Toelichting per programma

stuk ingediend op

17 (2009-2010) – Nr. 1-B 6 november 2009 (2009-2010)

Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 Toelichting per programma

Beleidsdomein L: Energie, Leefmilieu en Natuur, Landinrichting en Plattelandsbeleid

verzendcode: BEG

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

2

PROGRAMMA LA APPARAATSKREDIETEN DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE MIDDELEN EN ALGEMENE UITGAVEN-BEGROTING 2009 1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA

0 Nvt 16 109

(in duizend euro) TOEGEWEZEN ONTVANGST 100 41% 100 141

125

241

ALGEMENE ONTVANGST Raming middelen 2008 2008 uitvoering% Geraamde ontvangst BO 2009 Vermeerdering Vermindering Geraamde ontvangst BC 2009

1.1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA NGK 63.308 73% 85.805 1.068

Krediet 2008 2008 uitvoerings% Actueel krediet 2009 Vermeerdering Vermindering Aangepast krediet 3BC 2009

86.873

GVK 3.174 99% 4.168

GOK 2.671 64% 3.656

87

77

4.081

3.579

VRKo 300 63% 141 155

(in duizend euro) MAC BVJ

296

1.2. BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. 1.3. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BASISALLOCATIES 1.3.1. Ontvangsten Artikel LA0671B - Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaans-middelen LNE Raming middelen 2008 AO TO

0 0

2008 uitvoerings % 0 0

Geraamde ontvangst BO 2009 16 0

(in duizend euro) Geraamde aanpassing ontvangst BC 2009 45 61 0 0

Er worden in 2009 kleine diverse ontvangsten verwacht op dit artikel. Concreet zal het bijvoorbeeld gaan over ontvangsten uit ad hoc verkopen van materiaal, terugbetalingen

V l a a m s P a r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e

3 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B vanwege de Europese Commissie voor zendingskosten en terugbetalingen door personeel. Deze inkomsten vallen in de realiteit echter veel hoger uit dan initieel begroot, zodat deze kredietwijziging zich opdringt. Hiernaast wordt het krediet nog eens met 11 k.euro verhoogd in het kader van een correcte verwerking van de Ferrarisfacturen richting het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal. Artikel LA1171B - Terugbetaling van salarissen LNE Raming middelen 2008 AO TO

0 0




Deze (moeilijk voorspelbare) inkomsten vallen in de realiteit veel hoger uit dan initieel begroot, zodat deze kredietwijziging zich opdringt. Artikel LA1190B - Salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties LNE (art. 48 decreet 21.11.2008) Raming middelen 2008 AO TO

0 100




Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2009 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 100 k.euro zal binnenkomen. Dit bedrag zal gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen LNE. Bijkomend zal er 141 k.euro extra binnenkomen voor de personeelskosten van het LIFEproject Bat-Action. Artikel LA7771B – Opbrengst verkoop roerende vermogens-goederen aangekocht op bestaansmiddelen Raming middelen 2008 AO TO

0 0




Beperkte Inkomsten uit de verkoop van roerende goederen. 1.3.2. Uitgaven Basisallocatie LA1170B – Wedden en toelagen departement LNE

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

4 K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 29.162 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 100 0 0 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 31.870 0 0 0 0 0 0

Aanpassing 425 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast krediet 3BC 2009 32.295 0 0 0 0 0 0

Wijziging van het krediet ondermeer door de besparingsmaatregel afgesproken binnen de Vlaamse Regering (de derde indexsprong 2008 wordt slechts gedeeltelijk toegekend) en de verdeling van provisie LB0101B (BVR 27/3/2009). Basisallocatie LA1171E – Wedden en toelagen IVA Vlaams Energieagentschap K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 2.355 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings% 97 -

Actueel krediet 2009 2.374 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 200 2.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het budget wordt recurrent verhoogd met 200.000 euro, zijnde de som van: - een verhoging met 175.000 euro in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 genomen in het kader van het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008; - een verhoging met 25.000 euro als gevolg van de loonindexering. Basisallocatie LA1172D – Wedden en toelagen IVA Agentschap voor Natuur en Bos K.S. NGK

Krediet 2008 20.388

2008 uitvoerings % 99

Actueel krediet 2009 33.617

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 353 33.970

De Vlaamse Regering heeft op 28 november 2008 beslist haar goedkeuring te hechten aan een verhoging van het budget op LA1172D met 390.000 euro, voor de aanwerving van 8 VTE natuurinspecteurs en 2VTE celverantwoordelijken natuurinspectie. Deze beslissing werd geconcretiseerd door een nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 die 390.000 euro vanuit LB0101B naar LA1172D heeft verdeeld. Het extra budget kadert in het streven naar een planmatige handhaving van de regelgeving inzake natuur, bos, jacht, visserij en vogelbescherming, door de uitbouw van de Natuurinspectie als een aparte entiteit binnen het Agentschap voor Natuur en Bos. Door de besparingsmaatregel afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd de derde indexsprong 2008 van 664 k.euro slechts gedeeltelijk toegekend voor een bedrag van 353 k.euro.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Basisallocatie LA1173C – Wedden en toelagen IVA Instituut voor Natuur en Bosonderzoek K.S. NGK

Krediet 2008 3.749



5


Dit krediet wordt aangewend voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Zij voeren wetenschappelijk onderzoek uit of geven er de technische ondersteuning aan. Ook worden een aantal personeelsleden betaald die instaan voor de horizontale ondersteuning (HRM, facility, ICT, laboratoria, enz.) Door de besparingsmaatregel afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd de derde indexsprong 2008 van 204 k.euro slechts gedeeltelijk toegekend voor een bedrag van 108 k.euro Basisallocatie LA1190B – Wedden LNE K.S. VRVK VROK

Krediet 2008 300 300

2008 uitvoerings % 62% 62%

Actueel krediet 2009 155 155

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 141 296 141 296

In 2009 worden van dit variabel krediet de personeelsleden van ANB werkend op het Europese LIFE/DANAH project betaald, evenals de vervangers van personeelsleden van LNE met verlof voor opdracht. Dit krediet wordt verhoogd met 141 k.euro voor de personeelskost van het LIFE-project Bat Action. Basisallocatie LA1270B – Algemene werkingskosten departement K.S. NGK

Krediet 2008 3.177



(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -37 2.896

Deze basisallocatie wordt verhoogd met 11 k.euro ten gevolge van een regeling met de EVA W&Z voor de Ferrarisfactuur. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 48 k.euro. Basisallocatie LA1271E – Algemene werkingskosten IVA Vlaams Energieagentschap K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 159 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings% 100 -

Actueel krediet 2009 200 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 11 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het budget wordt recurrent verhoogd met 11.000 euro, zijnde de som van: V L A A M S P A R LEMENT

6 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B - een verhoging met 13.000 euro in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 genomen in het kader van het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008; - een vermindering met 2000 euro ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering. Basisallocatie LA1272D – Algemene werkingskosten IVA Agentschap voor Natuur en Bos K.S. NGK

Krediet 2008 2.602




Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten van het Agentschap. De werkingskosten omvatten in hoofdzaak kosten die ofwel personeel ofwel werkplek gebonden zijn. In hoofdzaak zijn het kosten voor vorming vergoedingen woonwerkverkeer, geneeskundig toezicht, energie, telefoon, bureelbenodigdheden, erelonen, gerechtskosten, druk- en verzendkosten enz. Door de besparingsmaatregel afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet 2009 met 39 k.euro verminderd t.o.v. de begrotingsopmaak 2009. Basisallocatie LA1274B – Informaticakredieten departement K.S. GVK GOK

Krediet 2008 1.443 792


Actueel krediet 2009 1.650 1.497

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -176 1.474 -176 1.321

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van het beschikbaar houden van de bestaande ITeindgebruikersinfrastructuur (Pc’s en toepassingen) teneinde de continuïteit van de operationele werking van de diensten te kunnen garanderen. De ITeindgebruikersinfrastructuur wordt als strategisch instrument, reeds jaren ingezet om de dienstverlening op een redelijk niveau te handhaven en te verbeteren. Het bedrag van de GVK/GOK van artikel 12.74B wordt verminderd met 162 k.euro, in kader van de decentralisatie van de ICT-kredieten richting LNE-entiteiten ANB en VMM. Het volledige bedrag voor de ESRI-licenties werd in een eerste fase bij het departement geplaatst vanwaar het bij begrotingscontrole nu versleuteld wordt naar de entiteiten ANB (118 k.euro) en VMM (44 k.euro). Verder werd ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering het krediet op deze basisallocatie verminderd met 14 k.euro. Basisallocatie LA1275E – Informaticakredieten IVA Vlaams Energieagentschap


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 22 20 0 0 0 0

7

2008 uitvoerings% 100 98 -

Actueel krediet 2009 0 27 25 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 13 40 13 38 0 0 0 0 0 0 0 0

Het budget wordt recurrent verhoogd in GVK en GOK met 13.000 euro in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 genomen in het kader van het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008. Basisallocatie LA1277D – Informaticakrediet IVA Agentschap voor Natuur en Bos K.S. GVK GOK

Krediet 2008 648 577




Deze kredieten zijn nodig om de werking van de informatica projecten en het onderhoud van de hard- en software te dekken. Dit omvat voornamelijk het beschikbaar houden van de infrastructuur, het upgraden van sofware licenties, het onderhoud van de databanken en ter beschikking stellen van breedband licenties in uitvoering van het contract met EDS Telindus. Daarnaast werd er aan deze basisallocatie 118 k.euro toegevoegd in het kader van de decentralisatie van de ICT-kredieten. Het volledig bedrag voor de ESRI-licenties werd overgehevld van het departement naar het Agentschap voor natuur en bos. Dit krediet van 118 k.euro wordt gecompenseerd op de basisisallocatie LA 1274 B. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet in 2009 op deze basisallocatie verminderd met 10 k.euro. Basisallocatie LA4170B – Dotatie aan de Strategische Adviesraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) K.S. NGK

Krediet 2008 1.150



(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 +58 1.228

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 4 k.euro. Anderzijds werd 62 k.euro toegevoegd vanuit LC3301B. Basisallocatie LA7470B – Overige investeringsgoederen departement K.S. NGK

Krediet 2008 239


Actueel krediet 2009 359


(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -5 354

8 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B De middelen worden ingezet naargelang de zich in 2009 voordoende behoeften inzake wagenpark, verhuisoperaties, … Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 5 k.euro. Basisallocatie LA7472D – Overige investeringsgoederen IVA voor Natuur en Bos K.S. NGK

Krediet 2008 310




Het krediet op deze basisallocatie dient hoofdzakelijk voor de aankoop investeringsgoederen zoals meubilair, voertuigen, uitrusting administratieve gebouwen.

van

Eind 2009 begin 2010 is de verhuis voorzien en de aanpassing van bureaus. De noodzakelijke vernieuwingen van meubilair zal daardoor in hoofdzaak in 2010 moeten gebeuren. Eveneens zal een globaal klassement voor het Agentschap moeten ingericht worden. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 6 k.euro. Basisallocatie LA7474B – Aankopen en investeringen informatica departement K.S. GVK GOK

Krediet 2008 986 701



(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -16 832 -16 745

Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van het beschikbaar houden van de bestaande ITeindgebruikersinfrastructuur (Pc’s en toepassingen) teneinde de continuïteit van de operationele werking van de diensten te kunnen garanderen. De ITeindgebruikersinfrastructuur wordt als strategisch instrument, reeds jaren ingezet om de dienstverlening op een redelijk niveau te handhaven en te verbeteren. Dit omvat het noodzakelijke onderhoud en soms vervanging van verouderde ICTeindgebruikersinfrastructuur (Pc’s) en ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Bestaande Pc’s worden zoveel, als technisch mogelijk en economisch verantwoord, in dienst gehouden. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 16 k.euro. Basisallocatie LA7475E – Aankopen en investeringen informatica IVA Vlaams Energieagentschap K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 30 26 0 0 0 0

2008 uitvoerings% 100 61 -

Actueel krediet 2009 0 31 27 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -1 30 9 36 0 0 0 0 0 0 0 0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het GVK-krediet op deze basisallocatie verminderd met 1000 euro. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

9

Het GOK-budget wordt verhoogd met 9.000 euro als gevolg van het feit dat eind mei 2009 reeds 94% van het beschikbare GOK gerealiseerd was en dat er een nog in 2009 uit te betalen refresh van verouderd ICT-materiaal voor het VEA-personeel nodig is. Basisallocatie LA7476D – Aankopen en investeringen informatica IVA Agentschap voor Natuur en Bos K.S.

Krediet 2008

GVK GOK

745 555




Het Informatiesysteem ANB moet de kwaliteit en de efficiëntie bij het behandelen van dossiers verhogen. Tegelijk wordt hiermee navolging gegeven aan de conclusies van de audits door IAVA en het Rekenhof. In tegenstelling tot de bestaande databanken werkt deze toepassing met één centrale databank waardoor een dossier niet langer tweemaal moet worden ingegeven. In de toekomst zullen ook bos en natuurwachters via het systeem hun advies over een bepaald dossier kunnen geven. Het gebruik van referentiedatabanken (Kadaster, Adressen, …) moet fouten vermijden bij het ingeven van dossiers. De volledige integratie met GIS maakt het makkelijker om ligging volgens gewestplan, BWK, SBZ,… op te zoeken en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Door het GIS is het ook mogelijk om van een perceel eenvoudig na te kijken of er in het verleden eerder dossiers werden ingediend. Dit zou de dienstverlening naar notarissen sterk verbeteren. De uniforme manier van werken zal ook toelaten om sneller en beter te rapporteren naar alle belanghebbenden (Leidinggevenden, Europa, enz. ). Het verhogen van de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen zoals notarissen, bosgroepen, bosbeheerders, natuurverenigingen via e-government werd ook voorzien bij het huidige ontwerp. Het systeem wordt zoveel mogelijk generiek en modulair opgebouwd waardoor het steeds mogelijk wordt om andere dossiertypes mee op te nemen. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 15 k.euro.

DEEL 2: TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN Niet van toepassing.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

10

PROGRAMMA LB PROVISIES DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE MIDDELEN EN ALGEMENE UITGAVEN-BEGROTING 2009 1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1.1.


Niet van toepassing. 1.1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA

NGK

GVK


GOK

VRKo

0 100% 0 0 0

0 100% 1.232 0 0

0

1.232


1.2. BELEIDSPRIORITEITEN Niet van toepassing. 1.3. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BASISALLOCATIES 1.3.1 Ontvangsten Niet van toepassing. 1.3.2 Uitgaven Basisallocatie LB0171B – Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste rdonnanceringskredieten (beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie) K.S. GVK GOK

Krediet 2008 0 0

2008 uitvoerings% 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.232

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 0 1.232

Dit provisioneel krediet bedroeg bij begrotingsopmaak 2009 1.312 k.euro GOK, maar werd ondertussen via BVR van 29.05.2009 reeds voor 80 k.euro herverdeeld. Dit restbudget is bestemd om via herverdeling in de loop van het jaar eventuele betalingsproblemen binnen het beleidsdomein LNE op te lossen. Zodoende kunnen eventuele verwijlintresten maximaal vermeden worden. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Basisallocatie LB0101B – Provisie LNE K.S.

Krediet 2008

GVK GOK

0 0

11




Dit provisioneel krediet bedroeg bij begrotingsopmaak 2009 933 k.euro GVK en GOK, maar werd ondertussen via een beslissing van de Vlaamse Regering op 3 april 2009 volledig herverdeeld. Hierbij werden er vanuit LB0101B volgende budgetten herverdeeld: 390 k euro GVK en GOK naar LA1172D, 385 k.euro GVK en GOK naar LA1170B en 158 k.euro naar LC4140B.

DEEL 2: TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN Niet van toepassing.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

12

PROGRAMMA LC ALGEMEEN DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE MIDDELEN EN ALGEMENE UITGAVEN-BEGROTING 2009 1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1.1.


316 17% 166

(in duizend euro) TOEGEWEZEN ONTVANGST 1.376 155% 2.520

110 56

170 2.350


1.1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN PER PROGRAMMA


NGK 354.574 99% 152.195

GVK 157.336 99% 163.041

GOK 176.881 96% 178.957

VRKo 1.376 135% 1.696

29.775

806

1.805

449

122.420

162.235

177.152

2.145

(in duizend euro) MAC BVJ 477.226 0 100% 0 303.251 0 64 10.178 293.073

64

1.2. BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. 1.3. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BASISALLOCATIES A. PARTIM DEPARTEMENT LNE 1.3.1. Ontvangsten Artikel LC0671B - Diverse andere ontvangsten LNE Raming middelen 2008 AO TO

300 0



(in duizend euro) Geraamde aanpassing ontvangst BC 2009 -110 40 0 0


13 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Uit de realiteit blijkt dat deze diverse (moeilijk voorspelbare) inkomsten in 2009 lager zullen liggen dan ingeschat bij de begrotingsopmaak 2009. Artikel LC3602B - Ontvangsten in het kader van de cofinanciering van EU-projecten (decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009) Raming middelen 2008 AO TO

0 0



(in duizend euro) Geraamde aanpassing ontvangst BC 2009 0 0 -170 0

In 2009 zal men er niet meer in slagen om extra middelen vanuit de EU te bekomen in het kader van cofinanciering van innovatieve projecten, zoals demonstratieprojecten inzake energie-efficiëntie op wijkniveau (CONCERTO) en de ondersteuning van provinciale steunpunten Duurzaam bouwen. 1.3.2 Uitgaven Basisallocatie LC1101B – Salarissen en toelagen van het specifiek personeel voor het departement Leefmilieu, Natuur en Energie met betrekking tot natuuren milieueducatie, natuur-technische milieubouw, het project milieu en gezondheid, het permanent secretariaat van de nationale klimaatcommissie en voor het ecocampusproject en het EU-voorzitterschap K.S. NGK BVJ

Krediet 2008 2.164 0


Actueel krediet 2009 2.903 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 27 2.930 3 3

Vanop dit artikel worden de salarissen en toelagen van volgende personeelsleden betaald: (een deel van) het personeel van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid, de gedetacheerde leerkrachten en contractuele personeelsleden met inbegrip van administratieve ondersteuning die binnen de dienst Milieueducatie worden tewerkgesteld in het NMEC ‘de Helix’ te Grimminge, in het NEC ‘De Vroente’ te Kalmthout, in het VBNC ‘De Nachtegaal’ te De Panne en te Brussel (samen 23 VTE voorzien in het goedgekeurde Programma Natuur- en Milieueducatie via de BVR van 18 juli 2003), het personeel van de coördinatieploeg van het eenheidsproject Milieuzorg op School (basis-, secundair en hogeschoolonderwijs), het personeel van de Dienst NTMB, het personeel van het project DHO Vlaanderen (Duurzaam Hoger Onderwijs Vlaanderen), voorheen genoemd DOEN(duurzaamheid, onderwijs, ethiek en netwerk), de Ecocampusbegeleiders werkzaam in de hogeronderwijsassociaties en van de Ecocampuscoördinatoren (2VTE) bij het departement LNE te Brussel, en tenslotte van de personeelsleden aangeworven in het kader van de voorbereiding van het EU-voorzitterschap. Door de besparingsmaatregel afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd de derde indexsprong 2008 van 50 k.euro slechts gedeeltelijk toegekend voor een bedrag van 27 k.euro. Er werd eveneens een bijkrediet vorige jaren van 3 keuro voorzien met compensatie op artikel FC1226B van het beleidsdomein Onderwijs. In de loop van 2009 werd er bijkomend 402 k.euro overgeheveld vanuit de centrale provisie met de budgetten voor het EU-voorzitterschap via de beslissing van de Vlaamse Regering van 24/4/2009. In de loop van 2009 zal er nog een tweede herverdeling volgen vanuit deze EU-provisie.


14 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Basisallocatie LC1201B – Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties K.S. NGK

Krediet 2008 680




Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor alle afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden afdelingsspecifieke uitgaven zoals abonnementen, specifiek onderhoud van verschillende technische toestellen, verzendingskosten, drukwerken etcetera aangerekend. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 10 k.euro Basisallocatie LC1202B – Allerhande uitgaven m.b.t. duurzame ethisch verantwoorde en milieubewuste zorgsystemen K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 142 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 88 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 0 32 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 0 0 -22 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Dit extra GOK wordt voorzien met het oog op het betalen van een factuur in de loop van 2009. Basisallocatie LC1203B – Allerhande uitgaven m.b.t. project milieu en gezondheid K.S. GVK GOK

Krediet 2008 706 776




Deze basisallocatie voorziet de middelen voor de beleidsvertaling van humane biomonitoringsresultaten (fasenplan) en het versterken van wetenschappelijke onderbouwing en optimaliseren van meetinspanningen in functie van de volksgezondheid. In het kader van milieuen gezondheidsstudies dient er op zeer regelmatige basis goedkeuring aan de ethische en privacy commissies te worden gevraagd om verschillende databanken met elkaar te mogen koppelen en onderzoek op persoonlijk niveau te mogen uitvoeren. De aanvraagprocedure, de koppeling van de verschillende databanken en de uitvoering van het persoonlijke onderzoek berust in de meeste gevallen op externe betrokkenen en vormt zeer regelmatig een bron van vertraging bij de uitvoering van de projecten. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben op de geplande betalingskalender (- 127 k.euro GOK). Daarnaast werd ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering het krediet op deze basisallocatie verminderd met 11 k.euro GVK en 11 k.euro GOK. V L A A M S P A R LEMENT

15 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Basisallocatie LC1204B – Werkingskosten met betrekking tot het project milieuzorg op school K.S. NGK BVJ

Krediet 2008 156 0



(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -28 130 28 28

In haar beslissing van 08/07/2005 heeft de Vlaamse Regering de duur van het educatief programma Milieuzorg op School verlengd voor de periode 01/09/2005 tot 31/08/2010 (VR/2005/08.07/DOC.0549). De werkingskosten betreffen: educatieve pakketten; informatieen promotiemateriaal; productie deelnamelogo’s/logo’s; organisatie logo-uitreiking, dagvergoedingen en vervoerskosten van 3 coördinatoren; 2 nieuwsbrieven op 8.200 ex.; organisatie info- en studiedagen; ondersteunend materiaal; prijzen en bedankingen, dagelijkse werking, uitbouw van een internationale netwerking (Ecoschools van de Foundation for Environmental Education) conform de ontwerpbegroting van de projectbeschrijving horende bij de overeenkomst ‘Milieuzorg op School (MOS)’. Een achterstallige factuur van ongeveer 28 k.euro m.b.t. uitgaven in 2007 is dit jaar binnengekomen (BVJ). Basisallocatie LC1205B – Allerhande uitgaven met betrekking tot het project milieu management informatie systeem K.S. NGK

Krediet 2008 521




Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben en kan uitgesplitst worden over de volgende budgetonderdelen: a) Consultancy/support contracten voor systeembeheer, aanpassingen, … van de computerapplicaties, het netwerk en de databanken. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 300 k.euro; b) Onderhoudscontracten voor de servers, licenties, het milieuportaal en aanverwante websites. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 100 k.euro;

c) Aankoop en beheer van domeinnamen, technische interventies en algemene werking. Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 69 k.euro; d) Het drukken en versturen van IMJV, helpdesk- en logistieke ondersteuning: 52 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 8 k.euro. Basisallocatie LC1208B – Uitgaven in het kader van grensoverschrijdende en andere bovengewestelijke samen-werkingsprojecten rond bodembescherming K.S. GVK GOK

Krediet 2008 222 0





16 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 2 k.euro. Basisallocatie LC1211B – Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van land- en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen, m.i.v. o.m. erelonen, kosten voor publicaties en kosten voor technisch beheer betreffende onroerende goederen andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 85 36 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 95 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 174 163 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -1 173 -64 99 0 0 0 0 0 0 0 0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1 k.euro. Voorts werd het GOK-krediet verminderd met 64 k.euro als eenmalige herverdeling naar LD6140D. Basisallocatie LC1220B – Allerhande uitgaven in verband met communicatie en in verband met deelname aan beurzen en evenementen K.S. NGK

Krediet 2008 195




Het bedrag op deze basisallocatie zal worden aangewend voor: communicatie als ondersteuning van diverse beleidsmaatregelen en –beslissingen en juridische instrumenten met als doel het creëren van een groter draagvlak en doelgroepgerichte communicatie (handhaving, hinder, milieuvergunningen, bodembescherming, klimaat, deelname aan beurzen en evenementen in het kader van het draagvlak verbreding en verhogen van contact burgeradministratie (loketfunctie) en om de interne communicatiebehoeften te vervullen. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 3 k.euro. Basisallocatie LC1221B – Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van de ruilverkavelingsprojecten( opstellen van ruilverkavelingsplannen en milieueffecten-rapporten) en de monitoring van de ecologische waarden in de ruilverkavelingsprojecten en het technisch beheer betreffende onroerende goederen aangewend voor maatregelen van landinrichting in de ruilverkavelings-projecten K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 59 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 99 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 0 100 0 0 0 0



Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Het krediet werd verminderd met 84 k.euro als eenmalige herverdeling naar LD6140D.

17

Basisallocatie LC1234B – Allerhande uitgaven in verband met de beleidsonderbouwende studies, de verwerving van gegevens en het beheer van gegevens m.b.t. de bodembescherming K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 312 69 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 94 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 317 281 0 0 0 0


Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 5 k.euro. Basisallocatie LC1259B – Allerhande uitgaven in verband met de vaststelling, voorkoming en bestrijding van geluidshinder, geurhinder en lichthinder, het uitvoeren van studiewerk i.v.m. de milieuproblematiek, de milieueffectenrapportage en de externe veiligheid de overeenkomst wetenschappelijk evaluatiesysteem bioveiligheid K.S. GVK GOK

Krediet 2008 792 742



(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 1.110 -599 600

Deze basisallocatie voorziet middelen voor de volgende afdelingen van het departement LNE: afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, afdeling Milieuvergunningen en afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. Vermindering van de ordonnanceringskredieten met 599 k.euro. Basisallocatie LC1262B – Allerhande uitgaven ivm: - overeenkomsten met erkende laboratoria voor de contractueel omschreven analyse, monstername en interpretatie van afvalwater, grondwater, afvalstoffen, meststoffen en lucht; - studiewerk door gespecialiseerde laboratoria voor meer specifieke met courante analyses enz… K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 2.400 2.499 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 99 96 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 2.472 2.255 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -39 2.433 -39 2.216 0 0 0 0 0 0 0 0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 39 k.euro V L A A M S P A R LEMENT

18 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Basisallocatie LC1290B – Allerhande uitgaven met betrekking tot de controle op de uitvoerende taken van de technici (brander-technici) op het veld. (besluit van de Vlaamse regering dd. 8 december 2006) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 0 441 441 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 0 18 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 0 0 280 280 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 0 0 0 0 -205 75 -205 75 0 0 0 0

Met de financiële middelen die op artikel LC3601B geïnd werden en worden, kan een beroep gedaan worden (na marktraadpleging) op een aantal personen die zich, op vraag van de administratie, zouden bezighouden met toezichthoudende activiteiten en controle op het veldwerk van de technici. In functie van de verkregen inkomsten zal dan de frequentie van de steekproefsgewijze controle worden bepaald. Doel was om de bekomen ontvangsten op dit variabele krediet integraal te benutten voor deze uitgaven, maar de marktsituatie maakt dit in 2009 vooralsnog onmogelijk, vandaar de vermindering met 205 keuro. Basisallocatie LC1293B – Fonds voor de uitvoering van EU-projecten – werkingsmiddelen K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 0 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 0 0 170 170 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 0 0 0 0 -170 0 -170 0 0 0 0 0

In 2009 zal men er niet meer in slagen om extra middelen vanuit de EU te bekomen in het kader van cofinanciering van innovatieve projecten, zoals demonstratieprojecten inzake energie-efficiëntie op wijkniveau (CONCERTO) en de ondersteuning van provinciale steunpunten Duurzaam bouwen. Basisallocatie LC3301B – Subsidie aan de vzw Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de bevordering van Schone Technologie (KINT) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 60 158 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 60 60 0 0 0 0



Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Vermindering van de kredieten omwille van de vereffening.

19

Basisallocatie LC3303B – Subsidies aan milieuen natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de dac-statuten en de uitvoering van het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010 K.S. NGK BVJ

Krediet 2008 2.151 0



(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 99 2.311 0 33

Het betreft uitgaven voor subsidies aan milieuen natuurverenigingen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten enerzijds en de uitvoering van het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010 anderzijds. Sinds 1 januari 2004 (datum van regularisatie) treedt de VDAB niet langer meer op als vereffenaar van de loonkosten voor de vroegere dac-werknemers die in de organisatie werkzaam zijn. Aangezien de tewerkstelling binnen het vroegere dac-tewerkstellingsproject vanaf het ogenblik van de regularisatie een gewone tewerkstelling is geworden binnen de betrokken vzw’s, moeten deze laatste als werkgevers die de vroegere dac’ers tewerkstellen, voortaan het loon voor de geregulariseerde dac’ers uitbetalen. Als tegemoetkoming in de verplichte loonkosten voor de geregulariseerde dac’ers ontvangen de betrokken vzw’s rechtstreeks subsidies van het departement LNE. Het betreft concreet subsidies aan 13 vzw’s voor 56 VTE. Het Vlaams Interprofessioneel Akkoord 2006-2010 heeft betrekking op drie thema’s: de verhoging van de koopkracht door een verhoging van de eindejaarspremie, de verbetering van de kwaliteit via managementondersteuning waarbij o.a. middelen ter beschikking gesteld worden voor de versterking van het management en de verbetering van het statuut van het directiepersoneel, en ten derde de uitbreidingstewerkstelling voor 2009 met 9 VTE. De wijziging van het krediet is een gevolg van de noodzaak van een BVJ voor 33 k.euro ter betaling van een oude factuur (met compensatie op het NGK) en een verhoging van het budget met 109 k.euro. Door de besparingsmaatregel afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd de derde indexsprong 2008 van 44 k.euro slechts gedeeltelijk toegekend voor een bedrag van 23 k.euro Basisallocatie LC3305B – Subsidies aan privaatrechtelijke rechts-personen en natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen (decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de VLM) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 432 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 85 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 0 511 0 0 0 0


Het krediet werd verminderd met 200 k.euro als eenmalige herverdeling naar LD6140D.


20 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Basisallocatie LC3540B – Dotatie aan de internationale Schelde-commissie en aan de internationale Maascommissie (art. 7, punt 2, verdragen, goedgekeurd bij decreten 30.04.04) K.S. NGK

Krediet 2008 184




De Vlaamse bijdrage voor de dotatie 2009 aan de Internationale Scheldecommissie (ISC) en de Internationale Maascommissie (IMC) ligt lager dan ingeschat bij het indienen van de initiële begroting tengevolge een verdere bezuiniging op een aantal posten inzake de werking. Basisallocatie LC4140B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Regulerings-instantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (vreg) - (decreet 30.04.2004) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 3.269 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 100 0 0 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 3.415 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -11 3.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De dotatie aan de VREG verminderd met 11 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 17 k.euro. Anderzijds is er sprake van een vermeerdering van 6 k.euro naar aanleiding van het optrekken van de bijdrage voor de pool der parastatalen. In het actueel krediet 2009 zit 158 k.euro vervat tengevolge de verdeling van het provisioneel krediet op artikel LB0101B, zoals bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009. De initiële dotatie 2009 bedroeg 3.257 k.euro. Basisallocatie LC4141B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij K.S. NGK

Krediet 2008 26.318




Het krediet bij begrotingsopmaak 2009 werd onder constant beleid behouden als basis. De dotatie wordt verhoogd met 345 k.euro in het kader van de bijdrage voor de pool der parastatalen. Verder wordt de dotatie geïndexeerd met 421 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 441 k.euro. Vermindering index en terugname toegekende endogene groei. Basisallocatie LC4143B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij voor uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van de ruilverkavelingsprojecten (opstellen van ruilverkavelingsplannen en milieueffectenrapporten) en de monitoring van de ecologische waarden en de landbouweconomische parameters in de ruilverkavelings-projecten V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B


Krediet 2008 0 167 31 0 0 0 0

21

2008 uitvoerings % 0 100 97 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 293 155 0 0 0 0


Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 4 k.euro. Basisallocatie LC4144B – Werkingsdotatie aan het IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 18.481 18.481 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 19.131 19.131 0 0 0 0


Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. Tegenover de BO2009 werd initieel een stijging van de werkingskredieten toegekend in het kader van verhoging bijdrage pool parastatalen (211 k.euro). Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 381 k.euro (desindexatie en terugname endogene groei). Dit resulteert in een totale daling van 170 k euro. Basisallocatie LC4146B – Werkingsdotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 78.447 78.447 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 80.252 80.252 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 141 80.393 141 80.393 0 0 0 0 0 0 0 0

Het betreft hier de werkingsdotatie aan de VMM bestemd voor de financiering van de personeelskosten, de overheadkosten en de specifieke werkingskosten met uitsluiting van de werkingskosten voor het operationeel beheer van watersystemen. Deze laatste worden aangerekend op de basisallocatie LC4149B.


22 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2009 is als volgt te verklaren: 689 k.euro voor verhoogde bijdrage aan Pool der Parastatalen, 44 k.euro ingevolge verdeling ESRIkredieten (compensatie op artikel LA1274B), en 50 k.euro (nog 3 maanden in 2009) voor aanwerving van 3 bijkomende VTE in kader van optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams Gewest (beslissing VR d.d. 19/12/2008). Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 642 k.euro (desindexatie en terugname endogene groei). Basisallocatie LC4148B – Werkingsdotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 18.073 18.033 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 18.215 18.215 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 3 18.218 3 18.218 0 0 0 0 0 0 0 0

Het krediet bij begrotingsopmaak 2009 werd onder constant beleid behouden als basis. De dotatie wordt verhoogd met 187 k.euro in het kader van de bijdrage voor de pool der parastatalen. Verder wordt de dotatie geïndexeerd met 279 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 463 k.euro (desindexatie en terugname endogene groei). Basisallocatie LC4149B – Werkingsdotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij voor het operationeel beheer van watersystemen K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 14.859 13.871 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 84 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 15.555 14.990 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -163 15.392 837 15.827 0 0 0 0 0 0 0 0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 163 k.euro (desindexatie). Daarnaast werd het GOK verhoogd met 1.000 k.euro voor de betaling van de vastgelegde slibruimingsdossiers waarvoor via BVR d.d. 05/12/2008 extra vastleggingskrediet was toegekend. Om deze beslissing te kunnen honoreren, werd compensatie op artikel LC6322BC doorgevoerd. Basisallocatie LC6103B – Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Fonds voor Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur (MINAfonds) V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

K.S. NGK

Krediet 2008 314.541

23



(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -30.013 77.279

Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan GOK voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking verder van de artikels van de DAB MINAfonds. Basisallocatie LC6140B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 1.539 1.768 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 92 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.469 2.036 0 0 0 0


Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 34 k.euro. Voorts werd het GOK-krediet verminderd met 600 k.euro als eenmalige herverdeling naar LD6140D. Basisallocatie LC6142B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitbouw van meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank K.S. NGK

Krediet 2008 2.985




Dit krediet is noodzakelijk voor de verdere uitbouw van de meetnetten betreffende de bewaking van de kwaliteit van het oppervlaktewater, lozingen van afvalwater en de kwaliteit van de omgevingslucht. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 60 k.euro. Basisallocatie LC6143B – Dotatie aan het IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 1.385 1.685 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.313 1.318 0 0 0 0



24 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Investeringsdotatie voor de OVAM voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 28 k.euro. Basisallocatie LC6144B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 2.840 2.840 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 2.897 2.897 0 0 0 0


Dit krediet maakt het mogelijk voor VMM om haar algemene investeringsuitgaven, evenals aankopen van voertuigen, werkplaatsinvesteringen en andere materieelaankopen te financieren. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 57 k.euro. Basisallocatie LC6145B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 793 793 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 809 809 0 0 0 0


Het krediet voor investeringen in informatica, meubilair, materieel en voertuigen van begrotingsopmaak 2009 werd onder constant beleid behouden als basis. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 16 k.euro. Basisallocatie LC6146B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B


Krediet 2008 0 978 1.120 0 0 0 0

25

2008 uitvoerings % 0 100 62 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.304 1.364 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -26 1.278 -390 974 0 0 0 0 0 0 0 0

Eerst werd het ordonnanceringskrediet van 1.364 k.euro teruggebracht tot 1.000 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie hiernaast verminderd met 26 k.euro. Basisallocatie LC6147B – Dotatie aan het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het operationeel beheer van watersystemen K.S. NGK GVK GOK

Krediet 2008 0 14.221 7.455

2008 uitvoerings % 0 100 67

Actueel krediet 2009 0 12.382 11.276

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -252 12.130 348 11.624

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 252 k.euro. Daarnaast werd het ordonnanceringskrediet verhoogd met 600 k.euro vanuit artikel LC7302B voor het wegwerken van de betalingsachterstand. Basisallocatie LC6148B – Dotatie aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij K.S. NGK

Krediet 2008 756




Het krediet voor investeringen in informatica, meubilair, materieel en voertuigen van begrotingsopmaak 2009 werd onder constant beleid behouden als basis. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 15 k.euro. Basisallocatie LC6322B – Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

26


Krediet 2008 0 3.927 4.286 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 19 7 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.388 850 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -27 1.361 -27 823 0 0 0 0 0 0 0 0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 27 k.euro. Basisallocatie LC7402B – Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen voor de implementatie van het beleid inzake land en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 0 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 48 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 -1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 1 k.euro. Basisallocatie LC7405B – Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land K.S. NGK

Krediet 2008 379




Dit is een gemeenschappelijke basisallocatie voor de afdelingen van het departement LNE. Op deze basisallocatie worden de aankoop van voertuigen, de aankoop van specifieke machines (zoals trillings- en geluidsmeters; meteostation), de aankoop van fotomateriaal, de uitbouw van het meetnet Anne en de aankoop van niet-standaard meubilair aangerekend. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 11 k.euro (inclusief enkele beperkte compensaties. Basisallocatie LC7407B – Aankopen en investeringen ter ondersteuning van het milieu management informatie systeem


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B


Krediet 2008 0 1.530 1.779 0 0 0 0

27

2008 uitvoerings % 0 100 93 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.305 1.305 0 0 0 0


Het krediet wordt gehanteerd ten behoeve van projecten die overkoepelende doelstellingen en/of toepassingen hebben en kan uitgesplitst worden over de volgende budgetonderdelen: 1. Optimaliseren van referentie/kruispuntdatabanken - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 150 k.euro; 2. Verbeteren van communicatie- en informatie-uitwisseling, koppelen van databanken en informatiesystemen - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 400 k.euro; 3. Faciliteren en optimaliseren van web-communicatie (overkoepelend beleidsdomein) - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 200 k.euro; 4. Verder opbouwen van een geïntegreerd interactief milieuloket (overheid – bedrijven burger) - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 400 k.euro; 5. Optimaliseren en onderhoud MMIS-IT-infrastructuur - Dit budgetonderdeel wordt geraamd op 129 k.euro. Het opzetten van informatiesystemen en webapplicaties ten behoeve van het MMISprogramma. Dit is een voortzetting van de acties die de vorige jaren uitgevoerd werden. Wel wordt expliciet de nadruk gelegd op gemeenschappelijke toepassingen waarbij verschillende partners van de milieuinfostuurgroep betrokken zijn. Het verder ontwikkelen en optimaliseren van de bestaande referentiedatabanken (zoals het centraal bedrijvenbestand CBB) en internetloketten (zoals het Integrale Milieujaarverslag) die generiek zijn voor het gehele beleidsdomein. Het aanschaffen van hard- en software componenten. Deze zijn nodig voor zowel de partners van het MMIS om de overkoepelende werking te ondersteunen, als voor een centrale coördinerende MMIS-cel (afdeling centraal databeheer tgv BBB), die de koepelinformatie beheert. Een deel gaat ook naar de ondersteuning van het extranet (private computernetwerk tussen de MMIS partners). Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 26 k.euro. Basisallocatie LC8590B – Terugvorderbare voorschotten aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij met het oog op de aankoop en afstand van landeigendommen in het kader van de ruilverkaveling en de landinrichting. bedrijfskapitaal te verlenen aan de VLM om de financiering van de ruilverkaveling K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 0 1.980 1.980 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 0 100 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 0 0 1.076 1.076 0 0


(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 0 0 0 0 824 1.900 824 1.900 0 0 0 0

28 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Deze basisallocatie betreft een variabel krediet dat in de praktijk enkel wordt aangewend voor het verlenen van terugvorderbare voorschotten aan de VLM, om de VLM in staat te stellen haar recht van voorkoop in de ruilverkavelingsprojecten effectief uit te oefenen. De raming van de kredietbehoefte is gelijk aan de raming van de toegewezen ontvangsten (fonds voor landinrichting en natuurlijke rijkdommen). De raming van het VRK-krediet wordt in overeenstemming gebracht met de raming van de toegewezen ontvangsten op artikel LC3609B van de middelenbegroting. Basisallocatie LC9911B – Vastleggingsmachtiging MINAfonds K.S.

Krediet 2008 0 0 0 0 0 486.466 0

NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

2008 uitvoerings % 0 0 0 0 0 100 0

Actueel krediet 2009 0 0 0 0 0 303.251 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.178 293.073 0 0

De machtiging van het MINAfonds wordt globaal met 10.178 k.euro verminderd ten opzichte van begrotingsopmaak 2009. Voor meer informatie wordt verwezen naar de wijzigingen van de MINAfonds begroting. B. PARTIM VMM (ex afdeling Water) 1.3.1. Ontvangsten Niet van toepassing. 1.3.2. Uitgaven Basisallocatie LC1212B – Uitgaven voor het beheer van het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 115 986 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 86 60 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 100 668 0 0 0 0


Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 8 k.euro. Basisallocatie LC7302B – Uitgaven voor de veiligheid en de versterking van de ecologische functie van de onbevaarbare waterlopen


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B


Krediet 2008 0 112 1.505 0 0 0 0

29

2008 uitvoerings % 0 96 27 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 50 1.000 0 0 0 0


Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 6 k.euro. Daarnaast werd het ordonnanceringskrediet verminderd met 600 k.euro ter compensatie voor de kredietverhoging op artikel LC6147B (wegwerken betalingsachterstand). Basisallocatie LC7320B – Investeringskosten voor beheer van oppervlaktewater, gronden drinkwater K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 834 5.901 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 96 73 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 400 3.414 0 0 0 0

(in duizend euro) Aangepast Aanpassing krediet 3BC 2009 0 0 -77 323 -17 3.397 0 0 0 0 0 0 0 0

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 17 k.euro. Daarnaast werd het vastleggingskrediet verminderd met 60 k.euro ter compensatie voor de kredietverhoging op artikel LC7004BC van het Minafonds.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

30

DEEL 2: TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN 2.1 DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER -

DAB MINAFONDS

2.2 VLAAMSE RECHTSPERSONEN -

E.V.A. VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELECTRICITEITSEN GASMARKT (VREG)

-

E.V.A. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

-

I.V.A. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

-

I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

-

VMW (Instelling Openbaar Nut categorie B)

-

SAR MINARAAD

-

GRINDFONDS (Instelling Openbaar Nut categorie A)


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 2.1 DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

31

DAB MINAFONDS

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE MIDDELEN- EN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2009 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA (in duizend euro) TOEGEWEZEN ONTVANGST


0 0 0 0 0 0

604.265 98% 394.307 20.851 415.158


NGK

GVK 486.466 99% 303.251


GOK 605.265 68% 394.307 20.851


VRKo

10.178 293.073

415.158

1.2. BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. 1.3. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BASISALLOCATIES A. PARTIM DEPARTEMENT LNE 1.3.1. Ontvangsten Artikel 06.00B – Diverse ontvangsten DEP LNE Raming middelen 2008 TO

250


Geraamde ontvangst BO 2009 250

aanpassing


50

Geraamde ontvangst BC 2009 300

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

32

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de kleinere inkomsten van het MINAfonds die niet passen onder de andere ontvangstenposten van het MINAfonds. Het gaat veelal om onverwachte inkomsten die zeer moeilijk op voorhand in te schatten zijn. Op basis van het realisatiecijfer wordt het bedrag bijgesteld tot 300 k.euro. Artikel 08.20B – Overgedragen saldo DEP LNE Raming middelen 2008 135.014

TO


Geraamde ontvangst BO 2009 134.414

aanpassing 48.247

Geraamde ontvangst BC 2009 182.661

Het saldo dat op 31/12/2009 overgedragen zal worden naar het nieuwe begrotingsjaar wordt ingeschat op 182.661 k.euro. Artikel 46.10B – Dotatie in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (PR 61.1 b.a. 61.03) DEP LNE Raming middelen 2008 TO

313.541



aanpassing -30.013


Het MINAfonds wordt gefinancierd via enerzijds (en hoofdzakelijk) de eigen ontvangsten uit de oppervlaktewaterheffing de grondwaterheffing de afvalstoffenheffing en de mestheffing en anderzijds via een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (LC6103B). Deze MINAdotatie wordt berekend als de sluitpost van de inkomstenzijde van het MINAfonds en bestaat (uitgaande van het constant houden van de buffer - ofte het belast encours - op het MINAfonds) uit het verschil tussen het totaal aan betalingskredieten voorzien op het MINAfonds en de totale eigen ontvangsten van het MINAfonds. Ten opzichte van het begrotingsopmaak 2009 wordt de dotatie verminderd met een bedrag van 30.013 k.euro. 1.3.2. Uitgaven Begrotingsartikel 03.22BC – Ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling van het encours, overdraagbaar naar de overige Minafondsartikelen DEP LNE


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B


Krediet 2008

0 134.414

33

2008 uitvoerings % 0 Nvt

Actueel krediet 2009 0 134.414

Aanpassing

Aangepast krediet 3BC 2009

0 48.247

0 182.661

Het belast encours vormt de sluitpost van de MINA-begroting op het vlak van GOK. Dit belast encours wordt verhoogd met 48.247 k.euro ten opzichte van BO2009. Begrotingsartikel 12.05BC – Diverse lopende uitgaven van de afdeling Internationaal Milieubeleid en uitgaven met betrekking tot het supraen internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking DEP LNE K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

325 405



Aanpassing


0 -105

405 300

Dit krediet wordt gebruikt voor de financiering van allerlei uitgaven gerelateerd aan het internationale milieubeleid, zoals tussenkomst in werkingskosten en/of algemene opvolging, tussenkomst in specifieke projecten, betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van de samenwerkingsverbanden worden verwacht of gevraagd, treffen van logistieke en andere schikkingen voor de organisatie van vergaderingen en de ontvangst van genodigden, experts en leden (maaltijden, tolking, vervoer, relatiegeschenken,...), kosten buitenlandse zendingen met inbegrip van aan de zending gekoppelde werkingskosten, aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal, eventueel in andere talen, financiering van vertalingen (schriftelijk en/of mondeling) voor anderstaligen, buitenlandse gasten, instellingen, bedrijven, overheden en universiteiten van relevante milieu-informatie (wetgeving, procedures,…). De vertaling van de Vlarem in het Engels wordt voortgezet in 2009. Het verminderde GOK hangt samen met het spreiden van een aantal betalingen in de tijd. Begrotingsartikel 12.06BC – Uitgaven (in verband met studies en projecten) met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002 en het Milieujaarprogramma 2003 DEP LNE


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

34


Krediet 2008

0 810



Aanpassing


0 -206

0 251

Dit is een uitdovend artikel waarop enkel nog een aantal facturen dienen uitbetaald te worden. Begrotingsartikel 33.08BC – Projectsubsidies inzake duurzaam milieuen natuurbeleid (milieuprojectenfonds) onder meer projecten van de Vlaamse sociale partners DEP LNE K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

421 1.048



Aanpassing

0 -94

Aangepast krediet 3BC 2009 726 780

Subsidies in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieuen natuurbeleid. Dit besluit regelt de subsidiëring van erkende en niet-erkende milieuen natuur-verenigingen voor de uitvoering van zogenaamde dulomiprojecten (met als doelgroep steden, gemeenten en provincies), Mina-projecten (zijnde initiatieven voor het behoud of de verbetering van de natuuren milieukwaliteit) en NME-projecten (zijnde natuur- milieueducatieve projecten). Het GOK werd verminderd na controle van de benodigde betalingsmiddelen. Begrotingsartikel 33.09BC – Subsidies aan particulieren voor de aankoop van roetfilters DEP LNE K.S. GVK GOK

Krediet 2008 3.000 1.000



Aanpassing -3.000 -2.900


In 2008 werd een nieuwe post gecreëerd om de aankoop van roetfilters door particulieren te subsidiëren. Deze subsidie past in het Actieplan Fijn Stof en beoogt de emissies van fijn stofpartikels door personenvoertuigen terug te dringen. In 2009 zijn er nog voldoende middelen van de vastlegging 2008. Begrotingsartikel 41.01BC – Subsidies mbt. het supraen internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B DEP LNE K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

0 104

35



Aanpassing


0 -11

33 39

Dit artikel voorziet subsidies voor milieuprojecten uitgevoerd door o.a. universiteiten. Met het oog op capaciteitsopbouw en technologietransfer wordt getracht de milieuen organisatorische technologie die in Vlaanderen ontwikkeld werd of wordt, te promoten en te verspreiden als concrete bijdrage voor duurzame ontwikkeling. In het kader van de Europese prioriteiten, de prioritaire multilaterale organisaties, de interregionale samenwerking met partnerregio’s, het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling of de samenwerkingsakkoorden met partnerlanden kunnen aan o.a. universiteiten projectsubsidies worden toegekend. Het verminderde GOK komt beter overeen met de reële behoefte op basis van de ingediende dossiers. Begrotingsartikel 43.22BC – Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaams gewest DEP LNE K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

25.000 25.000



Aanpassing


0 -653

25.000 24.347

Het beschikbare GOK kan worden verminderd met 653 k.euro waarvan 553 k.euro dient voor eenmalige compensatie op LD6140D. Deze GOK vermindering heeft geen impact op de uitbetalingen richting de gemeenten. Begrotingsartikel 70.01BC – Investeringsuitgaven met betrekking tot de bouw en uitrusting van natuuren milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw DEP LNE


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

36

K.S.

Krediet 2008


1.292 1.196


Actueel krediet 2009

Aanpassing

1.203 1.735


0 61

1.203 1.796

Bijkomende betalingsmiddelen zijn nodig wegens het laag uitvoeringspercentage in 2008. Volgende uitgaven worden begroot op dit artikel: Deel NTMB (natuurtechnische milieubouw) Concreet gaat het om volgende projecten: meetpunt voor paling en zalm op het Albertkanaal; buitendijkse natte natuurontwikkeling in Neerpelt; buitendijkse natte natuurontwikkeling in Zwevegem en fauna-uitstapplaatsen langs Kempense kanalen. Deel Natuur- en milieueducatie Het nieuwbouwproject van het NEC “De Vroente” te Kalmthout, dat moet tegemoet komen aan de noden inzake de opvang van grotere en/of meerdere groepen, wordt in 2009 opgeleverd. Het omvat een polyvalente zaal met een oppervlakte van 160 m² en een vergaderzaal van ca 40 m². Deze ruimten moeten multifunctioneel en multimediaal ingericht worden. Hiervoor zijn o.m. meubilair, audio-visuele inrichting en ICT-voorzieningen noodzakelijk. In het NMEC “Helix” maakt het ontbreken van enige accommodatie waar klassen en andere bezoekersgroepen bij regenweer een picknick kunnen gebruiken de plaatsing van een luifel onontbeerlijk. Vermogensgoederen voor het NEC “De Vroente” te Kalmthout, het NMEC “De Helix” te Grimminge en het VBNC “De Nachtegaal” te De Panne. Voor de goede werking van de centra zijn steeds nieuwe kleine investeringen nodig. Ook tengevolge van slijtage moeten er regelmatig vermogensgoederen vervangen worden. B. PARTIM AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) 1.3.1. Ontvangsten Geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de kredieten voorzien bij BO 2009. 1.3.2. Uitgaven Begrotingsartikel 12.08BC – Uitgaven ivm. studies en projecten ikv. bosbeheer, natuurbehoud - beheer, en ontwikkeling, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (incl. de uitgaven met EU cofinanciering)


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

2.944 2.947

37



Aanpassing


-114 -314

4.270 4.062

Het krediet op LD 1208 BC werd met 114 k.euro verminderd in GVK en met 314 k.euro in GOK. Het betreft een eenmalige overheveling van 114 k.euro in GVK en GOK naar de basisallocatie LD 3303D van de administratieve begroting om noodzakelijke subsidies te kunnen verlenen aan de stakeholders die betrokken zijn in het IHD proces. Op dit moment worden er in het kader van de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen subsidies gegeven aan de belangrijkste betrokken doelgroepen (Boerenbond, Natuurpunt, Landelijk Vlaanderen, VOKA, UNIZO, ABS en HVV) voor projecten op vlak van vorming en sensibilisatie van hun sector over de opmaak en uitvoering van instandhoudingsdoelstellingen en voor de ondersteuning van het bovenlokale overleg ten tijde van de opmaak ervan. De overige 200 k.euro in GOK wordt eenmalig overgeheveld naar de basisallocatie LD 6140 D van de administratieve begroting. De overheveling is noodzakelijk om de liggende en nog uit te betalen ordonnanceringen in 2009 te kunnen vereffenen aan VLM. Dit zijn ordonnanceringen voor werken die VLM in opdracht van het ANB uitvoert in het kader van natuurinrichtingsprojecten. Begrotingsartikel 12.32BC – Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (EU Cofinanciering) IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

8.390 7.358



Aanpassing

25 25

Aangepast krediet 3BC 2009 11.586 11.471

Bij de liquidatie van de DAB LSO werd een natuurgebied gelegen te Antwerpen op de linkerscheldeoever in beheer overgedragen aan ANB. De jaarlijkse kostprijs voor vast onderhoud van dit natuurgebied bedraagt 25 k.euro. Dit budget wordt gecompenseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer op artikel MH4101D. Begrotingsartikel 30.01BC – Uitgaven in verband met de schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

38 IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

37 56



Aanpassing

0 -557


Deze allocatie is bestemd voor de uitbetaling van de schadeclaims die door eigenaars, die getroffen werden door het krachtens de duinendecreten opgelegd bouwverbod, werden ingesteld. Op deze wijze worden de eigenaars van de met het decretaal opgelegd bouwverbod belaste percelen op billijke wijze vergoed. De doelstelling van de “duinendecreten” is een definitieve bescherming te waarborgen van het overblijvend duinenareaal langs de Vlaamse kust, in eerste instantie van die ecologisch waardevolle open ruimten gelegen binnen de Maritieme Duinstreek die nog niet of onvoldoende beschermd waren door de gewestplannen. Met de bescherming van de overblijvende open ruimte in de Maritieme Duinstreek komt het Vlaamse Gewest tegemoet aan zijn internationale verplichtingen inzake natuurbehoud, o.m. de Europese “Vogelrichtlijn” en “Habitatrichtlijn”. De “duinendecreten” en hun schadevergoedingsprocedure dragen tevens in grote mate bij tot een efficiënt beheer en een soepelere aankooppolitiek aan onze kust. De uitbetaling van de schadevergoedingen in het kader van de duinendecreten aan rechthebbende eigenaars van beschermd duingebied of voor het duinengebied belangrijk landbouwgebied, wordt opgelegd aan het Vlaamse Gewest door Art. 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (ingevoegd bij de decreten van 14 juli 1993, 21 december 1994 en 29 november 1995 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen). Het gevraagde krediet is noodzakelijk om ten gepaste tijde (wanneer de minnelijke aanvraag of de gerechtelijke veroordeling zich voordoet) tot uitbetaling van de schadevergoeding te kunnen overgaan. Het GOK krediet op de basisallocatie LD 3001 BC werd eenmalig verminderd met 557 k.euro en overgeheveld naar de basisallocatie LD 5320D van de administratieve begroting. Deze overheveling is mogelijk omdat geen grote schadevergoedingsdossiers verwacht worden die dit jaar moeten geordonnanceerd worden. Begrotingsartikel 30.02BC – Subsidies aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bosen groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

1.356 1.548



Aanpassing

0 -204


Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een V L A A M S P A R LEMENT

39 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B belangrijke behoefte aan kwaliteitsvol natuuren bosbeheer en –onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak arbeidsintensief en verlieslatend zijn, én de beheerders onvoldoende over eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, werd er destijds voor gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te maken. Met deze middelen kunnen zogenaamde groenjobs worden ingezet op het terrein. Het ordonnanceringskrediet werd op het niveau van het vastleggingskrediet gebracht. Begrotingsartikel 33.07BC – Subsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan wildbeheereenheden IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

2.510 2.320




Aanpassing

0 -320

2.700 2.700

Het betreft de subsidies voor erkende bosgroepen in uitvoering van het BVR m.b.t. de erkenning en subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen samenwerken in erkende bosgroepen. Het GVK krediet werd in de loop van 2009 met 140 k.euro verhoogd via herverdeling. In 2008 zijn immers nog twee bijkomende bosgroepen erkend die vanaf 2009 ook een subsidie ontvangen. Dit krediet is afkomstig van de verdeling van het provisioneel krediet op basisallocatie CB0137B zoals beslist door de Vlaamse Regering op 29.05.2009. Het ordonnanceringskrediet werd op het niveau van het vastleggingskrediet gebracht. Begrotingsartikel 35.02BC – Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supraen internationaal natuurbeleid IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

35 35




Aanpassing

6 6

36 36

De jaarlijkse ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten wordt voortgezet. Waar mogelijk wordt een actieve participatie in de besprekingen van de programma’s van de conventies en overeenkomsten versterkt. Jaarlijks wordt bijgedragen aan co-financiering van één of twee internationale samenwerkingsprojecten onder de internationale overeenkomsten inzake biodiversiteit. Deze ondersteuning wordt toegespitst op projecten die ook aan ANB V L A A M S P A R LEMENT

40 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B een bijdrage kunnen leveren inzake de kennis over de betreffende natuurwaarden in Vlaanderen, inzicht in de knelpunten voor instandhouding, beheer- of herstelmogelijkheden, initiëren van specifieke samenwerking, … Deelname in dergelijke internationale projecten worden toegespitst op actuele aandachtspunten in de internationale processen en levert tevens een bijdrage aan het imago van Vlaanderen op internationale fora inzake het natuuren bosbeleid. Het krediet op deze basisallocatie wordt met 6 k.euro verhoogd in GVK en GOK. Dit krediet is afkomstig van de overheveling vanuit basisallocatie LD1263D van de administratieve begroting. Voorheen werd de bijdrage aan Euforgen aangerekend op basisallocatie LD1263D. Het betreft de bijdrage ten gevolge van een aantal internationale engagementen in de context van de Ministeriele Conferenties ter bescherming van bossen in Europa (MCPFE), meer bepaald de Vlaamse bijdrage aan het Euforgen-programma inzake het behoud van genenbronnen ten behoeve van de bosbouw. Begrotingsartikel 52.14BC – Subsidies aan natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

8.964 8.464

2008 uitvoerings % 100% 95%



Aanpassing

8.964 7.964

0 0

8.964 7.964

Het betreft de subsidies voor erkende bosgroepen in uitvoering van het BVR m.b.t. de erkenning en subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen samenwerken in erkende bosgroepen. Het GVK krediet werd in de loop van 2009 met 1.000 k.euro verhoogd via herverdeling vanuit het provisioneel krediet op basisallocatie CB0137B zoals beslist door de Vlaamse Regering op 29.05.2009. Begrotingsartikel 52.21BC – Investeringssubsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK

Krediet 2008

691 900



MAC BVJ


Aanpassing

0 -77


41 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Op basis van het BVR van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend natuurreservaat krijgen. Voor deze erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en gemeenten, kan op basis van artikel 22 van het BVR van 27 juni 2003 een subsidie toegekend worden voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling tot doel hebben. Het ordonnanceringskrediet werd op hetzelfde niveau van het vastleggingskrediet gebracht. Begrotingsartikel 53.20BC – Uitgaven mbt. de verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993) IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

3.646 400



Aanpassing

0 -400


Een krediet van 400 k.euro in GOK wordt eenmalig overgeheveld naar de basisallocatie LD 6140 D van de administratieve begroting. De overheveling is noodzakelijk om de liggende en nog uit te betalen ordonnanceringen in 2009 te kunnen vereffenen aan VLM. Dit zijn ordonnanceringen voor werken die VLM in opdracht van het ANB uitvoert in het kader van natuurinrichtingsprojecten. Begrotingsartikel 61.40BC – Uitgaven in verband met de verwerving van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos door voorkooprecht in uitvoering van het natuurdecreet (21 oktober 1997) inclusief uitgaven met EU Cofinanciering IVA ANB K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

1.500 1.500



Aanpassing

1.506 2.313


Met het oog op een optimale organisatie van het voorkooprecht Natuur werd recent een protocol ondertekend tussen VLM en ANB waarin in het bijzonder afspraken zijn gemaakt rond de meer efficiënte financiële afhandeling van de voorkoopdossiers. Deze nieuwe afspraken kwamen mee tot stand met de inbreng van de Inspectie van Financiën en van de Regeringscommissaris bij VLM. Om volgens deze nieuwe afspraken te kunnen werken, is het noodzakelijk om alle dossiers uit het verleden af te ronden. Dit betekent dat de nodige kredieten (vastlegging en ordonnancering) voorzien moeten worden om de ‘lasten uit het verleden aan te zuiveren’, met V L A A M S P A R LEMENT

42 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B name het financieel aanzuiveren van aankopen die op basis van een positief advies van ANB werden gerealiseerd vóór het in voege treden van het nieuwe protocol. Dit protocol betekent een bijkomende behoefte van 1.506 k.euro vastleggingskrediet en 2.313 k.euro ordonnanceringskrediet, beide in mindering gebracht op artikel LD7003BC. Begrotingsartikel 70.03BC – Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies (EU cofinanciering en deels bestemd voor VLM) IVA ANB K.S.

Krediet 2008


9.916 19.029



Aanpassing

-1.506 -2.313


Met het oog op een optimale organisatie van het voorkooprecht Natuur werd recent een protocol ondertekend tussen VLM en ANB waarin in het bijzonder afspraken zijn gemaakt rond de meer efficiënte financiële afhandeling van de voorkoopdossiers. Deze nieuwe afspraken kwamen mee tot stand met de inbreng van de Inspectie van Financiën en van de Regeringscommissaris bij VLM. Om volgens deze nieuwe afspraken te kunnen werken, is het noodzakelijk om alle dossiers uit het verleden af te ronden. Dit betekent dat de nodige kredieten (vastlegging en ordonnancering) voorzien moeten worden om de ‘lasten uit het verleden aan te zuiveren’, met name het financieel aanzuiveren van aankopen die op basis van een positief advies van ANB werden gerealiseerd vóór het in voege treden van het nieuwe protocol. Dit protocol betekent een bijkomende behoefte van 1.506 k.euro vastleggingskrediet en 2.313 k.euro ordonnanceringskrediet. Deze kredieten worden in functie van bovenstaande dus verschoven naar LD6140BC. Tevens werd bij de herverdeling vanuit het provisioneel krediet CB0137B zoals beslist door de VR op 29.05.2009 2.000 k.euro herverdeeld naar de basisallocatie LD7003BC voor de verdere realisatie van het sigmaplan. Voor het geactualiseerde sigmaplan werd voor de verwerving van de gronden en de inrichting van de zogenaamde 2010-gebieden een meerjarenbegroting opgemaakt. Het gaat om gebieden waar krachtens het BVR van 22/7/05 over de ontwikkelingsschets 2010 en het geactualiseerde Sigmaplan de natuurinrichting op terrein moet afgewerkt zijn of opgestart tegen 2010. In de eerste fase van deze projecten ligt de nadruk op de verwerving van de gronden. C. PARTIM OVAM 1.3.1. Ontvangsten Artikel 36.70B – Ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. IVA OVAM


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Raming middelen 2008 AO TO

50.770

43


Geraamde ontvangst BO 2009

Geraamde ontvangst BC 2009

aanpassing

48.000

-9.750

38.250

Betreft hier de verwachte ontvangsten in het kader van de milieuheffingen. Vermindering van de ontvangsten rekening houdend met de effectieve inkomsten 2007 en 2008 en de vermindering van de totale hoeveelheid te storten brandbaar afval door de inspanningen van preventie, milieuverantwoorde consumptie, producthergebruik en selectieve inzameling en omwille van de economische crisis. Artikel 36.72B – Ontvangsten in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval IVA OVAM Raming middelen 2008 AO TO

nvt

2008 uitvoerings % nvt


Geraamde ontvangst BC 2009

aanpassing

3.059

0

3.059

In het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval wordt een nieuwe heffing voorzien (artikel 13, §1, 12°) die tot doel heeft om een deel van de kosten voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval die nog bij de gemeenschap berusten, op de verpakkingsverantwoordelijken te verhalen. De heffing wordt uitgedrukt als een bijdrage van 50 eurocent (geïndexeerd) per inwoner per jaar. Op jaarbasis levert dit de volgende gelden op: Vlaanderen: 3.080.800,00 euro; Wallonië: 1.728.387,50 euro; Brussel: 524.245,50 euro; Totaal: 5.333.433,00 euro. Via de heffing dragen de erkende organismen voor huishoudelijk verpakkingsafval (momenteel alleen FOST Plus) bij tot de financiering van het beleid van de gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Dit beleid kan ondermeer betrekking hebben op: de preventie van verpakkingsafval; de strijd tegen de aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfvuil; Research & Development om de kwaliteit van de verpakkingen en vooral hun recycleerbaarheid te verbeteren; de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de selectieve inzamelingen; de niet-selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval. 1.3.2. Uitgaven Begrotingsartikel 30.03BC – Overdracht financiële fondsen bodemsanering IVA OVAM


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

44

K.S.

Krediet 2008


235 235



Aanpassing


-356 -356

877 877

De uitgaven hebben betrekking op de werking van een saneringsfonds voor de droogkuissector. Dit fonds heeft als doel om bodemverontreiniging te voorkomen, evenals het begeleiden en stimuleren van de sanering van bodemverontreiniging binnen de droogkuissector. Het Ministerieel besluit van 30 november 2007 betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2008 tot en met 2012 van VLABOTEX vzw voorziet voor 2009 een subsidie van 1.232.507 euro. De uiteindelijk te betalen subsidie in 2009 is afhankelijk van de bijdragen die VLABOTEX effectief ontvangen heeft van haar leden in 2008. Rekening houdend hiermee kan de subsidie in 2009 beperkt blijven tot 677 k.euro. In het kader van deze begrotingscontrole worden de kredieten met 356 k.euro verminderd. Begrotingsartikel 31.21BC – Subsidies in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval) IVA OVAM K.S.

Krediet 2008


9.536 9.495



Aanpassing

0 367


Dit artikel betreft financiële tussenkomst voor de financiering van de ophaling en verwerking van dierlijk afval. De benodigde kredieten hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krengen en de verwerkingskost. In de loop van 2009 werd het GVK krediet op dit artikel verhoogd met 500 k.euro tengevolge de beslissing van de Vlaamse Regering van 29.05.2009. Via de derde BC 2009 worden extra ordonnanceringskredieten voorzien gelet op de eerdere stijging van het vastleggingskrediet. Begrotingsartikel 61.47BC – Investeringsuitgaven (o.a. investeringsdotatie aan Bodembeschermingsfonds) met betrekking tot: 1) de ambtshalve bodemsaneringen in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering; 2) de verwijdering van afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, en 3) de aanpak van de brownfields IVA OVAM V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

K.S.

Krediet 2008


21.213 19.213

45



Aanpassing


356 484

23.080 23.208

Dit artikel bevat de budgetten vanuit het MINA-fonds bestemd voor het bodembeschermingsfonds en voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en de gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. De bijkomende middelen (in GVK en GOK) voor 2009 zijn noodzakelijk voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen in het kader van het dossier Hoegaarden. Dit dossier werd eind 2008 vastgelegd zodat een nog een aanzienlijk bedrag in 2009 moet worden geordonnanceerd en er dienen meer afvalstoffen te worden afgevoerd zodat een bijkomende vastlegging noodzakelijk is die nog in het jaar zelf dient te worden gefinancierd. Deze verhoging wordt voor 356 k.euro GVK en GOK gecompenseerd op artikel LC3003BC en voor 128 k.euro GOK op artikel LC6148BC . Begrotingsartikel 61.48BC – Uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (investeringsdotatie BBF) IVA OVAM K.S.

Krediet 2008


1.150 1.324



Aanpassing

0 -128


Het GOK op de MINA-begroting kan worden verminderd aangezien voor de sanering van de Bankloop UMICORE de extra uitgaven voor 100% financiert i.p.v. voor 50%. Deze 128 k.euro wordt overgeheveld naar artikel LC6147BC. Begrotingsartikel 63.26BC – Investeringssubsidies aan provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van preventie, selectieve inzameling (containerparken, ondergrondse containers, diftarsystemen, …) en van het bouwen van installaties (groen- en GFTcompostering, sortering grofvuil, …) (decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen) IVA OVAM


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

46

K.S.

Krediet 2008


9.870 5.710



Aanpassing

6.733 6.733


0 -367

6.733 6.366

Het verbruik van het vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet is moeilijk in te schatten aangezien dit afhankelijk is van de ingediende dossiers door de gemeentebesturen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er wordt 367 k.euro GOK als compensatie aangeboden voor artikel LC3121BC. D. PARTIM VMM 1.3.1. Ontvangsten Artikel 36.71B – Ontvangsten in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging IVA VMM Raming middelen 2008 60.298

TO



aanpassing 9.033


De aangepaste raming van de totale ontvangsten milieuheffing in 2009 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 72.345.494 euro: - heffing kleinverbruikers (gezinnen): 3.163.058 euro - heffing grootverbruikers (bedrijven): 69.182.436 euro 72.345.494 euro De stijging van de ontvangsten heffing grootverbruikers t.o.v. het initieel krediet 2009 is hoofdzakelijk afkomstig van de inkohiering van de restheffing 2008 van de zuivere en gemengde rioollozers wegens het niet in 2008 kunnen verzenden van de zuivere oppervlaktewaterlozers heffing 2008 met een grondwaterheffing. De grondwaterheffing 2008 kon niet worden berekend aangezien de gebiedsfactoren niet gedefinieerd waren. Eind januari 2009 werd dit aangepast in de regelgeving. In april 2009 konden deze dossiers bijgevolg worden verstuurd. Artikel 36.77B – Ontvangsten in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer IVA VMM Raming middelen 2008 TO

22.583



aanpassing 2.544


De geactualiseerde raming van de totale ontvangsten heffing op de winning van grondwater in 2009 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 25.800.408 euro. V L A A M S P A R LEMENT

47 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B De stijging t.o.v. de begrotingsopmaak 2009 is voornamelijk te wijten aan het niet in 2008 kunnen verzenden van de zuivere oppervlaktewaterlozers heffing 2008 met een grondwaterheffing. De grondwaterheffing 2008 kon niet worden berekend aangezien de gebiedsfactoren niet gedefinieerd waren. Eind januari 2009 werd dit aangepast in de regelgeving. In april 2009 konden deze dossiers bijgevolg worden verstuurd. 1.3.2. Uitgaven Begrotingsartikel 63.22BC – Subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties IVA VMM K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

2008 uitvoerings %

91.750 63.315


100 59

Aanpassing

116.242 64.492

-5.505 -16.092


De kredieten worden verminderd in het kader van de besparingsronde 2009. Het ordonnanceringskrediet werd verminderd wegens een trager vastgesteld ordonnanceringsritme. Begrotingsartikel 63.23BC – Subsidiering van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (besluit VR van 01 februari 2002) en de aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen volgens het besluit van de VR van 31 maart 1993 IVA VMM K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

2008 uitvoerings %

0 7.500

Het ordonnanceringskrediet ordonnanceringsritme.

werd


Aanpassing

0 49

0 7.500

verminderd

wegens

0 -4.105

een

trager

Aangepast krediet 3BC 2009 0 3.395

vastgesteld

Begrotingsartikel 70.04BC – Diverse kapitaaluitgaven (pro memorie) IVA VMM K.S. GVK GOK

Krediet 2008 0 500



Aanpassing 0 0


60 0


48 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B De verhoging van het vastleggingskrediet is voor de vastlegging van de eindafrekening voor de elektromechanische uitrusting GOG’s Molenbeek Erpe-Mere, waarvan de oorspronkelijke vastlegging op dit artikel is uitgevoerd. Hiervoor werd een eenmalige compensatie van 60 k.euro vanuit artikel LC7320B van de algemene uitgavenbegroting LNE doorgevoerd. E. PARTIM VLM 1.3.1. Ontvangsten Artikel 36.78B – Ontvangsten in toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen EVA VLM Raming middelen 2008 AO TO

2008 uitvoerings %

9.160


83

aanpassing

6.160

740


Deze ontvangsten zijn niet onderhevig aan de index. De geraamde ontvangst van 6.900 duizend euro is samengesteld uit volgende componenten Superheffing mestverwerking Uitstel- afstelregeling Aanslagjaar 2002, 2003 en 2004: -

Inkomsten 2009 uit afbetalingsplannen o

BC (aangepaste raming obv ontvangsten eerste helft 2009): 260.000 euro

Aanslagjaar 2005: -

Inning in 2009

BO: (raming 40% van bedrag zonder uitstel) 1.248.596 euro BC: (nieuwe raming o.a. rekening houdend met: 560.000 euro van initieel bedrag geannuleerd na bezwaarbehandeling en 400.000 bij Rechtbank ipv geraamde 250.000 (5%)) 500.000 euro Aanslagjaar 2006: o o

-

Inning in 2009 o o

BO: (raming: 60% van bedrag zonder uitstel) 1.663.613 euro BC: (nieuw cijfer obv resultaten bezwaarbehandeling, behandeling uitstel en inkomsten 2008 en nieuwe raming: 40% van bedrag zonder uitstel) 800.000 euro

Aanslagjaar 2007: snellere oplegging dan oorspronkelijk gepland door wijziging prioriteiten MB, was niet opgenomen in BO2009 -

Inning in 2009 (raming: 65% van bedrag zonder aanvraag uitstel en zonder bezwaar) 720.000 euro V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Inkomsten na uitspraken dossiers Rechtbank :

49 10.000 euro

Totaal superheffing mestverwerking 2009: -

BO 2.993.209 euro

-

BC 2.290.000 euro

Superheffing nutriëntenhalte - Inning in 2009 BO: (raming)

350.000 euro

BC: (actualisatie raming op basis van nieuwe beschikbare gegevens, veronderstelling inning na uitspraken RB ook via afbetaling, dus nog nieuwe komen er bij, maar niet alle plannen worden nageleefd). 500.000 euro Totaal superheffing nutriëntenhalte 2009 -

BO 350.000 euro

-

BC 500.000 euro

Aangezien de superheffing het karakter heeft van een boete die wordt opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet en er veel onbekende parameters zijn (o.a. uitspraken rechtbank), is het een ruwe schatting.

Administratieve geldboetes Deze bedragen zijn geactualiseerd op basis van de reeds gekende ontvangsten in 2009 en het bedrag aan boetes dat is opgelegd in 2009. -

-

-

-

Verzuim aangifteplicht o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming)

125.000 euro 286.000 euro

Niet betalen en ontduiken heffingen o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming)

70.000 euro 150.000 euro

Niet bewezen mestafzet o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming)

1.000.000 euro 350.000 euro

Overbemesting o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming)

400.000 euro 300.000 euro

-

Nitraatresidu o BO: (raming) 150.000 euro o BC: (boetes 2008 zijn niet opgelegd en terugbetaling boetes 2007) 123.000 euro

-

Lozing o BO: (raming)

115.000 euro V L A A M S P A R LEMENT

BC: (actualisatie raming)

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 24.000 euro

Balans voor stikstof o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming)

80.000 euro 300.000 euro

Balans voor fosfaat o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming)

80.000 euro 300.000 euro

50 o -

-

-

-

Overschrijding Nutriëntenemissierechten o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming) Andere boetes o BO: (raming) o BC: (actualisatie raming)

539.000 euro 2.437.000 euro 258.250 euro 86.000 euro

Totaal boetes: o

BO: 2.817.250 euro

o

BC: 4.110.000 euro

Aangezien het boetes zijn die worden opgelegd bij niet naleving van het mestdecreet, is het een ruwe schatting. Vanaf 2007 wordt de nutriëntenhalte omgezet naar nutriëntenemissierechten. De superheffing nutriëntenhalte wordt vervangen door de boete voor overschrijding van de nutriëntenemissierechten. De eerste testberekeningen wijzen op een totaal bedrag van de boete voor overschrijding van nutriëntenemissierechten van ongeveer 4,5 mio euro. Dit is veel meer dan verwacht. De oplegging van de boete is gepland eind oktober 2009. Omwille van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen enerzijds en uitstel van betaling te vragen met het oog op compensatie van de overschrijding het jaar nadien, wordt naar schatting ruim 60% geïnd in 2009. Totale ontvangsten 2009: BO 6.160 duizend euro BC 6.900 duizend euro De totale ontvangsten uit heffingen en boetes uit het mestdecreet zijn geen constante in de tijd. Inkomsten uit superheffingen kennen een uitdovend karakter, evenals de boetes voor niet betalen en ontduiken van heffingen en de boetes voor lozing, overbemesting en niet bewezen mestafzet, aangezien ze voortvloeien uit het decreet van 23 januari 1991 (oude mestdecreet). Boetes worden per definitie opgelegd voor overtredingen. De ontvangsten uit boetes zijn functie van de uitgevoerde controle, zowel administratieve als terreincontroles en hangen af van het gedrag van de landbouwers en de andere actoren uit het mestgebeuren. 1.3.2 Uitgaven Begrotingsartikel 31.43BC – Vergoedingen beheersovereenkomsten ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen EVA VLM


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B


Krediet 2008 0 6.803 12.130 0 0 0 0

51

2008 uitvoerings % 0 100 72 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 7.924 11.000 0 0 0 0


Aanpassing 0 -1.700 -800 0 0 0 0

0 6.224 10.200 0 0 0 0

Dit betreft beheersovereenkomsten (inclusief de horizontale vergoeding) ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) voor Vlaanderen. Dit vormt een constant beleid aangezien de overheid zich telkenmale engageert voor 5 jaar. GVK: Het totale vastleggingskrediet voor 2009 werd initieel geraamd op 7.924 k.euro. Na herberekening op basis van de effectief gesloten overeenkomsten, wordt het initieel voorziene vastleggingskrediet teruggebracht op 6.224 k.euro. Het bedrag van de nieuwe contracten voor beheersovereenkomsten met start in 2009, bestaande uit de verlenging van de huidige contracten gestart in 2004, die lopen over een periode van vijf jaar, en nieuwe contracten wordt geraamd op 5.996 k.euro. Voor de vergoeding natuur is het vast te leggen bedrag, voor uitbetaling van één jaar 187 k.euro. Voor de addenda is het vast te leggen bedrag 40.560 euro. Addenda zijn verlengingen van 3, 6 of 9 maand van bestaande beheersovereenkomsten PDPOI ten gevolge de overgang van vier startdata (1/4; 1/7; 1/10 en 1/1) naar één startdatum (1/1) bij PDPOII. We brengen de addenda gesloten in 2009 in rekening. GOK: Het bedrag voor 2009 wordt geraamd op 11.000 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen (terugname MINA-index) wordt het GOK verminderd met 800 k.euro en teruggebracht op 10.200 k.euro. Enkel voor een deel van de MB-overeenkomsten met startdatum 1/1/2006 (= WJ3) en de vergoeding natuur gaat het over echte Europese cofinanciering. In alle overige situaties slaat de 50% op het EU-aandeel dat vervangen wordt door Vlaamse financiering om de Europese tekorten bij te passen. Begrotingsartikel 33.47BC – Cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen – subsidies aan vzw’s EVA VLM K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

1.777 1.777

2008 uitvoerings % 100% 100%




Aanpassing

0 0

1.850 1.350

52 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Het GVK krediet werd in de loop van 2009 met 500 k.euro verhoogd via herverdeling vanuit het provisioneel krediet op basisallocatie CB0137B zoals beslist door de Vlaamse Regering op 24.04.2009. Begrotingsartikel 33.48BC – Projectsubsidies in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid voor Vlaanderen – subsidies aan vzw’s EVA VLM K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 560 412 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 66 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 275 275 0 0 0 0

Aanpassing


0 - 200 - 200 0 0 0 0

0 75 75 0 0 0 0

Om de vzw Vlaams Paardenloket tot 2012 te kunnen financieren, wordt eenmalig 200.000 euro in 2009 doorgeschoven naar het artikel 41.43 BC. Begrotingsartikel 41.42BC – Dotatie aan EVA Vlaamse Landmaatschappij voor gebruikersschade DEP LNE K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 0 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.000 1.000 0 0 0 0

Aanpassing 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0

Aangepast krediet 3BC 2009 0 0 0 0 0 0 0

In het decreet houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut van 27 maart 2009 wordt bepaald dat een gebruiker onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een gebruikerscompensatie vanwege het Vlaamse Gewest voor de door hem geleden gebruikersschade. De VLM behandelt de aanvragen. Het decreet vermeld in art. 9 dat het Vlaamse Gewest jaarlijks voorziet in een dotatie aan de VLM voor de bekostiging van de gebruikerscompensatie. De compensaties voor gebruikersschade kunnen worden toegekend naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of beschikkingen tot oplegging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut die vanaf 1 januari 2008 definitief zijn vastgesteld of aangenomen. In het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut van 24 juli 2009 wordt de aanvraagprocedure beschreven. De gebruikerscompensatie kan aangevraagd worden aan de VLM vanaf de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit, m.n. 28/09/2009. Tot nu toe ontving de VLM echter nog geen enkele aanvraag. Gezien de minimale behandelingsperiode van een dossier 3,5 maanden duurt, zullen er in 2009 dan ook geen vergoedingen gebruikerscompensatie meer uitbetaald worden. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Begrotingsartikel 41.43BC – Dotatie aan VLM voor plattelandsbeleid

53

DEP LNE K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 0 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 0 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.000 1.000 0 0 0 0


Aanpassing 0 1.250 550 0 0 0 0

0 2.250 1.550 0 0 0 0

Met het oog op de financiering van de vzw Vlaams Paardenloket vanaf 2009 tot en met 2012 is een bedrag van 1.370.000 euro aan vastleggingskredieten vereist (320.000 euro in 2009 en 350.000 euro vanaf 2010 tot en met 2012). Bovendien is voor de voorbereiding van de dossiers gebruikersschade en kapitaalschade de inzet van 3 VTE vereist (121.000 euro) en wordt voor de voorbereiding van het plattelandsfonds en andere beleidsinitiatieven (opdracht afbakening van het platteland) 79.000 euro bijkomend te voorzien. Dit betekent dat bij deze begrotingscontrole, het initiële bedrag verhoogd dient te worden met 1.250 k.euro (GVK). Een verhoging van GOK is slechts voor een gedeelte noodzakelijk omdat een deel van de betalingen slechts de daaropvolgende jaren dient te gebeuren en niet meer in 2009. Het GOK van 1.550.000 euro wordt voorzien voor de betaling van medewerkers platteland, kapitaalschade en gebruikersschade, Scheldelandschapspark, paardenloket en Chio Aachen. Begrotingsartikel 43.47BC – Cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen – subsidies lokale overheden EVA VLM K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008

1.923 1.923

2008 uitvoerings % 100% 100%



Aanpassing

0 0

1.850 1.350

Het GVK krediet werd in de loop van 2009 met 500 k.euro verhoogd via herverdeling vanuit het provisioneel krediet op basisallocatie CB0137B zoals beslist door de Vlaamse Regering op 24.04.2009.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

54 2.2 VLAAMSE RECHTSPERSONEN

E.V.A. VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is sinds 1 april 2006 een extern verzelfstandigd agentschap, overeenkomstig het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Zij heeft als missie de regulering, de controle en de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaamse Gewest. De VREG werd opgericht in het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en is operationeel sinds 1 december 2001. Volgens artikel 16 van het voornoemde decreet van 30 april 2004 kan de VREG beschikken over een dotatie. Deze werd ingeschreven onder artikel LC4140B in de algemene uitgavenbegroting. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE ONTVANGSTEN ESR code Omschrijving 08.21 Overgedragen saldo 46.11 Dotatie (LC4140B) Totaal ontvangsten

B0 2009 247 3.257 3.504

BC3 2009 612 3.404 4.016

UITGAVEN ESR code COFOG 03.22 00000 11.11 04300 11.20 04300 11.30 04300 11.40 04300 11 04300 12.11 04300 12.21 04300 12.22 04300 12 04300 74.20 04300 74 04300 Totaal uitgaven

Omschrijving Over te dragen overschot van het boekjaar Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura Personeelskosten Algemene werkingskosten andere sectoren Algemene werkingskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid Werkingskosten Investeringen niet verdeeld Patrimoniale kosten


B0 2009 BC3 2009 127 65 1.518 1.523 382 402 211 228 18 23 2.129 2.176 844 1.219 53 53 167 167 1.064 1.439 184 336 184 336 3.504 4.016

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B ONTVANGSTEN

55

ESR 08.21 Overgedragen saldo De uitvoering van de begroting 2008 geeft een overschot van 365 k.euro samen met de overgedragen saldi van vorige jaren is het totaal van het overgedragen saldo 612 k.euro. ESR 46.11 De initiële dotatie 2009 aan de VREG stijgt met 147 k.euro. Dit naar aanleiding van besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 2009 waarin de dotatie werd opgetrokken met 158 k.euro en een vermeerdering van 6 k.euro naar aanleiding van het optrekken van de bijdrage voor de pool der parastatalen naar 30%. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 17 k.euro. UITGAVEN ESR 03.22 De verantwoording voor deze daling wordt hieronder besproken. ESR 11 Vanwege latere indiensttredingen en lagere anciënniteit van de recente aanwervingen wordt slechts 47 k.euro van de 147 k.euro extra dotatie toegevoegd aan de personeelskredieten. ESR 12 De uitgaven met betrekking tot de werking stijgen met 375 k.euro. Namelijk de kosten in verband met de aanwervingen aan 75 k.euro (conform BVR 27/03/2009). De overdracht door de vertraging in uitvoering van 2 projecten aan 250 k.euro (zie infra). En 50 k.euro (extra dotatie) omwille van de explosieve stijging van het aantal informatieaanvragen in verband met de groenestroomdossiers ten gevolge van de invoering van de nieuwe beleidsmaatregelen. Twee projecten kenden een vertraging in uitvoering waardoor een bedrag van 250 k.euro dient overgedragen te worden van 2008 naar 2009. Hieronder volgt de detaillering van dit bedrag. 1) Uitzending infomercial regionale TV, die voor einde 2008 besteld was maar laattijdig afgerekend werd. (+ 15 k.euro) 2) Het uitvoeringsluik van de aanpassing van de ICT-architectuur op de gewijzigde ICTbehoeften kon niet worden opgestart voor einde 2008 omdat de aanbevelingen uit de studie te laat werden voorgelegd. De uitvoering van de aanbevelingen is uiterst noodzakelijk en wordt in 2009 voorzien. (+ 235 k.euro) ESR 74 De uitgaven met betrekking tot de patrimoniale kosten stijgen met 152 k.euro. Namelijk de investeringen in verband met de aanwervingen aan 30 k.euro (conform BVR 27/03/2009). Een overdracht van 2008 voor 72 k.euro om de inrichtingswerken van onze kantooromgeving initieel voorzien in 2008 uit te voeren. En 50 k.euro (extra dotatie) om investeringen in informaticatoepassingen te doen om op termijn efficiëntieverbeteringen mogelijk te maken.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

56

E.V.A. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN

De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. HOOFDSTUK 2: TOELICHTING PER BASIS-ALLOCATIE Niet van toepassing. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE ONTVANGSTEN ESR klasse 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten 2009 na BO : 1.705 2009 BC3 : 2.269 De inkomsten uit verkopen van goederen en diensten worden hoger geraamd dan bij begrotingsopmaak 2009 wegens de huidig geraamde inkomsten uit allerlei landbouweconomische studies en niet instrument gebonden opdrachten die de VLM uitvoert voor derden, zowel binnen als buiten de sector overheid. Ook de opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken (toezicht op de ruilverkavelingswerken) worden hoger ingeschat. ESR klasse 2: Rentes 2009 na BO: 467 2009 BC3: 672 Er is een stijging van de inkomsten tengevolge van het in rekening brengen van renteontvangsten uit de verkoop van domeingoederen verleend met gemak van betaling. Verder worden de ontvangsten uit pachten iets naar beneden bijgesteld. ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten van andere sectoren 2009 na BO: 2.274 2009 BC3: 2.289 Er is een lichte stijging van de te verwachten inkomsten omdat op basis van wat reeds gerealiseerd is, hogere ontvangsten van verzekeringsmaatschappijen zullen volgen. ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 2009 na BO: 47.744 2009 BC3: 49.206 Het werkingskrediet Mestbank bij begrotingsopmaak 2009 werd onder constant beleid behouden als basis. De dotatie wordt verhoogd met 187 k.euro in het kader van de bijdrage voor de pool der parastatalen. Verder wordt de dotatie geïndexeerd met 279 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 463 k.euro. Het werkingskrediet VLM bij begrotingsopmaak 2009 werd onder constant beleid behouden als basis. De dotatie wordt verhoogd met 345 k.euro in het kader van de bijdrage voor de pool der parastatalen. Verder wordt de dotatie geïndexeerd met 421 k.euro. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 440 k.euro. Op de kredieten LD4141D en LC4143B wordt de lineaire besparingsmaatregel van de Vlaamse regering toegepast. Het krediet NF4106D wordt bijgesteld naar 24 k.euro. Gezien er in 2009 geen gebruikersschade zal worden uitbetaald, wordt deze dotatie op nul gezet. De dotatie voor plattelandsbeleid wordt opgetrokken tot 1.550 in GOK volgens de verklaring zoals die gegeven wordt bij de bespreking van dit artikel. Vanuit het CFO wordt een vergoeding van 1.703 k.euro vooropgesteld voor goed financieel beheer. ESR klasse 5: Kapitaalsoverdrachten van andere sectoren V L A A M S P A R LEMENT

57 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 2009 na BO: 1.095 2009 BC3: 1.095 De Europese bijdragen in de inrichtingswerken ( EOGFL, PDPO, EFRO ) worden op basis van de lopende projecten niet herraamd voor 2009 ten opzichte van begrotingsopmaak 2009. ESR klasse 6: Kapitaalsoverdrachten binnen de sector overheid 2009 na BO: 54.554 2009 BC3: 49.910 De investeringsdotaties voor VLM en Mestbank zijn door de lineaire besparingsmaatregel van de Vlaamse regering afgenomen van 1.580 keuro naar 1.549 keuro. De VLM heeft nog 2.237 k.euro aan achterstallige investeringsdotaties tegoed. De middelen voor grondaankopen ingevolge het voorkooprecht natuur werden opgetrokken tot 4.506 k.euro. De middelen voor grondaankopen ingevolge de SEVOSO richtlijn werden constant gehouden op 1.400 k.euro. De beschikbare kredieten voor de inrichtingswerken ( ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting ) zijn toegenomen van 11.441 k.euro naar 12.469 k.euro. De bijdrage van de provincies en de gemeenten in deze inrichtingswerken werd bepaald op respectievelijk 1.009 k.euro en 2.973 k.euro, voor deze laatste een verhoging met 447 k.euro. In het kader van PDPO AS3 en AS4 worden in 2009 voor 3.500 k.euro aan inkomsten voorzien vanuit de Vlaamse provincies, in tegenstelling tot BO 2009, toen nog gold dat deze rechtstreeks door het Minafonds zouden uitbetaald worden. Deze bedragen dienen voor doorstorting aan VZW’s en lokale besturen. De middelen die aan de VLM worden ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de diverse lokale grondenbanken worden bij deze begrotingscontrole bijgesteld van 35.098 k.euro naar 20.267 k.euro ten gevolge van herramingen en in rekening brengen van realisaties uit 2008. ESR klasse 7: Desinvesteringen 2009 na BO: 3.793 2009 BC3: 6.422 De geraamde opbrengsten uit de verkoop van gronden werd bijgesteld van 3.793 k.euro naar 6.422 k.euro. Het gaat om volgende bedragen: LG Zwarte Beek 160 k.euro, LG De Varent, 300 k.euro, LG Vrieselhof 520 k.euro en De Merode 300 k.euro. Verder zijn er nog voor 4.642 k.euro verkopen van het patrimonium en 500 k.euro verkopen landinrichting. ESR klasse 8: Kredietaflossingen en vereffeningen 2009 na BO: 620 2009 BC3: 925 Dit betreft de raming van de ontvangsten van de hypothecaire debiteuren ruilverkaveling en gemak van betaling domeingoederen VLM. Daarnaast werd de aanrekening van de leningen van de sociale dienst hier aan toegevoegd. Het bedrag werd aangepast aan de stand van de hypothecaire dossiers en de dossiers gemak van betaling bij de verkoop van domeingoederen van de VLM. UITGAVEN ESR klasse 11: Lonen en sociale lasten 2009 na BO: 37.341 2009 BC3: 38.393 De verhoging in de loonkosten is het gevolg van enerzijds de indexatie van de lonen en anderzijds werd er rekening gehouden met de voorziene weddedrift. Ook de stijging van de bijdrage voor de pool der parastatalen van 27% naar 29,5% werd in rekening gebracht. Ook werd er rekening gehouden met de loonkost van de bijkomende opdrachten van de VLM zoals de bedrijfsplanners en de contracten met externe financiering, en met extra personeelskosten ten gevolge van het decreet gebruikersschade en plattelandsbeleid. ESR klasse 12: Aankopen van niet – duurzame goederen en diensten 2009 na BO: 17.802 2009 BC3: 14.643 De verlaging van de werkingskosten is voor een groot stuk te verklaren door het uitstellen van de renovatiewerken aan het gebouw te Brussel tot 2010. Verder werden een aantal lineaire besparingsmaatregelen doorgerekend op de uitgaven voor werkingskosten. ESR klasse 3: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren V L A A M S P A R LEMENT

58 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 2009 na BO: 2.464 2009 BC3: 3.748 De uitbetaling in het kader van RUP’s voor 810 k.euro aan gebruikersschade zal niet gebeuren in 2009. De inkomensoverdrachten aan vzw’s in het kader van PDPO AS 3 en 4 waarvan gedacht werd dat deze 2009 rechtstreeks aan de betrokkenen overgemaakt zouden worden door het Minafonds betekenen een extra uitgaven van 1.463 k.euro. Aan de VZW Paardenloket zal 320 k.euro betaald worden. Dit verklaart de verschillen met de getallen uit begrotingsopmaak 2009. ESR klasse 4: Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 2009 na BO: 0 2009 BC3: 1.233 De inkomensoverdrachten aan lokale besturen in het kader van PDPO AS 3 en 4 waarvan gedacht werd dat deze in 2009 rechtstreeks aan de betrokkenen overgemaakt zouden worden door het Minafonds, betekenen een extra uitgave van 1.233 k.euro. ESR klasse 7: Investeringen 2009 na BO: 38.444 2009 BC3: 32.669 De raming voor grondaankopen in het kader van de diverse lokale grondenbanken wordt ten gevolge van besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering bijgesteld tot 12.957 k.euro in 2009. De geraamde grondverwervingen in het kader van de inrichtingsactiviteiten worden bijgesteld van 2.573 k.euro naar 3.206 k.euro. Voor de inrichtingswerken wordt in 2009 een bijgesteld bedrag voorzien van 14.957 in plaats van het oorspronkelijke bedrag van 11.674 k.euro. De investeringsdotatie voor vervoermiddelen en overige investeringsgoederen ( vnl. ICT ) werd gedesïndexeerd van 1.580 k.euro naar 1.549 k.euro. ESR klasse 8: Kredietverleningen 2009 na BO: 15 2009 BC3: 2.897 Dit betreft de aanrekening van de leningen van de sociale dienst hier aan werden toegevoegd, naast bij begrotingscontrole een bedrag dat voorzien wordt voor het toestaan van gemak van betaling bij verkoop van de domeingoederen van de VLM voor 2.629 k.euro en 253 k.euro dat de VLM kan gebruiken als een prefinancieringsbedrag bij plattelandsprojecten.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

59

I.V.A. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE Niet van toepassing. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE ONTVANGSTEN 08.211 Overgedragen werkingssaldo Aanpassing aan het saldo na afsluiting van het begrotingsjaar 2008. 16 Verkoop van goederen en diensten Stijging van de ontvangsten bodemattesten rekening houdend met de reële ontvangsten 2008 en de ontvangsten van het eerste kwartaal 2009. Een gedeelte van deze extra ontvangsten worden toegevoegd aan het over te dragen saldo. Het andere gedeelte (300 k.euro) is bestemd ter financiering van de aankoop van terreinen in het kader van de convenant met de curatoren. 38.132 Teruggevorderde lopende uitgaven bodem Dit artikel bevat de terugvorderingen ambtshalve saneringen rekening houdend met de gebudgetteerde uitgaven 2009 voor saneringen (73.412). Bij de opmaak van de begroting 2009 werd dit bedrag ingeschat op 21.449 k.euro. Aangezien de meeste van deze terugvorderingen niet leiden tot reële ontvangsten en om te vermijden dat later aanzienlijke bedragen dienen te worden geannuleerd werd op de technische bilaterales van de afgelopen jaren afgesproken dat de OVAM reeds een aanzienlijk deel van deze terugvorderingen in het jaar zelf kan annuleren. Zo werd bij de IB 2009 een bedrag van 20.949 k.euro ingeschreven langs de uitgavenzijde (zie artikel 32.000 IB 2009). Men ging er dus vanuit dat op 500 k.euro na er later niets effectief wordt geïnd van de ambtshalve terugvorderingen. De OVAM kreeg de opmerking dat annulaties van vorderingen die betrekking hebben op hetzelfde begrotingsjaar niet via de uitgaven dienen te worden verwerkt maar wel door de annulatie in mindering te brengen van de ontvangsten. Dus de ontvangsten werden verminderd met de annulatie die betrekking heeft op vorderingen van 2009. Netto gezien blijft het resultaat t.o.v. de IB 2009 hetzelfde: namelijk 500 k.euro. 38.134 Gerecupereerde uitgaven UMICORE In het kader van de convenant met UMICORE is voorzien dat UMICORE voor 50% tussenkomt in de gedane uitgaven. Voor het dossier de Bankloop zal UMICORE 100% tussenkomen zodat meer kan worden teruggevorderd van UMICORE. 39 Inkomstenoverdrachten van het buitenland In het kader van het CityChlor project zullen vanuit Europa en andere Lidstaten extra middelen inzake personeel, onderzoeken en expertise ter beschikking worden gesteld. Toelichting CityChlor project: V L A A M S P A R LEMENT

60 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Verontreiniging met gechloreerde solventen is vaak veroorzaakt door kleinschalige activiteiten zoals droogkuisen en drukkerijen. In het dichtbebouwde West-Europa liggen deze sites vandaag vaak midden in woonomgevingen. Dit betekent dat de verontreiniging zich soms onder bebouwing bevindt en daardoor moeilijk bereikbaar is. In veel gevallen ligt de saneringskost boven de financiële draagkracht van de saneringsplichtige. Administratieve en juridische procedures worden soms maximaal uitgeput om het proces te vertragen. Vervuiling heeft niet enkel een rechtstreeks impact door de mogelijke blootstelling aan contaminanten. Indirect wordt ook herontwikkeling geremd en wordt de levenskwaliteit aangetast door de onzekerheid en door het trage traject van onderzoek en sanering. Een geïntegreerde aanpak voor de aanpak van dit type verontreiniging is aangewezen. Door het internationale karakter van deze probleemstelling heeft OVAM samen met partners uit Nederland, Frankrijk en Duitsland een projectvoorstel ingediend bij het Interreg IVB NWE. Dit voorstel is op 18/09/2009 goedgekeurd, zodat het CityChlor project najaar 2009 zal starten. Het project heeft een geplande looptijd van 3,5 jaar. Het totale projectbudget is geraamd om 5,2 M€, waarvan 50% wordt gefinancierd door ERDF fondsen. Overdrachten worden voorzien voor personeel, reiskosten, vertaalkosten en onderzoeken. 46.1 Inkomensoverdrachten

Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van de werkingsdotatie aan de OVAM. Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de overheadkosten. Tegenover de BO2009 werd initieel een stijging van de werkingskredieten toegekend in het kader van verhoging bijdrage pool parastatalen (211 k.euro) Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 381 k.euro. Dit resulteert in een totale daling van 170 k euro. 46.3 Overdrachten uit het MINA-fonds (niet-investeringen) Ontvangsten vanuit het MINA-fonds voor verschillende uitgaven OVAM-begroting: communicatie, onderzoeken, expertise,..… Zie hieromtrent de MINA-fiche basisallocaties LC41.44BC, LC41.72BC en LC41.51BC 66.111.00 Overdrachten uit de departementale begroting (kapitaalsoverdrachten). Wijzigingen die kunnen worden afgeleid van de wijziging investeringsdotatie OVAM. Zie fiche bij de algemene uitgavenbegroting. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 28 k.euro. 66.313 en 66.314 Overdrachten MINA-fonds Betreft overdrachten uit het MINA-fonds voor saneringen, verwijderingen afvalstoffen en in het kader van de overeenkomst met UMICORE (investeringen). Stijging van de ontvangsten voor artikel 66.313 aangezien meer wordt uitgegeven voor saneringen (zie uitgavenzijde van de OVAM-begroting en de fiche LC6147BC van het MINA-fonds). In het kader van de convenant met UMICORE gaat UMICORE in het dossier van de Bankloop voor 100% tussenkomen. Zie hieromtrent eveneens de wijziging van de ontvangsten van artikel 38.134. 98. Opname uit het reservefonds (BBF) Ter financiering van (ambtshalve sanering), saneringen in het kader van het dossier UMICORE en annulatie vorderingen (zie bijlage). UITGAVEN 03.221 Over te dragen werkingssaldo:


61 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Het over te dragen werkingssaldo wordt afgeleid van het aangepast overgedragen saldo 2009 na vermindering met een gedeelte van de huur. Een gedeelte van de meerinkomsten bodemattesten wordt extra toegevoegd aan het saldo. 11 Lonen en sociale lasten Daling omwille van de terugname van de reeds toegekende endogene groei. 12.11 Algemene werkingskosten Het betreft huisvestingskosten, kantoorkosten, reis- en representatiekosten, exploitatiekosten wagenpark en overige algemene werkingskosten Daling van de kredieten naar aanleiding van de besparingsmaatregelen. Deze worden vooral op kantoorkosten, reis -en verblijfkosten en algemene werkingskosten gerealiseerd. Deze uitgaven worden gefinancierd via de werkingsdotatie en de eigen inkomsten. 12.320 Onderzoeken Daling van het GOK voor studies bodems als compensatie voor de verhoging van de werkingskosten saneringen en attesteringen en voor ambtshalve BBO’s. Het GVK van dit artikel stijgt omwille van het hierboven vermeld CityChlor project (de stijging wordt gefinancierd door Europa en Lidstaten). 12.340 Werkingskosten saneringen en attesteringen Betreft uitgaven voor ondermeer OBO’s, BBO’s in het kader van het bodemsaneringsdecreet. Ook de niet-investeringsuitgaven UMICORE vallen onder dit krediet. Stijging voornamelijk voor ambtshalve BBO’s en een inhaaloperatie van het encours voor de werkingskosten saneringen en attesteringen. 12.4 Specifieke uitgaven sector-overheid. Tussenkomst in de kosten van de gemeenten voor bodemonderzoeken en verwijderingen. Minder uitgaven voorzien voor de verwijdering van afvalstoffen (krediet is moeilijk in te schatten en hangt af van de concrete dossiers die de gemeenten bij de OVAM indienen). 31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet. Krediet kan worden verminderd gelet op de lagere bijdrage aan de IVC. 32.000 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten De annulatie had bij de IB 2009 voor 20.949 k.euro (21.449 (nieuwe vorderingen) – 500 k.euro (verwacht te recupereren bedrag van deze nieuwe vorderingen) betrekking op de nieuwe vorderingen van 2009 zelf. Men ging er dus vanuit dat op 500 k.Euro na er later niets effectief kan worden geïnd. Deze ondulatie wordt bij de BC 2009 behouden maar afgetrokken van de nieuwe vorderingen (langs de ontvangstenzijde). Het artikel bevatte eveneens een bedrag van 575 k.euro gelet op de ingediende decreetbepaling m.b.t. de ondulatie van ambtshalve terugvorderingen. De verhoging werd beperkt tot de dossiers die daadwerkelijk in het verleden langs de ontvangstenzijde werden aangerekend en beperkt tot de bedragen vanaf 2002. Voor 2002 werd de OVAM-begroting niet opgenomen in de consolidatiekring zodat de OVAM voorstelt deze annulaties extracomptabel te verwerken door een vermindering van het BBF. Geen wijziging n.a.v. de BC 2009. 71. Aanschaffingen terreinen In het protocolakkoord met de curatoren is voorzien dat de OVAM gronden kan overnemen. Aangezien de OVAM enkele terreinen nog in 2009 wil overnemen wordt het krediet V L A A M S P A R LEMENT

62 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B verhoogd met 300 k.euro. Deze verhoging wordt gefinancierd via de extra middelen door de verkoop van bodemattesten. 73.410.00 Ambtshalve verwijderingen Middelen voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen dienen te worden verhoogd voornamelijk omwille van het dossier Hoegaarden. 73.412.00 Verwijderingen en saneringen (BBF): Middelen voor (ambtshalve) saneringen, inclusief saneringen in het kader van de overeenkomst met UMICORE. Het GVK daalt aangezien een deel wordt herverdeeld naar verwijdering van afvalstoffen omwille van het dossier Hoegaarden. 74. Verwerving overige investeringsgoederen. Middelen (ordonnanceringen) voor verschillende investeringen. Deze uitgaven worden gefinancierd via de investeringsdotatie (LC6143B en via de eigen middelen). Daling van de kredieten door de besparingsmaatregelen vooral op software. 93.02.000 Spijziging BBF Zie bijlage.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Bijlage: Detail BBF BC 2009

63

Inzake nieuwe vastleggingen (in k.euro) Vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting) gefinancierd via: Artikel LC 6147 BC (exclusief afvalstoffen verwijdering en gemeentelijke verwijderingen van gevaarlijke afvalstoffen) Asse Asphaltco (vanuit de eerder provisioneel vastgelegde middelen) FFEU Totaal vastleggingen (artikel 73.412.00 OVAM-begroting): Vastleggingen investeringen UMICORE (50% via MINA-fonds) Vastleggingen werking UMICORE (50% via MINA-fonds)

21.004 0 0 22.484 3.000 500

Spijzing van het fonds (in k.euro) Teruggevorderde bedragen inzake ambtshalve saneringen FFEU MINA-fonds (artikel LCB6147B) MINA - UMICORE – werking (LC4151B) MINA - UMICORE – investeringen (LC6148B) Terugvorderingen UMICORE.

500 0 19.843 508 1.000 1.732

Totaal spijzing fonds

23.583

Opname uit het fonds (in k.euro) Saneringen ( artikel 73.412.00 OVAM-Begroting) gefinancierd via: MINA-fonds (LC6147B) FFEU Afkomstig van het vroegere IFO/teruggevorderde bedragen

Investeringen Umicore (artikel 73.412.01) OVAM-begroting Werking UMICORE (artikel 12.340.01 en communicatie OVAMbegroting) Te schrappen vorderingen Totaal opname uit het fonds


20.143 19.843 0 300

2.256 951 575 23.925

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

64

I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven quasi ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. Wel kreeg VMM eind 2008 de VMM de bijkomende opdracht om de reguleringsinstantie te operationaliseren. De beheersovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de VMM werd hiertoe aangevuld met een bijkomende strategische doelstelling: THEMA WATER 3. uitvoeren van het waterbeleid De reguleringsinstantie geeft uitvoering aan de opdrachten zoals omschreven in artikel W-UB-9.1 12 van het decreet water bestemd voor menselijke aanwending van 24.05.2002

Wat betreft de operationele doelstellingen, beoogde effecten en prestaties, instrumenten, prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters zijn er geen wijzigingen t.o.v. de situatie bij de opmaak van de begroting 2009. HOOFDSTUK 2: TOELICHTING PER BASISALLOCATIE Niet van toepassing. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2008 wordt bij begrotingscontrole 2009 overgedragen naar 2009 en als ontvangst ingeschreven. Het thans ingeschreven bedrag van 23.836 k.euro is het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2008. 16.11.01 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven Inkomsten van overeenkomsten met Electrabel, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Belgische Petroleumfederatie voor de uitbating van hun luchtmeetnetten worden verminderd omwille van de rechtstreekse facturering van de externe onderhoudsfirma aan deze partijen. 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Inkomsten worden aangepast ingevolge de geactualiseerde loonberekening van de gedetacheerde personeelsleden waarvan het loon kan worden teruggevorderd. 38.3 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Krediet wordt verhoogd naar aanleiding van dossier waterschade van het kantoorgebouw te Oostende. 39.11 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen Volgende Europese projecten (Interreg IV NWE) zijn in de initiële begroting 2009 opgenomen doch zijn niet goedgekeurd: Panta Rhei, Storm, Ripple en Wiser. Het Lifeproject Weiss wordt verschoven naar de begrotingsopmaak 2010. Het Europese project ScaldWIN werd intussen goedgekeurd en wordt bijgevolg opgenomen in de begroting 2009. Langs de uitgavenkant worden de betreffende uitgaven (personeel en werking) overeenkomstig aangepast. V L A A M S P A R LEMENT

65 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 46.14/46.19 Inkomensoverdrachten Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van het programma LC van de algemene uitgavenbegroting (zie bespreking basisallocaties 41.46B en 41.49B). 66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid Ontvangsten die kunnen worden afgeleid van het programma LC (zie toelichting per basisallocatie 61.42B, 61.44B, 61.47B en 61.46B). Voor orde: ontvangsten heffing afvalwater en ontvangsten heffing grondwater Zie ook toelichting begroting Minafonds artikelen 3671BC en 3677BC. UITGAVEN 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar Het reële gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 december 2008 begrotingscontrole 2009 overgedragen naar 2009 en als ontvangst ingeschreven.

wordt

bij

Tegenpost is ontvangstenartikel 08.21 "Overgedragen overschot vorige boekjaren". 11 Lonen en sociale lasten Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2009 is voornamelijk als volgt te verklaren: 689 k.euro voor verhoogde bijdrage aan Pool der Parastatalen, 44 k.euro ingevolge verdeling ESRI-kredieten (compensatie op artikel LA1274B), en 50 k.euro (nog 3 maanden in 2009) voor aanwerving van 3 bijkomende VTE in kader van optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams Gewest (beslissing VR d.d. 19/12/2008). Daarnaast werd het bij begrotingsopmaak 2009 toegekende bedrag voor endogene groei (150 k.euro) afgetrokken. 12.00 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (niet-verdeeld) In de VMM-begroting zijn een aantal niet-verdeelde kredieten opgenomen om reden dat bij de opmaak van de begroting(scontrole) niet is gekend bij welke sector (ESR) de VMM zal aankopen. Dit hangt af van de resultaten van de aanbestedingsprocedures. Ingevolge de opmerking van het Rekenhof worden de niet-verdeelde kredieten in de VMMbegroting verdeeld over de betreffende begrotingsartikels. Bijgevolg wordt dit niet-verdeelde werkingskrediet uitgesplitst over de onderliggende werkingsartikels. Het verschil ten opzichte van het initiële krediet 2009 is voornamelijk te verklaren door de wijzigingen in de ingeschreven Europese projecten (zie artikel 39.11). Daarnaast werd ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering het krediet op deze basisallocatie verminderd met 492 k.euro. 12.36 Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 46.19 en verwijst naar basisallocatie 41.49B van het programma LC (zie bespreking bij PR LC). 24.0 Huurgelden van gronden – niet-verdeeld Ingevolge de opmerking van het Rekenhof wordt dit krediet verdeeld over de onderliggende begrotingsartikels 24.1 en 24.2. 30 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren (niet-verdeeld) Betreft de tegenpost van artikel 46.3 "Dotatie Minafonds (artikel LC4150BC)" voor terugbetalingen van sociale vrijstellingen en moratoriumintresten in het kader van de afvalwaterheffing en de grondwaterheffing, en de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van V L A A M S P A R LEMENT

66 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. Ingevolge de opmerking van het Rekenhof wordt dit krediet verdeeld over de onderliggende begrotingsartikels 32 en 34.41. 32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven Kredietvermindering op basis van uitvoeringscijfers laatste jaren. 43.3 Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten Ten gevolge van de besparingsmaatregelen werd het krediet op dit artikel verminderd met 40 k.euro. 51.2 Fonds voor het grondwaterbeheer Betreft de overheveling van het artikel 70.04 (niet-verdeeld). 61.41 Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank Betreft de aankopen van gronden via de grondenbank van de VLM. 63.31 Kapitaaloverdrachten Uitgaven die kunnen worden afgeleid van artikel LC6146B op de algemene uitgavenbegroting. Tegenpost is het ontvangstenartikel 66.11.5 op de VMM-begroting. 70.01/70.03/70.04 Investeringen – niet-verdeeld Ingevolge de opmerking van het Rekenhof worden deze artikels verdeeld over de onderliggende artikels 72.1, 73.21 en 51.2. 70.02 Investeringsuitgaven in het kader van het operationeel beheer van watersystemen Dit is de tegenpost van het VMM-ontvangstenartikel 66.11.3 en verwijst naar basisallocatie 61.47B van het programma LC (zie bespreking bij PR LC). Ingevolge de opmerking van het Rekenhof wordt dit artikel verdeeld over de onderliggende artikels 71.12, 73.21 en 74.22. 73.41.2 Investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank Zie toelichting programma LC basisallocatie 61.42B. Dit artikel is de opvolger van artikel 61.41B. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken werd het krediet op dit artikel verminderd met 60 k.euro. 74.20 Verwervingen van overig materieel Dit artikel wordt gefinancierd door dotatie 61.44B van het programma LC (zie bespreking bij PR LC). Ingevolge de opmerking van het Rekenhof wordt dit artikel verdeeld over het onderliggende artikel 74.22. Voor orde: doorstorting heffing afvalwater en heffing grondwater aan Minafonds Zie ook toelichting begroting Minafonds artikelen 3671BC en 3677BC.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

67

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING (VMW)

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE Niet van toepassing. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE (in duizend euro) ESR CODE 2009 08.21 08.22 16.10

28.0 36.3 46.1 46.3 49.42 68.10 76 77,1 77,2 89.31 89.35 96.1

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING

UITVOERING 2008

BO 2009

3BC 2009

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld Belasting op de toegevoegde waarde Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LC3120B) Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. LC4350BC) Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland Verk. Overige investeringsgoederen - vervoermaterieel Verk. overige investeringsgoederen - ovrige materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden Opnemingen van leningen in nationale valuta

92.348 0 384.968

75.291 21.759 370.000

87.825 11467 404.122

1.854 58.174 0

90.000 80.000 500 52.000 350

85.000 105.000 900 55.000 350

80.103

0

0

31.791

40.000

40.000

163 356 94 10

100

4.060 30.000

1

0 0

0 1

10.000

20.000

10.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

659.862

580.000

643.725


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

68

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.2 11.30 11,33 12.11

12.12 12.3 12.5 21.1 21,4 41.1 45,32 53.2 71.0 71.10 71.2 73,21 73.30 74.1 74.20 74,4 91.1

OMSCHRIJVING

Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld Pensioenen en overheidspersoneel Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten algemene werkingskosten p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op commerciële schulden Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. Overheid Toegewezen gedeelte van belastingen en heffingen Overige kapitaaloverdrachten Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden - niet verdeeld Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Pijpleidingen - niet verdeeld Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat. Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken overig mat. - niet verdeeld verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke Aflossing van schuld in nationale valuta TOTAAL UITGAVEN


UITVOERING 2008 87.825 59.361 19.926

BO 2009

3BC 2009

0 61.200 19.500

0 61.285 22.020

1.255 113 287.608

1.200

1.350

300.000

316.203

408

166.022 80.000 350

158.000 105.000 505

32.018 89.965

36.500 92.000

30.927 95.000

9.380 142 7.140

10.000

9.200

8.000

9.466

2.101 217 12.268 4.122 0

6.000 0 20.000 250 0

3.100 0 51.375 250 0

568 29.374 1.361

8.000 2.000

25.285 1.825

1.551

4.000

4.603

10.831

11.000

11.331

659.862

580.000

643.725

2.328

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

69

SAR MINARAAD

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN Op 15 mei 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 houdende oprichting van een strategische adviesraad (SAR) “Milieuen Natuurraad van Vlaanderen”. Het oprichtingsdecreet van de Strategische Adviesraad omschrijft het takenpakket van de Raad. De kerntaak van de Minaraad is het uitbrengen van adviezen zowel op eigen initiatief als op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering is verplicht om advies in te winnen over: • • •

de voorontwerpen van decreet die het milieubeleid aanbelangen; de voorontwerpen van decreet die tot andere beleidsdomeinen behoren en aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu; de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering die het milieubeleid aanbelangen én van strategisch belang zijn.

Hiernaast kan de Minaraad op eigen initiatief of op verzoek adviezen uitbrengen over een brede waaier van beleidsaspecten.

Hiernaast moet de Minaraad ook bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het milieubeleid of over het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling. Hij wordt eveneens geacht de maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsontwikkelingen voor milieu en voor de milieuaspecten van duurzame ontwikkeling op de verschillende beleidsniveaus en in de verschillende beleidsdomeinen te volgen en te interpreteren. De adviezen van de Minaraad zijn openbaar. De Vlaamse Regering kan mits motivatie afwijken van deze adviezen.

HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE De beslissing tot omvorming tot een strategische adviesraad (SAR) betekent dat de MINARaad vanaf BC3 2009 ook dient te beschikken over een goedgekeurde begroting. Deze begroting wordt gefinancierd vanuit het begrotingsartikel LA4170B van de algemene uitgavenbegroting. Dit artikel maakt deel uit van het programma Apparaatskredieten van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.


70 HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

(in duizend euro) ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING

ESR CODE 08.21 46.11

ESR CODE 03.22 11.11 11.20 11.30 11.40 11 12.11 12.21 12.22 12 74.20

Overgedragen saldo Dotatie (LA4170B) TOTAAL ONTVANGSTEN

COFOG CODE 00000 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300

UITGAVEN OMSCHRIJVING Over te dragen overschot van het boekjaar Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura Personeelskosten Algemene werkingskosten andere sectoren Algemene werkingskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid Werkingskosten Patrimoniale kosten TOTAAL UITGAVEN

BO 2009 nvt nvt nvt

BO 2009 NGK nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

BC3 2009 361 1.228 1.589

BC3 2009 NGK 361 640 132 37 809 201 5 110 316 103 1.589

ONTVANGSTEN ESR 08.21: De begroting wordt aan de inkomstenzijde enerzijds gespijsd door het inbrengen van het begrotingssaldo op 31.12.08. Conform de jaarrekening 2008 bedraagt dit saldo 361.000 euro. ESR 08.21: Anderzijds ontvangt de SAR MINARaad een dotatie vanuit artikel LA4170B van de algemene uitgavenbegroting. Deze dotatie betrof bij begrotingsopmaak 1.170.000 euro, maar wordt nu tengevolge de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering veminderd met 4.000 euro. Teneinde structurele intering binnen de begroting van de MINARaad te vermijden, wordt de dotatie verder verhoogd met 62.000 euro, met compensatie op artikel LC3301B. UITGAVEN ESR 03.22: Het over te dragen saldo eind 2009 blijft constant ten opzichte van het overgedragen saldo eind 2008. ESR 11: De personeelskosten worden bepaald op 809.000 euro. ESR 12: De werkingskosten worden bepaald op 316.000 euro, waarbij er 110.000 euro voorzien wordt ter betaling van de huur. ESR 74.20: De investeringskosten worden bepaald op 103.000 euro. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

71

GRINDFONDS

HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN Op 14 juli 1993 keurde de Vlaamse Regering het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning goed. Op 6 juli 2001 werd het wijzigingsdecreet goedgekeurd. Het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 27 september 2002. Het decreet regelt de geleidelijke afbouw van de grindwinning in de provincie Limburg met een volledige stopzetting tegen 31.12.2005. Hierbij dienen vrijgegeven ontginningsgebieden zo goed mogelijk hersteld te worden, dient de sociale begeleiding te worden aangepakt en dient onderzoek naar alternatieve materialen voor grind te worden bevorderd. Op 15 juli 2005 werd het decreet een tweede maal gewijzigd en werd het mogelijk gemaakt overmachttonnen ook na 2005 te ontginnen totdat de toegewezen quota van 41.400.000 ton berggrind en 59.500.000 ton valleigrind bereikt zijn. Via artikel 43 en 44 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 werd het Grinddecreet nogmaals aangepast. Het betreft meer bepaald de artikelen 14, §1, en 15, §1, van het Grinddecreet die zodanig werden aangepast dat bovenop de quota, in het kader van zuinig ruimtegebruik en de uitvoering van het principe van optimale ontginning, in de vergunde grindwinningsgebieden nog zekere resthoeveelheden grind kunnen ontgonnen worden. Bij decreet van 3 april 2009 werd het hoofdstuk III bis betreffende de projectgrindwinning ingevoegd in het Grinddecreet. Projectgrindwinning is grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind. Projectgrindwinning heeft geen gevolgen voor het Grindfonds. HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE Niet van toepassing. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR code

Omschrijving

46.1

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Hoofdstuk 42 Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15 §4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds 36.9 Door de ondernemingen gestorte grindheffingen Hoofdstuk 45 Bijzondere ontvangsten 08.21 Overdracht van saldi Totaal ontvangsten


900

3de BC 2009 900

1.110

1.110

25.545 27.555

28.655 30.665

BO 2009

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

72 UITGAVEN ESR code

Omschrijving

COFOG

B0 2009

3de BC 2009

Hoofdstuk 53 Betalingen aan derden ingevolge de uitoefening van de statutaire opdracht 12.11

04410

12.21

04410

12.31

04840

32.00

04840

34.01

04410

43.12 04410 61.01 04410 03.22 00000 Totaal uitgaven

Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten. Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten. Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité. Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten. Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité. Werkingskosten POM Limburg Herstructureringskosten van de grindwinningzones Over te dragen overschot van het boekjaar

1.110

355

205

205

600

600

900

900

500

2.400

495 1.700 22.045 27.555

495 555 25.155 30.665

ONTVANGSTEN De begroting wordt aan de inkomstenzijde gewijzigd door het inbrengen van het begrotingssaldo op 31.12.08. Conform de jaarrekening 2008 bedraagt dit begrotingssaldo 28.654.551 euro. UITGAVEN Aan de uitgavenzijde worden volgende aanpassingen doorgevoerd: •

Een meer realistische inschatting van de werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten: ESR-code 12.11 wordt teruggebracht van 1.110.000 euro naar 355.000 euro.

•

Een meer realistische inschatting van de herstructureringskosten van de grindwinningszones: ESR-code 61.01 wordt teruggebracht van 1.700.000 euro naar 555.000 euro.

•

Een aanzienlijke verhoging van code 34.01 voor de uitvoering van het sociaal luik: Het Sociaal Fonds voor de Grind- en Zandgroeven heeft op 8 december 2008 aan het Grindfonds een eerste raming overgemaakt van het sociaal behoefteplan voor het jaar 2009 voor een bedrag van 2.279.838,24 euro, wat aanzienlijk meer is dan de 500.000 euro die de voorbije jaren door het Sociaal Fonds werd geraamd. Ingevolge het sociaal plan dient elke rechthebbende immers vóór 31 december 2009 een aanvraag voor één van de luiken van het sociaal plan ingediend te hebben. De raming voor de uitvoering van het sociaal begeleidingsplan voor het jaar 2009 gaat uit van de theoretisch mogelijke aanvragen voor de verschillende luiken binnen het sociaal begeleidingsplan en waarbij uitgegaan wordt van de duurste optie. V L A A M S P A R LEMENT

73 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Men stelt immers vast dat de meesten kiezen voor de eenmalige afscheidspremie die dan in 2009 moet worden uitbetaald. Inmiddels werd op 3 juni 2009 een geactualiseerde raming ontvangen van 2.383.077,50 euro, zodat code 34.01 verhoogd wordt tot 2.400.000 euro.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

74

PROGRAMMA LD NATUUR, BOS EN GROEN DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE MIDDELEN EN ALGEMENE UITGAVEN-BEGROTING 2009 1.1 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA (in duizend euro) TOEGEWEZEN ONTVANGST 3.850 182% 4.382 0 0 4.382


0 0 0 0 0 0



NGK 13.840 88% 7.889 289

GVK 20.088 99% 7.551

GOK 19.755 96% 6.279 2.163

VRKo 3.250

8.442

3.266

234 8.178

7.317


3.266 0 0

1.2. BELEIDSPRIORITEITEN A. PARTIM ANB De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. B. PARTIM INBO De beleidsprioriteiten van INBO worden wel gewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. 1.2.1. Omschrijving van de strategische doelstellingen A.1. Koppeling met het MINA-plan Het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, stopzetten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B A.2. Koppeling met de beheersovereenkomst

75

De Vlaamse Regering keurde op 12 december 2008 de beheersovereenkomst 2009-2010 van het INBO goed. In deze beheersovereenkomst zijn geen strategische doelstellingen opgenomen. Wel heeft het INBO daarin volgend engagement genomen: ‘Op basis van de kernopdrachten, missie en visie, en op basis van voorbereidende documenten, veelal opgemaakt in het kader van de herstructurering, zal er uiterlijk drie maanden na de ondertekening van deze beheerovereenkomst een strategienota worden opgemaakt met betrekking tot de in artikel 8, 2, beschreven strategische positie.’ Het INBO is dit engagement nagekomen en heeft begin maart een strategienota ter goedkeuring voorgelegd aan de minister, die na goedkeuring als bijlage zal deel uitmaken van de beheersovereenkomst. Tot op heden werd deze strategienota nog niet goedgekeurd. In de strategienota staan volgende strategische doelstellingen: 1. Het INBO is een performante instelling: Het INBO organiseert zijn processen op gebied van organisatie- en wetenschapsmanagement op efficiënte wijze. 2. Het INBO coördineert natuuren bosonderzoek: Het INBO coördineert het Vlaamse wetenschappelijke onderzoek op het gebied van natuur en bos. Het INBO ontwerpt een Vlaamse strategie voor dat natuuren bosonderzoek en geeft het een plaats in een Europees en internationaal kader. 3. Het INBO communiceert over wetenschappelijk onderzoek: Het INBO communiceert over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor het behoud van natuur en bos. Het INBO communiceert ook over de wetenschappelijke resultaten die het onderzoek oplevert. 4. Het INBO rapporteert over natuur en bos en evalueert het beleid: Het INBO organiseert en ontwikkelt de Vlaamse en internationale natuurrapportering en beleidsevaluatie. 5. Het INBO beheert gegevens en maakt ze toegankelijk. Het INBO fungeert als draaischijf voor het gegevensbeheer. Daarbij zoekt het INBO naar geschikte manieren om aan gegevensverzameling te doen en om gegevens te ontsluiten en toegankelijk te maken. 6. Het INBO verleent wetenschappelijk onderbouwd advies: Het INBO verleent proactief en op vraag kwalitatief hoogstaand advies door het te baseren op wetenschappelijke feiten, gegevens en inzichten. 7. Het INBO monitort en onderzoekt de diversiteit van soorten en ecosystemen: Het INBO doet onderzoek naar de diversiteit van populaties, soorten en ecosystemen in functie van het evalueren van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium(Onder gebiedsgericht beleidsinstrumentarium wordt hier de verzameling van gebieden met een zeker biodiversiteitgedreven beschermingsstatuut bedoeld, zoals gebieden ressorterend onder de Europese habitat- of vogelrichtlijn, VEN-gebieden, natuurreservaten, bosreservaten, natuurinrichtingsgebieden, gebieden met natuurgerichte beheerovereenkomsten, nationale parken, Regionale Landschappen, dit omvat ook open waters, aangezien die ressorteren onder de Europese Kaderrichtlijn Water.) en het optimaliseren ervan ten behoeve van het beter kunnen garanderen van de levensvatbaarheid van soorten en ecosystemen op lange termijn. 8. Het INBO monitort en onderzoekt genetische diversiteit: Het INBO onderzoekt de genetische diversiteit van populaties en soorten om de effectiviteit van het beschikbaar diversiteitgericht beleidsinstrumentarium voor het behoud ervan te evalueren en bij te sturen. V L A A M S P A R LEMENT

76

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 9. Het INBO monitort en onderzoekt de wisselwerking tussen biotische en abiotische elementen: Het INBO doet onderzoek naar de biodiversiteitpotenties van het milieu en de gevolgen daarvoor van al dan niet door de mens geïnduceerde veranderingen (bodem-, water- en luchtkwaliteit en klimaat) daarin. 10. Het INBO doet onderzoek naar ecologisch beheer: Het INBO doet onderzoek om kennis op te bouwen over ecologisch beheer van soorten en ecosystemen met als finaliteit het behoud, herstel of ontwikkeling van biodiversiteit. 11. Het INBO doet onderzoek naar duurzaam gebruik en beheer van natuur en bos: Het INBO doet onderzoek naar duurzaam gebruik en beheer van natuur en bos. Met die kennis ondersteunt het INBO de belanghebbenden die natuur en bos mee gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan. 12. Het INBO doet onderzoek naar biodiversiteit en maatschappij: Het INBO voert socio-economisch onderzoek uit naar de economische waardering van en het maatschappelijke draagvlak voor biodiversiteit.

1.2.2. Omschrijving van de operationele doelstellingen B.1. Koppeling met het MINA-plan Voor de koppeling met het MINA-plan wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2009, dat integraal deel uitmaakt van deze Memorie van Toelichting. B.2. Koppeling met de beheersovereenkomst De Vlaamse Regering keurde op 12 december 2008 de beheersovereenkomst 2009-2010 van het INBO goed. Noch in deze beheersovereenkomst, noch in de strategienota die daarna werd uitgewerkt om als bijlage te worden gevoegd bij de beheersovereenkomst, zijn operationele doelstellingen opgenomen. In de beheersovereenkomst wordt enkel aangegeven welke onderzoeksthema’s worden behandeld. Het is dan ook niet mogelijk om hier operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomsten te koppelen aan begrotingsposten. 1.2.3. Omschrijving van de instrumenten C.1. Koppeling met het MINA-plan Post

Maatregel

16121203/LD1203C 16121245/LD1245C 16127363/LD7363C 16127402/LD7402C 16121203/LD1203C 16121245/LD1245C 16127363/LD7363C 16127402/LD7402C

Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen Kennis van natuurlijke systemen uitbreiden en afstemmen Monitoringsprogramma’s en natuurrapportering uitwerken en coördineren Monitoringsprogramma’s en natuurrapportering uitwerken en coördineren Monitoringsprogramma’s en natuurrapportering uitwerken en coördineren Monitoringsprogramma’s en natuurrapportering uitwerken en coördineren

C.2. Koppeling met de beheersovereenkomst De Vlaamse Regering keurde op 12 december 2008 de beheersovereenkomst 2009-2010 van het INBO goed. Noch in deze beheersovereenkomst, noch in de strategienota die daarna werd uitgewerkt om als bijlage te worden gevoegd bij de beheersovereenkomst, zijn instrumenten opgenomen. De koppeling kan dus niet worden gemaakt. V L A A M S P A R LEMENT

77 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 1.2.4. Omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters De Vlaamse Regering keurde op 12 december 2008 de beheersovereenkomst 2009-2010 van het INBO goed. Daarin heeft het INBO volgend engagement genomen: ‘Samen met en op basis van de strategienota zal er uiterlijk drie maanden na de ondertekening van deze beheerovereenkomst tevens een doelstellingencascade worden uitgewerkt, zullen de processen en deelprocessen die noodzakelijk zijn om deze cascade te realiseren worden uitgetekend en zullen deze vergezeld gaan van een uitgewerkte set performantie-indicatoren, zoals beschreven onder artikel 10’ Het INBO is dit engagement nagekomen en heeft begin maart een nota met 22 performantieindicatoren voorgelegd aan de minister, 1.3. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BASISALLOCATIES A. PARTIM ANB 1.3.1 Ontvangsten Niet van toepassing. Geen wijzigingen. 1.3.2 Uitgaven Basisallocatie LD1220D – Allerhande uitgaven in verband met binnenlandse en buitenlandse communicatie en sensibilisering (eu cofinanciering) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 419 419 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 425 425 0 0 0 0

Aanpassing 0 -6 -11 0 0 0 0


Het Agentschap neemt heel wat initiatieven op het vlak van interne en externe communicatie. Alle uitgaven verbonden aan deze initiatieven worden aangerekend op deze basisallocatie. Op het vlak van externe communicatie kunnen volgende grote categorieën worden aangeduid: domeinfolders, thematische folders, terreincommunicatie (onthaalborden, leerpadborden, bewegwijzering, toegankelijkheidsborden, … ), projecten waar een luik communicatie aan vast hangt (parkbos, LIFE, SIGMA, beheerplanning, symposiums en studiedagen, …) en de externe nieuwsbrief Spoorzoeker. Op het vlak van interne communicatie kunnen worden aangeduid de interne nieuwsbrief algemeen: Aurelia en de interne nieuwsbrief met betrekking tot de organisatieontwikkeling (Kiemkracht 10). Exact 75 k.euro werd overgeheveld naar het artikel LD5321BC van het Minafonds om de voorziene investeringssubsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij op de jacht en de vogelbescherming te kunnen toekennen. De EU subsidies voor plattelandsontwikkeling zijn fel verminderd. Tevens moet het besluit van de Vlaamse regering over de plattelandsontwikkeling aangepast worden aan de Europese Verordening ter zake waardoor een vertraging is ontstaan in het toekennen van deze subsidies. De kredietoverheveling is noodzakelijk om in 2009 deze vertraging in het toekennen van de subsidies en de verminderde tussenkomst van de EU te compenseren. V L A A M S P A R LEMENT

78 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Door de besparingsmaatregel afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet 2009 met 6 k.euro GVK en 11 k.euro GOK verminderd t.o.v. de begrotingsopmaak 2009. Basisallocatie ld1241d – Specifieke werkingskosten inzake natuurbehoud, bosbouw, jacht, riviervisserij en groen-voorziening andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties alsmede allerhande uitgaven i.v.m. de werking en de ondersteuning van de Vlaamse Hoge Bosraad en natuur-inrichting K.S. NGK

Krediet 2008 1.751



Aanpassing -26

Aangepast krediet 3BC 2009 1.736

De specifieke werkingskosten binnen het agentschap en de werking en ondersteuning van de hoge bosraad, hoge jachtraad, hoge raad voor natuurbehoud, hoge raad voor riviervisserij worden op deze basisallocatie aangerekend. Dit krediet is nodig voor de bekostiging van een aantal essentiële behoeften, noodzakelijk voor de werking van het Agentschap: brandstof en onderhoud voertuigen, drank arbeiders, catering vergaderingen, uitrusting natuurinspecteurs. De kredietbehoefte werd berekend op basis van diverse parameters zoals aantal voertuigen, aantal personeelsleden. De kredietvermindering met 26 k.euro is het gevolg van de desindexatie t.a.v. de begrotingsopmaak 2009. Basisallocatie LD1263D – Boskartering, bosinventarisatie en uitgaven van alle aard in verband met beleidsgerichte studies en modelprojecten, op het gebied van bosbouw, groen-voorziening, jacht, vogelbescherming en riviervisserij in Vlaanderen en internationaal verband overeenkomst K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 232 246 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 98 100 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 238 238 0 0 0 0

Aanpassing 0 -6 -6 0 0 0 0


Conform art.41 quater §2 van het Bosdecreet wordt met een tussenperiode van maximaal 10 jaar een gewestelijke bosinventarisatie uitgevoerd. In de periode 1997-1999 werd de 1ste Vlaamse bosinventarisatie uitgevoerd. De 2de Vlaamse bosinventarisatie is in voorbereiding. In 2008 wordt het concept voor de 2de Vlaamse bosinventarisatie in detail uitgewerkt met o.a. organisatie terreinwerk, handleiding voor uitvoeren terreinwerk, handleiding voor statistische verwerking van gegevens, uitwerken rapporteringsmodule, … De 2de Vlaamse bosinventarisatie gaat van start in 2009. De kosten hieraan verbonden worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Tevens worden op dit artikel ook studies en consultancy opdrachten aangerekend die passen in de context van beleidsevaluatie en -uitvoering. De landbouweconomische studies dienen ter ondersteuning van het beleid gericht op bosuitbreiding en dienen klaarheid te scheppen in de landbouweconomische context van bepaalde gebieden geselecteerd voor gewenste bosuitbreiding. Het beoordelen van dossiers in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst betreft het evalueren van de voorstellen en actieplannen van de lokale besturen voor wat betreft het gebruik van gecertificeerd hout. Deze opdracht wordt uitbesteed omdat deze niet direct aansluit bij de kerntaak van het ANB. V L A A M S P A R LEMENT

79 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Ook worden hiermee uitgaven betaald die passen in het meetprogramma in uitvoering van het ICP-Forestsprogramma van UN/ECE in context van de VN Conventie rond grensoverschrijdende luchtverontreiniging (Europese onderzoek rond bosvitaliteit). Vanuit het groenbeleid worden visies en modellen ontwikkeld en aangereikt die inspelen op de plaats van het groen binnen de ruimtelijke ontwikkeling. Met normen en indicatoren als leidraad en gebaseerd op inventarisatiegegevens worden op basis van een aantal concrete pilootprojecten praktijkgerichte ontwikkelingsmodellen opgebouwd die beleids- en beheermedewerkers ondersteunen bij het invullen van planologische processen. De kredietvermindering is het gevolg van een overheveling van 6k.euro in GVK en GOK naar artikel LD 3502 BC van het Minafonds om de bijdrage aan het EU-Forgen programma inzake het behoud van genenbronnen en behoeve van de bosbouw te vereffenen. Basisallocatie LD1270D – Uniformkosten en specifieke dienstuit-rusting ten behoeve van de aangeslotenen bij het kledingfonds van de IVA Agentschap voor Natuur en Bos K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 152 144 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 59 0 0 0 0


Aanpassing

0 154 154 0 0 0 0

0 -2 -2 0 0 0 0


De politionele bevoegdheid vereist dat de groentechnici beschikken over de specifieke kledij die de herkenbaarheid op het terrein waarborgt. De aangekochte uniformstukken en uitrustingsvoorwerpen zijn zeer specialistisch en het uniform geeft bij handhavingsoperaties (vogelvangst, jachtdelicten,..) aan de drager de nodige autoriteit. Om die redenen werd het Kledingfonds van Bos & Groen/Natuur bij KB opgericht. Aan de aangeslotenen van het kledingfonds (beheer en handhaving, wachters, regiobeheerders wordt jaarlijks voor een bepaald bedrag uniformstukken en specifieke beschermkledij ter beschikking gesteld. Er zijn 211 aangeslotenen die volgens de vigerende omzendbrief voor een bedrag van 732 euro aan kledij ontvangen per jaar. Ingevolge de kredietvermindering zal het bedrag per aangeslotene met ongeveer 5 € verlaagd worden De kredietvermindering met 2 k.euro is het gevolg van de regeringsbeslissing tot desindexatie tav. de begrotingsopmaak 2009. Basisallocatie LD1293D – Werkingskosten in het kader van de door de EU gecofinancierde lifeprojecten K.S. VRVK VROK

Krediet 2008 0 0



Aanpassing 0 0

230 230


Dit fonds werd opgericht bij art.45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007. De inkomsten voor het fonds worden gespijsd met de EU cofinanciering van LIFE-projecten. De inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. V L A A M S P A R LEMENT

80 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Voor het begrotingsjaar 2009 worden de inkomsten op dit fonds geschat op 250 k.euro die integraal voor uitgaven zullen aangewend worden. De uitgaven zijn beperkt tot deze inkomsten. Er werd een nieuwe basisallocatie gecreëerd om ook werkingskosten te kunnen aanrekenen. Ingevolge de omzendbrief over de vermogensgoederen kunnen niet vermogensgoederen en werkingskosten niet meer op een investeringsartikel worden aangerekend. Ook het Rekenhof heeft in het verleden hierover opmerkingen geformuleerd. Een bedrag van 230 k.euro werd overgeheveld naar deze nieuw gecreëerde basisallocatie LD1293 D vanuit LD7090D. Basisallocatie LD3303D – subsidies aan maatschappijen en verenigingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van en die zich bezighouden met de bevordering van de bosbouw, de groenvoorziening, de jacht, de visserij en de vinkenkweek; aan het platform voor natuurgebruik & natuurrecreatie in het buitengebied vzw, Hubertus vereniging Vlaanderen vzw, vereniging van Vlaamse polders en wateringen evenals aan de vzw Paddenbroek K.S. NGK

Krediet 2008 583



Aanpassing 114

Aangepast krediet 3BC 2009 777

Op deze allocatie werd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 het GVK op dit artikel met 80 k.euro verhoogd. Het betreft subsidies aan maatschappijen en verenigingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van en die zich bezighouden met de bevordering van bosbouw, de groenvoorziening, de jacht, de visserij en de vinkenkweek. In 2009 wordt het Bosforum opgericht. Het Bosforum is een organisatie die alle houtverwerkende verenigingen en verenigingen die rond bos actief zijn, samenbrengt om verenigd de doelstellingen van een duurzaam bosbeheer te realiseren, de belangen van, en de dienstverlening aan de leden te versterken en daartoe bekend en erkend te worden met respect voor de gelijkwaardigheid, de eigenheid en de identiteit van elke vereniging. Het Bosforumzorgt voor de geschikte communicatiekanalen tussen de leden, informeert hen en organiseert de nodige Kontakten voor onderling overleg en doet de voorbereiding daartoe van ontwerpteksten om de besluitvorming te faciliteren. Het Bosforum is een centraal en neutraal aanspreekpunt dat haar leden vertegenwoordigt tegenover andere actoren in de open ruimte zoals landbouw, natuur enz. en als aanspreekpunt fungeert van de overheid inzake bos voor initiatieven op gebied van leefmilieu, ruimtelijke ordening en platteland. Om deze vereniging werkzaam te maken is een jaarlijkse subsidie nodig van 80 k.euro in NGK. Vanuit het provisioneel krediet CB0137B werd dan ook 80 k.euro GVK voorzien. Vanuit het provisioneel krediet op basisallocatie LB0171B werd daarnaast de nodige 80 k.euro GOK voorzien, zoals opgelegd via artikel 59 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009. Op deze basisallocatie werd hiernaast 114 k.euro in GVK en GOK eenmalig vanuit LD1208BC overgeheveld. Op dit moment worden er in het kader van de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen subsidies gegeven aan de belangrijkste betrokken doelgroepen (Boerenbond, Natuurpunt, Landelijk Vlaanderen, VOKA, UNIZO, ABS en HVV) voor projecten op vlak van vorming en sensibilisatie van hun sector over de opmaak en uitvoering van instandhoudingsdoelstellingen en voor de ondersteuning van het bovenlokale overleg ten tijde van de opmaak ervan. De Boerenbond en Natuurpunt krijgen hiervoor €70.000; Landelijk Vlaanderen, VOKA, UNIZO, ABS en HVV telkens € 60.000. Om deze subsidies te kunnen toekennen was er een tekort van 114 k.euro op deze basisallocatie. Basisallocatie LD3380D – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor dierenwelzijn


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

K.S. NGK

Krediet 2008 40

81

2008 uitvoerings% 100


Aanpassing 10


De kredieten op deze basisallocatie LD3380D werden met 10k.euro verhoogd ingevolge de gelden van de Nationale Loterij. Basisallocatie LD3381D – Subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor ondersteuning van bosgroepen, projecten beheerseenheden en de promotie van de vinkenkweek K.S. NGK

Krediet 2008 275



Aanpassing 10


De kredieten op deze basisallocatie LD3381D werden met 10k.euro verhoogd ingevolge de gelden van de Nationale Loterij. De bijkomende kredieten zullen aangewend worden voor de financiering van de bosgroepen waar momenteel een krediet tekort wordt vastgesteld. Basisallocatie LD4141D –Overdrachten in het kader van natuurinrichting aan de het EVA Vlaamse Landmaatschappij K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 630 919 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 43 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 714 622 0 0 0 0

Aanpassing


0 -11 -6 0 0 0 0

0 703 616 0 0 0 0

Het instrument Natuurinrichting is een beleidsinstrument dat sinds 1999 wordt ingezet in uitvoering van Art. 47 van het natuurdecreet. Het gaat om éénmalige, binnen een project gegroepeerde, grote werken die de natuurkwaliteit duurzaam moeten verhogen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan flankerende maatregelen ten behoeve van onder andere landschapszorg en zachte recreatie. Door de algemene besparingsmaatregel werd het krediet 2009 met 11 k.euro verminderd t.o.v. de begrotingsopmaak 2009. Bij opmaak van de begrotingscontrole 2009 werd een onuitvoerbaarheid van de begroting vastgesteld. Er werd 5 k.euro in GOK op deze basisallocatie meer uitgegeven dan het voorzien krediet na besparingen. De 5 k.euro in GOK werd gecompenseerd vanuit de basisallocatie LD1220D. Basisallocatie LD5280D – subsidies gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor de aankoop en beheer/inrichting van natuurgebieden K.S. NGK GVK

Krediet 2008 306 0




Aanpassing 148 0


82 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B De kredieten op deze basisallocatie LD5280D werden met 148 k.euro verhoogd ingevolge de gelden van de Nationale Loterij. De extra 148 k.euro zal het mogelijk maken dat een aantal belangrijke bijkomende terrein verwervingen kunnen gerealiseerd worden. De middelen van deze begrotingspost worden ingezet voor het beheren van erkenningen van terreinbeherende verenigingen, met name ten behoeve van aankopen in het kader van de reservaatwerking. Basisallocatie LD5320D – Subsidies aan prive-boseigenaars voor de uitvoering van bowserkzaamheden in bos en groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van het bosdecreet (art. 13, 85 en 87 van het bosdecreet van 13 juni 1990) K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 782 916 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 97 81 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 977 420 0 0 0 0

Aanpassing 0 0 557 0 0 0 0


In GOK werd het krediet verhoogd met 557 k.euro met compensatie vanuit de basisallocatie LD3001BC. Op deze allocatie werd hiernaast bij Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 het GVK op dit artikel met 600 k.euro verhoogd werd vanuit de herverdeling van het provisioneel krediet op basisallocatie CB0137B. Op deze post worden subsidies gefinancierd aan private boseigenaars voor het bebossen en herbebossen, voor het open stellen van bossen voor recreanten, voor het ontwikkelen van de ecologische bosfunctie en voor de opmaak van uitgebreide beheerplannen. Basisallocatie LD6140D – kapitaaloverdrachten met betrekking tot natuurinrichting aan het EVA Vlaamse Landmaatschappij, met inbegrip van voorschotten (EU cofinanciering) K.S. GVK GOK

Krediet 2008 3.549 3.404



Aanpassing -69 1.662


Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het vastleggingskrediet op deze basisallocatie verminderd met 69 k.euro en het ordonnanceringskrediet met 369 keuro. Via een eenmalige herverdeling werd het ordonnanceringskrediet echter terug verhoogd met 2100 k.euro, met compensatie op volgende artikels: LC1211B – 63 k.euro, LC1221B – 84k.euro, LC3305B – 200 k.euro, LC6140B - 600k.euro, LC4322BC – 553 k.euro, LD1208BC – 200 k.euro en LD5320D – 400 k.euro.

De herschikking was nodig door het samenvallen van de beëindiging van een groot aantal projecten en het tekort in voorziene ordonnanceringskredieten. Voor 2009 worden vastleggingen voor werken door de VLM voorzien in volgende natuurinrichtingsprojecten: Averbode Bos en Heide, Zwarte Beek, Turnhouts Vennengebied, Merelbeekse Scheldemeersen, West-Vlaamse Scheldemeersen, en V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

83

Blankaart. In vele van deze projecten gaat het om grond- of waterwerken wat meteen de grootte van de vastleggingen bepaalt. De projecten van De Blankaart en Zwarte Beek krijgen prioriteit omwille van het Europees belang van deze gebieden en de noodzaak versneld maatregelen te nemen om aan klachten vanuit Europa tegemoet te komen. De projecten Averbode Bos & Heide en Turnhouts Vennengebied genieten een Europese medefinanciering vanuit LIFE zodat ze ook in 2009 prioriteit krijgen. De andere projecten worden ingevuld binnen de resterende budgettaire ruimte. Basisallocatie LD6361D – Subsidies aan lagere overheden en aan verenigingen van openbaar belang voor de uitvoering van werkzaamheden in bosen groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van het bosdecreet, initiatieven in het kader van het harmonisch parken groenbeheer en instandhoudingswerken aan parken met cultuurhistorische waarde K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 2.693 1.073 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 99 97 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 1.636 743 0 0 0 0

Aanpassing 0 -29 -29 0 0 0 0

Aangepast krediet 3BC 2009 0 1.607 714 0 0 0 0

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 werd het GVK op dit artikel in de loop van 2009 reeds met 180 k.euro verhoogd ingevolge de verdeling van het provisioneel krediet van basisallocatie CB0137 naar basisallocatie LD6361D. Het betreft subsidies aan openbare boseigenaars en verenigingen van openbaar belang voor het bebossen en herbebossen, voor de ontwikkeling van de ecologische bosfunctie en voor de opmaak van uitgebreide beheerplannen. Door de voornoemde herverdeling werd het subsidie te kort in 2009 weggewerkt. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 29k.euro door desindexatie van het krediet vastgesteld bij begrotingsopmaak 2009. Jaarlijkse projectoproep voorbeeldstellende en vernieuwende projecten. Sinds 2001 wordt er elk jaar 750 000,- euro vrijgemaakt voor vernieuwende en voorbeeldstellende projecten HPG. Op dit artikel worden de uitgaven aangerekend met betrekking tot het ondersteunen van lokale besturen bij het uitvoeren van groenprojecten. Door middel van een projectoproep worden lokale besturen ertoe aangezet om projecten in te dienen die zich baseren op het Harmonisch Park- en Groenbeheer. De ingediende projecten worden door een jury beoordeeld op hun vernieuwend en voorbeeldstellend karakter. De laureaatprojecten worden financieel ondersteund tot een maximum van 150 k.euro. Met dit artikel worden tevens subsidies uitbetaald aan openbare boseigenaars. De subsidies zijn bedoeld als stimulans voor de bosbeheerders om de principes van duurzaam bosbeheer concreet in de praktijk toe te passen. De subsidies werden opgenomen in het Programmadecreet voor plattelandsontwikkeling (PDPO I) voor de periode 2000-2006 en werden nu eveneens in het programma PDPO II 2008-2013 opgenomen. De subsidies voor bebossen/herbebossen en ecologische bosfunctie worden voor 50% medegefinancierd door de V L A A M S P A R LEMENT

84 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Europese Commissie. De subsidie voor opmaak van beheerplan worden thans niet meer medegefinancierd. Dit was in de periode 2000-2006 wel nog het geval . Het budget voorziet tevens in de jaarlijkse vergoeding voor erkende bosreservaten, in eigendom van gemeenten en OCMW’s. Het betreft de uitbetaling van de vergoeding voor het jaar 2008 voor de volgende bossen: Gasthuisbos, Goorbossen, Groot Gasthuisbos, Kluisbos, Konenbos, Bulskampveld en Hellegatbos. Basisallocatie LD7090D – Uitgaven in het kader van de door de EU gecofinancierde lifeprojecten K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 0 0 2.122 2.122 0 0

2008 uitvoerings % 0 0 0 17 17 0 0

Actueel krediet 2009 0 0 0 250 250 0 0

Aanpassing 0 0 0 -230 -230 0 0


Dit fonds werd opgericht bij art.45 van het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2007. De inkomsten voor het fonds worden gespijsd met de EU cofinanciering van LIFE-projecten. De inkomsten mogen aangewend worden voor uitgaven voor diensten, werking, exploitatie en uitrusting van de door de EU mede gefinancierde projecten. Voor het begrotingsjaar 2009 worden de inkomsten op dit fonds geschat op 250 k.euro die integraal voor uitgaven zullen aangewend worden. De uitgaven zijn beperkt tot deze inkomsten. Er werd een nieuwe basisallocatie gecreëerd om ook werkingskosten te kunnen aanrekenen. Ingevolge de omzendbrief over de vermogens goederen kunnen niet vermogensgoederen en werkingskosten niet meer op een investeringsartikel worden aangerekend. Ook het Rekenhof heeft in het verleden hierover opmerkingen geformuleerd. Een bedrag van 230 k.euro wordt dan ook overgeheveld naar de nieuw gecreëerde basisallocatie LD1293 D. Basisallocatie LD7405D – Aankoop van machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen (EU cofinanciering) K.S. NGK

Krediet 2008 1.263



Aanpassing -25


De efficiëntie van het beheer wordt onder meer verhoogd door aankoop en vervanging van gespecialiseerde werktuigen en transportvoertuigen. Dit krediet is noodzakelijk om voertuigen, machines en materieel te kunnen aankopen als uitrusting van de eigen arbeidersploegen en andere personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos. De eigen arbeidersploegen voeren in de domeinen van het Agentschap (natuurreservaten, bossen, parken en viswaters) zelf specifieke beheerswerken uit waarvoor de algemene aannemers niet de nodige expertise in huis hebben of die te beperkt in omvang zijn om uit te besteden aan de aannemers.


85 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B De kredietvermindering met 25 k.euro is het gevolg van de regeringsbeslissing tot desindexatie t.a.v. de begrotingsopmaak 2009. Basisallocatie LD7406D – Aankopen en investeringen voor ict in het kader van ontwikkeling en beheer van het informatiesysteem tbv het IVA Agentschap voor Natuur en Bos K.S.

Krediet 2008


2008 uitvoerings %

0 508 401 0 0 0 0

0 100 97 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 166 57 0 0 0 0

Aanpassing 0 -8 101 0 0 0 0


Het Informatiesysteem ANB moet de kwaliteit en de efficiëntie bij het behandelen van dossiers verhogen. Tegelijk wordt hiermee navolging gegeven aan de conclusies van de audits door IAVA en het Rekenhof. In tegenstelling tot de bestaande databanken werkt deze toepassing met één centrale databank waardoor een dossier niet langer tweemaal moet worden ingegeven. In de toekomst zullen ook bos en natuurwachters via het systeem hun advies over een bepaald dossier kunnen geven. Het gebruik van referentiedatabanken (Kadaster, Adressen, …) moet fouten vermijden bij het ingeven van dossiers. De volledige integratie met GIS maakt het makkelijker om ligging volgens gewestplan, BWK, SBZ,… op te zoeken en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Door het GIS is het ook mogelijk om van een perceel eenvoudig na te kijken of er in het verleden eerder dossiers werden ingediend. Dit zou de dienstverlening naar notarissen sterk verbeteren. De uniforme manier van werken zal ook toelaten om sneller en beter te rapporteren naar alle belanghebbenden. Het verhogen van de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen zoals notarissen, bosgroepen, bosbeheerders, natuurverenigingen via e-government werd ook voorzien bij het huidige ontwerp. Het systeem wordt zoveel mogelijk generiek en modulair opgebouwd waardoor het steeds mogelijk wordt om andere dossiertypes mee op te nemen. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 8 k.euro ingevolge desindexatie tav de begrotingsopmaak 2009. Het ordonnanceringskrediet werd daarnaast met 109 k.euro opgetrokken zodat het GOK gelijk is aan het GVK. 1.3. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BASISALLOCATIES B. PARTIM INBO 1.3.1 Ontvangsten Niet van toepassing. Geen wijzigingen. 1.3.2 Uitgaven V L A A M S P A R LEMENT

86 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Basisallocatie LD1203C – Specifieke werkingskosten van het IVA Instituut voor Natuuren Bosonderzoek K.S. NGK

Krediet 2008 2.116



Aanpassing +70


De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de werkingskosten, zoals de energiekosten, de verzendkosten, de wervings- en selectiekosten, de kosten voor het woonwerkverkeer van het personeel, de reis- en verblijfkosten van de personeelsleden, bureelbenodigdheden, het onderhoud en de werking van de computerinfrastructuur, de uitbouw van een wetenschappelijke referentiebibliotheek, de uitgave van eigen publicaties, onderzoeksuitgaven, brandstof en onderhoud van het wagenpark, buitenlandse zendingen, enz. Het bedrag in meer van 70 k.euro is als volgt samengesteld: - Het krediet werd verhoogd met 100 k.euro gecompenseerd op LD7363C - Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 30 k.euro. Basisallocatie LD7363C – Investeringsuitgaven van alle aard door het IVA Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek i.v.m. de aanleg, de instandhouding en de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen en zaadbestanden K.S. NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

Krediet 2008 0 136 164 0 0 0 0

2008 uitvoerings % 0 100 88 0 0 0 0

Actueel krediet 2009 0 161 179 0 0 0 0

Aanpassing 0 -103 -103 0 0 0 0


De middelen voorzien op dit begrotingsartikel betreffen investeringsuitgaven voor onderzoeksinfrastructuur. Het krediet werd als volgt aangepast: - Het krediet werd verminderd met 100 k.euro als compensatie voor de verhoging met 100 k.euro van het krediet op LD1203C - Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 3 k.euro. Basisallocatie LD7402C – Aankoop van materiaal voor uitrusting van het IVA Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoermiddelen) K.S. NGK

Krediet 2008 488



Aanpassing -12


Via dit krediet wordt enerzijds de nodige hard- en software voor de verwerking van de wetenschappelijke data aangeschaft, anderzijds wordt via deze b.a. de apparatuur, de software en het meubilair aangekocht die nodig zijn voor het opzetten van specifieke proefopstellingen V L A A M S P A R LEMENT

87 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B in het veld. Tevens worden deze kredieten ook gebruikt voor de gefaseerde aanschaf van laboratoriuminfrastructuur, de vervanging en eventuele uitbreiding van het wagenpark, enz. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 12 k.euro.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

88

DEEL 2: TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN 2.1 DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER Niet van toepassing.

2.2 VLAAMSE RECHTSPERSONEN -

ONDERSTEUNEND CENTRUM AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

-

EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

89

ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (OC-ANB) HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. Wel heeft de Vlaamse Regering heeft op dd. 8 mei 2009 ingestemd met de fusie tussen de vzw Inverde (opleidingen bos-, groen- en natuurbeheer) en het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) en dit met ingang vanaf 1 juli 2009. HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE Niet van toepassing. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2009 08.21 16 26 28.1 28.1 28.1 33 38.3 46.1 48.1 48.2

61.12 76

OMSCHRIJVING

BO 2009

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Rente Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten Ontvangsten verhuringen, verpachtingen Dotatie Inverde (LD3346BC) Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Dotatie organisatie vh projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent (ND4174C) Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde Desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN


3BC 2009

7.911 4.000 245 25 26 60 0 0

11.117 2.897 106 30 0 160 298 1

0

5

0

10

0

150

0 12.267

0 14.774

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

90

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE 2009 03.22 01 11 11 12 12 14 72.1 74 93

OMSCHRIJVING

BO 2009

Over te dragen overschot van het boekjaar Niet-verdeelde uitgaven Lonen en sociale lasten Voorziening vakantiegeld Werkingsmiddelen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet-waardevermeerderende werken Inrichting van gebouwen Verwerving van overige investeringsgoederen Opbouw reserves sociaal passief TOTAAL UITGAVEN

3BC 2009

4.705 180 822 0 0 910 50 0 5.600 0

6.204 0 1.529 0 1.096 0 50 250 5.600 45

12.267

14.774

ONTVANGSTEN Post 16 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Wordt geraamd op 2.897 k.euro overwegend afkomstig van de verkoop van hout uit de domeinbossen en de Vlaamse natuurreservaten, in veel mindere mate van de verkoop van biomassa afkomstig uit de natuurreservaten en de verkoop van publicaties. De houtverkopen vinden vanaf 1 januari 2009 plaats in het voorjaar (mei en juni) en in het najaar (oktober en november). De reële inkomsten zijn afhankelijk van de geboden prijzen op dat ogenblik. De raming is gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in voorgaande jaren, rekening houdend met de huidige economische crisis en de inschatting van de huidige verkoopsprijzen van het hout. De inkomsten worden geraamd op 2.897 k.euro. Post 26 – rente Wordt geraamd op 106 k.euro. Dit zijn intresten op het kapitaal van het OC-ANB en zijn berekend op basis van de huidige intrestvoeten. Post 281 – ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra Volgens het decreet dd. 19/5/2006, houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie (Belgisch Staatsblad van 20 juni 2006), meer bepaald hoofdstuk IX Eigen Vermogen onder de benaming Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (afgekort OCANB), artikel 36 § 6, komen deze inkomsten toe aan het OC-ANB. Ze worden geraamd op 30 k.euro wat overeenstemt met het resultaat van 2008. Post 281 – Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten Worden niet voorzien gegeven de economische crisis. Post 281 – Ontvangsten verhuringen, verpachtingen Het decreet dd. 21/12/2007, houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008, stelt dat deze inkomsten vanaf 1/01/2008 aan het OC-ANB toekomen (Belgisch Staatsblad van 31/12/2007). Inschatting van de inkomsten op basis van de geïnventariseerde gebruiksovereenkomsten in het werkjaar 2008. De inkomsten worden geraamd op 160 k.euro. Post 33 - Dotatie Inverde De dotatie is opgenomen voor de tweede helft van het werkjaar 2009, dit bedrag is 298 k.euro. Wat overeenstemt met de helft van het totale bedrag van de jaarlijkse dotatie. Post 38.3 – Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Dit betreft ristorno’s van verzekeringen van Inverde. Dit bedrag is geraamd op 1 k.euro.

91

Post 46.10 – Projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Er werd beslist om aan het OC-ANB de opdracht te geven om het projectsecretariaat voor het project Groenpool Parkbos Gent op zich te nemen. Het projectsecretariaat houdt in dat een projectcoördinator ter beschikking zal worden gesteld ter ondersteuning van de opdracht van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen die op 23 juli 2007 door de Vlaamse Regering werd aangesteld als algemene coördinator voor de realisatie van het project Groenpool Parkbos Gent. De dotatie wordt voor 180 k.euro gecompenseerd vanuit de basisallocatie ND4174C en voor 75k.euro vanuit de basisallocatie LD4174B. De dotatie Groenpool Parkbos Gent werd voorzien in het werkjaar 2008, werd uitgekeerd in 2009 en voorziet voor de werking van drie jaar. Voor het werkjaar 2009 werd de dotatie begroot in 2008 zodat in 2009 geen bedrag is ingeschreven. Post 48.1 en 48.2 - Projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent De partners van het project geven een bijdrage in het werkjaar 2009. Er werd beslist om aan het OC-ANB de opdracht te geven om het projectsecretariaat voor het project Groenpool Parkbos Gent op zich te nemen. De bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen bedraagt 5 k.euro, de stad Gent en de gemeente Sint-Martens-Latem en De Pinte dragen samen 10 k.euro bij. Post 61.12 - Uitzonderlijke eenmalige ontvangst in gevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde De VZW Inverde wordt gefusioneerd met het OC-ANB vanaf 1 juli 2009. Het vermogen van Inverde dat op 150 k.euro geschat wordt, is geboekt als een uitzonderlijke eenmalige ontvangst. UITGAVEN Post 11 – lonen en sociale lasten Dit gaat uit van een personeelsbestand van 15 voltijds werkende personeelsleden en de Parkboscoördinator Groenpool Parkbos Gent. Eind oktober 2008 waren 12 personeelsleden en de Parkboscoördinator aangeworven. Daar werd de loonkost van Inverde vzw aan toegevoegd (26 personeelsleden gedurende 6 maanden). Samen geeft dit een bedrag van 1.529 k.euro. Post 12 – werkingsmiddelen Wordt geraamd op 1.096 k.euro. Het betreft de algemene werkingsmiddelen van het OC-ANB, haalbaarheidsstudies, de werkingsmiddelen voor de Parkboscoördinator alsook de werkingsmiddelen van Inverde voor de periode van 6 maanden. Het geraamde bedrag voor de aankoop van niet-duurzame goederen & diensten werd opgenomen in de werkingsmiddelen. Post 14 – niet-waarde vermeerderende werken Dit betreft een inschatting van kosten verbonden aan het onderhoud van verworven gebouwen. De uitgaven worden geraamd op 50 k.euro. Post 72.1 - inrichting gebouwen Dit betreft een raming van de kosten verbonden aan gebouwen die het OC-ANB beheert. Deze uitgaven zijn geraamd op 250 k.euro. Post 74 – verwerving van overige investeringsgoederen Dit betreft een inschatting van investeringen, aankopen van onroerende goederen, opknappen loods en aankoop informatica technologie, geraamd op 5.600 k.euro. V L A A M S P A R LEMENT

92 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Post 93 – Opbouw reserves sociaal passief Omwille van de overname van personeel is deze opbouw voorzien. Deze is geraamd op 45 k.euro. Op vraag van de Algemene Vergadering van Inverde vzw wordt het vereffeningssaldo gebruikt voor aanleg van een sociaal passief.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

93

EIGEN VERMOGEN VAN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOS-ONDERZOEK (EV INBO) HOOFDSTUK 1: BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. HOOFDSTUK 2: TOELICHTINGEN PER BASISALLOCATIE Niet van toepassing. HOOFDSTUK 3: TOELICHTING PER ESR-CODE (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2009 08.21 16 16.1 16.10 16.11 16.13 16.2 28 28.3 46.1 46.1 49.2

OMSCHRIJVING

BO 2009

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Niet verdeeld Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (CFO) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (LD4102C) Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfsvh eigen personeel) TOTAAL ONTVANGSTEN

3BC 2009

2.428 748 324

2813 1.342 827

10 51 263 424

120 125 582 515

1 1 8

1 1 8

645

645

100

150

3.930

4.959

UITGAVEN ESR CODE 2009 03.22 11 11.1 11.2 11.4 12 12.11 12.21 74

OMSCHRIJVING

BO 2009

Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Sociale bijdragen Maaltijdcheques Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten binnen sector overheid Verwerving van overige investeringsgoederen TOTAAL UITGAVEN


2.626 1.210 926 265 19 94 50 44 0 3.930

3BC 2009 3.189 1.619 1218 374 27 151 52 99 0 4.959

Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

94 ONTVANGSTEN ESR 08.21 Is een raming zolang boekjaar 2009 niet is afgesloten

ESR.16 Is een inschatting van de ontvangsten voor diensten en verkopen in het werkjaar 2009, gebaseerd op de momenteel gekende cijfers van de lopende projecten ESR.28 Dit bedrag is gebaseerd op de geraamde verhuur van pachtgronden van het INBO ESR.46.1 Is het geraamde bedrag aan intresten dat vanuit het CFO zal worden betaald aan het EVINBO ESR 46.1 Er werd bepaald dat, in het kader van de retroactieve werking van een nieuwe federale wetgeving terzake, de door het INBO teveel betaalde bedrijfsvoorheffing in de periode 20042007 zou worden overgeheveld naar het EV-INBO. Het gaat om 645 k.euro per jaar gedurende een periode van 4 jaar, vanaf 2008. Dit geld zal gespreid over de komende jaren gebruikt worden voor de tewerkstelling van wetenschappelijk personeel of de ondersteuning ervan. ESR.49.2 Dit is het geraamde bedrag van de reductie bedrijfsvoorheffing voor de eigen personeelsleden van het EV-INBO UITGAVEN ESR.03.22 Het EV-INBO verwacht het werkjaar 2009 met dit saldo af te sluiten. ESR 11 en ESR. 12 Dit zijn de personeelskosten en werkingskosten. Momenteel zijn er 38 projecten ingeschreven die worden uitgevoerd in 2009. Het gaat om 18 projecten waarvan een entiteit van de Vlaamse overheid de opdrachtgever is, de andere projecten zijn in opdracht van externe opdrachtgevers. Hier kunnen tijdens het verder verloop van 2009 nog andere projecten bijkomen. Op deze projecten werken er 23 wetenschappelijke personeelsleden, 5 deskundigen en 4 techniekers. Daarnaast heeft het EV-INBO eveneens een coördinator project office in dienst en een deskundige in dienst die in staat voor de boekhouding en een medewerker die instaat voor de personeelsadministratie en projectopvolging. Daarnaast worden er ook 5 personeelsleden betaald met de vanuit het INBO ontvangen krediet voor de recuperatie van de bedrijfsvoorheffing (zie ESR 46.1), zijnde 3 wetenschappelijke medewerkers voor de opmaak van de Instandhoudingsdoelstellingen, een wetenschapper voor wildbeheer en een NET- en Accesontwikkelaar.


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

95

PROGRAMMA LE ENERGIE DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE MIDDELEN- EN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2009 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN PER PROGRAMMA (in duizend euro) TOEGEWEZEN ONTVANGST 10.510 153% 2.110


0 0 0 0 0 0

1.580 530



NGK 631 99% 622

GVK 2.929 98% 12.762

GOK 3.344 85% 11.129

VRKo 15.000 103% 8.100

6

223

490

0

616

12.539

10.639

8.100


1.2. BELEIDSPRIORITEITEN De beleidsprioriteiten blijven ongewijzigd t.o.v. deze opgenomen in de memorie van toelichting bij de initiële begroting 2009. 1.3. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BASISALLOCATIES 1.3.1. Ontvangsten Artikel LE3691E - Ontvangsten Energiefonds (decreet 17.07.2000) Raming middelen 2008 AO TO

0 10.510


Geraamde ontvangst BO 2009 0 2.110

aanpassing 0 -1.580

Geraamde ontvangst BC 2009 0 530

Het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 voorziet in de oprichting van een Energiefonds. V L A A M S P A R LEMENT

96 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Aan dit Energiefonds worden decretaal volgende inkomsten toegewezen: 1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden toegewezen; 2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen. Groenestroomcertificaten Door de aankondiging en inwerkingtreding van het systeem van groenestroomcertificaten is de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen de voorbije jaren sterk gestegen. In het kader van het groenestroomcertificatensysteem dat werd ingesteld met het Elektriciteitsdecreet, zijn de leveranciers verplicht jaarlijks aan te tonen dat een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen werd opgewekt op basis van hernieuwbare energiebronnen. Zij dienen hiertoe jaarlijks (per 31 maart van jaar N+1) groenestroomcertificaten in te dienen bij de VREG. Aan de leveranciers die hun verplichting niet nakomen, legt de VREG een administratieve geldboete op per ontbrekend certificaat. Deze administratieve geldboetes moeten worden gestort in het Energiefonds. Het groenestroomcertificatensysteem is in werking getreden op 1 januari 2002. Op basis van gegevens van de VREG aangaande de inleveringsronde 31 maart 2009, wordt voor 2009 gerekend op een te realiseren inkomst van 300.000 euro. Warmtekrachtcertificaten Door de aankondiging en inwerkingtreding van het systeem van de warmtekrachtcertificaten is de productie van elektriciteit en warmte op basis van warmtekrachtkoppeling de voorbije jaren gestegen. In het kader van het warmtekrachtcertificatensysteem dat werd ingesteld met het Elektriciteitsdecreet, zijn de leveranciers verplicht jaarlijks aan te tonen dat een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen overeenkomt met de primaire energiebesparing gerealiseerd op basis van warmtekrachtkoppeling. Zij dienen hiertoe jaarlijks (per 31 maart van jaar N+1) warmtekrachtcertificaten in te dienen bij de VREG. Aan de leveranciers die hun verplichting niet nakomen, legt de VREG een administratieve geldboete op per ontbrekend certificaat. Deze administratieve geldboetes moeten worden gestort in het Energiefonds. Het warmtekrachtcertificatensysteem is in werking getreden op 1 januari 2005. Op basis van gegevens van de VREG aangaande de inleveringsronde 31 maart 2009, wordt voor 2009 gerekend op een te realiseren inkomst van 30.000 euro REG-openbaredienstverplichtingen Met het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, vervangen door het besluit van 2 maart 2007, wordt aan de netbeheerders een resultaatsverplichting opgelegd om een jaarlijkse energiebesparing te realiseren bij de afnemers die aangesloten zijn op hun netten. De te realiseren jaarlijkse besparing wordt uitgedrukt in primaire energie en is in werking getreden vanaf 2003. Tot op heden werden er geen boetes gevestigd, noch zijn er boetes die zich lijken aan te dienen. Energieprestatieregelgeving Het Energieprestatiedecreet heeft betrekking, enerzijds op de energieprestaties van nieuwbouw en de stedenbouwkundige vergunningen die worden aangevraagd vanaf 1 januari V L A A M S P A R LEMENT

97 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 2006 en anderzijds op de energiecertificatie van bestaande gebouwen vanaf 1 januari 2009. Op jaarbasis wordt het totaal verwacht bedrag aan inkomsten voor het Energiefonds in 2009 geraamd op een inkomst van 200.000 euro. Emissierechten Ter implementatie van de Europese richtlijn verhandelbare broeikasgasuitstootrechten, werd een hoeveelheid emissierechten vastgelegd ten aanzien van de betreffende Vlaamse broeikasgasinstallaties. Vanaf 1 januari 2012 wordt ook een plafond ingesteld voor de Vlaamse luchtvaartexploitanten. Indien niet wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, o.a. tot het inleveren van de nodige rechten cf. de gerealiseerde uitstoot, dienen administratieve geldboetes te worden betaald. Tot op heden werden er geen boetes gevestigd, noch zijn er boetes die zich lijken aan te dienen. Totaal 2009 De geraamde ontvangsten voor 2009 bedragen 530.000 euro (inkomsten administratieve geldboetes). 1.3.2. Uitgaven Basisallocatie LE0191E – Energiefonds (decreet 17.07.2000) (inclusief uitgaven met eu cofinanciering) K.S. VRVK VROK

Krediet 2008 13.500 15.000

2008 uitvoerings% 119% 103%


Aanpassing 845 0


Indien wordt gerekend met de maximaal beschikbare kredieten in VK en OK op jaarbasis, als zijnde de som van beginsaldo en de jaarinkomsten geeft dit volgende tabel: K.S. VRVK VROK

Krediet 2008 36.147 71.258



Aanpassing 2.288 13.265


De uitgaven die kunnen worden aangerekend op basisallocatie LE0191E corresponderen met de toegewezen ontvangsten van basisallocatie LE3691E (cf. supra) van de middelenbegroting. Conform het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 beschikt de Vlaamse Regering over de kredieten van het Energiefonds voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie, voor haar sociaal energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel energiegebruik, haar beleid inzake warmtekrachtkoppeling, haar beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto. Kredieten: * VRVK-2008 (36.147 keuro) = gerealiseerde beginsaldo-2008 in VK (20.063 keuro) + gerealiseerde ontvangsten 2008 (16.083 keuro) * VROK-2008 (71.258 keuro) = gerealiseerde beginsaldo-2008 in OK (55.175 keuro) + gerealiseerde ontvangsten 2008 (16.083 keuro) V L A A M S P A R LEMENT

98 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B * Uitvoerings% 2008 van de VRVK wordt bepaald door de gerealiseerde vastleggingen 2008 op het VRVK-2008 * Uitvoerings% 2008 van de VROK wordt bepaald door de gerealiseerde betalingen 2008 op het VROK-2008 * Actueel VRVK-2009 (19.183 keuro) = het in 2008 geraamde beginsaldo-2009 in VK (17.073 keuro) + verwachte ontvangsten 2009 vóór begrotingscontrole (2.110 keuro) * Actueel VROK-2009 (52.795 keuro) = het in 2008 geraamde beginsaldo-2009 in OK (50.685 keuro) + verwachte ontvangsten 2009 vóór begrotingscontrole (2.110 keuro), zie initieel middelendecreet 2009 * Aangepast VRVK-2009 3BC2009 (21.471 keuro) = gerealiseerde beginsaldo-2009 in VK (20.941 keuro) + herraamde ontvangsten 2009 na begrotingscontrole (530 keuro) * Aangepast VROK-2009 3BC2009 (66.060 keuro) = gerealiseerde beginsaldo-2009 in OK (65.530 keuro) + herraamde ontvangsten 2009 na begrotingscontrole (530 keuro) * De verwachte vastleggingen in 2009, rekening houdend met beginsaldo, inkomsten en eindsaldo bedragen 17.395.000 euro (cf. infra). * De verwachte betalingen in 2009, rekening houdend met beginsaldo, inkomsten en eindsaldo bedragen 8.100.000 euro (cf. infra). * Het verwachte eindsaldo-2009 (beginsaldo-2010) in VRVK bedraagt 21.471.000 euro 17.395.000 euro vastlegingen (cf. infra) = 4.076.000 euro * Het verwachte eindsaldo-2009 (beginsaldo-2010) in VROK bedraagt 66.060.000 euro – 8.100.000 euro betalingen = 57.960.000 euro (cf. infra). Zie middelendecreet. Vastleggingen 2009 ad 17.395 keuro: De verwachte vastleggingen 2009 worden herraamd op 17.395 keuro i.p.v. 16.550 keuro (initiële raming begrotingsopmaak 2009): - Premies voor niet-belastingbetalers: 13.600.000 euro - Ondersteuning voor de uitvoering van het Energierenovatieprogramma 2020 en de regelgeving inzake de energiecertificatie van bestaande gebouwen: 1.000.000 euro - Ondersteuning Vlaams Actieplan Groene Energie: 275.000 euro - Financiering en monitoring van demonstratieprojecten (incl. EFRO-cofinanciering): 450.000 euro; - Impulsprogramma’s voor lokale besturen inzake REG (dakisolatie) en hernieuwbare energie: 325.000 euro; - Impulsprojecten energieconsulenten: 325.000 euro - Werkings- en projectsubsidies in de hernieuwbare energiesector: 245.000 euro - Communicatiecampagnes (Energierenovatieprogramma, dakisolatie, milieuvriendelijke energieproductie, Maand van de Energiebesparing): 840.000 euro - Diversen: 335.000 euro Totaal: 17.395.000 euro Betalingen 2009 ad 8.100 keuro (=VRK-krediet uitgavendecreet): Het VRK ten opzichte van het initiële uitgavendecreet blijft ongewijzigd: De verwachte betalingen voor 2009 blijven behouden op 8.100 keuro. Basisallocatie LE1201E – Werkingsuitgaven IVA Vlaams Energieagentschap, met inbegrip van uitgaven voor communicatieacties en overeenkomsten, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties K.S. NGK

Krediet 2008 431




Aanpassing -6


99 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op deze basisallocatie verminderd met 6000 euro. Basisallocatie LE1205E – Allerlei uitgaven voor communicatieacties ter bevordering van het rationeel energiegebruik met inbegrip van mediainitiatieven, publiciteitscampagnes, publicaties, tentoonstellingsmateriaal, voorlichting en vorming (pro memorie) K.S. GVK GOK

Krediet 2008 0 46



Aanpassing

400 400

0 0


De Vlaamse Regering heeft op 19 december 2008 definitief haar goedkeuring gehecht aan het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingpremie en een verbeteringspremie voor woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, en tot invoering van dakisolatiepremies. Hieraan voorafgaand heeft de Vlaamse Regering op 7 november 2008 bepaald om hiervoor reeds een aantal kredietherschikkingen door te voeren vanuit het provisionele CB0143B naar LE1205E (400.000 euro GVK en GOK: communicatie kansarme gezinnen), LE3002E (3.000.000 euro GVK en 1.000.000 euro GOK – energiescans distributienetbeheerders) en LE5310E (6.500.000 euro GVK en GOK - dakisolatiepremies). De Vlaamse Regering heeft op 16 januari 2009 haar goedkeuring gehecht aan de voornoemde herschikkingen. Basisallocatie LE1225E – Overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid en de toepassing van de flexibele mechanismen uit het protocol van Kyoto K.S. GVK GOK

Krediet 2008 650 867



Aanpassing

650 767

0 -267

Het GOK-budget wordt verminderd met 267.000 euro besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering.

ten


gevolge

van

de

Basisallocatie LE1239E – Specifieke informaticakosten energiebeleid: projectkosten en onderhoud K.S. GVK GOK

Krediet 2008 1.211 932



Aanpassing -16 0

Aangepast krediet 3BC 2009 1.061 946

Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering wordt het GVK-krediet op deze basisallocatie verminderd met 16.000 euro. Basisallocatie LE3002E – Subsidies voor initiatieven die het internationale, federale, en regionale energiebeleid ondersteunen (inclusief uitgaven met eu cofinanciering)


Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B

100

K.S. GVK GOK

Krediet 2008 909 1.160



Aanpassing -201 -201


De Vlaamse Regering heeft op 19 december 2008 definitief haar goedkeuring gehecht aan het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingpremie en een verbeteringspremie voor woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, en tot invoering van dakisolatiepremies. Hieraan voorafgaand heeft de Vlaamse Regering op 7 november 2008 bepaald om hiervoor reeds een aantal kredietherschikkingen door te voeren vanuit het provisionele CB0143B naar LE1205E (400.000 euro GVK en GOK: communicatie kansarme gezinnen), LE3002E (3.000.000 euro GVK en 1.000.000 euro GOK – energiescans distributienetbeheerders) en LE5310E (6.500.000 euro GVK en GOK - dakisolatiepremies). De Vlaamse Regering heeft op 16 januari 2009 haar goedkeuring gehecht aan de voornoemde herschikkingen. De kredieten die geen betrekking hebben op de energiescans, worden verlaagd in GVK en GOK ad 201.000 euro. Deze basisallocatie wordt vanaf 2010 ESR-hernummerd naar basisallocatie LE0-LE407-3440 (LE3440E). Basisallocatie LE5002E – Subsidies in het kader van het rationeel energieverbruik toegekend voor demonstratieprojecten , voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, procedes of producten,alsook voor de commercialisatie ervan(art.6 en 7 van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik) K.S. GVK GOK

Krediet 2008 0 130




Aanpassing 0 -16

0 114

Het betreft hier een op lange termijn uitdovende basisallocatie. Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het (op lange termijn) uitdovende GOK-krediet op deze basisallocatie verminderd met 16.000 euro. Basisallocatie LE5310E – Premies ter verbetering van de energieprestaties van een woning K.S. GVK GOK

Krediet 2008 0 0

2008 uitvoerings% -


Aanpassing 0 0


De Vlaamse Regering heeft op 19 december 2008 definitief haar goedkeuring gehecht aan het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingpremie en een verbeteringspremie V L A A M S P A R LEMENT

101 Stuk 17 (2009-2010) – Nr. 1-B voor woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, en tot invoering van dakisolatiepremies. Hieraan voorafgaand heeft de Vlaamse Regering op 7 november 2008 bepaald om hiervoor reeds een aantal kredietherschikkingen door te voeren vanuit het provisionele CB0143B naar LE1205E (400.000 euro GVK en GOK: communicatie kansarme gezinnen), LE3002E (3.000.000 euro GVK en 1.000.000 euro GOK – energiescans distributienetbeheerders) en LE5310E (6.500.000 euro GVK en GOK - dakisolatiepremies). De Vlaamse Regering heeft op 16 januari 2009 haar goedkeuring gehecht aan de voornoemde herschikkingen. Op 16 oktober 2009 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan een bijkomende herschikking van 8 miljoen euro in GVK en GOK vanuit het provisionele CB0143B voor de dakisolatiepremies. Deze 8 miljoen zit echter nog niet verwerkt in de budgetten bij BC3 2009, zoals opgelegd in de begrotingsinstructies. Basisallocatie LE7403E – Aankoop van specifiek materiaal, machines en software voor de implementatie van het energiebeleid K.S.

Krediet 2008

GVK GOK

159 209



Aanpassing -6 -6


Ten gevolge van de besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het GVK-en GOK-krediet op deze basisallocatie verminderd met 6.000 euro.

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VLAAMSE RECHTSPERSONEN Niet van toepassing.


Toelichting per programma

Recommend Documents