Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
Reg/Tan. sz.
ISO 9001
75 100 9656
Audit típus
Felügyelet 2.
Audit jelentés ISO 9001:2008 szabvány szerint lefolytatott FU2 audit jelentése
Óbudai Egyetem 1034 Budapest Bécsi út 96/b
RT 01-J1_5_3
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 1/1 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
Reg/Tan. sz.
ISO 9001
75 100 9656
Audit típus
Felügyelet 2.
Tartalom
1.
Az audit célja....................................................................................................... 3
2.
Az audit eredménye ............................................................................................ 3
3.
Érvényességi terület .......................................................................................... 4
3.1.
A Szervezet bemutatása .................................................................................... 4
3.2.
Tanúsítvány érvényességi területe ................................................................... 5
4.
Változások az irányítási rendszerben/Szerződés felülvizsgálat ..................... 6
5.
Az audit megállapításai ...................................................................................... 7
5.1.
Pozitív megállapítások és fejlesztési javaslatok .............................................. 7
6.
Dátumok .............................................................................................................. 8
7.
ISO 9001 melléklet .............................................................................................. 9
RT 01-J1_5_3
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 2/2 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
Reg/Tan. sz.
ISO 9001
75 100 9656
Ügyfél képviselője
Dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató
Elérhetősége
[email protected]
Ügyfél képviselője /MIR
Göndör Vera mir. koordinátor
Elérhetősége
[email protected]
Vezető auditor / EAC
Balog András/ 37
Auditcsoport / EAC
Dr. Dávid József/ 34/1
Audit időpontja/időtartama (össz. audit napok száma):
2015.03.06 – 2015.03.09. / 3,2 nap
1.
Audit típus
Felügyelet 2.
Az audit célja
Az audit célja: a) annak meghatározása, hogy az Egyetem irányítási rendszere vagy annak részei megfelelnek-e az auditkritériumoknak; b) annak értékelése, hogy az Egyetem irányítási rendszere képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályi, az egyéb szabályozó és a szerződéses követelményeknek való megfelelést; c) az irányítási rendszer eredményességének értékelése annak biztosítására, hogy az Egyetem szervezete folyamatosan megfeleljen az előírt céloknak; A fenti audit célok eléréséhez az auditor helyszíni szemle keretében végzi el a vizsgálatot.
2.
Az audit eredménye
Az audit folyamán megvizsgálták, hogy a folyamatok megvalósítása és azok dokumentálása megfelel-e és összhangban van-e a szabvány követelményeivel. Figyelembe vették az Egyetem tevékenységének sajátságait, az alkalmazandó törvényi és szabályozási követelményeket és egyéb általánosan alkalmazandó dokumentálást. Mindez mintavétellel, interjúk készítésével és megfelelő dokumentumok felülvizsgálatával történt. Az audit során rögzített megállapításokat és fejlesztési ajánlásokat az 5. fejezet tartalmazza.
X
Az Egyetem létrehozott és működtet egy hatékony rendszert, ami biztosítja a politikájával és célkitűzéseivel az összhangot. Az auditcsoport igazolja, hogy a szervezet irányítási rendszere megfelelően fenntartja és végrehajtja a szabvány követelményeit.
Az auditvezető javaslata: X
A meglévő tanúsítvány érvényben tartását.
RT 01-J1_5_3
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 3/3 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
3.
ISO 9001
Reg/Tan. sz.
75 100 9656
Audit típus
Felügyelet 2.
Érvényességi terület
3.1. A Szervezet bemutatása Az Óbudai Egyetem a felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt, emberközpontú, egész életen át, kötődést és tanulást biztosít a műszaki, az informatikai, a természettudományi, a gazdaságtudományok, és a pedagógusképzés területen. Programjában felsőoktatási szakképzés, alap-, mester és doktori képzés, valamint ezek mellett szakirányú továbbképzés szerepel nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában. Az egyetem az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók számára: 13 alapszak, 9 mesterszak és 3 doktori iskola kínálata várja az érdeklődőket. Az egyetem színvonalát jelzi, hogy az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásai szerinti minőségtanúsítvánnyal rendelkező intézményünk a legmagasabb elismerés, a Felsőoktatási Minőségi Díj birtokosa. Az egyetem küldetésének középpontjában a tudás átadása, a megújulás és az innováció áll. Az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek, a korszerű szakmai és a gyakorlati életre közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek alkalmazása között. Az oktatási folyamatot a hallgatók és az oktatók emberi kapcsolataira és az együttműködési készségére építjük. Ebben a légkörben a diákok természetes módon sajátítják el a polgári értékeket és építik be azokat saját értékrendjükbe. A képzés során a fő hangsúly az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált, minőségi alap-, valamint az erre épülő magas színvonalú mesterképzésen van, melyhez a doktori képzés kínál tudományos továbbképzési lehetőséget. Kiemelt szerep jut a nemzetközileg jegyzett kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységek végzésére, a gazdasági élet szereplőivel erős kapcsolatok ápolására és a XXI. század elvárásainak megfelelő infrastruktúra biztosítására. Az egyetem alapvető fontosságú feladatként kezeli kapcsolatait a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel és tudományos szervezetekkel egyaránt. Iskolánk minden évben nemzetközi konferenciák és szimpóziumok szervezését vállalja, amelyekkel publikációs teret biztosít oktatóinak, valamint lehetőséget ad a legújabb kutatási eredmények megismerésére. Az Óbudai Egyetem legújabb kara az Alba Regia Műszaki Kara (AMK) 2014. július 1-jén alakult meg két székesfehérvári székhelyű intézmény (az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja és a Nyugatmagyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara) egyesülésével. A két korábbi intézmény az AMK Mérnöki Intézeteként illetve Geoinformatikai Intézeteként működik tovább. A Mérnöki Intézet a villamosmérnöki, informatikai, mechatronikai, műszaki-gazdasági tudományokban és azok határterületein rendelkezik nagy hagyománnyal és szakmai tapasztalattal. Végzés után villamosmérnökként, mérnök informatikusként, mechatronikai mérnökként, műszaki menedzserként helyezkedhetnek el, hazai és multinacionális környezetben. Folyamatosan frissítik tantárgyi tematikáikat, módszereiket, eszközeiket. A fenti tudományterületeken BSc, vagy MSc képzéseik is vannak, nappali és levelező tagozaton. A Geoinformatikai Intézet a földmérés, térképészet, geoinformatika területén képez BSc szinten mérnököket (a jogelődöket is számítva) immár több mint fél évszázada. A földmérő és földrendező mérnökök a földhivatalokban, a geodéziai és térinformatikai vállalkozásoknál, a beruházások kitűzési és építésirányítási feladatainál találhatnak munkahelyet. Az országban egyedülálló módon birtokrendező mérnököket is képeznek az intézetben. A közigazgatás iránt érdeklődőknek is kínálnak alternatívát a közigazgatás-szervező alapszakon. A munka mellett tanulni kívánóknak levelező képzéseiket ajánlják. Az AMK stratégiai célja olyan, azonnal hasznosítható gyakorlati tudással rendelkező, kiváló emberi tulajdonságú szakemberek képzése, akik büszkén vállalják, hivatásbeli és egzisztenciális sikereik alapján a nálunk eltöltött felsőoktatási múltjukat.
RT 01-J1_5_3
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 4/4 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
Reg/Tan. sz.
ISO 9001
Audit típus
75 100 9656
Felügyelet 2.
3.2. Tanúsítvány érvényességi területe A tanúsítvány érvényességi területe (szabványonként)
Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatás – fejlesztés, tudományszervezés.
ISO 9001 szabvány követelmények, melyek az érvényességi területből kizártak:
7.5.2 Az előállítás és szolgáltatás nyújtás folyamatainak érvényesítése
Kizárások okai:
A követelmény nem értelmezhető az intézmény tevékenységére, mert az oktatás-nevelés folyamatában megfelelő ellenőrzési pontok biztosítják a megfelelőség igazolását.
Több telephelyes tanúsítás: A belső audit során az egyes szervezeti egységek ellenőrzése pozitív eredménnyel zárult. A vezetés képviselője rendelkezik megfelelő hatáskörrel, hogy az egyes képzési helyszíneken (telephelyeken) az ellenőrzést elvégezze. A tanúsítandó tevékenységi területeket helyszínenként és a vizsgált telephelyeket az alábbi táblázat tartalmazza:
Telephelyek száma
A tanúsítványon szereplő telephelyek telephelyek neve/címe
Dolgozók száma
Érvényességi terület és folyamatok
01
Óbudai Egyetem 1034 Budapest Bécsi út 96/b
245
Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatásfejlesztés, tudományszervezés
02
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 1081 Budapest Népszínház u. 8.
127
Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatásfejlesztés, tudományszervezés
03
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 1084 Budapest Tavaszmező u. 15.
152
Akkreditált felsőoktatás, felnőttképzés, kutatás-fejlesztés, tudományszervezés
04
Keleti Károly Gazdasági Kar 1084 Budapest Tavaszmező u. 17.
79
Akkreditált felsőoktatás, felnőttképzés, kutatás-fejlesztés, tudományszervezés
05
Neumann János Informatikai Kar 1034 Budapest Bécsi út 96/b
93
Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatásfejlesztés, tudományszervezés
06
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 1034 Budapest Doberdó u. 6.
75
Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatásfejlesztés, tudományszervezés
07
Alba Regia Műszaki Kar 8000 Székesfehérvár Budai út 45.
72
Akkreditált felsőoktatás, felnőttképzés, kutatás-fejlesztés, tudományszervezés
RT 01-J1_5_3
RA
F1
F2
RA
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 5/5 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
Telephelyek száma
ISO 9001
A tanúsítványon szereplő telephelyek telephelyek neve/címe
Dolgozók száma
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ 1081 Budapest Népszínház u. 8.
08
Egyetemi Kutató Innovációs Központ
09
Reg/Tan. sz.
Audit típus
75 100 9656
Érvényességi terület és folyamatok
14
Akkreditált felsőoktatás, felnőttképzés, kutatás-fejlesztés, tudományszervezés
10
Felnőttképzés, kutatás-fejlesztés, tudományszervezés
0
Doktori képzés, kutatás-fejlesztés, tudományszervezés
Felügyelet 2.
RA
F1
F2
RA
és
1034 Budapest Bécsi út 96/b Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, 1034 Budapest Bécsi út 96./b
10
4.
Változások az irányítási rendszerben/Szerződés felülvizsgálat
A legutóbbi audit óta az irányítási rendszer működését illetve dokumentációját érintő jelentősebb változások az AMK elindulása, az EKIK folyamatos bővülése és a kancellári rendszer bevezetése volt. Az audit tervezéséhez alapul vett adatok •
érvényességi terület, (lásd. 3.2);
•
létszám, (867 fő);
•
telephelyek (lásd. 3.2);
összhangban vannak a lefolytatott audittal. Magyarország köztársasági elnöke – a 65. életévét betöltő korábbi rektor Prof. Dr. Rudas Imre helyett - 2014. április 26-ai hatállyal az Egyetem élére új rektort nevez ki. A rektori feladatok ellátására Prof. Dr. Fodor Jánost kapott megbízást, aki az elkövetkezendő 4 évben tölti be a tisztséget. A felsőoktatási törvény módosításával 2014. szeptemberétől a kancellári rendszer bevezetésre került a felsőoktatási intézményekben, így az Egyetemben is. A Miniszterelnök által kinevezett kancellár Monszpart Zsolt. A kancellári rendszer az Egyetem gazdasági menedzsmentjét és a gazdálkodás irányítását érinti úgy, hogy teremti a megfelelő viszonyt az egyetemi autonómia és a felelős, hatékony gazdálkodás között. Az Egyetem egyes számú felelőse a rektor, de a működés területe a kancellárhoz tartozik, aki nemcsak szakmai felügyeletet, de munkáltatói jogokat is gyakorol. Az oktatásban dolgozók munkáltatói joga ugyanakkor továbbra is a rektornál marad. A kancellár feladatkörébe tartozik az egyetem rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti - a jogszabályok szerinti - rendelkezés, kiadói és a terjesztői jogkör gyakorolása, a belső ellenőrzési, a munka- és tűzvédelmi, valamint a polgári védelmi tevékenység felügyelete, az egyetem információs rendszerének irányítása. A minőségirányítási osztályvezető (Dr. Gáti József) munkáját az Egyetemi Minőségirányítási Tanács támogatja. A testület elnökét és tagjait az oktatók és kutatók köréből a Szenátus határozata alapján a rektor bízza meg. A személyi és szervezeti változások miatt az Egyetem szabályzatainak átdolgozása megtörtént, a kapcsolódó minőségirányítási dokumentációs rendszer átdolgozása folyamatosan zajlik.
RT 01-J1_5_3
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 6/6 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
Reg/Tan. sz.
ISO 9001
Audit típus
75 100 9656
Felügyelet 2.
A dokumentumok és feljegyzések kezelésével, archiválásával kapcsolatos megjegyzések. A legjelentősebb változások az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és annak Mellékleteiben illetve azok Függelékeiben történtek, a személyi és a szervezeti változások aktualizálásaként. Kiemelt dokumentumok: - Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata - 1. melléklet – Szervezeti és Működési Rend 15. függelék – Az Óbudai Egyetem minőségirányítási szabályzata (2015. február) 38. függelék – SZMR kiegészítése Alba Regia Műszaki Kar - Székesfehérvár (2014. június) - 2. melléklet – Foglalkoztatási Követelményrendszer - 3. melléklet – Hallgatói követelményrendszer
5.
Az audit megállapításai
Az ellenőrzés során auditált szabványokra vonatkozó megállapítások a feljegyzésekben találhatók. Minden - az audit folyamán kapott – információt, az auditorok és a tanúsító testület szigorúan bizalmasan kezel. Tekintettel arra, hogy az audit szúrópróbaszerű mintavételen alapszik, a rendszerben további gyengeségek lehetnek, amelyeket az auditor az audit folyamán nem tárt fel.
5.1. No.
Pozitív megállapítások és fejlesztési javaslatok Szervezeti egység/helyszín
Pozitív megállapítások
1.
OE vezetés
Kiemelkedő és eredményes egyetemvezetői lobbi tevékenység és
2.
OE vezetés/AMK
Folyamatos európai szintű intézményfejlesztés pl. pilot projektek a duális képzés beindítása
3.
OE vezetés/EKIK
Kárpát-medencei Online Oktatási Központ beindítása, működtetése
4.
AMK
A karindítás HR támogatása
5.
AMK
A 2014. évi karindítás megszervezése
6.
Minőségirányítási Osztály
A belső auditok során tett javító szándékú javaslatok adása
7.
TMPK
MOODLE program használati képzés tananyagfejlesztők számára
Az auditorok következő ajánlásai az irányítási rendszer hatékonyabb működtetését, folyamatos fejlesztését segítik: Szervezeti egység/helyszín
Szabványkövetelmény
1.
OE Minőségirányítási Osztály
7.5.2.
2.
AMK
4.2
Célszerű az aktuális szabvány hozzáférésekről tájékoztatni az AMK vezetőit
3.
AMK
7.5
Célszerű az AMK Pirosalma úti épületének alagsori Műszerraktárának használatára szabályozást készíteni.
6.2
Kiemelten célszerű a képzésekhez használt veszélyes anyagokhoz kapcsolódó hiányzó Biztonsági adatlapok beszerzése és ezekkel kapcsolatos ismeretek oktatása az oktatók illetve a hallgatók számára.
No.
4.
OE egésze /AMK
RT 01-J1_5_3
Fejlesztési lehetőségek Célszerű a kizárást átgondolni az ISO 9001 szabvány változáskor
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 7/7 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
6.
ISO 9001
Reg/Tan. sz.
Audit típus
75 100 9656
Felügyelet 2.
Dátumok
Esedékességi időpont a következő auditra
2016. 03. 14.
Megállapodott időpont a következő auditra.
2016. február - március
Balog András 2015. március 16. Dátum
RT 01-J1_5_3
Vezető auditor
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 8/8 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
7.
ISO 9001
Reg/Tan. sz.
75 100 9656
Audit típus
Felügyelet 2.
ISO 9001 melléklet
Témakör (Item)
Témakör értékelése (Audit result) Az Egyetem vezetése kötelező érvénnyel kihirdette és bevezette minőség politikáját, ami megfelel stratégiai célkitűzéseinek, valamint megfelelő keretet ad a minőségi célok megfogalmazásának, segítve az Egyetem irányítási rendszerének folyamatos fejlődését. A következő célokat tűzték ki: • Hallgatói panaszkezelés fejlesztése • Kari Minőségirányítási Bizottságok munkájának fejlesztése • Dolgozói elégedettség értékelés elvégzése • Az oktatók minősítési rendszerének és a munkatársi önfejlesztési rend összekapcsolása • A duális képzés bevezetésének minőségügyi támogatása
Irányítási politika, Célkitűzések
Folyamatszabályozás beleértve a kiszervezett folyamatokat is
Az Egyetem azonosította az irányítási rendszerének folyamatait. A folyamatok egymásra, gyakorolt hatásait vizsgáltak, kölcsönhatásai ismertek. A folyamatokat rendszeresen értékelik a legfontosabb teljesítménymutatók alapján. A fő folyamatok a következők: • MU-04 Képzési folyamatok tervezése és fejlesztése • MU-05 Alapoktatási folyamat • MU-06 Továbbképzési folyamat • ME-07 Kutatási és fejlesztési tevékenység, képzésen kívüli alaptevékenység, kiegészítő és vállalkozás jellegű tevékenység Nincs kiszervezet folyamat. Az Egyetem ezeket a folyamatokat megfelelően irányítja és felülvizsgálja.
Az ügyféllel kapcsolatos és egyéb követelmények
Az Egyetem elemzi és értékeli fenntartói, hallgatói és partneri igényeit, meghatározza az érvényességi területére vonatkozó képzés, szolgáltatás és megvalósíthatóságra vonatkozó törvényi és szabályozási követelményeket . Az ajánlatok/szerződés készítése elfogadása szabályozott (MU-03), felülvizsgálata biztosítja, hogy az megfelel a dokumentumokban leírtaknak és megfelel a rendelés visszaigazolásban rögzítetteknek. Ugyanez az eljárás vonatkozik módosítások esetében is. A legfontosabb szabályozással, jogszabályokkal és ügyfelekkel kapcsolatos követelmények a következők: • Akkreditációs előírások • Nemzeti Felsőoktatási törvény • Felnőttképzéssel kapcsolatos törvények, rendeletek • Az Óbudai Egyetem Szervezeti Működési Szabályzata Az Egyetem fenntart dokumentált és hatékony eljárásokat, melyek szabályozzák az információkezelést, adatelemzést, javító intézkedéseket és az ügyfelek jelzéseire való reagálást. (MU-10 Mérés, elemzés és tökéletesítés)
Vevői elégedettség és panaszok Belső audit és vezetőségi átvizsgálás
RT 01-J1_5_3
A minőségirányítási rendszer bevezetésének és működésének hatékonyságát éves rendszerességgel tervezett és végrehajtott belső auditokkal követik. Az Egyetem megbízhatóan végzi, ezeket az ellenőrzéseket. Valamennyi területet, tervezetten képzett belső auditorokkal „keresztbe” auditálnak. (2015. január – február) A potenciális gyenge helyeket a belső auditokon azonosították és a külső auditjelentés időpontjáig azokat megfelelően és hatékonyan kezelték. Az Egyetem vezetése a szervezet irányítási rendszerét rendszeres időközönként felülvizsgálja, összhangban a megfelelőség és a hatékonyság biztosításával. A vezetőségi átvizsgálás 2015. 03. 02-án megtörtént, annak témakörei a
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 9/9 (rev. 2015.02.01-től)
Audit jelentés Ügyfél
Szabvány
Óbudai Egyetem
Témakör (Item)
Reg/Tan. sz.
ISO 9001
Audit típus
75 100 9656
Felügyelet 2.
Témakör értékelése (Audit result) követelményeknek megfelelőek, megállapításai, értékelései a rendszer működését, fejlesztését hatékonyan támogatják. (Vezetőségi felülvizsgálati jegyzőkönyv 2015.03.02)
Tanúsítás és logo használat
Az Egyetem a tanúsítványt és a tanúsítási jelet kizárólag a tanúsított szervezettel kapcsolatosan, az előírásos követelményekkel összhangban használja, (pl. honlap – kari honlapok) a termékekkel semmiféle közvetlen kapcsolat nem lelhető fel.
A szabványkövetelmények értékelése (egyben MIR auditprogram) Szabványelemek
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
RA (előírt)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Teljesített
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Értékelés
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
Az eltérések száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FU1 (előírt)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Teljesített
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Értékelés
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Az eltérések száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FU2 (előírt)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Teljesített
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Értékelés
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
Az eltérések száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Szabványelemek
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
RA (előírt)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Teljesített
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Értékelés
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
Az eltérések száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FU1 (előírt)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Teljesített
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Értékelés
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
Az eltérések száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FU2 (előírt)
x
x
x
x
x
Teljesített
x
x
x
x
x
Értékelés
5
5
5
5
2
1
5
1
5
1
1
Az eltérések száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*Értékelés (Rating)
RT 01-J1_5_3
1 = megfelelő 2 = megfelelő, de továbbfejleszthető 3 = hibás/ nem megfelelő( ld nemmegfelelőségi jelentést) 4 = nem alkalmazható 5 = nem vizsgált ezen az auditon
TÜV Rheinland InterCert Kft. – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B. 10 / 10 (rev. 2015.02.01-től)
