Studie proveditelnosti

kopie

Studie proveditelnosti Plavecký areál Klíše Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – VYCERRO Pasteurova 3544/1 400 96 Ústí nad Labem Studie zpracována k 22. 8. 2014 1

1. OBSAH

1.

Obsah ............................................................................................................................. 2

2.

Úvodní informace ............................................................................................................ 6 2.1.

Základní informace o Žadateli ..................................................................................... 6

2.1.1. 2.2.

Základní informace o zpracovateli ............................................................................... 7

2.2.1. 2.3. 3.

Identifikační údaje Žadatele ................................................................................. 7

Identifikační údaje zpracovatele ........................................................................... 8

Základní údaje o Projektu ........................................................................................... 8

Popis podstaty Projektu a jeho etap ...................................................................................10 3.1.

Začlenění projektu ....................................................................................................10

3.1.1. 3.2.

ROP NUTS II Severozápad.................................................................................10

Soulad s rozvojovými strategiemi ...............................................................................12

3.2.1.

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum ....................................12

3.2.2.

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 ...........................................13

3.2.3.

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 ......................................................14

3.2.4.

Strategie udržitelného rozvoje kraje .....................................................................15 Horizontální témata ...............................................................................................15

3.3. 3.3.1.

Lisabonská strategie ...........................................................................................16

3.4.

Místo realizace projektu ............................................................................................18

3.5.

Výchozí stav ............................................................................................................19

3.6.

Cílová skupina .........................................................................................................26

3.7.

Popis nulové varianty ................................................................................................26

3.8.

Alternativní řešení investiční varianty .........................................................................26

2

3.9.

4.

3.10.

Veřejné zakázky....................................................................................................31

3.11.

Návaznost Projektu na další aktivity Žadatele a ostatních subjektů ..............................34

3.12.

Časový harmonogram ............................................................................................35

3.13.

Významné socioekonomické efekty Projektu ............................................................37

3.14.

Monitorovací indikátory.........................................................................................37

Analýza trhu ...................................................................................................................39 4.1.

Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb ...................................................39

4.2.

Analýza a odhad relevantní poptávky ..........................................................................42

4.3.

Marketingová strategie ..............................................................................................44

4.3.1.

Poslání Projektu ................................................................................................44

4.3.2.

Hlavní strategický cíl Projektu ............................................................................44

4.3.3.

Zvolená strategie ...............................................................................................44

4.4.

Marketingový mix ....................................................................................................45

4.4.1.

Produkt ............................................................................................................45

4.4.2.

Price ................................................................................................................45

4.4.3.

Promotion .........................................................................................................46

4.4.4.

Place ................................................................................................................47

4.5. 5.

Popis jednotlivých aktivit Projektu..............................................................................26

Veřejná podpora .......................................................................................................47

Management projektu a řízení lidských zdrojů ....................................................................52 5.1.

Organizační struktura projektového týmu ....................................................................52

5.2.

Složení projektového týmu a vymezení úloh členů ........................................................52

5.3.

Zkušenosti Žadatele s podobnými projekty ..................................................................58

5.4.

Partneři Projektu .......................................................................................................65

5.4.1. 5.5. 6.

Městské služby Ústí nad Labem, p. o. ..................................................................65

Tvorba nových pracovních míst v souvislosti s Projektem .............................................66

Technické a technologické řešení projektu .........................................................................67 6.1.

Umístění stavby a charakteristika pozemků ..................................................................67 3

7.

8.

9.

6.2.

Základní parametry objektu........................................................................................67

6.3.

Urbanistické a architektonické řešení ..........................................................................68

6.4.

Stavebně technické členění ........................................................................................68

6.5.

Postup výstavby a užité technologie ............................................................................69

6.6.

Užívání stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace..............................70

6.7.

Dopady projektu na životní prostředí...........................................................................70

6.8.

Provozní fáze ...........................................................................................................71

Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu ........................................................72 7.1.

Příjmy a výdaje projektu v realizační fázi ....................................................................72

7.2.

Příjmy a výdaje projektu v provozní fázi projektu .........................................................75

7.3.

Finanční udržitelnost projektu ....................................................................................76

7.4.

Finanční a ekonomické hodnocení – kriteriální ukazatele...............................................76

Analýza nákladů a přínosů (Cost – Benefit Analysis)...........................................................78 8.1.

Vymezení časového horizontu investice pro účely hodnocení a identifikační údaje ...........78

8.2.

Rozšíření a popis nulové varianty a investiční varianty z hlediska C&B ..........................80

8.2.1.

Popis nulové varianty .........................................................................................80

8.2.2.

Popis investiční varianty .....................................................................................81

8.2.3.

Přínosy investičního projektu pro definované cílové skupiny ..................................82

8.3.

Vymezení a popis všech zainteresovaných beneficientů .................................................83

8.4.

Vymezení finančních a ekonomických C&B ................................................................84

8.4.1.

Přínosy projektu - specifikace .............................................................................84

8.4.2.

Náklady projektu – specifikace ............................................................................84

8.5.

Vstupní předpokládané hodnoty C&B a převedení ocenitelných C&B na finanční toky .....85

8.6.

Popis neocenitelných C&B ........................................................................................86

8.7.

Výpočet kriteriálních ukazatelů ..................................................................................86

8.7.1.

Výsledky finanční a ekonomické analýzy .............................................................88

8.7.2.

Citlivostní analýza ...........................................................................................101

Analýza a řízení rizik.....................................................................................................102 4

10.

Závěrečné zhodnocení projektu ...................................................................................106

11.

Seznam tabulek .........................................................................................................108

12.

Seznam obrázků ........................................................................................................110

13.

Seznam použitých zdrojů ...........................................................................................111

5

2. ÚVODNÍ INFORMACE Finanční a ekonomické hodnocení projektu (dále jen „Studie proveditelnosti“ nebo „SP“) je vypracováno jako základní podklad k žádosti o poskytnutí dotačního příspěvku z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007–2013 (dále jen „ROP SZ“), jako dílčí projekt schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum (dále jen „IPRM CENTRUM“). Předmětem tohoto finančního a ekonomického hodnocení je zhodnotit předkládaný projekt „Plavecký areál Klíše“ (dále jen „Projekt“) ve všech vzájemných souvislostech Projektu k celkové reálnosti Projektu. 2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI Statutární město Ústí nad Labem (Žadatel) se nachází v severozápadních Čechách v údolí řeky Labe. Rozloha města je 9 395 ha a je členěno na 4 městské obvody (Ústí nad Labem – město, Střekov, Severní Terasa a Neštěmice. V těchto obvodech sídlí čtyři úřady městských obvodů.) a 22 městských částí. Žije zde přibližně 93,5 tisíc obyvatel, z čehož cca 40% v městském obvodu Ústí nad Labem – město. Město má výborné dopravní napojení, křižuje se zde I. mezinárodní železniční koridor (Praha – Berlín) a železniční tahy Liberec – Děčín – Most – Chomutov, Všetaty – Děčín Východ – SRN. Je napojeno na evropskou dálniční síť, je výborně napojeno na českou silniční síť. V minulosti bylo město významným říčním přístavem, v budoucnosti lze očekávat dostavbu celoročního splavnění řeky Labe a tedy posílení významu lodní dopravy. Dopravní situace se ještě výrazně zlepší po dostavbě dálnice D8. Statutární město Ústí nad Labem plní funkci krajského města Ústeckého kraje a sídlí zde jeho významné úřady. Ústecký kraj patří mezi regiony se sníženou kvalitou životního prostředí, zejména díky velké hustotě uhelných dolů a tepelných elektráren. Kraj se také potýká s vysokou nezaměstnaností, je nad republikovým průměrem. Ve městě je zaveden systém strategického plánování, schválené strategické plány jsou v souladu s vytyčenými cíli naplňovány. V současnosti Město připravuje strategie do roku 2020. Žadatel je zřizovatelem příspěvkových organizací:

      

7 domovů pro seniory;



Jesle města Ústí nad Labem;

19 základních škol; 28 mateřských škol; Pečovatelská služba Ústí nad Labem; Archiv města Ústí nad Labem; Činoherní studio města Ústí nad Labem; Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem;

6

   

Kulturní středisko města Ústí nad Labem; Městské služby Ústí nad Labem; Muzeum města Ústí nad Labem; ZOO Ústí nad Labem;

Žadatel je stoprocentním vlastníkem dvou obchodních společností:

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.; Metropolnet, a. s.

2.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Základní údaje Žadatel

Statutární město Ústí nad Labem

Zastoupený

Ing Vítem Mandíkem, primátorem města

Sídlo

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Právní forma

Obec

IČ

00081531

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Kindlová, projektová manažerka, strategického rozvoje, odboru rozvoje města

referentka

oddělení

tel.:+420 477 010 121 email: [email protected] 2.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI VYCERRO vzniklo v roce 2009 díky spolupráci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP), Vysoké školy ekonomické Praha (dále jen VŠE) a podpoře Ústeckého kraje. VYCERRO má otevřenou organizační strukturu utvářenou podle konkrétních potřeb řešení úkolů smluvního výzkumu, jejíž pracovní bázi tvoří pracovníci aktivovaní na základě smluvních vztahů. Členové řešitelských týmů jsou vybíráni podle zaměření zakázek, resp. úkolů VYCERRO a do jejich řešení jsou zařazováni na smluvním základě. VYCERRO využívá široké spektrum odborníků z akademické sféry a praxe. V rámci VYCERRO je realizováno široké spektrum služeb zaštítěných odborníky s dlouholetými zkušenostmi.

7

2.2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

Základní údaje Zpracovatel

VYCERRO

Zastoupený

Ing. Nikolou Krejčovou – ředitelkou tel.: +420 475 286 369 email: [email protected]

Sídlo

Klíšská 28, 400 96 Ústí nad Labem

Právní forma

veřejná vysoká škola

IČ

44555601

Kontaktní osoba

Ing. František Podrápský tel.:+420 475 285 842 email:[email protected]

2.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

Název projektu

Plavecký areál Klíše

Lokalita

Statutární město Ústí nad Labem,

Celkový rozpočet projektu

254 562 400 Kč

Zahájení projektu

30. 3. 2009

Zahájení fyzické realizace projektu

1. 9. 2014

Ukončení fyzické realizace projektu

30. 10. 2015

Ukončení projektu

30. 11. 2015

Žadatel projektu


Stručný popis projektu

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících objektů uvnitř Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. Účelem rekonstrukce je odstranění havarijního stavebního stavu některých objektů zejména plaveckého 50m bazénu a 8

skokanského bazénu, výměna havarijní bazénové technologie a ostatních již nefunkčních vnitřních instalací a zateplení stávajících objektů. Jedná se o stavbu trvalou. Stávající objekty nejsou kulturní památkou. Projekt stavby byl rozpracován dle studie schválené zastupitelstvem města Ústí nad Labem v prosinci 2012. Přidaná hodnota projektu

Realizací Projektu bude zachována stávající vybavenost města, zkvalitnění poskytovaných služeb, snížení energetické náročnosti provozu, odstranění havarijního stavu stávajících objektů a technologií. Projekt přispěje k prevenci sociopatologických jevů, jelikož nabídne alternativu sportovního vyžití v rámci plaveckých klubů i jako volnočasovou aktivitu.

Cíle projektu

Globální cíl na úrovni IPRM: 

Zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel

Specifické cíle: 

Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru;

Opatření: 

B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb;

Aktivita: 

B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení

Cíl rozvíjí cíle a opatření Strategie rozvoje města do roku 2015: Intervenční oblast 2. Lidské zdroje a sociální oblast Globální cíl: Zvýšit vzdělanost a sociální soudržnost obyvatel města, Priorita: Rozšíření a zkvalitnění možností pro volnočasové aktivity Výstupy projektu

Hlavní výstupy Projektu:       

rekonstrukce stávajících objektů; výměna neodpovídajících či havarijních technologií (generační obměna); výměna vnitřních instalací; zateplení stávajících objektů; zavedení čipových karet pro užívání areálu nové společné šatny dle Evropského standardu nové místo pro občerstvení lépe odpovídající potřebám areálu.

9

3. POPIS PODSTATY PROJEKTU A JEHO ETAP Podpora a rozvoj kultury a výchovně vzdělávacích aktivit na území města Ústí nad Labem patří mezi prioritní cíle Žadatele, a to v plné míře dokazuje předkládaný Projekt. 3.1. ZAČLENĚNÍ PROJEKTU Studie proveditelnosti tohoto Projektu je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Žádost bude předložena v rámci prioritní osy 1: Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1. 1.: Podpora rozvojových pólů regionu. 3.1.1. ROP NUTS II SEVEROZÁPAD ROP Severozápad je hlavní programový dokument určující priority v programovém období 2007 – 2013 regionu soudržnosti Severozápad, který je tvořen Karlovarským a Ústeckým krajem. Globální cíl ROP Severozápad Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. Hlavní důraz je kladen zejména na:



zlepšování atraktivity regionu prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování infrastruktury;



zajištění podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj všech tří dimenzí, tj. environmentální, ekonomické a sociální (integrovaný místní rozvoj);



zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu.

K dosažení globálního cíle ROP Severozápad je navrhována strategie realizace cílených investic, které pomohou nastartovat proces postupné adaptace a modernizace zejména urbanizovaných městských center regionu, jako základních oblastí s rozvojovým potenciálem, jejichž rozvoj bude přínosem pro celý region. V kontextu globálního cíle ROP Severozápad a jeho naplňování jsou definovány specifické cíle programu: 

Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu



Specifický cíl II – Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel



Specifický cíl III – Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel

Pro dosažení globálního cíle a specifických cílů ROP Severozápad je stanoveno 5 hlavních prioritních os: Pro Projekt je relevantní osa 1 Regenerace a rozvoj měst.

10

Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst Hlavním cílem prioritní osy je zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu1. Specifické cíle, které hlavní cíl dále rozvádějí, jsou:



Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití;



Zvýšení nabídky a kvality infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů.

Pro dosažení hlavního a specifických cílů prioritní osy směřuje podpora do těchto oblastí a pro Projekt je relevantní oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu2. Globálním cílem oblasti podpory 1. 1. je „Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst – rozvojových pólů regionu“3 Operační cíle:



Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití;



Regenerace a revitalizace brownfields, včetně související infrastruktury;



Zvýšení kvality života obyvatel velkých měst;



Zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory.

Mezi zaměření této oblasti patří „Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity“4. Předkládaný Projekt je plně v souladu s programovým dokumentem ROP Severozápad. Projekt má těsnou vazbu na cíle ROP SZ. Naplňuje v plné míře hlavní cíl a globální cíl výše uvedené prioritní osy 1, oblasti podpory 1. 1. Z operačních cílů naplňuje cíl regenerace, revitalizace a zatraktivnění městské částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití.

1

Regionální operační program NUTS2 Severozápad – verze 3 schválená Evropskou komisí dne 19. 12. 2013

Regionální operační program ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prováděcí dokument, Verze 31.0 Schválený na 86. zasedání Výboru Regionální rady, dne 5. 5. 2014, str. 40 2



11

3.2. SOULAD S ROZVOJOVÝMI STRATEGIEMI Realizace projektu Plavecký areál Klíše se opírá a navazuje především na dva strategické dokumenty vypracované za účelem dalšího rozvoje Statutárního města Ústí nad Labem.



IPRM CENTRUM;



Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015.

3.2.1. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM – CENTRUM Dalším krokem ve strategickém plánování rozvoje Města bylo vytvoření Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM), na jeho základě čerpá Město finančních prostředky z prioritní osy 1.1. ROP Severozápad. IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které směřují k naplnění stanovených cílů v souladu s metodickými pokyny. Projekt je poslední z projektů naplňujících IPRM CENTRUM, svou realizací naplňuje vytčené cíle a hodnoty stanovených indikátorů v návaznosti na další realizované projekty. Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum vychází z následujících programových dokumentů5.

5

           

Národní rozvojový plán České republiky;



Místní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, benzo (a)pyrenu, benzenu, pachových látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Národní strategický referenční rámec ČR; Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013; Regionální operační program NUTS II Severozápad; Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020; Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015; Územní plán města Ústí nad Labem; Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2007, 2008 a 2009; Plán odpadového hospodářství; Plán zdraví a kvality života; Energetická koncepce města Ústí nad Labem; Místní integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí se zahrnutím snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu;

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem CENTRUM, str. 12

12

IPRM CENTRUM lokálně řeší centrum města Ústí nad Labem, tzn. městskou část Ústí nad Labem – město. Do této části patří i lokalita Projektu. Projekt je předkládán jako dílčí projekt IPRM CENTRUM. Projekt naplňuje: Globální cíl na úrovni IPRM: zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel6, Specifický cíl: Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru; Opatření: B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb7; Aktivitu: B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení V IPRM CENTRUM se mimo jiné uvádí „Opatření obsahuje B. 1 aktivitu B. 1. 1. Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení. Dalším problémem je, že ve městě existuje prakticky jediné zařízení pro celoroční plavání. To bylo vybudováno v 80. letech 20. století a dosud neprošlo zásadní rekonstrukcí a přizpůsobení současným standardům. Tento stav na úrovni krajského města je naprosto neudržitelný a je potřeba jej radikálně řešit8. Tento specifický cíl B rozvíjí následující cíle a opaření Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015. 3.2.2. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 (dále jen „Strategie“) je obecný strategický dokument města, který byl připravován od konce roku 2006. Je složen z analytické a návrhové části. Návrhová část je rozdělena na 5 intervenčních oblastí, které jsou dále dekomponovány na 13 priorit9. Globální cíl 2 (GC) Zvýšit vzdělanost a sociální soudržnost obyvatel města10 Specifický cíl 24 (SC) Zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity (SC24) Intervenční oblast IO. 2 Lidské zdroje a sociální oblast Priorita 2.4 Rozšíření a zkvalitnění možností pro volnočasové aktivity11 Opatření: Rozvoj podmínek pro realizaci kulturních a sportovních aktivit; Výstavba a obnova infrastruktury pro volný čas v obytných zónách

6


7


8


9

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015, str. 80

10


11


13

Cíle řešeného projektu jsou plně v souladu s globálním a specifickými cíli Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 3.2.3. PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2014 - 2020 Program rozvoje Ústeckého kraje (PRÚK) je stimulační a intervenční nástroj, jímž se krajská samospráva snaží ovlivnit ostatní organizace a instituce regionálního rozvoje (víceméně nezávislé subjekty), aby připravovaly a realizovaly takové projekty, které jsou v zájmu kraje jakožto celku. Má se za to, že jednotlivé projekty ve svém souhrnu způsobí žádoucí změny v kraji – rozvoj kraje. PRÚK je zaměřen na instituce a organizace (veřejného i soukromého sektoru), které svou činností ovlivňují či způsobují rozvoj kraje. Program je realizován projekty těchto institucí a organizací. Vlastní dokument byl vypracován v roce 2001 a je průběžně aktualizován (aktualizován v říjnu 2013). Poslední změny byly provedeny v reakci na ROP NUTS II Severozápad, tak aby se věcná struktura PRÚK přiblížila tomuto dokumentu. Obnově městských částí je věnována Priorita 3, Opatření 3. 5. Vize PRÚK: Ústecký kraj – bohatství v rozmanitosti Pilíře vize: Specifikace rozvojové vize je provedena ve dvou oblastech představující dvě ústřední témata, která jsou pro budoucí rozvoj kraje nezbytná. Jedná se o tyto 2 pilíře vize:



hospodářský rozvoj provázaný s nezbytnou sociální soudržností a posílením lidského kapitálu regionu (vzájemně provázané úkoly směřující ke zvýšení hospodářské výkonnosti kraje a tím i k „restartování“ sociálně-ekonomické situace v kraji);



infrastruktura, vybavenost a životní prostředí (nezbytné předpoklady pro sociálněekonomický rozvoj kraje).

Oba pilíře by měly podpořit jednak zlepšení faktické sociálně-ekonomické situace kraje, a jednak zlepšení obrazu kraje v očích jeho obyvatel, návštěvníků a investorů. Oba pilíře také sledují zlepšení životních podmínek. Projekt naplňuje dva globální (GC) a jimi rozvíjené specifické cíle (SC): GC: Zkvalitněním poskytovaných veřejných služeb vytvořit podmínky pro kvalitní život všech skupin obyvatel SC: Zkvalitnit nabídku kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro různé skupiny obyvatel a zachovat a adekvátně využít architektonicky, historicky, kulturně i technicky cenné objekty a areály GC: Zatraktivnit města z pohledu obyvatel, návštěvníků a investorů a zlepšit fyzické a sociální prostředí deprivovaných částí měst SC: Zlepšit technický stav a zvýšit využitelnost veřejných prostranství a objektů veřejné občanské vybavenosti 14

Naplňuje: Prioritu 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb; Opatření 2.4: Kultura, sport a volný čas; Aktivita: Modernizace a zlepšení vybavení objektů sloužících ke kultuře, (rekreačnímu) sportu a volnému času12 Prioritu 4: Atraktivní města; Opatření 4.1: Veřejná prostranství a občanská vybavenost. Aktivita: Koordinace rozvoje územní distribuce objektů občanské vybavenosti (mezi aktéry i s ohledem na další opatření – jako regenerace brownfieldů a cenných objektů), identifikace lokalit s nedostatečnou občanskou vybaveností a vytvoření předpokladů k jejich dovybavení (např. zařazení do ÚAP ÚK či ZÚR ÚK)13 3.2.4. STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE KRAJE Projekt naplňuje Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje v části: Prioritní osa II: Udržitelné využívání území14 Cíl: Zlepšit stav měst a obcí Opatření: Revitalizace center a problémových částí měst (ekologicky, sociálně, bezpečnostně, apod.), zajištění ploch a infrastruktury pro relaxaci a volný čas obyvatel a návštěvníků měst (B) 3.3. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Dle obecného nařízení Rady EU č.1083/2006 jsou definována dvě horizontální témata:

12

13

14



Udržitelný rozvoj – jedná se o ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, projekt bude mít kladné dopady na životní prostředí (např. projekty regenerace brownfields, regenerace veřejných prostranství nebo rozšiřování zelených ploch). Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj.



Rovné příležitosti – princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové hledisko), rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 schválený 30. 10. 2013, str. 42 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 schválený 30. 10. 2013, str. 51 Strategii udržitelného rozvoje ústeckého kraje, aktualizace schválená Zastupitelstvem ÚK dne 23. 6. 2010, str. 17

15

názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se rovněž vztahuje i na další znevýhodněné skupiny: osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí. Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti. Realizace Projektu jednoznačně zlepšuje kvalitu životního prostředí. Projekt svým zaměřením přímo naplňuje horizontální téma udržitelného rozvoje. V rámci rekonstrukce Plavecký areál Klíše dojde k výměně technologií za výrazně úspornější, rekonstrukcí bazénů dojde k radikálnímu snížení úniku vody z bazénů, parní CZT vytápění bude nahrazeno ekologickým z termálního vrtu a odpadních vod. Tyto technické zásahy sníží energetickou náročnost objektu. Princip rovných příležitostí je zakotven i v IPRM CENTRUM „…Horizontální témata, A. Urbanisticky hodnotné centrum města – bezbariérové přechody ulic a zastávky MHD, technicko – bezpečnostní prvky v rámci prevence sociálně patologických jevů, regenerace veřejných prostranství a brownfields, snižování hluku z dopravy, prevence přírodních katastrof (záplavy), zlepšení přístupu obyvatel ke vzdělání. Projekt přispěje v mnoha ohledech k rozvoji rovných příležitostí i k poskytování ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Plavecký areál bude nově vytápěn geotermální energií. Plavecký areál Klíše je a bude přístupný všem skupinám obyvatel. V rámci Projektu budou provedeny úpravy, které umožní bezbariérový přístup do jeho rekonstruovaných částí. Areál bude vybaven přebalovacími pulty, bezbariérovým WC, a opatřeními umožňujícími samostatný pohyb a orientaci osob se zrakovým postižením aj. Projekt zajišťuje službu zlepšení fyzické péče (pohybové aktivity) možností plavání a rozšíření volnočasových služeb pro seniory. Projekt zohledňuje potřeby dětí a rodičů, zdravý pohyb, doporučené fyzické aktivity pro zdravý vývoj dítěte, podpora fyzické péče - plavání. Publicita Projektu bude zároveň zohledňovat potřeby specifických cílových skupin (Braillovo písmo, přístupné webové stránky). 3.3.1. LISABONSKÁ STRATEGIE Lisabonská strategie představuje scénář pro komplexní hospodářskou, sociální a ekologickou (environmentální) obnovu Evropské unie. Nejedná se jen o čistě ekonomický záměr, ale má také sociální a ekologickou dimenzi. Lisabonské zasedání Evropské rady na jaře 2000 vytyčilo celkem osm směrů, kterými se má ubírat transformace evropské ekonomiky. Jedná se o:

       

informační společnost pro všechny; vytvoření evropského výzkumného prostoru; odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé střední podniky; ekonomickou reformu spojenou s dokončováním vnitřního trhu; vytvoření integrovaných finančních trhů; lepší koordinace makroekonomických politik; aktivní politika zaměstnanosti; modernizace evropského sociálního modelu.

Na zasedání ve Stockholmu v březnu 2001 byl přidán ještě jeden směr:



udržitelný rozvoj a kvalita života. 16

Tento poslední směr tvoří ekologický (environmentální) pilíř lisabonské strategie, pro který byly stanoveny čtyři prioritní oblasti:

   

boj proti klimatickým změnám; zajištění udržitelné dopravy; zaměření pozornosti na to co ohrožuje veřejné zdraví; odpovědné nakládání s přírodními zdroje.

Projekt svým charakterem a výstupy je přímou reakcí na požadavek udržitelného rozvoje a kvalitu života. Realizací Projektu bude snížena energetická náročnost areálu a dojde k lepšímu využití přírodních zdrojů, v tomto případě geotermální energie z čerpané vody. Projekt tak přispěje k redukci emisí skleníkových plynů a boji proti klimatickým změnám. Bude vytvořeno kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity dětí a jejich rodičů.

17

3.4. MÍSTO REALIZACE PROJEKTU Lokalita Projektu je součástí území IPRM CENTRUM.

Obrázek 1 - Umístění Projektu v rámci IPRM CENTRUM

Nachází se v těsné blízkosti Střížovického vrchu, poblíž ulic U koupaliště a Na Spálence, v městské části Klíše.

Obrázek 2 - Lokalita Projektu

18

3.5. VÝCHOZÍ STAV Jedná se o částečně zastavěné pozemky v oploceném plaveckém areálu, kde se nacházejí objekty občanské vybavenosti – plavecká hala vč. dětského bazénu s navazujícími sociálními a technologickými objekty, venkovní 50 m a dětský bazén; vše tvoří jeden funkční celek. Plavecký areál se nachází ve výškově členité městské části Klíše, jejíž zástavbu tvoří převážně staré městské vily a rodinné domy. Celý plavecký areál se svažuje jižním směrem. Stavba areálu započala v sedmdesátých letech 20. století a byla uvedena do provozu v roce 1984. Objekt se skládá z několika budov, které jsou vzájemně provozně propojeny. Architektonicky stavba odpovídá době svého vzniku - přelom sedmdesátých a osmdesátých let. Většina budov je s obdélníkovým či čtvercovým půdorysem a s plochými střechami. Jednoduchost a výrazná horizontálnost celé stavby je rozbita výraznou konstrukcí vlastní plavecké haly, která vyčnívá nad ostatní objekty netradiční obloukovou střechu, která je lomena v obou směrech a podélnými prosklenými fasádami vynesenými až pod konstrukci střechy. Další dominantou je pak konstrukce skokanské věže. Výrazným prvkem příznačným době vzniku jsou jak v exteriéru, tak v interiéru použité materiály (například obklady Feal). Přes velký objem a rozsáhlost je stavba citlivě osazena do jižního svahu městské části Klíše, kde splývá se svahem a okolní zelení a výrazně nenarušuje přilehlou obytnou zónu. V současné době je v havarijním stavu nejen hlavní 50m bazén, ale i technologie, která nebyla od počátku provozu výrazně obměněna. Bazén je rozlomen a nedostatečně opraven bazénovou folií, v současnosti za hranicí její funkčnosti, provoz má nadprůměrné úbytky vody. Vytápění haly je provedeno neekonomickou zastaralou technologií napojení na CZT, čerpaná voda z termálního vrtu je draze ochlazována pro vypouštění do kanalizace. Zastaralé technologie mají nadstandardní spotřebu elektrické energie. Šatny a další vybavenost provozů neodpovídá současným standardům Evropské unie. Jedinou další možností pro celoroční plavání jsou Městské lázně s bazénem (d 19,1 m x š 7,5 m x h 0,8 - 2,5 m) a vybaveností sauna, dva ochlazovací bazénky a občerstvení. Objekt má velice malou kapacitu (73 osob) a je v obdobném technickém stavu. Kapacita Plaveckého areálu Klíše viz Tabulka č. 1. Tabulka 1 - Kapacity plavecké haly Klíše před rekonstrukcí

Plavecký bazén

Plocha

kapacita bazénu

kapacita areálu

(m2)

(osob)

(osob)

halový

1 050

257

514

Dětský halový bazén

100

33

66

Venkovní skokanský bazén

245

49

147

1395

339

727

CELKEM

19

V projektu bylo převzato původní označení objektů, dle kterého je obsahem stavby rekonstrukce těchto objektů: dosud:

nyní:

A – 50 m bazén

50 m bazén

B – strojovna VZT, výměník, restaurace strojovna

VZT, recepce

C – zázemí pro zaměstnance, fitness

strojovna VZT, centrální šatny, pára

D – šatny muži a ženy

šatny klubů, fitness, administrativa

E – dětský bazén

dětský bazén

F – trafostanice

trafostanice

G – bazénová technologie

bazénová technologie

H – skokanský bazén

skokanský bazén

Q – aquapark (budoucí stav – není předmětem této projektové dokumentace ani Projektu)

Obrázek 3 - Schéma stávajícího členění areálu

20

Předmětem projektu je rekonstrukce plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. Provozně a dispozičně je stávající celek rozdělen na provoz plaveckého bazénu a skokanského bazénu, provoz dětského bazénu a dále provoz venkovních bazénů (venkovní bazény nejsou součástí Projektu). Hlavní vstup do vnitřního bazénu je přes vstupní halu v objektu B. Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů uvnitř oploceného plaveckého areálu Klíše. Naznačený Akvapark není součástí Projektu, je možnou alternativou rozšíření areálu. Venkovní koupaliště rovněž není součástí Projektu. Velký krytý bazén je se svojí délkou 50m jediný v Ústeckém kraji. Rekonstrukce objektu a technologií je pro svou náročnost dlouhá léta odkládána, v současnosti objekt přestává plnit hygienické a bezpečnostní normy a blíží se havarijnímu stavu.

Obrázek 4 - Plavecký areál Klíše

21

Obrázek 5 - Plavecký areál Klíše

Obrázek 6 – 50m plavecký bazén

22

Obrázek 7 - Dětský bazén

Obrázek 8 - Skonský bazén s věží 23

Obrázek 9 - Ukázky současného havarijního stavu

24

25

3.6. CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou uživatelů Projektu budou především obyvatelé Ústí nad Labem. Bazén využívá nejen veřejnost, ale i plavecké sportovní kluby s dlouholetou historií, dále pak vysoká škola, základní školy a mateřské školky pro výuku plavání. Projekt zajistí udržení nabídky infrastruktury revitalizací zařízení veřejné služeb pro volnočasové aktivity a zlepšení kvality života obyvatel. Projekt zajistí službu celoročního plavání pro cca 65 000 návštěvníků ročně viz Tabulka 5 - Plavecký areál Klíše přehled návštěvnosti 2007 – 2014. Ocenění dalších benefitů viz kapitola 7. 3.7. POPIS NULOVÉ VARIANTY V případě, že by nebyl Projekt realizován, bude Město vynakládat stále vyšší prostředky na zachování provozu. Současný stav již umožňuje pouze krátkodobý horizont dalšího provozu. Další provoz zařízení, bez zásadní rekonstrukce technologie, by ohrožoval dodržování předepsaných podmínek provozu a předepsaných hygienických a bezpečnostních norem, které je nutné v obdobných zařízeních plnit. Současný stav, bez možnosti dalších investic, vystavuje provozovatele sankcím. Vzhledem k havarijnímu stavu bazénu a technologie je velice pravděpodobné, že by byl objekt do doby nalezení obdobných prostředků z jiného dotačního titulu uzavřen, zanikla by poskytovaná služba v odpovídajícím rozsahu a vznikl by rozsáhlý brownfield v centru města. 3.8. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ INVESTIČNÍ VARIANTY Mimo nulovou variantu existují další dvě řešení a to provoz v současném stavu s částečnými opravami, tak jak tomu bylo dosud. Toto řešení přináší možnost provozu s výrazně zvyšujícími se náklady, rizikem sankcí a snižování kvality služby, přináší, ale pouze krátkodobé řešení v řádu měsíců, vzhledem k současnému stavu objektu a technologií. Další variantou je hledání investora pro rekonstrukci, Město se již v minulosti několikrát pokusilo o tuto možnost, ale neúspěšně. Vzhledem k rozsahu areálu a možnostem poskytovaných služeb (provoz 50m bazénu a skokanské věže), které by byly hlavním zdrojem příjmů investora, je podnikatelský záměr, vzhledem k výši nutné investice, nereálný. Soukromých investorů provozujících plavecké areály, byť s atraktivní částí akvaparků, je v ČR pouze několik. Provozování plaveckých hal je v ČR doposud přirozenou složkou veřejné služby občanům. 3.9. POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT PROJEKTU Projekt je rozdělen do tří etap: 1. etapa 30. 3. 2009 – 30. 1. 2015; 2. etapa 1. 2. 2015 – 30. 6. 2015; 3. etapa 1. 7. 2015 – 30. 11. 2015. Podrobnější informace v harmonogramu viz Obrázek 10 - Harmonogram Projektu. 1. etapa: Obsahuje Přípravnou fázi a 1. část fyzické realizace: 26

Přípravná fáze projektu byla zahájena 30. 3. 2009, provedlo se zhodnocení stavu Plaveckého areálu Klíše, byl diskutován rozsah projektu. Další část přípravy započala 25. 4. 2012, kdy pokračovaly diskuze nad rozsahem projektu, bylo zpracováno stanovisko k veřejné podpoře projektu, stanovena koncepce další přípravy projektu. Projekt je součástí IPRM CENTRUM a jako takový byl dlouhodobě projednáván v rámci příslušných pracovních skupin. Již během přípravy IPRM CENTRUM byla diskutována problematika revitalizace Plaveckého areálu Klíše. Příslušnými orgány (Řídící výbor, IPRM, Rada města) byly zvažovány potencionální varianty řešení. Následně bylo rozhodnuto přistoupit k řešení v podobě předkládaného projektu. V rámci této části byl sestaven projektový tým, složený ze zástupců žadatele, partnerů Projektu a projektanta. Žadatel poskytl projektovému týmu optimální podmínky pro jeho bezproblémovou funkci, byla zajištěna potřebná dokumentace a potřebná povolení. Součástí přípravy byla i související výběrová řízení a zajištění financování projektu. Bylo učiněno rozhodnutí o předložení žádosti o financování do ROP NUTS II Severozápad. Dále bylo provedeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci Plavecký areál Klíše. Byla dopracována prováděcí projektová dokumentace včetně výkazů výměr. Proběhlo výběrové řízení Administrátor veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby Plavecký areál Klíše. Proběhlo výběrové řízení - Plavecký areál Klíše - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Proběhlo výběrové řízení na Zpracování podkladů k žádosti. Projekt je kompletně připraven k realizaci. Jsou k dispozici všechna potřebná povolení a realizována výběrová řízení. V rámci přípravné fáze Projektu byly zajištěny finanční prostředky na jeho předfinancování. Byla podána žádost o dotaci na ROP SZ. 1. 9. započala první část fyzické realizace projektu. 1. etapa dále obsahuje 1. část Realizační fáze Projektu. Náplní fyzické realizace 1. etapy Projektu jsou následující práce a dodávky: Bourání a podchycování Stavební část Dopravní část Zdravotně technické instalace Ústřední vytápění Vzduchotechnika Strojní část zdroje tepla Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem Elektronická dokumentace, EPS Zařízení pro odvod tepla a kouře Bazénová technologie - úpravna vody a bazénové hospodářství Bazénová technologie - stavební část Bazénová technologie - elektroinstalace Bazénová technologie - sauna a pára Bazénová technologie - nerezová část bazénu 27

Přeložka vodovodu Přeložka kanalizace Trafostanice Dále bude sepsána monitorovací zpráva projektu a zpracována žádost o platbu. Etapa naplňuje následující cíle projektu: Globální cíl na úrovni IPRM:  Zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel Specifické cíle:  Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru; Opatření:  B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb; Aktivita:  B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení Etapa naplňuje následující cíle oblasti podpory: Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu Cíl Prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst: Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití; Globální cíl oblasti podpory 1. 1. „Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst – rozvojových pólů regionu Operační cíl: Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití. 2. etapa: Obsahuje fyzickou realizaci. Náplní fyzické realizace 2. etapy Projektu jsou následující práce a dodávky: Stavební část Dopravní část Zdravotně technické instalace Ústřední vytápění Vzduchotechnika Strojní část zdroje tepla Měření a regulace Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem Elektronická dokumentace, EPS Elektronický platební a odbavovací systém Vnitřní vybavení Zařízení pro odvod tepla a kouře Bazénová technologie - úpravna vody a bazénové hospodářství Bazénová technologie - stavební část 28

Bazénová technologie - elektroinstalace Bazénová technologie - sauna a pára Bazénová technologie - nerezová část bazénu Trafostanice Bude sepsána monitorovací zpráva projektu a zpracována žádost o platbu. Etapa naplňuje následující cíle projektu: Globální cíl na úrovni IPRM:  Zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel Specifické cíle:  Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru; Opatření:  B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb; Aktivita:  B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení Etapa naplňuje následující cíle oblasti podpory: Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu Cíl Prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst: Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití; Globální cíl oblasti podpory 1. 1. „Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst – rozvojových pólů regionu Operační cíl: Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití. 3. etapa: Obsahuje fyzickou realizaci. Náplní fyzické realizace 2. etapy Projektu jsou následující práce a dodávky: Stavební část Dopravní část Zdravotně technické instalace Ústřední vytápění Vzduchotechnika Strojní část zdroje tepla Měření a regulace Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem Elektronická dokumentace, EPS Elektronický platební a odbavovací systém Vnitřní vybavení Zařízení pro odvod tepla a kouře 29

Bazénová technologie - úpravna vody a bazénové hospodářství Bazénová technologie - stavební část Bazénová technologie - elektroinstalace Bazénová technologie - sauna a pára Bazénová technologie - nerezová část bazénu Trafostanice Dále bude sepsána závěrečná zpráva projektu, zpracována žádost o platbu a ukončen Projekt. Etapa naplňuje následující cíle projektu: Globální cíl na úrovni IPRM:  Zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel Specifické cíle:  Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru; Opatření:  B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb; Aktivita:  B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení Etapa naplňuje následující cíle oblasti podpory: Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu Cíl Prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst: Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití; Globální cíl oblasti podpory 1. 1. „Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst – rozvojových pólů regionu Operační cíl: Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití.

Provozní fáze včetně udržitelnost: Vlastníkem areálu je Statutární město Ústí nad Labem, současným provozovatelem jsou Městské služby města Ústí nad Labem, p. o. (dále MSUL), které mají s provozem letité zkušenosti. Po dokončení rekonstrukce bude areál opět svěřen MSUL, které jej budou provozovat dle zvyklostí a s cílem poskytnout občanům města kvalitní službu celoročního plavání a doprovodných služeb náležících ke standardu poskytované služby (sauna, pára, občerstvení apod.). Areál bude využíván i plaveckými oddíly a školami.

30

3.10.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Tabulka 2 - Výběrová řízení Projektu Název zadávacího řízení

Postup řízení

při

Plavecký areál Klíše - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

výběrovém zakázka malého rozsahu

Datum vyhlášení

6. 6. 2014

Datum otevírání obálek, 23. 6. 2014 posouzení a hodnocení nabídek Podpis smlouvy

15. 7. 2014

Vybraný uchazeč

„QEMS“ s.r.o., Chomutov

IČ vybraného uchazeče

25499734

Celková smluvní částka

67 760,00 Kč vč. DPH

Název zadávacího řízení

Administrátor veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby – Plavecký areál Klíše

Postup řízení

při


Datum vyhlášení

18. 12. 2013


11. 2. 2014

Vybraný uchazeč

Mandát & partneři s.r.o. Brno


29200393


52 900,00 Kč (není plátce DPH)

31

Název zadávacího řízení Postup řízení

při

Plavecký areál Klíše - PD

výběrovém zjednodušené podlimitní řízení

Datum vyhlášení

21. 6. 2012

Datum otevírání obálek, 11. 7. 2012, 27. 7. 2012 posouzení a hodnocení nabídek Podpis smlouvy

21. 8. 2012

Vybraný uchazeč

BPO spol. s r.o., Ostrov


18224920


1 298 850,00 Kč vč. DPH. 2 220 000,00 Kč vč. DPH, dod. č. 1 změna DPH 2 235 000,00 Kč vč. DPH, v současné době se uzavírá dod. č. 2, kde se cena navyšuje na 2 440 700,00 Kč vč. DPH a zároveň se cena rozděluje na I. etapu Plavecký areál Klíše – 1 419 850,00 Kč a II. etapa Akvapark 1 020 850,00 Kč vč. DPH


při

Plavecký areál Klíše – zhotovitel stavby

výběrovém otevřené řízení (elektronická aukce)

Datum vyhlášení

14. 3. 2014

Datum otevírání obálek, 9. 6. 2014, 27. 6. 2014, elektronická aukce 21. 7. 2014, 25. 7. 2014 posouzení a hodnocení nabídek Podpis smlouvy

předpokládaný termín uzavření smlouvy 1. 9. 2014

Vybraný uchazeč

Metrostav a.s. Praha


00014915


251 075 000,00 Kč vč. DPH

32


při

Plavecký areál Klíše - IČ


Datum vyhlášení

4. 8. 2014

Datum otevírání obálek, Otevírání obálek 15. 8. 2014, hodnotící komise 15. 8. 2014 – uchazeč posouzení a hodnocení vyzván k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny nabídek Podpis smlouvy

x

Vybraný uchazeč

x


x


x

Název zadávacího řízení

Zpracování podkladů (studie proveditelnosti + CBA, Benefit 7) k žádosti o dotaci na prioritní projekt IPRM Ústí nad Labem – CENTRUM – Plavecký areál Klíše

Postup řízení

při

výběrovém Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie

Datum vyhlášení

9. 6. 2014


17. 7. 2014

Vybraný uchazeč

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - VYCERRO


44555601


131 890,- Kč včetně DPH

33

3.11. NÁVAZNOST PROJEKTU NA DALŠÍ AKTIVITY ŽADATELE A OSTATNÍCH SUBJEKTŮ Projekt svým zaměřením významnou měrou přispívá k naplnění Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum, předloženého 26. 6. 2008 Regionální radě Severozápad. V IPRM CENTRUM přispívá k dosažení specifického cíle B. Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru. Projekt je v IPRM CENTRUM uveden v rámci kapitoly 3.4 Opatření B. 1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb. Projekt navazuje na ostatní projekty realizované v rámci IPRM CENTRUM a naplňuje obdobný cíl jako projekt Revitalizace Domu kultury - část C, D. Projekt dále navazuje na první etapu revitalizace městského centra, která byla úspěšně realizována projektem podpořeným SROP. V případě získání finančních zdrojů či nalezení investora bude na Projekt navazovat rekonstrukce venkovních bazénů či případná dostavba akvaparku, na kterou je již vypracován projekt.

34

3.12.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Projekt Plavecký areál Klíše bude realizován jako etapový projekt 15 Tabulka 3 - Harmonogram Projektu

Zahájení Projektu Jednání o Projektu a jeho konkretizaci Příprava projektové dokumentace, zajištění potřebných povolení Výběrová řízení Projektu Fyzické realizace Projektu 1. etapa fyzické realizace 2. etapa fyzické realizace 3. etapa fyzické realizace Vypracování monitorovací zprávy o ukončení Projektu Žádost o platbu Celková doba realizace Projektu

Začátek 30. 3. 2009 25. 4. 2012 21. 8. 2012

Konec

Doba trvání Počet měsíců

25. 10. 2013 29. 4. 2014

18 20

21. 6. 2012 1. 9. 2014 1. 9. 2014 1. 2. 2015 1. 7. 2015 1. 10. 2015 30. 11. 2015

1. 9. 2014 30. 10. 2015 30. 1. 2015 30. 6. 2015 30. 10. 2015 30. 11. 2015 30. 11. 2015

26 14 5 5 4 2 80

Harmonogram Projektu a fyzické realizace Projektu byl sestaven na základě nabídky zhotovitele a odráží technické možnosti realizace. Uvedené termíny jsou vzájemně provázány s dalšími souvisejícími aktivitami Projektu.

15

Příručka pro žadatele, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, str. 93

35

Či nnosti Etapy Přípravná fáze Fyzická realizace

3/2009 - 5/2014

4

5

6 7 1. etapa

ROK 2014 8 9

10

11

12

1

2

3

4 5 2. etapa

ROK 2015 6 7

8

9 10 3. etapa

11

Milníky Zahájení projektu 30. 3. 2009 Dokončení projektové dokumentace 12.12.2013 Dopracování prováděcí projektové dokumentace včetně výkazů výměr 29.4.2014 Podání žádosti o dotaci 1.9.2014 Předání a převzetí staveniště do 1.9.2014 Dokončení bouracích prací 31.12.2014 Montáž bazénu do 30.06.2015 Termín dokončení stavebních prací 30.9.2015 Termín předání a převzetí 30.10.2015 Ukončení projektu 30.11.2015 Harmonogram fyzické realizace Bourání a podchycování Stavební část Dopravní část ZTI ÚT Strojní část zdroje tepla V ZT, ZOKT Elektro silnoproud a slaboproud Měření a regulace V nitřní vybavení Elektronický platební systém Bazénová technologie Přeložka vodovod Přeložka kanalizace Trafostanice

Obrázek 10 - Harmonogram Projektu

36

3.13.

VÝZNAMNÉ SOCIOEKONOMICKÉ EFEKTY PROJEKTU

Projekt svým předpokládaným investičním rozsahem překračuje hranici 90 mil. Kč. Z tohoto důvodu je součástí studie proveditelnosti i analýza nákladů a přínosů (Cost–Benefit analýza). Tato analýza je obsahem 7. kapitoly a jsou zde popsány socioekonomické efekty Projektu. 3.14.

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

V rámci realizace Projektu jsou dle metodických pokynů monitorovány výstupy a výsledky Projektu – monitorovací indikátory (dále je „MI“). Níže uvedené MI jsou v souladu s IPRM CENTRUM16, kde byly vybrány indikátory ze souboru ukazatelů obsažených v Prováděcím dokumentu ROP. Popis těchto MI s kódy je uveden rovněž v Příručce pro žadatele ROP SZ17. V tabulce č. 4 jsou uvedeny měřitelné indikátory výstupů a výsledků Projektu a také indikátory, které jsou vzhledem k předmětu Projektu irelevantní. Uvedené MI, relevantní pro Projekt jsou definovány v IPRM CENTRUM jako dílčí indikátory naplňující opatření A. 1 (viz kapitola 3.2.1, tabulka. 1). Monitorovací identifikátory Projektu jsou rozděleny na automatické, povinné a doplňkové, jejich identifikaci vzhledem ke stanoveným MI uvádíme v níže uvedené tabulce č. 4. Tabulka 4 - Monitorovací indikátory Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Info zdroj

Počáteční hodnota

Cílová hodnota

Indikátory výstupu Projektu 51/15/31 Automatický MI 65/41/10 Povinný MI

65/11/00

16

17

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

počet

město

0

1

Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města

počet

město

0

1

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech

m2

město

0

6 237

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem CENTRUM, str. 100 – 102 Příručka pro žadatele, Výzva č. 56 v1, 8. 8. 2014, str. 43–48

37

Indikátory výsledku Projektu 07/42/70

Počet zapojených partnerů

počet

město

0

1

Doplňkový MI Indikátory výstupu a výsledku (irelevantní pro Projekt) 65/11/01 Povinný MI 61/02/47

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel

m2

město

0

0

počet

město

0

0

Předkládaný Projekt naplňuje monitorovací indikátory takto:



jedná se o jeden Projekt zvyšující atraktivitu města Ústí nad Labem;



bude podpořena příspěvková organizace Městské služby Ústí nad Labem, která je zároveň organizací služeb udržených v revitalizované části města;



Projektem bude regenerována a revitalizována plocha objektů o celkové ploše 6 237 m²;



do projektu je zapojen jeden partner, Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

Indikátor 65/11/01 není relevantní, v rámci Projektu nebude regenerováno a revitalizováno žádné území. Součástí Projektu Plavecký areál Klíše je minimální rozsah úpravy terénu mimo plaveckou halu a bazén. Indikátor 61/02/47 Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel není pro řešený Projekt relevantní. Projekt není zaměřen na dopravní infrastrukturu.

38

4. ANALÝZA TRHU Plavecký areál Klíše má letitou historii sahající do počátků osidlování městské části Klíše, jedná se o soustavu venkovních bazénů, skokanského bazénu a plavecké haly, které jsou napájeny termální vodou z vrtu. Historicky zde stálo venkovní koupaliště a později sauny. V osmdesátých letech byl areál obohacen o dostavbu plavecké haly, skokanské věže s bazénem, nové zázemí včetně nových šaten, sauny, páry, občerstvení a později posilovny. V plavecké hale se nachází 50m dlouhý plavecký bazén a dětský bazén. Předmětem projektu je revitalizace plavecké haly včetně bazénu se skokanskou věží, zázemí včetně provozů a technologie (dále Projekt). Areál provozují Městské služby Ústí nad Labem, p. o. V Ústí nad Labem. Areál je v současnosti ve velice špatném technickém stavu, má značné provozní náklady, bazény mají nadprůměrné úniky vody, technologie se blíží havarijnímu stavu, stejně tak stavebně technický stav budovy. Dle odhadu provozovatele se pohybuje návštěvnost mimo ústeckých uživatelů do 10%. Zájem Ústečanů o užívání areálu a jeho rozvoj byl mimo jiné zjišťován prostřednictvím dotazníkového šetření Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Anketa byla přístupná k vyplnění od 5. do 21. června 2013. Byla spuštěna za účelem zjištění ideální představy dětí o Plaveckém areálu na Klíši. Obsahovala 14 otázek. Byla vyplňována na 4 školách. Vyplnilo jí přes 200 respondentů (246). Z dotazníkového šetření vyplynul zájem o plavecký bazén, plaveckou školu, prodloužení otevírací doby areálu a o dostavbu akvaparkové části areálu, který není součástí Projektu. 4.1. ANALÝZA RELEVANTNÍ KONKURENCE A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB Plavecká hala Klíše je nejvýznamnější veřejnou službou svého druhu v Ústí nad Labem, celoroční plavání v krytém bazénu. Ve městě existuje ještě jeden krytý bazén pro veřejnost a to o rozměrech 19,1 x 7,5m v Městských lázních. Obě zmíněná zařízení provozují Městské služby Ústí nad Labem, p. o. Plavecká kapacita plavecké haly Klíše je 727 osob. Kapacita Městských lázní je 73 osob. Jak vyplývá z následujících tabulek návštěvnost Plaveckého areálu Klíše je mnohonásobně vyšší, je proto zásadním nositelem dané služby pro občany města. Tabulka 5 - Plavecký areál Klíše přehled návštěvnosti 2007 - 2014 rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 do 6/2014 celkem

koupaliště 26848 24306 27256 31498 29833 31782 36081 15696 223300

bazén 77483 66268 75213 67268 69120 70517 64535 39127 529531

sauny 12141 12493 13707 14981 15009 15964 17115 10428 111838

fitness 20650 13185 21201 21260 25933 23866 22199 13474 161768

celkem 137122 116252 137377 135007 139895 142129 139930 78725 1026437

39

Tabulka 6 - Městské lázně přehled návštěvnosti 2007 - 2014 rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 do 6/2014 celkem

bazén 2512 2206 1741 1513 1447 1587 2645 1714 15365

sauna 7365 7047 5966 7213 7066 4690 8874 4528 52749

celkem 9877 9253 7707 8726 8513 6277 11519 6242 68114

Přehled 50m bazénů v ČR18: 

Zlín - STEZA Zlín s.r.o.



Olomouc - OLTERM & TD Olomouc a.s.



Ústí nad Labem – MSÚL, p. o.



Plzeň Slovany - Plav. klub Slávia VŠ Plzeň



Liberec - Ještědská sportovní s.r.o.



Přerov - Teplo Přerov a.s.



Ostrava - SAREZA s.r.o.



Pardubice - Městský rozvojový fond P-ce a.s.



Hradec Králové - Správa nemovitostí HK



České Budějovice - Statutární město ČB



Brno - Kometa - PS a.s.



Praha - Podolí – ČSTV

Z uvedeného výčtu je patrné, že 50m bazény patří v ČR k občanské vybavenosti krajských měst a představují standard a vybavenosti na úrovni krajů a jsou tak rovnoměrně rozloženy napříč ČR, což městu nezaručuje konkurenční výhodu.

18

informace od Asociace bazénů a saun ČR ze dne 16. 6. 2009

40

Níže uvádíme přehled okolních akvaparků s celoročním provozem, z něhož vyplývá, že charakterem i službami se jedná o jiná zařízení než Plavecký areál Klíše a obdobná zařízení s 50m bazénem. Plavecký areál Klíše se svou rekonstrukcí plavecké haly tak není přímým konkurentem níže uvedených areálů a služeb. Tabulka 7 - Přehled akvaparků dostupných Ústečanům délka pl. bazén u

ostatní služby

Aquacentru m Teplice

25m

Aquadrom Most

25m

Toscana Therme Bad Schandau

25m

bazén relaxační s 61m tobogánem, sauna, dětské brouzdaliště se skluzavkou bazén relaxační (masážní trysky, lůžka, chrliče, lezecká síť nad vodou), 2 tobogány (klasické), dětský bazén se soustavou chrličů, parní komora,sauna, whirlpool, divoká řeka, cvičný bazén bazén relaxační (masážní trysky), Liquid Sound Temple (bazén s teplou slanou vodou, kde jsou reproduktory umístěné nad i pod vodou) dětský bazén se skluzavkou whirlpool proudící kanál sauna, finská sauna sauna a studená pára sauna s párou sauna ve srubu Kneippovy bazény, bazény se studenou vodou

název

internetové stránky

http://www.aquacentrum-teplice.cz/

http://www.aquadrom.cz/uvodem

http://www.toskanaworld.net/web/en/th erme_bad_schandau/home.asp

dopravní napojení

spojení: vlakem každou hodinu – osobní vlak; každou sudou hodinu – rychlík; autem spojení: vlakem každou hodinu – osobní vlak; každou sudou hodinu – rychlík; autem

spojení: vlakem každou hodinu – osobní vlak, rychlík (většinou nutný přestup); autem

41

Rehaklinik Raupennest Altenberg

léčebný bazén, http://www.raupennest.de/ spojení: autem bazén s masážními tryskami léčebný proudící kanál jacuzzi perličkový bazén venkovní bazén s termální vodou dětský bazén sauna Možné další aqua zařízení v okolí Ústí nad Labem (nepředpokládáme větší návštěvnost Ústečanů) 25m

Aquasvět Chomutov

25m

Plavecká hala Bílina

15m

Plavecký bazén Litoměřice

25m

Plavecká hala Louny

25m

bazén relaxační (masážní trysky, lůžka, chrliče, lezecká síť nad vodou, vodní stěna, lůžka, perlivý gejzír, vodní zvon, vodní dělo, chrliče), dětský bazén s klouzačkou 2 tobogány (klasický, člunový) whirlpool divoká řeka centrum kojeneckého plavání suchá sauna

http://kulturasport.cz/sportovnizarizeni/aquasvet

spojení: vlakem každé 2 hodiny – osobní vlak (bez přestupu); každou hodinu – osobní vlak rychlík (s přestupem); autem

http://www.sportbilina.cz/plavecka-hala/

dětský bazén, parní komora sauna whirlpool dětský bazén, saunawhirlpool

http://mszltm.cz/plavecky-bazen

spojení: vlakem každou hodinu – osobní vlak; každou sudou hodinu – rychlík; autem spojení: vlakem každou půl hodinu – osobní vlak, rychlík; autem spojení: vlakem každou půl hodinu – osobní vlak, rychlík (nutný přestup, není přímé spojení); automobil

http://www.tsmlouny.cz/?s=mestska_plav ecka_hala

4.2. ANALÝZA A ODHAD RELEVANTNÍ POPTÁVKY Plavecká hala Klíše jako služba celoročního plavání má ve městě stabilní poptávku. Dle odhadu provozovatele jsou z 90% návštěvníky haly občané města a jeho blízkého okolí. Tato statistika není přesně evidována a údaj je založen na odborném odhadu provozovatele. Plaveckou výuku užívají také v rámci výuky základní a mateřské školy, univerzita a plavecké oddíly.

42

Vzhledem k poskytování pouze základních služeb, tedy plavání, bez dalších významných atraktivit, které poskytují v současnosti akvaparky, se zdá logické, že uživatelem jsou dominantně místní návštěvníci. Současný stav plavecké haly navíc příliš nepřispívá k atraktivitě areálu. Dlouhodobě plaveckou halu navštěvují pravidelně níže uvedené organizace: Plavecké oddíly - TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání - Městský plavecký klub Ústí nad Labem – oddíl plavání - SK Spolchemie – vodní pólo - SK Spolchemie – senioři plavání - Klub sportovních potápěčů – UW rugby Školy - UJEP - Gymnázium ÚL - SPŠ ÚL - VOŠ zdravotnická ÚL - ZŠ Palachova - ZŠ Vinařská - FZŠ České Mládeže Mateřské školy – dětský bazén MŠ Tisá MŠ U plavecké haly MŠ Vinařská MŠ Skřivánek MŠ Motýlek MŠ Písnička MŠ Stříbrníky MŠ Neštěmice Co se týká pořádání sportovních akcí a soutěží, nepředpokládá se po rekonstrukci jejich výrazný rozvoj. Vzhledem k ustálené situaci v tomto sportovním odvětví a jeho vývoji v Ústí nad Labem a zavedenému systému soutěží v ČR nepůjde o výrazné zvýšení návštěvnosti. Vzhledem k tomu, že areál nabízí zejména službu kondičního plavání a relaxace, je tato služba v ostatních městech poskytována prostřednictvím obdobných zařízení a bude se tedy i nadále jednat zejména o uspokojení potřeb obyvatel Ústí nad Labem. Pořádané akce: TJ Chemička pořádá 1x za rok mezinárodní závody v plavání. MPK Ústí n. L. pořádá 1x za rok Velkou cenu města Ústí nad Labem a v roce 2014 poprvé uspořádali Letní mistrovství ČR dorostu v plavání. 1x za rok pořádají místní plaveckou soutěž Vánoční cena MPK. SK Spolchemie vodní pólo využívají halu k ligovým zápasům cca 4 víkendy za rok. Z hustoty akcí a jejich charakteru vyplývá, že plavecká hala, které je obecnou infrastrukturou, je primárně určena k uspokojení potřeb místních obyvatel.

43

Z výše uvedené Tabulky 5 - Plavecký areál Klíše přehled návštěvnosti 2007 2014, je patrný stabilní zájem o plavání v bazénu.

4.3. MARKETINGOVÁ STRATEGIE 4.3.1. POSLÁNÍ PROJEKTU Posláním Projektu Plavecký areál Klíše je vytvořit kvalitní prostředí pro fyzickou relaxaci a regeneraci prostřednictvím možnosti celoročního plavání, a tím zachování této volnočasové aktivity občanům města Ústí nad Labem. Cílem Projektu ve prospěch společnosti je především:



regenerovaný a revitalizovaný Plavecký areál Klíše;



udržení služby veřejného plavání na úrovni současných hygienických a kvalitativních norem;



vytvoření dostupných podmínek pro regeneraci a relaxaci občanů města;



vytvoření moderních prostor pro volný čas a regeneraci;



efektivnější využívání přírodních zdrojů (termální voda);



snížení energetické náročnosti budov, příspěvek k omezování emisí skleníkových plynů. 4.3.2. HLAVNÍ STRATEGICKÝ CÍL PROJEKTU

IPRM CENTRUM lokálně řeší centrum města Ústí nad Labem, tzn. městskou část Ústí nad Labem – město. Do této části patří i lokalita Projektu. Projekt je předkládán jako dílčí projekt IPRM CENTRUM. Projekt naplňuje Globální cíl na úrovni IPRM „Zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel“, zejména jeho část zlepšení kvality života obyvatel města, naplňuje tím specifický cíl „Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru“; v opatření B. 1 „Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb“ aktivitou: B. 1. 1 „Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení“. Hlavním cílem projektu je zachovat veřejnou službu možnosti relaxace a regenerace jako prostředku pro zlepšení fyzické kondice a úlevy od civilizačních chorob prostřednictvím možnosti celoročního plavání, výuky plavání v termální vodě a doprovodných služeb zajišťujících odpovídající kvalitu poskytované služby. 4.3.3. ZVOLENÁ STRATEGIE Pro naplnění poslání a cíle Projektu byla provedena analýza možných variant a jako optimální řešení byla zvolena varianta realizace projektu Plavecký areál Klíše dle přiložené projektové dokumentace. Finanční krytí Projektu se předpokládá z ROP NUTS II Severozápad a rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem. Vlastní fyzická realizace je plánována na 14 měsíců. Otevření a začátek provozu se předpokládá na podzim roku 2015. 44

4.4. MARKETINGOVÝ MIX 4.4.1. PRODUKT Primárním produktem Projektu je zrekonstruovaný objekt Plavecký areál Klíše v rozsahu rekonstrukce vnitřních bazénů, venkovního skokanského bazénu s věží, výměny technologií, rekonstrukce objektů pro poskytování návazných doplňkových služeb. 4.4.2. PRICE Majitelem Plaveckého areálu Klíše je Statutární město Ústí nad Labem, které svěří provoz řešených objektů své příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem. Zmíněný provozovatel bude vybírat od návštěvníků vstupné, organizacím a sportovním oddílům bude pronájem fakturován na základě smluvního vztahu. Předpokládané vstupné bude shodné se stávajícím, navýšené o případnou inflaci. Služba by měla být dostupná obyvatelům města. Nájemné se bude pohybovat v obdobné výši jako doposud. Ceny jsou v místě a čase obvyklé. Občerstvení a sauna jsou vhodnou doplňkovou službou pro poskytnutí komplexní regenerace plavců. Tabulka 8 - Vstupné Plavecká hala Klíše Plavecká hala vstupné (s DPH): Dospělí Děti, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P Děti do 6 let, doprovod ZTP/P Dítě do 18 let slevy pro RODINNÉ PASY Vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou: Dospělí děti, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P Děti do 6 let, doprovod ZTP/P Předplatné do bazénu - 10 vstupů: Dospělí Děti, studenti, Osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P Pololetní Fitcentrum vstupné (s DPH) jednotné vstupné jednotné vstupné po 18. hodině (bez bazénu) organizované cvičení škol

45,- Kč / 1 hod. 30,- Kč / 1 hod. zdarma 20,- kč / 1 hod.

60,- Kč / 2 hod. 35,- Kč / 2 hod.

45,- Kč / 1,5 hod. 30,- Kč / 1,5 hod. zdarma

60,- Kč / 3 hod. 35,- Kč / 3 hod.

25,- Kč / 2 hod.

550,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 2 400,- Kč

60,- Kč / 2 hod.* 55,- Kč / 2 hod.

45,- Kč / 1 hod.

40,- Kč / 1 hod.

45

* návštěvníci fitcentra mohou v rámci 2 hodin použít po cvičení bazén i páru do 20:00 hodin, v neděli do 19:00 hodin (mimo období od 1. 7. do 30. 8.) předplatné do fitcentra: 10 vstupů (v rámci 2 měsíců) vstupné při platbě elektronickou peněženkou: jednotné vstupné Sauna vstupné (s DPH): Dospělí Děti, studenti předplatné do sauny - 10 vstupů: Dospělí Děti

550,- Kč 60,- Kč / 3 hod.

45,- Kč / 1,5 hod.

50,- Kč / 1 hod 40,- Kč / 1 hod

80,- Kč / 2 hod 55,- Kč / 2 hod

700,- Kč 500,- Kč

4.4.3. PROMOTION V průběhu Projektu bude zajištěna publicita v souladu s pravidly pro publicitu19 a jako dílčí Projekt IPRM CENTRUM bude samozřejmě prováděna publicita i v rámci projektu IPRM CENTRUM. V rámci Management IPRM II. bude Plavecký areál Klíše propagován následujícími způsoby: Způsob zajištění publicity: Inzerce zaměřená na výstupy projektu V rámci přípravy slavnostního otevření výstupu posledního dílčího projektu IPRM Centrum – zrekonstruované Plavecké haly, proběhne propagační kampaň jak tohoto jednotlivého dílčího projektu, tak celého IPRM Centrum. Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) U příležitosti ukončení fyzické realizace posledního dílčího projektu IPRM Centrum - plaveckého areálu Klíše bude uspořádáno slavnostní otevření objektu plaveckého areálu. V rámci realizace tohoto slavnostního otevření bude široká veřejnost informována o výstupech jak tohoto jednotlivého dílčího projektu, tak celého IPRM Centrum. Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiály (brožury, letáky, tiskové zprávy, CD/DVD, propagační předměty) V rámci projektu budou postupně tvořeny informační materiály ve formě letáků, brožur a propagačních předmětů. Konkrétní formy budou předmětem nabídky firmy vybrané v rámci výběrového řízení. Všechny nástroje budou obsahovat povinné znaky publicity.

19

Metodický pokyn pro publicitu 10. 6. 2014, Výzva č. 56 v1, 8. 8. 2014, Příloha č. 2 Příručky pro příjemce.

46

Veřejnost bude informována o Projektu a jeho cílech. Obyvatelé města budou pomocí tisku a dokumentů magistrátu seznamováni s Projektem a jeho cílovým stavem. Dále bude široká veřejnost informována o poskytovatelích finančního krytí Projektu (ROP SZ, Statutární město Ústí nad Labem, rozpočet ČR). V realizační provozní fázi bude probíhat marketingová kampaň, která bude prezentovat Projekt. Neinvestiční publicita bude zajišťována prostřednictvím projektu „Management IPRM II.“. Z Projektu bude zajištěna pouze investiční publicita, v podobě billboardu a pamětní desky a informací na webu žadatele a partnera. V provozní fázi bude probíhat marketingová kampaň, která bude prezentovat Projekt. Projekt bude prezentován partnerem projektu. Před započetím a v průběhu výstavby bude veřejnost informována o předpokládaných omezeních v rámci výstavby. Vlastní stavba bude opatřena požadovanými propagačními, informačními tabulemi dle pravidel pro publicitu Evropské komise20 a ROP NUTS II Severozápad. Po dokončení stavby bude na objektu umístěna informační deska. Celková koncepce publicity bude vycházet z vítězného návrhu výběrového řízení na zajištění publicity v rámci projektu „Management IPRM II.“ 4.4.4. PLACE Plavecká areál Klíše má ve městě Ústí nad Labem svou tradici. Je hlavní službou v celoročním plavání, přes léto je hojně využíváno letní koupaliště. Nachází se v centru města a je velmi dobře dostupný pro všechny obyvatele. Areál nelze označit za nadregionální, což dokládá nízký výčet pořádaných nadregionálních akcí a jejich charakter (viz kapitola 3.2). Regionální a místní charakter je dán ojedinělostí služby ve městě Ústí nad Labem. Služba a areál je ve městě veřejně známý, mimo jiné díky výuce plavání během školní docházky. Areál je propagován zejména prostřednictvím webu provozovatele Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (www.msul.cz) a vlastníka Statutární město Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz) 4.5. VEŘEJNÁ PODPORA Jedním z nejsložitějších částí každého projektu je rozhodnutí, zda projekt zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu. Hlavním důvodem je, že ze strany EU, státu či jiné veřejné instituce nesmí být jakémukoli subjektu poskytnuta výhoda, kterou by došlo k narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Kritéria veřejné podpory obecně Dle ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU; (bývalý čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES): Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou

20 Metodický pokyn pro publicitu 10. 6. 2014, Výzva č. 56 v1, 8. 8. 2014, Příloha č. 2 Příručky pro příjemce.

47

soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak." Uvedené ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU stanovuje následující znaky veřejné podpory, které musí být naplněny kumulativně: • ekonomický charakter podpory • podpora je poskytována státem nebo ze státních prostředků • podpora má selektivní charakter, tj. zvýhodňuje pouze určité podniky či odvětví výroby • podpora narušuje hospodářskou soutěž nebo je alespoň způsobilá ji narušit • podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy. O veřejnou podporu se jedná pouze v případě, kdy jsou všechny znaky dle čl. 107 odst. 1 SFEU naplněny kumulativně. Máme za to, že v případě projektu rekonstrukce Plavecké haly Klíše je naplněn první a druhý znak veřejné podpory. Ekonomický charakter podpory Plavecký areál Klíše lze považovat za podnik ve smyslu pravidel hospodářské soutěže EU tak, jak byl tento pojem definován judikaturou, protože jde o jednotku vykonávající ekonomickou (hospodářskou) činnost spočívající v nabízení služeb na daném trhu, tato činnost nemusí být nutně zisková. Podpora je poskytována státem nebo ze státních prostředků Vzhledem k tomu, že rekonstrukce Plavecké haly Klíše má být realizována z finančních prostředků ROP Severozápad, přičemž tento operační program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bude rovněž naplněno druhé kritérium veřejné podpory, dle kterého veřejná podpora musí být poskytnuta z veřejných prostředků v širokém slova smyslu. Selektivita opatření Pro naplnění třetího znaku veřejné podpory, kterým je selektivita opatření, bude klíčovým posouzení projektu rekonstrukce Plavecké haly Klíše jako obecné infrastruktury. Podpora obecné infrastruktury z veřejných prostředků nezakládá veřejnou podporu. Aby bylo Plaveckou halu Klíše možné považovat za obecnou infrastrukturu, musí splňovat charakteristiky vymezené judikaturou. Projekt rekonstrukce Plavecké haly Klíše bude možné považovat za opatření v rámci působnosti příjemce dotace a v rámci odpovědnosti zřizovatele MSÚL za zajištění veřejných statků ve vztahu k místnímu obyvatelstvu. Plavecká hala Klíše je a i nadále bude veřejností využívána až v rozsahu 70% z celkového ročního času provozu, přičemž zbylý 30% podíl z celkového ročního času provozu připadá na využívání sportovními kluby. Na základě údajů o využití lze vyslovit závěr, že primárním účelem Plavecké haly Klíše má být zajištění základní občanské vybavenosti daného území a vytvoření podmínek pro sport a výchovu obyvatelstva různých věkových skupin. Pro naplnění kritérií obecné infrastruktury a zejména sportovní infrastruktury je důležité, aby infrastruktura byla využívána sportovními kluby na nediskriminačním principu a aby tyto sportovní kluby nevyvíjely ekonomickou činnost. Plavecká hala Klíše má bude využívána celkem čtyřmi

48

sportovními kluby. Na základě uvedeného máme za to, že podmínka nediskriminačního principu je tímto naplněna. Některé z těchto klubů by mohly být považovány za profesionální sportovní kluby vzhledem k tomu, že se účastní soutěže na nejvyšší domácí úrovni (tj. republiková mistrovství, mistrovství družstev a jiné akce v rámci Českého svazu plaveckých sportů). Nicméně, podle ustálené evropské judikatury je potřebné vždy posuzovat skutečnou činnost, kterou sportovní klub vykonává a nestačí jen posouzení deklarované činnosti nebo činnosti, za účelem které byl sportovní klub založen. Sportovní kluby jsou podniky v rozsahu, ve kterém vykonávají hospodářskou činnost. I amatérské sportovní družstvo by mohlo naplňovat definici podniku, pokud by jeho skutečná činnost měla hospodářský charakter {např. by prodávalo vysílací práva na své zápasy) a naopak, profesionální sportovní klub nebude naplňovat definici podniku, pokud nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost. Sportovní kluby využívající Plaveckou halu Klíše nerealizují činnost za účelem dosažení zisku, konkrétně zejména nevybírají vstupné na sportovní utkání, neprodávají vysílací práva, nemají příjmy z reklamy nebo jiné formy propagace. V případě pořádání sportovních utkání je od účastníků vybíráno startovné, které slouží pouze k úhradě pronájmu a výdajů spojených se zabezpečením průběhu a organizace těchto akcí. Sponzorské dary se omezují na příležitostné dary poskytované zejména rodiči sportovců. Na základě těchto skutečností lze vyslovit závěr, že ekonomická aktivita, jak je vykládána Komisí a Soudním dvorem EU v souvislosti s pravidly veřejné podpory, je u sportovních klubů využívajících Plaveckou halu Klíše vyloučena. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností o naplnění znaků veřejné podpory bude Město a MSUL dbát na to, aby Plavecká hala Klíše byla i v budoucnu využívána pouze sportovními kluby, které žádnou formu ekonomické činnosti nevyvíjí, tedy aby byla využívána v zásadě obdobným způsobem jako v současnosti. Celkové náklady na provoz Plavecké haly Klíše značně převyšují vlastní výnosy, provozovatel poskytuje příspěvek na provoz. Celkový hospodářský výsledek je záporný. U obecné infrastruktury tohoto charakteru bývají totiž provozní náklady poměrně vysoké, přičemž příjmy z provozovaných aktivit je nestačí pokrýt. Z uvedeného důvodu zásadně tato opatření nebývají realizována soukromými investory a lze tedy mít za to, že se jedná o opatření, které není možno realizovat za tržních podmínek z důvodu nenávratnosti investice. Aby bylo možné projekt rekonstrukce Plavecké haly Klíše považovat za obecnou infrastrukturu, hala provozována s ohledem na charakteristiku obecné infrastruktury. Budou vytvořeny podmínky, aby Plavecká hala Klíše po své rekonstrukci mohla být využívána k prospěchu celé společnosti a všech obyvatelů města na nediskriminačním základě, bez zvýhodnění některých vybraných skupin, spolků, organizací nebo škol; a výše vstupného bude stanovena tak, aby byla porovnatelná s obdobnými veřejnými zařízeními v daném regionu. Vstupné bude ekonomicky dostupné všem vrstvám obyvatelstva a nemělo by podstatně převyšovat pokrytí provozních nákladů. Uvedené platí rovněž i pro případné pronájmy plavecké haly (například pro určité organizace, příležitostná sportovní utkání apod.), kdy bude výše nájemného obvyklá v daném čase a místě. Jisté přiměřené zvýšení vstupného oproti stávající výši vstupného samozřejmě není vyloučeno, což lze odůvodnit tím, že půjde o rekonstruované a tedy modernější zařízení. Způsobilost narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy EU 49

Nakonec je nutno se zabývat otázkou, zda podpora projektu rekonstrukce Plavecké haly Klíše není způsobilá narušit nebo ohrozit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Pro určení způsobilosti projektu rekonstrukce Plavecké haly Klíše narušit nebo ohrozit hospodářskou soutěž bude potřebné posoudit, zda místní obyvatelstvo nemá jiné možnosti služeb obdobního charakteru, tj. zda v dostupné vzdálenosti neexistují jiná porovnatelná zařízení, které slouží ke stejnému účelu a poskytuji stejné služby jako Plavecká hala. Podle dostupných informací, v okolí Ústí nad Labem je několik krytých bazénů (zejména v Teplicích, Krupce, Litoměřicích, Lovosicích, Děčíně). Tato zařízení mají buďto charakter veřejného krytého bazénu provozovaného příslušnou municipalitou, nebo jsou to soukromá zařízení ve vlastnictví soukromého investora. Ceny služeb v těchto zařízeních jsou porovnatelné s cenami služeb Plavecké haly Klíše před rekonstrukcí. Co se týče dopravní dostupnosti, zařízení se nacházejí nejméně 18 km od Ústí nad Labem a jsou dostupná veřejnou nebo individuální dopravou. Plavecká hala Klíše zůstane po rekonstrukci standardním krytým bazénem, tj. nebude mít žádnou jedinečnou vlastnost, která by ji odlišovala od jiných obdobných sportovních zařízení, tj. obdobných krytých bazénů a plaveckých hal a kvůli které by ji vyhledávali a upřednostňovali návštěvníci z jiných regionů nebo dokonce ze zahraničí. Jak již bylo zmíněno, v sousedních městech je dostatek srovnatelných zařízení, která nabízejí stejné nebo dokonce rozmanitější služby než Plavecká hala Klíše (kromě plaveckého bazénu i například různé vodní atrakce}. Je zde proto odůvodněný předpoklad, že Plavecká hala Klíše si i po rekonstrukci zachová dosavadní strukturu návštěvníků pozůstávající téměř výlučně z obyvatel města a blízkého okolí. Není zde důvod předpokládat, že by nově do Plavecké haly Klíše přicházeli i návštěvníci ze sousedních měst, protože mají dostatek jiných, mnohem bližších a dostupnějších, možností, které často nabízejí i rozmanitější služby. O to méně je dle našeho názoru pravděpodobné, že by se po rekonstrukci Plavecké haly Klíše zvýšil počet jejích zahraničních návštěvníků. I v případě, kdy budou halu navštěvovat zahraniční návštěvníci, půjde s největší pravděpodobností výlučně o obyvatele města nebo osoby, které ve městě žijí nebo se tam zdržují z jiných důvodů, a tudíž nebudou docházet pouze a jen za účelem návštěvy tohoto zařízení. Je zde jen minimální předpoklad, že by toto zařízení dokázalo přilákat návštěvníky, dosud využívající obdobná zařízení v sousední Spolkové republice Německo. Důvodem je, jak již bylo zmíněno, vyloučení jakékoli zvláštní a jedinečné vlastnosti tohoto zařízení, kvůli které by bylo návštěvníky upřednostňováno a dále dostatek jiných bližších a dostupnějších obdobných zařízení, která jsou kvalitou a rozsahem služeb, jako i cenou, porovnatelná s Plaveckou halou Klíše. Plavecká hala Klíše má být standardním krytým bazénem, který bude nabízet služby mající pouze omezený regionální význam a tudíž nebude mít schopnost přilákat návštěvníky z jiných regionů nebo dokonce zahraniční návštěvníky. Plavecká hala Klíše tudíž dle našeho názoru nebude vykonávat přeshraniční činnost jako aspekt významný pro posouzení naplnění znaků veřejné podpory. Závěr Z výše uvedených skutečností vyplývá, že projekt rekonstrukce Plavecké haly Klíše splňuje znaky obecné infrastruktury. Primárním účelem Plavecké haly Klíše má být zajištění základní občanské vybavenosti daného území a vytvoření podmínek pro sport a výchovu obyvatelstva různých věkových skupin; tudíž jde o infrastrukturu, která má být rekonstruována v rámci odpovědnosti klienta za zajištění veřejných statků ve vztahu k místnímu obyvatelstvu. Aktuální i plánované využití haly je 50

založeno na nediskriminačním principu. Ekonomická aktivita haly se omezuje na pokrytí provozních nákladů, které jsou poměrně vysoké, přičemž provozovatel navíc její provoz pravidelně dotuje. Ekonomická aktivita sportovních klubů využívajících Plaveckou halu Klíše je v zásadě vyloučena. Dále je možné konstatovat, že Plavecká hala Klíše je standardním krytým bazénem, který bude nabízet služby mající pouze omezený regionální význam, přičemž nebude mít schopnost přilákat návštěvníky z jiných regionů nebo dokonce zahraniční návštěvníky. Jako taková by neměla být způsobilá narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy. Lze uzavřít, že podpora projektu rekonstrukce Plavecké haly Klíše nenaplňuje podmínku selektivity podpory, podmínku způsobilosti projektu narušit hospodářskou soutěž a schopnost ovlivnit obchod mezi členskými státy EU tak, jak to vyžaduje ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU, a tudíž tato podpora nezakládá veřejnou podporu.

51

5. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V předinvestiční fázi Projektu byl vytvořen projektový tým zkušených kvalifikovaných odborníků. 5.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTOVÉHO TÝMU Vedoucí projektu Pavel Boček

Manažer IPRM Ing. Tereza Dostálová

Manažer projektu / Tajemník IPRM Mgr. Lenka Kindlová

Odborný garant Ing. Eva Šartnerová

Ekonom IPRM / Finanční manažer projektu Bc. Lenka Suchá

Obrázek 11 − Organizační struktura projektového týmu

Hlavní úloha a odpovědnosti projektového týmu:



řízení projektu, stanovení koncepčních a strategických rozhodnutí;



zajištění spolufinancování realizace;



celková koordinace v průběhu realizace Projektu;



zadání veřejné zakázky;



přijímání opatření k dodržení závazných limitů.

Další podrobné informace o projektovém týmu jsou obsahem následující kapitoly 4.2. Pro projektový tým jsou vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky jak v přípravné a realizační fázi Projektu, tak i ve fázi udržitelnosti. Vzhledem k charakteru Žadatele a jeho zkušenostem má projektový tým více než dostatečné zázemí pro úspěšnou realizaci projektu. Jednotlivým členům projektového týmu Žadatel umožňuje využívat jeho technické vybavení a prostory, v případě potřeby i další lidské zdroje pro bezproblémovou realizaci Projektu. 5.2. SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU A VYMEZENÍ ÚLOH ČLENŮ Tabulka č. 9 obsahuje požadované informace o složení a členech týmu, jejich zapojení v jednotlivých fázích Projektu a relevantní zkušenosti s obdobnými projekty.

52

Tabulka 9 - Složení projektového týmu Funkce v projektovém týmu

Vedoucí Projektu

Jméno

Pavel Boček

Název organizace

Magistrát města Ústí nad Labem

Funkce v rámci organizace

Náměstek primátora

Zapojení člena při přípravě Projektu

  

člen Řídicího výboru IPRM CENTRUM projednání záměru s vedením města (koalicí, opozicí) zajištění koordinace Projektu s ostatními aktivitami v dotčeném území

realizaci Projektu



zajištění provázanosti jednotlivých činností během realizace dohled nad dodržováním termínů koordinace Projektu s ostatními aktivitami města

  udržitelnosti Projektu:

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

 

řešení případných nestandardních situací jednání se subjekty, jejichž činnost bude souviset s Projektem v jeho provozní fázi



náměstek primátora, v jehož kompetenci je mj. investiční činnost města  zkušenosti s řízením a koordinací investičních projektů, včetně těch, které byly financovány z evropských fondů, např.:  Úspory energie v ZŠ Vojnovičova (OP ŽP, celkové náklady 39,4 mil. Kč)  Prevence sesuvů a skalních řícení na p.p.č. 3456/7 k.ú. Ústí nad Labem (OP ŽP, celkové náklady 5,6 mil. Kč)

Funkce v projektovém týmu

Manažerka projektu / Tajemník IPRM

Jméno

Mgr. Lenka Kindlová

Název organizace



Referentka oddělení strategického rozvoje odboru rozvoje města


   

spoluutváření projektového záměru vzhledem k podmínkám ROP členka Řídicí skupiny projektu organizační zajišťování jednání členů projektového týmu tvorba zápisů, vypořádávání otázek a připomínek 53

  

zpracování žádosti o dotaci zajištění příloh účast na přípravě výběrových řízení

realizaci Projektu

    

zpracovávání monitorovacích zpráv administrace projektu řízení projektového týmu operativní jednání vyvolaná realizací projektu zajištění publicity projektu

udržitelnosti Projektu:

    

dohled nad zajištěním udržitelnosti zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti archivace publicita a prezentace projektu poskytnutí všech podkladů kontrolám



Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum (ROP Severozápad, celkové náklady 365 mil. Kč) Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa – zateplení souboru objektů (OPŽP, celkové náklady 32 mil. Kč) Ústí nad Labem – univerzitní město (SROP, celkové náklady 1,5 mil. Kč) Rekonstrukce Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem (MPSV, celkové náklady 9,9 mil. Kč) Bezbariérově a ekologicky – nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem (SROP, celkové náklady 89 mil. Kč) Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště – zrcadlové bludiště (Interreg III A, celkové náklady 4,6 mil. Kč) Revitalizace městského centra – I. etapa (SROP, celkové náklady 150 mil. Kč)




  



 Funkce v projektovém týmu

Manažer IPRM

Jméno

Ing. Tereza Dostálová

Název organizace



Vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru rozvoje


   

členka Řídicího výboru IPRM sběr příkladů dobré praxe zajištění koordinace projektu s ostatními aktivitami v dotčeném území spoluutváření projektového záměru vzhledem k podmínkám ROP 54

realizaci Projektu

  

spolupráce na zpracování žádosti o dotaci prezentace záměru na veřejnosti jednání s dotčenými subjekty a orgány

 

naplňování cílů projektu, zejména: koordinace dílčích aktivit pro vzájemné provázání do IPRM jako celku monitoring naplňování cílů IPRM, vývoje indikátorů, plnění harmonogramu zabezpečování komunikačních toků v rámci IPRM (vč. směrem k ÚRR) zajištění naplňování podmínek IPRM (jednání ŘV, schvalovací procesy apod.) publicita IPRM personální řízení v rámci IPRM, vč. průběžného vzdělávání

     udržitelnosti Projektu:


    

dohled nad zajištěním udržitelnosti zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti publicita a prezentace projektu přenos dat pro monitoring naplňování cílů IPRM poskytnutí všech podkladů kontrolám



Rozšíření návštěvnické infrastruktury cestovního ruchu v areálu ZOO v Ústí nad Labem (MMR, celkové náklady 11,8 mil. Kč) Revitalizace Habrovického rybníka (OPI, celkové náklady 33,3 mil. Kč) Lanová dráha na Větruši (ROP SZ, celkové náklady 85,6 mil. Kč) Revitalizace Domu kultury – část C,D (ROP SZ, celkové náklady 178,2 mil. Kč) projektový manažer SUGAR (INTERREG IV C, 6,4 mil. Kč) projektový manažer Cobra-man (Central Europe, 6,9 mil. Kč) projektový manažer PREVENT (URBACT II, 1,2 mil. Kč) Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020, projektová manažerka (OPLZZ, celkové náklady 2, 2 mil. Kč) zastupování města při přípravě Strategie ITI Ústecké aglomerace (aktuálně probíhá)

      

 Funkce v projektovém týmu

Odborný garant

Jméno

Ing. Eva Šartnerová

Název organizace



Vedoucí odboru rozvoje města

Zapojení člena při

55

přípravě Projektu

     

člen pracovních skupin pro přípravu IPRM zajištění zpracování projektové dokumentace zajištění podkladů pro stavební řízení – stavební povolení zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby zajištění smluv o dílo spolupráce s oddělením správy obecního majetku zejména v otázkách technického posuzování, předávání a přebírání objektů i v otázkách majetkoprávních

realizaci Projektu

  

zabezpečení a koordinace investiční výstavbu zabezpečení předání staveniště sledování průběhu výstavby, zabezpečení technického dozoru, koordinace práce a dodávky podle časového plánu zajištění přejímacího řízení a předání stavby uživateli zajištění odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů

 




poskytování podkladů pro monitorovací zprávy



koordinace odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty poskytování podkladů pro monitorovací zprávy o udržitelnosti






příprava vybraných podkladů pro kontroly

 

MŠ v Zeleni (rozpočet města, celkové náklady 19 mil. Kč) Městský stadion (rozpočet města, celkové náklady 351 mil. Kč)

Funkce v projektovém týmu

Ekonom IPRM / Finanční manažer projektu

Jméno

Bc. Lenka Suchá

Název organizace



Referentka oddělení strategického rozvoje odboru rozvoje města


  

realizaci Projektu

  

spolupráce na tvorbě rozpočtu projektu spolupráce na zpracování ekonomických podkladů k žádosti plánování projektu s ohledem na cash-flow města v souvislosti s ostatními investicemi města zajištění samostatné účetní evidence projektu spolupráce při monitoringu vývoje projektu poskytování podkladů pro monitorovací zprávy

56


 




     

poskytování podkladů pro monitorovací zprávy o udržitelnosti příprava vybraných podkladů pro kontroly Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum (ROP Severozápad, celkové náklady 446,7 mil. Kč) Management IPRM I. (ROP Severozápad, celkové náklady 9,5 mil. Kč) Městské sady – aktivní park (ROP Severozápad, celkové náklady 82,7 mil. Kč) IPRM Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř (IOP, celkové náklady 266 mil. Kč) mezinárodní projekt Sugar mezinárodní projekt Cobra-man Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020, finanční manažerka (OPLZZ, celkové náklady 2, 2 mil. Kč)

57

5.3. ZKUŠENOSTI ŽADATELE S PODOBNÝMI PROJEKTY Město Ústí nad Labem má rozsáhlé zkušenosti s obdobnými projekty. Na důkaz předkládá výběr ze seznamu realizovaných projektů. Tabulka 10 - Zkušenosti žadatele s obdobnými projekty Název projektu/akce: Management IPRM I.

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum

Domov pro seniory Bukov

Celkové projektu:

výdaje Období realizace Název projektu: grantu/programu: 10 181 713,00 04/2009 - 10/2011 Regionální operační program NUTS II Severozápad

Popis projektu/akce a jeho výstupů: Projekt zaměřený na řízení IPRM Centrum v letech 2009 - 2011. Na tento projekt s obdobnou náplní navazuje Management IPRM II.

446 725 437,00

04/2009 - 07/2011

Regionální operační Rekonstrukcí objektu Muzea v Ústí program NUTS II nad Labem vznikly nové výstavní Severozápad prostory, prostory pro stálou expozici, přednáškové místnosti a reprezentační konferenční sál, prostory pro laboratoře a administrativu.

87 289 502,00

05/2009 - 10/2010

Regionální operační Dostavba objektu Domova pro program NUTS II seniory Bukov, která zahrnovala Severozápad vytvoření 40 nových míst celodenní péče pro seniory.

58

Sektorové centrum - demolice

85 181 177,00

01/2008 - 11/2009

Regionální operační Předmětem projektu bylo odstranění program NUTS II objektu Sektorového centra v centru Severozápad Ústí nad Labem a příprava území na navazující projekt. Projekt byl součástí IPRM CENTRUM.

Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury

55 518 973,00

03/2007 - 09/2012

Regionální operační Předmětem projektu byla výstavba program NUTS II volnočasového sportovního areálu. Severozápad Součástí areálu je víceúčelové hřiště pro hokejbal a objekt určený pro sociální zázemí návštěvníků, víceúčelová hřiště pro míčové sporty a prostor pro petang. Spojujícím prvkem je dráha pro in-line bruslení. Areál je osázen parkovou zelení a je doplněn parkovištěm s 47 parkovacími místy, dvě místa jsou určena pro invalidy. Projekt byl součástí IPRM CENTRUM.

59

Lanová dráha na Větruši

85 570 127,00

03/2007 - 10/2010

Regionální operační Předmětem projektu vytvoření program NUTS II nového dopravního spojení mezi Severozápad dvěma místy v centru města pomocí lanové dráhy. Spodní stanice lanovky je umístěna v prostoru OC Forum v ulici U Kostela. Horní stanice lanovky se nachází vedle výletního zámečku Větruše. Realizací projektu tedy došlo ke zlepšení přístupnosti atraktivní části centra města.

60

Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba

170 086 023,00

03/2007 - 03/2011

Regionální operační Projekt revitalizoval zanedbané program NUTS II území o ploše 6090 m?. V rámci Severozápad projektu byl vybudován dvoupatrový objekt nezbytné technické a dopravní infrastruktury. 1. N. P. je využito jako parkoviště. 2. N. P. je koncipováno jako veřejný prostor s výhledem na řeku Labe a městskou část Střekov. Doplňkem veřejného prostoru jsou variabilně řešené kóje, které vhodně doplní celkovou kompozici veřejného prostoru jako místa pro relaxaci a tvorbu sociálních kontaktů. Projekt je doplněn vodními prvky a zelení.

Revitalizace Domu kultury část C, D

178 149 992,00

01/2008 - 08/2010

Regionální operační Cílem Projektu byla revitalizace bloků program NUTS II C a D v Domě kultury města Ústí nad Severozápad Labem. Objekt byl modernizován na současné standardy. Byla snížena jeho energetická náročnost a zajištěn prostor pro další činnost Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem a vytvořeny výstavní prostory.

61

Městské sady - aktivní park

82 748 705,00

04/2008 - 10/2010

Regionální operační Cílem Projektu bylo zkvalitnění program NUTS II městské zeleně, vytvoření Severozápad moderního, aktivního městského parku a přitažlivějšího prostoru pro obyvatele centra Ústí nad Labem. Zkvalitněný městský park zahrnuje možnost volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie (dětské hřiště s prvky pro cvičení, petanque, vhodný terén pro kolečkové brusle a skateboarding). Projekt zahrnuje i rekonstrukci stávajícího objektu koncertního pavilonu tzv. ?Mušle?, která je vhodná pro kulturní vyžití obyvatel města v podobě možnosti pořádání divadelních představení a koncertů. Nedílnou součástí Projektu je rekonstrukce veřejného WC a skladu zahradních potřeb.

62

Revitalizace městského centra - I. etapa, Ústí nad Labem

150 143 489,00

7/2005 - 8/2006

Společný regionální Stavba zahrnovala rekonstrukci operační program prostoru Mírového náměstí a ulic Hrnčířské a Revoluční. Základem projektu byla výměna více než 23 tisíc m2 povrchů, opravy stávajících inženýrských sítí a vybudování nových.

Bezbariérově a ekologicky nákup trolejbusů pro Ústí

89 684 350,00

11/2005 - 01/2007

Společný regionální Pořízení 6 nových nízkopodlažních operační program trolejbusů pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. pro zajištění provozu městské hromadné dopravy na území města Ústí nad Labem.

Přístavba a stavební úpravy Azylového domu

12 038 000,00

8/2007 - 6/2008

113 310 - Rozvoj a V rámci projektu byla realizována obnova MTZ sociálních rekonstrukce a dostavba Azylového služeb domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem.

Ústí n. L. architektonického města

10 359 000,00

9/2007 - 12/2007

234 210 - Podpora V rámci projektu byla vyjmuta rozvoje a obnovy MTZ sklepní gotické šíje z místa stavby regionálních (kde by jí hrozil bezprostřední zánik) a byla přemístěna do prostor Paláce Zdar (dnešní prostor Infocentra města Ústí nad Labem).

záchrana dědictví

63

Rozšíření návštěvnické infrastruktury cestovního ruchu v areálu ZOO v Ústí nad Labem

11 837 702,00

07/2007 - 12/2007

Podpora rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu

Byly revitalizovány části objektů a prostor v areálu ZOO (rekonstrukce horního vstupu, osazení dětských prvků, přístřešků a lavic, úprava komunikací).

Ústí nad Labem - Revitalizace Habrovického rybníka

34 019 225,00

01/2006 - 10/2007

Operační program Obnova retenční schopnosti rybníka Infrastruktura při zachování estetické a klimatické funkce.

64

5.4. PARTNEŘI PROJEKTU Do Projektu jsou jako partner zapojeny:



Městské služby Ústí nad Labem, p. o.; 5.4.1. MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM, P. O.

Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Ústí nad Labem, které usnesením zastupitelstva města č. 315/04 ze dne 16. 12. 2004 zřídilo příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2005. Hlavním účelem21 příspěvkové organizace je provozování parkovišť, garáží, dopravního značení, pohřební služby, pohřebišť a krematorií, dále provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování veřejných WC a lázní, provozování vnitrozemské vodní dopravy a vnitrostátní nákladní motorové dopravy. Městské služby Ústí nad Labem, p. o., pro město zajišťují provoz areálu na Větruši, plavecký areál Klíše, městské lázně, letní koupaliště Brná a provoz městských hřbitovů. Zřizovatel město Ústí nad Labem poskytuje Městským službám, p. o. každoroční provozní dotaci. Dalším příjmem jsou vybrané poplatky z provozu jednotlivých zařízení. Průměrný počet zaměstnanců je přibližně 95 v letní sezóně se počet zaměstnanců zvyšuje díky nutnosti zajištění provozu letních koupališť. Společnost Městské služby, p. o., zavedla politiku kvality a je držitelem certifikátu ČSN ES ISO 9001: 2001. Úkolem společnosti bude v provozní fázi zajištění úklidu a bezpečného přístupu k horní a dolní stanici Zapojení partnera do Projektu:



přípravná fáze: účast na jednáních pracovní skupiny k Projektu; poskytování podkladů a dat pro přípravu projektu; konzultování projektu z hlediska svých zkušeností;



realizační fáze: účast na jednáních pracovní skupiny k Projektu; poskytování odborných konzultací; pomoc při řešení případných problémů při realizaci;



provozní fáze (fáze udržitelnosti): zajištění činností souvisejících s provozem a údržbou revitalizovaného areálu.

Přípravná fáze: - účast na jednáních souvisejících s IPRM Centrum - poskytování dat a podkladů pro tvorbu dokumentu IPRM Centrum - účast na konkretizaci projektových záměrů IPRM Centrum Realizační fáze:

21

Dle zřizovací listiny, čl. III Hlavní účel a předmět činnosti a organizace

65

- účast na jednáních souvisejících s IPRM Centrum - případné předkládání vlastních projektových záměrů - spolupráce při získávání dat a podkladů pro monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM - prezentace IPRM Centrum - informování třetích subjektů o možnosti realizace projektů v souladu s IPRM Centrum Fáze udržitelnosti: - zajištění činností souvisejících s provozem a údržbou revitalizovaného areálu - poskytování dat a podkladů pro monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu - dohled nad zajištěním udržitelnosti projektu, který svým zaměřením souvisí s tímto partnerem 5.5. TVORBA NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V SOUVISLOSTI S PROJEKTEM Realizací projektu Plavecký areál Klíše bude pro jeho provozní fázi vytvořeno 8 nových pracovních míst u provozovatele MSUL.

66

6. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů uvnitř oploceného plaveckého areálu Klíše. Informace uvedené v této kapitole vycházejí z projektové dokumentace „Plavecký areál Klíše, Rekonstrukce stávajících objektů“ zpracované společností BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov. Výše zmíněná projektová dokumentace je součástí žádosti o spolufinancování z ROP SZ. 6.1. UMÍSTĚNÍ STAVBY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ Areál se nachází na adrese U Koupaliště 575/11 na spodní části svahu Střížovického vrchu, v městské části Klíše, převažující zástavba je vilová. Příjezdové komunikace ulice U koupaliště a Na Spálence napojené na městský okruh probíhající ulicí Klíšská, přes ulice Na Drahách a Černá cesta. Objekt je dostupný trolejbusy a autobusy MHD v dochozí vzdálenosti. Součástí areálu je neplacené parkoviště. Areál je napojen na inženýrské sítě. Všechny dotčené parcely řešeného území Projektu jsou v k. ú. Klíše, kód 775053 - obec Ústí nad Labem. Tabulka 11 - Umístění stavby parcelní číslo výměra (m2)

parcela č.

vlastník

1883/2

Statutární město 6 237 Ústí nad Labem

druh pozemku

poznámka

zastavěná plocha a plavecká hala nádvoří navazující objekty

+

Ostatní drobné objekty (úprava schodiště, rampa pro imobilní, přípojky a přeložky inženýrských sítí) budou probíhat na pozemcích 1883/6, 1896/13, 1896/14, 1896/15, 1897/3, 1897/5, 1857/1, 1857/4, 1857/5, 1857/8, 1857/9, 1857/10, 1857/17, 1857/18, 1857/22 Na většině těchto pozemků bude probíhat jen prostá výměna potrubí ve stávajících trasách – proto nebyly předmětem stavebního řízení 6.2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY OBJEKTU Tabulka 12 - Základní technické parametry Základní parametry

Zastavená plocha Obestavěný prostor

6 237 m² 57 661 m³

67

6.3. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Projekt je rekonstrukcí stávajících objektů. Jedná se o částečně zastavěné pozemky v oploceném plaveckém areálu, kde se nacházejí objekty občanské vybavenosti – plavecká hala vč. dětského bazénu s navazujícími sociálními a technologickými objekty, venkovní 50 m a dětský bazén; vše tvoří jeden funkční celek. Plavecký areál se nachází ve výškově členité městské části Klíše, jejíž zástavbu tvoří převážně staré městské vily a rodinné domy. Celý plavecký areál se svažuje jižním směrem. Projekt se týká rekonstrukce plavecké haly ve stávajícím urbanistickém a architektonickém řešení. V projektu bylo převzato původní označení objektů, dle kterého je obsahem stavby rekonstrukce těchto objektů viz Obrázek 12 - Schéma stávajícího členění areálu. Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Odtokové poměry v území jsou standardní. Jedná se o svažitý terén, který je odkanalizován do městského systému. Rekonstrukce nezasahuje mimo stávající obrysy uvedených objektů s výjimkou přístupové rampy pro imobilní, úpravy venkovního schodiště a kanálu VZT. Z inženýrských sítí se bude upravovat přípojka vody a kanalizace. Území je svažité směrem k jihu a je napojeno na městský systém splaškové a dešťové kanalizace. Projekt je v souladu s územním plánem města. Obecné požadavky na využití území: Je dodržena vyhl. 501/2006 Sb. ve znění v. 269/2009 Sb. Napojení na stávající sítě technické infrastruktury se nemění, částečně dochází k situační úpravě jejich vedení. Stávající dopravní napojení není dotčeno. Stavba byla navržena pro bezbariérové užívání v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.491/2006 Sb. Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů uvnitř jejich půdorysů, nebylo třeba žádat o územní rozhodnutí. Rekonstrukce nevyžaduje žádné výjimky z platných předpisů. Související investicí je realizace aquaparku, která je výhledově uvažována. Navržené technické řešení Projektu vychází z aktuálního fyzického stavu Plaveckého areálu Klíše a bylo vybráno po zvážení všech alternativních řešení Projektu (kapitola 2.8). V rámci Projektu bude rekultivována zastavěná plocha o celkové výměře 6 237 m². 6.4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ČLENĚNÍ Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů uvnitř plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. Účelem rekonstrukce je odstranění havarijního stavebního stavu některých objektů (zejména 50m a skokanský bazén), výměna havarijní bazénové technologie a ostatních již nefunkčních vnitřních instalací a zateplení stávajících objektů. Jedná se o stavbu trvalou. Stávající objekty nejsou kulturní památkou. Projekt stavby byl rozpracován dle studie schválené zastupitelstvem města Ústí nad Labem v prosinci 2012. 68

V dokumentaci byly dodrženy podmínky vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění v. 20/2012 Sb. a další příslušné technické normy a předpisy, např. vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, všechny v platném znění. Stavba nemá nároky vyplývající z jiných právních předpisů, např. z. 18/1997 Sb. (atomový zákon). Stavba vyžaduje úlevové řešení pro halu 50 m bazénu (objekt A) z hlediska průkazu energetické náročnosti budovy. Původní konstrukce střechy bazénu je řešena velmi originálně, stavební zásahy z důvodu zateplení nejsou možné bez její kompletní výměny. Tato by byla ale neekonomická, neboť stávající řešení je plně funkční a v dobrém technickém stavu. Podrobné zdůvodnění viz samostatný elaborát „konstrukčně stavební řešení“, který je v příloze součástí projektové dokumentace. Jedná se o nevýrobní stavbu s těmito parametry: - Klubové šatny - 100 mužů, 100 žen - Centrální šatny - 408 návštěvníků - Šatny pro zaměstnance v 1. pp objektu D – 14 mužů, 33 žen - Šatny pro údržbu jsou navrženy pro 5 osob - plavecký 50m bazén - skokanský bazén s věží - dětský bazén Zastavěná plocha 6 237 m2 (Navýšení zastavěné plochy vstupní rampou, VZT kanálem a schodištěm 125 m2). Obestavěný prostor 57 661 m3 (Navýšení Obestavěného prostoru, VZT kanále - 148 m2). Hlavním vstupem je objekt orientován na severovýchod. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba není členěna na stavební objekty. Technická a technologická zařízení: - Trafostanice - Bazénová technologie. 6.5. POSTUP VÝSTAVBY A UŽITÉ TECHNOLOGIE Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek. Předmětem projektu je rekonstrukce plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. Provozně a dispozičně je stávající celek rozdělen na provoz plaveckého bazénu a skokanského bazénu, provoz dětského bazénu a dále provoz venkovních bazénů. Hlavní vstup do vnitřního bazénu je přes vstupní halu v objektu B.

69

Provoz venkovních bazénů je nezávislý na vlastním plaveckém. Přes terasy je na jižní straně komplexu přístup schodišti k letním šatnám a sociálnímu zázemí v 1. podzemním podlaží stávajícího objektu I. Vlastní plavecký bazén má samostatný přístup a vlastní sociálním zázemí v objektu D a s ním je přes čistící zónu propojen bazén skokanský. Absolutně nezávislý co se týče zázemí šaten je pak dětský bazén, který je i samostatně přístupný ze severní strany. V 1. pp objektu B zůstane účel stávající (strojovna VZT). Centrální zdroj tepla bude přesunut do objektu G do 1.np. V 1. pp objektu C je zázemí pro zaměstnance, kanceláře a podpůrné místnosti ostatních provozů. Nově zde bude umístěna strojovna VZT pro objekt Q, sociální zázemí pro zaměstnance a návštěvníky a komunikace (zásobování bufetu, spojovací chodba do bufetu, schodiště do 1. np objektu C). V 1. np objektu B je původně restaurace, a recepční pult. Nově zde bude recepční pult centrálního vstupu a centrální šatny pro celý areál. V 1.NP objektu C je původně umístěno fitcentrum, nově zde budou centrální sprchy a WC pro celý areál. V objektu D jsou v současné době hlavní šatny rozdělené pro muže a ženy. U každých šaten jsou také sauny pro dané pohlaví. Zde dojde ke změně. V 1.np budou vybudovány klubové šatny s WC a sprchami. V 1. pp bude vybudováno Fitness se vším zázemím a sauny společné pro obě pohlaví. Provoz v saunách bude řízen provozním řádem. V objektu F budou zrušeny šatny pro dětský bazén a celý objekt F bude sloužit jako zázemí údržby (WC, šatny a dílny). Využití objektu G zůstane stávající. Je zde umístěna technologie bazénu. Objekt I dnes slouží jako WC, sprcha a šatny pro venkovní koupaliště. To bude zachováno pouze z části. K tomuto účelu bude sloužit pouze polovina 1. pp a 2. pp. Zbylá polovina 1. pp bude využita jako centrální bufet pro celý plavecký areál. 6.6. UŽÍVÁNÍ STAVBY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE V dokumentaci byly dodrženy podmínky vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění v. 20/2012 Sb. a další příslušné technické normy a předpisy, např. vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, všechny v platném znění. 6.7. DOPADY PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana ŽP při výstavbě: Nebezpečné látky mohou být na pracovišti skladovány a používány pouze za podmínek uvedených v zákoně 350/2011 Sb. (chemický zákon). Oblast prevence závažných havárií upravuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Oblast využití a ochrany vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ochranu vod detailně řeší vyhl. MŽP 450/2005 Sb. vč. způsobu a rozsahu hlášení havárie.

70

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení ropnými látkami, vč. jejich úniku do veřejné kanalizace. 6.8. PROVOZNÍ FÁZE V provozní fázi bude areál svěřen dosavadnímu provozovateli Městským službám Ústí nad Labem, p. o. a bude provozován dle současných zvyklostí. I přes zefektivnění provozu se však předpokládá, že bude celkový provoz Projektu v provozní ztrátě a město bude muset přispívat na jeho provoz. Je to dáno zejména charakterem služby, je převážně zaměřená na místní obyvatele, pro které musí být finančně dostupná, a to i při vysokých provozních nákladech. Město si je vědomo svého závazku dotovat zajištění poskytované služby. Z pohledu Projektu bude v provozní části probíhat monitoring naplňování cílů a indikátorů Projektu a IPRM CENTRUM, komunikace s partnerem a veřejností, prezentace Projektu. Tyto činnosti budou administrativního charakteru. Členové projektového týmu budou zapojeni do přípravy navazujícího projektu výstavby.

71

7. FINANČNÍ PLÁN A HODNOCENÍ FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU

Účelem této kapitoly (a její nedílné součásti ve formě přílohy 1 Finanční plán projektu) je poskytnout strukturované a komplexní informace o finančních aspektech realizace projektu „Plavecký areál Klíše“, a to v jednotlivých letech realizační (investiční) fáze a fáze provozní. Kapitola je primárně členěna na 2 části – textovou a tabulkovou část. Informace uvedené v textové části mají převážně vysvětlující a doplňující charakter a slouží pro snadnější orientaci a práci s tabulkovými výstupy. Tabulková část, která tvoří obsahový základ finančního hodnocení projektu, obsahuje veškeré – přehledně utříděné a příslušnou metodikou požadované – vstupní a výstupní informace související s realizací a provozem dané investiční akce. Základním prostředkem pro posouzení finanční udržitelnosti projektu je finanční plán projektu specifikující finanční příjmy i výdaje a zdroje pro jejich krytí ve všech fázích projektu. Proces finanční udržitelnosti je dokladován v Cash Flow v úrovni výpočtu zisku/ztráty – čistého zisku/ztráty a kumulovaného toku. Při tvorbě finančního plánu byla využita přírůstková metoda, tzn. rozdíl mezi nulovou a investiční variantou. Za nulovou variantu je považována nerealizace projektu. Naopak investiční varianta je charakterizována realizací projektu – výstavba daného parkovacího domu a finanční toky spojené s danou investicí. Vstupní data do finanční analýzy následně tvoří rozdíl mezi hodnotami vstupů před a po realizaci projektu. Přehled vstupů a předpokladů finanční analýzy projektu Investice bude fyzicky realizována v letech 2014 - 2015. Výpočet je proveden za těchto základních předpokladů: Diskontní míra = 5,00% Daň z příjmu = 19,00 % Celková dotace = 60,40 % Vlastní prostředky = 39,60 % Doba hodnocení projektu = 15 let

7.1. PŘÍJMY A VÝDAJE PROJEKTU V REALIZAČNÍ FÁZI Finanční plán realizační fáze vychází z následujících vstupních informací: Období realizace investice = roky 2014 - 2015 Provozní fáze = 2016 - 2020, tj. pokrývá dobu udržitelnosti projektu (pět let od data ukončení realizace projektu) Celkové výdaje projektu = 254.562.400 Kč z toho způsobilé výdaje = 254.562.400 Kč Dotace celkem = 153.746.241 Kč Tabulka 13 - Rozpočet projektu Rozpočet projektu

%

Celkem Kč 72

Celkové náklady projektu Celkové neuznatelné náklady projektu Celkové uznatelné Náklady projektu Strukturální fondy EU

100% 100% 60,40 %

254.562.400,00 Kč 0,000 Kč 254.562.400,00 Kč 153.746.241,00 Kč

Vlastní zdroje žadatele

39,60 %

100.816.159,00 Kč

Studie proveditelnosti + Benefit

131 890,00

Projekt

1 298 850,00

Autorský dozor

121 000,00

IČ, TDS

1 815 000,00

BOZP

67 760,00

Administrace

52 900,00

Publicita

102 850,00

Stavební část

175 230 763,45

Technologická část

65 574 429,19

Vnitřní vybavení

10 166 957,36

Celkové náklady projektu

254 562 400,00

Celkové uznatelné náklady projektu

254 562 400,00

Zdroj: Žádost projektu Náklady investiční fáze projektu se skládají:  Stavební část projektu  Technologická část projektu  Vnitřní vybavení

Tabulka 14 - Postup realizace projekt, etapy projektu včetně finančního krytí v tis. Kč CELKEM Investiční část - neuznatelné náklady Investiční část - uznatelné náklady Vlastní zdroje

0

% 100,0%

2014

2015 0

0

100,0%

53 458,104

201 104,296

39,60%

21 169,409

79 637,301

60,40%

32 288,695

121 466,995

60,40%

32 288,695

121 466,995

254 562,400 100 816,159

Podpora 153 746,241 Dotace evropská 153 746,241 Zdroj: Harmonogram stavby, finanční plán projektu

Finanční krytí investiční fáze (celkových nákladů) projektu je zajištěno vlastními prostředky žadatele.

73

S ohledem na rozsah projektu (finanční i časový) je navržena realizace projektu ve třech časových etapách, tj. způsobilé výdaje budou hrazeny z dotace po ukončení finančních etap. Příjmy projektu v realizační fázi projektu lze charakterizovat jako příjem dotace v rámci žádosti o platbu – projekt bude realizován jako tří etapový.

Tabulka 15 - Rozpočet po etapách II. etapa 1.2.15 – 30.6.15 0,00 0,00 0,00 40 333,33 605 000,00 22 586,67 0,00 103 105 310,00 103 773 230,00

III. etapa 1.7.15 – 30.11.15 0,00 0,00 0,00 40 333,33 605 000,00 22 586,67 36 300,00 84 468 890,00 85 173 110,00

Aktiva Celkem

2014

2015

CELKEM

Dlouhodobý nehmotný majetek

- Kč

- Kč

- Kč

53 458 104,00 Kč

201 104 296,00 Kč

254 562 400 ,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Oběžná aktiva

- Kč

- Kč

- Kč

Zásoby

- Kč

- Kč

- Kč

Dlouhodobé pohledávky

- Kč

- Kč

- Kč

Krátkodobý finanční majetek

- Kč

- Kč

- Kč

Krátkodobé pohledávky

- Kč

- Kč

- Kč

53 458 104,00 Kč

201 104 296,00 Kč

254 562 400 ,00 Kč

Pasiva Celkem

2014

2015

CELKEM

Vlastní kapitál

53 458 104,00 Kč

201 104 296,00 Kč

254 562 400 ,00 Kč

Základní kapitál

- Kč

- Kč

- Kč

Kapitálové fondy

- Kč

- Kč

- Kč

Rezervní fondy

- Kč

- Kč

- Kč

HV minulých let

- Kč

- Kč

- Kč

HV běžného období

- Kč

- Kč

- Kč

SP + Benefit PD administrace AD IČ TDS BOZP Publicita Stavba CELKEM

I. etapa 15.9.14 - 30.1.15 131 890,00 1 298 850,00 52 900,00 40 333,33 605 000,00 22 586,67 66 550,00 63 397 950,00 65 616 060,00

celkem 131 890,00 1 298 850,00 52 900,00 121 000,00 1 815 000,00 67 760,00 102 850,00 250 972 150,00 254 562 400,00

Tabulka 16 - Plánovaná rozvaha projektu

Dlouhodobý hmotný majetek (Pořizovací cena) Dlouhodobý finanční majetek

Celkem

74

Cizí zdroje

- Kč

- Kč

- Kč

Krátkodobé závazky

- Kč

- Kč

- Kč

Bankovní úvěry

- Kč

- Kč

- Kč

53 458 104,00 Kč

201 104 296,00 Kč

254 562 400 ,00 Kč

Celkem

7.2. PŘÍJMY A VÝDAJE PROJEKTU V PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU Stanovení nákladů provozní fáze vychází z přírůstkové metody stanovení nákladů (rozdíl mezi nulovou a investiční variantou projektu). Za nulovou variantu je považována nerealizace projektu. Za investiční variantu je považována realizace projektu a náklady a příjmy spojené s provozem areálu. Tabulka 17 - Odhad provozních nákladů v souvislosti s realizací projektu Provozní náklad Náklady na elektřinu Náklady na materiál Náklady na palivo Další náklady Údržba a opravy Mzdové náklady Pojištění Režie Ostatní CELKEM

Kč/rok 1 441 664 1 127 748 876 626 4 955 766 385 671 6 457 488 75 000 150 000 722 571 16 192 534

% z celkových nákladů 8,90% 6,96% 5,41% 30,61% 2,38% 39,88% 0,46% 0,93% 4,46% 100,00%

Zdroj: Žadatel Výstupem projektu je zrekonstruovaný plavecký areál. Náklady na provoz byly stanoveny na základě ekonomických údajů žadatele za předchozí daňové období. Příjmy žadatele byly stanoveny na základě ekonomických údajů žadatele za v předchozích obdobích s předpokládaným nárůstem.

75

7.3. FINANČNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU Na základě hotovostních toků s vlivem financování je patrné, že je finančně dlouhodobě udržitelný. Cash-Flow projektu v průběhu jeho životnosti nabývá lehce záporných hodnot. Při uvážení rozpočtových možností žadatele a zkušeností z předchozího provozování areálu lze konstatovat, že projekt je finančně dlouhodobě udržitelný. Udržitelnost projektu je tedy zajištěna v dostatečné výši a žadatel je připraven zajistit financování povozu projektu z vlastních zdrojů. Projekt je za předpokladu finančního příspěvku z ROP NUTS II Severozápad finančně udržitelný.

7.4. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ – KRITERIÁLNÍ UKAZATELE Identifikací vstupních dal lze přistoupit ke stanovení finančního plánu projektu a hodnocení finanční efektivity projektu, které je součástí této kapitoly a přílohy č. 1 – Finanční plán projektu, která tvoří nedílnou součást této studie proveditelnosti. Finanční výnosnost projektu je dokladována výstupy z výpočtů finančních (hotovostních) toků a Cash Flow žadatele. Tabulka 18 - Kriteriální ukazatele CF žadatele bez započítání dotace Kriteriální ukazatel Čistá současná hodnota NPV (Kč) Vnitřní výnosové procento IRR (%) Doba návratnosti (roky) Index rentability (NPV/I) Zdroj: CBA

Finanční analýza -135.505.503 -5,47 % Není -0,674

Výsledné kriteriální ukazatele nabírají vesměs negativních hodnot, což není u projektu tohoto typu žádným překvapením. Projekt má bez započtení vlivu dotace zápornou čistou současnou hodnotu, ale i současnou hodnotu. To znamená, že z provozních toků investice se nejen nevrátí investiční náklady, ale provozní příjmy projektu nepokryjí provozní náklady ani při započtení zůstatkové hodnoty projektu. Z ukazatele současné hodnoty nicméně vyplývá, že dopad na rozpočet žadatele bude za dobu životnosti projektu úměrný a zcela v jeho rozpočtových možnostech. Vnitřní výnosové procento projektu je nižší než diskontní míra 5%, proto tento ukazatel nelze k vyhodnocení projektu využít. Doba návratnosti investice je delší než doba životnosti projektu. Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že předložený projekt není možné realizovat bez příslušné dotace tj. bez vlivu financování a dále bez nutných zdrojů v provozní fázi projektu. Tabulka 19 - Kriteriální ukazatele CF žadatele se započítáním dotace Kriteriální ukazatel Čistá současná hodnota NPV (Kč) Vnitřní výnosové procento IRR (%) Doba návratnosti (roky) Index rentability (NPV/I)

Finanční analýza 5.419.780 5,83 % 14 let 0,068 76

Zdroj: CBA Výsledné kriteriální ukazatele nabírají pozitivních hodnot a prokazují realizovatelnost a životnost projektu. V případě socioekonomického hodnocení projektu by došlo k prokázání vysokého celospolečenského přínosu projektu pro území, na kterém bude realizován. Lze tedy tvrdit, že přestože projekt z pohledu finančního vyžaduje dodatečné zdroje pro udržení provozní efektivity, z pohledu celospolečenského se jedná o vysoce přínosný projekt, který uspokojí potřeby beneficientů. Tabulka 20 - Kriteriální ukazatele CF žadatele se započítáním dotace Kriteriální ukazatel Ekonomická analýza Čistá současná hodnota NPV (Kč) 128.173.400 Vnitřní výnosové procento IRR (%) 21,91 % Doba návratnosti (roky) 5 roků Index rentability (NPV/I) 1.609 Zdroj: CBA Výsledné kriteriální ukazatele mají výrazně kladné hodnoty a ukazují na celospolečenskou prospěšnost projektu a dokazují, že s přispěním dotace je dopad na beneficienty pozitivní.

77

8. ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ (COST – BENEFIT ANALYSIS)

8.1. VYMEZENÍ ČASOVÉHO HORIZONTU INVESTICE PRO ÚČELY HODNOCENÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Účelem zpracování analýzy nákladů a užitků je komplexní finanční vyhodnocení projektu v rámci žádosti ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013. Struktura CBA odpovídá požadavkům ROP a finanční vyhodnocení projektu je vypracováno dle metodiky EK a MMR ČR. Použitá metodika vychází ze standardních postupů metody Cost & Benefit Analysis doporučované přílohou 2 ROP NUTS II Severozápad. Referenční období tvoří roky 2014 – 2015 Pro doložení životaschopnosti projektu je provedena finanční analýza s projektovaným Cash Flow v horizontu 15 let dle závazné metodiky stanovení referenčního období dle odvětví stanovené EK. Pro stanovení účinnosti projektu na sociální a ekonomickou situaci je provedena ekonomická analýza (analýza nákladů a přínosů) s projektovaným Cash Flow v horizontu 15 let s výpočtem kriteriálních ukazatelů projektu. CBA je zpracována k datu 16.08.2014. Reálná finanční diskontní sazba je stanovena dle doporučení EK na 5%. Hotovostní tok = Cash Flow Jakákoliv peněžní částka, kterou konkrétní subjekt obdrží nebo kterou vydá. Může mít tedy podobu příjmu nebo výdaje. Za hotovostní tok považujeme tzv. čistý hotovostní tok plynoucí z investice, tedy výsledné saldo (rozdíl) příjmů a výdajů v daném období. Příjem Příjmem se rozumí jakákoli finanční částka, kterou subjekt skutečně obdrží. Příjmem tedy není např. vznik pohledávky (př. vydání faktury), byť se z účetního hlediska jedná o tzv. výnos, neboť nedošlo k platbě. Zajímají nás pouze částky, k jejichž realizaci (platbě) skutečně dochází a k tomu období, ve kterém je jejich převod realizován, jsou zahrnovány do propočtu hotovostních toků. Naopak příjmem je například i přijatá záloha, aniž by došlo k plnění k záloze se vztahující, tedy jde o příjem, který není výnosem. Výdaj Výdajem se rozumí jakákoli finanční částka, kterou subjekt skutečně zaplatí. Jde o protiklad příjmů. Výdajem tedy například není odpis investičního majetku, i když je v účetnictví vykazován jako náklad daného období. Oproti tomu je nutné za výdaj považovat nákup investičního majetku, i když takto zaplacená částka (pořizovací cena) v účetnictví daného období jako náklad nefiguruje. Jako finanční hotovostní toky chápeme toky odpovídající pojetí v corporate finance (podnikových financích), tedy skutečné příjmy a výdaje finančních prostředků, které plynou z konkrétního projektu investorovi. Čistá současná hodnota = Net Present Value (NPV) Součet Čisté Současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Získáme ji po ukončení kalkulace. Lze ji interpretovat jako velikost čistého benefitu dosaženého realizací projektu, která je vyjádřena v současných peněžních jednotkách. Velmi dobře lze na jejím základě nejen rozhodnout o přijatelnosti projektu, ale také projekty mezi sebou srovnávat. 78

Vlastnosti: bere v potaz časovou hodnotu peněz (nedává stejnou váhu tokům v blízké a vzdálené budoucnosti), má vlastnost aditivity (tj. má smysl sčítat několik Současných hodnot různých projektů), bere v potaz všechny relevantní hotovostní toky (tedy i toky po době návratnosti), závisí na odhadu hotovostních toků a diskontní sazby (alternativních nákladů kapitálu) a ničem jiném, vypovídá o velikosti čistého benefitu v absolutním vyjádření (v penězích), nikoli v relativním vyjádření (v % z investované částky). Výsledky ukazatele: Pokud NPV=0, pak je projekt neutrální (pozitivní dopady jsou vyváženy dopady negativními) a projekt by neměl být realizován. Pokud NPV<0, projekt je negativní a nesmí být realizován (negativní dopady převládají nad pozitivními). Pouze pokud NPV>0, je pozitivní, projekt by měl být realizován. Vnitřní výnosové procento Taková výše diskontní sazby, při níž bude Čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel větší než předpokládaná dlouhodobá diskontní sazba. Přičemž čím je jeho hodnota vyšší, tím lepší je projekt (za jinak stejných předpokladů). Patří sem vnitřní míra návratnosti (FRR) a ekonomická vnitřní míra návratnosti (ERR). Vlastnosti:  bere v potaz časovou hodnotu peněz,  nemá vlastnost aditivity,  není závislé na stanovení diskontní sazby, ale pouze na odhadnutých hotovostních tocích,  poskytuje zprostředkovanou informaci o benefitu plynoucím z realizace projektu v relativním % vyjádření. Vnitřní míra návratnosti=FRR Zde platí následující pravidla: Pokud je FRR>0, projekt by měl být realizován. Pokud FRR<0, projekt by neměl být realizován (náklady převažují zisky). Pokud FRR=mr (úroková míra), projekt je neutrální a neměl by být realizován. Cílem vyčíslit FRR je:  určit veškeré náklady a zisky, které vzniknou jako důsledek projektu,  všechny tyto náklady a zisky vyjádřit v peněžní formě. Identifikační údaje Zadavatel projektu (CBA): Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem IČ 00081531 DIČ CZ00081531 79

Zpracovatel projektu (CBA): Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - VYCERRO Klíšská 28, 400 01 Ústí nad Labem

8.2. ROZŠÍŘENÍ A POPIS NULOVÉ VARIANTY A INVESTIČNÍ VARIANTY Z HLEDISKA C&B 8.2.1. POPIS NULOVÉ VARIANTY V případě nulové varianty, tj. nerealizace projektu je dopad na cílové skupiny – beneficienty následující: Městské služby Ústí nad Labem (MSÚL) Verbální popis: V případě nulové varianty budou MSÚL provozovat zastaralý provoz na hranici provozovatelnosti s negativními dopady na hygienu a životní prostředí a těmito dalšími negativními dopady: - Vysoká spotřeba elektrické energie - Vysoké náklady na údržbu - Bezpečnostní riziko provozu na hranici provozovatelnosti Ekonomické vyjádření: Spotřeb elektrické energie bude vyšší o 20% - 30 %. Náklady na údržbu budou o 30% - 40% vyšší. Bezpečnostní riziko nelze ekonomicky vyjádřit. Obyvatelé města Ústí nad Labem Verbální popis: V případě nulové varianty budou mít obyvatelé města omezený přístup ke kvalitní službě v oblasti rekreace a sportu. Ekonomické vyjádření: Ekonomicky je tato újma vyjádřena ve formě úspory nákladů souvisejících s pozitivním vlivem na zdraví a nemocnost obyvatel – je vyjádřena ve výpočtu ekonomických přínosů ve výši 6.466.050 Kč / rok. Mládež ze sportovních klubů Verbální popis: V případě nulové varianty bude mít mládež ze sportovních klubů omezený a nekvalitní přístup ke sportovním a závodním aktivitám. Ekonomické vyjádření: Ekonomicky je tato újma součástí ekonomického ocenění ve formě úspory nákladů souvisejících s pozitivním vlivem na zdraví a nemocnost obyvatel. Děti ze škol a mateřských škol Verbální popis: V případě nulové varianty budou mít děti ze škol a mateřských škol omezený a nekvalitní přístup ke svým sportovním aktivitám a pravděpodobně dojde k situaci, kdy budou vyhledávat jiné zařízení. 80

Ekonomické vyjádření: Ekonomicky je tato újma součástí ekonomického ocenění ve formě úspory nákladů souvisejících s pozitivním vlivem na zdraví a nemocnost obyvatel. Současně lze tuto újmu vyjádřit ztrátou příjmů zařízení o cca 10%. Studenti vysoké školy Verbální popis: V případě nulové varianty budou mít studenti vysoké školy omezený a nekvalitní přístup ke svým sportovním aktivitám a pravděpodobně dojde k situaci, kdy budou vyhledávat jiné zařízení. Ekonomické vyjádření: Ekonomicky je tato újma součástí ekonomického ocenění ve formě úspory nákladů souvisejících s pozitivním vlivem na zdraví a nemocnost obyvatel. Současně lze tuto újmu vyjádřit ztrátou příjmů zařízení o cca 15%. Návštěvníci města Ústí nad Labem Verbální popis: V případě nulové varianty nebudou návštěvníci města vyhledávat toto nekvalitní zařízení a pravděpodobně dojde k situaci, kdy budou vyhledávat jiné zařízení. Ekonomické vyjádření: Ekonomicky lze tuto újmu vyjádřit ztrátou příjmů zařízení o cca 20%. 8.2.2. POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů uvnitř oploceného plaveckého areálu Klíše, která navazuje na rekonstruované objekty a přístavbu v rámci stavby „Aquaparku“. V projektu bylo převzato původní označení objektů, dle kterého je obsahem stavby rekonstrukce těchto objektů: dosud: nyní: A – 50 m bazén 50 m bazén B – strojovna VZT, výměník, restaurace strojovna VZT, recepce C – zázemí pro zaměstnance, fitness strojovna VZT, centrální šatny, pára D – šatny muži a ženy šatny klubů, fitness, administrativa E – dětský bazén dětský bazén F – trafostanice trafostanice G – bazénová technologie bazénová technologie H – skokanský bazén skokanský bazén Q – aquapark (budoucí stav – není předmětem této projektové dokumentace ani Projektu) Účelem rekonstrukce je odstranění havarijního stavebního stavu některých objektů (zejména 50m a skokanský bazén), výměna havarijní bazénové technologie a ostatních již nefunkčních vnitřních instalací a zateplení stávajících objektů. Jedná se o stavbu trvalou. Stávající objekty nejsou kulturní památkou. Projekt stavby byl rozpracován dle studie schválené zastupitelstvem města Ústí nad Labem v prosinci 2012. V dokumentaci byly dodrženy podmínky vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění v. 20/2012 Sb. a další příslušné technické normy a předpisy, např. vyhl. 398/2009 Sb. o 81

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, všechny v platném znění. Stavba nemá nároky vyplývající z jiných právních předpisů, např. z. 18/1997 Sb. (atomový zákon). Stavba vyžaduje úlevové řešení pro halu 50 m bazénu (objekt A) z hlediska průkazu energetické náročnosti budovy. Původní konstrukce střechy bazénu je řešena velmi originálně, stavební zásahy z důvodu zateplení nejsou možné bez její kompletní výměny (!!). Tato by byla ale neekonomická, neboť stávající řešení je plně funkční a v dobrém technickém stavu. Podrobné zdůvodnění viz samostatný elaborát „konstrukčně stavební řešení“. Jedná se o nevýrobní stavbu s těmito parametry: Klubové šatny – 100 mužů, 100 žen Centrální šatny - 408 návštěvníků Šatny pro zaměstnance v 1. pp objektu D – 14 mužů, 33 žen Šatny pro údržbu jsou navrženy pro 5 osob Zastavěná plocha 6 237 m2 (Navýšení zastavěné plochy vstupní rampou, VZT kanálem a schodištěm - 125 m2) Obestavěný prostor 57 661 m3 (Navýšení Obestavěného prostoru, VZT kanále - 148 m2) Hlavním vstupem je objekt orientován na severovýchod Alternativní řešení investiční varianty Nebylo řešeno 8.2.3. PŘÍNOSY INVESTIČNÍHO PROJEKTU PRO DEFINOVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY Městské služby Ústí nad Labem (MSÚL) Pozitivní dopady na provozování zařízení, hygienu prostředí a životní prostředí včetně energetických úspor, zejména pak: - Úspora tepla a spotřeby elektrické energie - Minimalizace nákladů na údržbu - Minimalizace bezpečnostního rizika provozování - Zvýšení zaměstnanosti (vytvoření nových 8 pracovních sil) Obyvatelé města Ústí nad Labem Přístup obyvatel města ke kvalitní službě v oblasti rekreace a sportu a zkvalitnění životního prostředí a životního stylu ve městě. Mládež ze sportovních klubů Přístup sportovní mládeže ke kvalitní službě v oblasti sportu a vytvoření velmi dobrého zázemí pro sportovní aktivity mládeže. Děti ze škol a mateřských škol Přístup nejmenších dětí a mládeže (nesportovní) ke kvalitní službě v oblasti rekreace a sportu a vytvoření předpokladů pro pravidelné sportování dětí. Studenti vysoké školy

82

Přístup studentů a mládeže (sportovní i nesportovní) ke kvalitní službě v oblasti rekreace a sportu a vytvoření předpokladů pro pravidelné sportování mládeže. Návštěvníci města Ústí nad Labem Přístup návštěvníků města ke kvalitní službě v oblasti rekreace a sportu a vytvoření předpokladů pro zvýšení návštěvnosti areálu. Další pozitivní dopady projektu jsou: - Zvýšení hodnoty území centra města - Přínosy prevence sociopatologických jevů s heslem „kdo plave, nezlobí“ - Zvýšení kvality života obyvatel - Přístup handicapovaných osob do areálu 8.3. VYMEZENÍ A POPIS VŠE CH ZAINTERESOVANÝCH BENEFICIENTŮ Tabulka 21 - Struktura beneficientů Městské služby Ústí nad Labem Obyvatelé města Ústí nad Labem Mládež ze sportovních klubů Děti ze škol a mateřských škol Studenti vysoké školy Návštěvníci města Ústí nad Labem Městské služby Ústí nad Labem Příspěvková organizace města Ústí nad Labem pověřená provozem plaveckého areálu Klíše. Obyvatelé města Ústí nad Labem Jedná se o trvale a přechodně bydlící obyvatele města využívající plavecký areál Klíše. Mládež ze sportovních klubů Jedná se o členy sportovních klubů zejména plaveckých, které využívají plavecký areál Klíše k tréninku, závodům a k dalším aktivitám, které tento areál umožňuje. Děti ze škol a mateřských škol Jedná se o děti ze škol a mateřských škol z města Ústí nad Labem, které využívají plavecký areál Klíše k výuce a ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití, které tento areál umožňuje. Studenti vysoké školy Jedná se o studenty vysoké školy J. E. Purkyně Ústí nad Labem, které využívají plavecký areál Klíše k výuce a ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití, které tento areál umožňuje. Návštěvníci města Ústí nad Labem Jedná se o návštěvníky města Ústí nad Labem, kteří navštíví plavecký areál Klíše za účelem zábavy a rekreace a sportovního a rekreačního vyžití.

83

Vymezené cílové skupiny odpovídají cílovým skupinám definovaným v Oblasti podpory. Charakter projektu a jeho cíle byly připravovány nejen s ohledem na všechny výše definované cílové skupiny, ale také na specifické cílové skupiny tvořící podmnožinu výše uvedených cílových skupin, které jsou z hlediska cílů projektu významné:  senioři  handicapované osoby  zaměstnanci provozovatele 8.4. VYMEZENÍ FINANČNÍCH A EKONOMICKÝCH C&B 8.4.1. PŘÍNOSY PROJEKTU - SPECIFIKACE Přínosy projektu započítávané do finanční analýzy Příjem z provozu bazénu a koupaliště Příjem z provozu sauny Příjem z provozu fitcentra Příjem ostatní Příjem z rozpočtu MmÚL CELKEM

16.929.600 Kč/rok 2.088.000 Kč/rok 2.035.200 Kč/rok 1.466.400 Kč/rok 6.200.000 Kč/rok 29.019.200 Kč/rok

Kvantifikované přínosy projektu započítávané do ekonomické analýzy Úspora nákladů souvisejících s vytvořením nových pracovních míst 1.200.000 Kč/rok Úspora nákladů související s pozitivním vlivem na zdraví a nemocnost obyvatel 6.466.050 Kč/rok CELKEM 7.666.050 Kč/rok Nekvantifikované přínosy projektu Mezi nekvantifikovatelné přínosy projektu zahrnujeme: - Zvýšení hodnoty území centra města - Přínosy prevence sociopatologických jevů s heslem „kdo plave, nezlobí“ - Zvýšení kvality života obyvatel - Přístup handicapovaných osob do areálu 8.4.2. NÁKLADY PROJEKTU – SPECIFIKACE Investiční náklady Celkové investiční náklady vydané na pořízení trolejbusů Uznatelné náklady projektu Neuznatelné náklady projektu

= 254.562.400 Kč = 254.562.400 Kč =0

Provozní náklady Celkové provozní náklady potřebné k provozování pořízené investice: 84

Tabulka 22 – Provozní náklady Provozní náklad Náklady na elektřinu Náklady na materiál Náklady na palivo Další náklady Údržba a opravy Mzdové náklady Pojištění Režie Ostatní CELKEM Z toho celkové: - fixní náklady - variabilní náklady

Kč/rok % z celkových nákladů 1 441 664 8,90% 1 127 748 6,96% 876 626 5,41% 4 955 766 30,61% 385 671 2,38% 6 457 488 39,88% 75 000 0,46% 150 000 0,93% 722 571 4,46% 16 192 534 100,00%

= 7.790.730 Kč = 8.401.804 Kč

8.5. VSTUPNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY C&B A PŘEVEDENÍ OCENITELNÝCH C&B NA FINANČNÍ TOKY Investor Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje projektu Dotace evropská Vlastní prostředky investora Nezpůsobilé výdaje

= Statutární město Ústí nad Labem = 254.562.400 Kč = 254.562.400 Kč = 60,40% = 153.746.241 Kč = 39,60% = 100.816.159 Kč = 0 Kč

Zahájení fyzické realizace Ukončení fyzické realizace

= září 2014 = září 2015

Doba trvání projektu v investiční fázi Hodnocení projektu

= 2 roky = 15 let

Diskontní sazba Daň z příjmu22 Přínosy projektu z hlediska zaměstnanosti

= 5% = 19% = 2,5% z IN

uvedená sazba reflektuje pravděpodobný vývoj daňové zátěže v průběhu celého referenčního období 22

85

Předpoklady výpočtu a výpočet příjmů a úspor nákladů včetně převedení nefinanční toky a včetně komentářů ke zdrojům dat – samostatná příloha Výpočty 8.6. POPIS NEOCENITELNÝCH C&B Mezi neocenitelné přínosy projektu zahrnujeme: - Zvýšení hodnoty území centra města - Přínosy prevence sociopatologických jevů s heslem „kdo plave, nezlobí“ - Zvýšení kvality života obyvatel - Přístup handicapovaných osob do areálu Zvýšení hodnoty území centra města Realizací investice dojde ke zatraktivnění území města ústí nad Labem, bude vytvořena příležitost pro rekreační a sportovní vyžití pro obyvatele i návštěvníky města. Přínosy prevence sociopatologických jevů s heslem „kdo plave, nezlobí“ Přínos je velmi aktuální v současné době, kdy dochází ke zvýšené kriminalitě, užívání drog a alkoholu zejména u mládeže, příležitostí a ukázkovou toho, že lze volný čas využít i jinak – je to předpoklad ke snížení výše uvedených negativních vlivů ve společnosti. Zvýšení kvality života obyvatel Obyvatelstvo i návštěvníci mají možnost využívat kvalitní sportovní a rekreační prostředí pro své volnočasové aktivity, což celkově zkvalitňuje život obyvatel. Přístup handicapovaných osob do areálu Realizace investice umožní kvalitní přístup do areálu i postiženým osobám formou bezbariérového přístupu, což významný dopad na možnost volnočasových aktivit této skupiny lidí a možnost rehabilitovat a zlepšovat tím svou zdravotní schránku a současně s poštovním dopadem na psychiku. 8.7. VÝPOČET KRITERIÁLNÍC H UKAZATELŮ Výpočet kriteriálních ukazatelů je proveden pro 4 kriteriální ukazatele a je sestaven do přehledné tabulky: Výstupy – kriteriální ukazatele Tabulka 24 uvádí výstupy z výpočtů CBA tj. kriteriální ukazatele a to ve struktuře finanční analýzy a ekonomické analýzy a to vždy pro variantu se započítáním dotace do příjmů a bez započítání dotace do příjmů projektu. Tabulka je doplněna grafy o průběhu kumulovaného finančního a ekonomického toku.

86

Tabulka 23 - Výstupy finanční a ekonomické analýzy (CBA)

87

Rozhodující kriteriální ukazatele jsou: Čistá současná hodnota NPV Vnitřní výnosové procento IRR Doba návratnosti DN Index rentability NPV/I V tabulkové příloze jsou uvedeny výsledky CBA včetně výpočtů takto:  Předpoklady pro vstupní údaje  Vstupní údaje  Výstupy – kriteriální ukazatele  Finanční analýza  Ekonomická analýza Předpoklady pro vstupní údaje Tabulka uvádí rozhodující údaje o projektu, jeho umístění, termínech realizace, žadateli, zpracovateli, vymezení struktury beneficientů, vymezení a výpočet Costs & Benefits projektu, specifikace provozních nákladů. Vstupní údaje Tabulka uvádí souhrnně veškeré vstupy CBA na základě tabulky Předpoklady pro vstupní údaje a to i v čase, specifikuje strukturu provozních nákladů a parametry výpočtů. Výstupy – kriteriální ukazatele Tabulka uvádí výstupy z výpočtů CBA tj. kriteriální ukazatele a to ve struktuře finanční analýzy a ekonomické analýzy a to vždy pro variantu se započítáním dotace do příjmů a bez započítání dotace do příjmů projektu. Tabulka je doplněna grafy o průběhu kumulovaného finančního a ekonomického toku. Finanční analýza Tabulka uvádí finanční toky - Cash Flow pro finanční analýzu a to pro variantu se započítáním dotace i bez započítání dotace po celou životnost projektu. Ekonomická analýza Tabulka uvádí finanční toky včetně ekonomických přínosů - Cash Flow pro ekonomickou analýzu a to pro variantu se započítáním dotace i bez započítání dotace po celou životnost projektu. 8.7.1. VÝSLEDKY FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ANALÝZY Tabulka 24 - Kriteriální ukazatele bez zahrnutí dotace do příjmů Kriteriální ukazatel Čistá současná hodnota NPV (Kč) Vnitřní výnosové procento IRR (%) Doba návratnosti (roky) Index rentability (NPV/I)

Finanční analýza Ekonomická analýza -135.505.503 - 71.212.193 - 5,47 % 0,04 % Není Není -0,674 -0,354 88

Tabulka 25 - Kriteriální ukazatele se zahrnutím dotace do příjmů Kriteriální ukazatel Čistá současná hodnota NPV (Kč) Vnitřní výnosové procento IRR (%) Doba návratnosti (roky) Index rentability (NPV/I)

Finanční analýza Ekonomická analýza 5.419.780 128.173.400 5,83 % 21,91 % 14 let 5 roků 0,068 1.609

Finanční udržitelnost projektu Z výsledků kriteriálních ukazatelů vyplývá finanční udržitelnost a stabilita projektu za předpokladu zahrnutí dotace do příjmů projektu. V tomto případě jsou kriteriální ukazatele vyšší jak 0 a IRR je větší jak diskontní sazba 5%. Projekt je z finančního hlediska realizovatelný za předpokladu poskytnutí dotace, protože roční Cash Flow - hotovostní toky jsou > 0 jsou tudíž vyrovnané a investor má dostatek finančních prostředků k zajištění finančních toků projektu – projekt je finančně udržitelný. Ekonomický význam projektu Projekt je z hlediska ekonomické smysluplnosti hodnocen jako velmi významný, protože kriteriální ukazatele ekonomické analýzy jsou kladné a poměrně vysoké a vnitřní výnosové procentu výrazně přesahuje diskontní sazbu tj. 5%. Projekt však vytváří významné ekonomické přínosy pro cílové skupiny projektu - beneficienty. Výše uvedená kritéria jsou rozhodující pro uznání přijatelnosti projektu a dokazují jeho vysokou celospolečenskou prospěšnost při finanční udržitelnosti a stabilitě. Bod zvratu Bod zvratu vypočítává objem produkce výrobků, při kterém bude dosaženo nulové výše zisku. Výpočet vychází z variabilních a fixních nákladů a jednotkové ceny produkce. Bod zvratu je určen přechodem záporných hodnot do kladných v řádce celkového diskontovaného Cash Flow, v této době dojde k takovému objemu financí z úspor na náklady, při kterém bude dosaženo nulové hodnoty fixního zisku. Pro daný projekt výpočtem vychází bod zvratu pro finanční analýzu ve 14. roce, pro ekonomickou analýzu v 5. roce.

Předpoklady pro vstupní údaje Tabulka uvádí rozhodující údaje o projektu, jeho umístění, termínech realizace, žadateli, zpracovateli, vymezení struktury beneficientů, vymezení a výpočet Costs & Benefits projektu, specifikace provozních nákladů.

89

Tabulka 26 - Vstupní údaje – výpočet, specifikace

90

91

92

Vstupní údaje Tabulka uvádí souhrnně veškeré vstupy CBA na základě tabulky Předpoklady pro vstupní údaje a to i v čase, specifikuje strukturu provozních nákladů a parametry výpočtů.

93

Tabulka 27 - Vstupní údaje do výpočtu CBA

94

Finanční analýza Tabulka uvádí finanční toky - Cash Flow pro finanční analýzu a to pro variantu se započítáním dotace i bez započítání dotace po celou životnost projektu.

95

Tabulka 28 - Finanční analýza

96

97

Ekonomická analýza Tabulka uvádí finanční toky včetně ekonomických přínosů - Cash Flow pro ekonomickou analýzu a to pro variantu se započítání dotace i bez započítání dotace po celou životnost projektu.

98

Tabulka 29 - Ekonomická analýza

99

100

8.7.2. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA    

Navýšení veškerých příjmů o 5% Navýšení veškerých příjmů o 10% Navýšení provozních nákladů o 5% Navýšení provozních nákladů o 10%

Výsledky změny kriteriálních ukazatelů jsou sestaveny do tabulky. Citlivost na celkovou změnu vstupů v příjmech i nákladech je úměrná velikosti a typu projektu a přijatelná. Tabulka 30 - Citlivostní analýza změna vstupních údajů poměrově Navýšení přínosů o 5% Navýšení přínosů o 10% Zvýšení provozních nákladů o 5% Zvýšení provozních nákladů o 10%

ERR BEZ DOTACE 27,50 53,00 -27,34

ERR S DOTACÍ 1,08 1,17 0,97

NPV/I - výstup z FA 3,04 5,09 -14,09

-2,82

0,94

-12,47

FRR S DOTACÍ 1,28 1,54 0,84 0,67

Výsledek citlivostní analýzy vypovídá o poměrně velkém vlivu změn vstupů na straně nákladů i na straně příjmů na výsledek projektu – na změnu kriteriálních ukazatelů – v tomto případě FRR se zahrnutím dotace. Projekt lze hodnotit jako poměrně citlivý na změny vstupů, a je proto nutné zaměřit se na udržení plánovaných nákladů a příjmů projektu. Citlivostní analýza prokazuje, že změny vstupů o 10% již ohrožují jeho udržitelnost a realizovatelnost.

101

9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK Analýza rizik je nástrojem pro identifikaci potenciálních negativních vlivů na realizaci projektu, jejich analýzu a navržení opatření na jejich minimalizaci nebo úplné potlačení. Komplexní riziková analýza projektu:  Identifikace nejvýraznějších rizik projektu (v tabulce: druh a závažnost rizika);  Ohodnocení potenciální pravděpodobnosti a potenciálních důsledků rizik (v tabulce: pravděpodobnost/četnost výskytu rizika);  Formulace rámcové rizikové a krizové strategie projektu (v tabulce: předcházení/eliminace rizika). Pro větší přehlednost rizik a jejich analýzy byla sestavena tabulka rizik, kde jsou rizika rozdělena do jednotlivých kategorií. Stupnice hodnocení závažnosti rizika:  Významné ..................... ohrožení nebo narušení vývoje projektu;  Nevýznamné ................. nepodstatné ohrožení nebo narušení projektu. Stupnice pravděpodobnosti/četnosti výskytu rizika  Pravděpodobné ............ častý výskyt rizika, nebezpečí je trvalé, lze očekávat, že jev nastane v průběhu projektu;  Nepravděpodobné ....... výskyt rizika je nepravděpodobný, nicméně existuje určitý potenciál výskytu jevu. Tabulka 31 - Analýza rizik Projektu Druh rizika

Závažnost rizika

Pravděpodobnost výskytu rizika

Předcházení rizika

Významné

Nepravděpodobné

Projektová dokumentace byla zpracována odbornou společností, která disponuje dlouhodobými zkušenostmi a vynikajícími referencemi.

Nevýznamné

Nepravděpodobné

Všechny hlavní požadavky investora byly komunikovány před zadáním zpracování projektové dokumentace. Změny v Projektu jsou prakticky vyloučené.

Významné

Nepravděpodobné

Na základě transparentního výběrového řízení bude vybrán zhotovitel, který disponuje dostatečnými technologiemi a zkušenostmi. Na vlastní průběh stavby bude dohlížet stavební dozor. Ze strany investora budou

Technická rizika Nedostatky v projektové dokumentaci

Dodatečné změny požadavků investora

Nedostatečná koordinace stavebních prací

102

požadovány kontrolní dny na stavbě.

Výběr nekvalitního dodavatele

Významné

Nepravděpodobné

Bude uspořádáno výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, součástí kvalifikace bude prokázání referencí se zkušenostmi z podobných projektů.

Nedodržení termínu stavby

Významné

Nepravděpodobné

Bude vybrán zhotovitel stavby s dostatečnými kapacitami pro realizaci stavby. Ze strany investora budou požadovány zprávy o průběhu stavebních prací. Uzavřená smlouva mezi investorem a zhotovitelem bude obsahovat sankční ujednání.

Významné

Nepravděpodobné

Žadatel vyvine maximální úsilí ve snaze získat dotační prostředky. Bude svůj postup komunikovat s RR NUTS II Severozápad a jejím odpovědným projektovým manažerem.

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace Projektu

Nevýznamné

Nepravděpodobné

Žadatel vyčlenil na tuto akci dostatečné množství finanční prostředků ve svém rozpočtu.

Navýšení cen vstupů

Nevýznamné

Pravděpodobné

Žadatel předkládá žádost před výběrem zhotovitele objektu. V případě, že vítězná cen bude vyšší než uvažovaná, případné vyšší náklady půjdou na účet žadatele a budou pokryty z vlastních zdrojů.

Nedodržení pokynů pro zadávané zakázek

Významné

Nepravděpodobné

Žadatel má se zadáváním veřejných zakázek jako veřejný subjekt rozsáhlé zkušenosti, jelikož město Ústí nad Labem je povinno při zadávání zakázek se řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nedodržení podmínek ROP

Významné

Nepravděpodobné

Žadatel disponuje dostatečnými zkušenostmi z předešlých projektů, tak aby se tomuto riziku vyvaroval. Předpokládá úzkou spolupráci s RR ROP NUTS II Severozápad.

Nedodržení právních norem ČR a EU

Významné

Nepravděpodobné

Žadatel disponuje dostatečnými zkušenostmi s právním prostředím ČR a EU.

Nevyřešené vlastnické vztahy

Významné

Nepravděpodobné

Objekt Projektu je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.

Finanční rizika Neobdržení dotace

Právní rizika

103

Provozní rizika Nedostatek poptávky po výstupech Projektu

Nevýznamné

Nepravděpodobné

Projekt má stanoveného provozovatele s dostatečnými zkušenostmi, přehled návštěvnosti ukazujeme dlouhodobý a stabilní zájem o danou službu

Nedostupná kvalitní pracovní síla v místě Projektu

Nevýznamné

Nepravděpodobné

Žadatel má již zajištěn dostatečný počet odborného personálu pro bezproblémový provoz projektu, zaměstnanci mají dlouholetou zkušenost s provozem.

Nenaplnění partnerských, dodavatelsko – odběratelský vztahů

Nevýznamné

Nepravděpodobné

S ohledem na zkušenosti provozovatele a majoritního nájemce se výskyt tohoto rizika nepředpokládá.

Nedodržení monitorovacích ukazatelů Projektu

Významné

Nepravděpodobné

Žadatel vytvořil tým, který má bohaté zkušenosti s realizací podobných projektů. Jednotliví členové týmu jsou experti ve svých oborech a znají dokonale Projekt a požadavky na něj kladené.

Živelné pohromy

Významné

Nepravděpodobné

Projekt se nachází ve stabilizované městské části mimo záplavové území. Poškození objektů atmosférickými jevy však nelze vyloučit.

Nekvalitní projektový tým

Významné

Nepravděpodobné

Za účelem realizace Projektu byl sestaven zkušený projektový tým, který se podílel na přípravě projektu.

104

Grafickým zobrazením analýzy rizik je následující mapa rizik Projektu. III.

IV.

Technická rizika Nedostatky v projektové dokumentaci VÝZNAMNÉ

Výběr nekvalitního dodavatele Nedostatečná koordinace stavebních prací Nedodržení termínu stavby Finační rizika Neobdržení dotace Právní rizika Nedodržení pokynů pro zadávaní zakázek Nedodržení podmínek ROP Nedodržení právních norem ČR a EU Nevyřešené vlastnické vztahy Živelné pohromy Nekvalitní projektový tým

I.

II.

Technická rizika

Finační rizika

Dodatečné změny požadavků investora

Navýšení cen vstupů

NEVÝZNAMNÉ

Finační rizika Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu Provozní rizika Nedostatek poptávky po výstupech projektu Nedostupná kvalitní pracovní síla Nedodržení monitorovacích ukazatelů Nenaplnění partnerských, dodavatelsko odběratelských smluv NEPRAVDĚPODOBNÉ

PRAVDĚPODOBNÉ

Obrázek 13 − Mapa rizik Projektu

Rizika Projektu jsou nevýznamného nebo nepravděpodobného charakteru. U žádného z rizik se nepředpokládá fatální vliv na realizaci Projektu. Žadatel disponuje bohatými zkušenostmi a vytvořený projektový tým je dostatečně fundovaný pro řízení a eliminaci rizik Projektu.

105

10. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících objektů uvnitř Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. Účelem rekonstrukce je odstranění havarijního stavebního stavu některých objektů zejména plaveckého 50m bazénu a skokanského bazénu, výměna havarijní bazénové technologie a ostatních již nefunkčních vnitřních instalací a zateplení stávajících objektů. Realizací Projektu bude zachována stávající vybavenost města, zkvalitnění poskytovaných služeb, snížení energetické náročnosti provozu, odstranění havarijního stavu stávajících objektů a technologií. Cílovou skupinou Projektu jsou obyvatelé města Ústí nad Labem. Projekt přispěje k prevenci sociopatologických jevů, tím že nabídne alternativu sportovního vyžití a možností vstupu do plaveckých klubů. Žadatel disponuje zkušeným projektovým týmem a má rozsáhlé zkušenosti s realizací obdobných projektů. Rizika Projektu nejsou zásadní a neohrožují Projekt. Žadatel je schopen je ovlivnit a eliminovat. Hlavní cíl projektu je v naprostém souladu s hlavním cílem a specifickými cíli Programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013. Realizace projektu má na základě provedené finanční a ekonomické analýzy nesporně velký význam pro město Ústí nad Labem a beneficienty. Projekt je za předpokladu poskytnutí dotace finančně udržitelný, má rovnoměrné a vyrovnané finanční toky a současně má celospolečenský přínos v území, v němž bude realizován. Hodnocený projekt generuje příjmy, které pokrývají náklady projektu po celou dobu životnosti a současně je ekonomicky velmi přínosný pro daný region. Výsledky finanční a ekonomické analýzy dokumentují, že bez dotace nelze projekt realizovat. Tuto skutečnost dokumentují výstupy z Cash Flow a kriteriální ukazatele projektu ve finanční analýze bez dotace – záporné NPV a IRR. Při započítání dotace je však projektu realizovatelný s kladnými kriteriálními ukazateli projektu ve finanční analýze – NPV a IRR. Výsledky této studie ukazují také na významnou ekonomickou prospěšnost projektu – projekt je celospolečensky velmi prospěšný. Ekonomický přínos spočívá v úspoře nákladů na vytvořená pracovní místa a úspoře nákladů související s pozitivním vlivem na zdraví a nemocnost obyvatel (dětí). Nevýznamné jsou i nekvantifikovatelné přínosy projektu, a to zejména zvýšení hodnoty území centra města, přínosy prevence sociopatologických jevů s heslem „kdo plave, nezlobí“, zvýšení kvality života obyvatel a přístup handicapovaných osob do areálu. Finanční i ekonomická návratnost projektu je dokladována výsledky 4 kriteriálních ukazatelů NPV, FRR, ERR a NPV/I.

106

Po finančním ukončení Projektu bude předán do užívání veřejnosti. Garantem provozní udržitelnosti je město Ústí nad Labem, které bude přispívat na jeho provoz. Garantem provozu je partner projektu Městské služby Ústí nad Labem, p. o., který má rozsáhlé zkušenosti s provozem podobných zařízení Celkové náklady realizovaného Projektu činí 254 562 400 Kč. Předpokládá se, že náklady budou kryty z 60,4 % z ROP NUTS II SZ a 39,6 % nákladů pokryje Žadatel, který má i dostatečné finanční prostředky na předfinancování a zajištění Projektu. Součástí Projektu nejsou žádné nezpůsobilé výdaje. Tabulka 32 - Rozložení financování Projektu Rozložení financování Projektu

Podíl

Částka 254 562 400 Kč

Celkové způsobilé náklady projektu (s DPH) Dotace z fondu EU v Kč (s DPH)

60,4 %

153 746 241 Kč

Celková dotace z ROP NUTS II Severozápad v Kč (s DPH)

60,4 %

153 746 241 Kč

Finanční zdroje Žadatele (Ústí nad Labem) v Kč (s DPH)

39,6 %

100 816 159 Kč

Investiční projekt považujeme za smysluplný a realizovatelný - doporučujeme jeho realizaci.

107

11. SEZNAM TABULEK Tabulka 1 - Kapacity plavecké haly Klíše před rekonstrukcí ................................................................ 19 Tabulka 2 - Výběrová řízení Projektu ................................................................................................... 31 Tabulka 3 - Harmonogram Projektu ...................................................................................................... 35 Tabulka 4 - Monitorovací indikátory .................................................................................................... 37 Tabulka 5 - Plavecký areál Klíše přehled návštěvnosti 2007 - 2014 ..................................................... 39 Tabulka 6 - Městské lázně přehled návštěvnosti 2007 - 2014 ............................................................... 40 Tabulka 7 - Přehled akvaparků dostupných Ústečanům ....................................................................... 41 Tabulka 8 - Vstupné Plavecká hala Klíše .............................................................................................. 45 Tabulka 9 - Složení projektového týmu ................................................................................................ 53 Tabulka 10 - Zkušenosti žadatele s obdobnými projekty ...................................................................... 58 Tabulka 11 - Umístění stavby parcelní číslo ......................................................................................... 67 Tabulka 12 - Základní technické parametry .......................................................................................... 67 Tabulka 13 - Rozpočet projektu ............................................................................................................ 72 Tabulka 14 - Postup realizace projekt, etapy projektu včetně finančního krytí v tis. Kč ...................... 73 Tabulka 15 - Rozpočet po etapách ........................................................................................................ 74 Tabulka 16 - Plánovaná rozvaha projektu ............................................................................................ 74 Tabulka 17 - Odhad provozních nákladů v souvislosti s realizací projektu .......................................... 75 Tabulka 18 - Kriteriální ukazatele CF žadatele bez započítání dotace.................................................. 76 Tabulka 19 - Kriteriální ukazatele CF žadatele se započítáním dotace ................................................. 76 Tabulka 20 - Kriteriální ukazatele CF žadatele se započítáním dotace ................................................. 77 Tabulka 21 - Struktura beneficientů ...................................................................................................... 83 Tabulka 22 – Provozní náklady ............................................................................................................. 85 Tabulka 24 - Výstupy finanční a ekonomické analýzy (CBA) ............................................................. 87 Tabulka 25 - Kriteriální ukazatele bez zahrnutí dotace do příjmů ........................................................ 88 Tabulka 26 - Kriteriální ukazatele se zahrnutím dotace do příjmů ....................................................... 89

108

Tabulka 27 - Vstupní údaje – výpočet, specifikace ............................................................................... 90 Tabulka 28 - Vstupní údaje do výpočtu CBA ....................................................................................... 94 Tabulka 29 - Finanční analýza .............................................................................................................. 96 Tabulka 30 - Ekonomická analýza ........................................................................................................ 99 Tabulka 31 - Citlivostní analýza.......................................................................................................... 101 Tabulka 32 - Analýza rizik Projektu ................................................................................................... 102 Tabulka 33 - Rozložení financování Projektu ..................................................................................... 107

109

12. SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1 - Umístění Projektu v rámci IPRM CENTRUM ................................................................... 18 Obrázek 2 - Lokalita Projektu ............................................................................................................... 18 Obrázek 3 - Schéma stávajícího členění areálu .................................................................................... 20 Obrázek 4 - Plavecký areál Klíše .......................................................................................................... 21 Obrázek 5 - Plavecký areál Klíše .......................................................................................................... 22 Obrázek 6 – 50m plavecký bazén .......................................................................................................... 22 Obrázek 7 - Dětský bazén ...................................................................................................................... 23 Obrázek 8 - Skonský bazén s věží .......................................................................................................... 23 Obrázek 9 - Ukázky současného havarijního stavu ............................................................................... 24 Obrázek 10 - Harmonogram Projektu................................................................................................... 36 Obrázek 11 − Organizační struktura projektového týmu ...................................................................... 52 Obrázek 13 − Mapa rizik Projektu...................................................................................................... 105

110

13. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem CENTRUM, 2008  Projektová dokumentace „Plavecký areál Klíše, Rekonstrukce stávajících objektů“ zpracovaná společností BPO spol. s r.o.  Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015  Příručka pro žadatele, Výzva č. 56 v1 včetně příloh.  Veřejná podpora v rámci ROP Severozápad, Příloha č. 8 Příručky pro žadatele, Výzva č. 56/v1.  Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, 2007  Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, prováděcí dokument 2007

111

 



Identifikace operačního programu Číslo operačního programu:



Název operačního programu:



Číslo prioritní osy:





Regenerace a rozvoj měst

Číslo oblasti podpory:





Podpora rozvojových pólů regionu

Číslo podoblasti podpory:  Číslo výzvy:





56. výzva - 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM I. (Zónový - dílčí projekty)

Typ účetní jednotky:



Účetní osnova:

410/2009 Sb.











Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb

Číslo aktivity:



701 - 710, v platném zněn

 













80,1 měsíce

Datum ukončení projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu:



Zakládá projekt veřejnou podporu:



Režim veřejné podpory:

Projekt nezakládá veřejnou podporu

Výběr z jiných peněžních příjmů:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje:



Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:



Příjmy projektu dle článku 55:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55





Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 26.08.2014 11:04 Unikátní klíč: 3LhT8PØØØ1



 Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55: Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:



Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rekonstrukce stávajících objektů uvnitř Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. Účelem rekonstrukce je odstranění havarijního stavebního stavu některých objektů, zejména plaveckého 50m bazénu a skokanského bazénu, výměna havarijní bazénové technologie a ostatních již nefunkčních vnitřních instalací a zateplení stávajících objektů. Jedná se o stavbu trvalou. Stávající objekty nejsou kulturní památkou. Projekt stavby byl rozpracován dle studie schválené zastupitelstvem města Ústí nad Labem v prosinci 2012.

 






IČ:



DIČ:











Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:


















 



Datum ukončení projektu:





80,1 měsíce

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:



Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:



Popis časové realizace: Projekt je rozvržen do tří etap. První etapa Projektu zahrnuje předinvestiční část, první etapu fyzické realizace a předložení žádosti o financování. Součástí druhé etapy Projektu je druhá etapa fyzické realizace, zpracování monitorovací zprávy a předložení druhé žádosti platbu. Třetí etapa projektu zahrnuje poslední část fyzické realizace, ukončení projektu, zpracování a předložení závěrečné zprávy a předložení žádosti o platbu.

Projekt počítá se výběrovým řízením:







Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de minimis: Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

 

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:  



Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:








  



















Ústí nad Labem-město





















 Plavecký areál Klíše U Koupaliště 11 401 00 Ústí nad Labem






 Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu: Projekt bude realizován na částečně zastavěných pozemcích v oploceném plaveckém areálu s objekty občanské vybavenosti - s plaveckou halou vč.dětského bazénu s navazujícími sociálními a technologickými objekty, venkovní50 m a dětským bazénem. Vše tvoří jeden funkční celek. Areál se nachází ve výškově členité městské části Klíše, jejíž zástavbu tvoří převážně staré městské vily a rodinné domy. Stavba areálu započala v sedmdesátých letech 20. století a byla uvedena do provozu v roce 1984. Od té doby objekt ani technologie nebyly rekonstruovány a v současnosti přestávají plnit hygienické a bezpečnostní normy a blíží se havarijnímu stavu. Architektonicky stavba odpovídá době svého vzniku, většina budov je s obdélníkovým či čtvercovým půdorysem a s plochými střechami.Jednoduchost a výrazná horizontálnost celé stavby je rozbita výraznou konstrukcí vlastní plavecké haly, která vyčnívá nad ostatní objekty netradiční obloukovou střechou, která je lomena v obou směrech a podélnými prosklenými fasádami vynesenými až pod konstrukci střechy. Další dominantou je pak konstrukce skokanské věže. Přes velký objem a rozsáhlost je stavba citlivě osazena do jižního svahu městské části Klíše, kde splývá se svahem a okolní zelení a výrazně nenarušuje přilehlou obytnou zónu. Realizací Projektu bude zachována stávající vybavenost města, zkvalitnění poskytovaných služeb, snížení energetické náročnosti provozu, odstranění havarijního stavu stávajících objektů a technologií. Projekt přispěje k prevenci sociopatologických jevů, jelikož nabídne alternativu sportovního vyžití v rámci plaveckých klubů i jako volnočasovou aktivitu. Hlavní výstupy Projektu: - rekonstrukce stávajících objektů; - výměna neodpovídajících či havarijních technologií (generační obměna); - výměna vnitřních instalací; - zateplení stávajících objektů; - zavedení čipových karet pro užívání areálu - nové společné šatny dle Evropského standardu - nové místo pro občerstvení lépe odpovídající potřebám areálu.  Globální cíl na úrovni IPRM: Zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel Specifické cíle: Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru; Opatření: B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb; Aktivita: B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení Cíl rozvíjí cíle a opatření Strategie rozvoje města do roku 2015: Intervenční oblast 2. Lidské zdroje a sociální oblast Globální cíl: Zvýšit vzdělanost a sociální soudržnost obyvatel města, Priorita: Rozšíření a zkvalitnění možností pro volnočasové aktivity  Realizace Projektu výrazně přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel, především v rámci zóny IPRM. Projekt přímo přispívá k naplnění cílů ROP NUTS II Severozápad, konkrétně Specifického cíle I. - Moderní a atraktivní města, představují hybnou sílu ekonomického rozvoje, prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1. Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje měst - rozvojových pólů regionu.




 Popis aktivit v přípravné fázi projektu: Přípravná fáze, předinvestiční část Projektu začala 30. 3. 2009 a je věnována přípravě Projektu. Projekt je součástí IPRM CENTRUM a jako takový byl dlouhodobě projednáván v rámci příslušných pracovních skupin. Již během přípravy IPRM CENTRUM byla diskutována problematika revitalizace Plaveckého areálu Klíše. Příslušnými orgány (Řídící výbor, IPRM, Rada města) byly zvažovány potencionální varianty řešení. Následně bylo rozhodnuto přistoupit k řešení v podobě předkládaného projektu. V rámci této části byl sestaven projektový tým, složený ze zástupců žadatele, partnerů Projektu a projektanta, žadatel poskytl projektovému týmu optimální podmínky pro jeho bezproblémovou funkci, byla zajištěna potřebná dokumentace a potřebná povolení. Součástí přípravy jsou i související výběrová řízení a zajištění financování projektu. Bylo učiněno rozhodnutí o předložení žádosti o financování do ROP NUTS II Severozápad. Projekt je kompletně připraven k realizaci. Jsou k dispozici všechna potřebná povolení a probíhají výběrová řízení. V rámci přípravné fáze Projektu byly zajištěny finanční prostředky na jeho předfinancování. Popis aktivit v realizační fázi projektu: Investiční fáze Projektu (fyzickárealizace) je členěna na tři etapy, z nichž první zahrnuje i přípravu projektu. Náplní fyzické realizace Projektu jsou následující práce a dodávky: Bourání a podchycování Stavební část Dopravní část Zdravotně technické instalace Ústřední vytápění Vzduchotechnika Strojní část zdroje tepla Měření a regulace Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem Elektronická dokumentace, EPS Elektronický platební a odbavovací systém Vnitřní vybavení Zařízení pro odvod tepla a kouře Bazénová technologie - úpravna vody a bazénové hospodářství Bazénová technologie - stavební část Bazénová technologie - elektroinstalace Bazénová technologie - sauna a pára Bazénová technologie - nerezová část bazénu Přeložka vodovodu Přeložka kanalizace Trafostanice Fyzická realizace započne v září 2014 a skončí v říjnu 2015, po té bude zpracována závěrečná zpráva Projektu. Fyzická realizace bude rozložena do tří etap: 1. etapa 1. 9. 2014 - 30. 1. 2015; 2. etapa 1. 2. 2015 - 30. 6. 2015; 3. etapa 1. 7. 2015 - 31. 10. 2015. Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu: Představuje provozní fázi areálu. Vlastníkem areálu je Statutární město Ústí nad Labem, provozovatelem jsou Městské služby města Ústí nad Labem, p.o. (dále MSUL), které mají s provozem letité zkušenosti. Po dokončení bude areál svěřen opět MSUL a provozován dle zvyklostí s cílem poskytnout občanům města službu celoročního plavání a doprovodné služby náležící ke standardu poskytované služby (sauna, pára, občerstvení apod.). Areál bude využíván i plaveckými oddíly a školami. Připravenost projektu k realizaci: Přípravná fáze Projektu byla započata 30.3.2009. Byl vytvořen projektový tým, složený ze zástupců žadatele, partnerů Projektu a projektanta. Žadatel poskytl projektovému týmu optimální podmínky pro jeho bezproblémovou funkci.Jsou k dispozici všechna potřebná povolení a probíhají výběrová řízení. V rámci přípravné fáze Projektu byly zajištěny finanční prostředky na jeho předfinancování. Projekt je kompletně připraven k realizaci.




  Projekt svým zaměřením významnou měrou přispívá k naplnění Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum, předloženého 26. 6. 2008 Regionální radě Severozápad. V IPRM CENTRUM přispívá k dosažení specifického cíle B. Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru. Projekt je v IPRM CENTRUM uveden v rámci kapitoly 3.4, Opatření B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb. Projekt navazuje na ostatní projekty realizované v rámci IPRM CENTRUM a naplňuje obdobný cíl jako projekt Revitalizace Domu kultury - část C,D. Projekt dále navazuje na první etapu revitalizace městského centra, která byla úspěšně realizována projekty podpořenými SROP. V případě získání finančních zdrojů či nalezení investora bude na Projekt navazovat rekonstrukce venkovních bazénů či případná dostavba akvaparku, na kterou je již vypracován projekt.






4. Personální zajištění projektu Pořadí člena týmu:



Titul před jménem: Příjmení:

Boček





 








náměstek primátora

Zapojení člena při přípravě projektu: - člen Řídicího výboru IPRM CENTRUM - projednání záměru s vedením města (koalicí, opozicí) - zajištění koordinace Projektu s ostatními aktivitami v dotčeném území Zapojení člena při realizaci projektu: - zajištění provázanosti jednotlivých činností během realizace - dohled nad dodržováním termínů - koordinace Projektu s ostatními aktivitami města Zapojení člena při udržitelnosti projektu: - řešení případných nestandardních situací - jednání se subjekty, jejichž činnost bude souviset s Projektem v jeho provozní fázi  - náměstek primátora, v jehož kompetenci je mj. investiční činnost města - zkušenosti s řízením a koordinací investičních projektů, včetně těch, které byly financovány z evropských fondů, např.: Úspory energie v ZŠ Vojnovičova (OP ŽP, celkové náklady 39,4 mil. Kč) Prevence sesuvů a skalních řícení na p.p.č. 3456/7 k.ú. Ústí nad Labem (OP ŽP, celkové náklady 5,6 mil. Kč)




 Pořadí člena týmu:



Titul před jménem:



Příjmení:







 








referentka oddělení strategického rozvoje odboru rozvoje

Zapojení člena při přípravě projektu: - spoluutváření projektového záměru vzhledem k podmínkám ROP - členka Řídicí skupiny projektu - organizační zajišťování jednání členů projektového týmu - tvorba zápisů, vypořádávání otázek a připomínek - zpracování žádosti o dotaci - zajištění příloh - účast na přípravě výběrových řízení Zapojení člena při realizaci projektu: - zpracovávání monitorovacích zpráv - administrace projektu - řízení projektového týmu - operativní jednání vyvolaná realizací projektu - zajištění publicity projektu Zapojení člena při udržitelnosti projektu: - dohlednad zajištěním udržitelnosti - zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti - archivace - publicita a prezentace projektu - poskytnutí všech podkladů kontrolám  - Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum (ROP Severozápad, celkové náklady 365 mil. Kč) - Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa - zateplení souboru objektů (OPŽP,celkové náklady 32 mil. Kč) - Ústí nad Labem - univerzitní město (SROP, celkové náklady 1,5 mil. Kč) - Rekonstrukce Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem (MPSV, celkové náklady 9,9 mil. Kč) - Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem (SROP, celkové náklady 89 mil. Kč) - Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště (Interreg III A, celkové náklady 4,6 mil. Kč) - Revitalizace městského centra - I. etapa (SROP, celkové náklady 150 mil. Kč)










Příjmení:







 








vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru rozvoje

Zapojení člena při přípravě projektu: - členka Řídicího výboru IPRM - sběr příkladů dobré praxe - zajištění koordinace projektu s ostatními aktivitami v dotčeném území - spoluutváření projektového záměru vzhledem k podmínkám ROP - spolupráce na zpracování žádosti o dotaci - prezentace záměru na veřejnosti - jednání s dotčenými subjekty a orgány Zapojení člena při realizaci projektu: - naplňování cílů projektu, zejména: - koordinace dílčích aktivit pro vzájemné provázání do IPRM jako celku - monitoring naplňování cílů IPRM, vývoje indikátorů, plnění harmonogramu - zabezpečování komunikačních toků v rámci IPRM (vč. směrem k ÚRR) - zajištění naplňování podmínek IPRM (jednání ŘV, schvalovací procesy apod.) - publicita IPRM - personální řízení v rámci IPRM, vč. průběžného vzdělávání Zapojení člena při udržitelnosti projektu: - dohled nad zajištěním udržitelnosti - zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti - publicita a prezentace projektu - přenos dat pro monitoring naplňování cílů IPRM - poskytnutí všech podkladů kontrolám  - Rozšíření návštěvnické infrastruktury cestovníhoruchu v areálu ZOO v Ústí nad Labem (MMR, celkové náklady 11,8 mil.Kč) - Revitalizace Habrovického rybníka (OPI, celkovénáklady 33,3 mil. Kč) - Lanová dráha na Větruši (ROP SZ, celkové náklady85,6 mil. Kč) - Revitalizace Domu kultury - část C,D (ROP SZ,celkové náklady 178,2 mil. Kč) - projektový manažer SUGAR (INTERREG IV C, 6,4 mil. Kč) - projektový manažer Cobra-man (Central Europe,6,9 mil. Kč) - projektový manažer PREVENT (URBACT II, 1,2 mil.Kč) - Příprava a zpracování Strategie rozvoje města naobdobí 2015 - 2020, projektová manažerka (OPLZZ, celkové náklady 2, 2 mil. Kč) - zastupování města při přípravě Strategie ITI Ústecké aglomerace (aktuálně probíhá)










Příjmení:







 










Zapojení člena při přípravě projektu: - člen pracovních skupin pro přípravu IPRM - zajištění zpracování projektové dokumentace - zajištění podkladů pro stavební řízení - stavební povolení - zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby - zajištění smluv o dílo - spolupráce s oddělením správy obecního majetku zejména v otázkách technického posuzování, předávání a přebírání objektů i v otázkách majetkoprávních Zapojení člena při realizaci projektu: - zabezpečení a koordinace investiční výstavbu - zabezpečení předání staveniště - sledování průběhu výstavby, zabezpečení technického dozoru, koordinace práce a dodávky podle časového plánu - zajištění přejímacího řízení a předání stavby uživateli - zajištění odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů - poskytování podkladů pro monitorovací zprávy Zapojení člena při udržitelnosti projektu: - koordinace odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty - poskytování podkladů pro monitorovací zprávy o udržitelnosti - příprava vybraných podkladů pro kontroly  - MŠ v Zeleni (rozpočet města, celkové náklady 19 mil. Kč) - Městský stadion (rozpočet města, celkové náklady 351 mil. Kč)










Příjmení:







 

Ekonom IPRM / Finanční manažer projektu






referent oddělení strategického rozvoje odboru rozvoje

Zapojení člena při přípravě projektu: - spolupráce na tvorbě rozpočtu projektu - spolupráce na zpracování ekonomických podkladů k žádosti - plánování projektu s ohledem na cash-flow města v souvislosti s ostatními investicemi města Zapojení člena při realizaci projektu: - zajištění samostatné účetní evidence projektu - spolupráce při monitoringu vývoje projektu - poskytování podkladů pro monitorovací zprávy Zapojení člena při udržitelnosti projektu: - poskytování podkladů pro monitorovací zprávy o udržitelnosti - příprava vybraných podkladů pro kontroly  - Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labems cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum (ROPSeverozápad, celkové náklady 446,7 mil. Kč) - Management IPRM I. (ROP Severozápad, celkovénáklady 9,5 mil. Kč) - Městské sady - aktivní park (ROP Severozápad,celkové náklady 82,7 mil. Kč) - IPRM Ústí nad Labem: Neštěmice - Sídliště Mojžíř (IOP, celkové náklady 266 mil. Kč) - mezinárodní projekt Sugar - mezinárodní projekt Cobra-man - Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 - 2020, finanční manažerka (OPLZZ, celkové náklady 2, 2 mil. Kč)






 






IČ:



DIČ:











 



Žadatel splňuje definici MSP:



Počet zaměstnanců: 

Nerelevantní - projekt nezakládá veřejnou podporu





 Příjmení:





Titul před:





 primátor města









 



 Příjmení:



Boček

Titul před:



 náměstek primátora











Příjmení:





Titul před:





 referent odboru rozvoje města









 

 










  















Část obce:



Městská část:






PSČ:







Číslo popisné:

Číslo orientační: 



Adresa pro doručení: 















Část obce:



Městská část:






PSČ:







Číslo popisné:



Číslo orientační: 






 Pořadí reference:





Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:






Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):









Regionální operační program NUTS II Severozápad

Popis projektu/akce a jeho výstupů: Rekonstrukcí objektu Muzea v Ústí nad Labem vznikly nové výstavní prostory, prostory pro stálou expozici, přednáškové místnosti a reprezentační konferenční sál, prostory pro laboratoře a administrativu. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:























Popis projektu/akce a jeho výstupů: Dostavba objektu Domova pro seniory Bukov, která zahrnovala vytvoření 40 nových míst celodenní péče pro seniory. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:























Popis projektu/akce a jeho výstupů:




 Předmětem projektu bylo odstranění objektu Sektorového centra v centru Ústí nad Labem a příprava území na navazující projekt. Projekt byl součástí IPRM CENTRUM. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:























Popis projektu/akce a jeho výstupů: Předmětem projektu byla výstavba volnočasového sportovního areálu. Součástí areálu je víceúčelové hřiště pro hokejbal a objekt určený pro sociální zázemí návštěvníků, víceúčelová hřiště pro míčové sporty a prostor pro petang. Spojujícím prvkem je dráha pro in-line bruslení. Areál je osázen parkovou zelení a je doplněn parkovištěm s 47 parkovacími místy, dvě místa jsou určena pro invalidy. Projekt byl součástí IPRM CENTRUM. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Lanová dráha na Větruši

















Popis projektu/akce a jeho výstupů: Předmětem projektuvytvoření nového dopravního spojení mezi dvěma místy v centru města pomocí lanové dráhy. Spodní stanice lanovky je umístěna v prostoru OC Forum v ulici U Kostela. Horní stanice lanovky se nachází vedle výletního zámečku Větruše. Realizací projektu tedy došlo ke zlepšení přístupnosti atraktivní části centra města. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba













 






Popis projektu/akce a jeho výstupů: Projekt revitalizoval zanedbané území o ploše 6090 m2. V rámci projektu byl vybudován dvoupatrový objekt nezbytné technické a dopravní infrastruktury. 1. N. P. je využito jako parkoviště. 2. N. P. je koncipováno jako veřejný prostor s výhledem na řeku Labe a městskou část Střekov. Doplňkem veřejného prostoru jsou variabilně řešené kóje, které vhodně doplní celkovou kompozici veřejného prostoru jako místa pro relaxaci a tvorbu sociálních kontaktů. Projekt je doplněn vodními prvky a zelení. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Revitalizace Domu kultury - část C, D

















Popis projektu/akce a jeho výstupů: Cílem Projektu byla revitalizace bloků C a D v Domě kultury města Ústí nad Labem. Objekt byl modernizován na současné standardy. Byla snížena jeho energetická náročnost a zajištěn prostor pro další činnost Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem a vytvořeny výstavní prostory. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Městské sady - aktivní park

















Popis projektu/akce a jeho výstupů: Cílem Projektu bylo zkvalitnění městské zeleně, vytvoření moderního, aktivního městského parku a přitažlivějšího prostoru pro obyvatele centra Ústí nad Labem. Zkvalitněný městský park zahrnuje možnost volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie (dětské hřiště s prvky pro cvičení, petanque, vhodný terén pro kolečkové brusle a skateboarding). Projekt zahrnuje i rekonstrukci stávajícího objektu koncertního pavilonu tzv. Mušle, která je vhodná pro kulturní vyžití obyvatel města v podobě možnosti pořádání divadelních představení a koncertů. Nedílnou součástí Projektu je rekonstrukce veřejného WC a skladu zahradních potřeb. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.




 Pořadí reference:























Popis projektu/akce a jeho výstupů: Projekt zaměřený na řízení IPRM Centrum v letech 2009 - 2011. Na tento projekt s obdobnou náplní navazuje Management IPRM II. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Revitalizace městského centra - I. etapa, Ústí nad Labem












MMR ČR



Společný regionální operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů: Stavba zahrnovala rekonstrukci prostoru Mírového náměstí a ulic Hrnčířské a Revoluční. Základem projektu byla výměna více než 23 tisíc m2 povrchů, opravy stávajících inženýrských sítí a vybudování nových. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Bezbariérově a ekologicky - nákup trolejbusů pro Ústí












MMR ČR



Společný regionální operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů: Pořízení 6 nových nízkopodlažních trolejbusů pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. pro zajištěníprovozu městské hromadné dopravy na území města Ústí nad Labem.




 Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Přístavba a stavební úpravy Azylového domu












MPSV ČR





Popis projektu/akce a jeho výstupů:  Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Ústí n. L. - záchrana architektonického dědictví města












MK ČR





Popis projektu/akce a jeho výstupů: V rámci projektu byla vyjmuta sklepní gotické šíje z místa stavby (kde by jí hrozil bezprostřední zánik) a byla přemístěna do prostor Paláce Zdar (dnešní prostor Infocentra města Ústí nad Labem). Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:





Rozšíření návštěvnické infrastruktury cestovního ruchu v areálu ZOO v Ústí nad Labem












MMR ČR



Podpora rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu

Popis projektu/akce a jeho výstupů:




 Byly revitalizovány části objektů a prostor v areálu ZOO (rekonstrukce horního vstupu, osazení dětských prvků, přístřešků a lavic, úprava komunikací). Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.

Pořadí reference:






















Operační program Infrastruktura

Popis projektu/akce a jeho výstupů: Obnova retenční schopnosti rybníka při zachování estetické a klimatické funkce. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Město plně zajistilo přípravu projektu, jeho realizaci i udržitelnost.






 





Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ:



DIČ: 

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem





Předchozí spolupráce partnera s žadatelem: - zavedená spolupráce partnera s městem (příspěvková organizace města) - zajištění provozu a údržby koupališť, parkovišť, stadionů, hřbitovů a sportovišť na Větruši, horní stanice Lanové dráhy na Větruši - aktivní spolupráce s městem při tvorbě Strategie rozvoje města do roku 2015 - aktivní spolupráce s městem při tvorbě Strategie rozvoje města 2015 - 2020 - spolupráci na aktivitách v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 - pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí - spolupráce na projektech města především v jejich provozní fázi - spolupráce při přípravě dalších dílčích projektů IPRM  - projekt "Revitalizace objektu Větruše: sportoviště - zrcadlové bludiště" (Interreg III A) - zajištění provozní fáze a fáze udržitelnosti  Přípravná fáze: - účast na jednáních souvisejících s IPRM Centrum - poskytování dat a podkladů pro tvorbu dokumentu IPRM Centrum - účast na konkertizaci projektových záměrů IPRM Centrum Realizační fáze: - účast na jednáních souvisejících s IPRM Centrum - případné předkládání vlastních projektových záměrů - spolupráce při získávání dat a podkladů pro monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM - prezentace IPRM Centrum - informování třetích subjektů o možnosti realizace projektů v souladu s IPRM Centrum Fáze udržitelnosti: - zajištění činností souvisejících s provozem a údržbou revitalizovaného areálu - poskytování dat a podkladů pro monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu - dohled nad zajištěním udržitelnosti projektu, který svým zaměřením souvisí s tímto partnerem  















Část obce:



Městská část:






PSČ:



Číslo popisné:



Číslo orientační: 






   Příjmení:







Titul před:



 ředitel MSUL, p.o.









  






















10. Hodnoty indikátorů 



 

 



Měrná jednotka

Předpokládané datum plnění:



Počet zapojených partnerů







Počet





Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst







Počet projektů





Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech











Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem













Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města







Počet








  Číslo:





Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů?













Měrná jednotka:



Popis aktivit/opatření/dopadu projektu: Hl.zdrojem tepla pro Pl. areál Klíše bude soustava tepelných čerpadel země/voda v provedení voda/voda. Jsou instalovaná dvě vysokoteplotní tepelná čerpadla (VTČ) a jedno nízkoteplotní tepelné čerpadlo (NTČ). Roční potřeba tepla 1516 MWh/=5458 GJ/rok. 






 Pořadí etapy:











Způsobilé výdaje etapy:



Nezpůsobilé výdaje etapy:







Datum ukončení etapy:



Očekávané příjmy etapy:



Stručný popis aktivit etapy: Přípravná fáze projektu a první část fyzické realizace Projektu. Projekt byl zahájen 30. 3. 2009, provedlo se zhodnocení stavu Plaveckého areálu Klíše, byl diskutován rozsah projektu. Další část přípravy započala 25. 4. 2012, kdy pokračovaly diskuze nad rozsahem projektu, bylo zpracováno stanovisko k veřejné podpoře projektu, stanovena koncepce další přípravy projektu. Dále bylo provedeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci Plavecký areál Klíše. Byla dopracována prováděcí projektová dokumentace včetně výkazů výměr. Proběhlo výběrové řízení - Administrátor veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby Plavecký areál Klíše. Proběhlo výběrové řízení - Plavecký areál Klíše - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Proběhlo výběrové řízení na Zpracování podkladů k žádosti. Byla podána žádost o dotaci na ROP SZ. 1. 9. započala první část fyzické realizace projektu.Dále bude sepsána monitorovací zpráva projektu a zpracována žádost o platbu.




 Pořadí etapy:



























Stručný popis aktivit etapy: Náplní fyzické realizace 2. etapy Projektu jsou následující práce a dodávky: Stavební část Dopravní část Zdravotně technické instalace Ústřední vytápění Vzduchotechnika Strojní část zdroje tepla Měření a regulace Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem Elektronická dokumentace, EPS Elektronický platební a odbavovací systém Vnitřní vybavení Zařízení pro odvod tepla a kouře Bazénovátechnologie - úpravna vody a bazénové hospodářství Bazénovátechnologie - stavební část Bazénovátechnologie - elektroinstalace Bazénovátechnologie - sauna a pára Bazénovátechnologie - nerezová část bazénu Trafostanice Bude sepsána monitorovací zpráva projektu a zpracována žádost o platbu.




 Pořadí etapy:



























Stručný popis aktivit etapy: Obsahuje fyzickou realizaci. Náplní fyzické realizace 2. etapy Projektu jsou následující práce a dodávky: Stavební část Dopravní část Zdravotně technické instalace Ústřední vytápění Vzduchotechnika Strojní část zdroje tepla Měřenía regulace Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem Elektronická dokumentace, EPS Elektronický platební a odbavovací systém Vnitřní vybavení Zařízení pro odvod tepla a kouře Bazénovátechnologie - úpravna vody a bazénové hospodářství Bazénovátechnologie - stavební část Bazénovátechnologie - elektroinstalace Bazénovátechnologie - sauna a pára Bazénovátechnologie - nerezová část bazénu Trafostanice Dále bude sepsána závěrečná zpráva projektu, zpracována žádost o platbu a ukončen Projekt.






13. Rozpočet projektu Rozpočet jednotlivých Etap:  









Neinvestiční způsobilé výdaje







Řízení projektu/programu































Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)























Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie)























Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)







Překlady, tlumočení















Výdaje na publicitu - neinvestiční







Výdaje na zadávací/výběrová řízení







Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby







Finanční služby















DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji)















Křížové financování







Investiční způsobilé výdaje







Nákup pozemků (do 10% CZV)















Stavební části stavby















Nákup dopravních prostředků







Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže)







Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu







Odstranění stavby







Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)
















 
















Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí














DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)







Výdaje na publicitu - investiční







Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná)







Očekávané jiné příjmy etapy/projektu







Způsobilé výdaje etapy/projektu







Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu







Nezpůsobilé výdaje investiční







Nezpůsobilé stavební části stavby























Nezpůsobilé výdaje neinvestiční







Úroky z úvěru























Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu







Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu













 


































































































































 








Finanční služby































































































Odstranění stavby


































































































































Úroky z úvěru














































  








































































































































Finanční služby































































































Odstranění stavby




















































 
















































































Úroky z úvěru
















































Rozpočet celého projektu: 








































































































































Finanční služby































































































Odstranění stavby













































 























































































Úroky z úvěru
















































14. Přehled financování projektu Náklady projektu v Kč





Celkové způsobilé výdaje



Celkové nezpůsobilé výdaje



Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje



Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy



Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55



Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55




% z Celkových způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55



Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích - Veřejné prostředky - Soukromé prostředky

















 - Dotace z rozpočtu RR 

% z Celkových prostředků (zdrojů) etapy Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy



Celkové prostředky (zdroje) projektu









- Úvěry bank  - Přímé výnosy 






15. Přehled financování etapy Pořadí etapy:





 Náklady etapy v Kč











Jiné peněžní příjmy etapy připadající na způsobilé výdaje:



Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněžní příjmy:



Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na příjmy dle článku 55:



Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:



% z Celkových způsobilch výdajů etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55

























Celkové prostředky (zdroje) etapy













 Pořadí etapy:





 Náklady etapy v Kč





























































 Pořadí etapy:





 Náklady etapy v Kč































































16. Finanční plán Pořadí etapy:







Pořadí žádosti o platbu:



Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):



Datum předložení žádosti o platbu:










Z toho neinvestiční:



Pořadí etapy:























Z toho neinvestiční:



Pořadí etapy:
















Způsobilé výdaje etapy:  Z toho neinvestiční:

  






 

Integrované projekty pro obnovu měst a venkova

Číslo prioritního téma:



Prostředky z EU v Kč:





Město

Číslo typu území:



Název hospodářské činnosti:

Veřejná správa

Číslo hospodářské činnosti:








18. Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ:



Je VŘ evidováno v ISVZ:



Název VŘ:

Plavecký areál Klíše - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 





veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:



Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:



Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:









Výběrové řízení s více dodavateli:



Dodavatel(é) výběrového řízení:   

IČ nebo RČ/ DIČ





Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

 Společnost s ručením omezeným




 Pořadové číslo VŘ:






Název VŘ:

Administrátor veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby Plavecký areál Klíše





Stav VŘ:







veřejný zadavatel























IČ nebo RČ/ DIČ

Mandát & partneři s.r.o.





 Společnost s ručením omezeným










Název VŘ:








Stav VŘ:


Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)







veřejný zadavatel























IČ nebo RČ/ DIČ





Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma 

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH 

Společnost s ručením omezeným Dodatky VŘ: Pořadí:







Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:



Popis změn řešených dodavatelem: Změna v článku II Doba a místo plnění a změna v článku III. Cena díla a platební podmínky (navýšení DPH na 21 %)










Číslo ISVZ:



Název VŘ:








Stav VŘ:

Výběrové řízení zahájeno


Otevřené řízení (§27)











veřejný zadavatel




Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:



Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

 

 













Název VŘ:

Plavecký areál Klíše - IČ





Stav VŘ:

Výběrové řízení zahájeno






veřejný zadavatel




Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:



Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

 

 













Název VŘ:

Zpracování podkladů (studie proveditelnosti + CBA, Benefit 7) k žádosti o dotaci na prioritní projekt IPRM Ústí nad Labem CENTRUM - Plavecký areál Klíše





Stav VŘ:











veřejný zadavatel























IČ nebo RČ/ DIČ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem





 Vysoká škola (veřejná, státní)






  Realizace Projektu jednoznačně zlepšuje kvalitu životního prostředí. Projekt svým zaměřením přímo naplňuje horizontální téma udržitelného rozvoje. V rámci rekonstrukce Plavecký areál Klíše dojde k výměně technologií za výrazně úspornější, rekonstrukcí bazénů dojde k radikálnímu snížení úniku vody z bazénů, parní CZT vytápění bude nahrazeno ekologickým z termálního vrtu a odpadních vod. Tyto technické zásahy sníží energetickou náročnost objektu. Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti: Princip rovných příležitostí je zakotven i v IPRM CENTRUM - Horizontální témata, A. Urbanisticky hodnotné centrum města - bezbariérové přechody ulic a zastávky MHD, technicko - bezpečnostní prvky v rámci prevence sociálně patologických jevů, regenerace veřejných prostranství a brownfields, snižování hluku z dopravy, prevence přírodních katastrof (záplavy), zlepšení přístupu obyvatel ke vzdělání. Projekt přispěje v mnoha ohledech k rozvoji rovných příležitostí i k poskytování ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.Plavecký areál bude nově vytápěn geotermální energií. Plavecký areál Klíše je a bude přístupný všem skupinám obyvatel. V rámci Projektu budou provedeny úpravy,které umožní bezbariérový přístup do jeho rekonstruovaných částí. Areál bude vybaven přebalovacími pulty, bezbariérovým WC, a opatřeními umožňujícími samostatný pohyb a orientaci osob se zrakovým postižením aj. Projekt zajišťuje službu zlepšení fyzické péče (pohybové aktivity), možností plavání a rozšíření volnočasových služeb pro seniory. Projekt zohledňuje potřeby dětí a rodičů,zdravý pohyb, doporučené fyzické aktivity pro zdravý vývoj dítěte, podpora fyzické péče - plavání. Publicita Projektu bude zároveň zohledňovat potřeby specifických cílových skupin (Braillovo písmo, přístupné webové stránky).






20. Rovné příležitosti Číslo:





Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

 Areál bude mít bezbariérové přístupy a úpravy. Číslo:





Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

 Areál bude obsahovat přebalovací pulty, bezbariérové WC, opatření umožňující samostatný pohyb a orientaci osob se zrakovým postižením. Číslo:





Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

 Projekt zajišťuje službu zlepšení fyzické péče (pohybové aktivity) možností plavání a rozšíření volnočasových služeb pro seniory. Číslo:





Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

 Projekt zohledňuje potřeby dětí a rodičů, zdravý pohyb, doporučené fyzické aktivity pro zdravý vývoj dítěte, podpora fyzické péče - plavání.






 Způsob zajištění publicity:



Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Po celou dobu fyzické realizace projektu bude v prostorách staveniště umístěn billboard s informacemi povinné publicity.

Způsob zajištění publicity:



Konkrétní opatření pro zajištění publicity:  


Pamětní deska (vysvětlující tabulka)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Po ukončení fyzické realizace projektu bude na objektu trvale umístěna pamětní deska.




Konkrétní opatření pro zajištění publicity: V rámci projektu Management IPRM II. bude probíhat propagační kampaň IPRM jako celku. Při slavnostním otevření posledního dílčího projektu IPRM Centrum - zrekonstruované Plavecké haly, proběhne propagační kampaň jak tohoto jednotlivého dílčího projektu, tak celého IPRM Centrum. U příležitosti ukončení fyzické realizace posledního dílčího projektu IPRM Centrum - Plaveckého areálu Klíše, bude uspořádáno slavnostní otevření objektu plaveckého areálu. V rámci realizace tohoto slavnostního otevření bude široká veřejnost informována o výstupech jak tohoto jednotlivého dílčího projektu, tak celého IPRM Centrum. V rámci projektu budou postupně tvořeny informační materiály ve formě letáků, brožur a propagačních předmětů. Konkrétní formy budou předmětem nabídky firmy vybrané v rámci výběrového řízení. Všechny nástroje budou obsahovat povinné znaky publicity. Veřejnost bude informována o Projektu a jeho cílech. Obyvatelé města jsou pomocí tisku a dokumentů magistrátu seznamováni s Projektem a jeho cílovým stavem. Dále bude široká veřejnost informována o poskytovatelích finančního krytí Projektu (ROP SZ, Statutární město Ústí nad Labem, rozpočet ČR). V realizační provozní fázi bude probíhat marketingová kampaň, která bude prezentovat Projekt. Neinvestiční publicita bude zajišťována prostřednictvím projektu Management IPRM II. Z Projektu bude zajištěna pouze investiční publicita, v podobě billboardu a pamětní desky a informací na webu žadatele a partnera. V provozní fázi bude probíhat marketingová kampaň, která bude prezentovat Projekt. Projekt bude prezentován i partnerem projektu. Před započetím a v průběhu výstavby bude veřejnost informována o předpokládaných omezeních v rámci výstavby. Dále budou prováděny informační akce o Projektu a jeho výstupech v podobě informačních brožur a letáků, inzerce (inzertní příloha regionálního tisku). Celková koncepce publicity bude vycházet z vítězného návrhu výběrového řízení na zajištění publicity v rámci projektu Management IPRM II.






22. Přílohy projektu Název přílohy:



Číslo přílohy:



Požadovaná příloha:



Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:



Příloha: 

Název přílohy:

Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:







 Název přílohy:

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:



Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:







 Název přílohy:

Příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:



Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:







 Název přílohy:



Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Stanovisko zdravotní pojišťovny

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:







 Název přílohy:

Doklad/čestné prohlášení o registraci sociální služby

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Potvrzení města (nositele IPRM) o součásti a souladu projektu s IPRM

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:







 Název přílohy:

Dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení (v případě, že již proběhlo výběrové řízení na dodavatele)

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Doklad o příjmech projektu

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:







 Název přílohy:

Potvrzení o registraci projektu v rámci Výzvy č. 29

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Čestné prohlášení o shodě projektů

Číslo přílohy:






Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Číslo přílohy:



Požadovaná příloha: Počet listů:



Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:







 Název přílohy:

Doklad o zavedení Integrovaného systému řízení (normy ISO9001 a ISO 14001, standard OHSAS 18001) nebo vyplněný dotazník (zavedení Integrovaného systému řízení)

Číslo přílohy:






Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:




Název přílohy:

Výpis z usnesení Rady města č. 209/12

Číslo přílohy:






Počet vyhotovení:











 Přílohu zadal:









ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že: 1) v posledních 5 letech nebyl odsouzen za trestný čin, resp. za čin uvedený v z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani za čin uvedený v z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Dále výslovně prohlašuje, že proti němu ani proti osobám, v nichž má majetkovou účast, nebo je s nimi ekonomicky propojen tak, že je jim ekonomicky podřízen nebo ovládán, není vedeno trestní řízení. 2) ke dni podání Žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky). Jedná se zejména o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. 3) bude respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP SZ a příslušné výzvy. Projekt bude realizovat v souladu se Smlouvou, a dokumenty řídícího orgánu, Příručkami a Metodickými pokyny ROP SZ. Při realizaci bude dodržovat pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Projekt bude realizovat v souladu s politikami EU zejména v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí. V souvislosti s projektem nečerpá a nenárokuje z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů neuvedených v Žádosti, resp. ve Smlouvě. 4) uděluje v souladu s ustanovením z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 75082136, souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které sdělí Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podáním a zpracováním Žádosti na realizaci výše uvedeného projektu. Tento souhlas uděluje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad rovněž pro případ, bude-li Žádost úspěšná a dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi ním a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Před udělením tohoto souhlasu byl Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o tom, pro jaký účel budou jeho údaje zpracovávány, o jaké osobní údaje půjde, po jaké období tyto údaje budou zpracovávány a jakým správcem budou tyto údaje zpracovávány. Souhlasí rovněž s uveřejněním dat z jeho Žádosti v centrálním informačním systému pro monitorování programů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Souhlasí rovněž se zveřejněním názvu žadatele, názvu projektu a objemu veřejných prostředků požadovaných, resp. přidělených jeho projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů. Výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dat z jeho Žádosti v systému MONIT7+. Dále výslovně prohlašuje, že bude dodržovat pravidla publicity.




 5) v době podání Žádosti se nenachází podle z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo v jeho případě vydáno rozhodnutí o úpadku, toto prohlášení se vztahuje rovněž na období tří let zpětně před podáním Žádosti. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech proti jeho majetku nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce, ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech se nenachází ani se nenacházel v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti). V době podání Žádosti mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a související s projektem, který je předmětem Žádosti. Výslovně prohlašuje, že všechny finanční prostředky žadatele pocházejí z transparentních a legálních zdrojů. Výslovně prohlašuje, že finanční prostředky, které získá z dotace nebo které přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti a realizací projektu, budou použity v souladu se Smlouvou, dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU. Tyto finanční prostředky zejména nebudou použity přímo ani nepřímo k financování nebo napomáhání teroristických aktivit, v rozporu se zájmy EU, v rozporu s mezinárodním právem, k činnostem, které by naplňovaly nebo mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. 6) veškeré údaje uvedené v Žádosti a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odstoupit od Smlouvy. Je si vědom, že jako příjemce dotace by v případě, že Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad odstoupí od smlouvy, byl povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které na základě Smlouvy obdržel. Skutečnosti, které touto žádostí a tímto čestným prohlášením dokládá, odpovídají skutečnému stavu, který si před podpisem tohoto čestného prohlášení ověřil. Žadatel si je rovněž vědom všech důsledků, zejména právních a finančních, které by pro něj nastaly v případě, pokud by se prokázalo, že tyto skutečnosti nejsou pravdivé. 7) Žadatel prohlašuje, že bude o všech relevantních změnách, které zejména souvisejí s osobou žadatele nebo projektem, informovat Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad včas bez zbytečného odkladu. Schváleno na straně žadatele (kým).................................................. dne...................................... Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele 






 



 Číslo výzvy:





56. výzva - 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I. (Zónový - dílčí projekty)

Název operačního programu:



Číslo prioritní osy:





Regenerace a rozvoj měst

Číslo oblasti podpory:





Podpora rozvojových pólů regionu










 












Studie proveditelnosti

Recommend Documents