E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló határozatokról

a

Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

EL TERJESZT :

Dr. Markovics Boglárka jegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:


VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM: MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszer többség

2. oldal

lejárt

határidej

EL TERJESZTÉS 1. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz El terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka jegyz

Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014.10.22-i alakuló ülése óta hozott önkormányzati határozatai közül az alábbiak a lejárt határidej határozatok: 124/2014.(XI.03.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a Harkány-IMMO Kft. ügyvédjével vegye fel a kapcsolatot és tárgyalásokat kezdeményezzen a harkányi 582 hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében. Határid : 2014.12.31. Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester A képvisel -testület 168/2014.(XII.19.) sz. határozatával döntött arról, hogy a harkányi 582 hrsz-ú ingatlan ügyében új igazságügyi szakvélemény elrendelését kérte.

138/2014.(XI.20.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete Krutekné Varga Katalin támogatási kérelmét elnapolja. A képvisel -testület kéri a kérelmez jövedelmi viszonyainak megvizsgálását, valamint hogy a képzés hány félévet érint, milyen bérezési feltételeket jelent ez a jöv ben, valamint kéri nyilatkoztatni a kérelmez t, hogy mennyi támogatási összeget igényel. Határid : Értelemszer Felel s: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Krutekné Varga Katalin a képvisel -testület döntésér l írásban értesítve lett, melyben kértük nyilatkozatát. Azóta válasz nem érkezett. 141/2014.(XI.20.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkány, Ady E. u. 15. szám alatti 594 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról szóló napirendi pontot elnapolja azzal, hogy az el terjesztés legyen kiegészítve azzal, hogy a bérbeadó tegyen ajánlatot a bérlés összegére, majd a pénzügyi bizottság javaslata után kerüljön újra a képvisel -testület elé megtárgyalásra. Határid : Értelemszer Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet Az ügyfél a képvisel -testület döntésér l értesítve lett, az ajánlat beadása még nem történt meg. 142/2014.(XI.20.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat tulajdonát képez 589 hrsz-ú ingatlant ismételten értékesítésre kijelöli.

Felkéri a M szaki Osztályt, hogy új független értékbecsl értékbecslést.

l rendeljen az ingatlanra vonatkozó új

Határid : Értelemszer Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet Az új, független értékbecsl megrendelése folyamatban van. 146/2014.(XI.28.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat tulajdonát képez 7815 Harkány, Hunyadi u. 1/B. szám, 134/3/A/1 hrsz alatti, társasházi üzlet és a hozzá tartozó mellékhelyiségek ingatlanát bérbeadásra kijelöli. Felkéri a M szaki Osztályt, hogy a bérbeadáshoz szükséges pályáztatást folytassa le. A Képvisel -testület az ingatlan bérleti díjának induló, minimum licit összegét 50.000.- Ft-ban állapítja meg. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet A liciteljárás kiírása folyamatban van. 161/2014.(XII.19.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Tenkesvíz Kft. részére fizetend eszközhasználati díj fizetésének ügyét elnapolja. Határid : Azonnal Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester A Tenkesvíz Kft. részére fizetend 2015.01.15-i ülésén tárgyalja.

eszközhasználati díj fizetésének ügyét a képvisel -testület

Határozati javaslat: …../2015.(I.15.) Önkormányzati hat.: Beszámoló lejárt határidej határozatokról Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót elfogadja Határid : Azonnal Felel s: Jegyz Harkány, 2015.01.12. Tisztelettel: Dr. Markovics Boglárka jegyz

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képvisel testületének 2015. évi munkatervének megtárgyalása Melléklet:

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :

Baksai Endre Tamás polgármester


Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz





Egyszer többség

TERJEDELEM:

5. oldal

MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

EL TERJESZTÉS 2. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015.évi munkaterve El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester El terjesztést készítette: dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének a Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.13.) rendelete értelmében a képvisel -testület évente legalább 12 testületi ülést és legalább egy el re meghirdetett közmeghallgatást köteles tartani. A testület tevékenysége tervszer ségének biztosítása érdekében szükséges meghatározni azokat a feladatokat, melyek megtárgyalását egyrészt a mindenkori hatályos jogszabályok, az önkormányzati rendeletek, másrészt a helyi sajátosságok, a gazdálkodás és m ködés biztosítása el re meghatároz és melyek el re láthatóak. Ezeket a feladatokat a képvisel testület éves munkatervben rögzíti, mely egy naptári évet felölel terv. A munkaterv tartalmazza a képvisel -testület rendes üléseinek tervezett id pontját, napirendjét és az el terjeszt megjelölését. A munkatervben meghatározott feladatok mellett lehet ség van arra– ami egyben szükséges is -, hogy a tervezett napirendeken túl megfelel en el készített el re nem tervezett napirendi pontok kerülhessenek a testület elé, melyek aktualitását az állandóan változó jogszabályok, a napi gazdálkodási környezet, a lakossági, illetve képvisel i kezdeményezések adják. A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával- a jegyz állítja össze és a polgármester terjeszti a Képvisel -testület elé. A munkaterv javaslat összeállításához javaslatot kértem a Képvisel -testület Bizottságaitól, a nemzetiségi önkormányzatok képvisel -testületeit l, és az Önkormányzat intézményeinek vezet it l. Az általuk tett javaslatok az el terjesztésbe beépítésre kerülnek. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. évi munkaterv javaslatában meghatározottak szerint a képvisel -testület kéthetente (kivéve július hónapban) rendes testületi ülést tart, általában csütörtöki napon, 16.00 órai kezdettel. A munkatervben foglalt havi szinten meghatározott napirendi témák a határid k, a helyi sajátosságok és m ködés biztosítása figyelembe vételével kerülnek elosztásra a havi két testületi ülésen. Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a munkaterv-tervezetet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

2

Határozati javaslat A képvisel -testület 2015. évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a képvisel -testület 2015. évre vonatkozó munkatervét az el terjesztés és a csatolt tervezet szerinti tartalommal elfogadja. Határid : azonnal Felel s: Baksai Endre Tamás Polgármester, dr. Markovics Boglárka jegyz

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

Elfogadva a …. /2015. (I. …...) számú Önkormányzati határozattal

Január 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Szervezeti és M ködési Szabályzatának felülvizsgálata El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3.) Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2014. I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadása 4.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2015. évi munkatervének megtárgyalása El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 5.) Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Szerz dés módosítása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 6.) Harkány Város rendezvény naptárának megtárgyalása El terjeszt : Kesjár János Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 7.) 2014. évi jegyz i beszámoló El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 8.) Egyebek

Február 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) 2015. évi költségvetés beterjesztése El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Képíró Sarolta Pénzügyi osztályvezet 3.) Helyi adó rendelet módosítása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3

4.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 5.) A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 6.) 2014. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 7.) dr. Spohn Mária gyermekorvos megbízási szerz désének módosítása (feladatellátási szerz déssé) El terjeszt :dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 8.) Egyebek

Március 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Harkány Város Önkormányzat gazdasági programjának megalkotása El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 3.) Óvoda intézményi térítési díj meghatározása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 4.) Óvoda beiratkozás id pontjának meghatározása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 5.) Civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásának megtárgyalása 6.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve El terjeszt : Albrecht Ferenc M szaki Osztályvezet 7.) A TDM, a M vel dési Ház és a Könyvtár vezet inek tájékoztatója El terjeszt :Intézményvezet k 8.) Egyebek

Április 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 3.) 2014. évi éves bels ellen rzési jelentés megtárgyalása El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 4.) A Harkányi Rend rörs közbiztonsági éves tájékoztatása El terjeszt : Horváth János Rend rörs parancsnok 5.) Tájékoztatás a háziorvosi ügyelet m ködésér l El terjeszt : Dr. Kovács Zsuzsanna Mária ügyelet vezet orvos 6.) Egyebek

Május 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 4

2.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3.) Tájékoztató a TDM szervezetének átadott idegenforgalmi adó felhasználásáról El terjeszt : TDM munkaszervezet vezet je 4.) Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 5.) Egyebek

Június 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Egészségügyi alapellátásról tájékoztató El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 3.) Beszámoló az aktuális pályázatokról El terjeszt : Albrecht Ferenc M szaki Osztályvezet 4.) Egyebek Augusztus 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodásáról El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 3.) Egyebek

Szeptember 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója El terjeszt : Lévai Miklós, Májer Béla 3.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás meghatározása, szabályzat megalkotása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 4.) Egyebek

Október 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Szociális célú zifa támogatás benyújtásának megtárgyalása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 3.) Egyebek

November 5

1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás Polgármester 2.) Beszámoló a mez ri szolgálat tevékenységér l El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 3.) Felkészülés a téli hóeltakarításra El terjeszt : Városgondok 4.) Adórendelet módosítása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 5.) 2016. évi bérleti díjak meghatározása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 7.) Szociális célú t zifáról szóló rendelet felülvizsgálata El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 8.) Egyebek November 27. Közmeghallgatás December 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás Polgármester 2.) 2016. évi bels ellen rzési ütemterv El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója El terjeszt : TDM vezet , Sportcsarnok vezet 4.) Egyebek

Harkány, 2015. január 7.


6

Tárgy: Jegyz i tájékoztató a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról Melléklet:

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :








Egyszer többség

TERJEDELEM:

9. oldal


1

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. január 15. napján tartandó rendes képvisel -testületi ülésére EL TERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységér l EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka, jegyz EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Hivatal vezet inek és személyzetis munkatársának adatszolgáltatása alapján Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 81 .§ (1) bekezdés f) pontja alapján a jegyz évente beszámol a képvisel -testületnek a hivatal tevékenységér l. Az idei beszámoló annyiban rendhagyó, hogy a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 2015. január 1. napjával kinevezett jegyz ként kell beszámolnom, így els sorban a Hivatal munkatársai által rendelkezésemre bocsátott adatokra támaszkodhattam. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a reá irányadó jogszabályok és ügyrend alapján végzi a munkáját.A törvényi kötelezettségnek is eleget téve, de azon kívül is fontosnak tartva a képvisel -testület tájékoztatását a Hivatal által végzett munkáról, az el terjesztés mellékleteként a jegyz elkészítette a beszámolót. A beszámolóban igyekeztünk átfogó képet adni a hivatal mindennapi munkavégzésér l. Külön beszámoló készül- tehát jelen dokumentum nem tér ki e területekre - a bels ellen rzésr l, a közfoglalkoztatási feladatok végrehajtásáról és a költségvetési beszámoló részeként részletes tájékoztatást kap majd a T. Képvisel -testület a helyi adók beszedett összegér l azok alakulásáról, valamint a költségvetés végrehajtásáról. Kérem a T. Képvisel -testülett l a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat: A Harkányi Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi m ködésér l szóló beszámoló elfogadása Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határid : azonnal. Felel s: jegyz Harkány, 2015. január 8. Dr.Markovics Boglárka, jegyz 2

BESZÁMOLÓ

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról I. A hivatal emberi er forrás szervezete. A Hivatal létszámát a Hivatalt létrehozó Megállapodás eltér rendelkezése hiányában a Mötv. 85.§ (5) bekezdése alapján a Harkányi Képvisel -testület határozza meg. Ennek alapján 2014ben az engedélyezett létszám 30,5f volt – ebb l betöltött létszám 30 f - mely tartalmazza a kirendeltségek m ködésében érintettek létszámát is. 2014. évben a hivatal személyi állományában az alábbi változások történtek: Tartósan távollév k: státusz

jogcím

pénzügyi üi.

GYES

pénzügyi ügyint.(Szava)

igazg.ügyint.(Márfa) adóhatósági üi. adóhatósági üi. aljegyz

id tartam 2012.05.22-t l folyamatos (2015.01.12l munkába áll)

keres képtelenség GYED GYED GYES 2014.10.25-ig GYED 2014.10.16-ig

2014.04.25-t l 2014.03.22-t l 2014.08.13.-tól

2014. évi létszám-mozgás jogcím Kinevezés kinevezés megsz nés megsz nés megsz nés

jelleg

id pont

helyettesítés céljából helyettesítés céljából

közös megegyezés közös megegyezés közös megegyezés

helyettesített munkakör 2014.03.01 igazg.ügyintéz (Márfa) 2014.11.01 pénzügyi üi.(Szava) 2014.10.31 jegyz 2014.10.31 titkárságvezet 2014.11.11 vendégellen r

A hivatalt a polgármester irányításával a jegyz vezeti. A hivatali szervezet három osztállyalvégezte szakmai munkáját. A létszám a következ képpen alakult az elmúlt évben: Vezet beosztású köztisztvisel :

Ügyintéz :

1 f jegyz 1 f aljegyz (egyben hatósági osztályvezet ) 2 f osztályvezet 26 f .

3

2014. évben a köztisztvisel k végzettség szerinti megoszlásának alakulása (2014.12.31-i állapot) besorolási osztály I. II. Összesen:

férfi 2 3 5

12 13 25

összesen 14 16 30

Természetesen nem tekinthetünk el attól a tényt l, hogy a köztisztvisel k számára el írt képesítési követelmény szerint valamennyi fels -, és középfokú végzettség köztisztvisel nek a meglév képzettsége mellett kötelez érvénnyel közigazgatási alap, illet leg közigazgatási szakvizsgát kell tennie egy/két éven belül. Továbbá bizonyos szakterületeken a szakmai szakvizsgák megléte is követelmény. (pl. anyakönyvi igazgatás) Összességében a megfelel iskolai, szakmai végzettség és képesítés megszerzésére való beiskolázás nagyon nagy körültekintést igényel, hogy ne legyen fennakadás egy-egy munkaterület ellátásában. Jogszabályi kötelezettség, hogy minden évben el kell készíteni az adott évre szóló képzési tervet. Fentiek alapján az elmúlt évben a képzése, vizsgák száma az alábbiak szerint alakult: Közigazgatási alapvizsgát tett:

2f

Közigazgatási szakvizsgát tett:

1f

A közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint az elmúlt évben (2014.12.31-i állapot) életkor 21-30 31-40 41-50 51-60 összesen:

férfi 1 2 1 1 5

2 11 7 5 25

összesen 3 13 8 6 30

átlagéletkor: 42 év

2013. július 1. napján hatályba lépett a központi teljesítményértékelési rendszer (TÉR); amely a 2014. évben ism ködött. Mivel a 2014. évi második félévre vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésünkre (erre vonatkozó határid : 2015.január vége), az els félév összesített adatai az alábbiak: Köztisztvisel k 2014. I. félévi teljesítményértékelésének összegzett eredménye Értékelt munkatársak létszáma: 28 f Egyéni teljesítményköv. Kompetencia alapú munkamagatartás ÖSSZ. ÁTLAG: 87.03

87.32

87.17 % 4

II. Tárgyi feltételek: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei megfelel nek mondhatók. A rendelkezésre álló számítógépek száma összességében kielégít – kivéve – portaszolgálat. A Hivatalban a tavalyi évben összesen: 27 db számítógép üzemelt. Kb. 5-6 számítógép teljes cserére, frissítésre szorul. (M szak -1 db; adó-1 db, iktató: 1 db; személyügy-1 db; pénzügy- 2 db.) 4 db gépnél a magasabb szint operációs rendszer memóriab vítéssel megoldható. Az operációs rendszereket figyelembe véve: 15 db XP-s gép üzemel; ezeket mindenképpen le kell cserélni, amelyre forrást kell találni.Az adócsoport hatékonyságát nagyban növelné az önkadó program egyes speciális moduljainak használatba állítása. Ez a kezdeményezés elindult. A legális programok nyilvántartását és lekövetését a hivatal el vezetése megkezdte, de a folyamat nem futott végig. III. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinek beszámolója Titkársági, Testületi feladatok: A Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata alapján ellátja a képvisel -testület és a bizottságok valamint a nemzetiségi önkormányzatok m ködésével kapcsolatos feladatokat. A Képvisel -testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyz tevékenységi körének egyik legfontosabb területe. Biztosítani kell az el terjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a szükséges információk begy jtését és feldolgozását. 2014-ben a Képvisel -testület 20 alkalommal ülésezett,ebb l 9 rendkívüli ülés volt. A kötelez éves közmeghallgatást is megtartották. Ennek során: 24 rendeletet alkotott, és 168 határozatot hozott. A Városban tavaly még három nemzetiség alakított önkormányzatot, amelyek m ködésének bemutatására az alábbi adatok jellemz ek: Nemzetiségi Önk.neve:

Ülések száma: Horvát Nemzetiségi Önk. 8 Német Nemzetiségi Önk. 11 Roma Nemzetiségi Önk.; az 3 önkormányzat a 2014.októberben megsz nt

Közmeghallgatás id pontja: 2014.12.11. 2014.11.29. 2014.03.29.

Határozatok száma: 93 61 7

A. M szaki Osztály:(Albrecht Ferenc ov. által megadottak alapján) 1./ Feladatkörök (több területen a közös önkormányzatokra is vonatkoztatva): Önkormányzati beruházások tervezése, szervezése Fejlesztési tervek el készítése, m szaki ellen rzés Pályázatok figyelése, írása 5

Város kommunális m ködésével kapcsolatos feladatok: gáz, víz, szennyvíz, csapadék, közlekedés, útügy, közm vek, közvilágítás, hulladékügyek Parkoló-üzemeltetés Az Önkormányzat és intézményei infokommunikációs ügyeinek intézése Katasztrófa,- és polgári védelmi feladatok Az Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak teljes kör lebonyolítása, lebonyolíttatása Ingatlan értékesítési ügyek zvédelmi ügyek Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, vagyonkataszter vezetés Városgondnoksági feladatok koordinálása Jogszabály által el írt hatósági ügyek intézése 2./ 2014 évi ügyiratforgalom: Az osztálynak iktatott ügyirata 2014-ben 1617 db volt, ebb l 278 f szám, 1339 alszám. 3./ 2014-ben az osztály és a városgondnokság által koordinált f bb fejlesztések, eredmények: Intézményi és közvilágítási villamos energia vásárlás közbeszerzése, melynek eredménye éves szinten kb 7 MFt megtakarítást eredményez az Önkormányzatnak. Kerékpárút építés Drávaszabolcs felé (IPA pályázat) Óvodab vítés új csoportszobábal + felújítás (nyílászáró csere, h szigetelés – DDOP pályázat) Járdaépítés a Pet fi S. utcában Fekv rend rök kihelyezése az üdül területen Üdül területi útépítés több helyszínen (Dráva köz, Siklósi út, Pipacs utca) Platán bejáró sétány és Kossuth L. utca szervízút-járda díszburkolattal való ellátása a Bartók B. utcától a Fürd irodaépületéig Sportöltöz részleges befejezése (TAO pályázat) Hegyi utak karbantartása START munka keretében Járda javítás a Ságvári utcában és a Terehegyi utcában Kórház környezetében lév közterületek teljes felújítása, átalakítása, 10 db akadálymentes parkoló kialakítása Gépállomási Önkormányzati telephely-tároló csarnok teljes lekerítése, villamos felújítása Iskola büfé felújítása, fizika terem-informatika terem felújítása, 3 db wc blokk teljes felújítása, kézilabda pálya labdafogó kerítés felújítása, t zjelz kialakítása Térfigyel kamerarendszer kiépítése feln tt játszótér-wc-színpad környezetében, a vel dési Ház mögötti játszótéren, Terehegyi Turista háznál-parkolóban Virághordók gyártása és telepítése rforgalom Harkány felirattal való ellátása, virágosítás Önkormányzati kerítés felújítása, kerékpártároló kihelyezése Út és járdakátyúzás a város több pontján Közúti táblák folyamatos cseréje A hivatal m ködéséhez szükséges informatikai feltételek biztosítása, beszerzések Online id pont foglaló rendszer üzembe helyezése 6

vel dési Ház és Iskola napelemes rendszer kiépítése villamos energia kiváltására (KEOP pályázat) Óvodában tornaszoba parkettázása és kültéri játszó eszközök beszerzése. 4./ 2014 évi pályázatok: 2014-ben 8 db beadott pályázatunk volt, melyb l 4 nyert, 2 még elbírálás alatt van, 1 pedig tartaléklistára került. Ezzel párhuzamosan 8 folyamatban lév nyertes pályázat zárult le az évben, összesen 315 Millió Ft összegben.: o Óvoda b vítés, külön pályázatban eszközbeszerzés o Kerékpárút építés, wc blokk felújítás, terehegyi pihen hely kialakítás o vel dési Ház és Iskola napelemes rendszer kiépítése o Sportöltöz részleges befejezése o Hivatali eszközbeszerzés, képzés, online foglalórendszer kialakítása o Szüreti Fesztivál, Gasztronómiai fesztivál, Zsíros deszka fesztivál. B. Pénzügyi osztály: (Képíró Sarolta ov. beszámolója alapján) 2014. január elsejével az államháztartás egészére kiterjed en, Az államháztartási számvitelr l szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet által szabályozott, új számviteli rendszer került bevezetésre, amely különválasztja a költségvetési számvitelt, a pénzügyi számvitelt, és a gazdasági események rögzítése során mindkett t alkalmaznunk kell. Ennek megfelel en a könyvelend tételek sem a megszokott formában kerülnek rögzítésre, rengeteg új feladattal és egészen más könyvelési technikával kellett megküzdenünk. A költségvetési számvitelben az egyes kötelez és önként vállalt feladatok elkülönítését szolgáló szakfeladatok helyét a kormányzati funkciókra történ hivatkozás vette át. A nagymérték változásra a könyvel rendszerek sem voltak id re felkészülve. A Pénzügyi Osztály dolgozóira nagyon sok plusz terhet rótt az új rendszerre történ átállás. A pénzügyi számvitelben rögzített gazdasági események a mérleg egyes sorainak változásával a vagyon alakulását befolyásolják. A vagyon alakulásáról képet adó mérleg eszköz és forrás sorai az el évi struktúrához képest jelent sen megváltoztak, emiatt rendez mérlegeket kellett készítenünk. Az id közi adatszolgáltatási kötelezettség is gyakoribbá vált, a korábbi negyedévenkénti pénzforgalmi jelentéssel azonos tartalmú, havi adatszolgáltatási kötelezettségünk van. A Pénzügyi Osztály látja el a Harkányi Közös Hivatalhoz tartozó összes önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az illetékességi területen lév nemzetiségi önkormányzatok, illetve a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás és a Szavai Körzeti Óvodai Társulás és irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásával kapcsolatos összes teend t. A kollégan k kitartó munkájának köszönhet en az átállásból adódó, évközben felgyülemlett elmaradások rendez dnek. Az új számviteli rendnek megfelel , a Magyar Államkincstár felé 2015. február végéig elvégzend 2014. évi beszámolási kötelezettség során új feladatokkal is meg kell küzdenünk, mindezek eredményeként megfelel szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal indíthatjuk az új évet. A Pénzügyi Osztályhoz tartozó Adócsoport minden a Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzat esetében ellátja a helyi adóztatással kapcsolatos feladatokat. A feladatok ellátására három f s létszámkeret biztosított. Év közben egy kollégan nek gyermeke született, 2014. júniustól ezt a feladatot két f köztisztvisel , szakmai tudást nem igényl feladatokra kapott 2 f bevonásával végezte. A két kollégára sok feladat hárult, a végrehajtásban mutatkozó elmaradás mellett is a munkájuk elismerést érdemel. A 2015. március végén a GYES-r l visszatér Dr. Vargáné dr. Szabó 7

Eszterrel kiegészülve jobban megoszlanak a feladatok, a hiányosságok felszámolhatóak lesznek. A 2014. évi költségvetésbe betervezett közhatalmi bevétel összességében teljesült. A betervezett 80 millió Ft idegenforgalmi adó beszedésre került, telekadónál elmaradás, más adónemnél többletbevétel mutatkozik. 2014. augusztus 1-t l számlavezet pénzintézetet váltottunk. A korábbi számlavezet bankunk, az ERSTE Bank Hungary Zrt. helyett a Szigetvári Takarékszövetkezet Harkányi Fiókja látja el ezt a feladatot. Az ERSTE Bank által nyújtott szolgáltatással maximálisan meg voltunk elégedve, de az ügyintézéshez Pécsre kellett utaznunk. Nagyon kényelmes, hogy helyben intézhetjük ezeket a feladatokat. Az átállás zökken mentessé tételéhez, 2014.12.31.-i lejárattal a költségvetési elszámolás számlák, illetve a közhatalmi bevételek lebonyolítására nyitott bankszámlák esetében a korábbi számlavezet nkkel külön szerz dést kötöttünk, ennek eredményeként a megsz nt számlákra érkez jóváírások külön kérés nélkül a megjelölt bankszámlára továbbutalásra kerültek. 2014. évben lehet ség nyílt helyi önkormányzatok esetében rendkívüli támogatási igény benyújtására. A BM. rendelet meghatározta azon jogcímek körét, amelyre támogatás igényelhet . Mind a négy önkormányzat benyújtotta a támogatási igényét. Harkány Város Önkormányzata esetében a Harkányi Gyógyfürd felé fennálló kölcsöntartozás kiegyenlítésére, az F-L-Immo Kft.-vel kötött, el nem ismert adás-vételi el szerz désb l származó, bírósági ítélettel megállapított kötelezettségekre, illetve a benyújtás id pontjában fennálló közm tartozásokra 159 972 e Ft támogatást igényeltünk. A teljes összegében megítélt támogatásból rendezésre került a Harkányi Gyógyfürd felé fennálló összes tartozás, az F-L-Immo Kft. felé részteljesítés történt. 2013. évben a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalt megillet állami támogatás, továbbadási kötelezettséggel, lakosságszám arányosan az egyes önkormányzatok részére került folyósításra. Szava Községi Önkormányzat esetében ezen a jogcímen kapott támogatásból 817 e Ft, Drávaszerdahely Községi Önkormányzat esetében 4 997 e Ft nem került a Közös Hivatal részére továbbadásra. A fennálló tartozások rendezésére benyújtott rendkívüli támogatási igény elfogadásra került, a tartozások pénzügyi rendezése megtörtént. Márfa Községi Önkormányzat 2014. év elején az el év végén kapott állami támogatásból, a közös fenntartású oktatási intézmények támogatási kötelezettségeire, illetve hétvégi háziorvosi ügyeletre már 5 573 e Ftot átadott. A fennmaradó 1 169 e Ft tartozás a 2014. év decemberében folyósított rendkívüli támogatásból került rendezésre. A korábbi vezetéssel szemben indított munkaügyi perekb l származó kötelezettségek mérséklését célzó, peren kívüli egyezségek megkötése után a vállalt kötelezettségek 2014. évben kifizetésre kerültek.

C. Igazgatási Osztály:(Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz beszámolója alapján) 1.) Az osztály felépítése: - Dr Lázár-Bognár Bernadett - aljegyz , osztályvezet 2014. október 16. napján állt ismét munkába, GYED id tartama alatt Papp Zsuzsanna látta el az osztályvezet i teend ket - Papp Zsuzsanna – kereskedelmi és szociális ügyintéz - Dr Hohner Éva – igazgatási ügyintéz - Szabó Mátyásné – szociális ügyintéz - Gusztávné Ragályi Csilla – anyakönyvvezet - Németh Tímea – munkaügyi ügyintéz - Dudásné Szabó Mária - igazgatási ügyintéz –(Városgondok adminisztrátora egyben) - Szabóné Bakó Vilma igazgatási ügyintéz (Szava településen) - Vámosi János – közterület-felügyel - Gyurkovszky Zoltán - közterület-felügyel 2.) Feladatkörök: 8

Az ügyintéz k nem csak Harkány városban, hanem Drávaszerdahely és Márfa települések vonatkozásában is ellátják a hatáskörükbe utalt feladatokat, Szava településen az igazgatási ügyintézést Szabóné Bakó Vilma látja el. -

-

szociális ügyek (önkormányzati segély, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátási ügyek, aktívkorúak ellátásának megállapítása, rendszeres szociális segély) jegyz i gyámhatósági ügyek hagyatéki ügyek kereskedelmi és ipari ügyek szálláshely-üzemeltetési ügyek közterület-felügyeleti ügyek birtokvédelmi ügyek mez gazdasági, fakivágási, állattartási ügyek anyakönyvvezet i feladatok (anyakönyvi kivonatok, állampolgársági ügyek, munkaügyi feladatok ellátása egyéb igazgatási ügyek (önkormányzati rendeletek el készítése, bérleti szerz dések készítése, hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, környezettanulmányok készítése, stb.)

3.) 2014.évi ügyiratforgalom: Az osztálynak Harkányban 2014. évben 2456 db. iktatott ügyirata volt, ebb l 1343 f szám és 1113 alszám, túlnyomórészt hatósági ügyintézést végeznek a kollégák. Az ügyfelek hozzávet leg 90 %-a személyesen, ügyfélfogadási id ben nyújtja be kérelmét, ezáltal az osztálynak nagy az ügyfélforgalma. A 2014-es évben 4 választásra került sor (országgy lési választás 2014. 04. 06. napján, Európai Parlamenti választás 2014. 05. 25. napján, helyi önkormányzati választás 2014. 10. 12. napján, nemzetiségi önkormányzati választás 2014. 10. 12. napján) amelyet az Igazgatási osztály dolgozói, mint a helyi választási iroda tagjai készítettek el , bonyolítottak le Harkány, Drávaszerdahely, Márfa és Szava települések vonatkozásában. A helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választások során a munkavégzés f ként az ajánlóívek kiadását, visszavételét, ajánlások ellen rzését, jelöltek nyilvántartásba vételét, a helyi választási bizottságok üléseinek koordinálását, a törvényesség betartását, valamint a határid s feladatok elvégzését jelentette.


9

10

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Szervezeti és ködési Szabályzatának felülvizsgálata Melléklet: Rendelet módosítás

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :









Hatályos rendelet: 8/2011.(IV.13.)

Min sített többség

6. oldal

EL TERJESZTÉS:Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2015.január 15én tartandó rendes testületi ülésére AZ EL TERJESZTÉS CÍME:Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Az el terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka, jegyz El terjeszt : dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete 2014 decemberi ülésén módosította utoljára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. (továbbiakban: Mötv.) el írásainak megfelel Szervezeti és M ködési Szabályzatát. A Mötv. 43.§.(2) bekezdés értelmében a képvisel -testület az alakuló vagy az azt követ ülésen felülvizsgálja Szervezeti és M ködési Szabályzatát, és azon átvezeti a 2014. október 12. napján hatályba lépett Mötv. változásokat, illetve szervezeti módosulás esetén a szervezeti felépítésére vonatkozó szabályokat, e kötelezettségének a képvisel -testület 2014. év végén eleget tett. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.tv.80 §.(2) bekezdése a települési önkormányzat számára is állapít meg kötelezettségeket határid megjelölésével: 80.§.(2) bek. „ a helyi önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzíteni kell a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás szerinti m ködési feltételeket a megállapodás megkötését követ 30 napon belül. A képvisel -testület a Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal a felülvizsgált együttm ködési megállapodásokat 2014. november 20-i ülésén fogadta el, de a törvényi rendelkezések betartása érdekében az önkormányzati SZMSZ-t is módosítani szükséges. A fentieken túl szükséges egyfel l pontosítani a képvisel -testület által a bizottságaira átruházott hatásköröket, valamint szükséges rendelkezni a polgármesterre és a társulásokra történt hatáskör-átruházás alapvet kereteir l is. Ezen kívül törölni kell a 2014.12.31-én megsz nt Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásra történ utalást is. A rendelet –tervezet szövege az el terjesztés mellékletét képezi. Indokolás: Harkány Város képvisel -testülete vonatkozásában a módosításokat az alábbiakkal indokoljuk: - 1.§ Az SzMSz X. fejezete új címmel kerül módosításra és a rendelet külön rögzíti a Horvát és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás szerint ködési feltételek biztosítását. - 2.§ Az SZMSZ-ben az Mötv. 53.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint rendelkezni kell a képvisel -testület átruházott hatásköreir l; az erre vonatkozó rendelkezések a Jogi, Szociális Bizottság vonatkozásában pontosításra kerültek valamint a normaszöveg

-

kiegészült a két társulás által fenntartott intézmények vonatkozásában a testületr l a társulásra átruházott intézményekkel kapcsolatos hatáskörökkel. 3.§ -4.§-ok: A fenti indokok miatt fel kell tüntetni az SZMSZ-ben a képvisel -testület polgármesterre és jegyz re átruházott hatásköreit is, amely az Alaprendeletben eredetileg szintén nem szerepelt.

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály el készít je számára el írja egy el zetes hatásvizsgálat elkészítését és arról –önkormányzati rendelet esetében a képvisel –testület tájékoztatását, ezért itt ezekr l rendelkezni kell. Hatásvizsgálat A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Az önkormányzat megfelel m ködése fontos része az állampolgárok életének, hiszen a legtöbb szolgáltatást a helyi önkormányzatoktól kapják. Ebb l a szempontból van jelent sége annak, hogy a hatályos szabályok alapján m ködjön az önkormányzat, melyeket módosulás esetén saját bels szabályzatain is átvezet. A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítások csak a szervezeti felépítésre és a képvisel k jogaira, kötelességeire vonatkozó módosításokat tartalmaznak, ezért jelen módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs. Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett. Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása kisebb mértékben és átmenetileg növeli az apparátus adminisztratív terheit. Kérem a Tisztelt Képvisel ket, hogy a rendelet –tervezetet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. Harkány, 2015. január 8. Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testületének …./2015.(I.15.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011. (IV.13.) számú rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és m ködési szabályairól szóló 8/2011.(IV.13.) rendeletének módosítására (a továbbiakban: SZMSZ -Alaprendelet) a következ ket rendeli el: 1. §. Az Alaprendelet X. Fejezete három új szakasszal egészül ki és módosul az alábbiak szerint. „38/A.§ A települési és a nemzetiségi önkormányzatok együttm ködése (1)

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, ennek keretében együttm ködik a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal illetve a HarkányiNémet Nemzetiségi Önkormányzattal.

(2)

A képvisel -testület a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel -testülete kezdeményezésére - a nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében - a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy a feladattal megbízza valamely bizottságát.

(3)

A képvisel -testület el segíti a nemzetiségi önkormányzatok törvényben biztosított (pl. kezdeményezési- vagy egyetértési) jogainak jogszer gyakorlását. 38/B.§ Együttm ködés a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

(1) A képvisel -testület a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati m ködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a ködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbiak szerint: a.) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek lebonyolításához szükséges helyiséget Harkány, Pet fi S.u.2-4.szám alatt a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti M vel dési Ház nagytermét. Az Önkormányzat továbbá lehet vé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban el re kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezet jével, vagy a jegyz vel. b.) A képvisel -testület a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelel en a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok

1

c.)

d.)

e.)

f.)

(2)

ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat m ködéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A Nemzetiségi Önkormányzat képvisel -testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyz vagy az aljegyz és a Közös Önkormányzati Hivatal témafelel sei, érintett osztályvezet i részt vesznek. A Nemzetiségi Önkormányzat m ködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyz a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja. A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek el készítését (meghívók, el terjesztések kiküldése, jegyz könyvek el készítése, sokszorosítás, jegyz könyv közzététele stb.) a jegyz a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel el re bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat tulajdonában lev buszokat, évente három alkalommal, a Nemzetiségi Önkormányzat által leadott – és a települési önkormányzat képvisel -testülete által jóváhagyott - kilométer igények erejéig.

A képvisel -testület az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan együttm ködési megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal. (A megállapodás e rendelet 6. számú függelékét képezi.)

38/C.§. Együttm ködés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (1) A képvisel -testület a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati m ködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a ködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbiak szerint: a.) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti M vel dési Ház erre a célra kijelölt helyiségét, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti M vel dési Ház nagytermét. Az Önkormányzat továbbá lehet vé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban el re kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezet jével, vagy a jegyz vel. b.) A képvisel -testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelel en a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat ködéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. c.) A Nemzetiségi Önkormányzat képvisel -testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyz vagy az aljegyz és a Polgármesteri Hivatal témafelel sei, érintett osztályvezet i részt vesznek. d.) A Nemzetiségi Önkormányzat m ködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyz a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja. 2

e.) A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek el készítését (meghívók, el terjesztések kiküldése, jegyz könyvek el készítése, sokszorosítás, jegyz könyv közzététele stb.) a jegyz a Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. f.) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel el re bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat tulajdonában lev buszokat, évente három alkalommal, a Nemzetiségi Önkormányzat által leadott – és a települési önkormányzat képvisel -testülete által jóváhagyott kilométer igények erejéig. (2)

A képvisel -testület az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan együttm ködési megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal. (A megállapodás e rendelet 7. számú függelékét képezi)” 2.§

(1) Az Alaprendelet 27/A.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül és az alábbi szövegre módosul: „(3) A Jogi, Szociális Bizottság hatásköre: - dönt az önkormányzati lakásbérleti ügyekben; - dönt az önkormányzat által elnyert, és rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szociális célú zifa támogatások elosztásáról; - a programhoz történ önkormányzati csatlakozás esetén dönt a fels oktatási továbbtanulók támogatásáról; (2) Az Alaprendelet kiegészül egy új, 28/A.§ megjelölés rendelkezéssel az alábbiak szerint: „28/A.§ A képvisel -testület által a társulásokra átruházott hatáskörök: (1) A képvisel -testület a Harkányi Körzeti Óvodai Társulásra ruházza át a Harkányi Óvodavonatkozásában az intézményirányítói valamint fenntartói hatáskörök gyakorlását. (2) A képvisel -testület a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulásra ruházza át a Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központ vonatkozásában az intézményirányítói valamint fenntartói hatáskörök gyakorlását.” 3.§ Az Alaprendelet IX. fejezete kiegészül a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolásával az alábbiak szerint. „30/A§ (1) A képvisel -testület az alábbi hatásköröket ruházza át a polgármesterre: a.) dönt a feln tt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet által hatáskörébe utalt ügyekben, b.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak felett, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat közalkalmazottai felett; c.) gyakorolja a pénzügyi kötelezettségekkel nem járó tulajdonosi jogokat, amelyeket az építési törvény vagy a Ptk. határoz meg. 3

4.§ Az Alaprendelet kiegészül egy új, 35/A.§-al az alábbiak szerint. „35/A.§ A képvisel -testület az alábbi hatáskörét ruházza át a jegyz re: a.) a jegyz a vonatkozó rendeleti szabályozás keretei között dönt a közterület használati engedélyek kiadásáról.” 5.§ Az Alaprendelet 38.§ (5) bekezdésének b.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 6.§ (1) Az Alaprendelet a Záró rendelkezések és aláírások utáni részben kiegészül az alábbi felsorolással: A 8/2011. (IV.13.) számú rendelet mellékleteinek felsorolása: 1. számú melléklet: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás A 8/2011. (IV.13.) számú rendelet függelékeinek felsorolása: 1. számú függelék: Az Önkormányzat intézményei 2. számú függelék: Harkány város nemzetközi kapcsolatai 3. számú függelék: A képvisel -testület tagjainak felsorolása 4. számú függelék: Az önkormányzat bizottságainak jegyzéke, bizottsági elnökök és bizottsági tagok felsorolása 5. számú függelék: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje 6. számú függelék: A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm ködési megállapodás 7. számú függelék: A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm ködési megállapodás (2) Az (1) bekezdésben felsorolt mellékletek - ez utóbbiak jelen módosító rendelethez csatolt tartalommal - és függelékek - mindig az aktualizált tartalommal - az Alaprendelethez teljes tartalomban csatolásra kerülnek. 7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. (2) A képvisel -testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történ egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését. Harkány, 2015. január 15.


Dr.MarkovicsBoglárka jegyz

A rendelet kihirdetve: 4


Dr. Markovics Boglárka; jegyz

5

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lev piac üzemeltetési szabályzatának módosítása Melléklet:

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :








Egyszer többség

TERJEDELEM:

2. oldal


1

EL TERJESZTÉS 5. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Piac üzemeltetési szabályzatának módosítása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz El terjesztést készítette: dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

Harkány Város Önkormányzat Piac-és Vásárcsarnokának központi jogszabályok által nem szabályozott m ködési kérdéseit a képvisel -testület Piac üzemeltetési szabályzatban rögzítette, mely kiterjed a zöldséges piacra, vásárra, vásárcsarnokra, és az ezeken értékesít , szolgáltató tevékenységet folytatókra. Hosszú id óta megoldatlan kérdés annak rendezése, hogy a piac és vásár területén naphosszat ott tartózkodó bérl k illetve alkalmazottaik kötelez jelleggel vegyék igénybe az ott kialakított illemhelyet. Legf bb célunk ezzel az, hogy az arborétum e célú használatát végérvényesen megszüntessük. A kötelez illemhely használat piacszabályzatban való rögzítése, és a havi díj minden, ott értékesít , szolgáltató tevékenységet folytatókra való kiterjesztése hozhatja meg azt az eredményt, hogy ett l a régóta fennálló problémától megszabadulhasson az Önkormányzat. Fentiek miatt a Piac üzemeltetési szabályzat IX. pontja kiegészül az alábbi 29. ponttal: „29. Harkány Város Önkormányzat Piac-és Vásárcsarnokának területén értékesít , szolgáltató tevékenységet folytató, bérleti szerz déssel rendelkez bérl k kötelesek a piac területén lév illemhely használatáért –a tényleges használat tényére és mértékére való tekintet nélkül- havi bruttó 2000 Ft díjat a havi bérleti díj megfizetésével egyidej leg megfizetni.” Technikai jelleg módosítás hogy a VIII. pont 4.pontjában a hatályon kívül helyezett Polgári Törvénykönyvre való hivatkozást javítjuk a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvre való hivatkozásra. Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a Piac üzemeltetési szabályzatának módosítását megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Határozati javaslat A Piac üzemeltetési szabályzatának módosításáról

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a képvisel -testülete Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Piac üzemeltetési szabályzatának IX. pontját kiegészíti az alábbi 29.ponttal: „29. Harkány Város Önkormányzat Piac-és Vásárcsarnokának területén értékesít , szolgáltató tevékenységet folytató, bérleti szerz déssel rendelkez bérl k kötelesek a piac területén lév illemhely használatáért –a tényleges használat tényére és mértékére való 2

tekintet nélkül- havi bruttó 2000 Ft díjat a havi bérleti díj megfizetésével egyidej leg megfizetni.” Határid : azonnal Felel s: Baksai Endre Tamás Polgármester

3

Tárgy: Harkány Város 2015. évi kulturális és turisztikai rendezvény naptárának megtárgyalása Melléklet:

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :

Kesjár János Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke


Kesjár János Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA: 2014.12.15., 2015.01.06.


Bizottsági határozatok: 3/2014.(XII.15.), 1/2015.(I.06.), 2/2015.(I.06.)




Egyszer többség

1. oldal

EL TERJESZTÉS 6. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Harkány Város 2015. évi kulturális és turisztikai rendezvény naptárának elfogadása El terjeszt : Kesjár János Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke El terjesztést készítette: Kesjár János Bizottság elnöke

Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta Harkány Város 2015. évi rendezvény naptárát és a 3/2014.(XII.15.) számú bizottsági határozattal az alábbi 7 kiemelt rendezvényt elfogadta: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Harkányi Egészségmeg rz Napok Évadnyitó rendezvények Pünkösdi Hosszú Hétvége XXI. Fürd fesztivál Államalapítás ünnepe, hosszú hétvége Harkányban XXI. Szüreti Fesztivál XI. Harkányi Szabadegyetem

A pénzügyi bizottság 1/2015.(I.06.) számú határozatával elfogadta a kisebb jelent séggel bíró rendezvények naptárát, valamint döntött arról, hogy Harkány Város bels honlapjain miel bb megjelenésre kerüljenek. A 2/2015.(I.06.) számú határozatával döntött arról is, hogy ezeket a kisebb rendezvényeket a költségvetés elfogadása után 3 havonta megfelel tartalommal feltölti. Határozati javaslat: …../2015.(I.15.) sz. Önkormányzati hat.: 2015. évi rendezvény naptár elfogadása Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete a város 2015. évi kulturális és turisztikai rendezvény naptárát elfogadja. Határid : Azonnal Felel s: Kesjár János bizottsági elnök Harkány, 2015.01.10. Tisztelettel:

Kesjár János bizottság elnöke

Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lév , víziközm -szolgáltató által üzemeltetett víz- és csatornam után 2014.01.01-t l alkalmazandó eszközhasználati díj

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :

Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet








Egyszer többség

1. oldal Tájékoztató levél

El terjesztés Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. január 15-i ülésére

Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lév , víziközm -szolgáltató által üzemeltetett víz- és csatornam után 2014.01.01-t l alkalmazandó eszközhasználati díj El terjeszt : Baksai Endre Tamáspolgármester Készítette: Képíró Sarolta

Tisztelt Képvisel -testület! Mohács-Víz Korlátolt Felel sség Társaság Harkányi Üzemmérnöksége képviseletében Nehr Tibor üzemmérnökség vezet a mellékelt levélben adott tájékoztatást a 2014. évre, valamint a további évekre vonatkozóan alkalmazandó közm bérleti díj (eszközhasználati díj) mértékér l. Az Önkormányzat tulajdonában lév , víziközm -szolgáltató által üzemeltetett közm vek után 2014. évre fizetend eszközhasználati díj a korábbiakban még nem került megállapításra. A 2014. évi költségvetésben az eszközhasználati díj összege a 2013.évi tény adatokkal azonosan 35 089 e Ft + áfa összegben került meghatározásra. A Szindikátusi Szerz dés alapján 2014.01.01-t l alkalmazandó és kiszámlázható eszközhasználati díj az éves nettó lakossági víz- és csatornadíjak 10 %-a. Ezzel a mértékkel számolva a 2014. évi eszközhasználati díj összege 6 699 e Ft + áfa. A melléklet tájékoztató levél tartalmazza mindazon körülményt, amely indokolttá teszi a korábbi évekhez képest jelent s csökkenéssel járó, 2014.01.01-t l alkalmazandó bérleti-üzemeltetési, eszközhasználati díj elfogadását.

Határozati javaslat: ……./……….2014.01.01.-t l alkalmazandó eszközhasználati díjat tartalmazó Önk. határozat Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete elfogadja, hogy 2014.01.01.-t l a víziközm vek bérleti, használati díjának (eszközhasználati díj) mértéke a nettó lakossági víz-és csatornadíjak 10 %-a . Határid : azonnali Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester Harkány, 2015.január 9.

Képíró Sarolta Pénzügyi osztályvezet

Tárgy: Részletfizetési megállapodás kötése a Tenkesvíz Kft-vel üzemeltetési jogra kötött, annak ellehetetlenülése miatt jogtalanul kifizetett összegb l fennálló tartozás rendezésére

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :









Egyszer többség

2. oldal Részletfizetési megállapodás Kamatszámítás


Tárgy: Részletfizetési megállapodás kötése a Tenkesvíz Kft-vel üzemeltetési jogra kötött, annak ellehetetlenülése miatt jogtalanul kifizetett összegb l fennálló tartozás rendezésére. El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet Készítette: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet Tisztelt Képvisel -testület! A Tenkesvíz Víz- és Csatornam Üzemeltet Kft. és Harkány Város Önkormányzata 2012. szeptember 19-én megállapodást kötöttek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lév közcélú ivóvízellátó- és szennyvízelvezet -, tisztító rendszer üzemeltetési joga az érvényben lév üzemeltetési megállapodás alapján 2032. december 31.-i lejárattal határozott idej vé válik. Az Üzemeltet vállalja, hogy a hosszú távú üzemeltetési jogok átadásáért 90.000.000,- Ft + áfa egyszeri összeget fizet. Amennyiben az önkormányzat él felmondási jogával, a hosszú távú üzemeltetési jog átengedésének feltételeként fizetend 90.000.000,- Ft + áfa egyszeri összegnek a határozott id l vissza lév id vel arányos részének megfelel en kötbért köteles fizetni. A felek vállalják, hogy legkés bb 2013. május 31-ig a fenti megállapodás alapján a 2011. évi CCIX. törvény (Vksz.tv) rendelkezéseit is figyelembe véve, határozott 2032. december 31-i lejárati idej üzemeltetési szerz dést kötnek. A Tenkesvíz Kft. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a jöv ben holdingszer m ködés keretében, mint a Baranya-Víz Kft. (Zrt.) leányvállalata fog m ködni. A m ködési engedéllyel az anyavállalat fog rendelkezni 2013. május 31. után, ezért a leányvállalatok által kötött szerz déseket az anyavállalat veszi át. Az önkormányzat kötelezte magát, hogy a Baranya-Víz Kft.-vel, illetve Zrt.-vel, mint a Tenkesvíz Kft. anyavállalatával a megállapodás szerinti tartalommal és a Vksztv. bérleti-üzemeltetési szerz désre vonatkozó rendelkezései szerint bérleti-üzemeltetési szerz dést köt, melynek szerz déses ideje nem lehet rövidebb mint 2032. december 31. Ezen feltételek megléte mellett Harkány Város Önkormányzata és a Tenkesvíz Kft. 2012. december 17. napján szerz dést kötött Harkány település ivó- és szennyvíz közm veinek üzemeltetésére vonatkozóan. A 2013. év eleji jogszabályi változások miatt a 2011. évi CCIX. tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével megállapításra került, hogy a Tenkesvíz Kft. mint üzemeltet a víziközm vek üzemeltetésére – a törvényi feltételeknek való megfelelés hiánya okán – nem jogosult, mert a feltételként megjelölt 50.000 fogyasztói egyenértékkel nem rendelkezik. Az ellátásért felel s önkormányzat ennek tudomásul vételével a 42/2013. (III.28.) számú testületi döntés alapján víziközm veinek 2013. június 1-ét követ id szakában az üzemeltetésre a Mohács-Víz Kft.-t jelölte ki. A Tenkesvíz Kft.-vel kötött üzemeltetési szerz désünket – a szerz dés teljesítésének az üzemeltet i oldalon bekövetkezett ellehetetlenülésére figyelemmel – 2013. május 31. napjával a Ptk. 319. § (1) bek.-e alapján közös megegyezéssel megszüntettük. Az üzemeltetési szerz dés megsz ntetésével az üzemeltetési jogra vonatkozó szerz dés is ellehetetlenült, az üzemeltetési jogért fizetett összeg jogosulatlanná vált, melyet vissza kell

fizetnünk. Ezen a jogcímen kifizetett összegb l 2013. május 31-én fennálló tartozás összege 83.022.009,- Ft, ez az összeg a mai napig nem került kiegyenlítésre. A Tenkesvíz Kft. Taggy lése taggy lési határozat meghozatalával kötelezte Harkány Város Önkormányzatát a jogosulatlanul kapott összeg visszafizetésére. A fennálló tartozás összege olyan jelent s mérték , hogy annak teljesítése csak az önkormányzat likviditásának figyelembe vételével, részletekben történ kiegyenlítéssel teljesíthet . A Tenkesvíz Kft. Taggy lése hozzájárult a részletekben történ pénzügyi teljesítéshez, de a mindkét fél számára elfogadható részletfizetési megállapodás aláírásának idejét legkés bb 2015. január 15-i id ponttal jelölte meg. Az általunk javasolt részletfizetési megállapodás a fent megjelölt szempontok szerint került meghatározásra és tartalmazza a fennálló 83.022.009,- Ft tartozás és a késedelmes fizetés után járó 5.546.605,- Ft visszafizetésének pontos id pontját és összegét. Határozati javaslat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15-én megtartott testületi ülésének jegyz könyvéb l: /2015. ( . .) sz. Önkormányzati hat.: Tenkesvíz Kft. üzemeltetési jogátengedéséért részletfizetési megállapodás Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete elismeri a Tenkesvíz Víz-és Csatornam Üzemeltet Kft.-vel 2012. szeptember 19. napján kötött, üzemeltetési jog átengedéséért kifizetett összegb l fennálló 83.022.009,- Ft, továbbá a késedelmes fizetésért járó 5.546.605,- Ft összeg tartozást, és egyben az aláírandó részletfizetési megállapodással kötelezettséget vállal arra, hogy a fennálló tartozást az el terjesztéshez csatolt megállapodásban rögzített tartalommal, legkés bb 2015.09.30-ig megfizeti. A képvisel -testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a fenti ügyben teljes jogkörrel eljárjon. Határid : Azonnal Felel s: Baksai Endre Tamás Polgármester



MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészt Harkány Város Önkormányzata (cím: 7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4., adószám: 15724076-2-02, törzskönyvi nyilvántartási száma: 724078), a továbbiakban Önkormányzat, másrészr l a Tenkesvíz Víz- és Csatornam Üzemeltet Kft. (7800 Siklós, Gordisai u. 2., adószám: 11543668-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-064781), továbbiakban Társaság, együttesen Felek között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett: El zmények: Harkány Város Önkormányzata és a Tenkesvíz Víz- és Csatornam Üzemeltet Kft. között 2012. szeptember 19. napján megállapodás jött létre a település közcélú ivóvízellátó- és szennyvízelvezet , -tisztító rendszerének üzemeltetési jogának átadásáról. A megállapodás szerint Önkormányzat vállalta, hogy a tulajdonában lév közcélú ivóvízellátó- és szennyvíz elvezet rendszer üzemeltetésére a Tenkesvíz Kft-vel köt szerz dést 2032.december 31.napjáig. A Tenkesvíz Kft. pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetési jog átengedéséért bruttó 114.300.000,-Ft-ot fizet Önkormányzatnak. A felek megállapodtak abban, hogy legkés bb 2013. május 31. napjáig megkötik a határozott idej , 2032. december 31-i lejáratú bérleti-üzemeltetési szerz dést. A Tenkesvíz Kft. a 2012. szeptember 19-i megállapodás szerint az üzemeltetési jog átadása fejében kifizetett összegb l Önkormányzatnak bruttó 83.022.009,- Ft-ot tartozása áll fent. A Víziközm törvény végrehajtási rendelete 2013. február 27-én jelent meg, az ebben foglaltak, valamint egyéb körülmények miatt a 2012. szeptember 19-ei megállapodás teljesítése lehetetlenné vált. Erre figyelemmel a Tenkesvíz Kft és Önkormányzat a víziközm üzemeltetésére vonatkozó szerz dését közös megegyezéssel 2013. május 31. napjával a jöv re nézve megszüntette. A teljesítés jogi lehetetlenülését az id közben bekövetkezett jogszabályváltozás idézte el , melyért egyik fél sem felel s, így a teljesített szolgáltatásokkal el kell számolni. 1./ A Tenkesvíz Kft. 2014. június 5. napján hozott 1/2014 (06.05.) számú taggy lési határozatával kötelezte Harkány Város Önkormányzatát, mint a Kft. tagját, hogy az üzemeltetési jog ellenértékére fizetett 85.400.000,- Ft-ot 2014. szeptember 30. napjáig a Tenkesvíz Kft. számlájára utalja vissza. 2./ Az Önkormányzat a Társaság taggy lési határozatával összhangban kiállította mínuszos számláját nettó 90.000.000,- Ft + 27% Áfa, vagyis 114.300.000,- Ft összegben. A fent megjelölt mínuszos számla után benyújtott Áfa visszaigénylés miatt a NAV ellen rzést rendelt el. Az adóellen r megállapítására, mely szerint az üzemeltetési jog 2012.12.31 2013.05.31. id szakban érvényben volt, a visszafizetési kötelezettséget 1 872 434,- Ft + 27 %

Áfa, azaz 2.377.991,- Ft összegben csökkentenünk kellett, a visszafizetési kötelezettség összege 83.022.009,- Ft-ra módosult. 3./ Harkány Város Önkormányzatát a 2013.05.31-én fennálló 83.022.009,- Ft kötelezettség után 2013.06.01 – 2015.09.30. id szakra a késedelmes fizetés miatt, a 2. számú mellékletben részletezett számítás szerint 5.546.605,- Ft kamatfizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301.§.(1) és (2) bekezdése alapján. A 2. számú melléklet a megállapodás részét képezi. 4./ Harkány Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenleg fennálló 83.022.009,- Ft-ot, továbbá a késedelmes fizetésb l származó 5.546.605,- Ft-ot a Tenkesvíz Kft. 50600083-10012002 számú számlájára átutalja 2015. szeptember 30. napjáig az alábbi részletekben: -2015.március 31. napjáig 5.546.605,- Ft késedelmi kamatot és további 10.000.000,- Ft-ot -2015. június 30. napjáig további 15.000.000,- Ft-ot, -2015. szeptember 30. napjáig a fennmaradó 58.022.009,- Ft-ot. 5./ A jelen megállapodás aláírására Harkány Város Önkormányzata Baksai Endre polgármestert a 7/2015. (I.15.) számú képvisel -testület határozattal felhatalmazta. A képvisel -testületi döntés a megállapodás 1.számú mellékletét képezi. A Felek a Megállapodást gondos áttanulmányozás, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyez t, jóváhagyólag írták alá.

Siklós, 2015. január …..

…………………………………… Baksai Endre polgármester Harkány Város Önkormányzata

………………………………… Takács Andrea ügyvezet igazgató Tenkesvíz Kft.

Tárgy: Az önkormányzat 2014. I. félévi beszámolójának elfogadása Melléklet:

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :




VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA: 2014. december 2. napján


Bizottsági határozat: 1/2014.(XII.02.)




Egyszer többség

8. oldal Beszámoló mellékletek

El terjesztés Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. január 15-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. I. félévi beszámolójának elfogadása El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet Készítette: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet TÁJÉKOZTATÓ Harkány Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésér l

Tisztelt Képvisel -testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ által megjelölt feladatokat

(településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, szociális – gyermekjóléti - gyermekvédelmi ellátások, lakás és helységgazdálkodás, ivóvízellátás, csatornaszolgáltatás,sport és ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás ) az önkormányzat ellátta. Az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak 2014. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszáma 114 f volt. 2014. január elsejével az államháztartás egészére kiterjed en új számviteli rendszer került bevezetésre, amely különválasztja a költségvetési számvitelt és a pénzügyi számvitelt és a gazdasági események során mindkett t alkalmaznunk kell. Ennek megfelel en rengeteg új feladattal és egészen más könyvelési technikával kellett megküzdenünk. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélet , azaz a tényleges pénzmozgást követi. Célja a bevételi és kiadási el irányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetb l kapott támogatások felhasználásának, valóságnak megfelel , folyamatos, zárt rendszer áttekinthet nyilvántartása. A pénzügyi számvitelt a módosított eredményszemlélet jellemzi, a gazdasági események a teljesítés id pontja szerint kerülnek figyelembe vételre. A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelel , folyamatos, zárt rendszer , áttekinthet nyilvántartását biztosítja. A még napjainkban is esetenként javításra szoruló könyvel program, az új elvárásoknak való megfelelés, az új könyvelési technika alkalmazása rengeteg plusz terhet rótt a Pénzügyi Osztály dolgozóira, ezért is fordulhatott el , hogy a Képvisel -testület felé a féléves gazdálkodásról szóló beszámoló megkésve kerül beterjesztésre. A tájékoztatóhoz hat melléklet tartozik. Az 1. számú mellékletben költségvetési szervenként bemutatásra kerül az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulása, a 2. számú mellékletben szervenkénti bontásban az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait részletezzük. A bevételek és kiadások jogszabály által meghatározott struktúrában kerülnek bemutatásra. Jogcímcsoportonként elkülönítetten kell bemutatnunk a m ködési célú, felhalmozási célú, illetve finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, melyeket a szerint is meg kell különböztetnünk egymástól, hogy kötelez feladathoz, önként vállalt feladathoz vagy államigazgatási feladathoz kapcsolódik. A jogcímcsoportokat továbbbontjuk kiemelt jogcímekre, azon belül jogcímekre. A 3. számú melléklet az 1. és 2. melléklet struktúrájával összhangban mérlegszer en mutatja be az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített m ködési, felhalmozás, illetve finanszírozási bevételeit és kiadásait. A 12. számú mellékletben a beruházási kiadások, a 13. számú mellékletben a felújítás kiadásokat, illetve a 15. számú melléklet a támogatások kerülnek bemutatásra.

BEVÉTELEK Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a tervezett bevételek a félév utolsó napjáig miként teljesültek.

ködési bevételek: ködési célú támogatások államháztartásról belülr l Önkormányzat m ködési támogatása Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l Közhatalmi bevételek ködési bevételek ködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l

Önkormányzat m ködési támogatása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ által megjelölt feladatokat (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, szociális – gyermekjóléti - gyermekvédelmi ellátások, lakás és helységgazdálkodás, ivóvízellátás, csatornaszolgáltatás, sport és ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás) az önkormányzatnak kötelez jelleggel el kell látnia. A kötelez en ellátandó feladatokra 2014. évre eredetileg 375 259 e Ft támogatást igényelhettünk, melyb l az év feléig annak 52 %-a érkezett meg. Az alábbi kimutatásban találunk olyan tételeket melyekhez az eredeti el irányzat oszlopban nincs adat, ezeken a jogcímeken év közben, feladatellátás után igényelhettünk támogatást. Ilyen tétel az ellátottak pénzbeli juttatása. A helyi lakosság részére folyósított rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesít támogatás, lakásfenntartási támogatás után 6 566 e Ft támogatás érkezett. A kormányzat azon vállalását, hogy a nettó munkabér összege nem lehet kevesebb az el évinél, egyes dolgozók esetében egy kompenzációs összeg biztosítja, ami az illetménnyel együtt kerül számfejtésre. Az ebb l adódó többletkiadásra 6 256 e Ft-ot kaptunk. Az Iskola m ködtetéséhez éves szinten 4 480 e Ft a támogatás érkezik, ennek 52 %-a folyósításra került. A 2013. évben megvalósuló 70%-os adósságkonszolidáció után év végén 105 400 e Ft m ködési célú hitelállományt tartottunk nyílván. Ezen hitelállomány és kamatai kiegyenlítésére a 2014.02.28-án kapott 107 833 e Ft támogatás szolgált. Az eredeti költségvetés tartalmazza az adósságkonszolidációra kapott támogatás összegét, de az egyéb államháztartáson belülr l érkez támogatások között került tervezésre. Összességében az els félévben önkormányzat m ködési támogatásaként 317 025 e Ft érkezett.

Támogatási jogcím Közös Hivatal m ködésének támogatása Egyéb kötelez önkormányzati feladatok Önkormányzat településüzemeltetési feladat tám. Óvoda m ködési célú kiadásainak támogatása Óvodai gyermekétkeztetés támogatása Iskolai gyermekétkeztetés támogatása Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatása Könyvtári, közm vel dési feladatok támogatása Üdül helyi feladatok támogatása Oktatási intézmény m ködtetésének támogatása Külterületi feladatok támogatása Bérkompenzáció finanszírozása ködési célú adósságkonszolidáció Összesen:

Eredeti ei. 103 371 9 496

Mód. ei. 103 371 9 496

I.fé.tény 53 754 4 937

18 667 92 816 5 400 18 360 1 937

18 667 98 216 5 400 18 360 1 937

4 762 120 144 306

4 762 120 144 4 480 306

375 259

379 739

9 707 47 176 2 808 9 547 1 007 566 2 476 62 475 2 330 153 6 256 107 833 317 025

ködési célú támogatások, m ködési célú átvett pénzeszközök

Államháztartáson belülr l érkez támogatások:

Ezen a jogcímen183 673 e Ft bevétellel terveztünk. Ha ebb l kivesszük az adósságkonszolidációra tervezett 107 833 e Ft támogatást, az éves tervezet összege az Önkormányzatnál 70 028 e Ft, a Közös Hivatalnál 5 812 e Ft. Az év els felében ezen a jogcímen az Önkormányzathoz 47 240 e Ft érkezett, ez a tervezet 67,5 %-a. 2013. évben a közös hivatali feladatok ellátására kapott támogatás lakosságszám arányosan a körjegyz ség tagjai részére kerültek utalásra, amit tovább kellett volna adni a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal részére. Át nem adott 2013. évi támogatás után 2013. év végén Drávaszerdahely 4 997 e Ft-tal, Szava 815 e Ft-tal tartozott. Ezek az összegek a mai napig nem kerültek megfizetésre. Szava Önkormányzata a megigényelt rendkívüli támogatásból vagy a 2015. évi költségvetéséb l, Drávaszerdahely Önkormányzata a 2015. 03.15-ig befolyó ipar zési adóból tudja rendezni tartozását. A Közös Hivatalhoz a választások lebonyolítására 1 384 e Ft érkezett. A Kulturális- és Sport Központ 200 e Ft támogatást kapott. A START munkaprogramok lehet ségével élve 28 f foglalkoztatására, a feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra, eszközfejlesztésre kötött szerz désb l várhatóan 40 429 e Ft kiadás mellett 38 743 e Ft támogatást kapunk. Egyszerre több program is fut, a költségelszámolások után június végéig 11 770 e Ft érkezett, év végéig az összes project elszámolásra kerül. A Munkaügyi Központtal kötött egyéb megállapodások után 805 e Ft bértámogatás folyt be. Az OEP által a véd i szolgálat és háziorvosi ügyletet finanszírozására adott támogatás id arányos része megérkezett. Év elején 13, jelenleg 8 önkormányzattal közösen ködtetett háziorvosi ügyelet ellátására minden lakos után 100,-Ft/hó támogatást kértünk. A tervezett 4 200 e Ft-ból 1 677 e Ft folyt. A lakosságszám csökkenése miatt szeptembert l 120 e Ft/hó összeggel kisebb az OEP finanszírozás és az önkormányzatoktól beszedend támogatásnál is elmaradás lesz. Korábbi években az önkormányzatok által kötelez en ellátandó oktatási feladatok intézményi társulás keretében kerültek ellátásra. A közös feladatok finanszírozására a tagoknak hozzájárulási kötelezettsége volt. A meg nem fizetett hozzájárulás miatt egyes önkormányzatok jelenleg is jelent s összeggel tartoznak. Ezen a jogcímen nyilvántartott követelésb l 2014. évre 11 425 e Ft bevételt terveztünk, az els félévben ténylegesen 11 686 e Ft került megfizetésre. A TÁMOP2.4.5 számú, 2013-2014. évben futó, rugalmas munkahely pályázathoz kapcsolódóan 15 467 e Ft összeg , felhalmozási célú támogatással terveztünk. A befolyt 13 078 e Ft bevétel az egyéb m ködési célú támogatások között került elszámolásra, a további 2 389 e Ft az év második felében várható.

Támogatási jogcím Start program támogatása Munkaügyi kp munkabér támogatás OEP véd i támogatás OEP ügyelet támogatása Társult önk-ok hétvégi ügyelet hj Társult önk-ok oktatási feladatból fennálló tartozás rendezése Drávaszerdahely elmaradt körjegyz ségi hozzájárulása Szava elmaradt körjegyz ségi hozzájárulása Országgy lési választások feladatfinanszírozása TÁMOP 2.4.5, Rugalmas munkahely pályázati támogatás ködési hitel törlesztésének támogatása ködési hitel utáni kamatkötelezettség támogatása Harkányi Kulturális és Sport Központ pályázati támogatása

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

38 743

38 743

7 740 7 920 4 200 11 425

7 740 7 920 4 200 11 425

4 997

4 997

815

815

11 770 805 4 230 3 994 1 677 11 686

1 384 13078 105 400

105 400

2 433

2 433 200

Mindösszesen:

183 673

183 673

48 824

ködési célú pénzeszköz átvétel:

Nem tervezett, egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülr l jogcímen 556 e Ft érkezett.

Közhatalmi bevételek:

Átengedett központi adókból, helyi adóztatásból és egyéb közhatalmi bevételekb l származó tételek sorolandók a közhatalmi bevételek közé.

Átengedett központi adóbevételek:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Gépjárm adó: Term föld bérbead. származó jöv.adó

11 000

11 000

11 000

11 000

Teljesítés 5 945 4 5 949

Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, helyi adóztatáshoz kapcsolódó késedelmi pótlék, - bírság, környezetvédelmi bírság, természetvédelmi bírság, m emlékvédelmi bírság, építésügyi bírság 2014. els félében befolyt egyéb közhatalmi bevétel: – késedelmi pótlék, bírság: 1 839 e Ft – igazgatási szolgáltatási díj: 182 e Ft A helyi adóból származó bevételek alakulása:

A helyi adóbevételek alakulása az adott év különböz id szakában:

Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Ipar zési adó Talajterhelési díj Összesen

Éves terv 2014 175 000 50 000 80 000 105 000 410 000

Tényleges bevétel 2014.06.30 tény/terv 95 924 54,81% 8 678 17,36% 13 750 17,19% 173 43 096 41,04% 175 161 796 39,46%

Tényleges bevétel 2014.08.31 tény/terv 147 086 84,05% 16 355 32,71% 44 324 55,41% 255 81 192 77,33% 596 289 808 70,68%

Az els félévben az építményadó bevétel túllépte az 50%-ot,az ipar zési adó meghaladta a 40 %-ot míg az idegenforgalmi adó és a telekadó 17%-os teljesülést mutat. Az augusztus havi adatok már biztatóbbak. A hátralékok behajtása folyamatosan történik fizetési felszólítás, inkasszó, ingatlanok beterhelése, letiltások és végs esetben végrehajtó közrem ködésének igénybe vételével. Jelenleg közel 360 millió Ft hátralékot tartunk nyílván. Az F-L-Immo Kft-vel fennálló kötelezettség, illetve adókövetelés rendezése után a telekadó bevétele 32 971 e Ft-tal növekedhet. Várjuk a rendkívüli támogatásra beadott pályázat eredményét. A támogatás folyósítását követ en megkezdhetjük a Harkányi Gyógyfürd Zrt. és Önkormányzat között fennálló követelések, kötelezettségek elszámolását. Ennek keretében a Gyógyfürd 35 milliós adótartozása is kiegyenlítésre kerül. Az idegenforgalmi adónál több, mint húszmillió Ft a bevallott, meg nem fizetett adó, ennek beszedése kiemelt feladat. A kintlév ségek behajtására a hét elején inkasszók kerülnek benyújtásra. A tervezett közhatalmi bevételeket teljesíteni szeretnénk. Intézményi m ködési bevételek: Ide sorolandó bevételek: Készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás, közvetített szolgáltatások, közüzemi vagyon üzemeltetéséb l származó bevétel, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó, kamatbevételek. Intézményi m ködési bevétel címen 134 461 e Ft bevétellel terveztünk. A Mohács-Víz Kft.-vel kötött közm üzemeltetési szerz désb l származó éves bevétel összege 35 089 e Ft + áfa. Ezt a bevételt jogszabályi kötelezettség alapján csak a közm felújításra, beruházásra lehet felhasználni. A mai napig nem történt közm fejlesztés. Közm vagyonhoz kapcsolódó bevételek, illetve kiadások november végéig nem kerültek elszámolásra. Ha a tervezett m ködési bevételeket csökkentjük az eszközhasználati díj utáni 44 563 e Ft összeggel, 89 898 e Ft az éves elvárt bevétel. Ebb l az els félév során 44 205 e Ft realizálódott, azaz a tervezett bevételek 49,17 %-a befolyt. Készletértékesítésb l 81 e Ft bevételünk keletkezett. Szolgáltatások ellenértékeként - melybe beletartozik a lakbér, piaci vásári sátor és egyéb ingatlanhasznosításból származó bevétel, parkolóból befolyt bevétel, eszközbérlet díja, bérmunka, zöldhulladék elszállítása, a munkahelyi és a küls s étkezési térítési díjak – 31 357 e Ft folyt be. Közvetített szolgáltatások ellenértékeként, azaz a továbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt bevétel 3 148 e Ft volt. Ellátási díjként a gyermekétkeztetés térítési díjából befolyt bevétel az els félévben 4 738 e Ft volt. Kiszámlázott általános forgalmi adóból 4 558 e Ft, kamatbevételként 300 e Ft bevétel keletkezett. Bemutatjuk, hogy a tervezett intézményi m ködési bevételekb l félév végéig mennyi realizálódott. Az egyes tételek az áfa összegét is tartalmazzák. A parkoló üzemeltetéséb l származó bevételnél félévkor jelent s elmaradás mutatkozik, de ennek szezonális jellegét is figyelembe kell venni. A jelenlegi számadatok alapján éves szinten 11 000 e Ft bevétel várható. A közterület hasznosításából tervezett 1 200 e Ft bevétel éves szinten teljesülhet, a Szüreti Fesztivál ideje alatt közterület hasznosításából több mint 900 e Ft folyt be. Tárgyi eszköz értékesítése után kiszámlázott áfa bevételb l 4 736 e Ft várható. Az eszközhasználati díjból származó bevétel kivételével a tervadatok éves szinten összességében teljesülhetnek. 2014. évi terv Piaci bérleti díjak 37 000 Piac továbbszámlázott áramdíj, vízdíj. 3 500 Eszközhasználati díj 35 089 Lakóingatlan hasznosítása 2 200 Nem lakóingatlan hasznosítása 840 Parkoló üzemeltetése 12 000 Közterület hasznosítás 1 200 Szociális étkeztetés 3 400 Egyéb szolgáltatások (hírdetés, eszközbérelt,bérmunka)

2014.I. félév tény 18 430 1 614 23 1 098 576 3 164 120 1 717 1 626

e Ft

Egyéb továbbszámlázott szolgáltatások Iskolai gyermekétkeztetés Munkahelyi étkezés Vendégétkeztetés ÁFA bevétel tárgyi eszköz értékesítése után ÁFA bevétel EHD díj után Hivatal, továbbszámlázott szolgáltatás. vel dési Ház bérleti díjbevétel vel dési Ház rendezvények díjbevétele Sportcsarnok bérleti díjbevétel Könyvtári bevételek

3 200 9 500 1 250 550 7 228 9 747 1 500 1 800 1 700 2 700 330

2 364 6 018 739 317 919 0 1 926 784 552 2 027 191

Összesen: 134 461 44 205 Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülr l és Áht.-on kívülr l Tervezéskor a 2013-2014. években futó EU-s pályázatok költségeinek ellentételezésére hat project után 246 578 e Ft fejlesztési célú támogatással számoltunk. Kerékpár turizmus fejlesztése Harkány és Belisce térségben HUHR/1101/1.2.2 számú pályázat által Harkány – Drávaszabolcs között a hiányzó kerékpárút kiépítése , a Zsigmondi sétányon új WC blokk építése, a Terehegyi Turistaközpontnál kerékpáros pihen és parkoló kerül kialakításra. A project összes költsége 475 173 EUR, a támogatás mértéke 95 %. A Harkányi Óvoda fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0044 számú pályázat által 13 169 e Ft értékben tornaszoba felújítására, eszközbeszerzésre kerül sor, a DDOP-3.1.2-2012-0003 számú pályázat által kapott 75 755 e Ft támogatásból Óvoda b vítése és nagy érték eszközbeszerzés valósulhat meg. Az Óvodánál elnyert pályázatoknál nincs szükség öner re. KEOP -4.10.10 pályázat által, 85%-os támogatási intenzitás mellett az Iskolában és a M vel dési Házban napelemes rendszer kiépítését terveztük. 2014. évben várható támogatási összegek: HUHR/1101/1.2.2 számú pályázat támogatása TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0044 számú pályázat támogatása DDOP-3.1.2-2012-0003 számú pályázat támogatása TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-00225 számú pályázat támogatása KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0123 Iskola napelemes rendszer KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0446 M v. Ház napelemes rendszer

109 338 3 177 73 686 15 467 15 278 29 632 246 578 e Ft

Az els félév során a DDOP-3.1.2 Óvoda fejlesztése pályázatból 3 722 e Ft támogatás érkezett. A TÁMOP-2.4.5 pályázat után kapott 13 078 e Ft a m ködési célú egyéb támogatásoknál került elszámolásra. A két KEOP pályázat elutasítás miatt nem tudott megvalósulni, a többi project pénzügyi elszámolása az év második felében sikeresen lezárult, a támogatási összegek is ebben az id szakban jelentkeznek. A HUHR/1101/1.2.2 számú pályázatnál meg kellett el legezni a támogatás összegét, a ebb l fennálló követelés 208 188 EUR, ami csak 2015. év februárjában várható. Ingatlanok értékesítéséb l az év els felében a tervezett 28 622 e Ft-ból 350 e Ft bevétel, egyéb tárgyi eszközök értékesítésb l (sepr gép, lakókocsi) 3 404 e Ft bevétele keletkezett. A második félévben telek értékesítéséb l 12 760 e Ft + áfa, egyéb gép, berendezés értékesítéséb l további 1 396 e Ft + áfa bevételünk származott. Éves szinten elmaradás várható. Felhalmozási célú visszatérítend kölcsönök visszatérülése lakosságtól az els félévben 832 e Ft volt.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen a tervezett 5 500 e Ft-ból ( kábel tv kiépítéséhez való hozzájárulás, lakossági szennyvízközm hozzájárulás) 1 614 e Ft bevétel keletkezett.

KIADÁSOK

Személyi kiadások: A tervezett 264 928 e Ft-tal szemben 129 469 e Ft-ot fizettünk ki személyi juttatásokra az els félévben, mely az el irányzathoz viszonyítva 48,87 %-os teljesülést jelent. A munkaadókat terhel járulékok összege 30 627 e Ft volt, a tervezett 64 811 e Ft 47,25%-a került felhasználásra. Ha figyelembe vesszük, hogy a kifizetett bérkompenzációra kapott 6 256e Ft után 4 925 e Ft összegben meg kell növelni a személyi jelleg kiadások el irányzatát, illetve 1 331 e Ft összegben a munkaadókat terhel járulékok el irányzatát, elmondható, hogy a rendelkezésre álló kerettel jól gazdálkodtunk, egyik költségvetési szerv sem lépte túl a tervezet 50 %-át. A második félévben az önkormányzati választások utáni személyi változásokat figyelmen kívül hagyva saját forrás terhére új dolgozó nem került felvételre. Az engedélyezett 114 f + 28 f közfoglalkoztatott létszámkeretet nem került túllépésre. A távozó polgármester részére járó 51 nap szabadságmegváltás és háromhavi végkielégítés 3 330 e Ft többletkiadással jár. A plusz terhet is figyelembe véve várhatóan nem kell módosítanunk a rendelkezésre álló keretet.

Dologi kiadások: Az év els felében 225 250 e Ft dologi kiadás került kifizetésre, amely a 454 569 e Ft összeg tervezet 49,55 %-a. A tervezett dologi kiadás 62 433 e Ft kamatkiadást tartalmaz, ezen összegb l 59 880e Ft került kifizetésre, melyb l 2 433 e Ft a hitelek után fizetett kamat, 57 447 e Ft a Gyógyfürd Zrt-t l kapott kölcsön után az évek során felgyülemlett kamat. Készletbeszerzés 30 067 e Ft értékben történt ez a terv 50 %-a. Kommunikációs kiadásokra az Önkormányzat az els fél évben 1 224e Ft fizetett. Közüzemi díjakra 18 304 e Ft került kifizetésre, ez a terv 38,12 %-a. Karbantartási, kisjavítási kiadások a tervezett összeg 42,19 % -a, azaz 1 769 e Ft. Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások 5 086 e Ft, míg az egyéb szolgáltatások (pl. bankköltség, posta költség, hulladékszállítás, temet kezelés, piac rzés) 38 094e Ft volt. Egyéb dologi kiadások között - pl. rehabilitációs hozzájárulás, áfa befizetés, földhivatali és egyéb igazgatási szolgáltatási díjak, biztosítási díjak - kifizetésre került 14 544 e Ft. Az egyes költségvetési szerveket vizsgálva a Közös Hivatalnál megfizetett 11 175e Ft dologi kiadás az éves keret 39,58 %-a, november végéig a tervezett költség 90%-a került felhasználásra. A Könyvtár a tervezett 1 851 e Ft dologi kiadásból az els félévben 679 e Ft-ot, november végéig 1 257 e Ft használt fel. A Kulturális és Sport Központ éves 27 265 e Ft tervezetéb l az els félévben 16 274 e Ft került megfizetésre, november végéig 26 033 e Ft került felhasználásra. Az önkormányzat dologi kiadásokra el irányzott 397 218 e Ft összegéb l 62 433 e Ft a kamatkiadás, ebb l félév végéig 59 880 e Ft megfizetésre került. Az els félévben jelentkez , kamatkiadásokat is tartalmazó 197 122 e Ft a tervezet 49,62 %-a. November végéig a megfizetett és ki nem egyenlített dologi kiadások összege kb. 370 millió Ft, a 397 218 e Ft tervezet éves szinten nem kerül felhasználásra.

Egyéb m ködési és felhalmozási célú kiadások Az Óvodai Társulás m ködéséhez az els félévben a tervezett 115 558 e Ft-ból 58 585 e Ft került átadásra. Óvoda m ködtetésére 49 984 e Ft önkormányzati támogatás érkezett. Céljelleg támogatásokra éves szinten 43 209 e Ft, Sportöltöz építéséhez 3 000 e Ft támogatás került elkülönítésre. Az év során a Harkányi Gyógyfürd részére átadandó 10 000 e Ft m ködési célú támogatásról született döntés. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 31 000 e Ft, és a Harkányi

Diáksport Egyesületnek 500 e Ft, illetve a Harkányi Sport Egyesületnek 4 250 e Ft támogatás került kifizetésre. Összességében a 56 209 e Ft-ból 35 750 e Ft megfizetésre került.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: Az önkormányzat által folyósított 6 275 e Ft összeg ellátások (aktív korúak ellátása, normatív lakásfenntartási támogatása, szociális segély) a tervhez képest 58,26 %-ban teljesültek.

Felújítási, felhalmozási kiadások: A felhalmozási és felújítási kiadások együttes összege az els félévben 17 342 e Ft volt, ebb l a hivatalnál operációs rendszer vásárlására 420e Ft-ot fordítottunk, az önkormányzat ezen a jogcímen 16 922 e Ft került kifizetésre. IPA-s pályázat keretében beszerzésre került 20 db kerékpár 1 870 e Ft értékben, továbbá kifizetésre került a parkoló és pihen kivitelezési munkái 453 e Ft összegben és kerékpárút átvezetés megvilágítási munkáira 191 e Ft összegben. Az Óvodás DDOP-s pályázat keretében szállítói finanszírozással beszerzésre került 5 645 e Ft értékben játszótéri eszközök, valamint a konyha részére 3 595 e Ft értékben tárgyi eszközök. A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulástól megvételre került a VW kisbusz 586 e Ft értékben. Kompenzációs megállapodás keretében beszerzésre került bozótvágó, lombfújó, kapálógép, f gy jt s traktor, sövényvágó összesen 4800 + áfa értékben, melyb l az els félévben 3 785 e Ft került rendezésre. A Kossuth Lajos utcai szerviz út burkolatrendezési koncepcióterv készítésére 520 e Ft került kifizetésre. Továbbá beszerzésre kerültek kisérték tárgyi eszközök 277 e Ft értékben, melyek a számviteli törvény módosulása miatt a beruházásként kerülnek kimutatásra. A felújítási kiadásoknál a KEOP pályázathoz kapcsolódó költségekkel és a szennyvíz-, ivóvíz közm hálózat felújításával nem kell számolni. A beruházási kiadások között tervezett feladatok jelent s része év végéig megvalósulhat. A tényleges költségek a tervezetet nem haladják meg. 2014. évre tervezett, IPA pályázatból érkez 64 millió Ft támogatás 2015. februárjában várható, a likviditás csak úgy biztosítható, ha a Kossuth utcai térburkolásra fizetend 57 468 e Ft-ból az év végéig csak annak áfa összege kerül megfizetésre. Finanszírozási m veletek alakulása: A 2014. február 28-án megvalósuló adósságkonszolidáció eredményeként a Szigetvári Takarékszövetkezet felé fennálló 30 000 e Ft hosszú lejáratú hitel, az Erste Bank felé az 57 400 e Ft, valamint a Szigetvári Takarékszövetkezet felé a 18 000 e Ft összeg , likvid célú hitel törlesztésre került. A Harkányi Gyógyfürd Zrt-nek a 2013. év végén fennálló kamattartozás kiegyenlítése mellett 5 171 e Ft kölcsön került visszafizetésre.

Harkány, 2014. november 28.

Készítette: Képíró Sarolta

pénzügyi osztályvezet

1

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám

Harkány Város Önkormányzat 2014. I. félévi évi költségvetés bevételi f tábla

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovatszám

Bevételi f tábla El irányzat megnevezése

ködési bevételek összesen:

2014. évi eredeti el irányzat Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok

Államigazgatási feladatok

Könyvtár 2014. félévi tény

Kötelez feladatok

Összesen

1. sz. melléklet

Önként vállalt feladatok

Harkányi Kulturális és Sportközpont

2014. évi eredeti el irányzat



Kötelez feladatok

Összesen


2014. félévi tény Kötelez feladatok

Összesen





Kötelez feladatok

Összesen


2014. félévi tény Kötelez feladatok

Összesen



Összesen

110 683

0

0

110 683

57 246

0

0

57 246

5 092

0

0

5 092

2 667

0

0

2 667

6 200

0

0

6 200

3 563

0

0

3 563

1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 109 183 1 Önkormányzat m ködési támogatása B11 103 371 1 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 103 371 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainakB113 támogatása 0 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0 5 M ködési célú központosított el irányzatok B115 0 6 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 0 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr l B13 0 4 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr l B14 0 5 M ködési célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr l B15 0 6 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 5 812 2 Közhatalmi bevételek B3 0 1 Jövedelemadók B31 0 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 B311 0 ebb l: Term föld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel 2 Vagyoni típusú adók B34 0 B34 0 ebb l: Építményadó B34 0 ebb l: Idegenforgalmi adó épület után B34 0 ebb l: Kommunális adó B34 0 ebb l: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 0 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 0 B351 0 ebb l: Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 0 ebb l: Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tev.után 2 Gépjárm adók B354 0 B354 0 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillet része B354 0 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillet része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 B355 0 ebb l: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 0 ebb l: Talajterhelési díj B355 0 ebb l: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseib l bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 B36 0 ebb l: Igazgatási szolgáltatási díj B36 0 ebb l: Környezetvédelmi bírság B36 0 ebb l: Természetvédelmi bírság B36 0 ebb l: emlékvédelmi bírság B36 0 ebb l: Építésügyi bírság 3 M ködési bevételek B4 1 500 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4 Tulajdonosi bevételek B404 0 B404 0 ebb l: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból szárm.bevétel B404 0 ebb l: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B404 0 ebb l: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 5 Ellátási díjak B405 0 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8 Kamatbevételek B408 0 B408 0 ebb l: Államháztartáson belül 9 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 0 B409 0 ebb l: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség 10 Egyéb m ködési bevételek B410 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 183 103 371 103 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

55 138 53 754 53 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 1 926 0 190 1 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 138 53 754 53 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 1 926 0 190 1 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 762 4 762 0 0 0 4 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 762 4 762 0 0 0 4 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 476 2 476 0 0 0 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 4 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 476 2 476 0 0 0 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 4 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 363 0 3 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 363 0 3 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 110 683

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 110 683

0 0 0 0 57 246

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 57 246

0 0 0 0 5 092

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 092

0 0 0 0 2 667

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 667

0 0 0 0 6 200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 200

0 0 0 0 3 563

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 563

25 229 25 229 0 0 0 0 0 13 275 13 275 0 11 954 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 229 25 229 0 0 0 0 0 13 275 13 275 0 11 954 0

10 214 10 214 0 0 0 0 0 0 0 0 10 214 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 214 10 214 0 0 0 0 0 0 0 0 10 214 0

1 651 1 651 0 0 0 0 0 278 278 0 1 373 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 651 1 651 0 0 0 0 0 278 278 0 1 373 0

625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0

39 527 39 527 0 0 0 0 0 926 926 0 38 601 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 527 39 527 0 0 0 0 0 926 926 0 38 601 0

21 790 21 790 0 0 0 0 0 0 0 0 21 790 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 790 21 790 0 0 0 0 0 0 0 0 21 790 0

4 M ködési célú átvett pénzeszközök B6 1 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr l B61 2 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l B62 3 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B63 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr l B22 3 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr l B23 4 Felhalmozási célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr l B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B25 2 Felhalmozási bevételek B5 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 ebb l:Privatizációból származó bevétel B54 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B55

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr l B71 2 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l B72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = B8 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l B811 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 év költségvetési maradványának igénybevétele 1 El B8131 év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 El B8132 4 Központi, irányító szervi támogatás B816 5 Betétek megszüntetése B817 2 B83

Bevételek összesen: Halmozódás (B816) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: Összes bevétel - összes kiadás =

135 912

0

0

135 912

67 460

0

0

67 460

6 743

0

0

6 743

3 292

0

0

3 292

45 727

0

0

45 727

25 353

0

0

25 353

11 954

0

0

11 954

10 214

0

0

10 214

1 373

0

0

1 373

625

0

0

625

38 601

0

0

38 601

21 790

0

0

21 790

123 958

0

0

123 958

57 246

0

0

57 246

5 370

0

0

5 370

2 667

0

0

2 667

7 126

0

0

7 126

3 563

0

0

3 563

1

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám

Harkány Város Önkormányzat 2014. I. félévi évi költségvetés bevételi f tábla

Önkormányzat

Rovatszám

Bevételi f tábla El irányzat megnevezése


3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr l B71 2 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l B72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = B8 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l B811 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 év költségvetési maradványának igénybevétele 1 El B8131 év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 El B8132 4 Központi, irányító szervi támogatás B816 5 Betétek megszüntetése B817 2 B83

Bevételek összesen: Halmozódás (B816) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: Összes bevétel - összes kiadás =


2014. félévi tény


Kötelez feladatok

Összesen




Kötelez feladatok

Összesen




Összesen

Kötelez feladatok

Önként Államiga vállalt zgatási feladatok feladatok

Összesen

997 917

1 800

0

999 717

516 900

0

0

516 900

1 119 892

1 800

0

1 121 692

580 376

0

0

580 376

444 986 267 125 28 163 92 816 25 697 0 120 449 0 0 0 0 0 177 861 428 300 0 0 0 225 000 175 000 0 0 50 000 196 000 105 000 105 000 0 11 000 0 11 000 80 000 80 000 0 0 7 300 0 0 0 0 0 124 631 0 53 889 3 500 35 089 35 089 0 0 10 157 21 996 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 1 417 383 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

444 986 267 125 28 163 92 816 25 697 0 120 449 0 0 0 0 0 177 861 428 300 0 0 0 225 000 175 000 0 0 50 000 196 000 105 000 105 000 0 11 000 0 11 000 80 000 80 000 0 0 7 300 0 0 0 0 0 126 431 0 53 889 3 500 35 089 35 089 0 0 11 574 22 379 0 0 0 0 0 0

308 035 260 795 14 644 47 176 19 928 65 969 113 078 0 0 0 0 47 240 169 584 4 4 4 104 775 95 924 0 173 8 678 62 966 43 096 43 096 0 5 945 0 5 945 13 925 13 750 175 0 1 839 0 0 0 0 0 38 725 77 27 617 1 412 23 0 0 0 4 738 4 558 0 300 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 035 260 795 14 644 47 176 19 928 0 65 969 113 078 0 0 0 0 47 240 169 584 4 4 4 104 775 95 924 0 173 8 678 62 966 43 096 43 096 0 5 945 0 5 945 13 925 13 750 175 0 1 839 0 0 0 0 0 38 725 77 27 617 1 412 23 0 0 0 4 738 4 558 0 300 0 0 0 0

558 931 375 258 131 534 92 816 25 697 4 762 120 449 0 0 0 0 0 183 673 428 300 0 0 0 225 000 175 000 0 0 50 000 196 000 105 000 105 000 0 11 000 0 11 000 80 000 80 000 0 0 7 300 0 0 0 0 0 132 661 0 60 419 3 500 35 089 35 089 0 0 10 157 21 996 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 1 417 383 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

558 931 375 258 131 534 92 816 25 697 4 762 120 449 0 0 0 0 0 183 673 428 300 0 0 0 225 000 175 000 0 0 50 000 196 000 105 000 105 000 0 11 000 0 11 000 80 000 80 000 0 0 7 300 0 0 0 0 0 134 461 0 60 419 3 500 35 089 35 089 0 0 11 574 22 379 0 0 0 0 0 1 500

365 849 317 025 68 398 47 176 19 928 2 476 65 969 113 078 0 0 0 0 48 824 169 766 4 4 4 104 775 95 924 0 173 8 678 62 966 43 096 43 096 0 5 945 0 5 945 13 925 13 750 175 0 2 021 182 0 0 0 0 44 205 81 31 357 3 148 23 0 0 0 4 738 4 558 0 300 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

365 849 317 025 68 398 47 176 19 928 2 476 65 969 113 078 0 0 0 0 48 824 169 766 4 4 4 104 775 95 924 0 173 8 678 62 966 43 096 43 096 0 5 945 0 5 945 13 925 13 750 175 0 2 021 182 0 0 0 0 44 205 81 31 357 3 148 23 0 0 0 4 738 4 558 0 300 0 0 0 0

0 0 0 0 280 700 246 578 0 0 0 0 246 578 28 622 0 28 622 0 0

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 281 200 246 578 0 0 0 0 246 578 28 622 0 28 622 0 0

556 0 0 556 9 283 3 915 193 0 0 0 3 722 3 754 0 350 3 404 0

0 0 0 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

556 0 0 556 10 115 3 915 193 0 0 0 3 722 3 754 0 350 3 404 0

5 500 0 0 5 500 1 278 617

500 0 500 0 2 300

0 0 0 0 0

6 000 0 500 5 500 1 280 917

1 614 0 0 1 614 526 183

832 0 832 0 832

0 0 0 0 0

2 446 0 832 1 614 527 015

73 368 73 368 0 0 0 0 0 73 368 73 368 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 368 73 368 0 0 0 0 0 73 368 73 368 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 280 700 246 578 0 0 0 0 246 578 28 622 0 28 622 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 0 5 500 1 400 592 0 139 775 139 775 0 0 0 0 0 87 847 87 847 0 51 928 0 0

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 281 200 246 578 0 0 0 0 246 578 28 622 0 28 622 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 500 5 500 1 402 892 0 139 775 139 775 0 0 0 0 0 87 847 87 847 0 51 928 0 0

556 0 0 556 9 283 3 915 193 0 0 0 3 722 3 754 0 350 3 404 0 0 0 0 0 0 1 614 0 0 1 614 589 659 0 32 629 32 629 0 0 0 0 0 0 0 0 32 629 0 0

0 0 0 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 0 832 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

556 0 0 556 10 115 3 915 193 0 0 0 3 722 3 754 0 350 3 404 0 0 0 0 0 0 2 446 0 832 1 614 590 491 0 32 629 32 629 0 0 0 0 0 0 0 0 32 629 0 0

1 351 985

2 300

0

1 354 285

526 183

832

0

527 015

1 540 367

2 300

0

1 542 667

622 288

832

0

623 120

0

0

0

0

0

0

0

0

51 928

0

0

51 928

32 629

0

0

32 629

1 351 985

2 300

0

1 354 285

526 183

832

0

527 015

1 488 439

2 300

0

1 490 739

589 659

832

0

590 491

1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 1 Önkormányzat m ködési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainakB113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 M ködési célú központosított el irányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr l B13 4 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr l B14 5 M ködési célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr l B15 6 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 2 Közhatalmi bevételek B3 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 B311 ebb l: Term föld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel 2 Vagyoni típusú adók B34 B34 ebb l: Építményadó B34 ebb l: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebb l: Kommunális adó B34 ebb l: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 B351 ebb l: Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 ebb l: Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tev.után 2 Gépjárm adók B354 B354 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillet része B354 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillet része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 B355 ebb l: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebb l: Talajterhelési díj B355 ebb l: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseib l bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 B36 ebb l: Igazgatási szolgáltatási díj B36 ebb l: Környezetvédelmi bírság B36 ebb l: Természetvédelmi bírság B36 ebb l: emlékvédelmi bírság B36 ebb l: Építésügyi bírság 3 M ködési bevételek B4 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 Tulajdonosi bevételek B404 B404 ebb l: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból szárm.bevétel B404 ebb l: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B404 ebb l: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 5 Ellátási díjak B405 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 8 Kamatbevételek B408 B408 ebb l: Államháztartáson belül 9 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 B409 ebb l: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség 10 Egyéb m ködési bevételek B410 4 M ködési célú átvett pénzeszközök B6 1 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr l B61 2 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l B62 3 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B63 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr l B22 3 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr l B23 4 Felhalmozási célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr l B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B25 2 Felhalmozási bevételek B5 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 ebb l:Privatizációból származó bevétel B54 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B55

Összesen

2014. évi el irányzat Kötelez feladatok

1. sz. melléklet

1

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám

Harkány Város Önkormányzat 2014. I félévi költségvetésének tervezett és tényleges kiadásai ( F tábla )

El irányzat megnevezése

Rovatszám

ködési kiadások összesen:

1 Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebb l: kamatkiadások K353 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb m ködési célú kiadások K5 1 Nemzetközi kötelezettségek K501 2 Elvonások és befizetések K502 3 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K503 4 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K504 5 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K505 6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre K506 7 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K507 8 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K508 9 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 10 Tartalékok K512 K512 ebb l: Polgármesteri keret K512 ebb l: Általános tartalék K512 ebb l: Egyéb céltartalékok K512 ebb l: Intézményi tartalékok 2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások K6 2 Felújítások K7 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítend támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülreK83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K911 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K915 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 K93 Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: Létszámkeret Közfoglalkoztaottak létszámel irányzata

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi eredeti el irányzat Kötelez feladatok



Összesen

Könyvtár 2014. félévi tény Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok

2.sz. melléklet

Összesen

Kötelez feladatok


Harkányi Kultúrális- és Sportközpont 2014. évi eredeti el irányzat



Államigazg atási feladatok



Kötelez feladatok

Összesen


Kötelez feladatok

Összesen



Összesen

2014. félévi tény Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok


Összesen

133 712

0

0

133 712

64 010

0

0

64 010

6 743

0

0

6 743

3 167

0

0

3 167

45 727

0

0

45 727

24 752

0

0

24 752

83 647 21 830 28 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 647 21 830 28 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 892 10 943 11 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 892 10 943 11 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 906 986 1 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 906 986 1 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 960 528 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 960 528 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 655 3 807 27 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 655 3 807 27 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 820 1 658 16 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 820 1 658 16 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 752

135 912

0

0

135 912

64 430

0

0

64 430

6 743

0

0

6 743

0

3 167

45 727

0

0

45 727

24 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 167 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 912

0

0

135 912

64 430

0

0

64 430

6 743

0

0

6 743

3 167

0

0

3 167

45 727

0

0

45 727

24 752

0

0

24 752

31 0

0 0

0 0

31 0

31 0

0 0

0 0

31 0

2 0

0 0

0 0

2 0

2 0

0 0

0 0

2 0

8 0

0 0

0 0

8 0

8 0

0 0

0 0

8 0

1

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám

Harkány Város Önkormányzat 2014. I félévi költségvetésének tervezett és tényleges kiadásai ( F tábla )

Önkormányzat


Rovatszám


1 Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebb l: kamatkiadások K353 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb m ködési célú kiadások K5 1 Nemzetközi kötelezettségek K501 2 Elvonások és befizetések K502 3 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K503 4 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K504 5 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K505 6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre K506 7 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K507 8 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K508 9 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 10 Tartalékok K512 K512 ebb l: Polgármesteri keret K512 ebb l: Általános tartalék K512 ebb l: Egyéb céltartalékok K512 ebb l: Intézményi tartalékok 2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások K6 2 Felújítások K7 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 K81 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 2 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítend támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülreK83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K911 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K915 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 K93 Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: Létszámkeret Közfoglalkoztaottak létszámel irányzata

Összesen 2014. félévi tény

2014. évi eredeti el irányzat Kötelez feladatok



Összesen

2.sz. melléklet

Kötelez feladatok





Összesen

Kötelez feladatok



Összesen

Kötelez feladatok

Önként Államigaz vállalt gatási feladatok feladatok

Összesen

762 814

5 849

0

768 663

394 427

0

0

394 427

948 996

5 849

0

954 845

486 356

0

0

486 356

162 277 38 071 395 429 62 433 10 770 156 267 0 0 0 0 0 115 558 0 0 39 709 1 000 0 1 000 0 0 389 448 192 809 196 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 262 193 174 193 174 141 246 30 000 75 400 0 35 846 0 51 928 0 0 0

443 117 1 789 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 8 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 720 38 188 397 218 62 433 10 770 159 767 0 0 0 0 0 115 558 0 0 43 209 1 000 0 1 000 0 0 392 448 192 809 196 639 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 1 161 111 193 174 193 174 141 246 30 000 75 400 0 35 846 0 51 928 0 0 0

78 797 17 498 197 122 0 6 275 94 735 0 0 0 0 0 58 985 0 0 35 750 0 0 0 0 0 16 922 16 215 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 349 143 199 143 199 110 571 30 000 75 400 0 5 171 0 32 628 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 797 17 498 197 122 0 6 275 94 735 0 0 0 0 0 58 985 0 0 35 750 0 0 0 0 0 16 922 16 215 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 349 143 199 143 199 110 571 30 000 75 400 0 5 171 0 32 628 0 0 0

264 485 64 694 452 780 62 433 10 770 156 267 0 0 0 0 0 115 558 0 0 39 709 1 000 0 1 000 0 0 391 648 195 009 196 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 340 644 193 174 193 174 141 246 30 000 75 400 0 35 846 0 51 928 0 0 0

443 117 1 789 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 8 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 928 64 811 454 569 62 433 10 770 159 767 0 0 0 0 0 115 558 0 0 43 209 1 000 0 1 000 0 0 394 648 195 009 196 639 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 1 349 493 193 174 193 174 141 246 30 000 75 400 0 35 846 0 51 928 0 0 0

129 469 30 627 225 250 0 6 275 94 735 0 0 0 0 0 58 985 0 0 35 750 0 0 0 0 0 17 342 16 635 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 698 143 199 143 199 110 571 30 000 75 400 0 5 171 0 32 628 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 469 30 627 225 250 0 6 275 94 735 0 0 0 0 0 58 985 0 0 35 750 0 0 0 0 0 17 342 16 635 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 698 143 199 143 199 110 571 30 000 75 400 0 5 171 0 32 628 0 0 0

1 345 436

8 849

0

1 354 285

554 548

0

0

554 548

1 533 818

8 849

0

1 542 667

646 897

0

0

646 897

51 928

0

0

51 928

32 628

0

0

32 628

51 928

0

0

51 928

32 628

0

0

32 628

1 293 508

8 849

0

1 302 357

521 920

0

0

521 920

1 481 890

8 849

0

1 490 739

614 269

0

0

614 269

73 28

0 0

0 0

73 28

73 28

0 0

0 0

73 28

114 28

0 0

0 0

114 28

114 28

0 0

0 0

114 28

3. számú

Önkormányzat 2014. I. félévi ködési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszer bemutatása Megnevezés 1. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

2.

KÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ködési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzat ködési támogatása Egyéb ködési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülr l ködési célú átvett pénteszköz ködési célú visszatérítend támogatások Elvonások és befizetések bevételei ködési bevételek összesen (1.+..+7.) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szoc hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb ködési célú támogatások államháztartáson belülre Elvonások és befizetések Egyéb ködési célú támogatások államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok ködési kiadások összesen (9.+..+16.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Felhalmozási bevételek -ebb ingatlanok értékesítése -ebb egyéb tárgyi eszköz értékesítése -ebb részesedések értékesítése Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülr l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú visszatértend kölcsönök ÁHT-n kiv lr l

25. Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.) 26. 27. 29. 30. 31.

Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatértend kölcsönök ÁHT-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

32. Felhalmozási kiadások összesen (26. .. +31.)

eFt

Terv 2014

Félévi tény 2014

4.

5.

teljesítés %-a

134 461

44 205

32,88%

428 300

169 766

39,64%

375 258

317 025

84,48%

183 673

48 824

26,58%

0

556 0

121 692

580 376

264 928 64 811 454 569 115 558

129 469 30 627 225 250 58 985 0 35 750 275

43 209 10 770 000

51,74% 48,87% 47,26% 49,55% 51,04% 82,74% 58,26% 0,00%

954 845

486 356

28622 28622 0 246 578 500 500

754 350 404 0 915 614 832

29,35% 166,40%

281 200

10 115

3,60%

196 639 195 009 0 0 000

707 16 635 0 0 0

0,00%

394 648

17 342

4,39%

50,94% 13,12% 1,22%

1,59%

0,36% 8,53%

33. Költségvetési bevételek 8.+25.)

402 892

590 491

42,09%

34 Költségvetési kiadások 17.+32.)

349 493

503 698

37,32%

III. 35. 36. 37. 38.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l Belföldi értékpapír bevételek Maradvány igénybe vételele Irányító szervi támogatások

0

0

0

0

87 847

0

0,00%

39. Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)

87 847

0

0,00%

40. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

141 246

110 571

78,28%

43. Finanszírozási kiadások összesen 40.+..+42. )

141 246

110 571

78,28%

44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33.+39. )

490 739

590 491

39,61%

45. KIADÁSOK ÖSSZESEN 34.+43. )

490 739

614 269

41,21%

41. Belföldi értékpapír kiadásai 42. Írányító szervi támogatások folyósítása

1

Harkány Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

016010 841126

Eredeti el irányzat Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám

10/2014. (IX.17.) sz. rendelet

Rovatszám



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok

Összesen

082044 821900, 910121

011220 Polgármesteri Hivatal

841133

Önkormányzati igazgatás El irányzat megnevezése

4/a.sz. melléklet


Pénzügyi igazgatás Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok


082091 910502

Könyvtár Kötelez feladatok

Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok


Kötelez feladatok

81030 931102

vel dési Ház Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok


072111 862101

HKSK összesen

Háziorvos

Sportcsarnok Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok

1 119 892

1 800

0

1 121 692

110 683

0

0

0

110 683

0

5 092

0

3 000

0

3 200

0

6 200

0

0

0

1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 558 931 1 Önkormányzat m ködési támogatása B11 375 258 1 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 131 534 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 92 816 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása 25 697 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 4 762 5 M ködési célú központosított el irányzatok B115 120 449 6 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 0 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr lB13 0 4 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr l B14 0 5 M ködési célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr l B15 0 6 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 183 673 2 Közhatalmi bevételek B3 428 300 1 Jövedelemadók B31 0 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 ebb l: Term föld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 0 2 Vagyoni típusú adók B34 225 000 ebb l: Építményadó B34 175 000 ebb l: Idegenforgalmi adó épület után B34 0 ebb l: Telekadó B34 50 000 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 196 000 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 105 000 ebb l: Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 105 000 ebb l: Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 0 2 Gépjárm adók B354 11 000 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillet része B354 0 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillet része B354 11 000 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 80 000 ebb l: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 80 000 ebb l: Talajterhelési díj B355 0 ebb l: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseib l bef.bev. B355 0 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 7 300 ebb l: Igazgatási szolgáltatási díj B36 0 ebb l: Környezetvédelmi bírság B36 0 ebb l: Természetvédelmi bírság B36 0 ebb l: emlékvédelmi bírság B36 0 ebb l: Építésügyi bírság B36 0 3 M ködési bevételek B4 132 661 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 60 419 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 3 500 4 Tulajdonosi bevételek B404 35 089 ebb l: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból szárm.bevétel B404 35 089 ebb l: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B404 0 ebb l: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B404 0 5 Ellátási díjak B405 10 157 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 21 996 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8 Kamatbevételek B408 0 9 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 0 10 Egyéb m ködési bevételek B410 1 500 4 M ködési célú átvett pénzeszközök B6 0 1 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr lB61 0 2 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l B62 0 3 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B63 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 1 417 383 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

558 931 375 258 131 534 92 816 25 697 4 762 120 449 0 0 0 0 0 183 673 428 300 0 0 0 225 000 175 000 0 50 000 196 000 105 000 105 000 0 11 000 0 11 000 80 000 80 000 0 0 7 300 0 0 0 0 0 134 461 0 60 419 3 500 35 089 35 089 0 0 11 574 22 379 0 0 0 1 500 0 0 0 0

109 183 103 371 103 371

0 0

0 0

0 0

109 183 103 371 103 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0

0 0

4 762 4 762

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

1 500 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330

0

3 000

0

3 200

0

330

0

0

3 000

0

0

3 200

0

0

0

0

281 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 578 0 0 0 0 246 578 28 622 0 28 622 0 0 6 000 0 500 5 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

1 400 592

2 300

0

1 402 892

110 683

0

0

0

110 683

0

5 092

0

3 000

0

3 200

0

6 200

0

0

0

0

0

0

0

B8

139 775

0

0

139 775

14 105

0

11 124

0

25 229

0

1 651

0

19 324

0

20 203

0

39 527

0

0

0

B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8132 B816 B817

139 775 0 0 0 0 0 87 847 87 847 0 51 928 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 775 0 0 0 0 0 87 847 87 847 0 51 928 0

14 105 0

0 0

11 124 0

0 0

0 0

1 651 0

0 0

19 324 0

0 0

20 203 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

278 278

0

0

0

926 926

0

39 527 0 0 0 0 0 926 926 0 38 601 0

0 0

13 275 13 275

25 229 0 0 0 0 0 13 275 13 275 0 11 954 0

0

0

0

1 488 439

2 300

0

1 490 739

124 788

135 912

0

45 727

0

0

0

0

0

Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =

Összes bevétel - összes kiadás =

0 0 0

500

Költségvetési bevételek:

Bevételek összesen:

0 0 0

280 700

1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr B22 l 3 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr B23 l 4 Felhalmozási célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr lB24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B25 2 Felhalmozási bevételek B5 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr B71l 2 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrB72 l 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73

1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Maradvány igénybevétele év költségvetési maradványának igénybevétele 1 El év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 El 4 Központi, irányító szervi támogatás 5 Betétek megszüntetése

0 0 0

246 578 0 0 0 0 246 578 28 622 0 28 622 0 0 5 500 0 0 5 500

2 Felhalmozási bevételek összesen:

3 Finanszírozási bevételek

5 812 0 0 0

4 762

0

0

830

11 124 0

11 124

0

1 373 6 743

19 324 0

22 324

19 277 0

23 403

0

0

1


072111 862101 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám



Háziorvos Rovatszám Államigazgatási feladatok

ködési bevételek összesen: 1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 1 Önkormányzat m ködési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 M ködési célú központosított el irányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr lB13 3 4 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr l B14 5 M ködési célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr l B15 6 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 2 Közhatalmi bevételek B3 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebb l: Term föld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 ebb l: Építményadó B34 ebb l: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebb l: Telekadó B34 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 ebb l: Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 ebb l: Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 2 Gépjárm adók B354 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillet része B354 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillet része B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 ebb l: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebb l: Talajterhelési díj B355 ebb l: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseib l bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 ebb l: Igazgatási szolgáltatási díj B36 ebb l: Környezetvédelmi bírság B36 ebb l: Természetvédelmi bírság B36 ebb l: emlékvédelmi bírság B36 ebb l: Építésügyi bírság B36 3 M ködési bevételek B4 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 Tulajdonosi bevételek B404 ebb l: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból szárm.bevétel B404 ebb l: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B404 ebb l: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B404 5 Ellátási díjak B405 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 8 Kamatbevételek B408 9 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 10 Egyéb m ködési bevételek B410 4 M ködési célú átvett pénzeszközök B6 1 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr lB61 2 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l B62 3 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B63

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr B22 l 3 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr B23 l 4 Felhalmozási célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr lB24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B25 2 Felhalmozási bevételek B5 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr B71l l 2 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrB72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Költségvetési bevételek:

072112 862102 Ügyelet

Háziorvos Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok

074031 869041



Kötelez feladatok

Véd Államigazgatási feladatok


Kötelez feladatok


4/a.sz. melléklet

072210 862211

072111 862101

063020 360000

052020 370000

051030 381103

045120 421100

Gyermek fül-orr-gége

Házi gyermekorvos

Települési vízellátás

Szennyvíz elvezetés és kezelés

Települési hulladék kezelés

Út, autópálya építés


Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok


0

0

12 120

0

7 740

0

0

0

0

0

25 016

0

20 397

0

0

0

0

0

0 0

0 0

12 120 0

0 0

7 740 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

12 120 0 0 0

0 0 0

7 740 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 016

0

20 397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 614 19 614

15 475 15 475

5 402

4 922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 394

0

4 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 394

0

4 106

0

0

0

0

0

0

0

12 120

0

7 740

0

0

0

0

0

26 410

0

24 503

0

0

0

0

0

1 394

4 106

Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Maradvány igénybevétele év költségvetési maradványának igénybevétele 1 El év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 El 4 Központi, irányító szervi támogatás 5 Betétek megszüntetése Bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás =

B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8132 B816 B817

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 120

0

7 740

0

0

0

0

0

26 410

0

24 503

0

0

0

0

0

1

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám




Rovatszám

4/a.sz. melléklet

045160 5220011

045170 522003

013350 680001

013350 680002

013350 813000

013350 841154

011130 841112

066020 841403

Közutak létesítése, felújítása

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Mez r, parkosítás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Önkormányzati jogalkotás

Városgazdálkodás


Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok


Kötelez feladatok




Kötelez feladatok



Kötelez feladatok

066020 841403


Piaccsarnok Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok


Önkormá Kötelez feladatok

12 000

0

0

0

2 200

0

840

0

0

0

6 378

0

17 058

0

1 200

0

40 500

0

695 425

1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 0 1 Önkormányzat m ködési támogatása B11 0 1 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 M ködési célú központosított el irányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr lB13 3 4 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr l B14 5 M ködési célú visszatérítend támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr l B15 6 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 0 2 Közhatalmi bevételek B3 0 1 Jövedelemadók B31 0 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebb l: Term föld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 0 2 Vagyoni típusú adók B34 ebb l: Építményadó B34 ebb l: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebb l: Telekadó B34 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 0 0 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 ebb l: Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 ebb l: Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tev.után B351 0 2 Gépjárm adók B354 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillet része B354 ebb l: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillet része B354 0 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 ebb l: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebb l: Talajterhelési díj B355 ebb l: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseib l bef.bev. B355 0 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 ebb l: Igazgatási szolgáltatási díj B36 ebb l: Környezetvédelmi bírság B36 ebb l: Természetvédelmi bírság B36 ebb l: emlékvédelmi bírság B36 ebb l: Építésügyi bírság B36 3 M ködési bevételek B4 12 000 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 9 449 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 Tulajdonosi bevételek B404 ebb l: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból szárm.bevétel B404 ebb l: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B404 ebb l: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B404 5 Ellátási díjak B405 2 551 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 8 Kamatbevételek B408 9 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 10 Egyéb m ködési bevételek B410 4 M ködési célú átvett pénzeszközök B6 0 1 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr lB61 2 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l B62 3 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B63

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

13 858 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

267 125 267 125 28 163 92 816 25 697



120 449

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 858 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

428 300 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 000 175 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

50 000 196 000 105 000 105 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000 80 000 80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 300

0

0

0

2 200

0

840

0

0

0

6 378

0

3 200

0

1 200

0

40 500

0

0

0

0

2 200

840

3 200

1 200

37 000 3 500

6 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 910

0

0

0

28 622

0

201 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 910

0

0

0

0

0

201 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 910 0

0

0

0

28 622

0

201 668 0

0

0

0

0

0

0

28 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

2 200

0

45 750

0

0

0

35 000

0

218 726

0

1 200

0

40 500

0

695 425


B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 368

0

0

0

0

0

0

B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8132 B816 B817

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

73 368 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 368 73 368

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

2 200

0

45 750

0

0

0

35 000

0

292 094

0

1 200

0

40 500

0

695 425

1



Jogcímcsoportszám

Címszám 101

Alcímszám



Önkormányzatok elszámolásai RovatÖnként szám Államigazgatási vállalt feladatok feladatok



900060 841906

Rendszeres pénzbeli ellátás

Eseti pénzbeli ellátás

Finanszírozási m veletek elszámolása Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok


107051 889921

061030 889942

061030 889943

041231-32-33 890441-442-443

096010 562913

096010 562917

Szociális étkeztetés

Önk.által nyújtott lakástámogatások

Munkáltatói lakástámogatás

Közfoglalkoztatás

Általános iskolások étkeztetése

Munkahelyi vendéglátás


Kötelez feladatok

4/a.sz. melléklet



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok



Kötelez feladatok

0

105 400

0

0

0

0

0

3 400

0

0

0

0

0

38 743

0

9 500

0

0

1 250

0 0

105 400 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

38 743 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

105 400 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

38 743 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 400

0

0

0

0

0

0

0

9 500

0

0

1 250

2 677 723

0

0

0

0

0

0

0

0

7 480 2 020

0

0

0

0

0

0

0

0

984 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

200

0

0

0

0

0

0

38 743

0

9 500

0

0

1 250

300 0

105 400

0

0

0

0

0

3 400

0

0

300

200 0

200


B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8132 B816 B817

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 400

0

0

0

0

0

3 400

0

0

300

0

200

38 743

0

9 500

0

0

1 250

101

1


Jogcímcsoportszám

Címszám


Alcímszám



Munkahelyi vendéglátás Rovatszám Államigazgatási feladatok





1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Maradvány igénybevétele év költségvetési maradványának igénybevétele 1 El év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 El 4 Központi, irányító szervi támogatás 5 Betétek megszüntetése Bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás =

Önkormányzat szakfeladatok összesen Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok


0

550

997 917

1 800

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

550

444 986 267 125 28 163 92 816 25 697 0 120 449 0 0 0 0 0 177 861 428 300 0 0 0 225 000 175 000 0 50 000 196 000 105 000 105 000 0 11 000 0 11 000 80 000 80 000 0 0 7 300 0 0 0 0 0 124 631 0 53 889 3 500 35 089 35 089 0 0 10 157 21 996 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 1 417 383 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

433 117

0

0

0

0

280 700

500

0

0

0

0

0

0

0

246 578 0 0 0 0 246 578 28 622 0 28 622 0 0 5 500 0 0 5 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

550

1 278 617

2 300

0

0

0

0

Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek

Adatok e Ft-ban

Küls étkez k Kötelez feladatok

4/a.sz. melléklet

B8

0

0

73 368

0

0

B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8132 B816 B817

0 0

0 0

0

0

73 368 0 0 0 0 0 73 368 73 368 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

550

1 351 985

2 300

0

0

0

0


Rovatszám

ködési kiadások összesen: 1

011130 841126

Eredeti el irányzat Jogcímszám

1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám

Harkány Város Önkormányzat 2014. költségvetésének kiadásai kormányzati funkciónkénti részletezettségben

101


Kötelez feladatok


948 996

5 849

264 485

443

Pénzügyi igazgatás

Polgármesteri Hivatal összesen





0

Kötelez feladatok 11 124


0



0

Könyvtár Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok

954 845

122 588

264 928

75 112

8 535

64 811

19 641

2 189

21 830

986

454 569 62 433 10 770

27 835

400

28 235

1 851

6 743

0

K2

64 694

117

0

4

K3 K353 K4

452 780 62 433 10 770

1 789 0 0

0 0 0

5

Egyéb m ködési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 200

0

0

0

156 267

3 500

0

159 767

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elvonások és befizetések K502 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülreK503 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K504 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K505 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre K506 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülreK507 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K508 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok K512 ebb l: Polgármesteri keret K512 ebb l: Általános tartalék K512 ebb l: Egyéb céltartalékok K512 ebb l: Intézményi tartalékok K512

0 0 0 0 115 558 0 0 39 709 1 000 0 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 115 558 0 0 43 209 1 000 0 1 000 0 0

2 Felhalmozási kiadások összesen:

83 647


Dologi kiadások ebb l: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

0

082042 821900, 910121

Önkormányzati igazgatás Kötelez feladatok

Összesen

011220 841133

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K1


5/a.sz. melléklet

3 906

391 648

3 000

0

394 648

2 200

Beruházások

K6

195 009

0

0

195 009

2 200

2

Felújítások

K7

196 639

0

0

196 639

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülreK82 3 Felhalmozási célú visszatérítend támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülreK86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 340 644

8 849

1 349 493

124 788

0

11 124

0

135 912

0

6 743

0

1

Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1

2 3

Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: Létszámkeret Közfoglalkoztaottak létszámel irányzata

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

2 200

193 174

0

193 174

0

0

0

0

0

0

0

0

193 174 141 246 30 000 75 400 35 846 0 51 928 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 174 141 246 30 000 75 400 35 846 0 51 928 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 533 818

8 849

0

1 542 667

124 788

0

11 124

0

135 912

0

6 743

0

51 928

0

0

51 928

0

0

0

0

0

0

0

0

1 481 890

8 849

0

1 490 739

124 788

0

11 124

0

135 912

0

6 743

0

114 28

0 0

0 0

114 28

26,5

4

30,5

2



1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám

101



Rovatszám


K1

4


K3 K353 K4

5


K5

2 3

K2

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10


Beruházások

K6

2

Felújítások

K7

3



2 3




0

7 945

072111 862101

Sportcsarnok Önként vállalt feladatok



0

6 710

072111 862101

HKSK összesen

Háziorvos





0

14 655


Háziorvos Államigazg atási feladatok

0

527

072112 862102



Ügyelet Államigazg atási feladatok

0

527




0

5 728

2 067

1 740

3 807

136

136

1 541

12 312

14 953

27 265

1 011

1 011

13 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 324

0

23 403

0

45 727

0

1 674

0

1 674

0

20 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

22 324

0

23 403

0

45 727

0

1 674

0

1 674

0

20 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 324

0

23 403

0

45 727

0

1 674

0

1 674

0

20 723

0

K501

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1


22 324


081030 931102

vel dési Ház Kötelez feladatok

5/a.sz. melléklet

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

4

4

8

2


1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám


101



Rovatszám


Véd Önként vállalt feladatok



K1

6 190

K2

1 610

K3 K353 K4

1 136

4


5


K5

1 2 3

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10


Beruházások

K6

2

Felújítások

K7

3



2 3




0

072111 862101

063020 360000

052020 370000

Gyermek fül-orr-gége

Házi gyermekorvos

Települési vízellátás




Kötelez feladatok 0


960



Kötelez feladatok


Szennyvaz elvezetés és kezelés Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok


0

0

0

0

0

527 136 960

1 011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 910

0

19 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 936

0

0

960

1 674

0

24 910

0

19 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 936

0

0

960

1 674

0

24 910

0

19 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 936

0

0

960

1 674

0

24 910

0

19 653

0

K501


072210 862211

5/a.sz. melléklet

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

24 910

2

19 653



1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám

101



Rovatszám


K1

4


K3 K353 K4

5


K5

2 3

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10


K6

2

Felújítások

K7

3


Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások

2 3



Közutak létesítése, felújítása



Kötelez feladatok


0



0



0

045170 522003

013350 680001

013350 680002

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kötelez feladatok

Önként vállalt Államigazgat feladatok ási feladatok

7 110

0

Államigazg Önként vállalt atási feladatok feladatok


0

Kötelez feladatok

Önként vállalt Államigazgatá feladatok si feladatok

16 429

0

5 473 1 449 6 057

396

188

3 725

16 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 000

0

0

0

0

0

0

0

170 245

0

K501

Beruházások

1

Út, autópálya építése


K2


045160 5220011

Települési hulladék kezelés

6 057


045120 421100

5/a.sz. melléklet

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

71 000

48 996

5 000

121 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 057

0

76 000

0

396

0

7 110

0

3 725

0

186 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 057

0

76 000

0

396

0

7 110

0

3 725

0

186 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 057

0

76 000

0

396

0

7 110

0

3 725

0

186 674

0

3,5



1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám

101



Rovatszám


K1

4


K3 K353 K4

5


K5

2 3

K2

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10


K6

2

Felújítások

K7

3



2 3



Önkormányzati jogalkotás

Közvilágítás




Kötelez feladatok


0

1 438



0



0

9 854

368

2 175

4 585

215 708 62 433

066020 841403

Városgazdálkodás

Piaccsarnok





0

75 089 26 632

900060 841906


Finanszírozási m veletek elszámolása Államigazg atási feladatok

Kötelez feladatok


0

0

0

7 675

19 520

1 986

50 888

13 587

0

0

40 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 709 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 632

0

145 497

0

23 248

0

0

0

1 000

0

Beruházások

1

066020 841403

K501


064010 841402

Mez r, parkosítás

6 391


011130 841112

5/a.sz. melléklet

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

0

95 665 69 838 25 827

0

0

6 391

0

364 111

0

0

51 928

0

0

0

0

0

0

0

141 246

0

0 0

0 0

51 928 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

141 246 141 246 30 000 75 400 35 846

0 0

51 928

6 391

0

416 039

0

26 632

0

145 497

0

23 248

0

141 246

0

0

0

51 928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 391

0

364 111

0

26 632

0

145 497

0

23 248

0

141 246

0

1

2

42,5

5,5



Jogcímszám

1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám

101



Rovatszám


K1

4


K3 K353 K4

5


K5

3

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10


K6

2

Felújítások

K7

3



2 3



0

rendszeres pénzbeli ellátás

eseti pénzbeli ellátás





0



0

061030 889942

061030 889943

Szociális étkeztetés

Önk által nyújtott lakástámogatások





Kötelez feladatok


Munkáltatói lakástámogatás Önként vállalt feladatok

Kötelez feladatok


0

0

0

0

0

984 258 4 877 7 270 115 558

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 558

0

7 270

0

3 500

0

6 119

0

0

0

0

0

K501

Beruházások

1


107051 889921

K2




2

018030 841907 Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szervekkel

5/a.sz. melléklet

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

115 558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

115 558

0

7 270

0

3 500

0

6 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 558

0

7 270

0

3 500

0

6 119

0

0

0

0

0

1

Jogcímszám

1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám

101




Rovatszám


041231-32-33 890441-442-443

900400

Közfoglalkoztatás

Kulturális m sorok, programok szervezése




0

Kötelez feladatok

081030 931201

Önként vállalt Államigazgatá feladatok si feladatok

4 867

0

013320 960302

Sport Önként vállalt feladatok


5/a.sz. melléklet


3 500

013350 6800022

096010 562913

096010 562917

Köztemet fenntartás

Iskola üzemeltetés

Általános iskolások étkeztetése






0



0



0

Munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok



1 041


K1

29 243

8 390

10 632

K2

3 733

2 226

2 797

87

K3 K353 K4

4 478

1 510

19 900

622

4


5


K5

1 2 3

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10


Beruházások

K6

2

Felújítások

K7

3



2 3



1 502

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 975

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

40 429

0

4 867

0

0

6 500

1 502

0

12 126

0

33 329

0

0

1 041

K501


4 867

332

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

2 975

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

40 429

0

4 867

0

0

6 500

1 502

0

12 126

0

33 329

0

0

1 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 429

0

4 867

0

0

6 500

1 502

0

12 126

0

33 329

0

0

1 041

6 28

7,6

Jogcímszám

1

Jogcímcsoportszám

Címszám

Alcímszám


101



Rovatszám


900080 5610000

013350 6800023

013350 6800024

Küls étkez k

Óvoda pályázati kiadások

HKSK pályázati kiadások



5/a.sz. melléklet


348




0

Adatok e Ft-ban




0

Önkormányzat szakfeladatok összesen Önként vállalt feladatok



5 849


K1

111

162 277

443

K2

30

38 071

117

4


K3 K353 K4

395 429 62 433 10 770

1 789 0 0

5


K5

1 2 3

2 093

0

0

384

156 267

3 500

1


K501

0

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 0 0 0 115 558 0 0 39 709 1 000 0 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0

2 Felhalmozási kiadások összesen:

0

207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389 448

3 000

1

Beruházások

K6

192 809

0

2

Felújítások

K7

196 639

0

3



0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0

348

2 093

0

384

0

1 152 262

8 849

0

0

0

0

0

0

193 174

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

193 174 141 246 30 000 75 400 35 846 0 51 928 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen:

0

348

2 093

0

384

0

1 345 436

8 849

Halmozódás (K915) miatti levonás:

0

0

0

0

0

0

51 928

0

Halmozódás mentes kiadások összesen:

0

348

2 093

0

384

0

1 293 508

8 849

73 28

0 0

1

2 3


Létszámkeret Közfoglalkoztaottak létszámel irányzata

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K915 K916 K92 K93

0

15.sz. melléklet

Önkormányzat 2014. évi céljelleg támogatásairól Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Összesen

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összege (eFt)

2014. I. félévi támogatás összege (eFt)

2

3

4

4

Harkány SE Harkányi Diáksport Egyesület Nyugdíjas Klub Harkányi Turisztikai Egyesület Baranya-Sakk Utánpótlásnevel és Versenyszervez Egyesület Harkányi Rend rs Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Képvisel -testületi tagok által megjelöl cél szerint Sportöltöz építési munkálataihoz biztosított öner

000 500 50 35 359

250 500 0 31 000

000

0

300 115 558

0 58 985

000

0

000

000

161 767

94 735

12. sz. melléklet

Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak el irányzata feladatonként eFt

Beruházás megnevezése 1 IPA pályázat Cycling across Cultures from to Belisce Start munkaprogram F-L Immo Kft.-vel kötött adásvételi el szerz désb l származó kötelezettség Kossuth Lajos utcai szervízút, járda térburkolása Járda építési-javítási munkák a lakóövezetben

Üdül területi új útépítési munkák Közös Hivatal programfejlesztései Közös Hivatal többfelhasználós operációs rendszer beszerzés

Teljes költség 2 105 542 975

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3 2012-2014 2014

Felhasználás 2013.12.31.-ig

2014. évi el irányzat

2014. I. fé tény

4

5

6=(2-4-5)

35 704

69 838 975

514 0

48 996

48 996

0

55 000 8 000

60 000 8 000

000 000

000 000

520 0 0 0

1200

200

420

DDOP Óvoda infrastruktúrális fejlesztése nyíró traktor,

533

kasza, kapálógép, sövényvágó,lombfujó

785

Kisérték tárgyieszköz vásárlás KJC-617 VW kisbusz

Összesen:

277 586

225 713

35 704

195 009

16 635

13.sz. melléklet

Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásainak el irányzata célonként eFt

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

KEOP-Iskola épületére napelemes rendszer telepítése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3

Felhasználás 2013.12.31.-ig

2014. évi el irányzat

2014. év utáni szükséglet

4

5

6=(2-4-5)

17 250

014

17 250

0

32 970

014

32 970

0

70 229

2013-2014

67 329

707

Szennyvízközm felújítás EHDl

19 653

014

19 653

0

Vízközm felújítás EHD-b l

24 910

014

24 910

0

TÁMOP Óvoda fejlesztése

417

2013-2014

827

0

5000

5000

0

Sportcsarnok bádogozás javítás, nyílászárók javítása

000

000

0

vel dési Ház nyaktag lapostet szigetelése,javítása

700

700

0

KEOP vel dési Ház épületére napelemes rendszer telepítése DDOP Óvoda infrastruktúrális fejlesztése

Belterületi útfelújítási munkák

900

590

Pályázati öner

Összesen:

25 000

178 129

490

196 639

707

Tárgy: 2015. évre javasolt bels ütemterv elfogadása Melléklet: Ellen rzési terület Ütemterv

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :









Egyszer többség

6. oldal

ellen rzési


Tárgy: 2015. évre javasolt bels ellen rzési ütemterv elfogadása El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet Készítette: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet

Tisztelt Képvisel -testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) határozza meg a bels ellen rzés jogszabályi alapjait. Az Áht. 70.§ (1) rendelkezik a bels ellen rzés kialakításáról, megfelel ködésér l és függetlenségének biztosításáról. A költségvetési szervek bels kontrollrendszerér l és bels ellen rzésér l szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg a költségvetési szervek vezet i számára a bels kontrollrendszer kialakítására és m ködtetésére vonatkozó szabályokat, valamint a bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység eljárásrendjét. A bels ellen rzést végz személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezet jének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit a költségvetési szerv vezet jének küldi meg. A kötelez en el írt bels ellen rzés történhet független küls s személlyel vagy vállalkozással bels ellen rzési együttm ködésre kötött megbízási szerz dés alapján, illetve függetlenített bels ellen r alkalmazásával. 2014. évben a bels ellen rzési feladatokat megbízási szerz dés alapján a pécsi székhely , King Controll Kft. látta el. A 2015. évre elfogadásra javasolt bels ellen rzési ütemtervet a Képvisel testülettel el kell fogadtatni. A döntés meghozatalához mellékeljük a 2015. évre javasolt ellen rzési ütemtervet, a bels ellen r által kínált ellen rzési területeket azzal a kiegészítéssel, hogy természetesen bármely más terület is képezheti a bels ellen rzés tárgyát. Az ellen rizend területek kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy a korábbi években mely területek nem képezték a bels ellen rzés tárgyát és milyen terület felülvizsgálata segíthetné a hatékonyabb m ködtetést, azaz az Önkormányzat és irányítás alá tartozó költségvetési szervek célzott ellen rzésével miként hasznosítható leginkább a bels ellen rzési tevékenység. 2015. évre javasolt ellen rzési területek: 1.) Bérgazdálkodás, munkaer helyzet és a hatékonyság összefüggése 2.) A bels ellen rzés szabályozottsága 3.) 2014. évre vonatkozó megállapítások utóellen rzés

Mellékletek: 2015. évi bels ellen rzési ütemterv Bels ellen r által összeállított lehetséges ellen rzési területek és ajánlott ellen rzési napok

Határozati javaslat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15-én megtartott testületi ülésének jegyz könyvéb l: /2015.( . .) sz. Önk. határozat: 2015. évi bels ellen rzési ütemterv Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2015. évi bels ellen rzési ütemtervet az el terjesztéssel egyez en elfogadja. Határid : Azonnal Felel s: dr. Markovics Boglárka jegyz

Harkány, 2015.01.07 Tisztelettel: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet

Harkány Város Önkormányzata 2015. évi bels ellen rzési ütemterve

Ellen rzend folyamatok és szervezeti egységek Harkány Polgármesteri Hivatal

Harkány Polgármesteri Hivatal

Az ellen rzésre vonatkozó stratégia (ellen rzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellen rzött id szak) Cél: annak megállapítása, hogy az intézmények a feladatainak ellátásához szükséges munkaer megfelel számban és összetételben rendelkezésre áll-e. Személyi juttatások el irányzataival való gazdálkodás során érvényesül-e a hatékonyság, a gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi el írásoknak. Módszer: létszám és személyi juttatások nyilvántartásainak, jogszabályi el írásoknak vizsgálata Tárgy: személyi juttatások pénzügyi elszámolásának, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Id szak: 2014. év

Cél: Harkány Város Önkormányzatának bels ellen rzéssel kapcsolatos szabályozása és gyakorlatban történ érvényesülése Módszer: A szabályzatok, bels ellen rzési kézikönyv és egyéb nyilvántartások vizsgálata, aktualizálásának ellen rzése. Tárgy: A szabályzatok fizikai megléte és az azokban foglaltak érvényesülésének a vizsgálata. Id szak: 2014. év

Azonosított kockázati tényez k

Az ellen rzés típusa

Az ellen rzés ütemezése

Er forrás szükségletek

A költségvetéssel történ gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása.

Szabályszer ségi ellen rzés

2015. április

15 nap

A költségvetéssel történ gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása

Szabályszer ségi ellen rzés

2015 október

8 revizori nap

revizori

Harkány Város Önkormányzata 2015. évi bels ellen rzési ütemterve

Ellen rzend folyamatok és szervezeti egységek

Az ellen rzésre vonatkozó stratégia (ellen rzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellen rzött id szak)

Azonosított kockázati tényez k

Az ellen rzés típusa

Az ellen rzés ütemezése

Er forrás szükségletek

Harkány Polgármesteri Hivatal és az ellen rzött intézmények

Cél: annak értékelése, hogy az el évben lefolytatott pénzügyi ellen rzés megállapításai alapján a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósultak-e Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben próbaszer mintavételes vizsgálat. Tárgy: projektek pénzügyi tételeinek könyvelése, el irányzatok módosítása, beruházások aktiválása. Terjedelme: célvizsgálat Id szak: intézkedési terv szerint, 2014. év

Az ellen rzés tapasztalatai alapján szükséges, és a meghatározott intézkedések megvalósulása

Pénzügyi ellen rzés (utóellen rzés)

2015. november

5 revizori nap

Harkány Város Önkormányzata 2015. évi bels ellen rzési ütemezése revizori napokban

Települé s Harkán y Összese n

Januá r

Februá r

Márciu s

Áprili s 15 15

Máju s

Júniu s

Júliu s

Augusztu Szeptembe s r

Októbe r 8

Novembe r 5

8

5

Decembe r

összese n 28 28

Tárgy: Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Megállapodás módosítása Melléklet: Módosító okirat Egységes szerkezet Társulási Megállapodás

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE 11. Napirend

EL TERJESZT :






147/2014.(XI.28.)




TERJEDELEM:

2. oldal


1

EL TERJESZTÉS 11. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítása El terjeszt :dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz El terjesztést készítette: dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

Tisztelt Képvisel -testület!

A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását már 2014. november 28-ai ülésén napirendre t zte és meg is tárgyalta Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete. A testületi határozatokat megel zte a Óvodai Társulási Tanács ülése és a Társulási Megállapodásra vonatkozó társulási tanácsi határozat meghozatala. Ezután kellett a társulásban részt vev egyes önkormányzatok képvisel -testületeinek is hozni egy, a társulási tanácsival megegyez tartalmú képvisel -testületi határozatot a megállapodás módosításáról. A módosítási folyamatban nem vett részt Túrony Község Önkormányzata, tekintettel arra, hogy k a 24/2014.(V.05.) napján hozott határozatukban döntöttek arról, hogy 2014. május 31. napjával kiválnak a Harkányi Körzeti Óvodai Társulásból. A kiválás nem felelt meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Társulási Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek sem, melyr l Túrony Község Önkormányzatát tájékoztattuk. A Társulási Megállapodás 24. pont 3. pontja alapján a Társulásból kiválni a július-augusztus hónapokban lehet, melyet a tag 6 hónappal korábban köteles bejelenteni. A Társulási Megállapodás módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történ átvezetését a Magyar Államkincstár nem végzi el anélkül, hogy Túrony község ne venne részt a módosítás folyamatában és csak 2015. július hónappal fogja a Társulás tagjai közül törölni Túronyt. Mindezekre tekintettel szükséges a módosítási folyamat ismételt végigvitele a Társulási Tanácson és az egyes önkormányzatok képvisel -testületi ülésein, a 2014. novemberivel megegyez tartalommal. A módosítás a Társulási Megállapodás alábbi pontjait érinti: A Megállapodás 3. pontjában pontosítva lettek az egyes önkormányzatok megnevezései, illetve három településen: Harkányban, Márfán és Csarnótán a 2014. október 12-én tartott választási eredményeknek megfelel en az újonnan megválasztott polgármester neve került feltüntetésre. 2

A 6. pontban a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma a 2014. január 01-jei adatoknak megfelel en lett javítva. A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a Megállapodás 11.4. pontjában javítva lett, hogy az intézményvezet kinevezése a fenntartó, vagyis a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási tanácsa jogkörébe tartozik. A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a Megállapodás 13.1. pontjában javítva lett a társulási tanácsba delegált tagok helyettesítési rendjének szabályozása. A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a Megállapodás 14.4.g) pontja - miszerint az SZMSZ a Társulási Megállapodásban felsoroltakon kívül meghatározhat olyan ügyeket, melyekben min sített döntéshozatal szükséges- a Megállapodás szövegéb l törlésre került. Az Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan formában érvényesek. Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: …./2015.(I.15.) sz. Önkormányzati hat.: Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Megállapodás módosítása Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás módosító okiratát és az ezzel egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az el terjesztéssel egyez en elfogadja. Határid : Azonnal Felel s: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Harkány, 2015. január 12.

dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

3

Módosító Okirat A Harkányi Óvoda Társulási Megállapodását a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás tagjai: Harkány Város Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozatával, Rádfalva Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával, Márfa Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával, Kovácshida Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával, Ipacsfa Községi Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával, Drávacsepely Község Önkormányzat…/……..(………..) sz. határozatával, Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával, Túrony Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával, Csarnóta Község Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozatával, Bisse Községi Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozatával, az alábbiak szerint módosították: A Megállapodás 3. pontjában pontosítva lettek az egyes önkormányzatok megnevezései, illetve három településen: Harkányban, Márfán és Csarnótán a 2014. október 12-én tartott választási eredményeknek megfelel en az újonnan megválasztott polgármester neve került feltüntetésre. A 6. pontban a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma a 2014. január 01-jei adatoknak megfelel en lett javítva. A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a Megállapodás 11.4. pontjában javítva lett, hogy az intézményvezet kinevezése a fenntartó, vagyis a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási tanácsa jogkörébe tartozik. A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a Megállapodás 13.1. pontjában javítva lett a társulási tanácsba delegált tagok helyettesítési rendjének szabályozása. A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a Megállapodás 14.4.g) pontja - miszerint az SZMSZ a Társulási Megállapodásban felsoroltakon kívül meghatározhat olyan ügyeket, melyekben min sített döntéshozatal szükséges- a Megállapodás szövegéb l törlésre került. Az Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan formában érvényesek.


………………………………….. Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Megállapodás Egységes szerkezetben 2015. január ……….

A jelen megállapodás 3./ pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képvisel -testületek „Magyarország Alaptörvénye” 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében foglaltak szerint az Mötv. 13.§. (1) bekezdés 6.) pontjában meghatározott óvodai feladatok ellátására a Harkányi Óvoda költségvetési szerv közös fenntartásában állapodnak meg. A képvisel -testületek megállapodnak, hogy az 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglalt rendelkezések szerint 2004. július 24. napjával megalakított Harkány és Térsége Óvodai Intézményi Társulást átalakítják és a továbbiakban az Mötv. 146. § (1) bekezdésében el írt felülvizsgálat alapján elvégzett módosítások szerint a lenti tartalommal m ködtetik a társulást.

1. Társulás neve és székhelye: Harkányi Körzeti Óvodai Társulás (székhelye: 7815 Harkány, Dankó P. u. 7/1. 2.

ködési területe: a társult települési önkormányzatok közigazgatási területe

3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képvisel je: Harkány Város Önkormányzata, 7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4., Baksai Endre Tamás polgármester Kovácshida Község Önkormányzat, 7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11., Küzd Ábrahám Edit polgármester Ipacsfa Községi Önkormányzat, 7847 Ipacsfa, Pet fi u. 16., Pancsa Ferenc polgármester Drávacsepely Község Önkormányzat, 7846 Drávacsepely, Dózsa Gy. u. 2., Bónis Gyuláné polgármester Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, 7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17., Alpár György polgármester Rádfalva Község Önkormányzat, 7846 Rádfalva, Pet fi u. 23., Kasza Zoltán polgármester Márfa Község Önkormányzat, 7817 Márfa, F u. 45., Farkas József polgármester Túrony Község Önkormányzat, 7811 Túrony, Kossuth L. u. 8., Szarkándi Lajos polgármester Csarnóta Község Önkormányzata, 7811 Csarnóta, F u. 25., Panta László polgármester Bisse Községi Önkormányzata, 7811 Bisse, Pet fi u. 43., Bausz Sándor polgármester 1

4. A társulás id tartama: társulási megállapodás határozatlan id tartamú. 5. A társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyarország címere, a kör szélén a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás” körbefutó felirattal és a társulás székhelyének megjelölésével.

6. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 2014. január 01. napján:

szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

település Harkány Kovácshida Ipacsfa Drávacsepely Drávaszerdahely Rádfalva Márfa Bisse Túrony Csarnóta Összesen

lakosságszám 4211 277 207 224 209 215 224 245 282 163 6257

7. A társulás által ellátott feladat és hatáskörök: - óvodai nevelés a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 8. A társulás alaptevékenysége(i): szakágazat száma és megnevezése: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége kormányzati funkció száma, megnevezése: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 091140 Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési feladatai 9. A közösen fenntartott intézmény megnevezése: Harkányi Óvoda Székhelye: 7815 Harkány, Dankó P. u. 7/1. OM azonosítója: 027156 Az intézmény törzsszáma: 630708 10. A társulás által fenntartott intézmény feladata: A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak alapján az óvodai nevelés feladatainak megvalósítására terjed ki a Harkányi Óvoda közös fenntartásával. 2

Alaptevékenysége -

óvodai nevelés nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt nevelhet sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelése bejáró óvodások ellátása

Egyéb köznevelési szakmai feladatok - szervezett intézményi étkeztetés biztosítása - munkahelyi vendéglátás 11. A tárulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatos rendelkezések: 1. Alapítói jogokkal felruházott szerv neve és székhelye: Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) 2. Az alapítói jogokon felüli irányítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Tanácsa (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) 3. Az alapítás költségei az alapítót terhelik.

4. Az intézmény vezet jét nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkori érvényben lév Kjt. szerint - meghatározott id tartamra –Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki. 5. Az intézmény m ködtetését a felek határozatlan id re vállalják, melynek módosítását, megszüntetését a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a közös m ködtetés módosításáról, megszüntetésér l vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldését l számított hatvan napon belül döntenek. A köznevelési intézmény átszervezése esetén a nemzeti köznevelésr l szóló törvény el írásait figyelembe kell venni, mely szerint átszervezésre csak július-augusztus hónapokban kerülhet sor. 12. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, az elnök, az alelnök. 13. A Társulás közös döntéshozó szerve, tagjait megillet szavazatarány: 1.

Döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulás tagjait a Tanácsban az önkormányzatok polgármesterei képviselik. A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester képviselheti a társult önkormányzatot. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyz i tanácskozási joggal részt vehetnek.

3

2.

A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörben.

3.

A Társulási Tanács kizárólagos feladata a) a szervezeti és m ködési szabályzat megállapítása; b)

a költségviselés arányának megállapítása;

c)

a tisztségvisel k megválasztása;

A Társulási Tanács m ködésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulás saját maga állapítja meg a szervezeti és m ködési szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ).

14.

4.

A Társulási Tanács megalakulása: A Társulási Tanács megalakul, ha a Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a képvisel -testületek mindegyike min sített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást, és ezt követ en a Társulási Tanács alakuló ülése min sített többséggel kimondta megalakulását.

5.

Szavazatarány: A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. Minden településnek - Harkány kivételével - 1 szavazatszáma van, Harkány város 11 szavazattal rendelkezik. Az összes szavazatszám: 20

A döntéshozatal módja, a min sített döntéshozatal esetei: 1.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint fele, és legalább a szavazatok több mint felével rendelkez tag jelen van. (Mötv. 94.§ (4) bek.) Határozatképtelenség esetén az eredeti id pontot követ 1 napon túli, de 30 napon belüli id pontra kell az újabb ülést összehívni.

2.

Egyszer többséget igényl javaslat elfogadásához legalább annyi igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelenlév tagok szavazatainak a felét. (Mötv. 94.§ (4) bek.)

3.

A min sített többséghez legalább annyi igen szavazat szükséges, amely eléri a társulásban részt vev tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét (Mötv. 94. § (7) bekezdése).

4

4.

Min sített többség szükséges: a) a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez; mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvev képvisel -testületek mindegyikének min sített többségével hozott döntése szükséges (a megállapodás módosítása, megszüntetése érdekében az arra okot adó körülmény/indítvány felmerülését l számított 30 napon belül a Tanács ülését össze kell hívni, míg a képvisel -testületi ülést további 30 napon belül kell megtartani); b) a pénzügyi hozzájárulást igényl pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, továbbá a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához; c) zárt ülés elrendeléséhez; d) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezet i megbízás adása, illet leg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabásáról való döntés, e) közösen fenntartott intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése f) a társulásból történ kizárás.

5. A Társulási Tanács ülésének összehívása: A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult összehívni. Együttes akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök hívja össze. 6. A Társulási Tanács ülésér l jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvet az elnök, és a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je vagy Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyz könyv elkészítésér l és a Baranya Megyei Kormányhivatal vezet jéhez 15 napon belül történ megküldésér l a Tanács elnöke gondoskodik. 15.

A Társulási Tanács elnöke és alelnöke: 1. A Társulási Tanács alakuló ülésén, min sített többséggel tagjai sorából elnököt, alelnököt választ. Megbízatásuk határozatlan a polgármesteri mandátumuk idejére szól. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. Az elnök és az alelnök tisztségét társadalmi megbízatásként külön díjazás nélkül látja el. 2. A Társulás elnöke: a. önállóan képviseli a Társulást, a Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel el írt, el nyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá, b. intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szerepl adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítésér l, 5

e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhet vé teszi, f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás ködésér l, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára el írt, h. a Támogatási Szerz dést és az egyéb szerz déseket, valamint azok módosításait a Tagok nevében aláírja, i. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képvisel ik, a hatóságok, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közrem köd bármely érdekeltet, 3. A Társulás elnöke a t le elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az elnöki megbízatás megsz nik: - polgármesteri tisztségének megsz nésével - a Társulási Tanács által történ visszahívással, - a társulás megsz nésével, - lemondással, - elhalálozással. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem sz nik meg. 4. A Társulás alelnökének megbízatási id tartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 16.

A Társulás m ködésével kapcsolatos feladatok ellátása

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Társulás m ködésével kapcsolatos alábbi munkaszervezési feladatokat látja el: a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgy jtés, ügykezelés); b) nyilvántartja a Társulás számlájának pénzforgalmát; c) megszervezi a Társulás üléseit; d) vezeti a Társulás üléseinek jegyz könyveit, és megküldi azokat a kormányhivatalnak; e) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó tevékenységet végez; f) intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit; g) intézi a számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.; h) elkészíti a Társulás költségvetési koncepcióját, költségvetésének tervezetét, féléves és éves beszámolóját, az id közi költségvetési és mérlegjelentést; i) folyamatosan végzi a társulás és az általa fenntartott költségvetési szerv(ek) könyvelési, normatíva lehívás, elszámolás, vagyon-nyilvántartási feladatait 6

j) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe utal. 17. A társulás fenntartásával, m ködtetésével kapcsolatosan az egyes képvisel testületek pénzügyi hozzájárulásai 1. A társulás els dleges, alapvet célja a Harkányi Óvoda közös fenntartása. A társult önkormányzatok a költségvetési szerv és a társulás fenntartását, m ködtetését els dlegesen az állami támogatásból valósítják meg. 2. A társulás m ködésének- az intézmény közös fenntartásának- alapvet fedezeteként szolgál a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott állami támogatás, melyet az intézmény székhelye szerinti önkormányzat, azaz Harkány Város Önkormányzata igényel le, valamint az ellátottak által fizetett térítési díjak összege. A tárgyévi bevételekr l és a ténylegesen felmerült kiadásokról településenkénti elszámolás készül a tárgyévet követ év április 30-ig. 3. A feladatellátással kapcsolatban felmerül önkormányzati költségek viselésére vonatkozó alapelv-amennyiben a bevételek nem fedezik a költségeket- a következ : az önkormányzati hozzájárulások befizetésének alapja az adott településen (telephelyen) az ellátottaknak nyújtott szolgáltatások tényleges bekerülési költsége, melyb l levonásra kerülnek a bevételek (állami támogatás plusz térítési díjak). A felmerül többletköltségeket a társult önkormányzatoknak következ év május 15-ig a Harkány Város Önkormányzat számlaszámára kell átutalniuk az ellátást igénybevev gyermekek arányában. 4. Az egyes önkormányzatokat terhel tárgyévi hozzájárulások összegét az éves költségvetés elfogadása során állapítja meg a társulási tanács. A tervezett, el re meghatározható éves többletigény ¼-ed részét március 31. napjáig, a fennmaradó részt havonta egyenl részletekben a tárgyhó utolsó napjáig kell eljuttatni a társulás számlaszámára. 18. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 1. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Megállapodásban meghatározott fizetési kötelezettségük teljesítését elmulasztják, a Társulás a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezet pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelz számát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a saját forrás teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak e társulási megállapodás aláírását követ 15 napon belül átadni. Az önkormányzatok számlavezet pénzügyi intézményei által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazások a jelen megállapodás hatályba lépésének feltételei és annak elválaszthatatlan részei. A megadott számlaszámok valódiságáért az önkormányzatok felel sséget vállalnak. 7

2. A Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határid ben és felhívásra nem teljesíti, kötelezetti késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés id pontjától kezdve köteles a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 19.

A társulás vagyona: 1. A Harkányi Óvoda épülete, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Harkány Város Önkormányzat tulajdonában vannak. Harkány Város Önkormányzata, a tulajdonát képez ingatlanokat érint beruházásokat saját költségvetése terhére biztosítja, ezért az ilyen címen keletkez vagyonnövekmény kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg, jogosult és köteles azt a vonatkozó jogszabályi el írásoknak megfelel en nyilvántartani. A társult önkormányzatok alapelvként rögzítik, hogy a társulás m ködése alatt egyik önkormányzat sem juthat a másik önkormányzat terhére anyagigazdasági el nyhöz. 2. A társulás m ködése során a fenti vagyonkörön vagyonnövekmény az ingatlan tulajdonosát illeti meg.

kívül

keletkezett

ingó

3. A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. Amennyiben uniós/hazai beruházás, pályázat el írásai alapján a pályázó szervezet csak a társulás lehet és a eljárási feltételek alapján a vagyon a társulást illeti meg a felek megállapodnak, hogy a vagyonnövekményt a társulás térítésmenetesen átadja az illetékes önkormányzat részére a fenntartási id szak lejártát követ en amennyiben az önkormányzat a fejlesztéshez szükséges saját forrást a társulás részére határid ben megfizette. 20.

Kiadmányozás, kötelezettségvállalás rendje 1. A Társulás feladatainak végrehajtása során készítend iratokat a Társulási Tanács elnöke és a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának Vezet je, mint az Áht. 36. § és Ávr. 55. §-ában meghatározott pénzügyi ellenjegyz , vagy az elnök, illetve a Pénzügyi Osztály Vezet je által a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjér l szóló szabályzatban kiadmányozási joggal felruházott személyek írják alá. 2. A Társulás nevében, a Társulás költségvetésében meghatározott felsorolt feladatokra és összegben a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjér l szóló szabályzatban meghatározott személy vállal kötelezettséget.

21.

A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei 1. A Társult tagok megállapodnak, hogy a tárulás alapvet célja a társult települések 8

közigazgatási területein az óvodai nevelés és bölcs dei ellátás megszervezése társulási formában, melyet közös intézmény fenntartásával valósítanak meg. 2. A Társult önkormányzatok els dleges célja, hogy a fenti feladatokat a szolgáltatásokat igénybevev lakóhelye szerint kell biztosítani. 22. A társult települések polgármesterei a társulás m ködésér l évente legalább egy alkalommal kötelesek képvisel -testületeik el tt beszámolni. (Mötv. 93.§ 14. pont) 23. A társulás m ködésének ellen rzési rendje: A társult önkormányzatok a társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét az éves ellen rzési terve alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal bels ellen re közrem ködésével ellen rzik. Az ellen rzés célterületeire a Társulási Tanács közvetlen utasítást adhat a bels ellen rnek.

24. A Társuláshoz történ csatlakozás, a Társulási Megállapodás módosítása, felmondása, a Társulásból történ kiválás, kizárás feltételei, és a Társulás megszüntetésének szabályai 1. A Társuláshoz a csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni. Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén meg kell vitatni. A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról legalább hat hónappal korábban, min sített többséggel elfogadott képvisel -testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a Társulási Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja. A társult képvisel testületek a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 84.§ (3) bekezdés értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag július-augusztus hónapokban történhet.

2. A Társulási Megállapodást a felek határozatlan id re kötik meg, melynek módosítását, felmondását, megszüntetését a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetésér l vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldését l számított hatvan napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a polgármester írja alá. 3. A Társulásból kiválni a július-augusztus hónapokban lehet, melyet a tag 6 hónappal korábban köteles bejelenteni. Kiválás/kizárás esetén a Társulásból kilép /kizárt tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt, tagdíjon/hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulása visszajár. A társulásból történ kiválás esetén a vagyontárgy a társult tag részére történ kiadását legfeljebb öt 9

évre el lehet halasztani, ha annak természetben történ kiadása veszélyeztetné a társulás további m ködését. A Társulással kötött szerz dés esetén a kivált tagot használati díj illeti meg. (Mötv. 90. § (5) bek.) 4. A társulási tanács valamint a kizárással érintett önkormányzat(ok) kivételével a társult képvisel -testületek min sített többséggel hozott határozatával a nevelési év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megel en legalább egyben határid t zésével fel kell hívni az érintett képvisel testületet kötelezettségei teljesítésére. Fontos oknak min sítik a tagok, ha: az önkormányzat a társulás megalakulását követ 60 naptári napon belül az azonnali beszedési megbízást nem küldi meg a társulás részére, a képvisel -testület a 18. pontban nevesített pénzügyi, költségvetési hozzájárulását nem vagy sorozatosan - legalább 2 ízben - határid ben nem utalja át, a képvisel -testületek a társulás és az általa fenntartott intézmények zavartalan ködéséhez szükséges döntési - rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeiknek nem tesz eleget a kérést követ 15 naptári napon belül, a társult önkormányzat polgármestere a képvisel -testületek által jóváhagyott módosítás/megszüntetés esetén a székhely önkormányzat/hivatal értesítést követ en az elkészült dokumentumot a társulás székhelyén 5 munkanapon belül nem írja alá. 5. A Társulás megsz nik az Mötv. 91.§-ában meghatározott esetekben. A Társulás megsz nésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megsz nésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megsz ntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megsz ntetése és az ebb l származó vagyoni igények kielégítése során ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (kés bbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történ elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos m ködtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 25. Záró rendelkezések: 1. Társult képvisel -testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s bíróságon keresetindítási lehet séggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

10

2. A Mötv. 92. §-ában foglaltak alapján a Társulás m ködése során felmerült vitás kérdésekben az illetékességgel rendelkez közigazgatási és munkaügyi bíróság (Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) dönt. 3. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Áht., az Ávr. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. ZÁRADÉK: A jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodást a Harkányi Körzeti Óvodai Társulásban részt vev települések mindegyikének képvisel -testülete min sített többséggel hozott döntéssel jóváhagyta. A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képvisel -testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyez t helybenhagyólag, sajátkez leg aláírták. A megállapodás hatályos a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától. Harkány, 2015. dr. Markovics Boglárka Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyz Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. . .. dr. Markovics Boglárka Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyz Harkány Város Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozat Rádfalva Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozat Márfa Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozat Kovácshida Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozat Ipacsfa Községi Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozat Drávacsepely Község Önkormányzat…/……..(………..) sz. határozat Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, Túrony Község Önkormányzat,

…/……..(………..) sz. határozat

…/……..(………..) sz. határozatával,

Csarnóta Község Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozat Bisse Községi Önkormányzata,

…/……..(………..) sz. határozat 11

Baksai Endre Tamás Harkány Város polgármestere

Farkas József Márfa Község polgármestere

Alpár György Drávaszerdahely Község polgármestere

Küzd -Ábrahám Edit Kovácshida Község polgármestere

Bónis Gyuláné Drávacsepely Község polgármestere

Pancsa Ferenc Ipacsfa Község polgármestere

Panta László Csarnóta Község polgármestere

Bausz Sándor Bisse Község polgármestere

Kasza Zoltán Rádfalva Község polgármester

Szarkándi Lajos Túrony Község polgármestere

12

Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelez igénybevételér l szóló 33/2011. (XII.13.) számú rendelet módosítása Melléklet:

EL

TERJESZTÉS


EL TERJESZT :






33/2011.(XII.13.)




TERJEDELEM:

2. oldal


1

EL TERJESZTÉS 12. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelez igénybevételér l szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz El terjesztést készítette: dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2014. szeptember 11. napján tartott ülésén fogadta el a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelez igénybevételér l szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) módosításáról szóló 9/2014.(IX.11.) számú rendeletét, mely a hulladékszállítás közszolgáltatás díjára tartalmazott kedvezményt a lakosság számára. A szeptemberi módosítás lényege a következ volt: Az Ör. 13.§ (1) bekezdése és a 14.§ (1) bekezdése alapján a hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért jogszabályban rögzített díjat kötelesek fizetni, melyet a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlantulajdonos. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (Kr.) lehet séget ad arra, hogy a települési önkormányzat a hulladékszállítás közszolgáltatás díjával kapcsolatos kedvezményt állapítson meg a lakosság számára, mely esetben az önkormányzat a felmerül költségeket (díjkülönbözetet) a közszolgáltató számára köteles megtéríteni. Ezen lehet séggel élve az Önkormányzat a 2014. év. IV. negyedévét l átvállalta a már központilag rezsicsökkentett összeg 10 %-át a harkányi állandó lakosok esetében, 50 %-át a 65 év feletti egyedülálló, vagy szintén 65 év feletti házastársával él állandó harkányi lakosok esetében, 100 %-át a 75 év feletti egyedülálló állandó harkányi lakosok estében. Fentiekben részletezett, díjkedvezményt bevezet szeptemberi rendeletmódosítás az Önkormányzat gazdálkodási helyzetét gondosan mérlegel hatásvizsgálat nélkül lett megalkotva. Az újonnan választott képvisel -testület az Önkormányzat tényleges financiális 2

helyzetére tekintettel úgy döntött, hogy 2015. január elsejét l nem áll módjában felvállalni a díjkedvezmény biztosítását és az abból ered költségek finanszírozását a közszolgáltató felé, így a 19/2014.(XII.01.) számú rendeletével hatályon kívül helyezte azt. Annak érdekében, hogy lakossági igények rendezésének keretet szabjunk, meg kell állapítani egy végs , jogveszt határid t arra, hogy a 2014. IV. negyedévre még megjáró díjkedvezményt a közszolgáltatást igénybe vev k érvényesíteni tudják. A közszolgáltatóval való egyeztetés alapján ez a végs határid 2015. január 23. napja. Az eddig beérkezett kérelmeket tudja a M szaki Osztály feldolgozni és megküldeni a közszolgáltató felé, aki azt a vele szerz dött ingatlantulajdonosok felé érvényesíteni tudja. A jelenlegi módosítás ezt az igény érvényesítésére nyitva álló, jogveszt határid t építi be a rendeletbe. Hatásvizsgálat A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás és annak díja érzékenyen érinti az állampolgárokat, ezért fontos hogy a 2014. évben megállapított és a 2014.- IV. negyedévre még járó díjkedvezményt szabályozott keretek között még érvényesíteni tudják. A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a hulladékszállítási közszolgáltatási díjkedvezmény megszüntetése amiatt vált szükségessé, mert annak finanszírozása túlzott terhet jelentett Harkány Város Önkormányzat költségvetésének. A rendelet Jelenlegi módosítása csak keretet szab a 2015. január elsejét l már megszüntetett, 2014. IV. negyedévére azonban még érvényes díjkedvezmény érvényesítésének, ezért jelen módosításnak gazdasági, költségvetési hatása csekély. Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett. Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása kisebb mértékben és átmenetileg növeli az apparátus adminisztratív terheit. Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

3

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének …./2015.(I.16.) számú önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelez igénybevételér l szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelez igénybevételér l szóló 33/2011.(XII.13.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) módosítására a következ rendeletet alkotja: 1.§. Az Ör. az alábbi 13/B.§-sal egészül ki: „13/B.§. (1) A 9/2014.(IX.11.) számú rendeletmódosítással jelen rendelet kiegészült a 13/A. §-sal, mely a hulladékszállítás közszolgáltatás díjára tartalmazott kedvezményt, mely szerint Harkány Város Önkormányzata 2014. év. IV. negyedévét l átvállalta a közszolgáltatás díjának 10 %-át a harkányi állandó lakosok esetében, 50 %-át a 65 év feletti egyedülálló, vagy szintén 65 év feletti házastársával él állandó harkányi lakosok esetében, 100 %-át a 75 év feletti egyedülálló állandó harkányi lakosok estében. A kedvezmény igénybevételéhez személyesen kellett jelentkezni a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett díjkedvezményt –a 13/A.§-t - Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete 19/2014.(XII.01.) számú rendeletével 2015. január 1. napjától hatályon kívül helyezte. (3) 2014. év. IV. negyedévére vonatkozó kedvezmény igénybevétele iránt a kérelmeket 2015. január 23. napjáig lehet el terjeszteni a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szaki Osztályán. A határid jogveszt , a 2015. január 23. napja után benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

2.§. Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2015. január 26. napján hatályát veszti. A képvisel -testület elrendeli jelen módosító rendeletnek a 33/2011.(XII.13.) számú alaprendelettel történ egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését. A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2015. január 15. napján tartott Képvisel -testületi ülésén fogadta el.



Kihirdetve:2015. január 16. Dr. Markovics Boglárka jegyz

Tárgy: T zvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó szerz dések megszüntetése

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE 13. Egyebek napirendi pont EL TERJESZT :








Egyszer többség

TERJEDELEM:

2. oldal


1

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. január 15. napján tartandó rendes képvisel -testületi ülésére EL TERJESZTÉS CÍME: T zvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó szerz dések megszüntetése; új komplex szerz dés megkötése EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka, jegyz EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület! A jegyz 2015. januári hivatalba lépésével megkezd dött a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal valamint Harkány Város Önkormányzat hatályos, él szerz déseinek felülvizsgálata, különös tekintettel a hosszú távú kötelezettségvállalásokkal járó szerz désekre. Az önkormányzat és a hivatal új vezetésének alapvet elvárása, hogy ahol csak lehet, a szervezet törekedjen a költségek csökkentésére, az önkormányzat és a hivatal számára pénzügyi szempontból kedvez bb szerz dési feltételek kialakítására. E folyamat részeként Remmert Ferenc alpolgármester úr el zetes egyeztetést folytatott le a ZÉCI T z-és Munkavédelmi Bt-vel, (7800 Siklós, Pécsi u. 10.) valamint további árajánlatot kért a Magyar és Társa Bt-t l (7834 Baksa, Mez szél u. 6.). Ennek eredményeképpen a ZÉCI z- és Munkavédelmi Bt. képvisel je tett kedvez bb ajánlatot a t z-és munkavédelmi feladatok teljeskör , komplex ellátására. Ennek összköltsége bruttó 66.000,-Ft/hó összegben került megjelölésre. Jelenleg a feladatotkét külön szerz dés keretében két gazdasági szerepl ; a munkavédelmi feladatokat a LÉ-MT Munka és T zvédelmi Kft. (33.000,-Ft +ÁFA/hó), míg a t zvédelmi feladatokat Vanyúr Sándoregyéni vállalkozó (bruttó 130.000,-Ft/hó összegben) látja el.(Összesen: 171.910,-Ft/hó a két feladatellátás bruttó ellenértéke). Az új, komplex szerz dés megkötésével bruttó 105.910,-Ft-ot takarít meg az önkormányzat havonta; azaz éves szinten bruttó 1,27 millió Ft-ot. A fentiekre tekintettel indokolt Harkány Város Önkormányzatnak Vanyúr Sándor (Harkány, Bercsényi u. 24.) vállalkozóval a t zvédelmi feladatok ellátására kötött határozatlan idej szerz désének rendes felmondással történ , valamint a LÉ-MT Munka és T zvédelmi Kft. szerz désének közös megegyezéssel történ megszüntetése. A t zvédelmi feladatokra vonatkozó szerz dés határozatlan idej , annak 6. pontja értelmében azt bármelyik fél 30 napos felmondási id vel, írásban felmondhatja. A munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó hatályos szerz dést az el zetes egyeztetések alapján közös megegyezéssel szüntethetjük meg. A bekért árajánlatokat az el terjesztéshez csatoltuk. Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

2

Határozati javaslat: A t z-és munkavédelmi feladatok ellátásának racionalizálásáról 1.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Vanyúr Sándor egyéni vállalkozóval 2013.06.01. napjától a t zvédelmi feladatok ellátására vonatkozóan, határozatlan id re megkötött és ugyanakkor aláírt vállalkozási szerz dést a szerz désben biztosított rendes felmondás jogával élve, 30 napos felmondási id vel felmondja. 2.) A képvisel -testület egyidej leg a LÉ-MT Munka és T zvédelmi Kft-vel 2013.06.01.napjától a munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozóan határozatlan id re megkötött és ugyanakkor aláírt Megbízási szerz dését közös megegyezéssel megszünteti. 3.) A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) és 2.) pontban hivatkozott szerz dések megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére; valamint a korábbi szerz dések megszünésének határidejével a ZÉCI T z-és Munkavédelmi Btvel kötend , t z-és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó, új, komplex szerz dés aláírására, összesen bruttó 66.000,-Ft ellenérték megjelölése mellett, határozatlan id re, 30 napos felmondási id kikötésével. Határid : Felel s:

azonnal jegyz , polgármester

Harkány, 2015. január 13. Dr.Markovics Boglárka, jegyz

3

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE

Recommend Documents