n.v. AIB-VINÇOTTE International s.a. Head office: Diamant Building – A. Reyerslaan 80 – B-1030 Brussels Company nr : BE 0462.513.222 – HRB : 621315 – Internet : www.vincotte.com Safety, quality and environmental services --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VINÇOTTE CERTIFICATION Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 – B-1800 Vilvoorde Telephone : +32 (0)2/674.57.84 - Fax : +32 (0)2/674.59.62 E-mail:
[email protected] – Internet : www.vincotte-certification.com
AUDIT RAPPORT AIB-Vinçotte INTERNATIONAL nv, Brussel - België
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Managementsysteemcertificatie TOEZICHTAUDIT BEWEL vzw Ginderoverstraat 143 3590 DIEPENBEEK Hoofdauditor: Yves Grognet
Audit datum/a: Rapport nummer: TD-C05-N-2012-03_08
1 februari 2013 - 8 februari 2013 60293024b
Pagina 2 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Administratieve gegevens Naam van het bedrijf
BEWEL vzw
Adres
Ginderoverstraat 143 3590 DIEPENBEEK België
Contactpersoon
Erwin Vanderlinden
Telefoon
011247463
E-mail
[email protected]
Auditlocaties
Werknemers
Sector
NACE code 2008
195
Fax 011322206
•
Diepenbeek (hoofdzetel & werkplaats)
•
Hasselt (werkplaatsen)
•
Maaseik (werkplaats)
38B - Social work
87 & 88
Activiteit vermeld op het certificaat
-K- ISO 9001
Het verlenen van diensten naar de industrie in het domein van montage van automotive en medische materialen en zeefdrukwerken op diverse locaties in Limburg
-M- ISO 14001
Het verlenen van diensten naar de industrie in het domein van montage van automotive en medische materialen en zeefdrukwerken op diverse locaties in Limburg
Certificaat nummer ISO 9001
: 11 4375
geldig tot
2014-02-06
Certificaat nummer ISO 14001
: 11 EMS 445
geldig tot
2014-02-06
Referentie van het contract
2087884
Referentiestandaard
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Pagina 3 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Audit data
Uitvoering van de audit
: 1, 5 & 8 februari 2013
Aantal audit dagen
Uitvoering van de audit
: 3.00
Auditor(en)
Yves Grognet (hoofdauditor) Mevrouw Vera Martens (Observator – stagiaire Vinçotte)
Auditdoelstelling
Toezichtaudit Evaluatie van de doeltreffende toepassing van het gecertificeerde managementsysteem. Verificatie van de blijvende overeenstemming van het gehele managementsysteem ten opzichte van de referentienormen. Evaluatie van het vermogen van het managementsysteem om te verzekeren dat de organisatie voldoet aan de toepasselijke, wettelijke, regelgevende en contractuele vereisten.
Pagina 4 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Samenvatting De geauditeerde organisatie heeft een managementsysteem opgezet en ingevoerd volgens de eisen van de referentienormen. Het auditproces was gebaseerd op een steekproef van de beschikbare informatie. Tijdens de audit werd de documentatie en de toepassing van het systeem geverifieerd.
Er werd geen bewijs van misbruik van het certificaat of het Vinçotte-logo aangetroffen
Algemene beoordeling van het managementsysteem door de hoofdauditor: Bewel heeft tijdens deze audit eens te meer bewezen dat zij zeer goed op de hoogte zijn van hoe een kwaliteitszorgsysteem een nuttig instrument kan zijn voor de dagelijkse activiteiten. Dit geldt zowel voor de externe klanten als voor de klanten die deel uitmaken van de doelgroep. De systematiek van naar continue verbetering te streven is eveneens aanwezig in het gehele systeem, wat onder meer blijkt uit het nog steeds ambitieuze programma voor het realiseren van bepaalde doestellingen. Misschien kan men wel iets meer aandacht besteden aan de zichtbaarheid van het milieubeleid, omdat dit wat verborgen zit onder het geheel van de kwaliteitsaanpak. Het beschreven en ingevoerd managementsysteem beantwoordt aan de van toepassing zijnde eisen van de referentienormen met uitzondering van: zware afwijking(en) 0 0
lichte afwijking(en)
0
niet-afgesloten lichte/zware afwijkingen van vorige audits
Een gedetailleerd overzicht van de observaties (positieve opmerkingen, opportuniteiten voor verbeteringen en afwijking(en)) is terug te vinden in volgende hoofdstukken.
Conclusie en aanbeveling van de lead auditor De hoofdauditor adviseert de certificatiecommissie het behoud van de ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 certificaten voor de geauditeerde organisatie.
Verdere verloop De conformiteit van het managementsysteem zal verder geverifieerd worden tijdens toezichtaudits.
In het totaal zijn er 2 toezichtaudits van 3 dag(en) voorzien tijdens de geldigheidsduur van de certificaten.
Pagina 5 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Die toezichtaudits werden uitgevoerd of zullen plaats vinden in de loop van:
•
Certificatie: 10 december 2010
•
Toezichtsaudit 1: 29 februari 2012
•
Toezichtsaudit 2: 1 februari 2013
Ten gepaste tijde zal voor de volgende audit een afspraak worden gemaakt.
De hercertificatieaudit is te voorzien voor de vervaldag van de certificaten: 6 februari 2014.
Pagina 6 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Wijzigingen in de audit data Wijzigingen in de organisatie:
ja
Commentaar: men heeft wel het proces Verkoop de naam Commerciële Dienst gegeven; er is eveneens een nieuwe Financiële Directeur sinds september 2012; bij de afdeling zeefdruk is onlangs een nieuwe Activiteitenleider gestart. In werkplaats Hasselt zijn er ook een aantal nieuwe lokalen in gebruik genomen (deel zeefdrukkerij, nieuwe kantoren). Als straks het nieuwe maatwerkdecreet zal uitkomen, zal dit wel de nodige impact hebben op de activiteiten van Bewel.
Wijzigingen in het toepassingsgebied/activiteiten/producten:
neen
Commentaar: de afdeling houtzagerij in Opglabbeek is gestopt, deze was sterk verouderd; de kistenmakerij blijft wel bestaan. Waarschijnlijk verdwijnt de activiteit wasserij binnen afzienbare tijd, de activiteit daar is reeds sterk verminderd; beide activiteiten zitten niet binnen scope van deze audit
Wijzigingen in de uitsluitingen van de standaard:
neen
Commentaar: blijven nog steeds 7.3 en 7.5.2
Wijzigingen in de uitbestede processen:
neen
Commentaar: blijft nog steeds serverbeheer bij Cegeka
Wijzigingen in de auditagenda:
ja
Commentaar: het bezoek aan de afdelingen IT en Personeelszaken werd onderling omgewisseld met behoud van de voorziene audittijd
Wijzigingen in de vergunningen en licenties:
neen
Commentaar: men gaat voor het behalen van het milieucharter voor de site van Diepenbeek in de loop van 2013; hiervoor werd reeds een actieplan opgemaakt.
Pagina 7 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Auditbevindingen Type1
K/M
Eis van de norm
Processen / Afdelingen
Bevindingen
POS
K/M
5.4.1 & 4.3.3
Doelstellingen
Het strategisch beleidsplan, dat over 5 jaar loopt, zit duidelijk mee verwerkt in de jaarlijkse doelstellingen voor 2013
ADP
M
4.3.1
Doelstellingen
In de hoofddoelstellingen voor 2013 is milieu niet echt terug te vinden, wel in de dienstdoelstellingen: dit zou beter wel gebeuren om de aandacht ook op het milieugebeuren te vestigen
POS
M
4.3.1
Milieuaspecten
Zeer mooi opgemaakt en uitgewerkte tabel voor het weergeven van de milieuaspecten en hun respectieve impacten
ADP
M
4.3.1
Milieuaspecten
In de milieuaspectenanalyse voor de afdeling zeefdruk (Hasselt) niet vergeten om ook nog transport mee te nemen als een ondersteunende activiteit die ook een impact heeft naar milieu
MTV
M
4.3.1
Milieuaspecten
Voor het gedeelte automotive en medische opdrachten kan men ook nog het verbruik van grondstoffen meenemen als een direct milieuaspect
ADP
M
4.3.1
Doelstellingen milieu
Vergeet geen KPI te zetten voor het meten hoe goed men GFT en PMD kan scheiden van het restafval, aangezien dit mee is opgenomen in een van de te bereiken milieudoestellingen
POS
K/M
8.5.1 & 4.5.3
Faciliteiten
Waar onderhoud momenteel nog in een curatief schema zit, is men ook aan het uitwerken naar een plan op langere termijn om dit meer naar preventief onderhoud te doen verschuiven
1
POS: MTV: ADP:
MIN: MAJ:
Positieve punten; dit zijn sterke of positieve punten die de moeite waard zijn om vermeld te worden als positieve inspanningen om de effectiviteit of efficiëntie van het systeem te verbeteren. Mogelijkheden tot verbetering zijn GEEN tekortkomingen ten aanzien van de referentienorm. Ze worden vrijblijvend medegedeeld met als enige bedoeling het systeem binnen de onderneming te verbeteren. Aandachtspunten of elke kritische vaststelling die de moeite waard is om te vermelden, zoals: bijna nonconformiteiten, waarschuwing (gevaar voor mogelijk toekomstige non-conformiteiten), andere zwakke punten (andere ongunstige omstandigheden), opmerkingen, acties in uitvoering (op te volgen tijdens een volgende audit), specifieke verwachtingen voor de toekomst; al wat actie of aandacht van de klant vereis, en opvolging van de auditor. Lichte afwijking: niet voldoen aan een vereiste van een standaard die geen belangrijk risico vormt voor het managementsysteem. Zware afwijking: een herhaaldelijke non-conformiteit of het niet voldoen aan een belangrijke vereiste van het managementsysteem.
Pagina 8 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Type1
K/M
Eis van de norm
Processen / Afdelingen
Bevindingen
POS
K
7.1
Planning realisatie product
Zeer goede benadering van de uitwerking rond de realisatie van een nieuwe activiteit binnen de organisatie (bijvoorbeeld voor het verwerken van het hangend goed van JBC)
POS
K
6.2.2
Bekwaamheid
Voor elke medewerker is er een overzicht van de bestaande arbeidsgerichte vaardigheden en het sociaal gedrag, evenals de evolutie er van
ADP
K/M
7.4 & 4.4.6
Evaluatie leveranciers
Het is wel aan te raden om aangepaste criteria te gebruiken voor de evaluatie van de leveranciers van diensten of contractors en niet dezelfde als deze van leveranciers van materiaal
MTV
M
4.3.2
Opslag gevaarlijke producten
Kijk na of SAP kan gebruikt worden om na te gaan welke hoeveelheden van gevaarlijke producten zijn gestockeerd om te vermijden dat men de maximale hoeveelheid gespecificeerd in de milieuvergunning zou overschrijden
POS
K
5.4.1
Financiën
Men maakt nu de oefening om te kijken welke activiteiten nog rendabel zijn op basis van de berekening van de directie kost er van; hieraan zullen dan ook nog indicatoren worden gekoppeld
POS
K/M
6.2.1 & 4.4.2
Personeel
Er is een zeer gedetailleerde oefening gebeurd rond het analyseren van de basisoorzaken van het absenteïsme bij de hele populatie van Bewel
POS
K/M
6.2.1
Personeel
De oriënteringsproef is een mooi voorbeeld van hoe men een selectie kan doorvoeren voor welke taken een medewerker geschikt is, gezien de resultaten van deze test
POS
K
7.2.2
Productie
Zeer mooie grafische voorstelling van de vastgestelde productafkeur per product in het afgelopen jaar voor Helvoet
MTV
M
4.4.6
Productie
Gebruik ook deze voorstelling in uitval als een element naar milieu (minder uitval is minder afval is beter voor het milieu), kwestie van de zichtbaarheid van het aspect milieu te verbeteren
MTV
K
7.4
IT
Een “second party audit” bij de onderaannemer voor IT Cegeka zou misschien toegevoegde waarde kunnen leveren (bijv. voeren zij inderdaad elk jaar een restoreoefening uit op de informaticabestanden van Bewel?)
ADP
M
4.5.5
Interne audits
De zichtbaarheid van de opmerkingen rond milieu in de interne auditverslagen zou beter kunnen
ADP
M
4.4.1
Rondgangen milieu
Deze gebeuren jaarlijks op de grotere sites, maar daar is niet altijd een lokale verantwoordelijke bij aanwezig: kwestie van deze meer te betrekken bij het milieubeleid is het misschien aangewezen om deze wel mee deze rondgang te laten uitvoeren
Pagina 9 van 9 Rapportnummer: 60293024b
Type1
K/M
Eis van de norm
Processen / Afdelingen
Bevindingen
MTV
M
4.4.7
Noodoefeningen
Men kan zeker ook elementen naar milieu meenemen bij oefeningen rond preventie
Vaststellingen betreffende de geïntegreerde aanpak: Beide systemen zijn goed geïntegreerd, milieu is duidelijk nog een jonger systeem dan kwaliteit, er dient misschien nog wat gewerkt te worden aan de zichtbaarheid van de milieu-elementen van het zorgsysteem
