Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Selamat Datang Peserta PELATIHAN APLIKASI E-FAKTUR (E(E-TAX INVOICE)
KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU 18-19 MARET 2015
OUTLINE PELATIHAN E-FAKTUR : INSTALLASI APLIKASI PERSIAPAN INSTALLASI PROSES INSTALLASI PENGGUNAAN APLIKASI E-FAKTUR, SETTING PC TUNGGAL DAN JARINGAN SETTING ADMIN UTAMA, ADMIN, DAN USER INPUT DAN PROSES DATA IMPOR DATA PEMBUATAN CSV DAN SOFTKOPI SPT
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Windows 32 bit Windows 64 bit Linux 32 bit Linux 64 bit Macinthos 64 bit
=> => => => =>
ttp://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Setelah di download Extract ke Hardisk Komputer Anda
Execute “ETax Invoice”
GAGAL !!
JAVA RUNTIME VERSI 1.7
Jangan lupa setting Proxy Internet apabila
internet Anda menggunakan Proxy Agar aplikasi dapat update secara otomatis dan berguna saat approval ke sistem DJP Setting dapat dilakukan pada saat awal buka aplikasi atau pada menu setting aplikasi
Registrasi E-Faktur Input NPWP
Cari File Sertifikat Digital
Input Password /Passphrase Sertifikat Digital
Registrasi E-Faktur KODE AKTIVASI E-NOFA
Penggunaan
Aplikasi E-Faktur
Pilihan Server atau Client
Apabila bertindak sebagai Client
Bisa ADMIN atau USER
Apabila bertindak sebagai server
Setting Admin dan User
Administrasi User
Admin Utama => Sertifikat Digital
Administrasi User Admin Utama => Sertifikat Digital
Admin adalah nama yang tercantum dalam faktur pajak oleh karena itu nama tersebut adalah nama yang tercantum dalam pemberitahuan penandatangan faktur pajak yang sudah disampaikan ke KPP
Running
Aplikasi E-Faktur
Cek profile Wajib Pajak
Untuk mencocokan profile WP pada database DJP
Cek Kelengkapan transaksi (Menu Refrensi): - Lawan Transaksi Contoh : A. lawan transaksi PT. ABCD NPWP.01.002.002.2-073.000 B. lawan transaksi PT. XYZ NPWP.01.012.002.0-073.000 Dapat melalui menu administrasi lawan transaksi,, export dan transaksi import
Menu administrasi lawan transaksi - (f (f5 5)Perbaharui utk refres
Gunakan menu ini
- Barang / Jasa contoh : 1. Kode Barang : 01, Nama Barang : PC, Harga Satuan : Rp. 10.000.000,2. Kode Barang : 02, Nama Barang : Printer, Harga Satuan : Rp. 5.000.000,Dapat melalui menu administrasi barang//jasa, barang jasa, export dan import
Tabel administrasi barang//jasa barang - (f (f5 5)Perbaharui utk refres Gunakan menu ini
- Refrensi nomor faktur Contoh :
Tabel refrensi nomor faktur
Rekam nomor faktur Gunakan menu ini
6. Menu Faktur - Pajak Keluaran Januari 2015 PT. Sinchan menjual barang sebgai berikut : tgl 18 Januari 2015, menjual 1 unit PC ke PT. ABCD tgl 19 Januari 2015, Menjual 3 unit printer ke PT. ABCD
Contoh Faktur transaksi tgl 18 Januari 2015
7. Menu Faktur - Pajak Masukan Januari 2015 PT. Sinchan membeli barang sebagai berikut : tgl 5 Januari 2015, membeli 1 set motherboard PC ke PT. XYZ seharga Rp. 5.000.000,tgl 15 Januari 2015, membeli 5 unit box PC ke PT. XYZ seharga Rp. 1.000.000,-
8. Menu Faktur - Retur Pajak Keluaran tgl 19 Januari 2015, PT. ABCD mengembalikan 1 unit printer seharga Rp. 5.000.000,-
9. Menu Faktur - Retur Pajak Masukan tgl 19 Januari 2015, Perusahaan mengembalikan 2 unit box yang telah dibeli dari PT. XYZ senilai Rp. 400.000,- dengan nomor dokumen 23/XYZ
10. Dokumen Lain - Pajak Keluaran tgl 20 Januari 2015, Perusahaan menjual 10 unit PC ke TIMTIM.LTD (Timor Timor) senilai Rp. 100.000.000,-
11. Dokumen Lain - Pajak Masukan tgl 18 Januari 2015, Perusahaan membeli 10 unit PC ke China.LTD (China) senilai Rp. 80.000.000,-
Impor Data
Aplikasi E-Faktur
Buka folder log di folder installasi
STEP BY STEP Impor Data
Sesuaikan sheetnya sesuai data yang akan diimpor, LT=Lawan Transaksi, BKPJKP=Referensi BKP/JKP, PK= Faktur Pajak Keluaran, PM=Faktur Pajak Masukan, Retur PK, Retur PM, DOK_LAIN=Dok Lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak baik Pajak Keluaran atau Pajak Masukan, dan Retur Dok. Lain. Maka di kolom keterangan akan muncul “Format OK”, namun jika muncul blok merah seperti gambar diatas maka ubah pemisah dari , (koma) menjadi ; (titik koma) atau sebaliknya.
Langkah Akhir 1. 2. 3. 4.
Posting Faktur Pajak Menginput SPT Induk Membuat File CSV Membuat Softkopi SPT
12. SPT - Posting Data
Cek terlebih dahulu dok PKPM
Jumlah Dokumen : - PK : 2 PK, 1 Retur,, 1 Retur eksport - PM : 2 PM, 1 retur,, 1 retur Import
12. SPT - Buka SPT
Perbaharui Tampilan
Cek SPT terlebih dahulu sebelum dibuat file CSV dan lihat pada menu formulir Induk dan Lampiran
13. SPT - Formulir
Cek formulir SPT
Jangan lupa disimpan
14. SPT - Buat CSV dan PDF SPT
Buat file CSV untuk dilaporkan dan PDF untuk arsip Wajib Pajak
- Hasil CSV dan PDF SPT
File CSV yang untuk dilaporkan ke KPP
File PDF SPT sebagai arsip Wajib Pajak dalam bentuk softkopi
Tampilan SPT dalam bentuk PDF
