výroční zpráva
Městská nemocnice v Litoměřicích
výroční zpráva 2005
Obsah : 1. Úvodní slovo
3
2. Základní údaje o Městské nemocnici
4
3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Vedení Města Litoměřice 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Poradní orgány 3.6. Vedení zdravotních úseků
5 5 6 6 6 6 7
4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2005 4.2. Počet porodů 2002 - 2005 4.3. Využití lůžkového fondu 2002 - 2005 4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2002 - 2005 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2002 – 2005 4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2002 – 2005 4.7. Překlady pacientů 2002 – 2005 4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2002 – 2005 4.9. Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných 2002 – 2005 4.10. Průměrný věk zemřelých 2002 – 2005 4.11. Počet stížností na zdravotní péči 2002 – 2005
8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11
5. Ekonomika 5.1. Náklady 2005 5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2005 5.3. Výsledky hospodaření 2002 – 2005 5.4. Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne 5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2002 – 2005 5.6. Rozvaha 2002 – 2005 5.7. Pořízené investice 2002 – 2005 5.8. Sociální fond - FKSP 5.9. Počty zaměstnanců 2002 – 2005 5.10. Průměrná mzda 2002 – 2005
12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21
6. Výrok auditora
22
7. Seznam sponzorů a dárců
23
8. Kontaktní informace
24
9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
25
www.nemocnice-lt.cz
2
výroční zpráva 2005
1. Úvodní slovo Dámy a pánové, dovolte mi, se v následujících řádcích krátce vrátit k některým klíčovým událostem uplynulého roku 2005. V oblasti investic se nám přes nelehkou finanční situaci ve zdravotnictví podařilo realizovat řadu záměrů. Počátkem roku jsme zakoupili moderní ultrazvukový přístroj na RDG oddělení, v průběhu prázdnin jsme provedli částečnou rekonstrukci a modernizaci mezioborové jednotky intenzivní péče, čímž vznikl celek tří pětilůžkových vzájemně propojených stanic, což vedlo ke kumulaci lidských i materiálových zdrojů na jedno místo a následně k jejich efektivnějšímu využití. Nelze nezmínit ani průběžnou obměnu infúzních pump, lineárních dávkovačů, dýchacích a anesteziologických přístrojů, chirurgických nástrojů. Pořízení nových biochemických, hematologických a mikrobiologických analyzátorů na oddělení OKB a OKM, vedlo ke zrychlení a zkvalitnění diagnostiky krevních vzorků. V personální oblasti došlo v uplynulém roce ke změnám na vedoucích místech Gynekologicko-porodnického oddělení, kde byla novou primářkou jmenována MUDr. Petra Hejtmánková. Novou vrchní sestrou Radiodiagnostického oddělení se stala Emílie Baumruková. Významná změna nastala i na pozici hlavní sestry nemocnice, do které byla jmenována Mgr. Lenka Kalábová. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu jsme k 1. 1. 2005 předali zajišťování přednemocniční neodkladné péče (RLP) pod Záchrannou službu Ústeckého kraje, čímž došlo k odchodu celého týmu zdravotníků. Při hodnocení roku 2005 je třeba zmínit i úspěšnou realizaci řady úsporných opatření, včetně redukce počtu lůžek, které vedly ke snížení provozních i osobních nákladů a zvýšení efektivity jednotlivých oddělení. Přestože tato opatření nebyla ze strany zřizovatele a dozorčí rady podporována, jejich provedení nám umožnilo minimalizovat dopady z prodlužování doby splatnosti našich pohledávek u zdravotních pojišťoven, z nárůstu tarifních platů, ze zvýšení cen materiálových a energetických vstupů. O správnosti našich kroků svědčí hospodářský výsledek uplynulého roku při zachování rozsahu a kvality poskytované péče. Rok 2006 bude v řadě ohledů přelomový. Čekají nás parlamentní, senátní a komunální volby, jejichž výsledky nám napoví, kam se bude ubírat české zdravotnictví v nadcházejících letech. V pololetí končí rámcové smlouvy všech zdravotnických zařízení a zdravotní pojišťovny se netají využít tohoto okamžiku k redukci sítě zdravotnických zařízení. Významným milníkem bude i případné schválení zákona o neziskových nemocnicích, které dopadne na všechna lůžková zařízení. Věřím však, že společně s Vámi se nám podaří projít výše uvedenými nástrahami bez komplikací a že i nadále budeme patřit mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji.
MUDr. Miroslav Jiránek ředitel www.nemocnice-lt.cz
3
výroční zpráva 2005
2. Základní údaje o Městské nemocnici
Název :
Městská nemocnice v Litoměřicích
Právní forma :
příspěvková organizace
Sídlo :
Žitenická 18, Litoměřice 412 01
IČ :
00 830 488
Zřizovatel :
Město Litoměřice
Datum založení :
1.1.1992
Založena dle :
§ 84 zák. č. 128/2000 Sb. a § 27 zák. č. 250/2000 Sb. Zřizovací listina ze dne 11.12.1991, resp. 18.10.2001
Předmět hlavní činnosti :
poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv
www.nemocnice-lt.cz
4
výroční zpráva 2005
3. Organizační struktura
3.1. Struktura řízení Město Litoměřice
Dozorčí rada
Ředitel nemocnice
sekretariát
úsek zdravotní péče
úsek ošetřovatelské péče
ekonomický úsek
provozní úsek
technický úsek
úsek informatiky
obchodní úsek
právní úsek
www.nemocnice-lt.cz
5
výroční zpráva 2005
3.2. Vedení Města Litoměřice Starosta : Místostarostové :
Mgr. Ladislav Chlupáč Jiří Landa Mgr. Petr Hermann Ing. Ivan Palán
3.3. Dozorčí rada stav k 31.12. 2005
Předseda : Členové :
Ing. Antonín Kučera, CSc. Ing. Vlastimil Fibich MUDr. Petr Jilich Jiří Landa prof. RNDr. Jan Melichar, CSc. MUDr. Pavel Svoboda Antonín Šimral
3.4. Vedení nemocnice Ředitel : Náměstek pro zdravotní péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči : Ekonomický náměstek : Provozní náměstek : Technický náměstek : Náměstek pro informační technologie :
MUDr. Miroslav Jiránek MUDr. Jiří Štverák MUDr. Leoš Vysoudil Mgr. Lenka Kalábová Ing. Vladimír Kestřánek Ing. Milan Bruncvík Ing. Miroslav Janošík Ing. Ivo Burger
3.5. Poradní orgány Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Léková komise Komise pro řešení škod Inventarizační komise Nozokomiální komise Stravovací komise
www.nemocnice-lt.cz
6
výroční zpráva 2005
3.6. Vedení zdravotních úseků
k 31. 12. 2005
Oddělení
Primář
Vrchní sestra
ARO
Dr. Řezáč Jan
Mezerová Petra
Dětské
Dr. Rambousek Vladimír
Ženklová Marcela
Gynekologie-porodnice
Dr. Hejtmánková Petra
Filipová Simona
Chirurgie
Dr. Hernych Jiří
Ikoniaková Miroslava
Interna I.
Dr. Brambaški Ivan
Panašová Eva
Gastroenterologie
Dr. Svoboda Pavel
Panašová Eva
Klinická biochemie
Ing. Kaňák Vladislav
Šimralová Marie
Klinická mikrobiologie
Dr. Zíma Zdeněk
Rybářová Marie
LDN
Dr. Pršala Jaroslav
Krahulíková Jaroslava
Neurologie
Dr. Zillich Jiří
Marková Jana
Operační sály
Dr. Bouček Dušan
Ševicová Marta
Ortopedie
Dr. Procházka Vladislav
Horáková Jiřina
Psychiatrie
Dr. Pišvejcová Irena
Fialová Marie
Radiodiagnostika
Dr. Šild Vladimír
Baumruková Emílie
Rehabilitace
Dr. Nerandžič Zoran
Kadlecová Jana
Traumatologie
Dr. Drahozal Lubomír
Ikoniaková Miroslava
Urologie
Dr. Milota Jan
Ikoniaková Miroslava
ORL - ušní, nosní, krční
Dr. Franta Jindřich
Janáková Hana
T R N - plicní
Dr. Klenerová Eva
Urbánková Iveta
www.nemocnice-lt.cz
7
výroční zpráva 2005
4. Lůžkový fond
4.1. Využití lůžkového fondu 2005
Název oddělení
Počet lůžek
Počet pacientů
Využití lůžek v%
Průměrná ošetřovací doba ve dnech
Chirurgie
1753
40
70,92
5,61
Mezioborový JIP
1650
15
72,79
2,32
Dětské
2801
56
60,77
4,20
139
5
71,07
9,28
ARO Rehabilitace Gynekologie - porodnice ORL - ušní, nosní, krční Traumatologie
586
30
89,94
11,59
2030
33
67,84
4,43
743
10
73,08
2,90
1275
30
53,17
4,57
Psychiatrie
596
35
103,95
22,28
Neurologie
935
30
79,24
8,97
0
0
0,00
0
720
10
74,99
3,80
3760
90
79,56
6,95
Gastroenterologie Kardiovaskulární JIP Interna Dětský JIP
842
7
81,76
2,48
Urologie
1235
20
76,99
4,13
Ortopedie
1530
24
96,47
4,84
617
130
88,58
67,95
LDN Ošetřovací lůžka
222
Celkem
21 434
32 597
85,54 79,50
45,00 7,82
z toho : standardní intenzivní
17 244
398
76,33
6,13
3 351
37
74,88
2,97
839
162
87,98
61,88
dlouhodobá
4.2. Počet porodů 2002 - 2005
2002
2003
2004
2005
Počet porodů celkem
598
648
660
663
z toho císařským řezem
58
72
48
55
www.nemocnice-lt.cz
8
výroční zpráva 2005
4.3. Využití lůžkového fondu 2002 - 2005
Období, typ lůžka
Počet pacientů
Počet lůžek
Využití lůžek v%
Průměrná ošetřovací doba ve dnech
2002 standardní intenzivní dlouhodobá Celkem
17 042
440
77,30
1 327
33
72,66
6,59
622
164
91,91
79,12
18 991
637
80,62
6,93
9,27
2003 standardní
17 925
intenzivní dlouhodobá Celkem
440
79,52
1 756
33
55,94
3,78
739
164
91,16
73,84
20 420
637
81,38
6,80
8,96
2004 standardní intenzivní dlouhodobá Celkem
17 625
436
75,02
6,36
3 205
37
72,38
2,99
893
164
89,49
60,15
21 723
637
78,77
8,07
2005 standardní intenzivní
17 244
398
76,33
6,13
3 351
37
74,88
2,97
839
dlouhodobá Celkem
21 434
162 597
87,98 79,50
61,88 7,82
4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2002 - 2005 ( nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem )
2002
2003
2004
2005
1
I 25.9
I 25.9
M 16.0
M 16.0
2
K 80.8
K 80.8
K 80.8
I 48
3
M 16.0
M 16.0
M 17.0
N 40
www.nemocnice-lt.cz
9
výroční zpráva 2005
4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2002 - 2005
Průměrný věk
2002
2003
2004
2005
49,72
50,75
51,01
50,73
4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2002 - 2005 (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení)
2002
2003
2004
2005
Počet nákaz celkem
449
356
335
325
Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných
2,36 %
1,74 %
1,54 %
1,51 %
4.7. Překlady pacientů 2002 - 2005 ( překlad „z“ nebo „do“ jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem )
Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení
2002
2003
2004
2005
858
907
1001
878
622
725
687
605
4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2002 - 2005
2002
2003
2004
2005
Počet úmrtí celkem
541
538
537
587
z toho na LDN
193
203
216
257
z toho na JIP
166
179
152
158
z toho na standardních lůžcích
182
156
169
172 www.nemocnice-lt.cz
10
výroční zpráva 2005
4.9. Počet zemřelých na 1 000 hospitalizovaných 2002 - 2005
2002
2003
2004
2005
Letalita celkem
28,5
26,3
24,7
27,4
Letalita na LDN
310,3
274,7
241,9
306,3
Letalita na JIP
125,1
101,9
47,4
47,2
10,7
8,7
9,6
10,0
18,9
17,0
15,4
16,0
Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem
4.10. Průměrný věk zemřelých 2002 - 2005
Průměrný věk
2002
2003
2004
2005
74,15
73,82
74,57
75,27
4.11. Počet stížností na zdravotní péči 2002 - 2005
2002
2003
2004
2005
Podaných stížností celkem
13
28
32
14 (+13 neuzavřených)
Z toho neoprávněných
10
22
25
8
Z toho částečně oprávněných
1
2
4
2
Z toho zcela oprávněných
2
4
3
2
www.nemocnice-lt.cz
11
výroční zpráva 2005
5. Ekonomika 2005 Plnění finančního plánu (strana 13, 14), resp. konečného výsledku hospodaření (zisk Kč 15 282 014,-) bylo ovlivněno, tak jako již v předcházejícím roce, realizací Vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) ze dne 18. 10. 2005. Tímto nařízením došlo k ponížení nákladové položky „Odpisy“ o finančně nepokrytou část Fondu reprodukce dlouhodobého majetku (FRDM) v roce 2005 (o Kč 17 653 406,-). Z důvodu zachování kontinuity v porovnání dosaženého výsledku hospodaření s výsledky let předcházejících, je tato účetní operace na straně 12 dole eliminována a takto upravena vstupuje do dalších analytických výpočtů této zprávy. Výsledná výše takto upraveného výsledku hospodaření je Kč – 2 371 392,-. Při celkovém hodnocení dosaženého výsledku hospodaření lze konstatovat, že se Městská nemocnice neodchýlila od stanoveného finančního plánu, resp. konečná výše hospodářského výsledku byla o cca 5.6 mil. Kč lepší než hodnota plánovaná. V rozhodujících nákladových položkách „Spotřebované nákupy“ a „Služby“ bylo čerpání ve výši 100,4 %, resp. 99,7 % a dále v položce „Osobní náklady“ ve výši 92,0 %, což bylo dosaženo výraznou restrikcí v počtu personálu. Výnosová část také odpovídala plánovaným hodnotám, navíc konečná výše přesáhla plánovanou hodnotu o 5,4 mil. Kč což je plnění na 101,2 %. V konečném výsledku hospodaření se také pozitivně projevuje dopad provozu ústavní lékárny, jednak realizací výdeje na recepty a prodejem za hotové, ale také významnou částí v úspoře dosažené eliminací distributora, promítnuté do nižších pořizovacích cen léků pro vlastní lůžková oddělení nemocnice. Výše bilanční sumy se po poklesech v letech 2002 – 2004 stabilizovala, a zaznamenala díky nárůstu oběžných aktiv mírný nárůst o cca 2 mil. Kč na hodnotu 424 mil. Kč. Dalším již několik let opakujícím jevem, který výrazně zasahuje do kontinuity hospodaření nemocnice jsou pozdní úhrady pohledávek za naším nejvýznamnějším partnerem - VZP ČR, kdy druhá polovina měsíčních úhrad cca 12 mil. Kč byla hrazena zpravidla mezi 50 – 70 dnem od data fakturace a to ve formě několika dílčích plateb. Tato nerovnoměrnost a termínová nepravidelnost bránila racionálnímu nakládání s finančními prostředky, a stavěla nemocnici do nevýhodné pozice při vyjednávání obchodních podmínek o dodávkách zboží a služeb. V oblasti mzdových prostředků (strana 19) bylo dosaženo celkové průměrné mzdy Kč 17 151,- (∆ + 797,- Kč), dále pak v kategorii lékaři Kč 36 770,- (∆ + 3 305,-) což je nejvyšší nárůst průměrné mzdy za posledních 5 let, a u středního zdravotního personálu Kč 16 106,- (∆ + 785,- Kč). Objem investic ve výši cca 11,9 mil. Kč (strana 19) v porovnání s předcházejícími lety, kdy probíhala výstavba hlavního vstupu a ústavní lékárny, lze hodnotit s přihlédnutím k finančním možnostem jako přiměřený. Ukazatel běžné likvidity ve výši 2,55 (z strana 17) je stabilizovaný a svoji výši překračuje orientační doporučené minimum (1,5). Celková suma obdržených sponzorských darů Kč 3 165 340,- (strana 23) je zhruba ve stejném objemu jako v roce předcházejícím. Komplexnost informací výroční zprávy dokládá „Výrok auditora“ (strana 22) o ověření účetní závěrky a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody daně z příjmu, DPH i ostatních daní. Pro úplnost informací výroční zprávy je nutné zmínit i skutečnost, že Finanční úřad v Litoměřicích zahájil v roce 2005 s Městkou nemocnicí správní řízení, týkající se nedodržení podmínek poskytnuté dotace Ministerstvem zdravotnictví ČR z roku 2003 a to ve formě překročení termínu realizace stavební části adaptace hlavního vstupu. Toto řízení probíhá i přes skutečnost, že Městská nemocnice obdržela od poskytovatele dotace Ministerstva zdravotnictví ČR právoplatné závěrečné vyhodnocení dotace, ve kterém je konstatováno, že všechny předem stanovené parametry pro přiznání dotace byly Městskou nemocnicí v plném rozsahu dodrženy, vč. konečného termínu realizace investice.
www.nemocnice-lt.cz
12
výroční zpráva 2005
5.1. Náklady 2005 Údaje v Kč Číslo účtu
Nákladové položky
501-12 501-13-000 501-13-001 501-13-002 501-13-003 501-13-900 501-14 501-15 501-16 501-17 501-18 501-19 501-20 501-21 501-22 502-11 502-12 502-13 504-00-90 504-00-90 50 511 512 513 518-10 518-20 518-30 518-40 518-41 518-50 518-60 518-70 518-80 51 521-10 521-20 524 527 52 53 542-10 542-20 543-10 544-10 548-10 549-10 549-20 549-30 549-40 54 551-10 551-99 554-10-900 559-10 55 591-10-900 5
Pohonné hmoty a mazadla Léky Infuzní roztoky Mediciální kyslík Kontrastní látky Mediciální kyslík - VH Krev a krevní deriváty SZM Potraviny Všeobecný materiál Údržbářský materiál Prádlo - lůžkoviny, ochr. pomůcky DKP do 3 tis. poř. ceny Odpis DKP od 3 - 40 tis. poř. ceny Knihy, noviny Elektřina Voda Plyn Prodané zboží - Lékárna Prodané zboží - Prodejna ZM Spotřebované nákupy Opravy a údržba Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Dopravné a přepravné Telefonní poplatky a poštovné Výkony výrobní povahy Nájemné Teplo Výkony výpočetní techniky Praní prádla dodavatelsky Ostatní služby Školení a kursy Služby Mzdové náklady Ostatní osobní náklady OON Zákonné sociální pojištění Příděly do FKSP Osobní náklady Daně a poplatky - kolky Pokuty a penále Nedaňové náklady Odpis nedobytné pohledávky Úroky z úvěru - angio Manka a škody Jiné ostatní náklady Pojistné Odškodnění prac. úrazu Ostatní výplaty fyzickým osobám Ostatní náklady Odpisy HaNDM Nepokrytí investičního fondu 2005 Prodaný materiál - VH (MTZ) Tvorba zák. opravných položek Odpisy Daň z příjmu CELKOVÉ NÁKLADY
Finanční plán 1 300 000 12 000 000 3 600 000 900 000 1 400 000 10 000 4 900 000 38 240 000 7 800 000 7 500 000 4 000 000 2 000 000 1 200 000 3 800 000 250 000 5 800 000 1 700 000 1 100 000 36 000 000 6 500 000 140 000 000 9 500 000 1 700 000 100 000 200 000 1 800 000 200 000 3 500 000 6 900 000 300 000 3 800 000 19 500 000 500 000 48 000 000 184 300 000 2 000 000 65 100 000 3 600 000 255 000 000 400 000 50 000 57 000 10 000 1 000 000 10 000 200 000 1 970 000 2 000 1 000 3 300 000 41 290 000 -31 000 000 10 000 10 300 000 1 000 000 458 000 000
Plnění plánu
% plnění
1 159 501 11 974 001 3 249 714 997 956 1 146 946 2 756 4 100 834 40 146 811 7 765 928 7 629 563 4 503 646 1 553 017 1 459 003 2 575 159 164 207 5 692 816 1 553 179 1 223 808 37 220 432 6 462 122 140 581 399 9 555 700 2 002 602 104 884 25 257 1 670 697 151 084 3 211 386 6 125 933 253 054 4 352 020 19 887 095 518 890 47 858 602 164 469 866 6 793 618 59 938 218 3 289 622 234 491 324 489 653 10 130 109 220 10 440 904 444 719 849 243 581 1 738 946 1 820 0 3 738 430 25 836 164 -17 653 406 21 008 4 090 395 12 294 161 690 300
89,2% 99,8% 90,3% 110,9% 81,9% 27,6% 83,7% 105,0% 99,6% 101,7% 112,6% 77,7% 121,6% 67,8% 65,7% 98,2% 91,4% 111,3% 103,4% 99,4% 100,4% 100,6% 117,8% 104,9% 12,6% 92,8% 75,5% 91,8% 88,8% 84,4% 114,5% 102,0% 103,8% 99,7% 89,2% 339,7% 92,1% 91,4% 92,0% 122,4% 20,3% 191,6% 104,4% 90,4% 7198,5% 121,8% 88,3% 91,0% 0,0% 113,3% 62,6% 56,9% 210,1% 119,4% 69,0%
440 143 868
96,1%
www.nemocnice-lt.cz
13
výroční zpráva 2005
5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2005 Údaje v Kč Číslo účtu
Výnosové položky
602-01-000 602-01-001 602-01-002 602-01-003 602-02 602-03 602-04 602-20-900 602-21 602-22-900 602-23-900 604-00-90 604-00-90 604-10-90 604-00 60 643 644-10 645-10 648-10 649-10 649-11 649-12 649-90 649-91 64 651-10 652-10-900 654-10 65 691-40 691-60 691-70 691-80 691-90 69 6
Tržby od zdravot. pojišťoven Revize ZP 2005 Zúčtování plateb minulých let Zúčtování plateb 2004 Tržby za ostatní lékař. výkony Tržby za léčení cizinců Tržby za interrupce Tržby za nájemné - VH Tržby za stravné Tržby z komerčních činností - VH Tržby za nadstandardní péči - VH Tržby od ZP - recepty ÚL Tržby od ZP - poukazy PZM Tržby - volný prodej ÚL Tržby - volný prodej PZM Tržby za vlastní výkony a zboží Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové výnosy Zúčtování fondu - použití darů Přijaté úhrady za manka a škody Prodej vyřazeného materiálu Ostatní mimořádné výnosy Ostatní výnosy - dárci krve Ostatní výnosy Ostatní výnosy Tržby z prodeje dlohodob. majetku Výnosy z finančních investic Tržby z prodeje materiálu - VH Tržby z prodeje dlohodob. majetku Dotace ze Státního rozpočtu Dotace na absolventská místa Dotace od Krajského úřadu Ostatní dotace Dotace od Městského úřadu Provozní dotace
Finanční plán
Plnění plánu
% plnění
380 000 000 50 000 -100 000 -500 000 1 500 000 500 000 300 000 8 000 000 2 800 000 200 000 350 000 40 000 000 4 000 000 4 000 000 3 000 000 444 100 000 10 000 150 000 10 000 970 000 500 000 50 000 100 000 100 000 10 000 1 900 000 80 000 10 000 10 000 100 000 50 000 200 000 1 000 000 150 000 2 500 000 3 900 000
385 648 791 0 5 909 -2 197 707 1 111 691 450 926 307 622 9 021 298 2 809 636 212 699 384 141 38 369 348 4 255 292 6 442 660 3 491 491 450 313 796 0 112 589 0 1 027 620 163 715 14 512 396 853 112 000 0 1 827 288 5 000 5 652 21 008 31 660 1 348 652 380 838 1 289 945 233 703 0 3 253 138
101,5% 0,0% -5,9% 439,5% 74,1% 90,2% 102,5% 112,8% 100,3% 106,3% 109,8% 95,9% 106,4% 161,1% 116,4% 101,4% 0,0% 75,1% 0,0% 105,9% 32,7% 29,0% 396,9% 112,0% 0,0% 96,2% 6,3% 56,5% 210,1% 31,7% 2697,3% 190,4% 129,0% 155,8% 0,0% 83,4%
CELKOVÉ VÝNOSY
450 000 000
455 425 882
101,2%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
-8 000 000
15 282 014
-191,0%
HV po eliminaci dopadu Vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) Číslo účtu
Položka plánu
Finanční plán
Plnění plánu
% plnění
HV bez ponížení celkových nákladů položkou – Nepokrytí investičního fondu 2005 5
CELKOVÉ NÁKLADY
458 000 000
457 797 274
100,0%
6
CELKOVÉ VÝNOSY
450 000 000
455 425 882
101,2%
-8 000 000
-2 371 392
29,6%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
www.nemocnice-lt.cz
14
výroční zpráva 2005
5.3. Výsledky hospodaření 2002 - 2005 Údaje v tis. Kč Náklady
2002
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu Celkem
2003
2004
2005
107 121
111 257
121 312
140 581
45 519
45 789
47 951
47 859
222 742
243 484
245 594
234 491
261
346
411
489
1 744
3 433
2 189
3 734
47 601
45 048
8 826
29 953
448
577
682
690
425 436
449 934
426 967
457 797
Výnosy Tržby za vlastní výkony
380 350
Ostatní výnosy
390 712
11 123
13 424
406 187
450 314
15 777
5 112
Celkem
391 473
404 136
421 964
455 426
Hospodářsky výsledek
- 33 963
- 45 798
- 5 003
- 2 371
HV bez odpisů (r. 2004 s odpisy)
13 638
- 700
- 38 340
27 582
Náklady, výnosy 2002 - 2005
500 000
400 000
tis. Kč
300 000
200 000
100 000
0 2002
2003
2004 Náklady
2005
Výnosy
www.nemocnice-lt.cz
15
výroční zpráva 2005
5.4. Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne
Náklady (N) v Kč
Oddělení
Výnosy (V) v Kč
Počet oš. dnů
N na 1 oš. den v Kč
V na 1 oš. den v Kč
HV na 1 oš. den v Kč
LDN
41 899 400
48 443 400
51 916
807,06
933,11
126,05
Urologie
10 261 700
7 729 000
5 097
2 013,28
1 516,38
-496,90
Traumatologie
17 333 700
9 626 100
5 822
2 977,28
1 653,40
-1 323,87
8 988 100
13 098 600
13 280
676,81
986,34
309,53
ARO vč. konzilia
30 352 400
49 159 500
1 290
23 528,99
38 108,14
14 579,15
Rehabilitace
11 270 000
6 961 100
6 789
1 660,04
1 025,35
-634,69
9 565 700
7 808 200
8 391
1 140,00
930,54
-209,45
Ortopedie
21 736 900
19 996 700
7 409
2 933,85
2 698,97
-234,88
Dětské
20 135 200
9 431 700
11 755
1 712,91
802,36
-910,55
Interna I.
31 404 700
28 407 000
26 134
1 201,68
1 086,97
-114,70
Psychiatrie
Neurologie
ORL
4 139 500
1 812 100
2 156
1 919,99
840,49
-1 079,50
Gynek. – por.
22 524 900
14 116 200
8 993
2 504,71
1 569,69
-935,03
Chirurgie
21 821 400
15 260 000
9 829
2 220,10
1 552,55
-667,56
JIP dětské
2 099 700
3 836 500
2 089
1 005,12
1 836,52
831,40
JIP kardiologická
7 478 800
9 293 100
2 737
2 732,48
3 395,36
662,88
JIP mezioborová Celkem
23 809 800 284 821 900
26 475 100 271 454 300
3 836
6 206,93
167 523
1 700,20
6 901,75
694,81
1 620,40
-79,80
HV na 1 ošetřovací den
16 000 14 000 12 000 10 000
6 000 4 000 2 000 0 -2 000
JIP mezioborová
JIP kardiologická
JIP dětské
Chirurgie
Gynek. - por.
ORL
Interna I.
Dětské
Ortopedie
Neurologie
Rehabilitace
ARO vč. konzil.
Psychiatrie
Traumatologie
Urologie
-4 000 LDN
Kč
8 000
www.nemocnice-lt.cz
16
výroční zpráva 2005
5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2002 - 2005 Uvedená data k 31. 12. 2005 pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné hodnoty
hodnoty
hodnoty
hodnoty
2005
2004
2003
2002
284 821 900 167 523 Celk. N za Celk. počet oš. dnů hospit. část
1 700,20
1 709,29
1 668,21
1 728,01
271 454 300 167 523 Celk. V za Celk. počet oš. hospit. část dnů
1 620,40
1 469,71
1 424,62
1 517,32
1 620,40 1 700,20 Prům. V na 1 Prům. N na 1 oš. den oš. den
-79,80
- 239,58
- 243,59
- 210,72
847
45 041
39 316
41 568
40 333
847
44 808
38 855
37 337
37 113
383 456 993 455 425 882 Tržby od zdrav. Celk. V poj.
84,20
87,34
91,14
91,0
- 2 371 238 423 777 120 Zisk (příp. Celk. A ztráta)
- 0,006
- 0,012
- 0,104
- 0,074
- 2 371 238 455 425 882 Zisk (příp. Celk. tržby ztráta)
- 0,005
- 0,012
- 0,113
- 0,087
1,005
1,012
1,113
1,087
0,583
0,662
0,767
0,792
1 265 072 Den. trž. na obch. úv.
51,07
51,37
38,72
41,31
1 271 659 Den. nák. na obch. úv.
31,35
29,88
14,12
14,29
158 138 100 61 902 910 Celk. Krátkodobé oběžná A závazky
2,55
2,52
3,39
3,76
Typ ukazatele / způsob výpočtu
1. Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů
2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů
3. Průměr. výše dosaž. HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč Rozdíl dvou výše uvedených položek (2. - 1.)
Vstupní hodnoty 2005
457 797 120
4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celk. N / celk. poč. zaměst. / 12
Celk. N
455 425 882
5. Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celk. V / celk. poč. zaměst. / 12
6. Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celk. výnosech v % Tržby od zdrav. pojišťoven / celk. V * 100
7. Celková rentabilita ROA Zisk (příp. ztráta) / celk. A
8. Rentabilita tržeb ROS Zisk (příp. ztráta) / celk. tržby
Celk. V
457 797 120
9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS Celk. N / celk. tržby
Celk. N
265 639 020
10. Relativní vázanost A Stálá A / celk. tržby
Stálá A
64 612 700
11. Doba obratu pohledávek ve dnech Odběratelé / denní tržby na obch. úvěr (V/360)
Odběratelé
39 865 480
12. Doba obratu závazků ve dnech Dodavatelé / denní nákupy na obch. úvěr (N/360)
13. Běžná likvidita Celk. oběžná A / krátkodobé závazky
Celk. poč. zaměst.
Dodavatelé
Celk. poč. zaměst.
455 425 882 Celk. tržby
455 425 882 Celk. tržby
Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva www.nemocnice-lt.cz
17
výroční zpráva 2005
5.6. Rozvaha 2002 - 2005 Údaje v tis. Kč ROZVAHA
AKTIVA CELKEM
2002
2003
2004
2005
460 027
441 846
421 943
423 777
z toho :
A.1. Stálá aktiva
312 966
310 113
279 189
265 640
5 788
6 175
6 429
6 675
z toho : A.1.1. Dlouhodobý NM A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM
- 5 689
- 5 835
- 6 054
-6 241
619 046
663 166
672 825
672 245
A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM
- 306 179
- 353 393
- 394 011
-407 039
A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
147 061
131 733
142 754
158 137
A.2.1. Zásoby
16 955
18 035
18 734
15 683
A.2.2. Pohledávky
55 278
53 047
76 268
74 334
A.2.3. Finanční majetek
74 777
53 074
43 529
64 512
A.1.3. Dlouhodobý HM
A.2. Oběžná aktiva z toho :
A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření A.2.5. Přechodné účty aktivní
PASIVA CELKEM
0
0
0
0
51
4 577
4 223
3 608
460 027
441 846
421 943
423 777
z toho :
P.1. Vlastní zdroje
420 882
378 109
343 878
345 740
P.1.1. Majetkové fondy
333 420
329 750
298 772
285 443
P.1.2. Finanční a peněžní fondy
292 678
299 373
13 768
45 015
P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
0
0
0
0
P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření
0
0
0
0
- 205 216
- 251 014
31 338
15 282
39 145
63 737
78 065
78 037
0
0
0
0
z toho :
P.1.5. Hospodářský výsledek
P.2. Cizí zdroje z toho : P.2.1. Rezervy P.2.2. Dlouhodobá závazky P.2.3. Krátkodobé závazky P.2.4. Bankovní půjčky P.2.5. Přechodné účty pasivní
0
24 789
21 289
13 135
39 071
38 910
56 707
61902
0
0
0
0
74
38
69
3 000 www.nemocnice-lt.cz
18
výroční zpráva 2005
5.7. Pořízené investice 2002 - 2005 Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku
2002
Nehmotný investiční majetek
2003
2004
2005
4
309
74
222
30 743
41 876
10 076
11 690
stroje, přístroje, dopravní prostředky atd.
14 568
33 486
4 275
9 434
budovy, stavby, haly
16 175
8 390
5 801
2 256
Hmotný investiční majetek z toho :
Celkem
30 747
42 185
10 150
11 912
5.8. Sociální fond - FKSP Údaje v Kč Položka
Zdroje
Čerpání
Stav k 1.1. 2005
10 040
Základní příděl
3 289
Doprava zájezdy
162
Závodní stravování
840
Rekreace a zájezdy
759
Tělovýchova
80
Peněžní dary
160
Nepeněžní dary
97
Sociální výpomoc nevratná Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) Celkem Zůstatek
494 13 329
2 592 10 737
www.nemocnice-lt.cz
19
výroční zpráva 2005
5.9. Počty zaměstnanců 2002 - 2005 Stav k 31.12.2005 Kategorie
2002
lékaři
SZP
2004
2005
98,96
107,39
112,92
100,06
0,10
0,10
2,75
3,66
farmaceuti jiní odborní
2003
10,89
9,47
9,90
8,47
399,31
411,54
409,66
382,34
NZP
15,00
16,37
14,00
9,77
PZP
116,48
117,00
115,00
110,20
THP
68,00
69,57
73,11
72,53
dělníci
169,79
Celkem
878,53
170,85
166,27
902,29 + 23,67
Změna stavu
159,81
903,63
846,84
+ 1,34
-56,79
Struktura pracovníků dle kategorie 2005
lékaři 12%
dělníci 19%
jiní odborní 1%
THP 9%
PZP 13%
SZP 45%
NZP 1%
Vývoj počtu zaměstnanců 2002 - 2005 902,29
900,00
903,63
878,53
846,84 850,00
800,00 2002
2003
2004
2005
www.nemocnice-lt.cz
20
výroční zpráva 2005
5.10. Průměrná mzda 2002 - 2005 Údaje v Kč Kategorie
2002
2003
2004
2005
lékaři
33 413
33 515
33 465
36 770
farmaceuti
16 582
18 191
33 863
43 266
jiní odborní
16 748
18 824
22 515
25 370
SZP
14 684
15 672
15 321
16 106
NZP
12 192
12 616
14 655
12 291
PZP
9 851
10 806
10 497
10 376
THP
17 432
18 977
18 779
19 388
dělníci
8 630
Celkem
15 168
9 296 16 190
9 333 16 354
+ 1 022
Meziroční nárůst
+164
9 320 17 151 + 797
Vývoj průměrné mzdy celkem 2002 - 2005 15 168
16 190
16 354
17 151
14 000 13 000
Kč
12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 2002
2003
2004
2005
Vývoj průměrné mzdy lékaři 2002 - 2005 33 413
33 515
33 465
36 770
30 000
27 000
Kč
24 000
21 000
18 000
15 000 2002
2003
2004
2005
www.nemocnice-lt.cz
21
výroční zpráva 2005
6. Výrok auditora
www.nemocnice-lt.cz
22
výroční zpráva 2005
7. Seznam sponzorů a dárců 2005
Amura s.r.o., Teplice BAKO s.r.o., Roudnice n. L. Bio Vendor a.s., Brno Cepníková Jana, Litoměřice Credo s.r.o., Malé Žernoseky DPC Czech s.r.o., Brno Drahý Milan JUDr., Ústí n.L. Fráňa Petr, Olomouc Gastroplus, Louny Halasová Božena, Drahobuz Helve Most s.r.o., Most Heřmánek Dieter Ing., Pohořany Hula Miloš, Litoměřice Hulová Lada, Litoměřice Keltnerová Růžena, Litoměřice Kratochvíl Serge, Ústí n. L. Limberk Jiří, Lovosice Lovochemie a.s., Lovosice Macháčková Jana, Třebenice Pohřební služba Auriga s.r.o., Litoměřice Pohřební služba VEGA, Litoměřice Puhlík Miroslav, Litoměřice Roškotová Olga MUDr. Litoměřice Veselá Jiřina, Lovosice Vojtíšková Jana MUDr., Praha Voženílek Jiří MUDr., Mělník
Uvedený seznam obsahuje všechny sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč 1 018 840,35 Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2005 činí Kč 3 165 340,34 Úplný seznam dárců je obsahem „ Přiznání k dani darovací“, jenž bylo řádně podáno Finančnímu úřadu v Litoměřicích.
www.nemocnice-lt.cz
23
výroční zpráva 2005
8. Kontaktní informace
Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 18 Litoměřice 412 01
Tel. : 416 723 111 Fax : 416 735 619 e-mail :
[email protected] www.nemocnice-lt.cz
MUDr. Miroslav Jiránek ředitel Tel. : 416 723 372 e-mail :
[email protected] MUDr. Jiří Štverák náměstek pro zdravotní péči pro operační obory Tel. : 416 723 482 e-mail :
[email protected] MUDr. Leoš Vysoudil náměstek pro zdravotní péči pro neoperační obory Tel. : 416 723 331 e-mail :
[email protected] Mgr. Lenka Kalábová náměstek pro ošetřovatelskou péči Tel. : 416 723 373 e-mail :
[email protected] Ing. Vladimír Kestřánek ekonomický náměstek Tel. : 416 723 374 e-mail :
[email protected] Ing. Milan Bruncvík provozní náměstek Tel. : 416 723 561 e-mail :
[email protected] Ing. Miroslav Janošík technický náměstek Tel. : 416 723 131 e-mail :
[email protected] Ing. Ivo Burger náměstek pro IT Tel. : 416 723 269 e-mail :
[email protected] www.nemocnice-lt.cz
24
výroční zpráva 2005
9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
Výroční zprávu vypracovali :
Ing. Kestřánek Vladimír kapitoly : 2. Základní údaje o Městské nemocnici 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam sponzorů a dárců 8. Kontaktní informace 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
MUDr. Vysoudil Leoš kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond
Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny.
MUDr. Jiránek Miroslav ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích
V Litoměřicích 23. 3. 2006
www.nemocnice-lt.cz
25
