VÝROČNÍ ZPRÁVA OS SMSZ
Město Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka Správa městských sportovních zařízení
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Jiří Štefek Vedoucí OS SMSZ
1.1 1.1.1
Jednotlivá střediska Aquapark
Rok 2015, byl druhým nejlepším rokem v historii provozování aquaparku, co se týká stability počasí. Již tradičně začal provoz koncem měsíce května. Teplé a sluneční letní počasí mělo vliv na příjmy pro celou sezónu a přispělo tomu 53 slunečních dní. Pravidelně velmi dobré je propojení autokempu v návaznosti na volný vstup do aquaparku pro ubytované nad pět nocí, což má i velký vliv na větší návštěvnost nejen aquaparku, ale i autokempu. Při špatném počasí, mohou jako náhradu využít krytý bazén. Velký počet slunečních dní měl podstatný vliv na celkové příjmy. Parkování v letní sezóně se obešlo bez větších problémů a řidiči využívali odstavné plochy po bývalé Bumbalově továrně. Vlastními silami je udržován trávnatý povrch, vytvořen vlastní kompost a prováděny nutné opravy na udržení provozu schopnosti celého areálu. /nátěry, malby, revize, opravy strojních zařízení apod. / Každý rok je zaměřen na úsporu energií, materiálu a větší využití pracovního potenciálu všech zainteresovaných osob, což se projevilo i na celkové úspoře rozpočtu, hlavně elektrické energie. Využívala se práce občanů pobírajících sociální dávky, i když byla v tomto roce placena minimální mzdou z rozpočtu aquaparku. S ohledem na vývoj cen všech energií nedošlo k pravidelnému zvýšení provozních nákladů v aquaparku. Návštěvnost nejvíc ovlivnilo teplé letní počasí a tak bylo o 25 000 návštěvníků více než v roce 2014. Byl to druhý nejlepší rok z hlediska návštěvnosti i financí od otevření aquaparku v srpnu 2001 a po roce 2003. V blízkém okolí vznikla nová, nebo opravená zařízení tohoto typu např. Aaquapark Olešná, Aquacentrum Valašské Meziříčí, Rožnov p.R. A to je i jeden z důvodů mírnému odlivu návštěvníků. Je nutné doplnit náš aquapark o nová zařízení a tím prvním bude v roce 2016 nový závlahový systém, pro vylepšení kvality trávnaté plochy v celém areálu.
Pracovníci, kteří se podíleli na provoze aquaparku v letní sezóně 2015
Letošní velmi teplé a slunečné počasí přilákalo 46 039 návštěvníků a zároveň se překročily i letošní plánované příjmy. K hezky připravenému prostředí a zážitkům přispěl nejen stolní tenis, plážový volejbal nebo tobogán, ale i pravidelné akce cvičení ve vodě, které zabezpečovaly cvičitelky Centra Radosti ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pokud bylo hezké počasí, zájem byl obrovský a děvčatům za to dík. Věříme, že akce se budou opakovat i v roce 2016. Zároveň se uskutečnil první ročník turnaje v plážovém volejbalu „ Memoriál Katuše Mráčkové“, který byl realizován pod záštitou města Frenštát pod Radhoštěm a setkal se s velkým ohlasem. Zařízení bylo provozováno pro veřejnost od 22.05.2015 – 06.09.2015 = 108 dní. výdaje příjmy vstupné nájemné
Kč 3 101 295,00 225 900,00
parkovné celkem
56 770,00 3 383 965,00
provozní energie údržba budovy
sluneční dny návštěvnost
Kč rozdíl P-V /Kč 2 002 548,55 713 281,96 221 712,83 2 937 543,34
446 421,66
53
46 039
Porovnání sezón od roku 2007 do roku 2015 Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vstupné
2 206 615,- Kč 2 010 500,- Kč 2 148 210,- Kč 2 307 270,- Kč 1 853 950,- Kč 2 343 370,- Kč 2 632 425,- Kč 1 468 880,- Kč 3 101 295,- Kč
Nájemné
361 000,- Kč 343 500,- Kč 290 000,- Kč 264 766,- Kč 266 539,- Kč 271 603,- Kč 280 566,- Kč 225 000,- Kč 225 900,- Kč
Parkovné
83 370,- Kč 70 470,- Kč 98 945,- Kč 80 885,- Kč 61 250,- Kč 80 325,- Kč 77 455,- Kč 34 160,- Kč 56 770,- Kč
Návštěvnost
Sluneční dny
43 715 43 397 44 350 38 245 32 345 37 617 39 777 21 154 46 039
26 27 25 25 18 28 32 15 53
Příjmy za vstupné od roku 2007 do roku 2015 3 500 000,00
3 101 295,00
3 000 000,00 Částka v Kč
2 500 000,00
2 632 425,00 2 206 615,00
2 010 500,00
2 161 760,00
2 343 370,00
2 307 270,00 1 853 950,00
2 000 000,00
1 468 880,00
1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rok
Počet návštěvníků aquaparku od roku 2007 do roku 2015
45 000,00 40 000,00
46 039,00
43 715,00 43 397,00 44 350,00 38 245,00
37 617,00
39 777,00
32 345,00
35 000,00 30 000,00
21 154,00
25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rok
Sluneční dny 60,00 50,00
Počet dní
Počet návštěvníků
50 000,00
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011 Rok
2012
2013
2014
2015
Příjmy za parkovné od roku 2007 do roku 2015 120 000,00 98 945,00
100 000,00
Částka v Kč
83 370,00 80 000,00
80 885,00
80 325,00 77 455,00
70 500,00 61 250,00
56 770,00
60 000,00 34 160,00
40 000,00 20 000,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
225 000,00
225 900,00
2014
2015
Rok
Příjmy za nájemné od roku 2007 do roku 2015 400 000,00
361 000,00
350 000,00
343 500,00 290 000,00
Částka v Kč
300 000,00
264 766,00
266 539,00
271 603,00
280 566,00
250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011 Rok
2012
2013
1.1.2
Krytý bazén
Návštěvnost v roce 2015 byla větší o 5 546 osob než v roce 2014, a to z důvodů i většího využití venkovního opalování v letním období a rozšířené výuky plavání škol, z důvodů opravy střechy krytého bazénu v Novém Jičíně.
Celkový provoz krytého bazénu je již stabilizován. Byla provedena oprava střechy nad malým bazénem v celkové hodnotě 361 01,08 Kč. Úspora energií může být výraznější, pokud se provede zateplení celé budovy. Provoz nám ukázal, že klesla spotřeba plynu a elektřiny i v roce 2015, a to hlavně důslednější kontrolou spotřeby. I v roce 2015 bylo důležité nasazení všech zaměstnanců jak k přístupu k návštěvníkům, tak dodržování fondu pracovní doby. Na rok 2016 jsou připravovány investiční akce většího rozsahu, jako například zateplení fasády ve výši 6,5 mil. Kč včetně DPH, výměna šatních skříněk na dámské šatně v celkové hodnotě 500 tis. Kč včetně DPH a výměna izolace a dřevěného obložení dámské sauny v hodnotě 50 tis. Kč. Dále je nutná výměna technologie MaR plynové kotelny v celkové výši 380 tis. Kč. Probíhaly i kontroly státních institucí jako například Státní inspekce životního prostředí, Krajské hygieny a kontrola účinností kotlů – vypracování dokumentace.
Stav fasády a soklů krytého bazénu od roku 2014 se stále zhoršuje
V roce 2014 byla schválená zastupitelstvem finanční částka na projektovou dokumentaci na zateplení a opravu fasády krytého bazénu z důvodů velmi špatného stavu a následně byla zpracována projektová dokumentace. Vzniklé praskliny, padající omítka a zub času stále více zhoršují stav vnějšího pláště krytého bazénu, tím také dochází k větším tepelným ztrátám. Bazén byl uveden do zkušebního provozu v květnu 1985 a 15. září téhož roku do běžného provozu. V roce 2015 to bylo přesně 30 let, a proto by si zasloužil krytý bazén úplně jiné ošacení. K této akci nedošlo a doufáme, že oprava fasády bude odsouhlasena zastupitelstvem 18. února 2016 v návrhu investičního rozpočtu, jinak platnost projektové dokumentace vyprší. Letos proběhlo školení všech zaměstnanců OSSMSZ zaměřené na první pomoc tonoucího i na suchu s praktickými ukázkami přímo na našem bazéně. Školení, které trvalo cca 8 hodin, mělo velký ohlas, a proto bude pravidelně opakováno.
Veškeré informace o provozních hodinách a akcích najdete na webových stránkách www.aquafrenstat.cz nebo www.sportovistefrenstat.cz příjmy vstupné nájem dotace z OTE
Kč 1 810 099,00 258 376,00 106 982,74
výdaje provozní energie údržba budovy
Kč 4 476 522,43 2 253 136,47 183 767,74
přefakturace nákladů na energie REVITĚ
217 288,00
oprava havarijního stavu střechy nad malým bazénem
361 001,08
celkem
2 392 745,74
7 514 296,92
rozdíl P-V/Kč
návštěvnost
- 5 121 551,18
55 813
Počet návštěvníků
Návštěvnost krytého bazénu veřejností v jednotlivých dnech týdne 8 000
5 736
6 000 4 000
5 023 3 410
3 336
4 025
4 421
Pátek
Sobota
5 519
2 000 0 Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle
Rok 2015
Návštěvnost krytého bazénu veřejností v jednotlivých měsících
Počet návštěvníků
4 000 3 500
3 413
3 266 2 861
3 000
3 433
3 097 2 581
2 608
2 500
2 452
2 410
2 123
1 913
2 000 1 313
1 500 1 000 500 0 Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Rok 2015
Příjmy za vstupné od roku 2007 do roku 2015 2 000 000,00
1 863 000,00
1 810 099,00
1 800 000,00
1 672 801,00 1 647 299,00 1 653 610,00 1 704 246,00
1 610 142,00 1 600 000,00
1 473 298,00
Částka v Kč
1 400 000,00
1 265 236,00
1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011 Rok
2012
2013
2014
2015
Počet návštěvníku v jednotlivých letech - veřejnost
Počet návštěvníků
60 000 50 000
48 539
49 425
46 380
40 000
34 135 28 580
30 000
31 033
31 125
2012
2013
34 414
31 470
20 000 10 000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
Rok
Počet žáků plavecké školy v jednotlivých letech 18 829
20 000 18 000 16 000
Počet dětí
14 000 12 000 10 000
9 288
9 276
11 436
10 932
2012
2013
10 153
9 530
11 867
7 914
8 000 6 000 4 000 2 000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
Rok
Počet plavců plaveckého oddílu v jednotlivých letech 6 000
5 514
5 000
Počet plavců
4 201
4 002
4 000
3 906
3 982
4 059
3 986
2011
2012
2013
2014
3 184 2 594
3 000 2 000 1 000 0 2007
2008
2009
2010
Rok
2015
Příjmy za dlouhodobý nájem od roku 2007 do roku 2015 300 000,00
Částka v Kč
250 000,00 214 596,00
220 000,00
2007
2008
245 632,00
257 340,00
258 376,00
237 488,00
241 048,00
253 792,00
234 843,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00
Rok
1.1.3
Sportovní hala a víceúčelové hřiště
Ceny energií představují v provozu městské sportovní haly i nadále přes 50% veškerých výdajů. Dochází k mírnému dorovnávání příjmu pronájmu velké tělocvičny a gymnastických sálů. Velmi těžce se shání využití dopoledních hodin. Maximálně jsou využity menší tělocvičny a ostatní prostory, které využily i děti příměstského letního tábora pod patronací domu dětí a mládeže Astra, po dobu opravy jejího zařízení. Je zprovozněn nový rezervační systém přes internet, za účelem obsazení volných hodin ve sportovní hale.
Na víceúčelovém hřišti dochází k pravidelné opravě části bednění a výměně ochranných sítí za brankami i samotných branek hřiště.
Byla provedena oprava střechy samotné sportovní haly z důvodů zatékání a špatné izolace ve výši 498,5 tis. Kč.
V roce 2016 se plánuje oprava podlahy posilovny ve výši 70 tis. Kč a oprava sprch ve výši 180 tis. Kč. Provozní hodiny a další informace najdete na www.sportovistefrenstat.cz příjmy nájem
celkem
Kč 451 852,00
výdaje provozní energie údržba budovy
Kč 438 796,43 740 676,76 44 389,67
oprava střešního pláště
498 501,86
451 852,00
1 722 364,72
rozdíl P-V/Kč
- 1 270 512,72
Příjmy za nájem od roku 2007 do roku 2015 600 000,00 517 561,00 477 975,00
Částka v Kč
500 000,00 400 000,00
357 610,00 364 000,00
389 746,00
451 852,00
433 629,00
420 195,00
389 530,00
300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011 Rok
2012
2013
2014
2015
1.1.4
Sauna:
Městská sauna si postupně našla místo pro více nadšenců a to platí i nadále. Zkvalitnění provozu a příjemnější prostředí se projevilo na návštěvnosti i příjmech, které jsou již po tři léta na vzestupné úrovni. Koncem roku 2014 došlo ke schválení provozu sauny i na sobotní dny a to se projevilo velmi pozitivně jak v návštěvnosti, tak i finančně v roce 2015. Největší položkou je stále elektrická energie, a proto do budoucna bude nutná obměna vytápění vnitřních prostor budovy. Atraktivnost saunového prostředí mělo za následek větší návštěvnost hlavně mladší populace a spokojenost starších a zasloužilých členů, což je pozitivní z hlediska fyzického a duševního zdraví, které by toto zařízení mělo splňovat. V samotných grafech je patrné navýšení návštěvnosti i finančních příjmů.
příjmy vstupné
Kč 206 485,00
celkem
206 485,00
výdaje provozní energie údržba budovy
Kč 218 514,02 124 205,22 28 815,00 371 534,24
rozdíl P-V/Kč
- 165 049,24
Příjmy za vstupné od roku 2007 do roku 2015 250 000,00 206 485,00
Částka v Kč
200 000,00
150 000,00 106 522,00
100 000,00
113 860,00
112 143,00
113 635,00
115 832,00
2011
2012
2013
2014
83 000,00 63 943,00
55 200,00
50 000,00
0,00 2007
2008
2009
2010
2015
Rok
Počet návštěvníků sauny od roku 2010 do roku 2015 3 805,00
4 000,00 3 500,00
Částka v Kč
3 000,00
2 930,00
2 993,00
3 082,00
3 041,00
2011
2012
2013
2014
2 500,00 2 000,00 1 500,00
1 034,00
1 000,00 500,00 0,00 2010
2015
Rok
1.1.5
Zimní stadion:
Na přelomu roku 2012/13 došlo k převzetí zimního stadiónu od TJ Frenštát p.R. na město Frenštát p.R. a to pod správu městských sportovních zařízení. Zimní stadión byl v roce 2014 jen pod pravidelnou kontrolou z důvodů bezpečnosti a ochrany městského majetku. Na úrovni celého města probíhaly diskuse o jeho další budoucnosti a ta není příliš příznivá. Důvod je jasný, jsou to finance na jeho rekonstrukci. Tato rekonstrukce se připravuje, ale trochu v jiné podobě. Proto v roce 2015 došlo z pomocí grantu k likvidaci
samotné ledové plochy a tribuny. Byla zpracována studie využitelnosti této plochy za účelem sportovního vyžití občanů a sportovců města.
1.2 Personální struktura OS Organizační složka SMSZ má 18 stálých zaměstnanců včetně vedoucího. Pracovníci jsou rozdělení do skupin, viz. přiložené schéma pracovních činností. Do kompetence vedoucí OS SMSZ spadá chod krytého bazénu, aquaparku, městské sportovní haly a sauny. Na krytém bazéně a aquaparku na plný pracovní úvazek pracují 3 pokladní, 4 lázeňské (uklízečky), 3 plavčíci, 4 strojníci, 1 referent sportovních zařízení. Na městské sportovní hale pracuje na plný pracovní úvazek 1 správce objektu. Na dohodu o pracovní činnosti pracovali 1 pomocný správce a 1 uklízečka. Na sauně pracuje na plný pracovní úvazek 1 pracovník. 1.3 Spolupráce s ostatními subjekty Součinnost a spolupráce s ostatními subjekty je na velmi dobré úrovni a počet stížnosti byl minimální. 1.4 Hospodaření s rozpočtovými prostředky Hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2015 bylo rovněž zaměřeno na úsporná opatření ve všech položkách rozpočtu a vzniklé problémy (poruchy, opravy atd.) byly řešeny vlastními silami a schopnostmi vlastních zaměstnanců. Energetická náročnost zařízení vždy výrazně ovlivňuje celkové příjmy a náklady těchto zařízení jak v roce 2014, tak i v roce 2015. Jsou vytvořeny nové webové stránky a zvýšila se tím reklama všech sportovních zařízení.
Schéma pracovních činností OSSMSZ
Vedoucí OSSMSZ Jiří Štefek
Krytý bazén
Pavlína Haldová – administrativní pracovník
Aquapark
MSH
Sauna
1x Zástupce
2x Strojník
2x Pokladní
3x Plavčík
4x Lázeňská
2x Strojník
2x Pokladní
3x Plavčík
doba určitá
dohoda
1x Správce
Uklízečka
Pokladní, Saunař
dohoda
dohoda
V organizační složce SMSZ pracuje 17 stálých zaměstnanců, 2 na dobu určitou aquapark / pokladní / a ostatní na dohodu o provedení práce
