•
, pro mentálně
&Yn
posti&nou ~mládel •••• Chotillce
Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
rok 2012
~.~ ml8Jmaln
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. 2. 3. 4.
Oblast výnosů Oblast nákladů Oblast finančního majetku Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů 5. Investice 6. Zpráva o veřejných zakázkách
IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
I
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
• • • • • • • • • •
1)
2)
kapacita:
- kapacita zařízenl k 31.12. 2012 z toho - celoroční pobyty - počet klientů k 1.1.2012 přijatí zernřelí počet klientů k 31.12.2012 - průměrný počet obyvatel v roce - % využití kapacity - plán. kapacita pro rok 2013 změny v organizaci práce:
78 78 78
3 3 78 77,04 98,71 % 78
•
V roce 2012 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
•
v organizaci práce k menším změnám. Kapacita zařízen! byla od 1.1. 2012 oproti
•
roku 2011 snížena z 80 lůžek na 78 lůžek. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu
•
roku 2012 navýšen a tak je v současné době stav v naší organizaci 51 přepočtených
• •
zaměstnanců. V průběhu roku 2012 jsme zakoupili mj. nový nábytek do kanceláře sociální pracovnice,
•
3 ks nových stolních počítačů, 2 ks LCD televizí na oddělení pro klienty, kultivátor do
•
zahrady, čistič kanalizačního potrubí do údržby, BESI vozíky (4 ks) včetně luxu do
•
prádelny, nerez vozík do kuchyně, nová nepropustná prostěradla a povlečení pro
•
klienty atd. Dále jsme vybavili novým nábytkem 1 pokoj klientů, prádelnu novou
•
kuchyňkou a instalovali jsme 6 ks venkovních bezpečnostních kamer z důvodu ochrany
• •
majetku. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení celkové opravy fasády na hlavní
•
budově zámku, která byla započata v r.2011. A dále zahájení akce "Rekonstrukce
•
vodovodního
•
v 1. pololetí r.2013.
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
3)
rádu v kuchyni a nové části ÚSP Chotělice", která bude dokončena
realizované akce: a) pro klienty:
b)
- pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, trávy, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košlkářstvl, drátkování, doprava - viz. www.uspchotelice.cz - akce v roce 2012 pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 22.06.2012 - setkání zaměstnanců a důchodců - posezení v areálu celkem 63 účastníků 16.10.2012 - zájezd do PLR 44 účastníků 07.12.2012 - vánoční setkání zaměstnanců s důchodci - 26 účastníků - příspévek na obědy, nepeněžní dary k 50, 55 výročí.
• II.
Plnění úkolů v personální oblasti
• •
2) struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2012:
1) tabulka: viz příloha č.2 s komentářem
• • •
• • • • •
• • • • • •
•
• • • 3)
• • • •
Ředitel THP Soc. pracovník Skladní-zásobovač Údržba-provozáři Dělnice v prádelně Krejčová Ved. vychovatelka Pracovníci v soc. službách - zákl.vých. neped. činnost Vrchní sestra Zdravotní sestry Ošetřovatelky Uklízečky Kuchaři Zaučená kuchařka
1
20 1 6 1 5 4 1
Celkem zaměstnanců:
51
2 2 1 3 2 1 1
příchody a odchody zaměstnanců za rok 2012 : - nástup: 02.01. - Ryglová Simona - uklízečka 02.05. - Ďurďa Břetislav - provozář - ukončení:
12.02. - Klozová Marie - odchod do invalidního důchodu 31.12. - Medková Marie - uklízečka
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1) Oblast výnosu: a) tabulka: viz příloha č.4 s komentářem b) úpravy rozpočtu:
- usnesením Zastupitelstva č. ZKJ3012184/20 12 ze dne 4.10. 2012 - bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz o Kč 300 tis. 2)
Oblast nákladu (nemvestiční výdaje): a) tabulka: viz příloha č.l s komentářem b) úpravy rozpočtu:
- neinvestiční transfer z FRR kraje na opravu fasády hlavní budovy byl snížen o Kč 192 568,00
.3) Oblast finančního majetku a) tabulka: viz příloha č.3 b) h ospo d'v , Ie d e k : ars k' {y vys
Hlavní činnost Náklady Výnosy
31481817,32 31 482 928,84
Hosp.výsledek
Doplňková činnost 37566.00 46890,00
1111,52
9324,00
Celkem za organizací 10435,52 Návrh na rozdělení HV: 2 135,52 do rezervního fondu 8 300,00 do fondu odměn c)
kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účet 243-00 - BÚ FKSP 69 107,46
+ + účet 412-00 - FKSP
účtu:
11.113,- jednotný přídě112112-převod 262 v 1/13 85,39 popl.+úroky 12112-převod 262 v 1/13 6.160,přísp. na stravování 12112-převod 262 v 1113 74 145,85
d) ceninv:
Pokladna - provozní Pokladna peněžních depozit klientů Ceniny-kredity Ceniny-pošt.známky
261-00 261-10 263-01 263-05
23 931,00 58910,00 390,30 500,00
4)
Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů rozhodnutí Č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 7 657 tis.Kč
5)
Investice a) tabulka: viz příloha č.5 b) úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje Č. RK/3111301l2012 ze dne 8.10. 2012 bylo schváleno navýšení investičního transferu z FRR kraje na "Rekonstrukci vodovodního řádu v kuchyni o Kč 135,00 tis. - usnesením Zastupitelstva Královehradeckého kraječ. ZK/2912093/2012 z 6.9.2012 byl přidělen investiční transfer z FRR kraje na projektovou dokumentaci na zateplení a výměny výplní otvorů bytovky.
6)
Zpráva o veřejných zakázkách a) do 500 tis. Kč cena včetně DPH oprava koupelny, WC a chodby v BJ (byt čj) 205.958,00 oprava dílny (bývalá budova márnice) 118.026,00 oprava omítek na budově garáží 73.581,00 oprava koupelny, WC a chodby v BJ (byt č.4)l.část 180.253,00 rozšíření venkovního osvětlení-jih 102.786,00 rekonstrukce kabelového vedení pro prádelnu 133 032,00 nákup sekačky Starjet 4x4 220 000,00 vyhotovení PD na rek.vodovod.řádu v kuchyni 82620,00 vyhotovení PD na zateplení a výměnu výplní bytovky 198 624,00 b) od 500 tis.-l mil.Kč - žádná zakázka c) nad 1mil. Kč - oprava fasády hlavní budova 6.392.732,00 ( dokončení akce v r. 2012 prostavěno 5 158 116,00) - rekonstrukce vodovodního řádu v kuchyni 1.375.019,00 (v r.2012 prostavěno 81.105,00, dokončeno v r.2013)
IV.
Autoprovoz Druh vozidla
Počet ujetých km
Fabia 1H10520 VW Tranzit HKO 74-59 Octavia HKP 53-01 VWCaddy 3H80887 Celkem • •
Průměrná spotřeba PH
Spotřeba poh. hmot
5.568
433,00 I
6.390
518,03 I
4.868
293,00 I
6,02 1/100 km
8.276
609,03 I
7,36 1/100 km
25.102 km
II
--'---.,.-
1.853,06 I _.'--
7,78 1/100 km 8,11 1/100 km
__
x
Komentář: - využití vozidel: pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice.
•
- opravy vozidel: provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav. Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla Fabia, VW Tranzit a po 4 letech u vozidla VW Caddy a přívěsného vozíku.
•
- stav vozového parku je celkem dobrý, pouze u vozidel VW Tranzit a Octavia se začíná projevovat stáří a opotřebování (v provozu 11 let) větším počtem oprav.
v.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
1) Stav majetku za Jednotlivé kategorie:
I
Katc~Orie majetku
Stavby Strojc.přrstr ..zařízeni ~avnl prostředky Inventář 1------Pozcmkv I Cell{cm~ I
Drobný majetek Drobný majetek
dl.hmotný 3-40tis. Kč dl.nehmotný 7-60tis.Kč
Poř.cena k 1.1.2012 99.927.1 02,38 6.159.908,01 2.774.309,1 53.903,722.868,11 109.638.090,60
°
Poř.cena k 31.12.2012 100.205.052,38 5.290.944,77 2.994.309,10 722.868,11 109.213.174,36
9.099.391,54
9.967.819,23
188.249,10
188.249,10
Pořízení v r. 2012 277.950,00
Vyřazení v r. 2012
868.963,24
-
220.000,00
-
53.903.-
-
497;950,00
922.866,24
1 044.977,64
176.549,95
-
-
Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku: Stavby: hl.budovy - instalace rozvodů kamer.systému k prádelně+osvětlení Dopravní prostředky: - Malotraktor -
Povýšeni Povyšcní
trafostamce-kabel.vedení
42 132,235 818,-
02.07.2012 31.07.2012
220000.-
14.12.2012
Rozpis vyřazeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku: Stroje, přístroje, zařízení: - Převod dlouhodobého majetku, který byl dříve pořízen s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč do drobného dlouhodobého majetku 466656,84 31.12.2012 - Kuchyň.robot 73.200,31.03.2012 - Škrabka brambor 13.530.31.03.2012 - Sporák 44.895,31.03.2012 - Odsavač par 36.600,31.03.2012 - Digestoř 65.721,40 31.03.2012 _ Pračka 168.360,31.03.2012 Inventář _ Převod dlouhodobého majetku, který byl dříve pořízen s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč do drobného dlouhodobého majetku 53 903,00 31.12.2012 2)
Stav majetku na podrozvahové evidenci: Císlo účtu
Kategorie majetku
901-00 902-00 903-00
DDNHM 500-7tis. DDHM 500-3tis. Majetek zapůjčený
f-
3)
Rozbor pohledávek po splatnosti: nCI.'Oužádné.
Stav k 31.12.2012 123.732,14 2.229.540,40 4.900,-
VI.
Přehled o tvorbě a čerpání peněžníc
I nvcstičm
fond tis.Kč
ITVORBA
A POUZlTí INVESTICNíHO FONDU ORGANIZACE stav investičního fondu k 1.1.20 J2
147,65
~ěJ 7 rezervního fondu organizace příděl z odpisů dlouhodobého majetku investičm dotace z rozpočtu zřizovatele investičm dotace ze SR a SF
O
2466,88 I 698,50 O O 4313,03
ostaun zdroje
f----
ZDRO.JE
FONDU
a udržba
~ opravv
CELKEM
nernovitého
majetku
O
rekonstrukce a modernizace pořrzeru dlouhodobého majetku ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) odvod
do rozpočtu
POUZlTí
investičního
640,30 220,00 O 2022,0 2882,30
zřizovatele
FONDU
-
Stav
CELKEM
k 31.12. 2012
fondu
1 430,73
Rezervní RE,ZERVNI příděl z vvsledku
I---
fondu
FOND
413
fondu k 1.1.2012
stav rezervního
Zdroje -
fondů
hospodaření
tis.Kč
675,46 1,64 677,10
celkem
fond REZERVNI FOND 414 stav rezervního fondu k 1.1. 2012
tis. Kč
ostatní zdroje fondu - dary
117.55 8,00
Zdroje
fondu
125,55
použití
fondu do investičního
celkem
-
použití fondu do investičního fondu použiti fondu na provozni náklady ost.použitl fondu (mj.ztráta z min.let)
1,59
Použití rezervního fondu celkem Stav rezervního fondu k31.12.2012
1,59 675,51
Fond odměn _. FONDODMEN stav fondu odměn k 1.1. 2012 ~ě.!.2 vysledku hospodaření
~nJc
fondu
celkem
tis.Kč 94.48 6,50 100,98
r---
použiti
fondu na osobní
náklady
Použití fondu odměn celkem Sta" fondu odměn k 31.12.2012
100,98
fondu
použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (použití darů)
32.70
Použití rezervního fondu celkem Stav rezervního fondu k 31.l2.2012
92,85
VII.
• • •
Kontrolní činnost 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky Č. 416/2004 Sb. bylo předloženo v Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě - Modul ročních zpráv. Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2012 nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2012 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti.
• • •
• • • • • • •
2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné.
• • • • • • • • • •
3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v roce 2012 byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků (např. chybějící zápisy do karet klientů či u zápisů chybějící podpisy zaměstnanců, chybějící zápisy při příchodu a odchodu pracovníků ze zaměstnání, prošlé čistící prostředky v prádelně, drobné hygienické nedostatky v kuchyni atd.) byla zajištěna jejich okamžitá náprava či stanoveno nápravné opatření.
• • • • •
4.
Další provedené kontroly: KHS - kontrola kuchyně dne 22.11.2012 KHS - kontrola zdravotní dne 28.11.2012 HZS - komplexní kontrola dne 5.12.2012 VZP - kontrola pojistného dne 21.12. 2012
•
, fi;
~- .
~ !:,"1~. ~ 'ry,
VIII. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Informace o výsledku inventarizace ma~etkua závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace s účinností od 1.9. 2011, která stanoví postup a průběh provedení, dodatkem s účinností od 1.9.2012, který upřesňuje počet a složení inventarizačních komisí a identifikátorů. Směrnice byla změněna z důvodu platnosti vyhlášky Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci. Na směrnici dále pak navazuje vymezení majetku a závazku podléhající inventarizaci, jmenování inventarizační komise, zápis o instruktáži (proškolení) předsedů inventarizačních komisí, organizační a časový harmonogram inventarizačních prací k provedení majetků a závazků, podpisové vzory a následná zpráva o provedení inventarizace za rok 2012. - skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků zaznamenány v inventurních soupisech. U majetku, jehož inventarizace byla provedena dříve než k 31.12. 2012 byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k 31.12.2012. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - během inventarizace bylo zjištěno, že dlouhodobý hmotný majetek byl fyzicky umístěn a přeřazen na jiné místo bez převodky, proto byl tento majetek dodatečně v evidenci přeřazen. - během inventarizace byl podán likvidační komisi návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku z důvodu nefunkčnosti a opotřebováním dlouhodobým používáním. Likvidační komise tento majetek postoupí k vyřazení dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku v I.čtvrtletí roku 2013.
• • • • •
• •
Vypracovala: Slavi~
Jaroslava
Dne: 08.02. 2013 Bc. Milan Jánský
.
A 'V (
ředitel ŮSP Chotělice{
(
I
