Závěrečný účet města Frýdlantu nad Ostravicí za rok 2012
Úvod Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům. Povinnou součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Frýdlantu nad Ostravicí za rok 2012, vypracována auditorem.
Majetek města Starostka města vydala plán inventur na rok 2012 včetně složení ústřední inventarizační komise a dílčí inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Frýdlantu nad Ostravicí v roce 2012 dle Směrnice č.9/2011 o inventarizaci. Inventarizace byla provedena u: -
hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2012 finančního majetku k 31.12.2012 zásob materiálu k 31.12.2012 pohledávek a závazků k 31.12.2012 nedokončeného majetku k 31.12.2012
Zjištěné stavy byly odsouhlaseny s účetní evidencí a byly zjištěny manka a přebytky. S inventarizační zprávou za rok 2012 byla seznámena rada města na své 52. schůzi dne 2.4.2013, která tuto zprávu schválila a uložila tajemnici městského úřadu předložit závěrečnou zprávu o plnění úkolů, které vyplynuly ze zápisu z jednání ve věci úkolů vzešlých z Inventarizační zprávy za rok 2012, zastupitelstvo města vzalo na vědomí na 15. Zasedání dne 18.4.2013.
Rozvaha města Frýdlantu nad Ostravicí sestavená k 31.12.2012. Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na finančním odboru a jsou plně k dispozici.
1
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) -
na účtu 013 jsou účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši 251 911,60 Kč na účtu 018 – jedná se o programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč v celkové výši 531 117,95 Kč na účtu 019 – je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč (územní plány, studie..) v celkové výši 6 812 245,00 Kč na účtu 041 – nedokončený DNM (územně plánovací dokumentace…) v celkové výši 3 859 683,44 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) -
-
-
na účtu 031 - Stav pozemků je každoročně aktualizován podle údajů katastrálního úřadu, ceny pozemků se mění v návaznosti na změny vyhlášky o oceňování pozemků v celkové výši 14 952 873,97 Kč na účtu 032 – kulturní předměty (obrazy, umělecké smalty…) v celkové výši 2 459 286,75 Kč na účtu 021 – je účtováno o bytových domech ve výši 96 266 916,96 Kč, bytové domy pro služby ve výši 127 932 149,78 Kč, ostatní nebytové domy ve výši 4 389 499,25 Kč, komunikace a veřejné osvětlení ve výši 221 782 638,20 Kč, jiné inženýrské sítě ve výši 50 520 768,30 Kč a ostatní stavby ve výši 32 555 116,93 Kč na účtu 022 je účtováno o DHM nad 40 tis. Kč ( dopravní prostředky, přístroje a zvláštní technické zařízení…..) v celkové výši 20 097 233,23 Kč na účtu 028 – drobný dlouhodobý majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč ve výši 16 976 255,30 Kč na účtu 042 – je veden nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( projektové dokumentace, komunikace, kanalizace, inženýrské sítě, ostatní stavby….) v celkové výši 38 138 458,91 Kč
Dlouhodobý finanční majetek -
na účtu 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: TERMO Frýdlant n.O., s.r.o., Hamernická 233, Frýdlant n.O. – 100% účast , tj. 95 396 000,00 Kč
Dlouhodobé pohledávky -
na účtu 465 – dlouhodobé poskytnuté zálohy, jedná se o stálou zálohu na platební karty CCS v celkové výši 20 000 Kč
Zásoby -
na účtu 112 – Materiál na skladě – jedná se o všeobecný materiál v hodnotě 284 717,49 Kč 2
Krátkodobé pohledávky -
účet 311 - Odběratelé – pohledávky, kdy největší položky tvoří: služby – byty a nájemné z bytů ve výši 238 140,00Kč nájmy z nebytových prostor ve výši 91 791,40 Kč nájmy z pozemků ve výši 16 746,00 Kč ostatní běžné nedoplatky – faktury ve výši 7 259,00 Kč
-
účet 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy – zálohy dodavatelům na elektrickou energii, plyn teplo a teplou vodu ve výši 1 611 414,00 Kč
-
účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti, kdy největší položky tvoří: neuhrazené dopravní pokuty - 3 961 198,30 Kč neuhrazené pokuty ostatní (právní a přestupkové, stavební úřad, obecní živnostenský úřad, životní prostředí.) – 459 800,58 Kč
-
nedoplatky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 1 202 457,69 Kč nedoplatek místního poplatku za výherní hrací přístroje ve výši 714 780,- Kč ostatní pohledávky ve výši 28 613,92 Kč
-
účet 343 - Daň z přidané hodnoty a vyrovnání s finančním úřadem, jedná se o nárok města na vratku daně z přidané hodnoty ve výši 544 563,-Kč
-
účet 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi ve výši 544 198,Kč – obec Malenovice, za dojíždějící žáky
-
účet 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 2 870 740,00Kč ( Jedná se o nevyúčtované zálohy na dotace, neinvestiční příspěvky – granty, dotace na dopravní obslužnost.) účet 381 – Náklady příštích období ve výši 1 647 528,75 Kč z toho 1 500 000,-Kč investiční transfer Moravskoslezskému kraji na přístavbu tělocvičny Gymnázia, ostatní náklady ve výši 147 528,75 Kč /předplatné tisku, školení…/ účet 388 – Dohadné účty aktivní – tvorba dohadného účtu aktivního ke dni 31.12.2012 ve výši 2 550 828,92 Kč /očekávané dotace – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt Vzdělávání v e-Governmentu ve výši 605 015,- Kč a projekt Zvýšení kvality a efektivity řízení v obcích ve výši 1 442 147,-Kč, ostatní dohady tvoří pronájem vodovodů a kanalizace, za služby z nebytových prostor ve výši 503 666,92 Kč. Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky – pohledávky za nájemníky bytů za služby ve výši 2 997 770,38 Kč – vyúčtování v roce 2013.
-
-
-
3
Krátkodobý finanční majetek -
účet 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků – zůstatek k 31.12.2012 v celkové výši 26 899 906,58 Kč
-
účet 236 – Běžné účty fondů ÚSC - město Frýdlant n.O. má dva samostatné fondové účty, z toho: Sociální fond – stav účtu k 31.12.2012 činí 715 663,74 Kč Fond oprav a údržby bytového domu ul. Školní stav k 31.12.2012 činí 1 884 169,19 Kč
-
účet 245 – Jiné běžné účty (depozitní účet) jedná se o účet cizích peněz – v celkové výši 543 331,97 Kč
-
účet 263 – Ceniny – nákup stravenek 1/2013 ve výši 89 640 tis. Kč Dlouhodobé závazky
-
účet 451 – Dlouhodobé úvěry – jedná se o dlouhodobý úvěr od KB a.s., ve výši 2 871 605,-Kč – hypoteční úvěr na Bytový dům ul. Školní, splatnost v roce 2021.
-
účet 455 – Dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 30 013 399,85 Kč – Bytový dům ul. Školní
-
účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 1 351 398,- Kč, jedná se o nevyúčtovanou přijatou zálohu na dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt zvýšení kvality a efektivity řízení v obcích.
Krátkodobé závazky -
účet 321 – Dodavatelé – ve výši 8 506 379,57 Kč přijaté faktury od dodavatelů s plněním v roce 2012 a splatností v roce 2013 /z toho faktura ve výši 6 413 240,-Kč na výstavbu akce Cyklotrasa Baška – Ostravice/
-
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 3 381 430,27 Kč – z toho přijaté nevyúčtované zálohy na služby od nájemníků za rok 2012 ve výši 3 099 458,85 Kč, ostatní zálohy jsou za služby nebytových prostor, vodovodu a kanalizace….
-
účet 325 – Závazky z dělené správy a kaucí ve výši 56 000,- Kč – jedná se o poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. 4
-
účet 331 – Zaměstnanci – ve výši 41 365,- Kč, jedná se o mzdy za prosinec 2012
-
účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 630 555,-Kč jedná se o mzdy za prosinec 2012
-
účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP – ve výši 907 832,- Kč jedná se zdravotní a sociální pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele.
-
účet 342 – Jiné přímé daně ve výši 201 849,- Kč daň ze mzdy za prosinec 2012
-
účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím ve výši 1 500 000,- Kč, jedná se o investiční transfer Moravskoslezskému kraji na přístavbu tělocvičny Gymnázia
-
účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – ve výši 742 286,30 Kč - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost projekt Vzdělávání v e-Governmentu
-
účet 383 – Výdaje příštích období ve výši 839 300,- Kč – neuhrazené faktury s plněním v roce 2012
-
účet 389 - Dohadné účty pasivní ve výši 3 735 900,- Kč – nevyúčtované náklady za elektrickou energií, plyn, teplo a teplou vodu, nevyúčtované neinvestiční příspěvky – granty, dopravní obslužnost…
-
účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky ve výši 543 331,97 Kč – přijaté cizí finanční prostředky na depozitním účtu
Čerpání rozpočtu města Rozpočet města na rok 2012 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Frýdlantu nad Ostravicí na jeho 8. zasedání dne 15.12.2011. Rozpočet byl navržen ve výši: 121 540 000 Kč příjmů, z toho: -
daňové příjmy – 86 697 000 Kč nedaňové příjmy – 14 746 000 Kč kapitálové příjmy - 1 197 000 Kč přijaté transfery - 18 900 000 Kč
148 260 000 Kč výdajů, z toho: -
běžné výdaje – 111 055 000 Kč kapitálové výdaje - 37 205 000 Kč 5
26 720 000 Kč - Financování V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření, která schvalovali rada města na své schůzi a zastupitelstvo města na zasedání. Upravený rozpočet tak dosáhl konečné výše: 148 761 100 Kč příjmů, z toho: -
daňové příjmy – 92 897 400 Kč nedaňové příjmy – 14 209 800 Kč kapitálové příjmy - 1 921 600 Kč přijaté transfery - 39 732 300 Kč
191 734 300 Kč výdajů, z toho: -
běžné výdaje – 123 652 300 Kč kapitálové výdaje - 68 082 000 Kč
42 973 200 Kč - Financování Financování Do rozpočtu roku 2012 bylo zapojeno 42 973,2 tis. Kč, skutečnost 7 499,2 tis. Kč.
Celkové příjmy města za rok 2012 činily 154 751,2 tis. Kč, tj. o 5 990,1 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Daňové příjmy se podílely na celkových příjmech 64 % a dosáhly hodnoty 99 106 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvořily 106,7% , kapitálové příjmy 1% z celkových příjmů. Městem přijaté transfery v roce 2012 dosáhly hodnoty 39 296,8 tis. Kč, přičemž 18 935,5 tis. Kč tvořil Souhrnný dotační vztah. V roce 2012 město realizovalo výdaje v částce 162 250,4 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 111 086,6 tis. Kč z plánovaných 123 652,3 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 51 163,8 tis. Kč, což je 75 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2012.
PŘÍJMY Daňové příjmy Daňové příjmy jsou plněny na 106,7 %. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je plněna na 115,8%, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je plněna na 112,5 %, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je plněna na 159 %, celkem plnění u daní z příjmů fyzických osob je 118%.Daň z příjmů právnických osob je plnění na 111 %, daň z přidané hodnoty je plněna na 99% a daň z nemovitostí je plněna na106%. 6
Plánovaný rozpočet u místních poplatků ve výši 5 675 tis. Kč bylo plnění ve výši 5 428 tis. Kč, tj. 95 %. Poplatek za komunální odpad rozpočet 4 900 tis. Kč byl splněn na 4 970,4 tis. Kč tj. 101%. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj povolovaný 129,6 tis. Kč tj. 26%. Příjmy z odvodu loterií a podobných her – skutečnost 376,8 tis. Kč a příjem za odvod z výherních hracích automatů - skutečnost 5 899,3 tis. Kč. Správní poplatky rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč byl plněn na 99,9%. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly plněny na 110,2%. Plnění ovlivnil příjem za přijaté sankční platby za pokuty z dopravy a vyšší příjem od EKO-KOMU – rozpočet 500tis.Kč – skutečnost 899 tis. Kč. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly plněny na 95%. Přijaté transfery Celkem město přijalo dotace ve výši 38 155,2 tis. Kč, největší částku představují přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města na výkon státní správy a příspěvek na školství ve výši 18 935,5 tis. Kč, investiční přijaté transfery od regionálních rad na akci Cyklotrasa Baška – Ostravice ve výši 8 074,3 tis. Kč a podíl obcí činil 1 085,4 tis. Kč. Nesplněn byl příjem transferů od obcí – od obce Malenovice za dojíždějící žáky / druhá splátka ve výši 544 189 Kč bude zaplacena v roce 2013/.
Výdaje Odbor kancelář tajemnice
Organizační jednotka 01 – místní správa zahrnuje tyto oddíly: 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 – Požární ochrana 6112 - Místní zastupitelské orgány 6171 - Místní správa – odbor kancelář tajemnice 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení Čerpání rozpočtu v % - 96,62 7
Finanční prostředky Ostatní správa v oblasti krizového řízení – odboru kancelář tajemnice byly v roce 2012 čerpány dle plánovaného rozpočtu. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Čerpání rozpočtu v % - 79,56 Finanční prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek – odboru kancelář tajemnice, byly v roce 2012 čerpány dle plánovaného rozpočtu, nevyčerpané prostředky jsou z položky 5171 – opravy (nerealizovány z důvodu nerentability). 5512 – Požární ochrana Na akceschopnost jednotek SDH byla z rozpočtu MSK poskytnuta dotace ve výši 119.000,- Kč. Tato částka byla použita dle dotačních podmínek a vyčerpána v plné výši. Využití této dotace přispělo k úspoře finančních prostředků u jednotek SDH.
Org. 339 JSDH Frýdlant nad Ostravicí Čerpání rozpočtu v % - 88,08 Z rozpočtu MSK byla přijata dotace na mzdy pro jednotku v celkové výši 150.000,- Kč. Finanční prostředky Požární ochrana, org. 339 JSDH Frýdlant nad Ostravicí –
odboru kancelář tajemnice byly v roce 2012 čerpány dle plánovaného rozpočtu.
Org. 341 JSDH Lubno Čerpání rozpočtu v % - 93,29 Finanční prostředky Požární ochrana, org. 341 JSDH Lubno –
odboru kancelář tajemnice byly v roce 2012 čerpány dle plánovaného rozpočtu.
Org. 343 JSDH Nová Ves Čerpání rozpočtu v % - 87,31 Finanční prostředky Požární ochrana, org. 343 Nová Ves - odboru kancelář tajemnice byly v roce 2012 čerpány dle plánovaného rozpočtu.
6112 – Místní zastupitelské orgány Čerpání rozpočtu v % - 96,67. Rozpočtované finanční prostředky jsou průběžně čerpány na odměny uvolněných 8
a neuvolněných členů ZM, RM, výborů ZM a komisí RM, refundace mezd členů RM a ZM, a s tím související odvody sociálního a zdravotního pojištění.
6171 - Místní správa – odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) Čerpání rozpočtu v % - 99,36. Odbor kancelář tajemnice spravoval finanční prostředky určené na mzdy zaměstnanců města Frýdlantu nad Ostravicí - jedná se o položky 5011, 5021, 5029, sociální pojištění položka 5031, zdravotní pojištění položka 5032, zákonné pojištění zaměstnavatele položka 5038, náhrady mezd v době nemoci položka 5424, školení a vzdělávání zaměstnanců města položka 5167. Organizace 200 – Sociální fond města – zde jsou čerpány finanční prostředky v souladu se „Směrnicí č. 1/2010 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města“. Finanční prostředky místní správy – odboru kancelář tajemnice byly v roce 2012 čerpány průběžně dle plánovaného rozpočtu.
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Organizační jednotka 02 – Vnitřní správa Organizační jednotka 02 – Vnitřní správa zahrnovala v roce 2012 tyto oddíly: 3399 – Sbor pro občanské záležitosti 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6115 – ÚZ 98193 – volby do zastupitelstev krajů 6115 – ÚZ 98008 - volby prezident ČR – přípravná fáze 6171 - Místní správa (provoz MěÚ)
Sbor pro občanské záležitosti – 3399 Rozpočtované finanční prostředky byly čerpány ve výši 96,20 % Bezpečnost a veřejný pořádek - 5311 Čerpání prostředků na pohonné hmoty ve výši 98,49 %, opravy – 63,37 %
9
Volby do zastupitelstev krajů – 6115 ÚZ 98193
Čerpání prostředků ve výši 102 %. Vyúčtování těchto finančních prostředků bude provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2012. Byla podána žádost o dofinancování překročených výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů. Volba prezidenta ČR – 6115 ÚZ 98008 Dotace určená na úhradu výdajů spojených s přípravnou fází volby prezidenta ČR byla vyčerpána ve výši 100%. Vyúčtování těchto finančních prostředků bude provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2012.
Místní správa – 6171 Finanční prostředky místní správy jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu městského úřadu. Čerpání rozpočtu je závislé na nutnosti oprav strojů a zařízení, oprav budov, na cenách kancelářského materiálu, energií a dalších služeb souvisejících s provozem úřadu (výkony spojů, telefonní poplatky, služby peněžních ústavů apod.). Celkové čerpání upraveného rozpočtu – výdaje 74,28 %. Při náhledu na rozbor čerpání výdajů rozpočtu je viditelná úspora na těchto položkách např. 5139 – nákup materiálu 357 000,- Kč 5144 – poplatky dluhové služby 100 000,- Kč 5152 – teplo 251 000,- Kč 5154 – elektrická energie 199 000,- Kč 5161 – služby pošt 375 000,- Kč 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací 123 000,- Kč 5163 – služby peněžních ústavů 134 000,- Kč 5166 – konzultační, poradenské služby 121 000,- Kč 5172 – programové vybavení 73 000,- Kč 5195 – odvody za nepl. povinnosti zaměst. zdravotně postižené 50 000,- Kč
Položka 5195 – Odbor VVaOŽÚ odebíral výrobky a služby od dodavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Položka 5161 – k významné úspoře finančních prostředků došlo zejména z důvodu převodu velké části agendy odboru sociálních věcí na úřady práce od 1.1.2012, kdy se snížily náklady na poštovné zejména za doporučené zásilky s doručenkou. 10
Při náhledu na rozpočtové výdaje je zřejmé překročení výdajů u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Tato dotace bude vyúčtována při finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2012. Žádost o poskytnutí doplatku dotace byla podána.
Odbor školství, kultury a sociálních věcí
22 – Doprava 2219 – Záležitosti pozemních komunikací j. n. 402 – Dětské dopravní hřiště Z organizace se hradily tyto položky: • mzda správce DDH • servis kol • pravidelná údržba sekačky • pronájem chemického WC TOI-TOI na rok 2012 Čerpání rozpočtu 85, 96 %
2299 – Ostatní záležitosti v dopravě 934 – Connex Morava – Beskydský skibus – cyklobus Z organizace 934 se nevyčerpaly žádné finanční prostředky z důvodu nedodání faktury společností Veolia Transport Morava a.s.Čerpání rozpočtu 0 %. 31 – Školy 3113 - Základní školy ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Komenského a MŠ Janáčkova ve Frýdlantě nad Ostravicí předložily samostatné rozbory hospodaření za rok 2012 k projednání radě města dne 2.4.2013.
308 – ZŠ T.G. Masaryka – rozvoz stravy Z organizace se hradily tyto položky: • •
dotace na žákovská jídla a rozvoz obědů a prádla, které zajišťuje firma Eurest neinvestiční příspěvky pro ZŠ TGM. Čerpání rozpočtu 99, 3 %.
11
4307 – Hřiště ZŠ ul. Komenského Hřiště je využíváno základní školou od 7.55 do 16.00 hod. pro výuku tělesné výchovy a aktivity školní družiny, od 16.00 do 20.00 hod. zajišťuje provoz Sportovní a relaxační centrum Giff Aréna. Je možno si pronajmout plochu celého hřiště nebo 1/3. Příjmy z těchto pronájmů činily celkem 7 797,50 Kč vstupné za za
na 1/3 celé
hřiště hřiště
660 6037
Celkem: vstupné za za
1 Kč Kč
12 57,5
hodinu: vstupů vstupů
6697,50
Kč
na 1/3 celé
hřiště hřiště
30 0 1100
Celkem:
Kč Kč
0 20
minut: vstupů vstupů
1
100Kč
Dohromady: 7 797,50 Kč
Z organizace se hradí tyto položky: • •
odborná technická kontrola firmou SPORT CLUB s. r. o. opravy vyplývající z této kontroly (jednalo se o opravu kotev pro upevnění házenkářských branek a dosypání křemičitého písku včetně rozkartáčování) Čerpání rozpočtu 41,54 % 3121 – Gymnázia 758 – Gymnázium Frýdlant n. O. Neinvestiční příspěvek PO v rámci grantového systému ve výši 5 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100%. 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky 3312 – Hudební činnost 701 – Pěvecký spolek Janáček Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 10 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100%.
12
703 – Frýdlantský hudební spolek Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 30 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100%. 705 – Dětský folklorní soubor Lašánek Neinvestiční transfer fyzickým osobám v rámci grantového systému ve výši 10 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 711 – Malá chasa a chasička Neinvestiční transfer fyzickým osobám v rámci grantového systému ve výši 13 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 840 – Pěvecké sdružení ECHO Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 10 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 931 – PTAČOROKO Neinvestiční transfer FO v rámci grantového systému ve výši 6 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %.
3314 – Činnosti knihovnické 47 – Knihovna Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí předložila samostatný rozbor hospodaření za rok 2012 k projednání radě města dne 2.4.2013.
3315 – Činnost muzeí 944 – Galerie v KD V galerii stále pracuje jeden pracovník , který zabezpečuje chod galerie. Prostředky jsou čerpány na zabezpečení provozu Galerie.Čerpání rozpočtu 91, 81%
V roce 2012 proběhly v Galerii tyto výstavy: • • • •
25. 1. – 18. 3. Výtvarná skupina Chagall, 21.3. – 22. 4. Po kraji. Výstava mladých, 25. 4. – 27. 5. Jaroslav Čech. Fotografie, 5. 5. – 13. 5. Výstava ke Dni matek, 13
• • • • •
30. 5. – 29. 7. Josef Drha. Výběr z díla. 1. 8. – 14. 9. Oldřich Harok. Pod povrchem. 19. 9. – 14. 10. Antonín Kroča. Obrazy. 17.10. – 21. 11. Jaroslava Hýžová. Výběr z malířského díla. 28. 11. – 30.12. Umění domovu. Obrazy, grafika, keramika, textil.
Návštěvnost v Galerii uměleckého smaltu a litiny v roce 2012 2012 měsíc
počet návštěvníků
leden
96
únor
21
březen
80
duben
76
květen
181
červen
42
červenec 128 srpen
95
září
138
říjen
12
listopad
84
prosinec 40
3319 – Záležitosti kultury 123 – Propagace Z organizace se hradila PR prezentace aktivit města Frýdlant nad Ostravicí. Tisk letáků, plakátů jejich roznos a výlep. Prezentace města dále proběhla v těchto publikacích: • • • •
inzerce v publikaci Moravskoslezský kraj prezentace v časopise Ateliér inzerce v publikaci Atlas Klubu českých turistů prezentace v publikaci RELAX
14
Z organizace se dále hradilo: • návštěva partnerských měst, která proběhla v květnu • občerstvení a ubytování pro hosty na Trh lidových řemesel • kalendář města pro rok 2013 • propagační materiály. Čerpání rozpočtu 95, 60 % 335 – Osvětová beseda Lubno Z organizace se hradily tyto položky: • koks • revize hasících přístrojů Čerpání rozpočtu 53, 49 %. 348 – Kulturní dům Kulturní dům je využíván pro konání koncertů, plesů, společenských večerů, valných hromad apod. V roce 2012 se v kulturním domě uskutečnily tyto akce: • • • • •
1. 2. 2012 Benefiční koncert kapely Hradišťan 23. 2. 2012 Koncert kapely NoName Cyklus Frýdlantských hovorů s... 15. 6. koncert pro školy v rámci Svátků hudby 24. 11. IX. Beskydské folkování
Z organizace se hradily tyto položky: • mzdy paní uklízečky • mzdy správce a hasičských hlídek • položky nutné k provozu Kulturního domu Čerpání rozpočtu je 80, 80% Příjmy ze vstupného do galerie činí 4 705,- Kč, což činí 117, 62 % z rozpočtovaných 4 000,- Kč. Příjmy z nájmu kulturního domu činí 137 998,- Kč, což činí 153,33 % z rozpočtovaných 90 000,- Kč. 409 – Kronikáři Z organizace se hradily tyto položky: • mzdy kronikářů Čerpání rozpočtu je 95, 37 % 706 – Frýdlantská chasa Neinvestiční transfer FO v rámci grantového systému ve výši 5 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %.
15
708 – 28. říjen Z organizace 708 se hradily tyto položky: • hudební produkce • úklid památníků • kytky Čerpání rozpočtu 80, 54 %.
715 – Ostatní činnosti v kultuře V daném období proběhly tyto akce: • • • • • • •
23. 2. 2012 Koncert kapely NoName 16. 5. 2012 v Janáčkové síni AKT - akustické kytarové trio Cyklus Frýdlantských hovorů s... Letní kino 1. 9. 2012 Ukončení léta 7. 11. 2012 divadelní představení Mandarinková izba 5. 12. 2012 Mikulášské rozjímání
Z organizace se čerpaly finanční prostředky na organizační zajištění pořádaných koncertů a jejich propagaci. Čerpání rozpočtu 97, 52 %. Příjmy za rok 2012 dosáhly 352 616 Kč tzn. byly splněny na 176, 30 %.
734 – Literární klub Petra Bezruče Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 6 500,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 855 – Svatováclavský festival Z organizace 855 byly hrazeny tyto položky: • •
hudební produkce kytky
Čerpání rozpočtu 99,83 %. 918 – Oslavy osvobození Dne 7. 5. 2012 proběhly oslavy osvobození. K uctění památky padlých a umučených spoluobčanů byly položeny kytice u Pomníku padlých na hřbitově ve Frýdlantě nad Ostravicí, u sochy Partyzána a u pomníků na Lubně a Nové Vsi. Z organizace je uhrazen úklid okolo pomníků na Lubně a Nové Vsi a nákup kytic. V rámci oslav proběhl koncert Violoncellový 16
recitál s filmovou vizualizací, který se uskutečnil 7. 5. 2012 od 18:00 hod. v Janáčkové síni. Čerpání rozpočtu 72, 81 %. 919 – Beskydské informační centrum Z této organizace jsou na základě smlouvy částečně hrazeny náklady na mzdy jedné pracovnice Beskydského informačního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí.Čerpání rozpočtu 100 %. 930 – Beskydské folkování Z organizace 930 byly hrazeny tyto položky: • ozvučení, osvětlení • hudební produkce • pohoštění • OSA Čerpání rozpočtu 69,99 %. 956 – Program Přeshraniční spolupráce Městu Frýdlant n.O. byla v roce 2009 schválena dotace na projekt s názvem Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Do projektu je zapojeno celkem 22 obcí, z toho 13 obcí z mikroregionu Beskydy a 9 obcí z regionu Horné Kysuce. V roce 2012 byly čerpány náklady na pojištění nabytých věcí v rámci projektu, výdaje na administraci a technickou správu a náklady za paušály pořízené v rámci projektu. Čerpání neinvestičních výdajů 35,18 %. 985 – Beskydské kulturní léto 2012 Tato organizace vznikla pro možnost čerpání dotace z Fondu mikroprojektu region Bílé Karpaty. Na tuto dotaci jsem nedosáhli, ale organizaci jsme již dále nečlenili. Pod touto organizací jsou vedeny organizace 709 – Svátky hudby, 916 – Trh lidových řemesel, 961 – sympozium a část prostředků z organizace 123 – Propagace. V roce 2012 byly čerpány finanční prostředky na: •
Svátky hudby - spolu s místními hudebními, folklorními a pěveckými spolky a ZUŠ L. Janáčka se uskutečnil další cyklus koncertů v rámci Svátků hudby v době od 15. 6. do 24. 6. 2012. Čerpané finance byly použity na propagaci, ozvučení, osvětlení a občerstvení pro účinkující
V rámci Svátků hudby proběhly tyto akce: 15. 6. Pátek 17:00 hod. - nádvoří ZUŠ Frýdlantská chasa, Lašánek, Malá chasa a chasička a mezinárodní folklórní soubor ze Slovenska 17
16. 6. Sobota 21:30 hod. - Náměstí Frýdlant nad Ostravicí Letní Nokturno. Frýdlantský hudební spolek. 19. 6. Úterý 18:00 hod. - Janáčkova síň Koncert Pěveckého spolku Janáček 20. 6. Středa 17:00 hod. - Kaple Střediska sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí Letní rozjímání. Smyčcový soubor Boromeo, místní ZUŠ Leoše Janáčka a jeho hosté. 19:30 hod. – Koncertní sál ZUŠ Filmový klub aneb není kino jako kino. Projekce filmu s taneční tématikou 21. 6. Čtvrtek 18:00 hod. - Janáčkova síň Posezení u Cimbálu. Cimbálová muzika Kotci. 22. 6. Pátek 19:00 hod. - Janáčkova síň Od Janáčka k současnosti. Koncert Pěveckého souboru ECHO. 23. 6. Sobota 19:30 hod. – parkoviště u obchodního domu OMMA Frýdlantský rockový večer místní ZUŠ Leoše Janáčka. Jad(e)rné zakončení školního ro(c)ku v podání místních i nemístních kapel. Trh lidových řemesel – v sobotu 18. 8. 2012 se uskutečnil již VI. Trh lidových řemesel. Čerpané finance byly použity na mzdy, osu, zajištění úklidu firmou AVE CZ a odměnu spolupořadatelské agentuře • propagační materiál města – reflexní vesty, trička, šátky Čerpání rozpočtu 95, 8 %. •
989 – Lenka Šebestová - Lubňáček Neinvestiční transfer FO v rámci grantového systému ve výši 10 000,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %.
18
3322 – Kulturní památky 707 – Památky Z organizace 707 nebyly v období od 1. 1. do 31. 12. 2012 čerpány žádné finanční prostředky. Čerpání rozpočtu 0 %. 3330 – Církve 987 – Sbor církve bratrské Neinvestiční transfer církvím v rámci grantového systému ve výši 15 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 3341 – Rozhlas 338 – Městský rozhlas Městský rozhlas funguje v místní části Lubno a Nová Ves. Z rozpočtu je uhrazen poplatek OSA. Čerpání rozpočtu 37, 57 %. 3399 – Záležitosti kultury 710 – Noviny Mikroregion Frýdlantsko – Beskydy Noviny Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy vychází měsíčně pro 13 obcí ve 12-ti stránkovém vydání. Město Frýdlant nad Ostravicí má k dispozici 1 200 kusů. Čerpání rozpočtu je 100 %. 866 – Kniha o Ferdiši Dušovi Příjmy z prodeje knihy činí 1 090 Kč, což činí 54, 5 % z rozpočtovaných 2 000 Kč. 867 – Historie Frýdlantu n. O. Příjmy z prodeje knihy činí 13 772 Kč, což činí 275,44 % z rozpočtované částky 5 000 Kč.
34 – Tělovýchova a zájmová činnost 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 717 –TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 160 450,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 719 –TJ Nová Ves Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 14 740,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 870 – TJ Ferrum – provoz koupaliště Příspěvek na provoz koupaliště ve výši 250 000,- Kč byl poskytnut na základě smlouvy podepsané mezi Městem Frýdlant nad Ostravicí a TJ Ferrum Frýdlant nad Ostravicí. Na základě žádosti byl provoz koupaliště dofinancován ještě další částkou, a to ve výši 72 000,Kč. Vyúčtování TJ Ferrum předloží do 31. 1.2013.Čerpání rozpočtu 100 %. 19
982 – Volejbalový klub Beskydy Frýdlant n.O. Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 137 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 983 – Petr Mikeska – horský běh Neinvestiční transfer FO ve výši 5 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 404 – Hřiště ul. Bezručova Z organizace se hradily tyto položky: • mzda správci hřiště • odborná technická kontrola firmou Sport Club s. r. o. • opravy v rámci odborné technické kontroly Čerpání rozpočtu 52,52 %. 780 – Hřiště Harcovská Z organizace se hradily tyto položky: • mzda správci hřiště • odborná technická kontrola firmou Sport Club s. r. o. • oprava dřevěných částí - obroušení a nátěry, doplnění chybějících dřevěných desek • oprava a přemístění U rampy Čerpání rozpočtu 73, 31 %.
868 – Hřiště na beachvolejbal u řeky Z organizace se hradily tyto položky: • mzda správci hřiště • technická kontrola firmou Sport Club s. r.o. Čerpání rozpočtu 35 %. 958 – Dětské hřiště ul. Pionýrů Z organizace se hradily tyto položky: • mzda správci hřiště • odborná technická kontrola firmou Sport Club s. r. o. • oprava herních prvků • mzda správce hřiště Čerpání rozpočtu 70,26 %. 3429 – Zájmová činnost 720 – Kynologický klub Frýdlant n. O. Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 14 000,-Kč.
20
Čerpání rozpočtu 100%. 721 – Cyklistický klub Konečný Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 29 410,-Kč. Čerpání rozpočtu 100% 723 – Zahrádkáři Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 10 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100% 733 – Sportovní klub tenis Frýdlant n. O. Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 107 120,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 736 – Junák – svaz skautů a skautek Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 10 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 790 – Školství, kultura, tělovýchova Z organizace se čerpají finanční prostředky na zajištění drobných kulturních a sportovních akci např. O pohár starosty města atd. Dále finanční dary pro Svaz českých turistů, Horskou službu a organizaci Na kole dětem. Čerpání rozpočtu 54,31 %. 799 – Frýdlantské sportovní hry X. ročník FSH se konal od 2. 6. – 23. 6. 2012. Odbor zajišťoval koordinaci organizací a spolků, které se na pořádání podílely. Jako každoročně zajistil nákup pohárů pro jednotlivá sportovní klaní a také výrobu a výlep plakátů a banneru. Další náklady byly čerpány na ozvučení a ceny pro děti.V rámci Frýdlantských sportovních her proběhly tyto akce (výsledky akcí jsou umístěny na webových stránkách města):
2. 6.
od 08:30 hod. Turnaj žákyň VK Beskydy. Areál TJ Sokol.
2. 6.
od 10:00 hod. Turnaj ve stolním tenise pro veřejnost a neregistrované hráče (muži do 50 let, muži nad 50 let, ženy). Hala Sport
2. 6.
od 10:00 hod. Turnaj v badmintonu pro veřejnost a neregistrované hráče – čtyřhra (mix). Hala Sport
2. 6.
od 10:00 hod. O nejsilnějšího muže Frýdlantu n. O., soutěž v silovém trojboji (mrtvý tah, shyby na hrazdě, tlak v leže). Hala Sport.
2. 6.
od 12:00 hod. Turnaj v badmintonu pro veřejnost a neregistrované hráče – čtyřhra (muži). Hala Sport
2. 6.
od 14:00 hod. Pétanquový turnaj dvojic. Určeno pro dospělé a mládež. Giff Aréna
21
4. 6.
od 08:30 hod. Turnaj ve squashi pro 2. stupeň žáků základních škol ve Frýdlantě nad Ostravicí. Giff Aréna
5. 6.
od 15:00 hod. Turnaj ve stolním tenise pro děti a mládež. Hala Sport.
5. 6.
od 18:00 hod. Dvouhodinový blok ZUMBY pro ženy každého věku s Martinou Tikalovou. Giff Aréna
8. 6.
od 08:30 hod. Turnaj ve squashi pro studenty gymnázií TGM a Beskydy Mountain Academy. Giff Aréna
8. 6.
od 08:30 hod. Deblový turnaj ve volejbale VK Beskydy. Areál TJ Sokol.
8. 6.
od 20:00 hod. Turnaj pro veřejnost (smíšené dvojice) v beach volejbalu s půlnočním koupáním v bazénu. Giff Aréna
9. 6.
od 08:30 hod. Celostátní turnaj mladšího žactva v tenise. Kurty SKT
9. 6.
od 09.00 hod. Fotbalový turnaj přípravek. Hřiště 1. BFK
16. 6. od 09:30 hod. IX. ročník motocyklové soutěže ENDURO „O pohár Lysé hory“. Mistrovství České republiky jednotlivců. Slavnostní zahájení všech zúčastněných jezdců v 9.30 hod. na parkovišti před obchodním domem OMMA. Start závodu v 11.00 hod. v areálu hotelu Prosper, Čeladná. V 16.00 hod - vložený závod Fichtel cup 16. 6. od 14:00 hod. Veřejné cvičení a zábavné odpoledne pro děti. Areál TJ Sokol. 22. až 23. 6.
Noční výplaz na Lysou horu 39.ročník. Výstup individuální. Předpoklad dosažení vrcholu v době od 00:00 do 04:00 hod. Účast na vlastní nebezpečí. Omezená možnost občerstvení – výstavba chat. Pro účastníky na základě obdržení účastnického listu zdarma možnost rehabilitace v bazénu GIFF Aréna– lze využít od 06:00 do 12:00 hod.
Čerpání rozpočtu 98,92 % 860 – 1. Beskydský fotbalový klub Frýdlant nad Ostravicí Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 449 960,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %. 861 – SK Enduro Morava Czech Republik Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 50 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 862 – Český svaz ochránců přírody ZO Lubno Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 8 000,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %. 22
865 – SDH Frýdlant n.O. Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 40 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 892 – Sbor dobrovolných hasičů Lubno Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 7 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 893 – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 25 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 911 – Aeroklub Frýdlant n.O. Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 5 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 925 – Sportovní klub Frýdlant n.O. Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 295 520,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %. 950 – ZO Český svaz bojovníků za svobodu Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 2 500,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 953 – Myslivecká společnost Frýdlant n.O. - Pstruží Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 3 000,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %. 960 – Miroslav Lepíček Neinvestiční transfer fyzickým osobám v rámci grantového systému ve výši 5 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100%. 967 – Školní sportovní klub Beskydy Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 12 580,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %. 968 – Beskydský tenisový klub Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 90 880,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 969 –Myslivecké sdružení Borová Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 4 000,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %. 971 – Klub českých turistů – TOM 1310 Divočáci Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 62 080,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %.
23
981 – ČSOP Nový Jičín Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 4 000,-Kč.Čerpání rozpočtu 100 %. 988 – ZO Český svaz včelařů Lubno Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 10 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 990 – TTC Frýdlant n.O. – stolní tenis Neinvestiční transfer občanským sdružením ve výši 26 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %. 996 – Turistika Frýdlant n.O. Neinvestiční transfer občanským sdružením v rámci grantového systému ve výši 20 000,-Kč. Čerpání rozpočtu 100 %.
6171 – Místní správa 206 - Výzva č. 40 - vzdělávání v eGovernmentu Městu Frýdlant n.O. byla schválena dotace z Evropského sociálního fondu Evropské unie na projekt s názvem Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Frýdlant n.O. Město se na nákladech podílí 15 %. Čerpání dotace bylo v souladu se schváleným projektem a to na mzdové náklady realizačního týmu. Čerpání rozpočtu 53,93%. 207 - Výzva č. 06 – Zřízení TC, upgrade elektronické spisové služby a hostovaná služba Dotace schválena městu v rámci Integrovaného operačního programu. V současné době se řeší v souvislosti s problémy s Centrem regionálního rozvoje návrh, zda odstoupíme od realizace projektu nebo v něm budeme pokračovat. V roce 2012 byly čerpány náklady na poplatky za zveřejnění zakázky na ISVZ a náklady na zpracování odborných posudků a analýz.Čerpání neinvestičních nákladů 0,79 %. Čerpání investičních nákladů 0 %.
209 - Výzva č.53 - Zvýšení kvality a efektivity řízení na Městském úřadě Frýdlant n.O. Městu Frýdlant nad Ostravicí byla schválena dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Spoluúčast města činí 15 %. V roce 2012 byly finanční prostředky čerpány v souladu se schváleným projektem, a to na mzdové náklady a náklady za procesněpersonální audit, projektové řízení. Čerpání rozpočtu 86,49 %. 6409 – Ostatní činnost j. n. Grantový systém V rámci grantového systému bylo v prvém kole z celkové částky 1.500.000,- Kč rozděleno celkem 1 311 500,- Kč. Pro druhé kolo podávání žádostí o granty zůstalo k rozdělení fyzickým osobám, 24
kulturním a zájmovým spolkům a sportovním organizacím finanční částka ve výši 188 500,-Kč, která byla beze zbytku rozdělena na realizaci schválených projektů.
Přehled projektů schválených v prvém termínu podávání žádostí na rok 2012
ZÁJMOVÉ ODDĚLENÍ ORGANIZACE SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Grantové okruhy
KULTURA
SPORT
Počet organizací
9
12
10
14
45
Počet projektů
10
16
12
14
52
Požadavek žadatelů v Kč
261 500,-
2 298 500,-
248 500,-
850 000,-
3 658 500,-
Schválená částka v ZM
96 000,-
712 000,-
107 500,-
396 000,-
1 311 500,-
CELKEM
Přehled žádostí předložených ve druhém termínu podávání žádostí na rok 2012
Grantové okruhy
KULTURA
SPORT
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
CELKEM
Počet organizací
4
6
5
1
15
Počet projektů
4
6
5
1
15
Požadavek žadatelů v Kč
90 000,-
195 000,-
110 400,-
_
395 400,-
124 000,-
35 000,+ 10 000,JUNÁK-svaz skautů a skautek
10 000,-
188 500,-
Schválená částka v ZM 9 500,-
25
Oddělení sociálních věcí Poskytování příspěvku na péči, dávek v hmotné nouzi, a dávek pro zdravotně postižené přešlo dnem 1. 1. 2012 na Kontaktní pracoviště Úřadu práce Frýdlant nad Ostravicí, které od uvedeného dne provádí výplatu těchto státních dávek včetně jejich administrativní evidence. § 4185 – Příspěvek na provoz motorového vozidla Položka 5410, ÚZ 13008 – Dotace na dofinancování sociálních dávek – vyplaceno 8 900,-Kč na nevyplacené sociální dávky – příspěvek na provoz motorového vozidla. § 3429 – Zájmová činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením v rámci grantového systému: Položka 5222, org. 374 Klub důchodců – poskytnutá dotace 23.000,-Kč Položka 5222, org. 7161 Svaz tělesně postižených Frýdlant nad Ostravicí, poskytnutá dotace ve výši 31.000,-Kč Položka 5222, org. 7162 Svaz postižených civilizačními chorobami Frýdlant nad Ostravicí, poskytnutá dotace ve výši 16.000,-Kč Položka 5222, org. 7164 Svaz diabetiků Frýdlant nad Ostravicí, poskytnutá dotace ve výši 16.000,-Kč. 43 – Sociální péče Vyplacené finanční prostředky v rámci grantového systému: § 4312 - Odborné sociální poradenství Položka 5222, org. 993 Poradna pro ženy a dívky Poskytovateli sociálních služeb odborného poradenství ve Frýdku-Místku byla přiznána dotace ve výši 3.000,-Kč, protože uvedených poradenských služeb využívají rodiny, které jsou v evidenci sociálně právní ochrany dětí a mládeže našeho úřadu. § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Položka 5222, org. 994 Poskytnutá dotace Fondu pro opuštěné a handicapované děti Mořkov, který pořádá každoroční setkávání takto postižených dětí a mládeže našeho kraje. Příspěvek činil 1.000,Kč. § 4339 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Položka 5223, org. 739 Poskytovateli sociálních služeb v našem městě Charitě Frýdek-Místek, byla poskytnuta dotace ve výši 125.000 Kč, na provozování pečovatelské a poradenské služby ve Frýdlantu n.O. § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Položka 5222, org.7180 ADRA, dobrovolnickému centru Adra Frýdek-Místek byl vyplacen finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na činnost dobrovolníků v zařízení SSS FnO a příspěvek ve výši 8.000,- Kč na provoz Sociálního šatníku ve Frýdlantu n.O. § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Schválený rozpočet 85.000,-Kč, čerpání 85.000,- Kč. 26
Pol. 5222 Podaným rukám F-M na osobní asistenci byla poskytnuta dotace ve výši 85.000,Kč. § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb Pol. 5222, org. 951 - Škole života Frýdek-Místek byla poskytnuta dotace ve výši 5.000,-Kč. Sociální službu využívají i občané Frýdlantu nad Ostravicí. Pol. 5339, org. 7169 – Centru pro postiženou mládež - Žirafě, příspěvkové organizaci, zřízené Magistrátem města Frýdek-Místek, poskytovateli sociální služby chráněného bydlení a denního stacionáře pro naše občany, byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč v rámci grantového systému. § 4357 - Domovy Položka 5339, org. 7179 – Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka – v rámci grantového systému poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč, ISÚ máme umístěné dva naše bývalé spoluobčany. § 4371 – Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pol. 5222, org. 7178, v rámci grantového systému vyčerpáno 4.000,-Kč. Poskytnutá dotace Středisku rané péče v Ostravě, které poskytuje sociální služby na našem území. § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Pol. 5221, org. 7182 Salus, o. p. s. Kopřivnice, Dotace ve výši 5.000,-Kč poskytnutá na registrovanou sociální službu azylového domu pro rodiny s dětmi. Služby využívá oddělení sociálních věcí – úsek sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. § 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Pol. 5222, org. 7183 Filadelfie Frýdek-Místek, Poskytnutá dotace ve výši 30.000,-Kč na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Frýdlantu nad Ostravicí. § 4378 – Terénní programy, neinvestiční transfer o.p.s. Pol. 5221, org. 995 – Renarkon, o.p.s. Ostrava. Poskytnutá dotace ve výši 10.000,- Kč na terénní program zaměřený na prevenci a léčbu drogových závislostí. § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Položka 5222, org. 7165 – poskytnutá dotace ve výši 8.000,-Kč Centru pro zdravotně postižené ve F-M na poradenskou činnost a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Služby využívají zdravotně postižené osoby z FnO. Tabulka poskytnutých finančních příspěvků oddělením sociálních věcí za rok 2012: Počet žadatelů Registrované sociální služby 11 Služby, které doplňují registrované soc. služby (občanská sdružení 7 zdravotně postižených + Babybox) Celkem 18 Druh služeb
27
Výše dotací 320 tis. 100 tis. 420 tis.
§ 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti, schválený rozpočet 10.000,-Kč, čerpáno 0,-Kč V roce 2012 nebyl prováděn nákup tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem na návykové látky a léčiva pro lékaře, protože zásoba těchto tiskopisů nebyla vyčerpána, proto nebyla nutnost nového nákupu. 64 – Ostatní činnost § 6409 Ostatní činnost Položka 5194 – položka 5194 – věcné dary, org. 7172 Jiří Tobola – schválený rozpočet 5.000,-Kč, vyčerpáno 0,-Kč, finanční prostředky určené k nákupu nezbytných potřeb pro opatrovance p. Jiřího Tobolu Položka 5229 – Ostatní transfery neziskovým organizacím, Sociální nadace 716, Schválený rozpočet 20.000,-Kč, rozpočet snížen na částku 16.000,-Kč, čerpaná dotace ve výši 2.000,-Kč, byla poskytnuta Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – Statim, na rekonstrukci a rozšíření počtu babyboxů v Moravskoslezském kraji. Částka 68,- Kč byla čerpána na zakoupení plánovacích kalendářů výrobního družstva zdravotně postižených občanů. Finanční prostředky na položce 5229 – Sociální nadace, jsou každoročně rezervou ke krytí nezbytných nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb na našem území a dle potřeby jsou přesunovány na příslušný paragraf a položku určenou na sociální služby. Položka 5492, org. 716 Sociální nadace – Dary obyvatelstvu, schválený rozpočet 10.000,Kč, v průběhu roku 2012 nebyl poskytnut žádný dar obyvatelstvu, nebyla potřeba tento dar poskytnout. § 4357 – Domovy Středisko sociálních služeb města Frýdlant n.O. Položka 5331, org. 909 – Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizaci města Frýdlant n. O., byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 6.950.000,-Kč, následně byl rozpočet upravený na 7.450. 000,- Kč. Příspěvek byl v roce 2012 vyčerpán (viz. příloha – rozbor hospodaření SSS FnO za rok 2012). V roce 2012 byl Ministerstvem financí ČR schválen konečný návrh projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí. Celkové náklady projektu činí 28 871 000,-Kč, přičemž Město Frýdlant n.O. se zavázalo 15% spoluúčastí. Z Programu švýcarsko-české spolupráce je hrazeno 85% celkových nákladů. V roce 2012 bylo čerpání finančních prostředků u organizace 984 ve výši 0% a nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2013. Org. 940 - Dům pokojného stáří Frýdek-Místek: Položka 5229 – schválený rozpočet 40.000,-Kč neinvestiční příspěvek ve výši 40.000,-Kč byl vyčerpán na dofinancování pobytu 2 občanů z Frýdlantu nad Ostravicí, kteří jsou umístění 28
v Domově pokojného stáří ve Frýdku-Místku, jehož provozovatelem je Charita FrýdekMístek. Město Frýdlant n.O., má s Charitou Frýdek-Místek na poskytování částky za 1 klienta uzavřen smluvní vztah z roku 2006. V průběhu roku 1 občan Frýdlantu n.O. zamřel, Charita vrátila alikvotní část příspěvku ve výši 10.000,- Kč. Komunitní plánování – org. 7170 Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, schválený rozpočet 15.000,-Kč, finanční prostředky převedeny pod organizaci ADRA ve výši 8.000,- Kč a v rámci grantového systému čerpány na OOV – sociální Šatník. Položka 5139 – Nákup materiálu, schválený rozpočet 7.000,-Kč, čerpáno 218,-Kč. Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, schválený rozpočet 5.000,-Kč, čerpáno 1.512,-Kč, Finanční prostředky byly určeny na provoz Střediska osobní hygieny. Položka 5175 – Pohoštění, schválený rozpočet 3.000,-Kč, vyčerpáno 1.684,-Kč při zasedáních pracovních skupin komunitního plánování. § 3632 Položka 5192, org. 947 Pohřby Z tohoto paragrafu a položky se provádí úhrada pohřebních nákladů zemřelých osob, kterým vypravuje pohřeb obec. V roce 2012 jsme vypravili 2 pohřby, nejednalo se o občany Frýdlantu n.O., ale zemřeli na našem území. Po ukončeném dědického řízení jsme požadovali zaplacení částek ve výši 7.827,- Kč a 9.044,-Kč, a to po Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. První požadovanou finanční částku 7. 827,- Kč jsme dostali dne 19.11.2012 zaplacenou. O druhou finanční částku jsme žádali až po ukončeném dědickém řízení dne 17. 12. 2012.
Odbor životního prostředí, majetku a investic Příjmy 3632 – pohřebnictví Finanční prostředky z nájmu hrobových místa na pohřebišti ve Frýdlantě n.O. a Lubně (Borová) . 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů Příjem od EKO-KOMu, jako podpora třídění odpadu (svoz kontejnerů na separovaný odpad). Výhra 10000,- Kč od společnosti Asekol, a.s. za nejlepší umístění ve sběru malých elektrospotřebičů. Výdaje § 1014 - Zvláštní veterinární péče Z tohoto paragrafu byly hrazeny náklady na provádění plošné deratizace hlodavců a náklady spojené s odchytem zatoulaných a volně pobíhajících psů tj. odchyt, veterinární ošetření a především náklady za umístění psů v útulku v Sedlištích.
29
1031 - Lesní hospodářství Byly hrazeny náklady za smluvní výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH) pro Město Frýdlant nad Ostravicí, náklady na výkon funkce OLH „ze zákona“ v obvodu ORP Frýdlant n. O. Náklady na pěstební a těžební činnosti na lesním majetku města. V lokalitě „Horská služba“ po zpracování nahodilé těžbě byl proveden úklid klestu, následně zalesnění bukem množství 100 ks sazenic V lokalitě „Ještěřák“ po mýtní úmyslné těžbě bylo po úklidu klestu provedeno zalesnění holiny smrkem v množství 1300 ks. V lokalitě „Ještěřák“ v porostu do 40 let věku byla dle platného lesního hospodářského plánu provedena probírky na celkové výměře 0,81 ha. Dále byly hrazeny náklady na pěstební činnosti – vyžínání mladých kultur a nátěr proti okusu zvěří v lokalitě Ještěřák (ul. lesní), Nová Ves a Horská služba. Rovněž byly hrazený náklady na zpracování nahodilé těžby ve všech lesních porostech v množství cca 77 m3(kůrovcové stromy, souše, vývraty). 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství Z tohoto paragrafu byly hrazeny náklady spojené s organizací chovatelské přehlídky trofejí na Hukvaldech (květen/2012). 2221 – Veřejná silniční doprava Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD vzniklé při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti na území města (soboty, neděle a svátky )a úhrada prokazatelné ztráty vzniklé začleněním linky Frýdlant n.O. –Malenovice do integrovaného dopravního systému (ODIS).s 2333 - Úprava drobných vodních toků Z tohoto paragrafu bylo hrazeno opakované čištění česel u rozdělovacího objektu a polikliniky (AMBRY), údržba zamrzlých vodních toků ve správě Města Frýdlant n.O., kosení břehu potoka od kolejí Noremská po mostní profil u firmy Vepak a od mostu Vepak po žel. koleje, kosení břehů Uhliského potoka, kosení koryta náhonu „Tichá voda“ v úseku od p. Závady po ul. Komenského a úprava jeho koryta u fotbalového hřiště, zhotovení stavidla na rozdělovacím objektu, vyčištění koryta VT Bahno u dopravního hřiště, od mostu na ul. Okružní po rozdělovací objekt, vyčištění usazovací nádrže VT Bahno u Kovošrotu a jeho koryta po křížení vodních toků u firmy Vepak, čištění koryta VT Bahno u firmy Vepak od. ul. Okružní po ul. Noremská, vyčištění rozdělovacího objektu, pročištění koryta náhonu „Tichá voda“ od p. Toflové po stavebniny Orion, vyčištění koryta náhonu od klubovny Junák po jeho zatrubnění u Kotelny, vyčištění VT Hutný potok od žel. kolejí po školu T.G.M. Dále byly hrazeny podklady pro odstranění havarijního stavu levého břehu náhonu „Tichá voda“ u fotbalového hřiště a následná oprava jeho břehu gabionovou zdí. V místech odstraňování nánosů z koryt vodních toků a při úpravě břehového opevnění náhonu „Tichá voda“ byl z tohoto paragrafu hrazen záchranný odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů. Rovněž byl hrazen kamerový průzkum zatrubněného úseku VT Bahno u Café de Mare v délce cca. 98,7 m.
30
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů Byl hrazen provoz sběrného dvoru, odstranění nebezpečných odpadů, svoz baterii v rámci zpětného odběru použitých baterii. Dále byly hrazeny náklady na sběr starých léků v lékárnách. Jedna se o služby, u kterých není možno stoprocentně předpokládat velikost nákladů. Například pokud provozovatelé kolektivního systému (Elektrowin, Asekol, atd.) rozhodnou, že zpětně odebírané výrobky jsou nekompletní, je město povinno náklady na zneškodnění odpadu uhradit. 3722 - Nakládání s komunálním odpadem Z tohoto paragrafu byl hrazen svoz kontejnerů na tříděný odpad, dále svoz a uložení odpadu z velkoobjemových kontejnerů, popelnic a svoz odpadkových košů na území města. Výše čerpání je odvislé od produkce odpadů. 3729 - Ostatní odpady Bylo hrazeno odstranění černé skládky na ul. Ondřejnická-Podlesí a umístění tabulí „zákaz skládky odpadů“. 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Bylo hrazeno jarní a podzimní vyhrabávání, výsadba květinových záhonů a květinových truhlíků a jejich údržba, údržba parčíku u MěÚ, kosení zelených ploch, oprava a údržba odpadkových košů, oprava a nátěr laviček. Údržba dřevin – byly hrazeny náklady na údržbu zeleně – kácení a ořez stromů na ul. Hukvaldská, Komenského a restaurace Park. Ořez stromů na ul. Palackého a odstraňování nevzhledných keřů u podchodu včetně likvidace dřevní hmoty. Byly hrazeny náklady na odborné zpracování analýzy stavu zeleně na území Města Frýdlant n.O. Byla provedena pravidelná údržba okrasných keřů (stříhaní živých plotů) na ul. Nerudova od nádraží ČSAD po podchod. Odstranění vyvráceného stromu u komerční banky včetně likvidace a také byl proveden bezpečnostní řez (odstranění suchých větví) u jasanové aleje na ul. Nádražní. Byly hrazeny náklady za náhradní výsadbu na ul. Družstevní. Odborné ošetření vzrostlých stromů (bezpečnostní a redukční řez korun) na ul. Nerudova u hřbitova a před Janačkovou siní. Kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu na ul. Krátká, Ondřejnícká, v lokalitě u městských sadů a bývalého kina. Byly hrazeny náklady na zpracování znaleckého posudku pro břízovou alej na ul. Ondřejnická a byla provedena rozsáhlá úprava zeleně – kácení a výsadba dřevin u podchodu.
§ 2212 – Silnice org. 847 Aubusové zastávky pol.5169 nákup ostatních služeb je prováděno čištění všech 18-ti autobusových zastávek pol.5171 opravy a udržování – je prováděna běžná údržba a opravy na 18-ti aut.zastávkách. 31
Byla provedena velká oprava aut.zast. v Lubně u obchodu ( odstranění zvětralé omítky, vytvoření diletační spáry,omítky, penetrace, náteř) dále byly provedeny opravy aut.zast. Nová Ves u školky, Nové Ves u zrcadla a v Lubně –odbočka na Janovice ( zednické práce, nátěry, oprava okapů) org. 1046 Opravy a údržba MK Finanční prostředky byly použity na : pol.5169 nákup služeb - zhotovení Hydrotechnického výpočtu pro stavbu „Most ev.č. 1d-M1 na MK K Autocampu“ - zhotovení PD pro stavbu „Most ev.č. 166-M1 v k.ú. Lubno“ pol. 5171 opravy a udržování - opravy asfaltových povrchů- tryskové vysprávky výtluků na komunikacích po zimním období metodou „JET PATCH“ na MK Poštovní, Nerudova,5. Května, E. Pajůrka, MK Havlíčkova, MK Husova, MK Ondřejnická, MK turistická cesta na Ondřejník 21c v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí , MK 31c Hřbitov Borová-Lubno , ÚK ev.č.175 (Skotňa), ÚK č. 218 (odbočka k brodu VT Lubenec), MK N.Ves-Lubno č. 24b v .k.ú. Lubno. -Oprava povrchu z ABS MK Havlíčkova ev.č.10c - Oprava chodníku na MK 5.května u PČR -Výměna odvodňovacího žlabu Faserfix na MK Podlesí - havarijní opravy objektů: Výroba a výměna ACO-D na MK F. Duši 5ks, MK S.Tůmy 3ks - výroba montáž odcizených mříží na šachticích horských vpustí MK Ondřejnická - Opravy ocel zábradlí na MK Hlavní, U Dálnice, Nadjezd - Výměna ACO-D na MK S. Tůmy 4ks - Zatrubnění příkopy na MK Ondřejnická (pod Kubalovou loukou) - Dodání a montáž odcizených mříží na silnič. vpustích a žlabech v k. ú. Frýdlant n.O. 6ks - Oprava mostu ev.č. 1d-M1 na MK K Autocampu Frýdlant n.O. - Výměna ocel. zábradlí na MK N. Ves-Ostravice )u rekr. stř. Budoucnost) po autonehodě - Oprava povrchu chodníku a nul Hlavní u č.p. 1026 - Oprava povrchu ÚK ev.č. 129 odbočka z MK Ondřejnická (pod Kubalovou loukou)
32
org. 1048 Čištění místních komunikací Dle potřeby jsou průběžně zadávány a fakturovány tyto práce : - čištění a úklid podchodu 4x měsíčně - čištění místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch (parkoviště,parčík,náměstí) včetně údržby „ ACO-Dreinů“ - čištění příkopů, silničních vpustí, propustků,koryta VT pod mosty - čištění silnič. vpustí a kanal. šachtic tlakovým vozem - čištění silnič. příkopů z betonových žlabů, horských vpustí, žlabů „Reverdo“ a kritických míst po přívalových deštích - kosení a mulčování příkopů - chemická likvidace plevelu a mechu v chodnících, krajnicích MK a zpevněných plochách (parkoviště,náměstí apod.) - odstranění vegetace a křovin a stromů z průjezdného profilu MK, chodníků a parkových ploch města, vzdušné vedení VO - obnovení silničních příkop na MK ZD Lubno-Hřbitov Borová 31c k.ú. Lubno,MK Havlíčkova (horní část),MK Ondřejnická k.ú. Frýdlant n.O. org. 1049 Zimní údržba MK -
nákup strusky, kameniva, písku , ekologické soli + dovoz dovoz a rozmístění sněhových zábran odstraňování sněhu z komunikací, posyp struskou ,posyp solí, odstraňování zmrazků úklid sněhu , ručně a strojně na chodnících a na parkovištích čištění křižovatek a přechodů pro chodce odstranění strusky a kameniva z MK a chodníků po skončení zimního období a na úhradu paušální měsíční částky pro zabezpečení připravenosti techniky a pracovníků.
org. 1050 Údržba podchodu Je prováděna běžná údržba a drobné opravy čerpadel, osvětlení, vytápění podlahy. Průběžně byly odstraňovány škody, způsobené vandaly. Provedena rekonstrukce osvětlení podchodu.
org. 1114 – Výhybna u komunikace Skotňa Nová Ves Finanční prostředky převedeny jako pozastávka rozpočtu roku 2011 s potřebou dořešení. Jedná se o darované finanční prostředky, vázané na realizaci této stavby. Město Frýdlant nad Ostravicí v roce 2008 přijalo finanční dar, který je vázán na realizaci sjezdu a rozšíření komunikace Skotňa, jak vyplývá z uzavřeného smluvního vztahu ze dne 15.7.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.12.2008 mezi Městem Frýdlant nad Ostravicí, společnostmi Kumalen Real,a.s., společností DOVA a.s., a fyzickými osobami, paní Stanislavou Fucimanovou, paní Ivetou Karáskovou, panem Stanislavem Němcem, paní Vlastou Němcovou, Ing. Vladimírem Vlčkem a paní Emílií Vahalíkovou , jejímž předmětem je řešení výstavby místní komunikace na pozemcích parc.č. 471/5, 471/6, 338/2, 466/3, 466/5, 339/14, 339/15, 595/23, 33
476/5, PK 477, PK 578/1, PK 579, PK 580/1, PK 580/2 a 595/10 v k.ú. Lubno a její převod do majetku města včetně koupě dotčených pozemků. Od uzavření smluvních vztahů vyvstaly při povolovaní stavby v roce 2010 nové skutečnosti, které měly za následek zastavení řízení. Z nových skutečností vyplynulo, že realizace stavby není možná, vzhledem k nesouhlasným stanoviskům aktuálních vlastníků. Odbor ŽPMaI vyzval společnostmi Kumalen Real,a.s. k dořešení problematiky, ta v roce 2012 na podnět města nereagovala. Vzhledem k výše uvedenému nebyl požadován převod finančních prostředků do rozpočtu roku 2013. Kapitálové výdaje : org. 966 – Zpevněné plochy nám. TGM Byla rozpracována projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení – revize projektu zpevněných ploch náměstí TGM, dále rozšíření komunikace a parkovacích ploch na ul. Janáčkově a vybudování nového oplocení kolem celého areálu ZŠ TGM včetně hřiště. § 2219 Záležitosti na pozemních komunikacích org. 848 – Dopravní značky pol.5169 nákup ostatních služeb – běžná údržba stávajícího dopravního značení ve Frýdlantě n.O., Nové Vsi a Lubně, obnova vodorovného značení a dále osazování nového dopravního značení. Bylo osazeno dopravní zrcadlo na ul.Ondřejnické . pol.5139 nákup materiálu – jedná se o nákup potřebných dopravních značek, sloupků, spojovacího materiálu apod. pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby – zpracování dopravní studie: úprava odvodnění podél silnice III/48425 na Nové Dědině, naproti prodejny domácích potřeb. org.890 –Městský informační systém pol.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací – dochází k proplacení nájmu za umístění silničního orientačního značení –směrovky MěÚ čp.3, čp.9 a čp.139. Případné opravy plakátovacích ploch a dalších inf.tabulí v majetku města. Kapitálové výdaje : org. 941 - Kompletace páteřní cyklotrasy Baška – Ostravice Byly realizovány stavební práce na výstavbě cyklotrasy v celém úseku, tj. od lávky v Hodoňovicích přes Pržno, Frýdlant n.O. , Novou Ves, částečně Novou Dědinu s ukončením v Ostravici u autobusového nádraží. Na stavbu je čerpána dotace z Reginální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stěžejní práce spočívaly v úpravě hrází podél Ostravice s následným vybudováním komunikací pro cyklostezku, dále přemostění vodních toků, zásahy do stávajících komunikací (zejména v Ostravici), dopravní značení. U mostu v Pržně
34
přes Ostravici byla dohodnuta z bezpečnostních důvodů změna trasy, proto byla v tomto úseku rozpracována dokumentace změny stavby před dokončením. org. 948 – Chodník ul. Ostravská Město Frýdlant n. Ostr. požádalo na základě vyhlášeného programu Moravskoslezským krajem o přidělení dotace na výstavbu II. etapy chodníku. Žádost byla schválena a Město obdrželo dotaci ve výši 29,8%. Samotná realizace proběhla v květnu a červnu loňského roku a dotace dle smlouvy byla mezi městem MSK vyúčtována ve III. čtvrtletí 2012. org. 1108 – Rekonstrukce silnice III/48418 do Nové Vsi Byla vybudována nová silnice od INVY ve Frýdlantu n.O. po MŠ Nová Ves, 2 nové mosty (přes Ostravici a Ondřejnici), další 2 mosty byly rekonstruovány (přes Bezejmenný potok a přes Sohybudov). Uvedené objekty jsou krajskou investicí. Město se podílelo na výstavbě těch objektů, které bude vlastnit nebo se jednalo o podmínění investice, tj. zejména chodníky, veřejné osvětlení, autobusový záliv u hřiště SPORT, související přeložky. Dokončení stavby bude ve II. čtvrtletí 2013. org.1919 Parkovací plochy na ul.J.Trčky Během měsíce června a začátku července byla vybudována zpevněná plocha pro parkovaní cca 11 vozidel .
org.1925 Zřízení místa pro přecházení ul. Padlých hrdinů Z podnětu vzneseného na zasedání zastupitelstva města dne 21.6.2012 bylo při projednávání změny rozpočtu ujednáno, že zadání vyhotovení projektové dokumentace na realizaci místa pro přecházení včetně vyhotovení příslušných povolení pro realizaci stavby bude pozastaveno. Finanční prostředky vymezené v rozpočtu roku 2012 nebyly formou pozastávky přesunuty do rozpočtu r. 2013 pro realizaci stavebních úprav a došlo k zrušení záměru realizace. § 2310 Pitná voda org. 801 Fontány pol.5171, pol.5154, pol5151 Čerpání fin. prostředků je použito na zprovoznění fontány u pošty a kašny na Náměstí a jejich pravidelnou údržbu -
např. nákup čerpadel dopouštění vody desinfekce zálohy na energii zálohy na vodu 35
Kapitálové výdaje org. 1888 – Kanalizace Frýdlant n.O. Projektová dokumentace pro realizaci byla na základě současného skutečného stavu výstavby nových RD, nových žádostí o napojení zpracována a plně využita při realizaci org.1913 –Odkanalizování bytových domů ul. Noremská Investiční akce byla realizována a bytové domy včetně sedmi rodinných domů byly na centrální čistírnu odpadních vod napojeny. Rovněž došlo k předání této nové kanalizace provozovateli-SmVaK Ostrava a.s. v souladu se smlouvou o provozování. org. 1915 –odkanalizování části lokality Ondřejnická Odkanalizování části lokality Ondřejnická bylo zpracováno projektově v úrovni studie. Realizací v roce 2013 se nepředpokládá, prioritou zůstává dokončení II. etapy kanalizace kamenec, Vyhlídka. org. 1916 – PD vodovodního řadu ul. Polní z ul. Husovy Vodovodní řad byl dokončen a předán provozovateli-SmVaK k provozování.
§ 3111 - Mateřské školy : org. 300 - MŠ Janáčkova Výměna oken. org. 301 – MŠ Smetanova Výměna oken. org. 304 - Nová Ves MŠ Nová Ves - výměna oken, výměna bojleru. MŠ Lubno – oprava střechy.
§ 3113 - Základní školy org. 307 - ZŠ Komenského Oprava střechy, výměny střešní kyrtiny na učebnovém pavilonu, oprava výtahu, výměna hromosvodu na učebnovém pavilonu, oprava dlažby v chodbě.
36
org. 308 - ZŠ TGM Uvolnění pozastávky na výměnu střešní krytiny, oprava odpadního potrubí, oprava PVC podlah, výměna svítidel. org. 311 - ZŠ Nová Ves Výměna protipožárních dveří, oprava oplocení, oprava střešních žlabů a svodů na zahradním objektu, oprava sociálního zařízení dívek a školní jídelny, oprava venkovního schodiště k zahradnímu objektu. org. 5308 - Školní restaurace EUREST Izolace podlahového žlabu v kuchyni, oprava odpadu, oprava komínových průduchů pro odtah plynových spalin, oprava odtahu spalin od plynových spotřebičů k průduchům, revize elektro, výtahů a plynu, kontrola hasicí techniky. Kapitálové výdaje : org. 2309 – Zateplení ZŠ TGM Byla podána žádost o dotaci prostřednictvím operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí. V květnu 2012 jsme obdrželi oznámení o akceptaci žádosti, která je nyní dále posuzována. Investice spočívá ve výměně oken a venkovních dveří, zateplení plášťů budov a výměně hromosvodu. Je předpoklad uzavření smlouvy na dotaci v r.2013. org. 4308 – Hřiště u ZŠ TGM Jednalo se o rezervu na stavbu hřiště ZŠ TGM, případně na další stavební práce, které se v prostoru náměstí TGM připravují. Finanční prostředky nebyly čerpány, byly převedeny do rozpočtu r. 2013. § 3121 – Gymnázia Kapitálové výdaje : org. 979 – Gymnázium – přístavba tělocvičny Finanční částka ve výši 750 tis. Kč nebyla čerpána, protože přístavba tělocvičny nebyla zahájena. Byla převedena do rozpočtu r. 2013. Uvolnění finanční částky je vázáno na předání staveniště. Uvedená částka bude krýt náklady na 1. etapu úpravy náměstí TGM, tj. příjezdovou komunikaci a nová parkovací plocha včetně odvodnění, přemístění sochy TGM a napojení na stávající zpevněné plochy.
37
§ 3319 – Záležitosti kultury org. 335 – Osvětová beseda Lubno Nebyly realizovány žádné opravy. Přidělené fin. prostředky jsou malé na provedení rozsáhlejších oprav a údržby objektu, což by bylo zapotřebí, např. na výměnu všech oken a opravu či zateplení fasády, novou zpevněnou plochu před objektem apod. org. 348 – Kulturní dům Opravy byly utlumeny vzhledem k očekávané velké investici stavebních úprav tohoto objektu. Provedena revize elektro s následnými nezbytnými opravami. Kapitálové výdaje : org. 1348 – Stavební úpravy a nástavba KD ve Frýdlantu n.O. Byli jsme zařazeni mezi úspěšné žadatele o dotaci na Regionální radě v rámci ROP Moravskoslezsko. Byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. org. 338 Městský rozhlas V I. pol nebyly čerpány finanční prostředky s ohledem na bezporuchový provoz MR. v II pol. provedena běžná údržba a drobné opravy na vedení sloupech v k.ú. Lubno, výřez větví a křovin v trase vedení MR v k.ú. N. Ves § 3330 – Činnosti registrovaných církví org. 871 – Kongregace milosrdných sester sv. K. Boromejského 3. splátka finančního daru Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na opravy nemocnice v Praze dle uzavřené darovací smlouvy ze dne 1.2.2010, schválené usnesením č. 21/6.4 zastupitelstva města, konaného dne 17.12.2009 ( splatnost celkem 7 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč uhrazeny, r. 2013 a r. 2014 – splátky ve výši á 2 mil. Kč ) § 3429 – Zájmová činnost Kapitálové výdaje : org. 925 - Sportovní klub Frýdlant n.O. MŠMT nevyhlásilo v r. 2012 dotační program na investiční akce na rozvoj materiálně – technických základen. Sportovní klub Frýdlant n.O. tedy neobdržel dotaci na stavební úpravy hřiště ZŠ TGM, částka 2,6 mil. Kč v rozpočtu města nebyla čerpána, je převedena do rozpočtu města na r. 2013.
38
§ 3612 – Bydlení org. 397 bytové hospodářství pol. 5139 – nákup materiálu, přestavba vložky FAB, klíče, zámek pol. 5151 – studená voda, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5152 – teplo, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5154 – elektrická energie, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5157 – teplá voda, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5169 – nákup ostatních služeb, částečně rozúčtovatelná položka (čištění komínů, servis výtahů, úklid, vývoz žump) a nerozúčtovatelná položka (deratizace, proplacení ČEZu podíl na nákladech připojení pro 2 nově přidělené byty ul. Noremská, PD na odkanalizování bytových domů Noremská) pol. 5171 – opravy, v bytovém domě čp. 899 ul. Pionýrů se provádí výměny oken a některých zařizovacích předmětů, byla provedena úprava osvětlení společných prostorů, výměna kuchyňských linek a podlah. Provádí se běžné opravy, byla provedena revize a opravy hasicích přístrojů. Byly provedeny kanalizační přípojky pro bytové domy ul. Noremská, oprava dešťové kanalizace, opravy nově přidělených bytů. org. 1849 rozšíření DPS pol. 5139 – nákup materiálu, přestavba vložky FAB pol. 5154 – elektrická energie, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5169 – nákup ostatních služeb, částečně rozúčtovatelná položka (napojení objektu na pult centrální ochrany, servis výtahů, úklid) a nerozúčtovatelná položka (požární ochrana, revize SOZ, revize EPS, servis motoragregátu) pol. 5171 – opravy, byla provedena oprava výtahů – GSM brána a operátor kabinových dveří, opravy odpadů u a sprchovacích koutů, oprava a revize hasicích přístrojů. org. 3977 – Školní pol. 5139 – nákup materiálu pol. 5151 – studená voda, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5152 – teplo, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5154 – elektrická energie, jedná se o zúčtovatelnou položku pol. 5157 – teplá voda, jedná se o zúčtovatelnou položku
39
pol. 5169 – nákup ostatních služeb, servis a opravy výtahů, úklid org. 215 – peněžní fond na opravu byt.fondu Školní pol. 5163 – služby peněžních ústavů, poplatky bance pol. pol. 5169 – nákup ostatních služeb, služby spojené s BD Školní pol. 5171 – opravy a udržování, oprava a kontrola hasicích přístrojů, výměna poměrových měřidel ÚT, vyvložkování komínů plynové kotelny, nové vchodové dveře, oprava střechy, oprava a servis garážových vrat, opravy elektro, požární kontroly vč. odstranění závad, inspekční prohlídky výtahů. org. 1917 – Oprava výtahu v č.p. 899 Byla provedena výměna lůžkového výtahu, jehož nosnost byla zvýšena z 500 kg na 1600 kg. § 3613 – Nebytové hospodářství org. 49 – č.p. 308 ul. Hlavní Výměna 4 ks oken. § 3631 Veřejné osvětlení org. 1052 nákup elektrická energie VO Platby za elektrickou energii pro V.O. a podchod probíhají po celý rok formou záloh. Rozhodnutím RM došlo ke změně distributora el. energie pro VO org. 1053 Údržba veřejného osvětlení Finanční prostředky jsou použity na běžnou údržbu a opravy vedení, ocel. stožárů, světelných míst, RVO. Dále na odstraňování škod po vichřicích. Pokračování výměny nevyhovujících svítidel a nadzem. vedení V.O. Dále nákup materiálu pro opravy RVO, vzdušné vedení, stožáry park. svítidel a gsm systém hlášení poruch na mobil. telefon org. 1090 Vánoční výzdoba -byla provedena likvidace 1ks vánočního stromu a demontáž, údržba a uložení vánoční výzdoby z období vánoc 2011 - v 12/2012 instalace vánoční výzdoby města, dodání a instalace vánočního stromu § 3632 Pohřebnictví org.50- Hřbitov pol.5169 nákup ostatních služeb - finanční prostředky pokrývají náklady na správu pohřebišť ve Frýdlantě n.O. a Lubně ( správa znamená např. posek trávy, zametání chodníků,
40
vyhrabávaní listí, ořezy keřů a stromů, zimní údržbu , administrativní správu atd). Dále je hrazen vývoz 4 kontejnerů s odpadem . pol.5151 studená voda – finanční prostředky na pokrytí spotřebované vody na hřbitově (zálevání , WC) org.51 Smuteční síň pol.5151 opravy a udržování - v rámci oprav proběhla oprava vodoinstalace kanalizace na toaletách pro veřejnost, včetně výměny zařizovacích předmětů
a vnitřní
pol.5151 studená voda - náklady na pokrytí srážkové vody ze smuteční obřadní síně. Tyto náklady jsou přeúčtovány nájemci panu Hradilovi. § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj org. 11 – drobné akce V této org. jsou hrazeny položky, které nespadají pod jiné org., jedná se většinou o drobné opravy a služby, které je nutno operativně zajistit. Jednalo o monitoring, vyčištění a následně opravu kanalizačního potrubí na parkovišti na ul. Harcovské, terénní úpravy pozemku ul. Hlavní, nákup betonové dlažby na opravu chodníku na Kamenci, oprav org. 23 - údržba skládky V I. pol. 2012 nebyly prováděny žádné opravy a údržba. V II. pol. proveden košení ploch, postřik „křídlatky“, výřez křovin kolem oplocení a kácení uschlých stromů kapitálové výdaje org. 6130 – výkup pozemků postupné čerpání finančních prostředků zabezpečujících plnění usnesení rady a zastupitelstva města, řešící narovnání a vypořádání vlastnických vztahů v k.ú. Frýdlant n.O., Lubno a Nová Ves u Frýdlant n.O. obce Frýdlant nad Ostravicí, uzavíráním kupních smluv, směnných smluv, pro vyřešení jak nově vzniklých skutečností, tak odstranění nesrovnalostí vzniklých v minulosti. org. 1922 – Demolice č.p. 319 ul. Hlavní + úprava prostranství Byla realizována v srpnu 2012.
41
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování V roce 2012 bylo z prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro činnost odboru RRaSÚ v celkové výši 1250000,- Kč vyčerpáno 495820,- Kč V rámci § 3635 org. 1814 – územně plánovací dokumentace, pol. 5169 nákup služeb bylo ze stanovené částky 80 000,- Kč čerpáno 7980,- Kč na technickou pomoc v souvislosti s přípravou dat a podkladů pro aktualizaci územně analytických podkladů ORP Frýdlant nad Ostravicí. V rámci § 3639 org. 27 – podklady k rozhodnutí – stavební úřad, pol. 5166 studie, znalecké posudky, na kterou bylo vyčleněno 55000,- Kč, bylo ze stanovené částky vyčerpáno 10240,Kč – z těchto prostředků bylo hrazeno posouzení a prohlídka mostu na rozhraní k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a Malenovice a podklady a posouzení vč. požárně – bezpečnostního řešení změny užívání místností ve 3. NP budovy Městského úřadu č.p. 9 Finanční prostředky na zabezpečení nezajištěných objektů - § 3639 org. 1843 vyčleněné ve výši 115000,- Kč nebyly v roce 2012 použity vůbec. Z finančních prostředků ve výši 1000000,- Kč z oddílu 36 § 3635 org. 1814 územně plánovací dokumentace bylo použito 477600 Kč na aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Frýdlant nad Ostravicí. Zbývající prostředky budou použity na zpracování nového územního plánu pro město Frýdlant nad Ostravicí v letošním roce.
Odbor finanční V rámci finančního vypořádání město vrátilo na účet Moravskoslezského kraje nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 877,6 tis. Kč, jedná se o přijaté transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek při péči o osobu blízkou a částku 40,5 tis.Kč na sčítání lidu, domů a bytů. Do Státního fondu životního prostředí byly vrácena částka 48 tis. Kč – jedná se o poplatky na podporu sběru, využití a odstranění autovraků.
42
Peněžní fondy města Na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména: -
přebytky hospodaření minulých let příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Tvorba a použití peněžních fondů je obsahem rozpočtu města. V roce 2012 mělo město Frýdlant nad Ostravicí zřízeny dva peněžní fondy, jedná se o Sociální fond a Fond oprav a údržby bytového domu ul. Školní. Tyto fondy mají zřízen samostatný bankovní účet. Sociální fond Sociální fond je určen pro zaměstnance města a uvolněné členy Zastupitelstva města Frýdlantu nad Ostravicí a je z něj hrazeno: a) příspěvek na rekreaci, sport, kulturu, a další služby b) příspěvek na stravování c) dary při životních a pracovních výročích d) příspěvek na penzijní připojištění e) ostatní výdaje fondu – poplatky Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši 654 tis. Kč, skutečnost 626,9 tis. Kč, zůstatek fondu k 31.12.2013 je 715 663,74 Kč.
Fond oprav a údržby bytového domu ul. Školní Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování nákladů spojených s údržbou a opravami společných částí budovy a pozemků bytového domu čp. 115 – 117 na ul. Školní ve Frýdlantě nad Ostravicí. Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši 476 tis. Kč, skutečnost 243,5 tis. Kč, zůstatek fondu k 31.12.2012 je 1 884 169,19 Kč.
Dluhová služba Město Frýdlant nad Ostravicí vykazuje velmi nízký ukazatel dluhové služby v % 0,0004.
43
Finanční vypořádání Pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 bylo předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků.
Přezkum hospodaření Přezkoumání hospodaření provedl a závěrečnou zprávu předložil Ing. Jiří Turoň – auditor, daňový poradce, ve které uvedl, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění zprávy je uvedeno v příloze. Hospodaření příspěvkových organizací Součástí procesu projednávání závěrečného účtu je schvalování rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím. Tato kompetence je v pravomoci zřizovatele, přičemž funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím vykonává ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, rada města. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a fondu rezerv jednotlivých příspěvkových organizací schválila Rada města Frýdlantu nad Ostravicí na svém jednání 52. schůze, konané dne 2.4.2013 a 57. schůze konané dne 11.6.2013. Zde uvádíme celkový výsledek hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací města.
Středisko sociálních služeb města Frýdlantu n.O.
zisk
4 478,40 Kč
Městská Knihovna Frýdlant nad Ostravicí
zisk
48 547,66 Kč
Mateřská škola Frýdlant n.O., ul.Janáčkova
zisk
15 655,46 Kč
Základní škola Frýdlant n.O., ul. Komenského
ztráta
9 753,83 Kč
Základní škola Frýdlant n.O., T.G.Masaryka
zisk
1 156,82 Kč
Společnost s majetkovou účastí města Frýdlantu na Ostravicí V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2012 obchodní společnosti s majetkovou účastí města Frýdlantu nad Ostravicí: Město Frýdlant nad Ostravicí má majetkovou účast u společnosti TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., Hamernická 233, Frýdlant nad Ostravicí. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2012 představuje zisk ve výši 661 tis. Kč.
44
Dobrovolné svazky obcí Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mohou obce vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou. Město Frýdlant nad Ostravicí je členem dobrovolného svazku obcí – Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy a Svazku obcí Čistá Odra. Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy Členy svazku jsou dále obec Bílá, Baška, Čeladná, Pržno, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Lhotka, Staré Hamry, Kunčice pod Ondřejníkem, Janovice, Ostravice. Předmětem činnosti svazku je ekonomický rozvoj mikroregionu, sledující rozvoj cestovního ruchu a agroturistiky, koncepční pomoc při získávání grantů a dotací. Příjmy svazku po konsolidaci činily celkem 1 500 856,12 Kč, výdaje svazku po konsolidaci dosáhly celkové výše 1 085 132,50 Kč. Financování bylo ve výši celkem 415 723,62 Kč. Výnosy svazku představují členské příspěvky od obcí, příspěvky na časopis a příjmy za reklamu v tisku. Do nákladů patří příspěvek BIC Frýdek – Místek na pracovní místo ve Frýdlantě n.O., členský příspěvek Regionu Beskydy a MAS Pobeskydí, byl poskytnu finanční příspěvek Klubu českých turistů ve výši 150 tis. Kč za účelem obnovy Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Svazek obcí Čistá Odra Členem svazku je dále obec Ostravice. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů, sdružení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a realizaci investiční akce s názvem Projekt Čistá Odra, jehož obsahem je odkanalizování a čištění odpadních vod na území členských obcí. V roce 2012 byla zahájena II. etapa kanalizace Kamenec – Vyhlídka ve Frýdlantě nad Ostravicí. Tento projekt je spolufinancován z dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti. Příjmy svazku po konsolidaci činily celkem 88 520 159,64 Kč, výdaje svazku po konsolidaci dosáhly celkové výše 77 867 596,86 Kč,. Financování bylo ve výši 10 652 562,78 Kč. Výnosy svazku představují příjmy z prodeje služeb – stočné, čištění odpadních vod, opravy a čištění domovních čisticích stanic….
45
