• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Z
P
R
Á V
A
O PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI (SMJ) K 31.12.2011
Obsah: 1. Funkčnost SMJ .............................................................................................................................1 2. Vyhodnocení interních auditů SMJ ..............................................................................................2 3. Plnění cílů jakosti .........................................................................................................................2 4. Spokojenost zákazníků .................................................................................................................4 5. Opatření k nápravě a preventivní opatření.....................................................................................7 6. Zpráva o výsledcích minulých přezkoumání ................................................................................8 7. Doporučení pro zlepšení .............................................................................................................13 8. Hodnocení SMJ zaměstnanci......................................................................................................14 9. Hodnocení dodavatelů ................................................................................................................15 10. Hodnocení aktuálnosti politiky jakosti .....................................................................................17 11. Potřeby zdrojů............................................................................................................................18 12. Změny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti (SMJ)......................................18 13. Výkonnost procesů a o shodě produktů ....................................................................................19 14. Celkové hodnocení ...................................................................................................................22
1. Funkčnost SMJ • • • •
•
•
1/22
Společnost zavedla normu ČSN EN ISO 9001:2001 v roce 2004. Společnost vydala rozhodnutím ředitele č. 02/03 ze dne 11.12. 2003 Politiku jakosti pro období 2004 - 2010. Tato politika jakosti je platná i pro další roky. Certifikační audit proběhl 14. a 15. června 2004, SMJ byl úspěšně certifikován. 1. dozorový audit proběhl ve dnech 29.6.-1.7.2005, 2. dozorový audit proběhl ve dnech 25.26.6.2006, recertifikační audit proběhl ve dnech 20. a 21.6.2007, 1. dozorový audit proběhl ve dnech 21. a 22. července 2008, vždy bylo doporučeno další trvání certifikátu. Poslední 2. dozorový audit proběhl ve dnech 3. července 2009, nebyly definovány žádné odchylky, zjištění ani doporučení. Po obdržení cenových kalkulací na provedení 2.recertifikační auditu systému řízení jakosti v MDPO, a.s. dle normy ČSN EN ISO 9001 ve dnech 15. a 16. července 2010 a po důkladném zvážení všech přínosů, výhod i nevýhod představenstvo společnosti dne 30.6.2010 rozhodlo, že se nebude provádět 2. recertifikační audit společností TÜV SÜD Czech s.r.o. ani žádnou jinou certifikační společností. Zavedený systém managementu jakosti udržujeme a neustále aktualizujeme, dodržujeme veškeré postupy a směrnice, včetně Příručky jakosti a interních auditů, včetně závěrečného ročního hodnocení SMJ, hodnocení dodavatelů, pravidelné revize dokumentů, vydávání cílů jakosti apod., i přesto, že systém řízení jakosti v MDPO nebude již dále certifikován.
•
Pro rok 2012 jsme zpracovali cíle jakosti, vycházející z cílů roku 2011 a stanovené politiky jakosti.
Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí
2. Vyhodnocení interních auditů SMJ • • •
•
•
Zpracovaný plán auditu zajistil ověření funkčnosti systému v roce 2011. Plán auditů stanovený na rok 2011 byl splněn. Z provedených interních auditů vyplynulo 7 opatření k nápravě: o 3 opatření k nápravě byla vydána na základě zpráv z interních auditů (pro údržbu trolejového vedení (1), údržbu vozidel MHD (2)), o 4 opatření k nápravě byla vydáno na základě zprávy z celkového mimořádného interního auditu SMJ (pro dokumentační službu (2), provoz MHD (1), údržbu trolejového vedení (1)) Stanovená opatření k nápravě byla provedena. Pro rok 2012 byl vedením společnosti předložen plán interních auditů pro daný rok a byl schválen dne 11.1.2012.
Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí
3. Plnění cílů jakosti Cíle jakosti na r. 2011 byly plněny následovně: •
Přepravit minimálně stejný počet přepravených spokojených cestujících jako v roce 2010 při zajištění lepší kvality jim poskytovaných služeb. Termín: prosinec 2011 Zodpovídá: ředitel společnosti V roce 2011 jsme přepravili 11 286 tisíc osob, tj. o 555 tisíc osob méně (5%) než v roce 2010. Největší pokles 282 tisíc osob jsme zaznamenali u cestujících na časové jízdenky, pokles 182 tisíc u osob cestujících na elektronickou peněženku , zvýšený počet přepravených osob byl pouze v kategorii důchodci nad 70 let. Počet přepravených osob trolejbusy se snížil o 4 %, při současném snížení dopravního výkonu trolejbusů o 3%. Počet přepravených osob autobusy se snížil o 5 %, při současném snížení dopravního výkonu autobusů o 1%. Počet přepravených osob v tis.
Rok trolejbusy autobusy celkem 2005 6 431 7 296 13 727 2006 6 317 7 013 13 330 2007 7 008 5 830 12 838 2008 6 971 5 328 12 299 2009 7 192 4 761 11 953 2010 7 295 4 546 11 841 2011 6 970 4 316 11 286
2/22
Počet přepravených osob v tis. os. 16 000 14 000
Přepravené osoby v tis. os.
12 000 10 000 trolejbusy 8 000
autobusy celkem
6 000 4 000 2 000 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rok
•
Naplnit celkový dopravní výkon podle jednotlivých smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na rok 2011 v požadované kvalitě dle přijatých Standardů kvality. Termín: prosinec 2011 Zodpovídá: dopravně technický náměstek Celkový dopravní výkon dle smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti v r. 2011 splněn. Celkový dopravní výkon linek MHD činil 3 014 356 km.
• Naplnit ukazatele Finančního plánu na rok 2011 Termín: prosinec 2011
Ukazatelé finančního plánu na r. 2011 plán.kalkulace (v tis. Kč.) 2 011 ÚVN 125 906 Náklady celkem 126 512 Výnosy 119 991 Hospodářský výsledek z ÚVN -5 915 Hospodářský výsledek z nákladů celkem -6 521
Zodpovídá: ředitel společnosti
skutečnost r. 2011 120 558 121 632 122 103 1 545 471
rozdíl proti plánu -5 348 -4 880 +2 112 +7 460 +6 992
% podíl sk. z plán. kalk. 0,96 0,96 1,02 -0,26 -0,07
Pozn. žlutě zvýrazněné údaje opraveny 14.5.2012 (dorovnání skutečné prokazatelné ztráty 2011) • Udržet provozuschopnost vlastního vozového parku při nepřekročení nákladů na opravy a údržbu dopravních prostředků ve výši 14,5 mil. Kč. Termín: prosinec 2011 Zodpovídá: mistr údržby vozidel MHD Náklady na opravu a údržbu dopravních prostředků činily v roce 2011 celkem 13,9 mil. Kč. •
Udržet provozuschopnost trolejové trakce včetně příslušenství při nepřekročení nákladů na opravy napájecího systému za rok 2011 ve výši 1,5 mil. Kč. Termín: prosinec 2011 Zodpovídá: mistr údržby TV Náklady na opravu a údržbu napájecího systému činily v roce 2011 celkem 1,3 mil. Kč. • Nepřekročit počet oprávněných stížností na MHD obdržených v roce 2010. Termín: prosinec 2011 Zodpovídá: vedoucí provozu MHD
3/22
Obdrželi jsme 21 oprávněných stížností na řidiče a jízdní řády, loni 18. Nedošlo k nárůstu oprávněných stížností na jízdní řády (6 stížností). Došlo k nárůstu oprávněných stížností na řidiče, zejména na špatný postup při odbavování cestujících, o 3 (ze 12 v roce 2010 na 15 v roce 2011). Byly také přijaty 3 pochvaly na řidiče. • Snížit počet zatahovaných vozidel z linek MHD z důvodu vzniklých závad na trati oproti roku 2010. Termín: prosinec 2011 Zodpovídá: mistr údržby vozidel MHD Splněno, viz. následující graf.
Počet zatahovaných vozidel z důvodu závad 800
počet
600 400 200 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Trolejbusy
323
284
247
283
323
296
Autobusy
435
398
346
321
433
332
Celkem
758
682
593
604
756
628
• Provést celkový audit systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001 Termín: červenec 2011 Zodpovídá: představitel managementu Splněno, audit proběhl v srpnu 2011. • U externích činností udržet hodnotu 0% reklamací. Termín: prosinec 2011 Zodpovídá: mistr údržby vozidel MHD (lakování,), vedoucí provozu MHD (autoškola), obchodně ekonomický náměstek (pronájem rekl. ploch), správce majetku (pronájem Rybářská) U výše uvedených externích činností udrženo 0 % reklamací a oprávněných stížností externích zákazníků.
Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí
4. Spokojenost zákazníků A/ Spokojenost zákazníků zjišťujeme prostřednictvím zpětných informací od objednatelů dopravy – Statutárního města Opava a obcí Vršovice, Chvalíkovice, Raduň, Slavkov, Otice, průzkumy, vyhodnocováním stížností zákazníků, informací od řidičů, apod.).
Informovanost zákazníka o provozu MHD : - 1) předprodej jízdenek MHD –informace a aktuální jízdní řády vč. dodatků, ceníky KODIS, plán sítě MHD, - 2) označníky MHD –informace týkající se jízdních řádů. Poškozené jízdní řády jsou průběžně hlášeny řidiči a ihned doplňovány, - 3) informace ve vozidlech - aktuální změny, úpravy linek v případě výluk v dopravě, akustické hlášení zastávek ve vozidlech - 4) informace na internetu - jízdní řády a další informace týkající se MDPO, a.s. 4/22
Vyhodnocení reklamací (stížností) zákazníka - vyhodnocení stížností ( připomínek) : a) na řidiče MHD, b) k jízdnímu řádu, c) reklamace čipových karet a) stížnosti na řidiče MHD bylo přijato celkem z toho oprávněných z toho neoprávněných
25 stížností na řidiče MHD 15 10
POCHVALA – byly přijaty 3x pochvaly na řidiče ochota, příjemné vystupování chování při přepravě seniora chování při přepravě kočárku Nejčastější závady: nedodržení JŘ 3x špatný postup při odbavování cest.4x nevhodné chování 3x nezastavení 2x přeprava inv. vozíku 1x hlášení ve vozidle 1x pád cestujícího ve vozidle 1x Počet stížností na řidiče byl na úrovni předcházejících let. Méně stížnosti na chování řidičů. Nárůst stížností na postup při odbavování cestujících. Z ostatních stížnosti je zřejmé, že se nejedné o systémovou chybu, ale o pochybení jednotlivých zaměstnanců. Dalším zjištěním je, že se již nejedná o úmyslné či z neznalosti opakované porušování povinností řidiče, ale spíše špatné vyhodnocení a řešení situace. Provedená opatření k nápravě: - každá stížnost byla projednána s řidičem – upozornění, poučení, zápis - nepřiznání plné výše výkonnostních odměn u konkrétních zaměstnanců - písemné upozornění na nedostatky v práci Na stížnosti bylo stěžovatelům odpovězeno s vysvětlením, s omluvou, příp poděkováním za zájem o řádný chod MHD v Opavě. b) stížnosti k jízdnímu řádu bylo přijato 23 písemných stížností k JŘ nebo dotazů a připomínek z toho oprávněných 6 z toho neoprávněných nebo dotazy 17 Oprávněné připomínky: žádost o přidání spoje na lince 215, žádost o úpravu JŘ na lince 215, chybějící pozn. v JŘ, výprava náhradního vozidla, propadávání mincí Neoprávněné: omezení provozu SN a vánoce lin 210, přípoje na zpožděné vlaky ČD, dotazy na přepravu zavazadel, psů, kočárků, vydávání dokladů o zpoždění a dotazy k objížďkám. Provedená opatření k nápravě: Všechny připomínky byly stěžovatelům písemně vysvětleny, oprávněné připomínky byly zohledněny nebo ihned opraveny
5/22
Rekapitulace stížností na MHD: 2004 STÍŽNOSTI NA ŘIDIČE celkem 41 z toho oprávněných 26 STÍŽNOSTI NA JÍZDNÍ ŘÁD celkem 13 z toho oprávněných 0 CELKEM STÍŽNOSTI NA MHD celkem 54 z toho oprávněných 26
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
38 16
25 15
30 14
22 15
24 13
24 12
25 15
4 1
14 3
10 4
16 2
14 2
14 6
23 6
42 17
39 18
40 18
38 17
38 15
38 18
48 21
Reklamace čipových karet neoprávněné po záruce v záruce, ale mechanicky poškozené celkem Reklamace čipových karet oprávněné Příčina ČK „mrtvá“ (nelze již použít, nereaguje) ČK nová – nereaguje již od zhotovení špatná personifikace celkem
řešení nová karta nová karta nová karta
2007 115 45 160
2008 13 8 21
2009 2010 9 7 11 8 20 15
2011 2011/2010 9 1,29 5 0,63 0,93 14
2007 37 5 3 45
2008 64 1 0 65
2009 2010 41 13 1 3 1 1 43 17
2011 2011/2010 23 1,77 0 0,00 0 0,00 1,35 23
B/ MDPO, a.s. zjišťovala formou dotazníkové akce spokojenost zákazníků využívajících naše ostatní služby - lakování, pronájem reklamních ploch a nebytových prostor a provozování autoškoly.
6/22
Vyhodnocení dotazníků spokojenosti zákazníků se službami v roce 2011 Počet vyhodnocených dotazníků: 8 Hodnotící stupnice: od 1 (výborně) do 5 (nedostatečné); 0 nemohu posoudit, nevím
Spokojenost s dodržováním sjednaných termínů Zájem o zákazníka a vstřícnost 1 Odborná zdatnost zaměstnanců MDPO, a.s.
2 3
Spokojenost s cenovou hladinou
4 5
Webové stránky
0 nemohu posoudit 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Závěr : Vedení s hodnocením souhlasí
5. Opatření k nápravě a preventivní opatření V průběhu roku 2011 bylo vydáno celkem 7 opatření k nápravě: o 3 opatření k nápravě byly vydáno na základě zpráv z interních auditů, zprávy o 4 opatření k nápravě bylo vydáno na základě mimořádného interního auditu SMJ, o Vydaná opatření byla realizována. V průběhu roku 2011 bylo vydáno 1 preventivní opatření: o DTN přijal v roce 2011 jedno preventivní opatření : Zajištění provozu MHD na lince č. 218 v době uzávěry silnice II/464, Vydané opatření bylo realizováno.
Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí
7/22
z celkového
6. Zpráva o výsledcích minulých přezkoumání A/ Z minulého přezkoumání vyplynuly pro nové období úkoly, jejichž plnění je následující: 1/ V roce 2011 provést anketní průzkum spokojenosti cestujících se službami MDPO, a.s. a srovnat s předchozím průzkumem. Termín : prosinec 2011 Zodpovídá : dopravně technický náměstek Průzkum se uskutečnil dne 03.10.2011 v celé síti linek MHD provozovaných MDP Opava, a.s. v době od cca. 10 do 18 hodin. Průzkum byl proveden vyškolenými tazateli z řad studentů Pardubické univerzity. Bylo osloveno celkem 597 cestujících. 89 % dotázaných respondentů je se službami dopravce zcela nebo spíše spokojeno, což svědčí o dobré orientaci podniku na zákazníky. Od posledního průzkumu před dvěma lety celková spokojenost se službami MHD mírně poklesla (z hodnoty 2,28 na 2,25), nároky cestujících však postupně stoupají. Pozitivně lze jednoznačně hodnotit nabídku spojů ve všední dny, linkové vedení a informovanost cestujících, dále spokojenost s vozovým parkem (po všech stránkách, tedy vhled, čistotu i informace uvnitř vozidel) a ochotu pracovníků v předprodeji. Cestujícími je při nízkém hodnocení spokojenosti a zároveň relevanci akceptována nabídka spojů o víkendu, čistota zastávek a zapojení opavského systému MHD do integrovaného systému IDOS. Negativně, s nutností co nejrychlejší nápravy, jsou hodnoceny tyto složky služby: - vzhled, vybavení a čistota zastávek - poměr cena / výkon - práce a ochota řidičů - přesnost a spolehlivost - návaznosti spojů Negativní hodnocení přesnosti a návazností může mít příčinu ve zvýšeném provozu IAD a jeho vlivu na provoz MHD v souvislosti s uzavírkami silnic v roce 2011. Prokázání této skutečnosti je možné například analýzou přesnosti. Uvedené skutečnosti se samozřejmě mohou promítnout i do celkového hodnocení spokojenosti. Počet individuálních přání cestujících a vznesených připomínek nad rámec dotazníku oproti minulým rokům mírně poklesl – 189 (2007: 239 připomínek, 2009: 220 připomínek, vždy řádově z 600 dotázaných cestujících). Samostatným největším identifikovatelným problémem zůstává nadále ochota a chování řidičů, k níž se vyjádřilo negativně 24 respondentů (v roce 2009: 23). Další kritizovanou oblastí je tarif a způsob odbavení s 37 připomínkami (2009: 35), problematika jenž je neustále projednávaná a z pohledu cestujícího vždy silně vnímána.Vyhodnocení slovních přání cestujících zcela koresponduje s vlastními výsledky průzkumu a jen potvrzuje oblasti, v nichž je třeba zjednat nápravu: přesnost a návaznost spojů , neochota a chování řidičů a problematika tarifu a odbavení. Žádné další specifické nebo konkrétní oblasti nad rámec dotazníku, v nichž by bylo nutné jednat, zjištěny nebyly.
8/22
9/22
zcela nespokojen
0,00
2007
Opava 2011 spíše spokojen
2,16 2,26
1,67
spokojení zákazníci
2,50
0,50
zcela nespokojen
2,14
celková spokojenost
spíše nespokojen
nespokojení zákazníci
zcela spokojen
síť a vedení linek
2,58
ochota pracovníků v předprodeji jízdenek
počet spojů v sobotu a neděli
1,00
ochota řidičů
2,47
poměr cena / výkon
celková spokojenost
poměr cena / výkon
2,01
návaznost spojů
práce a ochota řidičů
přesnost a spolehlivost dopravy
čistota zastávek
zapojení opavské MHD do ODISu
vzhled a vybavení zastávek
informace ve vozidlech
síť linek MHD
počet spojů ve všední dny
čistota ve vozidlech
ochota pracovníků v předprodejích DP
3,00
vzhled a vybavení zastávek
2,70
vzhled vozidel
2,18
přesnost a spolehlivost
2,00
návaznost spojů
2,41
nabídka spojů ve všední dny
2,55
nabídka spojů v neděli (o víkendu)
3,00
informace ve vozidlech
2,50
čistota zastávek
0,00
informace na zastávkách
2009 vzhled vozidel
2,25
informace o službách MHD
informace na zastávkách
spokojenost - průměr hodnocení 2,00
čistota ve vozidlech
spokojenost
Hodnocení spokojenosti pro jednotlivá kritéria
1,50
Pozn: Jako měřítko hodnocení je pro spokojenost použita diskrétní sudá stupnice s následující metrizací: 3 = zcela spokojen, 2 = spíše spokojen, 1 = spíše nespokojen, 0 = zcela nespokojen
Hodnocení spokojenosti v MDPO srovnání 2007 - 2011
zcela spokojen
2,58 2,42 2,25
1,82
1,50
1,00
0,50
Grafické znázornění potřeby dalšího jednání 3,0
samozřejmost nebo profit?
vysoká
jen tak dále!
spokojenost
2,5
průměrná spokojenost 2008/2011 = 2,3
2,0
1,5
služba akceptována
nízká
zde okamžitě jednat!
0,212
1,0 0,1
0,2
nízká
0,3
0,4
relevance
čistota zastávek informace na zastávkách vzhled vozidel ochota pracovníků v předprodeji nabídka spojů ve všební dny zapojení opavské MHD do ODISu návaznost spojů síť a vedení linek
0,5
vysoká
vzhled a vybavení zastávek čistota ve vozidlech informace ve vozidlech práce a ochota řidičů nabídka spojů v sobotu a neděli přesnost a spolehlivost poměr cena / výkon informace na internetu a v reg. tisku
Vysvětlivky: Kvadrant 1 (jen tak dále!): kritéria v tomto kvadrantu jsou velmi důležitá, ale zároveň velmi dobře hodnocená (vysoká spokojenost). Dopravce by měl toto hodnocení udržet i nadále. Kvadrant 2 (zde okamžitě jednat!): kritéria v tomto kvadrantu jsou velmi důležitá, ale zároveň velmi špatně hodnocená (vysoká nespokojenost). Zde se nacházejí nejslabší stránky dopravce. Kvadrant 3 (samozřejmost nebo profit?): kritéria v tomto kvadrantu jsou sice velmi dobře hodnocená (vysoká spokojenost), ale mají jen malý reálný vliv na celkovou spokojenost. Kvadrant 4 (služba akceptována): kritéria v tomto kvadrantu jsou sice špatně hodnocená (nízká spokojenost), ale mají jen malý reálný vliv na celkovou spokojenost.
2/ Sledovat vytíženosti jednotlivých linek, navrhnout a realizovat případné změny jízdních řádů vč. zlepšení návaznosti spojů, s ohledem na měnící se přepravní potřeby cestujících a objednatelů dopravy. Zodpovídá: dopravně technický náměstek Termín : prosinec 2011 Splněno. Vyhodnocení provedeno v části 13, bod 4 (Projektování dopravní obsluhy)
3 / V roce 2011 provést větší množství kontrol v provozu MHD než v roce 2010. Zodpovídá : vedoucí provozu MHD Termín: prosinec 2011
10/22
Kontroly dle Standardů kvality (SK): řidičů vozidel zastávek MHD informace v předprodeji a internetu alkoholu Celkem
Rok 2010 Rok 2011 nárůst index 120 120 0 1,00 120 120 0 1,00 161 182 21 1,13 4 4 0 1,00 1 536 1 706 170 1,11 1 941 2 132 191 1,10
Mimo rozsah stanovený SK byli zkontrolováni v rámci pravidelného školení všichni řidiči MHD ze základních znalostí potřebných k výkonu práce řidiče MHD a to písemným testem, plus dalších 13 namátkových zkoušek, které byly prováděny v době „zálohy“ na dispečinku.. Dále bylo provedeno 8 mimořádných namátkových kontrol plnění povinností „problémových“ řidičů, na kterých nebyly zjištěny žádné závady. Bylo provedeno o 170 kontrolních zkoušek na alkohol víc než v roce 2010. Přestože je toto poručení povinností důrazně postihováno, stále se opakuje. Pro další období doporučujeme zvýšit počet kontrol a důrazně upozorňovat zaměstnance na tento nešvar.
4/ Provést opět dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců a srovnat vývoj v jednotlivých letech. Zodpovídá : mzdový a personální referent Termín: prosinec 2011 Splněno. Vyhodnocení provedeno v části 8 (Hodnocení SMJ zaměstnanci)
5/ Zvýšit informovanost, především za účelem pozitivního vnímání MDPO, a.s. Zodpovídá : ředitel společnosti Termín: prosinec 2011 Publikovali jsme 4 články v Hlásce. Dne 22.9.2011 proběhla prezentace Městského dopravního podniku Opava, a.s. na Horním náměstí v rámci Dne bez aut - Evropského týdne mobility. 10 nových autobusů bylo opatřeno vnějšími i vnitřními polepy dle pravidel publicity ROP. 13. června 2011 si mohli Opavané prohlédnout všech 10 nových autobusů na Dolním náměstí v Opavě.
Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí 11/22
B/ Vyhodnocení plánu neustálého zlepšování pro rok 2011 Plán neustálého zlepšování pro rok 2011 nebyl vydán z důvodu dosud neschválené Strategie MDPO, a.s
C/ Vyhodnocení Standardů kvality - rok 2011 Obsah a četnost provádění kontrol řidičů byl stanovený plánem kontrol na rok 2011 dle Standardu kvality. 1. Čas SK 1.1.1. Přesnost provozu provedeno 14x měření v provozu kontrolováno 140 kurzů provedeno 12x měření kontrolou dat EM TEST kontrolováno 120 kurzů Kontroly byly zaměřeny na: přesnost provozu – výjezd z výchozích zastávek (točen), nácestné zastávky Divadlo, Praskova přesnost provozu – na lince Zjištění: bez závad, odpovídá platnému jízdnímu řádu, případně povolené časové odchylce. 2. Informace SK 2.1.1. Informace na zastávkách provedeno 12x měření kontrolováno 182 zastávek Zjištění: Kontrolované zastávky vyhovují předepsanému standardu 16 x poškození jízdního řádu – bezodkladně zajištěna náprava SK 2.1.2. Informace ve vozech provedeno 12x měření kontrolováno 120 vozidel Zjištění: Kontrolovaná vozidla byla vybavena předepsanými informacemi SK 2.2.1. Informace v předprodeji jízdenek provedeno 4x měření Zjištění: bez závad SK 2.2.2. Informace na internetu provedeno 4x měření Zjištění: bez závad 3. Přijetí cestujících Personál SK 3.1.1. Zevnějšek, vhled provedeno 12x měření kontrolováno 120 řidičů Zjištění: ústrojová kázeň řidičů MHD bez závad
SK 3.1.2. Profesní znalosti provedeno 12x měření kontrolováno 120 řidičů Zjištění: kontrola profesních znalostí řidičů MHD bez závad 12/22
Vozidla SK 3.2.1 Podmínky prostředí provedeno 12x měření kontrolováno 120 vozidel Zjištění: vybavení, hygienické podmínky, technický stav vozidel na lince bez závad 4. Kontrolní zkoušky na alkohol od 1.1.2010 do 31.12.2010 provedeno 1706 namátkových zkoušek na alkohol z toho 3x pozitivní Opatření: 1x Písemné upozornění na porušení povinností 2x Ukončení PP dohodou za opakované porušení
Vyhodnocení SK: Dle plánu kontrol a Standardů kvality bylo v období 1.1. – 31.12.2011 bylo zkontrolováno 120x řidiči 120x vozidla 182x zastávky MHD 4x informace v předprodeji a na internetu 1706x kontrolních zkoušek na alkohol
Bylo provedeno o 170 kontrolních zkoušek na alkohol víc než v roce 2010. Přestože je toto poručení povinností důrazně postihováno, stále se opakuje. Pro další období doporučujeme zvýšit počet kontrol a důrazně upozorňovat zaměstnance na tento nešvar. Provedené kontroly jsou v normě stanovené vydanými Standardy kvality, většinou bez zjištěných závad. Nastavený způsob a počet prováděných kontrol odpovídá podmínkám provozování MHD v Opavě. Plní hlavně funkci preventivního opatření. Tím je dostatečně zajištěno plnění závazku úrovně poskytované služby vůči cestujícím. 15 oprávněných stížností na řidiče za rok a 6 na jízdní řády toto potvrzují, nejedná se o chyby v systému, ale o pochybení jednotlivých pracovníků, které se u těchto zaměstnanců neopakují. Pro rok 2012 byl zpracován plán kontrol v rozsahu roku 2011. Závěr: V roce 2012 provést větší množství kontrol v provozu MHD než v roce 2011. Zodpovídá : vedoucí provozu MHD Termín: prosinec 2012 Ani v roce 2012 nebudeme pokračovat z ekonomických důvodů se vzdělávacím projektem „Komunikace s klienty IV“ pro řidiče a dispečery.
7. Doporučení pro zlepšení •
Společností nebyl vydán plán neustálého zlepšování pro rok 2011, viz. 6.B této zprávy.
Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí
13/22
8. Hodnocení SMJ zaměstnanci Spokojenost zaměstnanců MDPO, a.s. byla zjišťována ve dnech 13.10.2011- 26.10. 2011 Vyhodnocení ankety spokojenosti zaměstnanců - porovnání roku 2011 a roku 2009
Víte jakou práci a v jaké kvalitě od Vás vedoucí očekává?
Je vybavení ochrannými a pracovními pomůckami dostačující ?
Je lékařská péče o zaměstnance na dobré úrovni ?
78%
200 9 201 1
Je vaše pracovní prostředí vyhovující ?
8%
10%
200 9
31%
201 1 200 9
7%
54%
21%
2%2%
10%
56%
25%
6% 3%
17% 24%
46%
4%
11%
8%
42%
44%
201 1
3%
5%
39%
6%
6%
51%
32%
4%
4%
47%
37%
201 1
3%
48%
33%
200 9
2%
18%
42%
200 9 Společnost se dobře stará o bezpečnost práce?
14%
83%
201 1
10% určitě ano
Jsou vaši nadřízení ochotni nalézt si čas k vyslechnutí zaměstnanců? Jsou sociální výhody poskytované společností dostatečné a vyhovující ?
Doporučil/a byste zaměstnání v naší firmě některému ze svých známých ?
Je celková atmosféra na pracovišti dobrá?
Jsou zaměstnancům poskytovány informace o strategii firmy a úloze jednotlivce v těchto plánech? Jsou zaměstnanci povzbuzování k profesnímu růstu a podporuje společnost jejich sounáležitost k firmě?
Odpovídá vaše mzda množství a kvalitě vámi vykonané práce?
201 1
spíše ano 3%
13%
17%
spíše ne 19%
201 1
4% 2%
13%
61%
určitě ne
200
24%
201 1
25%
200 9 201 1
10%
2009
10%
39%
32% 38%
14%
2009
31%
22% 10%
20%
13%
36% 52%
40%
3%
50%
18% 30%
6%
18%
26%
18%
7%
10%
29%
36%
3%
9%
10%
24%
31%
13%
2009
15%
43%
18%
201 1
15%
35%
43%
6%
14%
21%
36%
8%
8%
19%
41%
20%
201 1 200 9
3%
21%
51%
24%
0%
50%
60%
70%
80%
90%
Ankety se zúčastnilo v roce 2011 - 95 zaměstnanců (51%) a roce 2009 - 72 zaměstnanců (39%) Z 12 otázek bylo u 8 shledáno zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve srovnání s rokem 2009. Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí.
14/22
3%
6%
11%
39%
29%
2009
201
39%
41%
100%
nevím
9. Hodnocení dodavatelů Společnost provedla hodnocení dodavatelů u základních a podstatných vstupů pro MDPO, a.s. :
1. Motorová nafta V hodnoceném období zajišťovaly smluvně dodávky motorové nafty na základě nejvýhodnějších týdenních cenových nabídek tyto firmy: -OMV ČR, s.r.o. /celkový objem nákupu 23 832 l za cenu 638 698 Kč bez DPH/ -DRACAR CZ, a.s. /celkový objem nákupu 407 189 l za cenu 10 796 235 Kč bez DPH/ -PARAMO, a.s. /celkový nákup 198 662 l ze cenu 5 201 352 Kč bez DPH/ -UNIPETROL RPA, s.r.o. /celkový objem nákupu 25 161 l za cenu 678 592 Kč bez DPH/ -SLOVNAFT ČR, s.r.o. -ČEPRO, a.s. V hodnoceném období došlo k výraznému nárůstu ceny MN. V dodávkách nedocházelo ke skluzům firmy své závazky splnily. Firmy vlastní certifikát jakosti ISO. Největší odběr byl uskutečněn od firmy DRACAR CZ, a.s. Průměrná cena nakoupené MN v roce 2011 byla 26,44 Kč/l bez DPH. Celkový nákup činil 654 844 l za cenu 17 314 877 Kč bez DPH. Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám se snížil nákup oproti roku 2010 o 31 424 l motorové nafty.
2. Motorové a převodové oleje Na dodávkách se podílely níže uvedené firmy na základě cenových nabídek. Firmy dodávaly dle požadavků odběratele v daných termínech. Firma Kesselgruber, s.r.o. zajišťovala dodávky výhradně do starších typů vozidel. OMV ČR, s.r.o. - celkový objem nákupu 213 145 Kč bez DPH Kesselgruber, s.r.o. - celkový objem nákupu 19 277 Kč bez DPH ESMOIL, s.r.o. - celkový objem nákupu 19 916 Kč bez DPH Firmy jsou spolehlivé a vlastní certifikát jakosti ISO
3. Náhradní díly a/ Autobusy Karosy, City BUS, CITELIS Stěžejním dodavatelem na starší typy vozidel Karosa a City BUS byla firma MAKRO-ND, s.r.o. Firma je vlastníkem certifikátu jakosti ISO a je také dodavatel ND do většiny dopravních podniků v ČR. Dovoz ND k odběrateli je v režii firmy. Dalšími dodavateli byly firmy DORBAS, s.r.o., Autodíly Michalčík, s.r.o. a francouzská firma CBM Le Mans. Požadavky kladené na dodávky ND byly splněny, jen v ojedinělých případech se vyskytly problémy z důvodů stáří vozidel a nedostatku požadovaných dílů na trhu. -MAKRO-ND, s.r.o. /celkový objem nákupu 8 459 položek za cenu 573 476 Kč bez DPH/ -Autodíly Michalčík, s.r.o. /celkový objem nákupu 1 437 položek za cenu 305 248 Kč bez DPH/ -CBM Le Mans /celkový objem nákupu 117 položek za cenu 96 806 Kč bez DPH/ -DORBAS, s.r.o. /celkový objem nákupu 165 položek za cenu 244 394 Kč bez DPH/ Dodavatelem na nové typy vozidel IVECO CITELIS se smluvně stala firma IVECO ČR, a.s. Vysoké Mýto. Firma vlastní certifikát jakosti ISO a je pružná v dodávkách. Cenová hladina náhradních dílů na nová vozidla je vyšší /např. čelní skla/. IVECO ČR, a.s. /celkový objem nákupu 314 položek za cenu 290 583 Kč bez DPH/ b/ Autobusy SOR Dodávky náhradních dílů zajišťovaly firmy SOR, s.r.o.,TQM-Holding, s.r.o. a v menší míře MAKRO-ND, s.r.o. Firmy jsou osvědčené a spolehlivé. Dodávky náhradních dílů byly splněny. Dodávky náhradních dílů firmy SOR, s.r.o. navyšuje dopravné. SOR, s.r.o. / celkový objem nákupu 53 položek za cenu 100 681 Kč bez DPH/ TQM-HOLDING, s.r.o. / celkový objem nákupu 85 položek za cenu 23 252 Kč bez DPH/
c/ Autobusy, trolejbusy, duobusy – SOLARIS
15/22
Většinovým dodavatelem náhradních dílů byla firma SOLARIS CZECH, s.r.o., která požadované náhradní díly dodávala ve větší míře dle požadavků. V ojedinělých případech došlo ke zpoždění dodávek, zapříčiněným nedostatkem vybraných dílů na trhu. Na dodávkách ND se také podílely firmy TIBBIS, s.r.o., Cegelec, a.s., Turbosol, s.r.o., DORBAS, s.r.o., FAIVELEY TRANSPORT, LEKOV, a.s. Dodavatel elektro výzbroje FAIVELEY TRANSPORT LEKOV má dlouhé dodací lhůty a podstatně vyšší ceny ND. Firma TIBBIS, s.r.o. využívá svého monopolního postavení v dodávkách ND pro trolejbusové kompresory, což se nepříznivě odráží v cenách náhradních dílů. SOLARIS CZECH, s.r.o. /celkový objem nákupu 430 položek za cenu 464 810 Kč bez DPH/ TIBBIS, s.r.o. /celkový objem nákupu 323 položek za cenu 113 828 Kč/ Turbosol, s.r.o. / celkový objem nákupu 34 položek za cenu 9 820 Kč bez DPH/ CEGELEC, a.s. /celkový objem nákupu 2 položky za 41 300 Kč bez DPH/
d/ Trolejbusy ŠKODA Na starší typy vozidel dodávaly náhradní díly firmy ŠKODA ELETRIC, s.r.o. a ELERPRO, s.r.o . Firma ŠKODA ELECTRIC, s.r.o. má dlouhé dodací lhůty na výběhové typy ND, je málo pružná a méně spolehlivá. Využívá monopolního postavení v dodávkách některých ND. Ceny jsou vysoké. Firma ELERPRO se snaží najít optimální náhrady a cenově dostupné ND na vozidla Škoda Tr14. Z tohoto pohledu jsou vyhledáváni intezívně noví dodavatelé požadovaných náhradních dílů. Svou roli u ŠKODY ELECTRIC,s.r.o. hraje také vzdálenost firmy, která navyšuje ND o dopravné. ŠKODA ELETRIC, s.r.o. /celkový objem nákupu 44 položek za cenu 46 456 Kč bez DPH/ ELERPRO, s.r.o. /celkový objem nákupu 29 položek za cenu 63 023 Kč bez DPH/ Dalším významným dodavatelem v oblasti ND je firma ESKO, s.r.o., která vyrábí náhradní díly na trolejbusové sběrače a firma SCHUNK PRAHA, s.r.o. vyrábějící uhlíkové smykadla a uhlíkové kartáče pro trolejbusy. Dodávky byly uskutečněny na základě nejvýhodnějších cenových nabídek. Firmy jsou spolehlivé a pružné. ESKO, s.r.o. / celkový objem nákupu 575 položek za cenu 141 000 Kč bez DPH/ SCHUNK PRAHA, s.r.o. /celkový objem nákupu 3290 položek za cenu 178 240 Kč bez DPH/
4. Pneumatiky a studené protektory Dodávky nových pneu a studených protektorů byly uskutečňovány na základě nejvýhodnějších cenových nabídek firmou ALMA PNEU, s.r.o. Šenov, která je také osvědčeným dodavatelem v dalších dopravních podnicích v ČR.Firma má bohaté zkušenosti v oblasti studeného protektorování. Cena nových pneu a studených protektorů byla ovlivněna z velké části vzrůstající cenou kaučuku. V tomto období došlo k nárůstu nákupu studených protektorů dezénu M+S, z důvodů nutnosti použití uvedených dezénů na zadních nápravách vozidel MHD v zimním období. Požadavky na dodávky byly splněny. Svoz a dovoz nových pneu, protektorů a likvidace pneu je v režii firmy. ALMA PNEU, s.r.o. /celkový objem nákupu 10 ks nových pneu za cenu 108 000 Kč bez DPH/ /celkový objem nákupu 203 ks protektorů za cenu 605 970 Kč bez DPH/
5. Kapalina AD-BLUE Dodavateli kapaliny do nových typů vozidel CITELIS byly na základě nejvýhodnějších cenových nabídek níže uvedené firmy, které své závazky s dodávkami splnily. ADAM+PARTNER, s.r.o. /celkový objem nákupu 2 000 L za cenu 8 999 Kč bez DPH/ H2CZ, s.r.o. /celkový objem nákupu 3 000 L za cenu 12 597 Kč bez DPH/
6. Autolaky Na základě smlouvy dodávala autolaky a jejich komponenty firma AUTOLAKY MIKOS, s.r.o.
16/22
Dodávky byly splněny na základě požadavků, až na občasné výkyvy v dodávkách, které byly zapříčiněny malými skladovými zásobami ze strany dodavatele. Firma nevlastní certifikát jakosti. AUTOLAKY MIKOS, s.r.o. /celkový objem nákupu 191 231 Kč bez DPH/
7. Odbavovací systém EM-TEST Dodávky čipových karet a obalů byly dodávána na základě požadavků vedoucí předprodeje a cenové nabídky firmy EM-TEST ČR, s.r.o. Firma reagovala opožděně na termíny dodávek a proto musely být dodávky několikrát urgovány. Firma je málo flexibilní a méně spolehlivá v dodržování požadovaných termínů. Dodávky kotoučů do pokladen zajišťovala na základě nejvýhodnější cenové nabídky a prostřednictvím náhradního plnění firma EPOS, s.r.o. Firma je pružná, spolehlivá a své závazky splnila. EM-TEST ČR, s.r.o./celkový objem nákupu 191 680 Kč bez DPH/ EPOS, s.r.o. /celkový objem nákupu 41 149 Kč bez DPH/
8. Kancelářské potřeby Na základě nejvýhodnější cenové nabídky byla vybrána jako dodavatel osvědčená firma KASPA PAPÍR, s.r.o. Dodávky byly realizovány prostřednictvím náhradního plnění. Firma je pružná a spolehlivá. Požadavky na dodávky byly splněny. Závoz zboží v režii firmy. KASPA PAPÍR, s.r.o. /celkový objem nákupu 50 304 Kč bez DPH z toho 8 465 Kč toaletní potřeby řidiči, údržba a správa/
9. Oděvní součástky Dodavateli výstrojních součástek pro řidiče byly osvědčené a spolehlivé firmy, které dodávají také do řady dopravních podniků v ČR. Dodávky byly realizovány na základě cenových nabídek a ve většině prostřednictvím náhradního plnění. Firmy své dodávky plnily bez skluzů. V druhé polovině hodnoceného období došlo k výběru nového vzoru zimní bundy pro řidiče, který byl odzkoušen a přijat pozitivně řidiči. XENA BOHEMIA, s.r.o. /celkový objem nákupu 112 480 Kč bez DPH/ ADAM EXCLUSIVE, s.r.o. /celkový objem nákupu 151 987 Kč bez DPH/ VÍTEX, s.r.o. /celkový objem nákupu 106 660 Kč bez DPH/ SEŠITE, s.r.o. /celkový objem nákupu 63 078 Kč bez DPH/ HEDVA, a.s. /celkový objem nákupu 21 420 Kč bez DPH/ V hodnoceném období roku 2011 byly plně pokryty požadavky na dodávky materiálu a náhradních dílů.
Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí.
10. Hodnocení aktuálnosti politiky jakosti Zpracovaná politika jakosti pro období 2004 – 2010 podle vyhodnocení předložených zpráv je pro společnost plně funkční. Může společnosti dopomoci ke zkvalitnění a zefektivnění pracovních procesů společností prováděných i v dalších letech. Je zapotřebí tuto politiku uplatňovat v každodenním pracovním procesu a pokračovat v nastoleném trendu při zpracování politiky jakosti na další roky. Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí.
17/22
11. Potřeby zdrojů 1. Lidské zdroje Složení lidských zdrojů je adekvátní potřebám firmy. V roce 2011 byl stav zaměstnanců stabilizovaný. Přepočtený stav zaměstnanců byl v roce 2011 183,6 zaměstnanců (v roce 2010 185,4). Pracovní poměr byl ukončen s 19 zaměstnanci (z toho 12 řidičů), bylo přijato 11 zaměstnanců (z toho 7 řidičů). Celkem 12 zaměstnanců odešlo v roce 2011 do starobního důchodu (z toho 9 řidičů), 3 dohodou (z toho 3 řidiči), 2 prac. poměry byly na dobu určitou, jeden odchod byl ve zkušební době a jedna byla výpověď zaměstnance. 2. Infrastuktura V roce 2011 jsme realizovali investice ve výši 43,406 mil. Kč (stavební 113 tis. Kč, strojní 43,203 mil Kč, ostatní 91 tis. Kč). Zakoupili jsme 10 nových autobusů. Stav vozidel k 31.12.2011 je: o 34 trolejbusů, z toho 23 plně nízkopodlažní (tj. 68 %), jejich průměrné stáří je 8,7 let o 33 autobusů, z toho 20 plně nízkopodlažní (tj. 61%), jejich průměrné stáří je 7,9 let Obnova vozového parku autobusů v roce 2011 V rámci projektu "Modernizace autobusového parku v MDPO, a.s." jsme v roce 2011 pořídili 10 kusů plně nízkopodlažních autobusů pro městskou hromadnou dopravu osob. Tato vozidla jsou vybavena motorem splňujícím emisní limity EEV, díky čemuž dojde k výraznému snížení emisí. V roce 2012 pořídíme v rámci tohoto projektu další 2 autobusy. 40% nákladů hradí Evropská unie, 60% hradíme z vlastních zdrojů. Další 2 autobusy pořídíme v roce 2012 z vlastních zdrojů. Plánovaná obnova odbavovacího zařízení v roce 2012 V roce 2011 jsme uspěli se čtvrtým projektem financovaným z prostředků Evropské unie „Pořízení odbavovacího a informačního systému cestujících MHD“. 3.12. 2010 podán projekt do ROPu v rámci výzvy 1.3.1. Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury na obnovu odbavovacího zařízení s realizaci v polovině roku 2012. Projekt byl schválen dne 3.10.2011, Evropské unie bude hradit 85% uznatelných nákladů tohoto projektu. 3. Finanční zdroje Na rok 2011 byl na základě rozhodnutí vlastníka MDPO, a.s., které vedlo k nedofinancování společnosti, plánován záporný hospodářský výsledek, ve výši -6,5 mil Kč. Hospodářský výsledek MDPO, a.s. za rok 2011 (před auditem) činí – 4,8 mil. Kč. Nárůst osobních nákladů v roce 2011 činil 2 mil. Kč (tj. 3%) Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí
12. Změny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti (SMJ) Během roku 2011 nebyl podán žádný podnět, který by zásadně měnil doposud platný SMJ, který společnost užívá. Systém managementu jakosti je plně funkční a v praxi realizován, je třeba jej udržovat na této úrovni. Závěr: Vedení s hodnocením souhlasí
18/22
13. Výkonnost procesů a shoda produktů 1) Doprava Za období leden až prosinec byl realizován následující dopravní výkon: v tis. vozokm CELKOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON
a) AUTOBUSY b)TROLEJBUSY CELKEM z toho: Opava Slavkov, Otice, Chvalíkovice, Raduň, Vršovice
Plán r. 2011 1 668 1 382 3 050 2 879
Rozdí l Index Skuteč. Sk/ r. 2011 Sk - pl pl 1 688 20 1,01 1 384 2 1,00 3 072 22 1,01 2 886 7 1,00
171
186
15
1,09
Pozn.
z toho hradí kraj 65,096 tis. km
Porovnání dopravního výkonu za 1-12/10 a 1-12/11 3 500 000 3 000 000
vozokm
2 500 000 2 000 000
1 426 249
1 384 167 (45%)
(46%)
1 500 000 1 000 000 500 000
1 707 683
1 687 913 (55%)
(54%)
0 1-12/10
AUTOBUSY
1-12/11
TROLEJBUSY
Bylo podáno celkem 21 oprávněných stížností směřovaných na kvalitu provozu MHD (viz. také bod 4 ). 2) Opravárenství dopravních prostředků Vlastní vozový park je udržován v provozuschopném stavu, náklady na opravy a údržbu dopravních prostředků (kromě externích oprav) byly čerpány dle plánu. Náklady na materiál spotřebovaný na opravy dopravních prostředků činily 3,59 mil. Kč (index 2011/2010 = 0,83). 3) Opravárenství dopravní cesty Trolejová trakce včetně příslušenství je udržována v provozuschopném stavu. V roce 2011 byly provedeny následující akce: • Montáž nerezových převěsných lan na ul. Purkyňova od vjezdu k obchodnímu centru, ke křižovatce Purkyňova x Englišova (napájecí úsek N2 Englišova); 22.3. – 25.8.2011. • Od točny Bílovecká k viaduktu na ul. Bílovecká, provedena výměna pružných svorek s izolátory(napájecí úsek N8 Kylešovice), 28.3. – 17.5.2011. • Křižovatka Krnovská x U Náhonu směr Jaktarka na ul. Krnovská, provedena výměna pružných svorek s izolátory v obou směrech (napájecí úsek N5 Krnovská); 24.5. – 1.6.2011. 19/22
• •
Výměna napájecího bodu N5 NB-1 napájecího úseku N5 Krnovská; 29.8. – 26.10.2011. Točna Kateřinky – výměna převěsných nerezových lan a obloukových svorek s izolátory (napájecí úsek N1 Kateřinky; 23.9. – 28.9.2011.
Žádné reklamace v této oblasti MDPO, a.s. neobdržela. 4) Projektování dopravní obsluhy Změny od 15.3.2011 – uzavírka mostu v Kylešovicích Linka 218 Z důvodu uzavírky mostu v Kylešovicích upravena trasa linky 218 - Linka pojede z výchozí zastávky Koupaliště přes Divadlo, Dolní náměstí, Praskova a dále nově po ul. Nádražní okruh, ul.Těšínská, přes Komárov do Raduně, Vršovic a Chvalíkovic. Změny od 1.7.2011 Linka 201 - v SN prodloužený provoz do 23:00 hod. Linka 203 - v SN nově zavedena místo linky 209 Linka 206 - v SN není provozována Linka 208 - v SN nový jízdní řád , v pracovní dny změněny chronometráže ve večerních hodinách Linka 209 - v SN není provozována - nahrazena linkou 203, v létě jako dělená směna - provoz (5:00-8:30 a 13:00-18:00 hod.) Linka 221 - v SN nový jízdní řád Linka 213 – zrušena zastávka Bartoníčkova Linka 219 – opožděn odjezd z Otic z 21:14 na 21:23 – (vlakové spojení z OV) Linka 212 – opožděn odjezd od Divadla z 22:35 na 22:39 – přípoje s linkou 201,203,218 Linka 228 – opožděn odjezd od Východního nádraží z 0:47 na 0:53 – přípoj na poslední vlak z OV Změny od 1.9.2011 Linka 211 – V SN místo spoje 5:37 z Praskové jede nově jako linka 214 v 5:28 Linka 215 – prodloužen spoj z Liliové v 7:02 až na Kylešovice Obalovna. Změny od 31.10.2011 Linka 212 – Sobota – uspíšen odjezd z Vlaštoviček z 5:10 na 5:05 – přípoj s 203 u Divadla Linka 215 – Zrušen spoj 14:46 z Liliové – 15:10 Kylešovice škola - přidán spoj 7:19 z Liliové Linka 218 – uspíšen odjezd z Chvalíkovic z 7:25 na 7:21 Změny od 10.12.2011 Linka 213 – kompletní změna jízdního řádu – přesun bezp. přestávek na Karlovec a Kateřinky Sádrovnu
20/22
Linka 216 – opožděn odjezd z Dolního náměstí z 14:00 na 14:10 (z důvodu odvozu sportovních škol) Linka 219 – 4 spoje v pracovní dny ve směru na Malé Hoštice zajíždějí na Kaufland Linka 229 – změněny chronometráže v úseku Ostroj – Praskova, Divadlo – Jaktař Na autobusových linkách 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220 zavedeny nově garantované nízkopodlažní spoje 5) Provozování čerpací stanice PHM Čerpací stanice v areálu vozovny nebyla v roce 2011 využívána externími subjekty (rozhodnutím vedení společnosti o ukončení prodeje nafty pro cizí subjekty v dubnu 2007 z důvodu rizikovosti pohledávek). Čerpací stanicí PHM bylo v r. 2011 dosaženo celkové (interní) výtočnosti nafty 655 tisíc litrů (v r. 2010: 690 tisíclitrů). 6) Provozování lakovny V lakovně byly za zmiňované období realizovány externí zakázky – lakování autobusu, nárazníků, masek, bočnic, kabin. V roce 2011 dosaženo externích výkonů (výnosů) ve výši 291 tis Kč (rok 2010 66 tisíc Kč), index 11/10 = 4,41! Žádné reklamace v této oblasti jsme neobdrželi. 7) Provozování nepravidelné dopravy Nepravidelná doprava v roce 2011 nebyla provozována. 8) Provozování autoškoly- školícího střediska Za období od 1.1. - 31.12.2011 bylo provedeno: Školení řidičů: o pravidelné proškolování řidičů, především vlastních zaměstnanců - bylo proškoleno celkem 162 řidičů profesionálů, z toho 153 zaměstnanců MDPO, a.s., 9 komerčně. o pravidelné školení řidičů referentských vozidel - bylo proškoleno celkem 8 řidičů, zaměstnanců MDPO, a.s.
Výuka k získání řidičského oprávnění skupiny „D“: o výuka nebyla prováděna Žádné reklamace v této oblasti MDPO, a.s. neobdržela.
Závěr: Sledovat i nadále vytíženosti jednotlivých linek, navrhnout a realizovat případné změny jízdních řádů vč. zlepšení návaznosti spojů, s ohledem na měnící se přepravní potřeby cestujících a objednatelů dopravy a s ohledem na „měnící se město“. Zodpovídá: dopravně technický náměstek Termín : prosinec 2012
21/22
14. Celkové hodnocení Hospodaření společnosti bylo v roce 2011, ovlivněno především 22% nárůstem odpisů za nově pořízená vozidla, výrazným nárůstem ceny za litr nafty o 14 % a zvýšenou cenou trakční energie o 7 % na straně nákladů. Ve výnosech došlo ke snížení tržeb z jízdného o 3% (-1,4 mil. Kč), což bylo ovlivněno snížením počtu přepravených osob, zejména z důvodu klesajícího počtu obyvatel v produktivním věku, vysokou nezaměstnaností, nárůstem individuálního automobilismu a v neposlední řadě velice teplým počasím v zimním období. V roce 2010 se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zvýšil počet přepravených osob za jednotlivé jízdné (nepravidelných zákazníků) a tím došlo ke zvýšení tržeb z MHD o 4% (+ 1,97 mil. Kč). Důsledným dodržováním vnitřních norem a zavedením úsporných opatření se nám podařilo i přesto udržet stabilitu a standardy v naší akciové společnosti. Veškeré závazky z uzavřené smlouvy se statutárním městem Opavou, s ostatními objednateli dopravy i ostatních služeb, jsme splnili. Přesto, že nebyl uzavřen dodatek kolektivní smlouvy, týkající se mezd, průměrnou mzdu jsme navýšili v roce 2011 oproti roku 2010 o 4% (na 21 580 Kč). Zavedený systém managementu jakosti a s tím související fungující procesy hodnotíme kladně Vedení společnosti vzalo na poradě 29.3.2012 zprávu představitele managementu na vědomí a ukládá zpracovat konkrétní opatření, která z projednávání vyplynula.
Ing. Martina Peťovská představitel managementu
16.3.2011
Pozn. na straně 3 provedeny dne 14.5.2012 úpravy HV po dorovnání skutečné prokazatelné ztráty 2011
22/22
