DP 4.1.5c1. DP 4.1.5c2. DP j 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU

1/10

Lampiran PM 4.3.2.1. DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU LABORATORIUM RISET TERPADU UNDANA Judul ISO/IEC 170252005 PERSYARATAN MANAJEMEN ORGANISASI

NoP M 4.0

Judul DP

No. DP

4.1

Judul IK

Daftar riwayat hidup PERSYARATAN JABATAN JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN PELANGGAN MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SECARA ELEKTRONIK PENGATURAN PERSONEL PENGGANTI

No. IK

Judul Formulir

IKPM 4.1.4.a 01-35 IK PM 4.1.4.b

DP 4.1.5c1

DP 4.1.5c2

DP 4.1.5.j DAFTAR HADIR

SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.2

PENGENDALIAN DOKUMEN

4.3

4.3.1. Umum

PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU

No Formulir

DP 4.3.1.

KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU

IK DP 4.3.1.3

SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN.... BUKTI PENERIMAAN

DAFTAR INDUK DAN

G:\biosains\ISO17025\DI-EMAIL KE UNDANA-KUPANG\DOKSISTU RISET TERPADU UNDANA\DAFTAR DOKUMEN SISTEM MUTU.doc

F. PM. 4.1.6.1 F.PM. 4.2.2

F. DP.4.3.1.a.1.

F.DP.

2/10

4.3.2. Pengesahan dan penerbitan dokumen 4.3.3. Perubahan dokumen KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK

4.4

SUBKONTRAK PENGUJIAN

4.5

PENANGANAN PERUBAHAN DOKUMEN PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN KONTRAK SUBKONTRAK PENGUJIAN

PELAYANAN KEPADA

4.6

4.7

PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN EVALUASI DAN PENUNJUKKAN PEMASOK PELAYANAN KEPADA

4.3.1.b.1

PENERIMAAN CONTOH DAN PERMOHONAN ANALISIS

F.PM. 4.4.1.3

DAFTAR SUBKONTRAKTOR PERMOHONAN SUBKONTRAK PENGUJIAN HASIL KAJI ULANG UNTUK PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN PERSETUJUAN PELANGGAN PERIHAL SUBKONTRAK PENGUJIAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/ PENOLAKAN BARANG BERITA ACARA HASIL EVALUASI PEMASOK BARANG/ BAHAN/JASA. KUNJUNGAN

LAMP. DP 4.5.1.1 F DP 4.5.1.2

LAMP.PM 4.3.2.1

DP 4.3.3.4. DP 4.4.1.1.

PERMOHONAN SUBKONTRAK PENGUJIAN

IK.DP 4.4.1.2.

DP 4.5.1.

SUB KONTRAK PENGUJIAN

PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN

BUKTI PENERIMAAN REKAMAN MUTU DAN TEKNIS DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU

DP 4.6.1. DP 4.6.4. DP 4.7.

IK.DP 4.5.2.


FDP 4.5.1.8

F.DP. 4.5.2.

F. DP.4.6.1.7

F. DP.4.6.4.1.2 . F. DP.4.7.1.6

3/10

PELANGGAN

PELANGGAN

PELANGGAN PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN UMPAN BALIK PELANGGAN PENERIMAAN CONTOH UJI

PENGADUAN

PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI PENINGKATAN TINDAKAN PERBAIKAN

4.11.1

Umum

4.8

4.9

PENYELESAIAN PENGADUAN

PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI

4.10 4.11

TINDAKAN PERBAIKAN

DP 4.11.1.

PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI.

F. DP.4.7.1.8

IK.DP 4.7.3.

DP 4.8.1

DP 4.9.1.

F. DP.4.7.1.7

BERITA ACARA PENGADUAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PENYELESAIAN PENGADUAN

F. DP.4.8.1.2

LAPORAN IDENTIFIKASI KETIDAK-SESUAIAN DAN PERBAIKANNYA TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAH AN TERHADAP PENGADUAN

F DP 4.11.1.3

F. DP.4.8.1.10

IK DP 4.9.1.3

4.11.2 Analisis penyebab 4.11.3 Pemilihan dan pelaksanaan tindakan perbaikan 4.11.4 Pemantauan tindakan perbaikan 4.11.5 Audit tambahan


F. DP.4.11.1.4

4/10

TINDAKAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN REKAMAN 4.13.1 Umum

4.13.2 Rekaman teknis AUDIT INTERNAL

4.12

TINDAKAN PENCEGAHAN

DP 4.12.2.

PENGENDALIAN REKAMAN

DP 4.13.1.

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

DP 4.14.1.

4.13

4.14

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

IK DP 4.14.1.3

BERITA ACARA PEMUSNAHAN REKAMAN

F. DP.4.13.1.b.9

PEMBERITEHUAN AUDIT INTERNAL SURAT PENUGASAN AUDIT INTERNAL JADWAL AUDIT INTERNAL DAFTAR PERIKSA

F. DP.4.14.1.9 F. DP.4.14.1.9.a F. DP.4.14.1.9.b F. DP.4.14.1.9.c F. DP.4.14.1.9.d

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT INTERNAL LAPORAN AUDIT KECUKUPAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK KOREKSI RANGKUMAN LAPORAN AUDIT INTERNAL JADWAL TINDAKAN KOREKSI / VERIFIKASI


F. DP.4.14.1.9.e F. DP.4.14.1.9.f F. DP.4.14.1.9.g F. DP.4.14.1.9 h

5/10

KAJI ULANG MANAJEMEN

PERSYARATAN TEKNIS UMUM PERSONEL

4.15

5.0 5.1 5.2

PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN

PENETAPAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI LABORATORIUM

DP 4.15.1.1

DP 5.2.1.

SURAT PERNYATAAN

F. PM.4.15 b

USULAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU RISALAH RAPAT

F. DP.4.15.1.2

HASIL KAJI ULANG MANAJEMEN

F. DP.4.15.1.5 F. DP.4.15.1.7

EVALUASI TENAGA BARU

F. PM. 5.2.1.a

EVALUASI PERSONIL

F. PM. 5.2.1.b F. DP. 5.2.1.1 F. DP. 5.2.1.7

RIWAYAT HIDUP EVALUASI PELATIHAN YANG DIIKUTI PERSONIL LABORATORIUM


6/10

PELATIHAN PERSONEL LABORATORIUM

PROSEDUR BAGI PERSONIL YANG DIKONTRAK URAIAN TUGAS SETIAP PERSONEL

KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN

METODE PENGUJIAN, DAN VALIDASI METODE 5.4.1 Umum

5.3

KEBIJAKAN TERHADAP PENELITI, MAHASISWA PRAKTEK DAN MAGANG PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PEMBEKALAN

DP 5.2.2.

DP 5.2.3.

RENCANA KEBUTUHAN PELATIHAN PERSONIL

F. DP. 5.2.2.4

SURAT PENUGASAN PELATIHAN PERSONIL PERSETUJUAN KERJASAMA DENGAN FIHAK KETIGA

F. DP. 5.2.2.6 Lampiran F. DP 5.2.3.4.

FORMULIR RIWAYAT HIDUP

Lampiran F DP 5.2.4.6.

PEMANTAUAN TERHADAP PERUBAHAN SUHU DAN KELEMBABAN

F DP 5.3.5.4.

DP 5.2.4.

DP 5.3.4.

DP 5.3.5

PENGGUNAAN RUANG LABORATORIUM

IK DP 5.3.5.1

KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN

IK DP 5.3.5.2

Pengujian Biologi Molekuler Pengujian Mutu Benih

IKM 5.4.1.1.a1-10 IKM 5.4.1.b110 IKM 5.4.1.c

5.4 PENETAPAN METODE PENGUJIAN

DP 5.4.1.1.

Pengujian


7/10

Mikrobiologi Autoklaf elektrik Inkubator Timbangan analitik Elektroforesis Waterbath Magnetic Stirer Hot Plate Centrifuge UV transilluminator Ice planner Vortex mixer Thermocycler Biodoc Analyze (BDA) Gel Analysis Oven Mikroskop pH meter Laminer air flow cabinet Elisa reader 5.4.2 Pemilihan metode 5.4.3 Metode yang dikembangkan oleh laboratorium 5.4.4 Metode tidak baku 5.4.5 Validasi metode 5.4.6 Estimasi ketidakpastian pengukuran

Validasi Metoda PENETAPAN KETIDAKPASTIAN

DP 5.4.6.1

PENGHITUNGAN ESTIMASI

IKA 5.4.1.2.a IKA 5.4.1.2.b IKA 5.4.1.2.c IKA 5.4.1.2.d IKA 5.4.1.2.e IKA 5.4.1.2.f IKA 5.4.1.2.g IKA 5.4.1.2.h IKA 5.4.1.2.i IKA 5.4.1.2.j IKA 5.4.1.2.k IKA 5.4.1.2.l IKA 5.4.1.2.m IKA 5.4.1.2.o IKA 5.4.1.2.p IKA 5.4.1.2.q IKA 5.4.1.2.r

IK.DP 5.4.6.1.2. IK.PM 5.10.3


8/10

KETIDAKPASTIAN

METODA ANALISIS 5.4.7 Pengendalian data PERALATAN

5.5

KETERTELUSURAN PENGUKURAN 5.6.1 Umum 5.6.3 Standar acuan dan bahan acuan

5.6

PENGAMBILAN SAMPEL PENANGANAN CONTOH YANG DIUJI

5.7 5.8

JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN

5.9

PENGGUNAAN PERALATAN

DP 5.5.3.

PERAWATAN DAN PENGECEKAN ANTARA PERALATAN KALIBRASI

DP 5.5.5 g.

PENANGANAN STANDAR DAN BAHAN ACUAN

DP 5.6.3.1.

PENANGANAN, PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN CONTOH IDENTIFIKASI DAN PENCATATAN ABNORMALITAS CONTOH UJI PENGGUNAAN BAHAN PEMBANDING SECARA TERATUR UJI PROFISIENSI DAN UJI SILANG ANTAR LABORATORIUM

DP 5.8.1.

BUKTI PEMINJAMAN

Pengecekan Antara Peralatan

IK PM 5.5.10

PENANGANAN BAHAN ACUAN

IK DP 5.6.3.1.

REKAMAN PENGGUNAAN ALAT

F. DP. 5.5.3.3 F. DP. 5.5.3.5

BERITA ACARA PEMUSNAHAN CONTOH

F. DP. 5.8.1.10.

DP 5.6.1.

DP 5.8.2.

DP 5.9.1.a.

DP 5.9.1.b.


9/10

PELAPORAN HASIL 5.10.1 Umum

5.10 PELAPORAN HASIL PENGUJIAN

Sertifikat hasil pengujian

5.10.2

Laporan pengujian

5.10.3

Sertifikat kalibrasi Opini dan interpretasi Hasil pengujian dan kalibrasi dari subkontraktor Pengiriman hasil secara elektronik Format laporan Amandemen laporan pengujian SK MENTERI PERTANIAN NO. 78/KPTS/OT.210/1/2002 SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN NO. TU.110.0211.6.1.1114 RUANG LINGKUP PENGUJIAN

5.10.4 5.10.5 5.10.6

DP 510.1.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN TANDA TERIMA LAPORAN HASIL PENGUJIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

5.10.7 5.10.8 5.10.9 Lampir an PM vi-1 Lampir an vi2A Lampir an PM 1.1


F. DP. 5.10.1.2 F. DP. 5.10.1.6.a F. DP. 5.10.1.6 b.

10/10

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DARI PERSONIL INTI. DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU LAB. BB LITBANG BIOGEN SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN NO. 165/KP.340/J.05/5/06

Lampir an PM 4.1.4 Lampir an PM 4.3.2.1 Lampir an vi2B


DP 4.1.5c1. DP 4.1.5c2. DP j 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU

Recommend Documents