előirányzata 26950 e Ft, az összes bevétel 5,1%-a. Ebből: - vállalkozók kommunális adója 650 e Ft - iparűzési adó rendszeres jelleggel 14000 e Ft - iparűzési adó nem rendszeres jelleggel 300 e Ft - magánszemélyek kommunális adója 12000 e Ft 3./ Átengedett központi adók előirányzata 125569 e Ft az összes bevétel 23,9%a. A személyi jövedelemadó 10%-os átengedett része 15604 e Ft. A települések közötti jövedelem differenciálódás mérséklését szolgáló összeg 101465 e Ft. Évközben ez az összeg változhat ha az iparűzési adóerőképesség nő akkor a jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés csökken. A gépjárműadó tervezett összege 8500 e Ft. A gépjárműadó 100%Önkormányzat bevétele.
2 4./ Normatív támogatások és normatív részesedésű átengedett SZJA jogcímen 207579 e Ft illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összes bevétel 39,5%-a. 5./ Normatív kötött felhasználású támogatások tervezett előirányzata 60222 e Ft. az összes bevétel 11,4%-a. Ebből: a./ A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó 433 e Ft, amelyet a pedagógus szakvizsga és továbbképzésre kell fordítani. b./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzata 48045 e Ft. Ez a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, aktívkorúak rendszeres szociális segélyére, a Szoc.tv. 41.§/1/ bekezdésében szabályozott ápolási díjra, a Szoc. tv. 38.§. /2/ bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatására nyújt fedezetet, megosztott finanszírozási rendszerben 90% központi támogatás, 10% saját forrás. 11622 e Ft a közcélú foglalkoztatás előirányzata. 122 e Ft a szociális ágazatban dolgozók továbbképzéséhez nyújt fedezetet. 6./ Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások tervezett előirányzata 4075 e Ft, az összes bevétel 1%-a. A Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtottunk be a községi park Felújítására. A támogatást két évre kaptuk meg. Ez az összeg a 2006. évre ütemezett támogatás 7./ A támogatás értékű működési bevételek előirányzata 14062 e Ft az összes bevétel 2,7 %-a. A támogatás értékű működési bevétel jogcímei a következők: - az elkülönített állami pénzalapoktól 3274 e Ft a közhasznú foglalkoztatáshoz. - a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséhez Rákócziújfalu önkormányzatától 4131 e Ft - Az OEP-től a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi ellátás működtetéséhez 6657 e Ft 8./ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tervezett előirányzata 34723 e Ft, az összes bevétel 6,5 %-a. - Pénzügyi befektetések hozamaként 663 e Ft került megtervezésre, ez az önkormányzat tulajdonában lévő gázközmű vagyonért kapott értékpapír hozama. - Terveztük a gázközmű vagyonért kapott részvények értékesítését 20560 e Ft összegben. - Tervezzük a rendőrség épületének és a bagimajori iskola épületének értékesítését ebből összesen 13500 e Ft bevétellel számolunk. 9./ A korábban nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése címén 540 e Ft-ot terveztünk
3
A költségvetés hiánya 29510 e Ft, ez az összes bevétel 5,6 %-a. A költségvetési hiányt a 2005.évi pénzmaradványból javasoljuk kompenzálni. Hitel felvételét nem tervezzük. 2006-ban is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és ahol lehet pályázatot nyújtunk be az önkormányzati források kiegészítésére.
Kiadások tervezett előirányzata 526109 e Ft.
A 2006.évi költségvetés kiadási előirányzatának megtervezése előtt áttekintettük az intézményvezetőkkel, hogy hol lehet megtakarításokat elérni úgy, hogy az intézmények működése még biztosítható legyen. Az egyeztetés eredményeként született döntések a következők: - 2006. évben nem tervezzük a polgármester két havi bérének megfelelő összegű jutalmát - a köztisztviselők üdülési támogatását - a dolgozók részére adómentesen adható iskolakezdési támogatást, és tárgyjutalmat - az általános iskolánál az iskolai könyvtár működését 2006-ban is az előző évi keretek között oldják meg. Nem vesznek fel könyvtáros végzettségű dolgozót Ezen túlmenően a dologi kiadásokat minden intézménynél a minimális szintre csökkentettük. A szervezeteknek adott támogatást is a 2005. évi szinten terveztük. Ezen túlmenően a dologi kiadásokat minden intézménynél a minimális szintre csökkentettük. A szervezeteknek adott támogatásokra is csökkentett összegben teszünk javaslatot. A tervezett kiadások főbb kiadási csoportonként. 1./ Személyi juttatások tervezett előirányzata 233874 e Ft, az összes kiadás 44,5%-a. 2006.január 1-től a minimálbér összege 62.500.-Ft. 2006. április.01-től változott a közalkalmazotti bértábla. 2006. április 01-től a közalkalmazotti illetménypótlék alapja 19600Ft Az oktatási ágazaton kívül is meg kellett tervezni a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés, melynek mértéke a 2005.évi teljesített keresetbe tartozó juttatások 2%-a. Az oktatási intézményekben a pedagógus létszám után kell ebben az évben is tervezni, melynek mértéke 5250Ft/fő/hó. A pedagógus továbbképzésekre központi keretből 11700-Ft/fő került megtervezésre, amelyet saját forrásból kiegészítettünk. A pedagógusok szakkönyv vásárlás támogatására 14000 Ft/fő összeg került megtervezésre A köztisztviselők illetményalapját 2005.január 1-től 35.000.-Ft összegben 2006.
4 április 01-től 36.800 Ft összegben javasoljuk jóváhagyni a központi béralappal egyezően 2006-ban a főfoglalkozású dolgozók részére 4500-Ft/fő/hó összegű étkezési utalvány biztosítását javasoljuk. Azon munkavállalók részére, akik munkabérüket folyószámlán vehetik fel 2000-Ft/fő/év adómentesen adható összeg kifizetését javasoljuk. A bérkifizetés napját a tárgyhónapot követő 3-ára javasoljuk megállapítani. ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanap. A 2006.évben foglalkoztatottak létszámkeretére a 12.sz.melléklet alapján teszünk javaslatot. 2./ Munkaadót terhelő befizetési kötelezettségek összegét 74859 e Ft összegben javasoljuk megállapítani, ez az összes kiadás 14,2%-a. A társadalombiztosítási járulék mértéke 2006-ban is 29%, összege 63722 e Ft. Munkaadói járulék mértéke 3%, összege 6595 e Ft. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2006.01.01-2006.10.31-ig 1950-Ft/fő/hó 2006. november 01-től megszűnik. Éves összege 2447 e Ft. A munkaadót terhelő egyéb befizetési kötelezettség előirányzata 2095 e Ft, ez az ápolási díj után fizetendő 18 %-os TB járulék. 3./ A dologi kiadások előirányzatára 95028 e Ft összegben teszünk javaslatot. Ez az összes kiadás 18,1%-a. 2005 évhez viszonyítva 3800 e Ft-tal nőtt, amelyet a közüzemi díjak növekedése eredményezett. . Az intézmények részére csak az üzemeltetési kiadások kerültek megtervezésre, beszerzéseket nagyobb karbantartásokat nem terveztünk. 4./ Egyéb folyó kiadások előirányzatát 4070 e Ft összegben javasoljuk megállapítani. Ez az összes kiadás 0,7 %-a. Ezen kiadások között tervezzük a különféle adókat, díjakat és egyéb befizetési kötelezettségeket. 5./ A pénzeszköz átadás előirányzatát 72725 e Ft összegben javasoljuk elfogadni. Ez az összes kiadás 13,8%-a. Ebből: - A felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak előirányzata 410 e Ft, ebből 110 e Ft a dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatása, 300e Ft az első lakáshoz jutók támogatásának a vissza nem térítendő része. -
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek előirányzata 6140 e Ft. A Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján alapítványi támogatás a szennyvíz beruházás lakossági hozzájárulásához.
5 -
A társadalmi szervek támogatására 3860e Ft összegben teszünk javaslatot az alábbiak szerint: -
Kengyelfutás tömegsportnap megrendezése 400 e Ft Nyugdíjas klub támogatása 70 e Ft Vöröskereszt helyi szervezetének támogatása 50 e Ft Falu mikulása rendezvény édességcsomag 600.-Ft/fő összegben 480 e Ft Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének támogatása 40 e Ft Postagalamb egyesület 40 e Ft Polgárőrség 200 e Ft Kengyeli Ifjúság jövőjéért Egyesület támogatása 50 e Ft Tiszaföldvári Tűzoltó Egyesület támogatása 600 e Ft Viziközmű Társulás műk.kiadásaihoz hozzájárulás 1130 e Ft Községi rendezvények /március 15, október 23. gyermeknap és karácsonyi ünnepekhez kapcs.rendezv/ 800 e Ft
A támogatottak kötelesek a támogatás felhasználásáról elszámolni a 2006. évi zárszámadás keretében legkésőbb 2007.április 30-ig. -Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 62315 e Ft-ot javasolunk fordítani. -
-
Aktívkorúak rendszeres szociális segélyére Rendszeres szociális segélyre egyéb jogcímen Lakásfenntartási támogatásra a Szoc.tv.38.§./3/bek. b.,pontja alapján Lakásfenntartási támog.önkorm.szoc.rend. alapján Ápolási díj súlyosan fogyatékosok ápolására Ápolási díj fokozott ápolást igénylők ápolásáért Ápolási díj tartósan betegek ápolására Átmeneti szociális segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási igazolványok Idősek karácsonyi élelmiszer csomagjára Felnőttek ellátására összesen: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti gyermekvédelmi támogatás Kiskorúak ellátása összesen:
Ösztöndíj: Arany János Tehetséggondozó Program Bursa Hungarica Ösztöndíj összesen:
17910 e Ft 1239 e Ft 22176 e Ft 1080 e Ft 4644 e Ft 845 e Ft 6192 e Ft 1200 e Ft 272 e Ft 594 e Ft 2599 e Ft 1200 e Ft 59951 e Ft 954 e Ft 1000 e Ft 1954 e Ft 50 e Ft 360 e Ft 410 e Ft
6./ A kölcsönök nyújtása előirányzatát 100 e Ft összegben javasoljuk elfogadni Ez az első lakáshoz jutók támogatásának azon része, amelyet vissza kell fizetni
6 az önkormányzat részére. 7./ A felhalmozási kiadások előirányzatát 39580 e Ft összegben javasoljuk megállapítani ez az összes kiadás 7,5%-a. Ebből: - Beruházási kiadások előirányzata 37900 e Ft, a 6 számú melléklet szerint. a./ A szennyvíz beruházás vízjogi engedélyezési dokumentáció II. ütemének tervezési díjára 3840 e Ft-ot javaslunk jóváhagyni. b./ A KMB-és iroda kialakítása tervezett előirányzata 1000 e Ft. c./ út , útalap építésre 33060 e Ft c/- A pénzügyi befektetések előirányzatát 1680 e Ft összegben javasoljuk jóváhagyni, amely az ELMIB részvények vásárlásának fedezete..
8./ A költségvetési tv. 52.§. /2/ bekezdése alapján államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 873 e Ft, az összes kiadás 0,2%-a. Az államháztartási tartalék felhasználására a Kormány döntése alapján nyílik lehetőség. 9./ A biztonságos gazdálkodás érdekében 5000 e Ft általános tartalék képzésére teszünk javaslatot. Ez az összes kiadás 1%-a. 10./ Az Igazgatási tevékenység 2006.évi működési kiadásait 87483 e Ft összegben javasoljuk megállapítani az 5.számú melléklet szerint. 11./ Önkormányzatunk által biztosított közvetett támogatásairól készült kimutatást a 7.számu melléklet tartalmazza. - A helyi adónál a magánszemélyek kommunális adójából adott mentesség 1250 e Ft, melyet a helyi adókról szóló módosított 1990.évi C.törvény 1.§. /1/ bekezdése felhatalmazása alapján a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 17/2003/XI.28./önkormányzati rendelet 5.§-a alapján határoztuk meg. - A gépjárműadóból a GJT. 8.§-alapján meghatározott kedvezmény a környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van megállapítva. Ennek 2006. évi összege 1500 e Ft. - A GJT 5.§.f./pontja alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyek után 350 e Ft mentesség van elszámolva. A GJT.5.§. a./pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsija után nem kell a gépjárműadót megfizetni, ennek összege 41 e Ft. 12./ Az Önkormányzat több éves kötelezettséggel járó feladatait a 8.számú melléklet tartalmazza.
7 13./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2006-2007-2008.évi alakulását bemutató mérleget a 9.számu melléklet tartalmazza. Működési célú bevételek növekedésének meghatározásánál 2007-2008.évben egyaránt 3%-os növekedéssel számoltunk. A támogatások és az SZJA növekedés mértéke az inflációval azonos mértékű. Támogatás értékű működési bevétellel 2006-ban-2007-ben egyaránt az OEP-től számolunk a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi szolgálat működtetéséhez, valamint Rákócziújfalu önkormányzatától a Csaladsegítő és Gyermekjóléti Társulás működési kiadásaihoz. A személyi juttatások 4 %-os növekedésével számoltunk mindkét évben. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások növekedésével azonos mértékben nő, illetve a fizetendő tételes egészségügyi hozzájárulás 2006. november 01-től megszűnik. A dologi kiadások 2007-ben 3%-kal, 2008-ben 2,4%-kal nőnek. A szociális kiadások növekedése az inflációval azonos mértékben várható. Az önkormányzat felhalmozási célú bevétellel 2007-2008-ban nem számolhat. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétellel 2007-ban, illetve 2008-ban a háztartásoktól számíthatunk, amennyiben megindul a szennyvíz beruházás. Felhalmozási kiadásként a szennyvíz beruházás kiadásait terveztük amennyiben elkezdődik a beruházás. 2007-ben 79840 e Ft-ot, 2008-ban 133067 e Ft-ot. , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Képviselő-testület kötelezettségvállalásával azonos összegben került meghatározásra mindkét évben 6302 e Ft összegben. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása szintén a Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján /ELMIB részvények/ 2007-ben 1752 e Ft összegben, 2008-ban 1823 e Ft összegben. 14./ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számu melléklet, a korlátozottan forgalomképes vagyon leltárát a 10/a számu melléklet, a forgalomképes vagyon leltárát a 10/b. számú melléklet tartalmazza. 15./ Kengyel Községi Önkormányzat 2006.évi finanszírozási tervét a 11.számu melléklet tartalmazza. 16./ Kengyel Községi Önkormányzat címrendjét a 13.számú melléklet tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület! A 2006.évi költségvetés az intézmények jogos igényeire nem nyújt teljes körű fedezetet. Ezek az igények a különböző programokban szereplő eszköz beszerzések, illetve a felújítási igények.
8 Nem tudjuk támogatni a Sportegyesületet és a Kengyeli atlétikai és Szabadidő Klubot sem. Igéretet sem tudunk arra tenni, hogy a 2005.évi pénzmaradványból biztosítunk forrást, mivel a szabad pénzmaradványból a költségvetési hiányt kell pótolni. A költségvetési javaslat beterjesztése előtt az intézményvezetőkkel és az érdekképviseletek képviselőivel az egyeztetés megtörtént, a költségvetési javaslatot elfogadták. Mindezekre figyelemmel a következő rendelet-tervezetet terjesztem elő:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ---/2006/----önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006.évi költségvetését 526109 e Ft bevétellel és 526109 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. Az államháztartási tartalék összegét 873 e Ft összegben fogadja el. Az államháztartási tartalék felhasználásáról a Kormány dönt. Az általános tartalék összege 5000 e Ft. . /2/ A személyi juttatásokat 233874 e Ft összegben fogadja el. Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
2006.évi
a./ A köztisztviselők illetményalapját 2006.január 1-től 35.000-Ft-ban , 2006. április 01-től 36800Ft-ban állapítja meg. . b/ A főfoglalkozású dolgozók részére étkezési utalványban adható étkezési hozzájárulást 4500.-Ft/fő/hó összegben határozza meg, a hozzájárulás a részmunkaidősöket munkaidő arányában illeti meg. c/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 2000Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2006. II.félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. d/ A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik.
9
/3/ A munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát 74859 e Ft összegben, ezen belül: a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát b./ Munkaadói járulék előirányzatát c./ Munkaadót terhelő egyéb fefiz.előirányzatát d./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát hagyja jóvá.
63722 e Ft 6595 e Ft 2095 e Ft 2447 e Ft
/4/ A dologi kiadásokat 95028 e Ft összegben fogadja el. /5/ Az egyéb folyó kiadásokat 4070 e Ft összegben hagyja jóvá. /6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát 72725 e Ft ezen belül: a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak 410 e Ft b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6140 e Ft nonprofit szervezeteknek c./ Társadalmi szervek támogatását 3860e Ft d./ Társadalmi és szocpol.juttatásokat 62315 e Ft összegben fogadja el. A társadalmi szervek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni a 2006.évi zárszámadással egy időben 2007.április 30-ig. /7/ A beruházási kiadások előirányzatát 37900e Ft összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. /8/ ELMIB részvények vásárlására 1680 e Ft-ot hagy jóvá szerződés szerint. /9/ A kölcsönök nyújtása előirányzatát 100 e Ft összegben fogadja el. /10/ Az igazgatási tevékenység 2006.évi működési kiadását 87483 e Ft összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. /11/ A 2006.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /12/ A több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatát a 8.számú melléklet szerint fogadja el. /13/ Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2006 -2007-2008 évi alakulását bemutató mérleget a 9. számú melléklet szerint fogadja el. /14/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 10/a.számú, a forgalomképes vagyonleltárát a 10/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
10 /15/ Az Önkormányzat 2006.évi finanszírozási tervét a 11.számú melléklet szerint fogadja el. /16/ Az Önkormányzat és intézményei 2006 évi címrendjét a 13.számu melléklet szerint fogadja el. 2.§. A Képviselő-testület az Áht. 8/A §. /1/-/3/ bekezdés előírásainak megfelelően a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. /2/ A költségvetési többletként jelentkező szabad pénzeszközöket –a törvényben szabályozott- betétként a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet elhelyezni. 3.§. A Képviselő-testület az Áht. 93.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ Az oktatási intézmények az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. /2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 4.§. A Képviselő-testület az Áht. 66.§./6/ bekezdése szerint a pénzmaradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához.
11 g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható. A pénzmaradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható fel. /3/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
szervet
5.§. A Képviselő-testület az Áht. 98.§. /6/ bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át a Képviselőtestület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 6.§. /1/
A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 7.§.
/1/
A 2006.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást,
12 c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia. 8.§. /1/ A Képviselő-testület a 2006.évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg: a./ A Képviselő-testület a 2006.évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el. 9.§. A 2006.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2006.augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2006.novemberében, valamint 2007-ben a zárszámadás készítésekor. 10.§. Ez az önkormányzati rendelet 2006.február 21-én lép
hatályba.
K e n g y e l, 2006.február 08.
/: Czédly Gyula :/ polgármester
/: Szabó István :/ jegyző
1 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5o83.Kengyel,Szabadság út 10.Tel:330-001.
1.számú melléklet
Kengyel Községi Önkormányzat 2006.évi tervezett bevételei és kiadásai ezer forintban!
BEVÉTELEK: I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Hatósági engedélyezési bevétel Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Bérleti és lízing bevétel Egyéb bevételek Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Intézmények működési bevétele 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók - vállalkozók kommunális adója - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók ö s s z e s e n :
13282 789 61 160 2669 2414 1000 2504 22879
650 14300 12000 26950
2.2.
Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része - jövedelemkülönbség mérséklése - gépjárműadó Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen:
15604 101465 8500 125569 152519
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N : /1+2/
175398
II. Támogatások: Normatív hozzájárulás 1. Település-üzemeltetési igazgatási és sport feladatok 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Társadalmilag,gazdaságilag elmaradt település 4. Szociális étkeztetés 5. Házi segítségnyujtás 6. Időskoruak pszichiátriai és szenvedélybetegek 7. Átlagos szintű ápolást,gondozást nyujtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyujtó szociális intézményben
5544 182 14256 779 838 394 16790
2 - 2 8. Óvodai nevelés
25273
9. Iskolai oktatás a.) 1-4. évfolyamon b.) 5-8. évfolyamon
25704 37948
10. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás
26912
11. Általános iskolai napközis foglalkozás
1288
12. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés
5720
13. Tanulók ingyenes tankönyvellátása
1870
14. Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok
4618
15. Pénzbeni és természetbeni Szociális és yermekjóléti ellátások
30282
16. Tömegközlekedési feladatok
2040
17. Lakáshoz jutás feladatai
6788
18. Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Normatív támogatások összesen:
353 207579
Normatív kötött felhasználású támogatás 1. 2. 3. 4.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés Önkormányzat által szervezett közcélu foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kigészítése
Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TEKI támogatás Községi park felújítás 2006. évi üteme Támogatások Összesen: III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból
433 11622 122 48045
60222
4075 271876
3274
3
Támogatás értékűű műödési bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel
4131 6657 14062
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel - Részvények értékeítésének hozama - Részvények értékesítése - önkormányzati lakás értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
V.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
VI.
2005.évi pén zmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
663 20560 13500 34723
540 29510 526109
KIADÁSOK I. Személyi juttatások
233874
II. Munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség
74859
III. Dologi kiadás
95028
IV. Egyéb folyó kiadás
4070
V. Pénzeszköz átadás
72725
VI. Kölcsönök nyújtása
100
VII. Felhalmozási kiadás VIII. Államháztartási tartalék IX. Általános tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
39580 873 5000
526109
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 330-001.
2.számu melléklet
Működési célú bevételek és kiadások 2006.évi Mérlege
BEVÉTELEK 1./ Intézmény működési bevétele 2./ Átengedett központi adók 3./ Helyi adó 4./ Normatív támogatás
2006.évi terv 22879 125569 26950 207579
5./ Normatív kötött felhaszn.támogatás
60222
6./ Támogatás értékű működéssi bevétel - elkülönített állami pénzalaptól - önkormányzatoktól - OEP-től
3274 4131 6657
7./ 2005.évi pénzmaradvány igénybevétele
22618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
479879
KIADÁSOK
Ezer forintban! 2006.évi terv
1./ Intézmények működési kiadásai -részben önálló gazd.intézmények
259995
-Polgármesteri Hivatal -Egészségügyi ellátás kiadása -Szociális kiadások
87483 8904 64410
-Szervezetek támogatása -Közművelődési kiadások Községi üzemeltetés kiadásai
3860 5900 43454
2./ Általános tartalék
5000
3./ Államháztartási tartalék
873
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
479879
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 56/330-001.
3.számu melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2006. évi m é r l e g e ezer forintban! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEVÉTELEK
1./ Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3./ Felhalmozási célra nyujtott kölcsönök visszatérülése 4./ 2005.évi pénzmaradvány igénybevétele
BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N :
2006.évi terv
KIADÁSOK
1./ Beruházások
2006.évi terv 37900
4075 34723
540 6892
46230
2./ ELMIB részvények vásárlása
1680
3./ Felhalmozássi célú pénzeszköz átadás lakosságnak
410
4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek
6140
5./ Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak
100
KIADÁSOK Ö S S Z E S E N :
46230
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. telefon:330-001 2. Számú4.számu melléklet
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2006. évre tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
Adatok ezer forintban!
B M E G N E V E Z É S NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Intézményi étkeztetés 3634 Intézményi vagyon működtetés 584 Óvodai nevelés 1.Óvoda összesen: KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskola skolai étkeztetés Intézményi vagyon működtetés iskola 584 Intézményi vagyon működtetés napközi 584 Iskoláskoruak ált.isk.oktatása Napközi otthoni ellátás 2.Általános Iskola összesen: EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Idősek Otthona Házi segítségnyujtás Szociális étkeztetés 3.Egyesített Szociális Intézmény összesen: GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDS. SZOLG. Kengyel Rákócziujfalu 4. Gyermekjóléti ésCsaláds összesen: 5. Igazgatási tevékenység összesen: 6.JÓZSEF ATTILA MŰV.HÁZ 7.Közművelődési Könyvtár Intézményhez nem kapcs.egyéb feladatok: Munkahelyi vendéglátás Saját,vagy bérelt ingatlanok haszn. Város és községgazd. Közvilágítási si feladatok feladatok
E
saját bev
V
É T
Támog.
E L E K
Tám.é.b Bevételek össz
Eredeti. Eredeti. Eredeti l7012562 -------------------------8010 416176 l6 7819 48929 2738 64758 983 416 416
K
983
3880 l618452 l6 1315 108271 3305 135223
4863 18452 1315 108271 3305 136026
11240 69 578 11887
26777 1470 662 28909 8516
64787 607 191 380 2912 11455
8516 40759 2243 5709
4428 4680
Személyi juttatás
Munkaadói terh.já
Eredeti Eredeti Eredeti -----------------------------10572 6962 3131 7995 2803 884 48929 35748 11200 67496 38551 12084
4131 4131
3274
Utak létesítése és karbantartása 33060 Védőnői szolgálat 915 6537 Iskolaegészségügyi szolgálat 120 Ügyeleti Szolgálat 1332 Rendszeres pénzbeli ellátás 57545 Eseti pénzbeni ellátás 6865 Településihulladék hull. Kezelés kezelés 15035 4750 Állategészségügyi tevékenység 720 Temetőfenntartás 660 8. Intézményhez nem kapcs.felad.összesen:MINDÖSSZESEN: sszesen 33409 /1+2+3+4+5+6+7+8+9/ 111328 9931 MINDÖSSZESEN:/1+2+3+4+5+6+7+8/ 114602 397445 14062
Eredeti 10572 4308 1981 16861
Folyó
D
Á
S
O
K
kiadás kiadások Támog.ért.kiad. kátadásFelhalm.kiadás Felhalm. kiadás ki adások Kölcsön Pénzügyi befekt
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Pénzf.nélk.kiad. .kiadás Ö S S Z Eredeti 10572 7995 48929 67496
19931
5991
14535 23 1240 15798
38017 1539 1240 40796
1668 966 2634 16476 326 842
1443 97 1540 11354 1513 2397
8516 4131 12647 105546 2850 5900
2090 307 24518 799 27714
38017 1539 1240 40796
17860 1147
5622 369
19007
8516 4131 12647 105546 2850 5900
5405 3068 8473 55719 1011 2661
33060 7452 120 1332 57545 6865 19785 720 660 154668 526109
Dologi kiadások
A
4863 18452 1315 108271 3305 136206
6571 958 78526 2506 88561
380 2912 19157 4680
I
10715
3848
5186
1567
4863 9791 50 5227
3934
10410
380 1178 754 4680
100
1680
5873
380 2178 19157 4680
1000 3840 33060
33060 7452 120 1332 57545 6865 21179 720
699 120 1332
2095
55450 6865
3990
1282
15771 720
136
19891 233874
8792 74859
25634 95028
136 4070
62315 72725
37900 37900
100
1680
5873
154668 526109
5.számú melléklet Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 330-001.
Igazgatási tevékenység 2006.évre tervezett működési kiadásai ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE
tervezett előirányzat
1. Személyi juttatások - Köztisztviselők alapilletménye - Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók - Köztisztviselők illetmény kiegészítése - Köztisztviselők normatív jutalma - Köztisztviselők helyettesítési díja - Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.hely.díja - Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttat. - Köztisztviselők jubileumi jutalma - Köztisztviselők napi díja - Köztisztviselők önként.bizt.pénztárba történő befiz. - Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befiz. - Egyéb sajátos juttatások - Köztisztviselők ruházati költségtérítése - Köztisztviselők közlekedési költségtérítése - Köztisztviselők étkezési hozzájárulása - Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hjárulása - Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása - Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hjár. - Temetési segély - Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai - Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ - Helyi önkormányzati képviselők juttatása - Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyez. Személyi juttatás ö s s z e s e n :
36170 966 808 1643 500 150 1571 2445 30 384 24 600 1178 481 864 54 2185 46 60 852 900 3708 100 55719
2./ Munkáltatót terhelő járulékok -
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:
14564 1507 405 16476
5. számu melléklet 3./
Dologi kiadások: - Irodaszer, nyomtatvány - Könyv, folyóirat, közlöny - Szakmai anyagok ,kisértékű tárgyi eszközök - Munkaruha beszerzés - Karbantartási anyagok - Bútor, textilia - Egyéb készlet beszerzés - Tisztítószer - Telefondíjak,internet - Egyéb kommunikációs szolgáltatás - Gázenergia szolgáltatás - Villamosenergia szolgáltatás - Víz és csatornadíjak - Számítógép,sokszorosító eszköz karbantartása - Egyéb gépek,berendezések karbantartása - Postai levél, csomag - Tűzoltókészülék, kémények ellenőrzése - Vásárolt közszolgáltatás - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - Bérleti, lízing díj - Belföldi kiküldetés - Reprezentáció Dologi kiadások összesen:
4./
2 -
Folyó kiadások - Munkáltató által fizetett SZJA - Egyéb befizetési kötelezettség - Különféle adók, egyéb befizetések Folyó kiadások összesen:
Működési kiadások összesen: /1+2+3+4/
800 850 100 10 80 40 100 120 1640 875 1100 480 75 450 70 600 190 1390 1453 60 408 463 11354
158 1100 2676 3934 87483
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 56/330-001.
6.számu melléklet
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évre tervezett beruházásai
ezer forintban! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A feladat megnevezése
tervezett előirányzat
Város és községgazdálkodás -
-
szennyvíz beruházás terveinek elkészítése /pályázathoz/ Kengyelre eső rész
3840
Rendőrségi iroda kialakítása
1000
Útépítés Burkolt út, illetve útalap építés Az útépítés és az útalap építés helyéről a tesstület később dönt.
BERUHÁZÁS Ö S S Z E S E N :
33060
37900
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u.10.Telefon: 330-001.
7. számu melléklet
Kimutatás a 2006.évi közvetett támogatásokról
ezer forintban! Adónem
Tervezett adóbevétel 2006-ban
Közvetett támogatás 2006-ban
Iparűzési adó
14300
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
--------------------------------
Magánszemélyek kommunális adója
12000
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
------------------1250
Vállalkozók kommunális adója
650
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
-------------------
HELYI ADÓK ÖSSZESEN: 26950 Gépjárműadó
8500
1500 Adóelengedés ----Mentesség 391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kedvezmény 1500 Adóelengedés ---Ö S S Z E S E N: 35450 Mentesség 1641 Kedvezmény
A kedvezmény a GJT.8.§-a alapján meghatározott környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van elszámolva 1500 e Ft. A mentesség a GJT. 5.§. f./pontja szerinti súlyosan mozgáskorlátozott személyek után van elszámolva –350 e Ft- . A GJT 5.§. a./pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsija után 41 e Ft a mentesség. A helyi adókról szóló módosított 1990.évi C.törvény 1.§. /1/ bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 17/2003/XI.28./számú önkormányzati rendelet 5.§-a alapján meghatározott mentesség. 1250 e Ft.
8.számú melléklet Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 330-001.
Több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzata évenkénti bontásban
Ezer forintban!
Kötelezettség megnevezése
1./ ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési RT közvilágítás Korszerűsítés /részvény vásárlás/ 2./ Művelt és Egészséges Kengyeli lakosságért alapítvány támogatása viziközmű társulat támogatása/
ÖSSZESEN:
2006
1680
6140
7820
2007
2008
2009
2010
2011
2012
összesen
1752
1823
1881
1937
1995
1021
12089
6302
6302
6302
6302
6302
---
37650
8054
8125
8183
8239
8297
1021
49739
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság út 10.Tel:56/583-400.
9. számú melléklet
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2006. – 2007. – 2008. évi alakulását bemutató mérleg
MEGNEVEZÉS
2006.
Ezer forintban! 2007.
2008.
I.Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevétel 22879 25300 Önkormányzatok sajátos műk.bevétel 152519 159576 Önkormányzatok költségvetési támog. 267801 282479 Támogatás értékű működési bevétel 14062 7000 Műk.célú kölcsönök visszatér.igénybev. --Rövid lejáratú hitel --Rövid lejáratú értékpapír ért.kibocs. --Működési célú előző évi pénzmaradvány igényb. 22618 11662 Működési célú bevételek összesen: 479879 486017 Személyi juttatások 233874 243229 Munkaadókat terhelő járulékok 74859 70536 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 99098 102070 Működési célú pénzeszk. átad.egyéb tám. 66175 65182 Ellátottak pénzbeli juttatása ----Működési célú kölcsönök nyújtása ----Rövidlejáratú hitel kamata ----Tartalékok 5873 5000 Működési célú kiadások összesen: 479879______ _486017
26060 164363 293496 7245 ---8877 500041 252958 73358 104520 64205 ------5000 500041
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm.felhalm. és tőke jellegű bevét. 34723 --Fejlesztési célú támogatások 4075 --Felhalm.célú pénzeszk.átvétel --79840 Felhalm.célú kölcsön visszatér,igénybev. 540 668 Felhalm.célú előző évi pénzm.igénybev. 6892 7386 Felhalmozási célú bevételek összesen:_______ 46230 _______87894 Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val 37900 79840 Felújítási kiadások ----Ért.tárgyi eszk.imm.javak utáni ÁFA bef. ----Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6140 6302 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 510 --Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 1680 1752 Felhalmozási célú kiadások összesen: ___ 46230 87894 Önkormányzati bevétel összesen:_________ 526109 573911 Önkormányzati kiadás összesen:__________ 526109 573911
----133067 668 7457 141192 133067 ----6302 --1823 141192 641233 641233
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 56/330-001.
10.sz.melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FORGALOMKÉPTELEN TÖRZS VAGYON LELTÁRA /2006.január 1/
SorSzám
Helyrajzi
I n g a t l a n megnevezése, helye
Ezer forintban! Bruttó Nettó
szám
1./ 2./
161/3 163
3./ 4./
653/1 653/1 4/15
5./
4/30
6./ 4/32 7./ 0/16 8./ 0207 9./ 343,340/1,340/2 10./ 03 11./ 4/16, 4/31 12./ 22 13./ 54 14./ 84 15./ 85 16./ 116, 291, 341, 466, 798,1021,1079,1254 17./ 117 18./ 160 19./ 162 20./ 170 21./ 199,321, 22./ 259 23./ 354 24./ 387, 573 25./ 416/1, 417, 434 764, 1049, 26./ 436 27./ 521, 719, 835,998, 1111, 1215 28./ 572 29./ 613, 904, 960, 694, 1152 30./ 340/1
Vásártér, Temető út Közterület /játszótérnek kijelölt / Szabadság út vége /jobb oldal/ Szántó,temetőnek kijelölt /EÁRT-ben// Kénező kamra Beépítetlen terület Kinizsi út /gázfogadó és zöldterület/ Beépítetlen terület /víztorony védterület/ Kinizsi út Beépítetlen terület /zöldterület/ Kinizsi út Árok külterületi út mellett Árok Cseberér Játszótér Szabadság u. Közpark Szolnoki országut/külterület/ Helyi közút Kinizsi út Helyi közút Vasvári út Helyi közút Damjanich út Járda, Zrínyi út Helyi közút Jókai út Helyi közút,Kossuth L. út
-----
-----
--10 ---
--1 ---
---
---
------16484 --1832 619 192 104 195 38776
------15993 --1285 467 135 71 142 31091
Mg. ut Kossuth út mellett Helyi közút Hunyadi út Helyi közút Szabadság út Helyi közút Temető út Helyi közút Ady Endre út Helyi közút Sallai út Helyi közút Áchim a. út Helyi közút Petőfi út Helyi közút Thököly út
----4372 465 9397 923 1336 3551 2501
----3204 298 7421 672 1037 2176 1726
Helyi közút Rákóczi út Helyi közút Bajcsy-Zs. út
3072 507
1899 404
Helyi közút Táncsics út Helyi közút Arany J. út
737 3777
541 2705
Autóbuszváró
1241
1189
31./ 616 32./ 639,666,930,1173 33./ 654 34./ 706,869,979, 1129, 1201 35./ 710 36./ 751 37./ 941 38./ 1038 39./ 1200, 1287 40./ 1212, 1240, 1247 1265, 1270 41./ 1426 42./ 1427, 1412 43./ 1449 44./ 1450 45./ 1468, 1541 46./ 1495, 1503, 1505 47./ 1513 48./ 1542 49./ 1036 50./ 038/3 51./ 1271 52./ 1300 53./ 615 54./ 1174 55./ 169 56./ 0115 57./ 409 58./ 614 59./ 0159
2 -
Helyi közút Rózsaköz Helyi közút József A. utca Helyi közút /kénező mellett/ Helyi közút Széchenyi út
337 16 --801
246 12 --603
Helyi közút Bartók Béla u. Helyi közút Dózsa Gy.út Helyi közút Béke út Helyi közút Ságvári út Helyi közút Vörösmarty út Helyi közút Kolozsvári út
--2798 62 798 -----
--2230 53 527 -----
Helyi közút Bagimajor névtelen Helyi közút Mikszáth út Helyi közút Kaffka Margit u. Járda Felszabadulás út Helyi közút Április 4. Út Helyi közút Tóth Árpád út Helyi közút Május 1. út Helyi közút Radnóti út Játszótér Ságvári út Árok 4629 sz. út mellett Szilárd hulladéklerakó telep Tervezett erdősáv/Thököly út szemetes/ Anyaggödör Petőfi út /Temető mellett/ Belvízcsatorna /József A. út/ Temető /régi/ Szélmalom /műemlék/ Bagimajor Piactér Köztemető /Petőfi út/ Sportpálya
--847 --16 837 659 1139 55 ------35 ------149 2204 2082 1679
--612 --12 538 466 695 47 ------35 ------122 1862 1634 1587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORGALOMKÉPTELEN VAGYON
ÖSSZESEN:
104605
83738
Kengyel Községi Önkormányzt Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 56/330-001.
10/a.sz.melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONLELTÁRA /2006.január 1./
Sor- Helyrajzi szám szám
Ingatlan helye
1./ 013 2./ 1504 3./ 02 4./ 0176/2 5./ 086/27 6./ 0140/11 7./ 086/26 8./ 435/1 9./ 347/1 10./ 386/4 11./ 382 12./ 386/3 13./ 1202 14./ 468/1
Szajol-Kengyel határut mellett Tóth Á.út beépítetlen terület Kolozsvári út-Szolnoki o.ut OFI major mellett Pedagógus föld Dögtér, dögkut Pedagógus föld Kossuth út 100. Kossuth út 48. Petőfi út Áchim A.út Petőfi út /óvoda mellett/ Széchenyi út /tart.lakóter/ Kossuth út 139.
15./ 270
Sallai út 16.
16./ 386/5
Petőfi út 1.
17./ 232 18./ 371/1
Kossuth út 81-83. Szabadság út 10.
megnevezése
erdősáv játszótér tartalék lakóter. felhagyott temetk.hely szántó szántó Általános Iskola Általános Iskola Óvoda Óvoda beépítetlen terület beépítetlen terület Orvosi rendelő és védőnői szolg. Fogorvosi rendelő és Családsegítés Gyermekorvosi rend. és szolgálati lakás Egyesített Szoc.Int. Községháza szolgálati lakás Műv.ház és Könyvtár Klub-helyiség Állatorvosi szolg.lakás Kmb. iroda és szolg.lakás
19./ 408/2 Kossuth út 98. 20./ 371/3 Áchim A.út 3. 21./ 383 Áchim A.út 14. 22./ 337 Zrinyi út 28. 23./ 086/27 Termálkút 24./ 920,921, Szociális bérlakások 2504,1073 25./ 08/12 Derzsigát szántó külterület 26./ 6982/46 Bajcsy-Zs.úti szolg.lak.kerítése
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON
Ezer forintban! Bruttó Nettó
726 --271 --575 1001 145 35582 12012 5930 7268 ---84 8820
726 --271 --575 805 145 24738 8609 4748 5513 --84 7111
9738
9294
4385
3352
19311 10769
15563 7719
16733 351 446 3918 5945 27882
13384 208 203 3257 5187 26253
15 7
15 --
Ö S S Z E S E N : 171914 137760
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5o83.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 330-001.
KENGYEL
KÖZSÉGI
10/b.sz.melléklet
ÖNKORMÁNYZAT
FORGALOMKÉPES VAGYONLELTÁRA /2006.január 1./
Sor-
Helyrajzi
Ingatlan helye, megnevezése
szám 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./ 25./ 26./ 27./ 28./ 29./ 33./ 31./ 32./ 33./ 34./ 35./ 36./
száma 4/6 4/25 4/26 4/27 494/1 410 410 923/2 925 942 944 947/1 947/2 1098 1119/7 1119/8 1119/9 1119/10 1119/11 1154 1136/1 1136/2 1137 1142 1143 1146 1156 1159 1160 1161 1164 1165 1167 1168 1169 1170
Kinizsi P. út építési telek Kinizsi P. út építési telek Kinizsi P. út építési telek Kinizsi P. út építési telek Bajcsy-Zs. út 2.építési telek Thököly út 27/a építési telek Thököly út 27/a lakóház József A. út 30.építési telek József A. út 48.építési telek József A. út 60.építési telek József A. út 64.építési telek József A. út 64.építési telek József A. út 46.építési telek Bajcsy-Zs. út 162.építési telek Széchenyi út építési telek Széchenyi út építési telek Széchenyi út építési telek Széchenyi út építési telek Széchenyi út építési telek Arany J.út 101.építési telek Széchenyi út 73.építési telek Széchenyi út 75.építési telek Széchenyi út 79.építési telek Arany J. út 118. építési telek Arany J. út 116. építési telek Arany J. út 110. építési telek Arany J. út 105. építési telek Arany J. út 111. építési telek Arany J. út 113. építési telek Arany J. út 115. építési telek József A. út 66. építési telek József A. út 64. építési telek József A. út 84. építési telek József A. út 82. építési telek József A. út 80. építési telek József A. út 78. építési telek
Ezer forintban! Bruttó Nettó 105 110 110 110 28 194 1766 55 122 123 104 64 64 58 74 74 74 74 74 122 64 64 66 109 115 113 117 119 118 109 118 116 111 116 117 122
105 110 110 110 28 194 1752 55 122 123 104 64 64 58 74 74 74 74 74 122 64 64 66 109 115 113 117 119 118 109 118 116 111 116 117 122
37./ 38./ 39./ 40./ 41./ 42./ 43./ 44./ 45./ 46./ 47./ 48./ 49./ 50./ 51./ 52./ 53./ 54./ 55./ 56./ 57./ 58./ 59./ 60./ 61./ 62./ 63./ 64./ 65./ 66./ 67./ 68./ 69./ 70./ 71./ 72./ 73./ 74./ 75./ 76./ 77./ 78./ 79./ 80./ 81./ 82./ 83./ 84./ 85./
1171 1172 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1195 1196 1197 1205/2 1205/3 1205/4 1205/5 1205/6 1207 1208 1214 1916 1217 1218 1219 1220 1221 1223 1224 1239 1241 1242 1243 1244 1246 1248 1249 1250 1252 1253 1260
2 -
József A. út 76.építési telek József A. út 74.építési telek József A. út 51.építési telek József A. út 53.építési telek József A. út 55.építési telek József A. út 57.építési telek József A. út 59.építési telek József A. út 61.építési telek József A. út 63.éptési telek József A. út 65.építési telek József A. út 67.építési telek József A. út 69.építési telek József A. út 71.építési telek József A. út 73.építési telek József A. út 75.építési telek József A. út 74.építési telek József A. út 79.építési telek József A. út 81.építési telek József A. út 85.építési telek József A. út 87.építési telek József A. út 89.építési telek Bajcsy-Zs.út építési telek Bajcsy-Zs.út építési telek Bajcsy-Zs.út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Bajcsy-Zs. út építési telek Kossuth út 283.építési telek Kolozsvári u. 114.építési telek Kolozsvári u. 116.építési telek Kolozsvári u. 118.építési telek Kossuth út 285. építési telek Kossuth út 289. építési telek Kolozsvári u. építési telek Kolozsvári u. építési telek Kolozsvári u. építési telek Kolozsvári u. építési telek Kolozsvári u. építési telek Kossuth út építési telek
129 126 122 122 121 121 121 120 120 121 117 121 119 118 119 117 118 92 116 115 116 74 74 74 74 88 110 112 114 110 119 109 126 115 120 123 109 115 103 106 109 134 102 111 122 130 205 237 114
129 126 122 122 121 121 121 120 120 121 117 121 119 118 119 117 118 92 116 115 116 74 74 74 74 88 110 112 114 110 119 109 126 115 120 123 109 115 103 106 109 134 102 111 122 130 205 237 114
-
86./ 87./ 88./ 89./ 90./ 91./ 92./ 93./ 94./ 95./ 96./ 97./ 98./
1261 1262 1266 1267 1269 1297 1411 1472 1471 2505 2506 2507 2508
3 -
Kossuth út 196. építési telek Kossuth út 198. építési telek Kossuth út 204. építési telek Kossuth út 205. építési telek Kolozsvári u. építési telek Thököly út 120. építési telek Mikszáth K. u.26. építési telek Április 4.u. építési telek /iskola mellett/ Április 4.út 2./volt iskola/ Április 4.út építési telek Április 4.út építési telek Április 4.út építési telek Április 4.út építési telek
FORGALOMKÉPES VAGYON Ö S S Z E S E N :
117 116 125 122 68 37 131 57 1491 82 98 121 46
117 116 125 122 68 37 131 57 429 82 98 121 46
13540
12464
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5o83.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 330-001.
11.számu melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006.évi FINANSZÍROZÁSI TERVE Ezer forintban! MEGNEVEZÉS
I.
II.
III.
IV.
V.
HAVONKÉNTI VI. VII.
Ü T E ME Z É S VIII. IX.
X.
XI.
XII.
Összesen
BEVÉTELEK 1./ Normatív állami támogatás 2./ Normatív kötött felhasználásu 3./ TEKI támogatás 4./ Személyi jövedelemadó 5./ Gépjárműadó 6./ Helyi adó 7./ Intézményi működési bevétel 8./ Felhalm.és tőke jellegű bevétel 9./Támogatás értékü működési bevétel 10./Támogatási kölcsönök visszatérülése 11./ 2005.évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK:
37368 17646 8377 3619 ----21069 9950 -------48 1816 1816 --20560 765 765 --------69395 54404
13494 4425 --7608 4250 6444 1816 --765 ----38802
15570 15570 4420 4420 4075 --8779 8779 --48 10310 1816 1816 ----2053 765 --270 --- 29510 36761 71440
15570 5989 --8779 -48 529 --765 ----31680
15570 4420 --8779 -48 1498 14163 2053 ----46531
1./ Személyi juttatás 2./ Munkáltatót terhelő befiz.köt. 3./ Dologi kiadás és egyéb f. kiad. 4./ Felhalmozási célú pénzeszk.átad.lakosságnak 5./ Felhalmozási célú pénzeszk.átad.nonprofit szerv. 6./ Társadalmi szervek támogatása 7./ Társadalmi és szocpol.juttatás 8./ Felhalmozási kiadás 9./ Hitelek nyujtása 10./ Államháztartási tartalék 11./ Általános tartalék KIADÁSOK Ö S S Z E S E N :
28069 16288 8982 5212 8934 8953 ----------700 4763 4763 140 140 --------50888 36056
16761 19011 5364 6084 8953 8953 110 ------830 50 4763 4763 4040 140 -50 ------40821 39051
18018 5766 7835 ----250 4763 140 -----36772
21038 6732 7835 200 3070 50 4763 16640 ------60328
17504 5601 7564 ----600 4763 17640 --------53672
BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖZÖTTI ELTÉRÉS: Nyitó pénzkészlet:2006.január 01-én: 49388
18507
18348
-2019
-2290
34668
-28648
-7141
Pénzkészlet változás
67895
86243
84224 81934
116602
87954
80813
17646 6721 --9950 --48 529 --765 ----35659
13494 15570 4571 4420 --7608 8779 4250 -6444 48 2103 1816 ----765 2053 --------39235 32686
17504 19848 5601 6351 6522 7834 --100 ----50 140 6982 5719 140 140 --50 ------36799 40182 -1140
-947
79673 78726
15570 4420 --8779 -3416 3999 --765 ----36949
14511 4420 --8210 --48 3325 --1783 270 ---32567 19479 6253 8928 --3070 500 6747 140 --873 5000 50990
207579 60222 4075 117069 8500 26950 22879 34723 14062 540 29510 526109
22844 7310 7834 ----540 4763 140 -----43431
17510 5603 8953 ----150 4763 140 ----37119
233874 74859 99098 410 6140 3860 62315 39580 100 873 5000 526109
-10745
-170
-18423
----
67981
67811
49388
----
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 330-001.
12.számu melléklet
Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2006. évre engedélyezett létszámkerete ____________________________________________________________________________________________________ 2005.dec.31.záró Csökkenés Növekedés 2006.évi engedély. Intézmény megnevezése státusz létszám létszám Teljes rész Teljes rész Teljes rész Teljes rész munkaidőben fogl. munkaidőben fogl. munkaidőben fogl. munkaidőben fogl Óvoda óvónő 11 -----11 -Dajka 6 -----6 -Óvodatitkár -1 -----1 Karbantartó 1 -----1 -Konyhalány 1 -----1 -1. Óvoda összesen: 19 1 ----19 1 _________________________________________________________________________________________________ Általános Iskola szabadidő szervező 1 -----1 -pedagógus 26 -----26 -iskolatitkár 1 -----1 -karbantartó 1 -----1 -takarító 5 ----. --5 -konyhalány 1 -----1 -2. Általános Iskola összesen: 35 -----35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idősek Otthona mozgás terepeuta -1 -----1 szabadidő szervező -1 -----1 intézményvezető 1 -----1 -főápoló 1 -----1 -gondozónő 7 -----7 -Mentálhigiénés gondozónő 1 -----1 -takarítónő 1 -----1 --
3. Idősek Otthona összesen: 11 2 -- ---11 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Családsegítő Szolgálat vezető 1 -----1 -Családsegítő
4
--
--
--
--
--
4
--
5
--
--
--
--
--
5
--
1 1 13 1 1 17
----1 1
-------
-------
-------
-------
1 1 13 1 1 17
----1 1
1
--
--
--
--
--
1
--
2
--
--
--
--
--
2
--
2 --
-1
---
---
---
---
2 --
-1
9. Települési hulladékkezelő karbantartó
3
--
--
--
--
--
3
--
10. Piaci tevékenység
piacfelügyelő
--
1
--
--
--
--
--
1
MINDÖSSZESEN:
/1-10/
95
6
--
--
--
--
95
6
4. Családsegítő összesen: Igazgatási tevékenység
polgármester jegyző ügyintézők ügyvitelt ellátó fizikai alkalm. 5. Igazgatási tevékenység összesen: -6. Művelődési Központok takarítónő -7.Közművelődési Könyvtár könyvtáros 8.Védőnői Szolgálat
védőnő takarítónő
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság út 10.Tel: 330-001.
13.számú melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím Alcím Előirányzat
Kiemelt
Címnév
Alcímnév
szám szám csoportszám előirányz.sz.
Előirányzat
Kiemelt
csoport név
előirányzat
Ezer forintban! 2006. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogat.
Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1 1
64787 Működési költségvetés Személyi juttatás 55719 Munkaadót terh.jár. 16476 Dologi kiadás 15288 Felhalmozási költségvetés Beruházás ----Részvény vás.kiad. 1680 Pénzeszköz átadás Működési célú tám. 3860 Felhalm.c.pénzátad. 6550 Kölcsönök nyújtása 100 tartalék 5873 1 cím ö s s z e s e n: 105546
1 2 3 2 2 3 3 1 2 4 5
40759
64787
40759
2738
64758
2738
64758
2 Napsugár Művészeti Óvoda 1 1 2 3
Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás 2 cím ö s s z e s e n :
38551 12084 16861 67496
- 23.
Kossuth Lajos Általános Iskola 1 1 2 3 2 2
4.
Egyesített Szociális Intézmény 1 1 2 3 2 2
5. 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3
983 Működési költségvetés Személyi jutttás 88561 Munkaadót terh.jár. 27714 Dologi Kiadás 19931 Felhalmozási költségvetés Beruházás -----3 cím ö s s z e s e n : 136206
135223
983
135223
11887 Működési költségvetés Személyi juttatás 19007 Munkaadót terh.jár. 5991 Dologi kiadás 15798 Felhalmozási költségvetés Beruházás ---4 cím ö s s z e s e n : 40796 11887
28909
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Kengyel Működési költségvetés Személyi juttatás 5405 Munkaadót terh.jár 1668 Dologi kiadás 1443 Rákócziújfalu Működési költségvetés Személyi juttatás 3068 Munkaadót terh.jár. 966 Dologi kiadás 97 5 cím ö s s z e s e n : 12647
-----
28909 12647
----- 12647
6.
3 -
Közművellődési Intézmények József Attila Művelődési Ház
1 1
Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
1 2 3 2
607
2243
191
5709
798
7952
915
6537
915
6537
1332
----
----
120
1332
120
1011 326 1513
Községi Közművelődési Könyvtár 1
Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás 6 cím ö s s z e s e n
1 2 3 7
2661 842 2397 8750
Járóbeteg orvosi ellátás Védőnői szolgálat 1 1 2 3
8 1 1 3 2 1 3
Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás 7 cím ö s s z e s e n Egyéb humán egészségügyi tevékenység Orvosi ügyelet Működési költségvetés Dologi kiadás Iskola-egészségügyi szolgálat Működési költségvetés Dologi kiadás 8 cím ö s s z e s e n
5186 1567 699 7452
1332
120 1452
9 1 3 3 1 2 2 3 3
4 -
Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül Rendszeres pénzbeli ellátás Pénzeszköz átad.egyéb tám Támogatások Működési költségek Munkaadót terh.jár. Eseti pénzbeli ellátások Pénzeszköz átad egyéb tám. Támogatások 9. cím ö s s z e s e n
10 1 1 3 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 4 1 3 5
Egyéb településüzemeltetési feladatok Munkahelyi vendéglátás Működési költségvetés Dologi kiadás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Működési költségvetés Dologi kiadás Felhalmozási költségvetés
---
57545
55450 2095 ----
---
6865
---
64410
6865 64410
380 380 2912 1178 1000
Város és községgazdálkodási szolgálat Működési költésgvetés Személyi juttatás 10715 Munkaadót terh.jár. 3848 Dologi kiadás 754 Felhalmozási költségvetés Beruházás 3840 Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadás 4680 Temetőfenntartás
11455
7702
4680
660
----
6
5 -
Települési hulladék kezelése Működési költségvetés
1
1 2 3 7 3
2
Utak létesítése, karbantartása Felhalmozási költségvetés Beruházás
8 2
15035
4750
Személyi juttatás 3990 Munkáltatót terh.jár. 1282 Dologi kiadás 15907 Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Dologi kiadás
1
---
10 cím ö s s z e s e n KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:
---
720
----
720 ----
33060
33060 81354 526109 526109 ---
31162
50192
