výroční zpráva
Městská nemocnice v Litoměřicích
výroční zpráva 2008
Obsah
1. Úvodní slovo
3
2. Základní údaje
4
3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Vedení Města Litoměřice 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Poradní orgány 3.6. Vedení zdravotních úseků
5 5 6 6 6 6 7
4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2008 4.2. Počet porodů 2005 - 2008 4.3. Využití lůžkového fondu 2005 – 2008 4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2005 - 2008 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2005 – 2008 4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2005 – 2008 4.7. Překlady pacientů 2005 – 2008 4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2005 – 2008 4.9. Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných 2005 – 2008 4.10. Průměrný věk zemřelých 2005 – 2008 4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2005 – 2008 4.12. Tabulka pádů pacientů 2008
8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12
5. Ekonomika 5.1. Výsledky hospodaření 2005 – 2008 5.2. Rozvaha 2005 – 2008 5.3. Vybrané ukazatele hospodaření 2005 – 2008 5.4. Pořízené investice (HaNDM) 2005 – 2008 5.5. FKSP 2008 5.6. Počty zaměstnanců 2005 – 2008 5.7. Průměrná mzda 2005 – 2008
13 14 15 16 17 17 18 19
6. Výrok auditora
20
7. Seznam provedených kontrol 2008
21
8. Seznam sponzorů a dárců 2008
22
9. Kontaktní informace
23
10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
24
www.nemocnice-lt.cz
2
výroční zpráva 2008
Úvodní slovo
Dámy a pánové, rok 2008 byl jedním z nejúspěšnějších roků v novodobé historii nemocnice. Vedle vynikajícího hospodářského výsledku, jsme bezúplatně nabyli, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, budovy a pozemky v celkové hodnotě 370 miliónů Kč. Tato dlouho očekávaná a připravovaná akce umožní v budoucnu nemocnici lépe a efektivněji provádět opravy a investice do získaného majetku. O ekonomické situaci nemocnice vypovídají i výsledky hodnocení finančního zdraví přibližně 60-ti nemocnic ČR, které v září 2008 zveřejnila, ve spolupráci s neziskovou organizací HealthCare, společnost Czech Credit Bureau, a ve kterém Městská nemocnice obsadila 3. místo. V roce 2008 bylo také, dle zákona, započato s vybíráním regulačních poplatků, které nemocnici přinesly více jak 12,5 mil Kč. Ty jsme použili k dalšímu rozvoji – zlepšili jsme kvalitu stravy pro pacienty, realizovali nové vybavení ambulancí, vylepšili prostředí chodeb a sociálních zařízení, opravili fasády a střechy některých budov, modernizovali parkoviště. V oblasti zdravotní části nemocnice došlo v uplynulém roce ke sloučení oddělení chirurgie a traumatologie, jehož cílem bylo zlepšení využití lůžkového fondu a lidských zdrojů. Novou primářkou neurologie byla, po odchodu primáře Zillicha do důchodu, jmenována MUDr. Martina Vančurová. V nezdravotní části byla úspěšně dokončena restrukturalizace celého úseku, jenž započala v předchozím roce. Na několik měsíců jsme v roce 2008 poskytli volné prostory nemocnice Centru sociální pomoci Lovosice, které zde ubytovalo po dobu rekonstrukce vlastních prostor 50 klientů Domova důchodců Milešov. V roce 2008 nemocnice investovala více jak 20 miliónů korun do nových přístrojů a technologií, z nejvýznamnějších investičních celků je nutno zmínit nový ultrazvuk pro ženské oddělení, modernizaci výtahů, rekonstrukce sociálních zařízení, nová elektrická polohovací lůžka pro LDN a oddělení rehabilitace, průběžná obměna drobné zdravotnické techniky, zahájení modernizace strojovny chlazení, modernizace vzduchotechniky pro laboratoř, zakoupení nového sanitního vozu nebo monitorů pro operační sály. V roce 2008 jsme podali žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 190 miliónů Kč na modernizaci přístrojového vybavení a modernizaci oddělení stravovacích služeb. O této žádosti bude rozhodováno v měsíci březnu, popř. dubnu roku 2009. V roce 2009 nás čeká další podání žádostí o dotace z prostředků EU, dokončení akreditace vzdělávání pro lékaře, pokračování v modernizaci a opravě nemocnice a jejího technického a přístrojového vybavení. Základním úkolem je však udržet vyrovnaný výsledek hospodaření při zachování kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče.
MUDr. Leoš Vysoudil Ředitel
www.nemocnice-lt.cz
3
výroční zpráva 2008
2. Základní údaje
Název :
Městská nemocnice v Litoměřicích
Právní forma :
příspěvková organizace
Sídlo :
Žitenická 18, Litoměřice 412 01
IČ :
00 830 488
Zřizovatel :
Město Litoměřice
Datum vzniku :
1. 1. 1992
Založena dle :
§ 84 zák. č. 128/2000 Sb. a § 27 zák. č. 250/2000 Sb. Zřizovací listina ze dne 11.12.1991, resp. 18.10.2001
Předmět hlavní činnosti :
poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv
www.nemocnice-lt.cz
4
výroční zpráva 2008
3. Organizační struktura
3.1. Struktura řízení stav k 31. 12. 2008
Město Litoměřice
Dozorčí rada
Ředitel nemocnice
Náměstek pro ekonomiku a provoz
Náměstek pro léčebnou péči
Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu
Úsek ředitele
www.nemocnice-lt.cz
5
výroční zpráva 2008
3.2. Vedení Města Litoměřice stav k 31. 12. 2008
Starosta : Místostarostové :
Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Václav Červín Jiří Landa Jaroslav Tvrdík
3.3. Dozorčí rada stav k 31. 12. 2008
Předseda : Členové :
Ing. Radek Lončák, MBA MUDr. Petr Jilich MUDr. Petr Kubec Jiří Landa Daniel Sadil
3.4. Vedení nemocnice stav k 31. 12. 2008
Ředitel : Náměstek pro ekonomiku a provoz : Náměstek pro léčebnou péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu :
MUDr. Leoš Vysoudil Ing. Vladimír Kestřánek MUDr. Jiří Štverák Mgr. Lenka Kalábová
3.5. Poradní orgány stav k 31. 12. 2008
Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Léková komise
www.nemocnice-lt.cz
6
výroční zpráva 2008
3.6. Vedení zdravotních úseků k 31. 12. 2008
Oddělení
Primář
Vrchní sestra
ARO
MUDr. Kesslerová Ludmila
Mezerová Petruše
Dětské
MUDr. Rambousek Vladimír
Haufová Božena
Gynekologie-porodnice
MUDr. Hejtmánková Petra
Bc. Filipová Simona
Chirurgie
MUDr. Pacholík Karel
Bc. Ikoniaková Miroslava
Interna
MUDr. Brambaški Ivan
Panašová Eva
Gastroenterologie
MUDr. Svoboda Pavel
Mgr. Filípková Dagmar
Klinická biochemie
Ing. Kaňák Vladislav
Šimralová Marie
Klinická mikrobiologie
MUDr. Zíma Zdeněk
Šimralová Marie
LDN
MUDr. Pršala Jaroslav
Krahulíková Jaroslava
Neurologie
MUDr. Vančurová Martina
Marková Jana
Operační sály
MUDr. Bouček Dušan
Ševicová Marta
Ortopedie
MUDr. Procházka Vladislav
Horáková Jiřina
ORL
MUDr. Franta Jindřich
Bc. Ikoniaková Miroslava
Poliklinika
MUDr. Svoboda Pavel
Mgr. Filípková Dagmar
Psychiatrie
MUDr. Sikora Jan
Fialová Marie
Radiodiagnostika
MUDr. Šild Vladimír
Baumruková Emílie
Rehabilitace
MUDr. Nerandžič Zoran
Kadlecová Jana / / Smetanová Eva
MUDr. Drahozal Lubomír
Bc. Ikoniaková Miroslava
Traumatologie
(do 30. 06. 2008)
Urologie
MUDr. Milota Jan
Bc. Ikoniaková Miroslava
www.nemocnice-lt.cz
7
výroční zpráva 2008
4. Lůžkový fond
4.1. Využití lůžkového fondu 2008
Název oddělení
Počet lůžek
Počet pacientů
Využití lůžek v%
Průměrná ošetřovací doba ve dnech
Chirurgie
1450
40
64,55
6,46
Mezioborový JIP
1644
15
74,77
2,39
Dětské
2841
56
60,35
3,95
126
5
80,55
11,67
ARO Rehabilitace Gynekologie - porodnice ORL - ušní, nosní, krční Traumatologie
750
30
84,16
11,39
1279
40
65,16
4,20
442
10
38,92
3,11
1279
30
40,35
3,45
Psychiatrie
564
35
89,51
20,27
Neurologie
1185
30
75,62
6,86
757
10
88,49
4,27
3477
90
73,57
6,95
757
7
83,77
2,76
Urologie
1282
20
69,41
3,95
Ortopedie
1857
24
93,88
4,43
LDN
612
130
83,92
65,06
Ošetřovací lůžka
173
32
83,28
56,23
Kardiovaskulární JIP Interna Dětský JIP
Sociální lůžka
6
Celkem
21438
5 609
72,13 74,49
36,66 7,55
z toho : standardní
17363
405
70,09
5,84
3284
37
81,05
3,26
785
162
83,79
63,11
intenzivní dlouhodobá
4.2. Počet porodů 2005 - 2008
2005
2006
2007
2008
Počet porodů celkem
663
668
826
773
z toho císařským řezem
55
62
96
86
www.nemocnice-lt.cz
8
výroční zpráva 2008
4.3. Využití lůžkového fondu 2005 - 2008
Období, typ lůžka
Počet lůžek
Počet pacientů
Využití lůžek v%
Průměrná ošetřovací doba ve dnech
2005 17 244
standardní intenzivní dlouhodobá Celkem
398
76,33
3 351
37
74,88
2,97
839
162
87,98
61,88
21 434
597
79,50
6,13
7,82
2006 405
75,91
3 291
37
73,49
2,97
815
162
85,11
61,60
17 224
standardní intenzivní dlouhodobá Celkem
21 330
604
78,31
6,17
7,79
2007 standardní intenzivní dlouhodobá Celkem
17 466
405
72,24
6,03
3 330
37
78,04
3,15
802
162
85,40
62,97
21 598
604
76,16
7,70
2008 standardní intenzivní dlouhodobá sociální Celkem
21 438
17 363
405
70,09
5,84
3 284
37
81,05
3,26
785
162
83,79
63,11
6
5
72,13
36,66
609
74,49
7,55
4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2005 - 2008 (nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem)
2005
2006
2007
2008
1
M 16.0
M 16.0
M 16.0
M 16.0
2
I 48
K 80.8
I 25.9
M 17.0
3
N 40
I 48
M 17.0
I 25.9
www.nemocnice-lt.cz
9
výroční zpráva 2008
4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2005 - 2008
Průměrný věk
2005
2006
2007
2008
50,73
50,40
49,68
51,27
4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2005 - 2008 (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení)
2005
2006
2007
2008
Počet nákaz celkem
325
444
173
343
Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných
1,51 %
2,08%
0,8%
1,60
4.7. Překlady pacientů 2005 - 2008 (překlad „z“ nebo „do“ jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem)
Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení
2005
2006
2007
2008
878
863
838
969
605
778
891
813
4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2005 - 2008
2005
2006
2007
2008
Počet úmrtí celkem
587
538
493
569
z toho na LDN
257
233
217
237
z toho na JIP
158
147
122
134
z toho na standardních lůžcích
172
158
154
198 www.nemocnice-lt.cz
10
výroční zpráva 2008
4.9. Počet zemřelých na 1 000 hospitalizovaných 2005 - 2008
2005
2006
2007
2008
Letalita celkem
27,4
25,2
22,82
26,55
Letalita na LDN
306,3
285,9
270,57
301,91
Letalita na JIP
47,2
44,6
36,63
40,80
10,0
9,2
8,82
11,40
16,0
14,7
13,27
16,07
Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem
4.10. Průměrný věk zemřelých 2005 - 2008
Průměrný věk
2005
2006
2007
2008
75,27
75,35
75,55
76,18
4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2005 - 2008
2005
2006
2007
2008
Podaných stížností celkem
27
34
31
19 z toho 12 nedořešených
Z toho neoprávněných
17
22
16
1
Z toho částečně oprávněných
6
7
11
2
Z toho zcela oprávněných
4
5
4
4
Počet poděkování
16
19
29
44
www.nemocnice-lt.cz
11
výroční zpráva 2008
4.12. Tabulka pádů pacientů 2008
2008 Počet pádů
397
Počet lehkých zranění
121
Počet těžkých zranění
26
Počet nezraněných
250
Podíl pacientů ve věku 65 let a více na celkový počet pacientů
39 %
Podíl pádů na počet pacientů ve věku 65 let a více
4%
Podíl zranění na počet pádů pacientů
37 %
Indikátor kvality péče (podíl zranění na 1 000 ošetřovacích dnů)
0,97
www.nemocnice-lt.cz
12
výroční zpráva 2008
5. Ekonomika 2008
Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2008 lze konstatovat, že Městská nemocnice v Litoměřicích dodržela všechny základní stanovené zásady hospodaření, neodchýlila se od schváleného finančního plánu a plánovanou výši výsledku hospodaření + 3,0 mil. Kč překročila cca o 1,5 mil. Kč, čímž dosáhla celkového výsledku + 4,5 mil. Kč. Plnění rozhodujících nákladových položek, i přes mírné překročení celkových nákladů o 3,7 %, lze vnímat jako velmi uspokojivé a to zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že v roce 2008, vzhledem ke stabilní finanční situaci, se podařilo realizovat zvýšený objem oprav nemovitého i movitého majetku, který svoji dobou používání jevil známky opotřebení. Také v oblasti pořízení drobného majetku, vybavení a další neinvestiční techniky byly realizovány nákupy zhruba ve dvojnásobném objemu let předcházejících. Absolutní výše celkových nákladů pak dosáhla hodnoty 540,8 mil. Kč. Výnosová část plně eliminovala uvedené překročení při čerpání nákladů a svoji celkovou výši překročila plánovanou hodnotu cca o 4 %. Toto mělo za důsledek překročení plánovaných výnosů celkem o cca 21 mil. Kč a dosažení celkových výnosů v hodnotě cca 545,3 mil. Kč. Nejvýznamnější měrou se na této skutečnosti podílely „Tržby od zdravotních pojišťoven“, jejichž plnění převýšilo plánovanou hodnotu cca o 12 mil. Kč. Uvedenými hodnotami byl zachován pozitivní trend ve vývoji výsledků hospodaření v období let 2005 – 2008, kdy hodnota roku 2005 se pohybovala na úrovni ztráty – 2,4 mil. Kč a hodnota roku 2008 na úrovni + 4,5 mil. Kč. Zvýšenou pozornost při hodnocení hospodářské situace v roce 2008, je třeba věnovat vývoji bilanční sumy, jejíž výše byla zásadním způsobem ovlivněna bezúplatným nabytím nemovitého majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem nabytí byl téměř veškerý nemovitý majetek (pozemky, budovy, stavby) nacházející se v areálu nemocnice, s výjimkou budovy chirurgie, která byla již dříve ve vlastnictvím nemocnice. Dne 26.3.2008 vznikly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí uvedeného majetku, jehož hodnota byla znaleckým posudkem oceněna na 367 mil. Kč. Tímto krokem bylo dosaženo celkové výše bilanční sumy cca 830,5 mil. Kč. Mimořádný význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic), jenž je základním předpokladem pro rozvoj v oblasti poskytovaných služeb. Vynaložená výše prostředků dosáhla hodnoty 21 mil. Kč, což bylo o cca 5 mil. Kč více než byla hodnota odpisů dlouhodobého majetku, tzn., že hodnota pořízených investic výrazně převyšuje opotřebení majetku. Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 2,17 je stabilizovaný a svoji výši překračuje orientační doporučené minimum (1,5 – 2,0). Doba obratu pohledávek se pohybovala v na úrovni 29 dnů, zatímco doba obratu závazků 34 dnů. V oblasti mzdových prostředků bylo dosaženo celkové průměrné mzdy 19 250,- Kč (∆ + 763,- Kč), dále pak v kategorii lékaři 42 564,- Kč (∆ + 647,- Kč), a u zdravotních sester a porodních asistentek 19 752,- Kč (∆ + 522,- Kč). Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše 2 258 527,87 Kč. Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá „Výrok auditora“ o ověření účetní závěrky „Bez výhrad“ a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody daně z příjmu, DPH i ostatních daní.
www.nemocnice-lt.cz
13
výroční zpráva 2008
5.1. Výsledky hospodaření 2005 - 2008 Údaje k 31. 12. 2008, v tis. Kč Náklady
2005
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu
2006
2008
140 581
147 913
157 751
170 759
47 859
50 158
51 825
63 799
234 491
258 882
272 699
286 029
489
675
845
734
3 734
2 981
3 869
3 585
29 953
12 060
13 689
15 928
690
0
0
0
Ostatní Celkem
2007
0
0
56
0
457 797
472 672
500 733
540 834
450 314
469 996
496 827
539 474
5 112
6 045
6 205
5 866
455 426
476 041
503 032
545 340
Výnosy Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem
Hospodářsky výsledek
- 2 371
3 368
2 299
4 506
Náklady, výnosy 2005 - 2008
550 000
tis. Kč
500 000
450 000
400 000 2005
2006
2007 Náklady
2008
Výnosy
www.nemocnice-lt.cz
14
výroční zpráva 2008
5.2. Rozvaha 2005 - 2008 Údaje k 31. 12. 2008, v tis. Kč ROZVAHA
AKTIVA CELKEM
2005
2006
2007
2008
423 777
427 966
416 574
830 543
z toho :
A.1. Stálá aktiva
265 640
265 439
271 773
698 609
6 675
6 734
6 999
7 633
- 6 689
- 7 063
z toho : A.1.1. Dlouhodobý NM A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM
-6 241
- 6 337
672 245
686 163
A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM
-407 039
- 421 120
A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek
0
A.1.3. Dlouhodobý HM
A.2. Oběžná aktiva
695 271 1 086 909 - 423 809
- 429 270 40 400
158 137
162 526
144 801
131 934
A.2.1. Zásoby
15 683
14 190
14 643
15 278
A.2.2. Pohledávky
74 334
55 275
67 280
50 035
A.2.3. Finanční majetek
64 512
89 996
60 785
60 717
z toho :
A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření A.2.5. Přechodné účty aktivní
PASIVA CELKEM
0
0
0
3 608
3 063
2 094
423 777
427 966
416 574
5 904
830 543
z toho :
P.1. Vlastní zdroje
345 740
352 791
355 613
741 056
285 443
285 290
291 145
718 055
45 015
64 132
62 169
18 495
P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
0
0
0
P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozp. hospodaření
0
0
0
15 282
3 368
2 299
4 506
78 037
75 174
60 961
89 487
0
0
0
z toho : P.1.1. Majetkové fondy P.1.2. Finanční a peněžní fondy
P.1.5. Hospodářský výsledek
P.2. Cizí zdroje z toho : P.2.1. Rezervy P.2.2. Dlouhodobá závazky
13 135
8 571
0
P.2.3. Krátkodobé závazky
61 902
63 077
60 758
0
0
0
3 000
3 500
202
P.2.4. Bankovní půjčky P.2.5. Přechodné účty pasivní
79 149
10 068 www.nemocnice-lt.cz
15
výroční zpráva 2008
5.3. Vybrané ukazatele hospodaření 2005 - 2008 Data k 31. 12. 2008, pokud není uvedeno jinak
1.
Výsledné
Výsledné
Výsledné
Výsledné
Typ ukazatele
hodnoty
hodnoty
hodnoty
hodnoty
způsob výpočtu
2005
2006
2007
2008
Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč
1 700,20
1 816,55
1 934,45
1 990,68
1 620,40
1 700,60
1 769,24
1 850,67
- 79,80
- 115,95
- 165,21
-140,01
45 041
46 615
49 973
53 590
44 808
46 847
50 203
54 037
84,20
84,38
85,24
83,51
- 0,006
0,008
0,006
0,005
- 0,005
0,007
0,005
0,008
1,005
0,993
0,995
0,992
0,583
0,558
0,540
1,281
51,07
36,63
44,42
28,58
31,35
29,35
25,36
34,24
2,55
2,58
2,38
2,17
Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů
2.
Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů
3.
Průměr. výše HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč Rozdíl dvou výše uvedených položek (2. - 1.)
4.
Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celkové N / celkový počet zaměstnanců / 12
5.
Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celkové V / celkový počet zaměstnanců / 12
6.
Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celkových výnosech v % Tržby od zdrav. pojišťoven / celkové V * 100
7.
Celková rentabilita ROA Zisk (příp. ztráta) / celkové A
8.
Rentabilita tržeb ROS Zisk (příp. ztráta) / celkové tržby
9.
Ukazatel nákladovosti 1-ROS Celkové N / celkové tržby
10. Relativní vázanost A Stálá A / celkové tržby
11. Doba obratu pohledávek ve dnech Odběratelé / denní tržby na obchodní úvěr (V/360)
12. Doba obratu závazků ve dnech Dodavatelé / denní nákupy na obchodní úvěr (N/360)
13. Běžná likvidita Celková oběžná A / krátkodobé závazky
Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva
www.nemocnice-lt.cz
16
výroční zpráva 2008
5.4. Pořízené investice (HaNDM) 2005 - 2008 Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku
Nehmotný investiční majetek
2005
2006
2007
2008
222
0
0
347
11 690
11 814
19 957
20 720
stroje, přístroje, dopravní prostředky atd.
9 434
9 096
17 076
10 828
budovy, stavby, haly
2 256
2 718
2 881
9 892
Hmotný investiční majetek z toho :
Celkem
11 912
11 814
19 957
21 067
K celkové uvedené výši 21 067 tis. Kč pořízeného majetku roku 2008, je nutno ještě připočítat hodnotu bezúplatně nabytého nemovitého majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v hodnotě 367 mil. Kč.
5.5. FKSP 2008 Údaje v tis. Kč Položka
Zdroje
Čerpání
Stav k 1. 1. 2008
10 573
Základní příděl
3 862 Zdroje celkem
14 435
Doprava zájezdy
161
Závodní stravování
1 073
Rekreace a zájezdy
1 984
Tělovýchova
58
Peněžní dary
214
Nepeněžní dary
78
Příspěvek na činnost odborové organizace
60
Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování)
1 151
Kulturní činnost
8 Čerpání celkem
Zůstatek k 31. 12. 2008
4 787
9 648
www.nemocnice-lt.cz
17
výroční zpráva 2008
5.6. Počty zaměstnanců 2005 - 2008 Stav k 31. 12. 2008 Kategorie
Lékaři Farmaceuti JOP ZS + por. as.
2005
2006
2007
2008
100,06
103,79
103,52
106,79
3,66
3,75
3,53
3,30
8,47
7,80
3,00
3,13
309,05
312,15
313,97
312,71
OZPBD
73,29
73,41
76,53
67,27
ZPOD
119,97
116,13
122,03
145,80
72,53
72,39
66,09
59,17
THP Dělníci
159,81
Celkem
846,84
157,39 846,81
-0,03
Změna stavu
146,33 835,00
-11,81
142,45 840,62
5,62
Vysvětlivky : JOP – jiní odborní pracovníci ZS a por. as. – zdravotní sestry a porodní asistentky OZPBD – ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu ZPOD – zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem
Struktura pracovníků dle kategorie 2008
Lékaři 13%
Dělníci 17%
JOP 0%
THP 7%
ZPOD 17% OZPBD 8%
ZS + por. as. 38%
www.nemocnice-lt.cz
18
výroční zpráva 2008
5.7. Průměrná mzda 2005 - 2008 Údaje v Kč Kategorie
2005
2006
2007
2008
Lékaři
36 770
38 767
41 917
42 564
Farmaceuti
43 266
44 260
45 968
47 192
JOP
25 370
28 996
32 339
33 398
ZS + por. as.
15 864
17 415
19 230
19 752
OZPBD
17 127
18 691
17 815
19 350
ZPOD
10 532
10 688
11 918
14 155
THP
19 388
19 012
19 310
22 544
Dělníci
9 320
Celkem
17 151
9 715 17 662
10 185 18 487
511
Meziroční nárůst
825
10 442 19 250
763
Vývoj průměrné mzdy celkem 2005 - 2008 19 250 18 487
20 000
17 662
17 151
Kč
17 500
15 000
12 500
10 000 2005
2006
2007
2008
Vývoj průměrné mzdy lékaři 2005 - 2008
42 564
41 917 45 000
38 767 36 770
40 000
Kč
35 000
30 000
25 000
20 000 2005
2006
2007
2008
www.nemocnice-lt.cz
19
výroční zpráva 2008
6. Výrok auditora
www.nemocnice-lt.cz
20
výroční zpráva 2008
7. Seznam provedených kontrol 2008
Subjekt provádějící kontrolu
Doba trvání kontroly
1. Městský úřad Litoměřice - Oddělení vnitřního auditu Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
3 týdny
2. Finanční úřad Litoměřice Masarykova 2000, Litoměřice
2 týdny
3. Okresní správa sociálního zabezpečení Seifertova 2063, Litoměřice
4 týdny
4. Úřad práce v Litoměřicích Michalská 12, Litoměřice
10 týdnů
5. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj SNP 2720/21, Ústí nad Labem
4 týdny
6. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha
1 týden
7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 1585/9, Praha
2 týdny
8. Státní energetická inspekce Gorazdova 1969/24, Praha
4 týdny
9. Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219, Praha
2 týdny
10. Úřad pro civilní letectví K letišti, Praha
2 týdny
11. Český metrologický institut Okružní 772/31, Brno
1 týden
12. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Českolipská ul., Litoměřice
1 týden
13. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, Praha
1 týden
14. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Moskevská 15, Ústí nad Labem
3 týdny
15. Zdravotní ústav Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem
1 týden
Uvedeny jsou pouze subjekty, které mají právo provádění kontrol upraveno zákonným předpisem. Do seznamu nejsou zařazeny kontroly a revize zdravotních pojišťoven, vyplývající z obchodně právní vztahů. Závěrečné protokoly o výsledcích kontrol jsou uloženy na sekretariátu ředitele. www.nemocnice-lt.cz
21
výroční zpráva 2008
8. Seznam sponzorů a dárců 2008
Setříděno podle abecedního pořadí
Arifaj s.r.o., Litoměřice AstraZeneca Czech Republic s.r.o. ,Praha Citus s.r.o. , Litoměřice Credo s.r.o., Malé Žernoseky GlaxoSmith Kline s.r.o. ,Praha Hero Czech s.r.o. ,Praha Chmelenský Josef, Malé Žernoseky Chovaneček a.s., Litoměřice Jiránková Hana MUDr. , Litoměřice Kaňáková Lucie, Duchcov Kestřánek Vladimír Ing., Litoměřice Kubec Petr MUDr., Litoměřice Montrose Pharma s.r.o., Praha Moto Klub Bezinka, Kamýk Nestlé Česko s.r.o., Praha Novo Nordisk s.r.o., Praha Pivoňka Milan, Roudnice nad Labem Pohřební služba Puhlík, Lovosice Rambousek Vladimír MUDr. , Praha Renart s.r.o., Litoměřice Rondošová Jana, Litoměřice Sanofi-aventis s.r.o., Praha Sodexho Pass Česká republika, a.s., Praha Soukromá střední odborná škola s.r.o., Litoměřice United Energy právní nástupce, a.s., Most Vančurová Martina MUDr., Teplice Viamont, a.s., Ústí nad Labem Weleda s.r.o., Praha
Uvedený seznam obsahuje všechny sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč 555 267,87. Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2008 činila Kč 2 258 527,87.
Městská nemocnice si dovoluje všem sponzorům a dárcům za jejich rozhodnutí takto podpořit rozvoj zdravotní péče ještě jednou poděkovat.
www.nemocnice-lt.cz
22
výroční zpráva 2008
9. Kontaktní informace stav k 31. 12. 2008
Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 18 Litoměřice 412 01
Tel. : 416 723 111 Fax : 416 735 619 e-mail :
[email protected] www.nemocnice-lt.cz
MUDr. Leoš Vysoudil Ředitel Tel. : 416 723 372 e-mail :
[email protected]
Ing. Vladimír Kestřánek Náměstek pro ekonomiku a provoz Tel. : 416 723 374 e-mail :
[email protected]
MUDr. Jiří Štverák Náměstek pro léčebnou péči Tel. : 416 723 482 e-mail :
[email protected]
Mgr. Lenka Kalábová Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Tel. : 416 723 373 e-mail :
[email protected]
www.nemocnice-lt.cz
23
výroční zpráva 2008
10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
Výroční zprávu vypracovali :
Ing. Vladimír Kestřánek kapitoly : 2. Základní údaje 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam sponzorů a dárců 8. Kontaktní informace 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu
MUDr. Leoš Vysoudil kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond
Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny.
MUDr. Leoš Vysoudil Ředitel
V Litoměřicích 18. 03. 2009
www.nemocnice-lt.cz
24
