E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA AUGUSZTUS 31

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. AUGUSZTUS 31.

Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK

♦ Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségveté si rendeletének módosítására ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/201 4. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására

♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott bevételeinek módosítása 2014. augusztus 31-ig

♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 201 4. augusztus 31-ig

♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzataina k módosítása 2014. augusztus 31-ig

♦ 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2014. é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2014. augusztus 31-ig

♦ 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig

♦ 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig

♦ 5.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig

♦ 5.C melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyot t felhasználása és forrás megoszlása 2014. augusztus 31-ig

-2-

A képviselő-testület a 5/2014. (II. 28.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására első alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. II. III. IV.

Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hat áskörű előirányzatmódosításai Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása

I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányz at 2014. évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatását. Az ellenőrzés eredményekén t 8 312 e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 86 0 e Ft kiegészítésére 60 e Ft kötött felhasználású támogatást biztosított a közp onti költségvetés, a támogatás az érintettek részére kiutalásra került. Lakossági közműfejlesztési támogatásra 100 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás augusztus végén érkezik, az érintettek ré szére a tényleges kifizetés a forrás megérkezése után történik. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a 2014. II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifize tett juttatások fedezetét, összesen 1 614 e Ft-ot. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása jogcímen az önkormányzat 314 gyermek 54 napig történő nyári étkeztetésére 7 461 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését 1 000 e Ft önerőből vállalta önkormányzatunk. Püspökladány Város Önkormányzata a 2014. évi költsé gvetési törvény 3. melléklete 12. pontjában meghatározott keretösszegből, a 9/2014. ( II. 3.) EMMI rendelet alapján az alábbi kötött felhasználású támogatásokban részesült. • Fenntartott nyilvános könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása: 530 e Ft • Fenntartott közművelődési intézmények és közösségi színterek érdekeltségnövelő támogatása: 156 e Ft A támogatás a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére lebontásra került. A költségvetési szervek és az egyházi tevékenységet folytató intézményeiné l foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjá ról szóló 495/2013. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében- a 2014. április-május-június hónap után járó időszakra 5 006 e Ft központi

-3-

támogatást biztosított a költségvetés az önkormányz at részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 1 140 fő részére 6 612 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatást po stai úton fog megérkezni. A központi költségvetés az év eltelt időszakában kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 100 e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított. „Az Integrációs Pedagógia Rendszer 2013. évi támog atása” című pályázati program keretében 2 620 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az Emb eri Erőforrások Minisztériuma, mely a Püspökladányi Egyesített Óvod ai Intézmény részére került lebontásra. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége digitális átállás támogatására 495 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére. A t ámogatásból set top boxok vásárlására kerül sor az intézmények részére. Az önkormányzat 2014. évben is két alkalommal bizto sította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivata l Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől szűrővizsgálat támogatására 95 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Startmunka mintaprogram 2014. - Mezőgazdasági munkák projekt: A program keretében 2014. március 01- 2015. február 28-ig ter jedő időszakra 117 fő foglalkoztatása valósul meg. Fő projektelemek: 10 hektáron konyhake rti növénytermesztés, illetve búza, kukorica és cirok termesztés. Várható termények az év folyamán: uborka, paprika, paradicsom, hagyma, burgonya, cékla, káposzta, padl izsán nagyobb mennyiségekben. A zöldségek főként a közétkeztetésbe kerülnek átadásr a. A fóliasátrak az év során fűthetőek lesznek, így folyamatos lesz a paprika, paradicsom, egyéb palánták nevelése (az őszi hónapokban árvácska palánt nevelése). A tojótelepen mintegy 230 egyedes tojóállomány biztosít napi 180-200 tojást a közétkeztetés számár a. Július 31-én megérkezett 600 db kis csirke, amelyek az állománycserét biztosítják az ős z folyamán. Startmunka mintaprogram 2014. - Betonelem gyártás projekt: A program keretében 2014. május 15 - 2014. október 14-ig terjedő idősza kra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak a telephelyen áteresz gyűrűket, g yeprácsokat és mederburkoló elemet gyártanak, az elkészült elemek kihelyezésében is se gítenek. A betonelemek gyártását folyamatosan végzik. A program folytatódni fog 2014 . november 01 - 2015. február 28-ig terjedő időszakban. Startmunka mintaprogram 2014. - Tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés projekt: A program keretében 2014. május 15 - 2014. október 14-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A tojótelepen előállít ott tojások egy részéből száraztésztát készítenek. Az üzem berendezései és az engedélyek b eszerzését követően kezdődött meg a munka. A kapacitásuk a közétkeztetés által kért tés ztaféléktől függően kb. napi 20 kg. A zöldségek érésével az üzem savanyító, zöldségtartós ító részlegén a mezőgazdasági projektben termelt zöldségfélék közétkeztetés számára történő előkészítése, feldolgozása, tartósítása folyik. A cirok érésének megfelelően szeptember-okt óber hónapokban a korábbi évhez -4-

hasonlóan seprűkészítést is végeznek a közfoglalkoz tatottak. Az elkészült seprűk száma a megtermelt cirok mennyiségétől és minőségétől függő en várhatóan 300-400 darab. A program folytatódni fog 2014. november 01 - 2015. február 2 8-ig terjedő időszakban. Polgármesteri Hivatal A TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása jogcímen 2 fő foglalkoztatására 1 411 e Ft támogatást, a TÁMOP „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása ” jogcímen 6 fő foglalkoztatására 1 337 e Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivatal. A Munkaügyi Központ „A nyári diákmunka elősegítése” program keretében háromszor két hetes időszakra vonatkozóan 37 fő foglalkoztatására , 100%-os intenzitás mellett 1 104 e Ft támogatást nyújtott a Polgármesteri Hivatal részére . II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások , az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási , illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az „Öntsünk tiszta vizet a pohárba!” KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 3 840 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összege t jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a központo sított előirányzatok közé. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a 2014. augusztus 31-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap 2014. május 31-én:

0 Ft

Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 1 133 e Ft pénzeszközt vett át az önkormányzat egységes területalapú támogatás jogcímen. Az „Püspökladány belterületi vízrendezése” ÉAOP beruházással önkormányzatunk 444 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült.

kapcsolatban

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. mellékletében a központosított támogatások között „Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése” támogatási jogcímen Püspökladány Város Önkormányzata 730 e Ft támogatást nyert. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők számára átutalásra került összegből 2 385 e Ft nem került felhasználásra jogosultság hiánya miatt. Ezt az öss zeget a Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat számlájára. -5-

Az intézmények által a közfoglalkoztatás önerejéhez történő hozzájárulás összege 2 046 e Ft. Az önkormányzat egyéb működési bevételeinek előirányzatát 1 574 e Ft-tal szükséges növelni, melyből a legnagyobb tétel a Magyar Teleko m Nyrt-től származó bérleti díj. Tartalékalapot növelő tételek összesen

8 312 e Ft

Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányz at 2014. évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatását. Az ellenőrzés eredményekén t 8 312 e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen:

8 312 e Ft.

Tartalékalap 2014. augusztus 31-én:

0 Ft

III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények sajá t hatáskörű előirányzat módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Átvett pénzeszközök az intézményeknél Egyesített Óvodai Intézmény Az intézmény működési többletbevétele 7 521 e Ft. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól rehabilitációs foglalkoztatás támogatása jogcímen 171 e Ft, a Munkaügyi Központtól foglalkoztatást elősegítő bértámogatás j ogcímen 406 e Ft-ot kapott az intézmény. Gazdasági Ellátó Szervezet Az intézmény működési többletbevétele 618 e Ft, a M unkaügyi Központ „A nyári diákmunka elősegítése” program keretében 675 e Ft támogatást nyújtott az intézmény részére. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Működési többletbevétel 11 430 e Ft, mely az ÉAOP-5 .1.1/D-12-2013-0018 pályázat soft elemeinek megvalósításából származik. Az intézmény XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól 50 e Ft-ot, az Emberi Erőforrások M inisztériumától 315 e Ft támogatást nyert. A Nemzeti Kulturális Alaptól a Múzeumok éjsz akája program támogatására 200 e Ft, fiókkönyvtár korszerűsítésére, szakmai eszközfejles ztésre 504 e Ft, Darvas táncházi esték támogatására 150 e Ft támogatásban részesült az int ézmény.

-6-

IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2014. május 31-i előirányzat:

18 800 e Ft

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város” beruházás közbeszerzési eljárása során a nyertes ajánlattevő cég ajánlati ára 2 235 e Ft-tal magasabb volt a pályázatban szereplő összegnél. A képviselő-testület a 64/2014. (VII. 10.) önkormányzati testületi határozatában döntött a közbeszerzési eljárás nyert eséről. Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete kére lmet nyújtott be 1 db 400 l-es főzőüst és 2 db elektromos toronysütő beszerzésének támogat ása tárgyában. Folyamatban van a kollégiumi konyha felújítása, ahová nem gazdaságos és célszerű visszaépíteni a régi konyhai gépeket, azokat a Kálvin téri főzőkonyhában lehetne elhelyezni. Az új kollégiumi konyhai gépek beszerzésének költsége 2 978 e Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap 2014. augusztus 31-én:

13 587 e Ft

Az önkormányzat 70 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2014. év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2014. augusztus 19. Dombi Imréné polgármester

-7-

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 4 417 670 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 74 417 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 400 112 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 2 954 358 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 160 036 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 252 834 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 713 386 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 828 102 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2)2 144 768 000 Ft

önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással

c/3)

intézményi fejlesztési jellegű kiadással,

6 158 000 Ft

állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. § A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. § A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.2.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. § A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.C melléklet lép. 10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a …./.... (……..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei 2014. augusztus 31-ig Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1

-

1

2

-

1

1 079 628

Módosított előirányzat május 31-én

1 217 716

Módosított előirányzat augusztus 31-én

1 461 407

Működési bevételek

1.

1

Eredeti előirányzat

3

1.3.a.

1.3.b.


290 434


296 336


322 861

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Egyéb működési bevétel: biztosítási kárbevétel Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Egyéb működési bevétel: Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Bérleti díj ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Egyéb működési bevétel

141 683 144 382 382 4 000 1 574 150 338 3 960 13 000 1 802 5 115 4 039 85 332 29 026 5 524 2 540

4 064 8 134 1 000 9 134 2 000 1 350 2 524 3 260

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

44 951 45 551


53 072

= Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

1 351 1 351


1 351

= Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat

43 600

1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

1

4

1

5

1

a b c d

2

44 200 3 916 1 155 12 600 1 838


51 721

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Készletértékesítés bevétele

79 136 84 807 618


85 425

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 pályázat soft elemeinek megvalósítása

20 600 13 462 11 430


24 892

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

2.

2

Módosított előirányzat május 31-én Szociális nyári gyermekétkeztetés bevétele Egyéb működési bevétel (vendéglátás, büfé szolgáltatás) Kamatbevétel Bérleti díj bevétele Szakmai szolgáltatások bevétele

2


265 570


287 500


287 500

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

261 500 287 500

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

287 500

3 000 225 000 26 000 28 000 5 000 500

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

4 070 0

Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

3.

3

0

1

448 923 571 583 788 254

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

448 923 550 053 100

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP előirányzat átvezetése felhalmozási bevételek közé Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

2. oldal

2 620 95 -310 1 133

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. Téli közfoglalkoztatás: előirányzat átvezetése III.3.3 sorra Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: -

2 385 2 046 149 179 19 248 15 121 10 685 8 584 -620 760 319

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

989

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától

3 319

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

3 616

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

6 077

-

Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele

3 240

-

Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

-

Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

-

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

-

"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP

1 520

-

"Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

9 154

-

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

-

"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

30 378

-

"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

10 842

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

38 714

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások

1 835

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák

6 362

80 000 171 175 20 217

73 213 1 676

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014"

-

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

219

-

Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása

650

-

Otthonteremtési támogatás

1 710

-

Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása

6 255

-

-

Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: 2013. zárszámadás elszámolása 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása

220 4 965

1 939 48 534 13 313 397 1 200 7 100 394 2 620

-

HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

1 133

-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása

2 385

-

Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől

2 046

3. oldal

95

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok -

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I.

19 248

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II.

15 121

-

-

3

2

-

3

3

-

3

4

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

149 179

10 685 8 584

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése"

0 5 692 82 1 411 1 337 1 104 9 626 2 559 2 504 711 1 411 1 337 1 104

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás

0 257 171 406 834 428 406

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása

0 15 581 50 200 315 504 150

Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása

Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása

-

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása

- Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása -

3

5

Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás

16 800 6 626 8 644 200 71 40 50 200 315 504 150

0 0 675

4. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám.

1

-

4

675

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

4.

4

675

2

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Pénzeszköz átvétel működésre Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása

74 701 62 297 62 792

74 701 52 297 495 52 792 1 000 51 297 495

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ pályázat

0 10 000 10 000 10 000

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1

-

-

1

1 321 913


1 561 387


1 578 808

Püspökladány Város Önkormányzata

1 1


2

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) ei módosítás Gyermekétkeztetés támogatása előirányzat módosítás

1 297 899 1 298 819 40 -760 -8 312

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása

1 289 787

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknl keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás

Lakossági közműfejlesztés támogatása 2014.II. negyedév

292 117 259 325 711 453 279 660 88 982 213 712 129 099 26 892 17 468 9 424

12 185 50 373 730 60

5. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Prémium évek program támogatása 2014.II.n.év EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP

1 614 444

EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP, előirányzat átvezetés a III.4.1. sorról

3 840

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

7 461 686

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Működési célú: -

-

1

3

1

4

65 208

e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknl keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás

Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I-II.n.év Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP

1

6

160 5 700 12 970 18 677

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

11 829 11 829

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: = Bölcsőde = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

11 829 923 10 906

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja 0 5 124 5 006

Módosított előirányzat augusztus 31-én 5

4 878 7 461 686 1 761 4 477 7 680 28

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én 2014.04.-05.06. havi bérkompenzáció

1

730

10 130

Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

0 195 242


195 242

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése

0 0 6 612


6 612

III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1.

1 430 872 1 374 829 1 377 455

Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat

26 000

6. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

0 0

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1.

26 000 0 0

Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

2.

72 108 65 028 65 028


1.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

72 108 65 028

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele:

65 028

-

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel

-

Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.)

-

3 300 8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732 920

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

3.

1 049 192 1 051 292 1 057 758


1.

1 049 192 1 051 292

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP előirányzat átvezetése működési bevételek közül

310

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. Téli közfoglalkoztatás: előirányzat átvezetése I.3.1 sorról

-

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

7. oldal

5 258 278 620 1 057 758 268 639 51 769 95 762 204 402 58 800 336 654 500 5 000 1 500 900 178 23 318

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok -

Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

- HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése -

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II.

2 700 2 100 5 258 278

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

4.

283 572 258 509 254 669


1.

283 572 258 509

Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás

-

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP

-

HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től 2014. évi amortizációs díj

-3 840 254 669 3 500

1 359 579 24 367 8 934 4 744 203 186 8 000

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 832 413

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

4 153 932

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

4 417 670

IV.

1

a.

591 372


687 614


687 614

= Fejlesztési célú pénzmaradvány

531 051

= Működési célú pénzmaradvány

156 563

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1.

1

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat

591 372 687 614 687 614

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

591 372


605 468


605 468

Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele:

531 051 531 051 531 051

8. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

-

"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

-

Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése

-

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

-

b.

-

1

486 362 4 286 3 663 990 9 150 25 000 1 600

Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Téli közfoglalkoztatás "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Segítsünk többen, többet" TÁMOP

60 321 74 417 74 417 54 309 341 4 173 1 498

-

Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség

2

Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

14 096


a.

-

0


82 146

Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

82 146 0 82 146 82 146 60 742 6 966 6 880 7 558

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

4 423 785

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

4 841 546

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

5 105 284 "

9. oldal

2. melléklet a ../.... . ( .. . ..) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2014. augusztus 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz.

Cím megnevezése Alcím megnevezése

1

2

I. I.1. 1

Létszám Összes (fő) kiadás

3

Közvilágítás eredeti előirányzat

44 868


50 368

49 968

6

7

8

Egyéb működési célú kiadások

5

6

7

8

9

44 868 0

0

50 368

0

0

0

0

-400 0

0

49 968

Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat

3 000


3 000

0

0

3 000

0

0


3 000

0

0

3 000

0

0

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat

4 000

985

25

2 990


7 418

1 741

25

5 052

0

600

3 000

95

95

Digitális átállás támogatása

495

495

Előirányzat átvezetése I.1.1. sorról

400

400

0

-541

541


8 408

1 200

566

Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat

3 500


4 000


4 000

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

7 850

7 850


9 850

9 850


9 850

Előirányzat átcsoportosítása

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

-400

Szűrővizsgálat támogatásának előirányzata

4

Dologi jellegű kiadások

Kötelező feladatok


3

Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat átvezetésse I.1.3 sorra

2

4

Személyi jellegű kiadás

5 642

0

1 000

0

0

0

0

3 500 4 000 0

0

0

0

4 000

9 850

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat

20 000

20 000


20 000

20 000


20 000

0

0

0

0

20 000

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat

2 160

2 160


2 160

2 160


2 160

0

0

0

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

324,0

324 104

260 253

35 134

5 717


324,0

349 104

279 938

40 449

5 717

1. oldal

0

2 160

23 000 0

23 000

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2


3

Téli közfoglalkoztatás: előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított előirányzat augusztus 31-én

9

10

12

13

14

15

16

17

18





5

6

7

8

9

-620 324,0

348 484

-620 279 938

40 449

5 097

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat

10 000

10 000


10 000

10 000


10 000

Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat

19 145


17 167

-1 558

-420

0

1 558

420

0

0

Előirányzat átcsoportosítás

11

4


Előirányzat átvezetés intézményekhez

-2 757


14 410

0

0

10 000

0

23 000

0

0

19 145 0

0

19 145 -1 978 -2 757

0

0

14 410

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat

420

420


420

420


420

0

0

0

Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat

6 213

6 213


6 213

6 213


6 213

0

0

6 213

Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat

10 000

10 000


10 000

10 000


10 000

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat

22 000

22 000


22 000

22 000


22 000

Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat

240


240


240

0

0

0

0

10 000

22 000

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240 240 0

0

240

Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat

5 000

500

4 500


5 883

100

5 783


5 883

0

100

5 783

Képviselő-testület működése eredeti előirányzat

10,0

36 455

24 100

6 382

5 973


10,0

36 455

26 015

6 382

4 058


10,0

36 455

26 015

6 382

4 058

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat

1 524

1 524


1 524

1 524

Előirányzat felvezetése

4 000

4 000

2. oldal

0

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2


3


19

5 524

23

24

25

26

27

28



5

6

7

8

9

0

0

5 524

0

0

245 014


244 670

244 670


22


245 014

2014.04.-06. havi bérkompenzáció

21


Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

20

4


-760

-760

1 111

1 111

245 021

0

0

0

0

245 021

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat

20,5

42 524

30 714

4 551

7 259


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259

0

0

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti előirányzat

1 835

1 617

218


1 835

1 617

218


1 835

1 617

218

0

0

0

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat

5 253

4 628

625


5 253

4 628

625


5 253

4 628

625

0

0

0

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás eredeti előirányzat

220

194

26


220

194

26


220

194

26

0

0

0

0

0

0

0

500

500


2 500

2 500


2 500

ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

4 039

4 039


4 579

4 579


4 579

Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat

Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé

0

0

0

0

2 500

4 579

0


52 772


52 772

2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák

0


0

11 755 0

0

11 755


97,5

149 179

114 574

15 467

19 138


97,5

149 179

114 574

15 467

19 138

2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I.

0


0

3. oldal

41 017 0

41 017

0

0

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

29

30

31

2


3


4

5


6




7

8

9


22,0

19 248

14 165

1 912

3 171


22,0

19 248

14 165

1 912

3 171

2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II.

0


0


6,0

15 121

11 377

1 536

2 208


6,0

15 121

11 377

1 536

2 208

2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I.

0


0


12,5

10 685

7 847

1 059

1 779


12,5

10 685

7 847

1 059

1 779

2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

0


0

0

0

0

0

0

0


3,0

8 584

6 302

851

1 431


3,0

8 584

6 302

851

1 431

0

0

I.1.

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

354,5

819 864

322 491

47 461 140 173

0

309 739

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én

354,5

910 155

343 289

51 956 163 898

0

351 012

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

495,5

1 114 536

498 571

73 742 195 195

0

347 028

I.2.

Önként vállalt feladatok Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat

3,0

7 263

4 602

1 273

1 388


3,0

7 310

4 639

1 283

1 388

35

28

7

7 345

4 667

1 290

0

0

1

2014.04.-06. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat augusztus 31-én

2

3,0

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti előirányzat

40 130


Szociálius nyári gyermekétkeztetés támogatása Módosított előirányzat augusztus 31-én

3

4

5

1 388

1 000

39 130

40 130

1 000

39 130

7 461

7 461

47 591

0

0

8 461

0

39 130

0

0

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat

6 270


6 270


6 270

Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat

2 864

2 864


2 864

2 864


2 864

Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat

4 920

4 920


4 920

4 920

4. oldal

6 270 6 270 0

0

0

0

6 270

0

0

2 864

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

2


3

4


6

7

8

9

13

14

15



5

6

7

8

9

0

0

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat

380

60

16

304


380

60

16

304


380

60

16

304

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

700

700


700

700


700

Egyházak támogatása eredeti előirányzat

560

560


560

560


560

0

0

0

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat

4 455

377

92

3 486

500


5 105

1 126

92

3 387

500

0

-400

-212

-212

4 893

514


12


0

Előirányzat átvezetése I.2. 13. sorra

11


4 920


10


Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

995


995


995

0

0

700

4 920

0

0

0

0

0

560

400

92

3 387

0

900

0

0

995 995 0

0

995

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat

2 500


2 500


2 500

0

0

0

13 327

8 700

2 236

2 391

"Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti előirányzat

0

2 500 2 500 0

2 500

0

0


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391

"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti előirányzat

1 861

170

41

1 447

203


1 861

170

41

1 447

203

Előirányzat átvezetése I.2. 9. sorról

212

170

42


2 073

340

83

1 447

"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti előirányzat

1 676

65

18

1 593


1 676

65

18

1 593


1 676

65

18

1 593

"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti előirányzat

12 340

4 540

1 119

6 681


12 340

3 980

968

6 681

5. oldal

0

203

0

0

711

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

16

2


3

4

5

6

7

8

9

6 681

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti előirányzat

20 217

1 120

302

18 795


20 217

1 120

302

18 795

0

3 384

914

-4 298


20 217

4 504

1 216

14 497

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat

73 523

25 635

6 766

41 122

73 523

25 635

6 766

41 122

1,0

-310 1,0

0

711

0

0

0

0

-310

73 213

25 635

6 766

40 812

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti előirányzat

30 378

1 040

280

29 058


30 378

1 040

280

29 058

0

Előirányzat átvezetése

21


968


20


3 980

Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé

19


12 340


18




17


-17 196


30 378

"Ladányi Nyár 2014" eredeti előirányzat

6 306

6 306


6 306

6 306


6 306

1 040

0

280

0

11 862

6 306

17 196 0

17 196

0

0

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat

17 000

17 000


17 000

17 000


17 000

0

0

0

0

17 000

Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat

3 000

3 000


3 000

3 000


3 000

0

0

0

0

3 000

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat

3,0

250 665

46 309

12 143 121 536

0

70 677

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

251 362

46 535

12 002 121 437

0

71 388

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

7,0

258 548

49 505

12 965 107 094

0

88 984

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

357,5

1 070 529

368 800

59 604 261 709

0

380 416

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

361,5

1 161 517

389 824

63 958 285 335

0

422 400

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

502,5

1 373 084

548 076

86 707 302 289

0

436 012

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II.1.

Kötelező feladatok

6. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

2

1

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

36 944


37,0

41 074

0

48 534

41 074

0

48 534

0

0

0

0

285 724

154 670

41 446

Prémium évek program támogatása 2014.II.negyedév

854

672

182


631

497

134

TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás és Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása előirányzat felvezetése

2 748

2 164

584

"A nyári diákmunka elősegítése" előirányzat felvezetése

1 104

1 104

291 061

159 107

37,0

42 346

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

2 164


2 164


2 164

Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat

1 524

1 524


1 524

1 524

Előirányzat felvitele

1 000

1 000


2 524

ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

1 350

1 350


1 350

1 350


1 350

2 164 2 164 0

0

0

0

2 164

2 524

0

0

1 350

0

0

468

336

0

137

0

137

Országgyűlési képviselők választása

0


2 559

1 618

0

48


2 559

1 666

468

Európai Parlamenti képviselők választása

0 2 422

1 618

468

82

272

2 504

1 890

468

64

0

82

37,0

226 765

145 638

39 145

41 982

0

0

37,0

295 743

157 906

42 382

46 784

0

48 671

37,0

302 162

162 663

43 282

47 464

0

48 753

Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat

7,0

34 903

22 098

5 550

7 255


7,0

35 065

22 225

5 585

7 255

117

92

25

35 182

22 317

5 610

0

0

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus II.1. 31-én II.1.

-48 288

336 -272

82

Államigazgatási feladatok


2


39 145


1


145 638

Előirányzat átcsoportosítása, felvezetése

II.2.


221 727


II.1.


37,0

Előirányzat átcsoportosítás

6


Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat


2


7,0

Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti előirányzat

321 400

7. oldal

7 255

321 400

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2


3

4

Módosított előirányzat május 31-én Kigészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Módosított előirányzat augusztus 31-én





5

6

7

8


9

322 439

322 439

100

100

40

40

6 612

6 612

329 191

0

0

0

0

329 191

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat

7,0

356 303

22 098

5 550

7 255

0

321 400

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

357 504

22 225

5 585

7 255

0

322 439

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

7,0

364 373

22 317

5 610

7 255

0

329 191

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

44,0

583 068

167 736

44 695

49 237

0

321 400

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

44,0

653 247

180 131

47 967

54 039

0

371 110

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

44,0

666 535

184 980

48 892

54 719

0

377 944


106,5

413 961

244 047

65 867 104 047

0

0


106,5

425 851

253 367

68 484 101 716

0

2 284


106,5

441 336

258 374

69 863 110 815

0

2 284

Bölcsőde eredeti előirányzat

5,5

16 811

11 066

2 988

2 757


5,5

16 997

11 212

3 028

2 757

0

0

749

590

159

2 757

0

0

0

2 284

0

2 284

III. 1

1/a

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen

Jubileumi jutalom felvezetése I.1.10. sorról

142

112

30

5,5

17 888

11 914

3 217

Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat

101,0

397 150

232 981

62 879 101 290


101,0

408 854

242 155

65 456

98 959

Előirányzat felvitele szociális gyermekétkeztetés bevételéből

3 789

300

107

3 382

Előirányzat felvitele szakmai szolgáltatások bevételéből

1 838

400

108

1 330


1/b

Bérleti díj bevételéből fizetendő ÁFA Előirányzat felvitele egyéb működési bevételből

600

1 155

1 155

12

Előirányzat felvitele kamatbevételből

12

Előirányzat felvitele Munkaügyi Központ támogatásából

406

320

86

Előirányzat felvitele NRSZH támogatásából

171

134

37

Jubileumi jutalom felvezetése I.1.10. sorról

2 008

1 581

427

760

598

162

1 235

972

263

Prémium évek program támogatása 2014.II.negyedév 2014.04.-06. havi bérkompenzáció

2 620

Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása Módosított előirányzat augusztus 31-én

2

600

2 620

101,0

423 448

246 460

66 646 108 058

69,0

318 938

113 492

32 668 172 778

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat

8. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2


3

5

118 784

Előirányzat felvitele Munkaügyi Központ támogatásából

675

644

Előirányzat felvitele készletértékesítésből

618

Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül járulékok közé, nyári diákmunka járulékának előirányzata




6

7

8

9

34 097 182 891

1 224

143

0

0

0

0

0

75 647

0

0

-143 -1 970

964

260

382

Előirányzat felvezetése biztosítási kárbevételből

0

31

-1 970




618

0

Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé, tárgyi eszköz előirányzata

3

4

335 772


69,0


382

69,0

336 701

120 392

34 531 181 778


21,0

95 764

39 647

10 704

45 413


21,0

122 856

47 812

12 732

62 312

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Előirányzat felvitele HBM-i Önk. támogatásából: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor

50

50

Előirányzat felvitele NKA támogatásából: Múzeumok éjszakája

200

200

Előirányzat felvitele EMMI támogatásából: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor

315

315

Előirányzat felvitele NKA támogatásából: Fiókkönyvtár korszerűsítés

504

504

Előirányzat felvitele NKA támogatásából: Darvas táncház

150

150

11 430

11 430

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

686

686


511

402

109

21,0

136 702

48 214

12 841

Előirányzat felvitele: működési többletbevételből


III.

Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat

196,5

828 663

397 186 109 239 322 238

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én

196,5

884 479

419 963 115 313 346 919

0

2 284

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

196,5

914 739

426 980 117 235 368 240

0

2 284

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

598,0

2 482 260

933 722

213 538 633 184

0

701 816

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

602,0

2 699 243

989 918

227 238 686 293

0

795 794

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

743,0

2 954 358 1 160 036 252 834 725 248

0

816 240 "

9. oldal

3. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2014. AUGUSZTUS 31-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés I.

Módosított előirányzat május 31.

Módosított előirányzat augusztus 31.

2013. évről áthúzódó beruházások:

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 1)

2)

3)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

4)

5)

6)

7)

8)

9)

406 231

406 231

61 134

61 134

61 134

138 085

138 085

138 085

229 511

229 511

229 511

218 480

218 480

218 480

59 900

59 900

59 900

353 004

353 004

268 639 26 074 21 333 4 853 85 332

3 663 51 769 4 067 1 635

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa

406 231

990 95 762 10 750 1 557 29 026

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 111/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

204 402 4 744 17 968 2 397

203 186 15 294 0

58 800 1 100

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Előirányzat felvezetése III. tartalékalapból Módosított előirányzat augusztus 31-én Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány 9 150 - Pályázaton igényelhető támogatás 336 654 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 9 435 Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján 1. oldal

2 235 355 239

2 750

2 750

33 850

33 850

500 1 750 500

2 750


Megnevezés Előirányzat felvezetése III. tartalékalapból Módosított előirányzat augusztus 31-én Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 10)

Módosított előirányzat augusztus 31. 2 978 36 828

25 000 6 250 5 578

"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

11) "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

9 350

9 350

9 350

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 778

1 778

1 778

23 008

23 008

5 000 1 350 3 000

1 500

12) "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás 13)


900 600

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése"ÁROP 107/2013. (VIII.2.) önkormányzati testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Előző évi pénzmaradvány

14) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Előirányzat átcsoportosítása működési kiadások közül Módosított előirányzat augusztus 31-én Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

178 1 600

310 23 318 23 318

15) Téli közfoglalkoztatás (5.A melléklet) Előirányzat átcsoportosítása működési kiadások közül Módosított előirányzat augusztus 31-én Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

2 080

2 080 620 2 700

2 700

16) 2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0

0 5 258 5 258

5 258

17) 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II. Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0

0 278 278

278

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:

1 542 161

1 542 161

1 553 840

1 000

1 000

1 000

6 000

6 000

6 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

195 556

195 556

195 556

B) Egyéb beruházási feladatok 1)

2)

3)

4)

Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

6 000

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 000

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5)

6)

1 000

Mezőőrök részére éjjellátó készülék beszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

500

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Forrás összetétele: 2. oldal


Megnevezés - Önkormányzati saját forrás 7)



195 556 3 000

3 000

3 000

211 056

211 056

211 056

9 225

9 225

9 225

7 000

7 000

7 000

22 500

22 500

22 500

55 894

55 894

55 894

44 733

44 733

44 733

7 500

7 500

7 500

0

1 200

1 200

146 852

148 052

148 052

1 900 069

1 901 269

1 912 948

1) Számítástechnikai eszközök beszerzése

4 500

4 500

4 500

2) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.2.B melléklet)

1 500

1 500

1 500

3) Közbeszerzési, tanácsadási díjak

3 000

3 000

3 000

4) Hatósági, eljárási díjak

3 000

3 000

3 000

5) Pályázatírás

3 000

3 000

3 000

0

100

Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

3 000

B) Egyéb beruházási feladatok összesen: C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1)

2)

3)

Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Napelemes megújuló energia beruházás Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4)

5)

6)

7)

7 000

22 500

Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894

Önkormányzati utak építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

44 733

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II.11.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

7 500

Dorogi Márton mellszobor elkészítése a 21/2014. (III.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 200

C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen: I. 2013. évről áthúzódó beruházások II. Egyéb fejlesztési kiadások

6) Lakossági közműfejlesztési támogatás 2014.II.negyedévi előirányzat felvezetése

60

Módosított előirányzat augusztus 31-én:

160

"Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény infrastruktúrális fejlesztése a múzeumpedagógiai órák minőségének javítása érdekében" Forrás összetétele: - HungaroControl Zrt. támogatása

0

2 100

2 100

0

1 621

1 621

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

15 000

18 821

18 881

III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzat módosítás: Saját forrás átvezetése "Püspökladány a hagyományokra építő aktív város" pályázathoz Saját forrás átvezetése Karacs Ferenc Kollégiumi konyha felújítása feladathoz Módosított előirányzat augusztus 31-én:

20 000

18 800

7)

2 100

8) Ifjúsági Ház felújítási munkálatai Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány

1 621

3. oldal

-2 235 -2 978 13 587


Megnevezés

Fejlesztési kiadások összesen: I-III.



1 935 069

1 938 890

1 945 416

4 110

4 110

4 110

0

11 727

11 727

0

42 000

42 000

0

141 515

141 515

4 110

199 352

199 352

1 939 179

2 138 242

2 144 768 "

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1) 2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része 2) 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege

3)

2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege

4) "Püspökladány Fejlesztéséért I." kötvény tőke adósságkonszolidációba bevont összege IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen: FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-IV.

4. oldal

3.A melléklet a .../….. (… . ...) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2014. augusztus 31-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1.

Előirányzat összetétele



1 346

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Módosított előirányzat augusztus 31én

1 374

Tárgyi eszköz (ecostat rendszer modul licenc) vásárlása dologi kiadások közül történő átcsoportosításból

1 970


3 344

Előirányzat összetétele augusztus 31-én: Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz vásárlása Tárgyi eszköz vásárlása: ecostat rendszer modul licenc

2.

1 092 254 28 1 970

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

1 000

2 000

0

510

2 000

Előirányzat összetétele augusztus 31-én:

3.

Beruházás

1 000

Tárgyi eszköz vásárlása

1 000

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

Tárgyi eszköz vásárlása működési bevételből

127


637

Előirányzat összetétele augusztus 31-én: Tárgyi eszköz vásárlása biztosítási kárbevételből

4.

50

Tárgyi eszköz vásárlása dologi kiadások közül történő átcsoportosításból

460

Tárgyi eszköz vásárlása működési bevételből

127

Polgármesteri Hivatal

0

177

177

2 346

4 061

6 158

Előirányzat összetétele augusztus 31-én: Tárgyi eszköz vásárlása dologi kiadások közül történő átcsoportosításból Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai összesen:

177

"

4. melléklet a .../... (… . ...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2014. AUGUSZTUS 31-IG adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS



Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény


Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan-szírozás nélkül

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet)

I.

II.


3 679 592

8 134

44 951

79 136

20 600

3 832 413

3 832 413

Módosított előirányzat 2014. május 31-én

3 970 448

13 826

45 808

84 807

39 043

4 153 932

4 153 932

Módosított előirányzat 2014. augusztus 31-én

4 207 212

18 760

53 906

86 100

51 692

4 417 670

4 417 670

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat

574 934

369 010

241 148

76 164

1 261 256

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én

578 856

373 587

245 459

78 255

1 276 157

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat augusztus 31-én

587 210

381 101

247 065

79 452

1 294 828

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

3 679 592

583 068

413 961

320 284

96 764

5 093 669

3 832 413

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én

3 970 448

592 682

419 395

330 266

117 298

5 430 089

4 153 932

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat augusztus 31-én

4 207 212

605 970

435 007

333 165

131 144

5 712 498

4 417 670

1 070 529

583 068

413 961

318 938

95 764

2 482 260

2 482 260

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31-én

1 161 517

653 247

425 851

335 772

122 856

2 699 243

2 699 243

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

1 373 084

666 535

441 336

336 701

136 702

2 954 358

2 954 358

1 935 069

1 935 069

1 935 069

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat május 31-én

1 938 890

1 938 890

1 938 890

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

1 945 416

1 945 416

1 945 416

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai eredeti a) előirányzat (2. melléklet)

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai eredeti b) előirányzat (3. melléklet)

c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai eredeti előirányzat

0

0

1 346

1 000

2 346

2 346

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31-én

177

510

1 374

2 000

4 061

4 061

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

177

637

3 344

2 000

6 158

6 158

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat augusztus 31-én

0

0

1 261 256

1 261 256

(3.a. melléklet)

d) Általános tartalék eredeti előirányzat

e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat

1 261 256 1. oldal

MEGNEVEZÉS


Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény


Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan-szírozás nélkül

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat május 31-én

1 276 157

1 276 157

1 276 157

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én

1 294 828

1 294 828

1 294 828

4 110

4 110

4 110

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat május 31-én

199 352

199 352

199 352

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat augusztus 31-én

199 352

199 352

199 352

f) Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat

II.


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT:

4 270 964

583 068

413 961

320 284

96 764

5 685 041

5 685 041

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN:

4 575 916

653 424

426 361

337 146

124 856

6 117 703

4 841 546

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN:

4 812 680

666 712

441 973

340 045

138 702

6 400 112

5 105 284

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat

-591 372

0

0

0

0

-591 372

-1 852 628

(a-f-ig)

III.

ebből: - működési hiány

-60 321

-60 321

-60 321

- fejlesztési hiány

-531 051

-531 051

-531 051

-687 614

-687 614

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én III.

-605 468

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

- működési hiány

-74 417

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558


-531 051

ebből:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat augusztus 31-én III.

IV.

IV.

-156 563 -531 051

-605 468

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

2 482 260

2 482 260

- működési hiány

-74 417

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-156 563

-156 563


-531 051

-531 051

-531 051

591 372

591 372

ebből:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat IV.

-156 563 -531 051

591 372

0

0

0

0

1. Működési pénzmaradvány

60 321

0

60 321

60 321

2. Fejlesztési pénzmaradvány

531 051

0

531 051

531 051

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat május 31-én

605 468

60 742

6 966

687 614

687 614

60 742

6 966


74 417


531 051

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat május 31-én

605 468

60 742

6 966


74 417

60 742

6 966


531 051

6 880

7 558

6 880 0

7 558 0

6 880

7 558

6 880 0

0

7 558 0

0

156 563

156 563

531 051

531 051

687 614

687 614

156 563

156 563

531 051

531 051 "

2. oldal

5.A melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.2.A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. AUGUSZTUS 31-IG Adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése


Szociális hozzájárulási adó

2

3

4

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

5

6

7

8=3+4+5+6+7

Munkaügyi Pénz-maradvány Központtól átvett pénzeszköz

9

10

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz SAJÁT FORRÁS 11

Hozzájárulás pénzbeli Központi költségvetésszociális ből várható ellátásokhoz támogatás forintban (100 %) SAJÁT FORRÁS 12

13=9+10+11+12

A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet I/A/15. során szereplő felhalmozási kiadások 1A Közfoglalkoztatás 1B Téli közfoglalkoztatás

85 764 000

14 236 000

194 174 000

26 213 000

2 Önkormányzati segély 3 Köztemetés

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

279 938 000

40 449 000

5 097 000

2 700 000

100 000 000

5 000 000

80 000 000

228 184 000

54 309 000

173 875 000

15 000 000

100 000 000 228 184 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

23 000 000

351 184 000

23 000 000

5 097 000

2 700 000

351 184 000

59 309 000

253 875 000

15 000 000

Források: Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.törvény 2. melléklet 2. pont) Működési célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Előző évi pénzmaradvány

38 000 000 251 795 000 2 080 000 59 309 000

"

5.B melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.2.B melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. AUGUSZTUS 31-IG Adatok Ft-ban



Szociális hozzájárulási adó


2

3

4

5

1

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

6

7

8=3+4+5+6+7

Hozzájárulás Egyes jövedepénzbeli lempótló szociális támogatások kiegészítése (90%) ellátásokhoz IGÉNYLÉS (10 %) SAJÁT ALAPJÁN FORRÁS

9

10

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %) SAJÁT FORRÁS

Központosított támogatás

Központi költségvetésből várható támogatás forintban

11

12

13=9+10+11+12

A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/6. során szereplő felhalmozási kiadások 1

Tanévkezdési támogatás

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

9 330 000

9 330 000

9 330 000

9 330 000

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

4

Adósságcsökkentési támogatás

15 000 000

15 000 000

5

Nyári gyermekétkeztetés

6

Arany János ösztöndíj

7

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:

8 461 000

Források: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) : Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

0

39 130 000

8 461 000

1 500 000

15 000 000

8 461 000

1 000 000

150 000

150 000

150 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

49 091 000

150 000

0

13 500 000

13 500 000 35 591 000

13 500 000

1 500 000

26 630 000

7 461 000

7 461 000

8 461 000

49 091 000

"

5.C melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.2.C. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. AUGUSZTUS 31-IG Adatok Ft-ban



Központi költségvetésből (100%)

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (90%)

2

3

4

5

1

Hozzájárulás Hozzájárulás Hozzájárulás pénzbeli Egyes Egyes pénzbeli szociális pénzbeli szociális jövedelempótló jövedelempótló szociális ellátásokhoz ellátásokhoz támogatások támogatások ellátásokhoz (10%) SAJÁT (20%) SAJÁT kiegészítése (80%) kiegészítése (75%) (25%) SAJÁT FORRÁS FORRÁS FORRÁS 6

7

8

9

10

Hozzájárulás pénzbeli Központi költségvetésből szociális várható támogatás Ftellátásokhoz ban (100%) SAJÁT FORRÁS 11

12=4+5+6+7+8+9+10+11

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély

43 000 000

38 700 000

4 300 000

43 000 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

192 000 000

2A Normatív lakásfenntartási támogatás

78 000 000

70 200 000

7 800 000

78 000 000

3 000 000

2 700 000

300 000

3 000 000

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez 2B kapcsolódó)

153 600 000

38 400 000

192 000 000

3

Közgyógyellátás (méltányossági)

4

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

219 000

219 000

219 000

5

Óvodáztatási támogatás

960 000

960 000

960 000

6

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

6 612 000

6 612 000

6 612 000

329 191 000

7 791 000

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

5 400 000

5 400 000

111 600 000

12 400 000

153 600 000

38 400 000

0

0

5 400 000

5 400 000

329 191 000

Források:

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) : Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

272 991 000 56 200 000

"

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA AUGUSZTUS 31

Recommend Documents