IČ: 00279072 Město Králíky OdPa
Org
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Čerpání rozpočtu - Příjmy
SpPo Uz
Ka Zj
Su
Au Text
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1345 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
11 11 11 11 11 11 81 81 11 11 71 71 71 71 71 71 71 04 81 71 31 41 91 31 91 81 71 51 11
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00901 00902 00903 00905 00905 00905 00906 00907 00909 00910 00913 00000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Daň z příjmů ze závislé čin. Daň z příjmů FO podnikání Daň z příjmů srážková Daň z příjmů právnických osob Daň právnické osoby město DPH Popl.za zněčišťování ovzduší Popl za odnětí zěm. půdy Poplatek za likvidaci TDO Poplatek ze psů Užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za provoz.VHP Odvod z loterií a her mimo VHP Zkoušky o řidičské oprávnění Odvod z VHP Autovraky Správní poplatky matrika Správní popl životní prostředí Správní poplatky pasy a OP Spr.poplatky Czech Point SÚ Spr.poplatky Czech Point MO Spr.poplatky Czech Point OŽÚ Správní poplatky stavební Správní poplatky živnosteské Správní popl.ryb a lov lístky Správní popl. registr vozidel Správní poplatky silniční Daň z nemovitostí Daňové příjmy
Období: 6 / 2013 ROZP.SCHVÁL. V KČ (S1)
10 900 000,00 1 000 000,00 237 000,00 9 527 000,00 1 100 000,00 19 500 000,00 8 400,00 2 000,00 2 300 000,00 90 000,00 140 000,00 60 000,00 350 000,00 300 000,00 80 000,00 1 200 000,00 0,00 80 000,00 10 000,00 150 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 90 000,00 70 000,00 10 000,00 550 000,00 30 000,00 2 700 000,00 50 511 400,00
ROZP.UPRAV. V KČ (S2)
10 900 000,00 1 000 000,00 237 000,00 9 527 000,00 2 333 770,00 19 500 000,00 8 500,00 2 000,00 2 300 000,00 90 000,00 180 000,00 60 000,00 350 000,00 300 000,00 80 000,00 1 200 000,00 0,00 80 000,00 10 000,00 150 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 120 000,00 70 000,00 10 000,00 650 000,00 50 000,00 2 900 000,00 52 135 270,00
ČERPÁNÍ V KČ (S3)
4 689 441,65 161 696,82 510 147,64 4 443 851,18 2 333 770,00 9 834 434,63 5 000,00 208,00 1 531 674,00 77 491,00 32 798,00 75 078,00 238 695,00 124 733,58 65 500,00 827 915,33 18 000,00 30 140,00 32 500,00 106 750,00 0,00 4 000,00 3 250,00 142 090,00 34 235,00 6 000,00 419 090,00 25 250,00 1 999 471,74 27 773 211,57
PLNĚNÍ V% (S3/S2)
43,02 16,17 215,25 46,64 100,00 50,43 58,82 10,40 66,59 86,10 18,22 125,13 68,20 41,58 81,88 68,99 37,68 325,00 71,17 0,00 26,67 32,50 118,41 48,91 60,00 64,48 50,50 68,95 53,27
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
6 210 558,35 838 303,18 -273 147,64 5 083 148,82 0,00 9 665 565,37 3 500,00 1 792,00 768 326,00 12 509,00 147 202,00 -15 078,00 111 305,00 175 266,42 14 500,00 372 084,67 -18 000,00 49 860,00 -22 500,00 43 250,00 2 000,00 11 000,00 6 750,00 -22 090,00 35 765,00 4 000,00 230 910,00 24 750,00 900 528,26 24 362 058,43 1/16
0000 0000 2460 00000 11 000 236 11 Splátky půjček z FRB Splátky půjček 0000 0000 4111 98008 71 000 231 10 Dotace na volbu prezidenta 0000 0000 4112 00000 11 000 231 10 Souhrnný dotační vztah 0000 0000 4112 00000 11 000 231 40 Souhrnný dotační vztah 0000 0000 4116 13010 61 000 231 10 Dotace na pěstounskou péči 0000 0000 4116 13011 61 000 231 40 Dotace na SPOD 0000 0000 4116 13305 65 000 231 40 Dotace na soc.služby 0000 0000 4116 14013 04 533 231 40 Dotace zvýš.kvality MÚ 0000 0000 4116 29004 81 000 231 40 Dotace na meliorační dřeviny 0000 0000 4116 29008 81 000 231 40 Dotace na lesního hospodáře 0000 0000 4116 34053 11 000 231 40 Dotace na VISK v MKK 0000 0000 4121 00000 21 000 231 10 Příspěvky od obcí neinvestiční 0000 0000 4121 00000 51 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 0000 0000 4122 00000 21 000 231 10 Dotace z KÚ 0000 0000 4122 14004 71 000 231 10 Dotace z KÚ pro SDH 0000 0000 4131 00000 11 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin Dotace neinvestiční 0000 0000 4221 00000 51 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční Dotace investiční Dotace celkem 2143 0000 2324 00000 21 000 231 10 Festival příhraničí doplatek Obchod a cestovní ruch 21 3113 0307 2132 00000 41 000 231 10 ZŠ praktická nájemné Vzdělání a školské služby 31 3319 0508 2111 00000 03 000 231 10 VMK příjmy ze vstupného a brož 3319 0508 2132 00000 41 000 231 10 VMK nájem vysílač 3319 0508 2322 00000 03 000 231 10 VMK přijatá pojistná náhrada 3319 0508 2324 00000 03 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 3319 0509 2111 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem z reklamy 3319 0509 2131 00000 41 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 3319 0509 2321 00000 03 000 231 10 Cihelna přijaté dary 3319 0511 2111 00000 03 000 231 10 K-S 14 vstupné 3319 0512 2111 00000 03 000 231 10 Hůrka vstupné 3349 0000 2111 00000 04 000 231 10 Hlášení v městském rozhlase
13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 14 900,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 314 900,00 108 540,00 108 540,00 4 423 440,00 350 000,00 350 000,00 160 360,00 160 360,00 988 000,00 73 550,00 0,00 100 000,00 1 000 000,00 2 750,00 70 000,00 205 000,00 1 100 000,00 20 000,00
13 000,00 13 000,00 252 000,00 2 573 550,00 7 720 650,00 340 000,00 401 920,00 343 000,00 834 220,00 2 050,00 58 110,00 17 000,00 300 000,00 14 900,00 8 000,00 100 000,00 4 000 000,00 16 965 400,00 108 540,00 108 540,00 17 073 940,00 350 000,00 350 000,00 160 360,00 160 360,00 988 000,00 73 550,00 13 000,00 100 000,00 1 000 000,00 2 750,00 70 000,00 205 000,00 1 100 000,00 20 000,00
7 452,00 7 452,00 252 000,00 2 573 550,00 2 573 550,00 340 000,00 401 921,00 240 100,00 834 220,60 2 050,00 58 115,00 0,00 369 801,00 2 506,08 0,00 100 000,00 932 233,09 8 680 046,77 0,00 0,00 8 680 046,77 0,00 0,00 80 177,00 80 177,00 193 210,00 36 923,00 12 618,24 56 387,00 0,00 2 775,00 5 000,00 34 850,00 176 230,00 8 262,00
57,32 57,32 100,00 100,00 33,33 100,00 100,00 70,00 100,00 100,00 100,01 0,00 123,27 16,82 0,00 100,00 23,31 51,16 0,00 0,00 50,84 0,00 0,00 50,00 50,00 19,56 50,20 97,06 56,39 0,00 100,91 7,14 17,00 16,02 41,31
5 548,00 5 548,00 0,00 0,00 5 147 100,00 0,00 -1,00 102 900,00 -0,60 0,00 -5,00 17 000,00 -69 801,00 12 393,92 8 000,00 0,00 3 067 766,91 8 285 353,23 108 540,00 108 540,00 8 393 893,23 350 000,00 350 000,00 80 183,00 80 183,00 794 790,00 36 627,00 381,76 43 613,00 1 000 000,00 -25,00 65 000,00 170 150,00 923 770,00 11 738,00 2/16
3349 33 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 36 3725 3725 37 4351 4399 43 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0205 2111 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj příjem Kultura a sdělovacíé prostředky 0000 2132 00000 41 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 0000 2111 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 0000 2132 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 0000 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem movitých věcí 0510 2131 00000 41 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 0510 2132 00000 41 000 231 10 SMK nájemné za areál 0510 2139 00000 41 000 231 10 SMK komplexní pronájem 0000 2119 00000 41 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 0000 2131 00000 41 000 231 10 Pronájem pozemků 0000 3111 00000 41 000 231 10 Prodej pozemků 0000 3112 00000 41 000 231 10 Prodej nemovitostí 0510 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem kotelen Komunální služby a územní rozvoj 0000 2111 00000 51 000 231 10 Příjem za použití skládky 0000 2324 00000 81 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů Ochrana životního prostředí 0501 2111 00000 65 000 231 10 SSK příjem za služby 0000 2329 00000 61 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek Sociální služby a pomoc 0000 2212 00000 31 000 231 10 Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 0000 2212 00000 41 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 0000 2212 00000 71 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 0000 2212 00000 81 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 0000 2310 00000 41 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 0000 2322 00000 41 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 0000 2324 00000 03 000 231 10 Přijaté náhrady za elektřinu 0000 2324 00000 04 000 231 10 Přijaté náhrady za elek. KÚ 0000 2324 00000 11 000 231 10 Přijaté náhrady - DPH,dotace 0000 2324 00000 21 000 231 10 Přij.náhrada za el.2012 Amálka 0000 2324 00000 41 000 231 10 Náklady řízení MO 0000 2324 00000 51 000 231 10 Příjmy z min. let vodné 0000 2324 00000 61 000 231 10 Vratky soc.dávek 0000 2324 00000 71 000 231 10 Náklady řízení OVV
90 000,00 3 649 300,00 50 000,00 160 000,00 350 000,00 16 920,00 502 980,00 302 780,00 2 675 520,00 6 000,00 400 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 252 000,00 8 716 200,00 100 000,00 400 000,00 500 000,00 200 000,00 300,00 200 300,00 0,00 5 000,00 300 000,00 20 000,00 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00 10 364 000,00 0,00 110 000,00 45 000,00 0,00 20 000,00
100 000,00 3 672 300,00 70 000,00 160 000,00 350 000,00 16 920,00 507 210,00 305 300,00 3 366 700,00 6 000,00 450 000,00 1 800 000,00 3 500 000,00 252 000,00 10 784 130,00 100 000,00 400 000,00 500 000,00 200 000,00 300,00 200 300,00 2 000,00 5 000,00 400 000,00 20 000,00 1 000,00 27 000,00 15 000,00 5 500,00 442 300,00 9 000,00 140 000,00 45 000,00 8 000,00 20 000,00
63 329,00 589 584,24 32 507,06 14 132,00 346 614,50 11 253,00 126 796,50 76 326,80 668 880,00 10 185,00 624 729,00 231 998,00 1 122 024,00 63 525,00 3 328 970,86 8 400,00 255 812,50 264 212,50 86 614,00 82,00 86 696,00 2 000,00 2 473,00 198 150,00 2 000,00 0,00 84 099,00 14 599,13 5 377,00 1 328,58 8 877,00 56 394,77 0,00 7 821,00 9 000,00
63,33 16,05 46,44 8,83 99,03 66,51 25,00 25,00 19,87 169,75 138,83 12,89 32,06 25,21 30,87 8,40 63,95 52,84 43,31 27,33 43,28 100,00 49,46 49,54 10,00 0,00 311,48 97,33 97,76 0,30 98,63 40,28 0,00 97,76 45,00
36 671,00 3 082 715,76 37 492,94 145 868,00 3 385,50 5 667,00 380 413,50 228 973,20 2 697 820,00 -4 185,00 -174 729,00 1 568 002,00 2 377 976,00 188 475,00 7 455 159,14 91 600,00 144 187,50 235 787,50 113 386,00 218,00 113 604,00 0,00 2 527,00 201 850,00 18 000,00 1 000,00 -57 099,00 400,87 123,00 440 971,42 123,00 83 605,23 45 000,00 179,00 11 000,00 3/16
61 6310 6310 6310 6310 6310 6310 63 6402 64
Činnost místní správy Úroky přijaté ČS Úroky přijaté HB Úroky přijaté z FRB Úroky přijaté FRB EKOLA příjmy z dividend Náhrada úroku ČNB z MF Finanční operace 0000 2223 00000 61 000 231 40 Finanční vypořádání s KÚ Ostatní činnosti 0000 0000 0000 0000 0000 0000
2141 2141 2141 2141 2142 2324
00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 11 02 04
000 000 000 000 000 000
231 231 236 236 231 231
10 11 11 11 10 40
PŘÍJMY CELKEM IČ: 00279072 Město Králíky
Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje
OdPa Org
SpPo Uz
Ka Zj
Su
Au Text
1011 1012 1014 1014 1036 1037 10 2141 2141 2141 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5365 5169 5169 5169 5169 5169
00000 00000 00000 00000 29008 29004
51 81 51 81 81 81
000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5222 5222 5229 5329 6349 5139 5139 5169 5175 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 61 02 02 02 21 21 21 21 21
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 15 10 10 10
Poplatek za odnětí ZPF Údržba městských pozemků Deratizace kanalizace Odchyt toulavých zvířat Činnost lesního hospodáře Výsadba melioračních dřevin Zemědělství a lesnictví Příspěvky občanským sdružením Příspěvky občanským sdružením Příspěvky svazkům obcí Příspěvek SO Orlicko neinvest. Příspěvek SO Orlicko investič. Propagační materiál Festival příhraničí materiál Bikechallenge propagace Bikechalenge stravování Výdaje na akce města
10 885 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 400 000,00 4 000,00 431 000,00 0,00 0,00
1 139 800,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 580 000,00 4 000,00 611 000,00 80 070,00 80 070,00
79 840 000,00
86 720 170,00
392 119,48 34,40 4 960,52 33,07 9,31 0,09 68,32 6,83 1 434,00 143,40 571 200,00 98,48 17,68 0,44 577 689,83 94,55 80 065,87 99,99 80 065,87 99,99 41 860 226,12
747 680,52 10 039,48 9 990,69 931,68 -434,00 8 800,00 3 982,32 33 310,17 4,13 4,13
48,27 44 859 943,88
Období: 6 / 2013 ROZP.SCHVÁL. V KČ (S1)
20 000,00 300 000,00 10 000,00 190 000,00 0,00 0,00 520 000,00 50 000,00 41 000,00 45 000,00 500 000,00 300 000,00 150 000,00 365 000,00 30 000,00 50 000,00 110 000,00
ROZP.UPRAV. V KČ (S2)
20 000,00 300 000,00 10 000,00 190 000,00 58 110,00 2 050,00 580 160,00 50 000,00 41 000,00 45 000,00 500 000,00 453 870,00 119 000,00 365 000,00 30 000,00 50 000,00 112 000,00
ČERPÁNÍ V KČ (S3)
PLNĚNÍ V% (S3/S2)
0,00 0,00 55 212,00 18,40 4 598,00 45,98 74 315,00 39,11 58 115,00 100,01 2 050,00 100,00 194 290,00 33,49 30 000,00 60,00 35 000,00 85,37 44 432,40 98,74 245 088,00 49,02 453 878,00 100,00 56 169,00 47,20 0,00 0,00 29 178,00 97,26 0,00 0,00 111 686,15 99,72
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
20 000,00 244 788,00 5 402,00 115 685,00 -5,00 0,00 385 870,00 20 000,00 6 000,00 567,60 254 912,00 -8,00 62 831,00 365 000,00 822,00 50 000,00 313,85 4/16
2143 2144 21 2212 2212 2212 2212 2212 2212 22 2310 2321 2321 2399 23 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3141 3141 31 3231 3231 3231 32 3312 3314 3314
0000 5221 00000 02 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch Obchod a cestovní ruch 0000 5139 00000 51 000 231 10 Dopravní značení 0000 5169 00000 51 000 231 10 Sekání příkopů 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 0000 6121 00000 51 000 231 10 Rekonstrukce chodníků 0000 6121 00940 51 000 231 10 BUS zastávky,mobiliář 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK údržba komunikací Pozemní komunikace 0000 5171 00000 51 000 231 10 Vodovody opravy a údržba 0000 5171 00000 51 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 0000 6121 00940 51 000 231 10 Kanalizace na autobus nádraží 0000 5321 00000 04 035 231 10 Povodňový příspěvek Vodní hospodářství 0000 5137 00000 51 000 231 10 Bojler MŠ Pivovarská 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 0312 5171 00000 51 000 231 10 MŠ PIvovarská opr.podlah 0312 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 0313 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 0316 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 0000 5151 00000 21 000 231 10 GZŠ vodné 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba zákl.škol 0305 5171 00000 51 000 231 10 Oprava budovy ZŠ 5.května 0306 5331 00000 21 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 0310 5179 00000 21 000 231 10 ŠJ úhrada záloh 0310 5331 00000 21 000 231 10 Školní jídelna příspěvek Vzdělávání a školské služby 0308 5151 00000 21 000 231 10 ZUŠ vodné k přefakturaci 0308 5153 00000 21 000 231 10 ZUŠ plyn k přefakturaci 0308 5331 00000 21 000 231 10 ZUŠ příspěvek Základní umělecké školy 0000 5179 00000 21 000 231 10 Hudební činnost 0502 5162 00000 11 000 231 10 MKK telefony k přefaktruraci 0502 5331 00000 11 000 231 10 Městská knihovna příspěvek
450 000,00 21 500,00 2 112 500,00 100 000,00 300 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 60 000,00 2 600 000,00 8 260 000,00 50 000,00 30 000,00 300 000,00 0,00 380 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 512 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 4 184 000,00 0,00 300 000,00 7 796 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00 1 644 000,00
493 190,00 21 500,00 2 280 560,00 100 000,00 300 000,00 1 200 000,00 3 500 000,00 60 000,00 2 600 000,00 7 760 000,00 50 000,00 30 000,00 302 170,00 30 000,00 412 170,00 10 300,00 389 700,00 400 000,00 512 000,00 600 000,00 600 000,00 10 000,00 400 000,00 400 000,00 4 192 000,00 139 550,00 300 000,00 7 953 550,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00 1 660 000,00
493 186,00 0,00 1 498 617,55 23 273,02 7 362,00 61 628,50 18 150,00 0,00 1 421 609,00 1 532 022,52 0,00 1 307,00 302 169,67 30 000,00 333 476,67 10 271,69 82 664,78 0,00 278 000,00 300 000,00 300 000,00 8 467,00 162 148,00 0,00 1 700 000,00 139 554,39 0,00 2 981 105,86 7 641,00 8 260,68 37 000,00 52 901,68 7 164,00 7,00 750 000,00
100,00 0,00 65,71 23,27 2,45 5,14 0,52 0,00 54,68 19,74 0,00 4,36 100,00 100,00 80,91 99,73 21,21 0,00 54,30 50,00 50,00 84,67 40,54 0,00 40,55 100,00 0,00 37,48
49,33 70,54 14,33 45,18
4,00 21 500,00 781 942,45 76 726,98 292 638,00 1 138 371,50 3 481 850,00 60 000,00 1 178 391,00 6 227 977,48 50 000,00 28 693,00 0,33 0,00 78 693,33 28,31 307 035,22 400 000,00 234 000,00 300 000,00 300 000,00 1 533,00 237 852,00 400 000,00 2 492 000,00 -4,39 300 000,00 4 972 444,14 -7 641,00 -8 260,68 38 000,00 22 098,32 42 836,00 -7,00 910 000,00 5/16
3314 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
0502 0503 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0148 0216 0216 0216 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509
5331 5331 5151 5154 5164 5169 5171 5179 5229 5494 6121 5021 5139
34053 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
11 11 03 03 21 03 51 21 21 21 51 04 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5137 5139 5151 5154 5162 5163 5169 5171 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 03 03 03
000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
5021 5139 5154 5156 5161 5164 5164 5169 5171 5175 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
03 03 03 03 03 03 41 03 03 03 03
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MKK dotace na VISK 3 Městské muzeum příspěvek Klubovny vodné Klubovny obcí elektřina Pronájem pódia Klubovny obcí služby Opravy budov pro kulturu Rezerva ke grantům, karneval Dotační program pro kulturu Podpora koncertů,vánoční trh Rekonstr.střechy kostela v PL Kronika odměny Kronika materiál Kronika c celkem VMK expozice VMK materiála miniprůvodce VMK vodné VMK ektřina VMK telefony VMK pojištění VMK ostatní služby VMK opravy poj.události VMK ostatní výdaje VMK Cihelna odměna za zdr.dohled Cihelna materiál Cihelna elektřina Cihelna PHM Cihelna poštovné Cihelna nájemné Cihelna nájemné MO Cihelna propagace Cihelna opravy Cihelna občerstvení Cihelna ostatní výdaje
0,00 1 580 000,00 3 000,00 30 000,00 0,00 4 000,00 300 000,00 70 000,00 200 000,00 20 000,00 400 000,00 48 000,00 3 000,00 51 000,00 150 000,00 152 000,00 8 000,00 120 000,00 0,00 0,00 79 000,00 0,00 1 115 000,00 1 624 000,00 12 000,00 80 000,00 5 000,00 50 000,00 2 000,00 50 000,00 30 000,00 150 000,00 25 000,00 200 000,00 300 000,00
17 000,00 1 580 000,00 3 000,00 30 000,00 29 000,00 4 000,00 300 000,00 70 000,00 200 000,00 20 000,00 400 000,00 48 000,00 3 000,00 51 000,00 131 120,00 152 000,00 8 000,00 135 000,00 0,00 3 880,00 79 000,00 14 000,00 1 115 000,00 1 638 000,00 12 000,00 80 000,00 5 000,00 50 000,00 2 000,00 50 000,00 35 860,00 150 000,00 25 000,00 200 000,00 300 000,00
0,00 0,00 790 000,00 50,00 1 796,00 59,87 16 664,59 55,55 28 943,00 99,80 270,00 6,75 68 813,54 22,94 30 000,00 42,86 0,00 0,00 3 000,00 15,00 0,00 0,00 24 000,00 50,00 0,00 0,00 24 000,00 47,06 0,00 0,00 4 906,00 3,23 0,00 0,00 227 083,56 168,21 201,00 3 883,00 100,08 49 182,00 62,26 17 045,27 121,75 743 628,00 66,69 1 045 928,83 63,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4 085,16 81,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 000,00 790 000,00 1 204,00 13 335,41 57,00 3 730,00 231 186,46 40 000,00 200 000,00 17 000,00 400 000,00 24 000,00 3 000,00 27 000,00 131 120,00 147 094,00 8 000,00 -92 083,56 -201,00 -3,00 29 818,00 -3 045,27 371 372,00 592 071,17 12 000,00 80 000,00 914,84 50 000,00 2 000,00 50 000,00 35 860,00 143 840,00 25 000,00 200 000,00 300 000,00 6/16
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3326 3349 3349 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 33 3412 3412 3412
5229 00000 03 000 231 10 Cihelna odměny 5363 00000 02 000 231 10 Odvod dotace na hist.rekonstr. Cihelna 5137 00000 03 000 231 10 K-S 14 DHDM 5139 00000 03 000 231 10 K-S 14 materiál 5154 00000 03 000 231 10 K-S 14 elektřina 5169 00000 03 000 231 10 K-S14 služby 5171 00000 03 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 5179 00000 03 000 231 10 K-S 14 ostatní výdaje K-S 14 5137 00000 03 000 231 10 Hůrka vysoušeče 5139 00000 03 000 231 10 Hůrka materiál 5154 00000 03 000 231 10 Hůrka elektřina 5164 00000 41 000 231 10 Hůrka nájemné za pozemky 5169 00000 03 000 231 10 Hůrka služby 5171 00000 03 000 231 10 Hůrka opravy 5179 00000 03 000 231 10 Hůrka ostatní výdaje 6121 00000 03 000 231 10 Hůrka investice Hůrka 5169 00000 21 000 231 10 Pomník informační panel 5171 00000 21 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 5171 00000 02 000 231 10 Heřmanice varhany 5169 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 5172 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj software 5331 00000 11 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek 6121 00000 51 000 231 10 KNS sociální zařízení 6122 00000 51 000 231 10 KNS digitalizace kina 5139 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 5175 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 5179 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 5194 00000 04 000 231 10 Obřadnictví, matrika Kultura a sdělovací prostředky 0000 5169 00000 21 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 0000 5169 00000 51 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 0000 5171 00929 51 000 231 10 Oprava koupaliště 0509 0509 0509 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0000 0000 0333 0205 0205 0506 0506 0506 0000 0000 0000 0000
110 000,00 0,00 1 014 000,00 18 000,00 25 000,00 50 000,00 8 000,00 32 000,00 162 000,00 295 000,00 0,00 20 000,00 84 000,00 35 000,00 40 000,00 0,00 820 000,00 0,00 999 000,00 10 000,00 600 000,00 0,00 240 000,00 50 000,00 1 200 000,00 300 000,00 3 000 000,00 2 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 13 738 000,00 350 000,00 15 000,00 300 000,00
110 000,00 80 000,00 1 099 860,00 18 000,00 25 000,00 50 000,00 8 000,00 32 000,00 162 000,00 295 000,00 10 080,00 7 120,00 84 000,00 32 000,00 20 000,00 6 800,00 820 000,00 120 000,00 1 100 000,00 10 000,00 600 000,00 1 000,00 240 000,00 50 000,00 1 400 000,00 300 000,00 3 000 000,00 2 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 14 201 860,00 350 000,00 15 000,00 300 000,00
0,00 68 614,63 78 859,79 16 931,00 1 208,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 98 139,00 10 080,00 20 280,00 82 365,60 24 105,00 0,00 6 800,00 401 500,00 5 200,00 550 330,60 0,00 0,00 1 000,00 62 916,00 48 837,00 600 000,00 0,00 0,00 674,00 9 346,00 0,00 11 870,00 4 228 559,35 11 847,00 8 337,00 19 335,80
0,00 85,77 7,17 94,06 4,83 0,00 0,00 0,00 49,38 33,27 100,00 284,83 98,05 75,33 0,00 100,00 48,96 4,33 50,03 0,00 0,00 100,00 26,22 97,67 42,86 0,00 0,00 33,70 46,73 0,00 39,57 29,77 3,38 55,58 6,45
110 000,00 11 385,37 1 021 000,21 1 069,00 23 792,00 50 000,00 8 000,00 32 000,00 82 000,00 196 861,00 0,00 -13 160,00 1 634,40 7 895,00 20 000,00 0,00 418 500,00 114 800,00 549 669,40 10 000,00 600 000,00 0,00 177 084,00 1 163,00 800 000,00 300 000,00 3 000 000,00 1 326,00 10 654,00 2 000,00 18 130,00 9 973 300,65 338 153,00 6 663,00 280 664,20 7/16
3412 3412 3419 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 34 3541 35 3612 3612 3612 3612 3613 3619 3619 3619 3631 3631 3632 3632 3632 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 36
0223 0510 0000 0322 0000 0000 0000 0000 0000 0210
5171 5169 5229 5362 5139 5155 5175 5179 5192 5154
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
51 51 21 21 21 21 21 21 21 51
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 5179 00000 61 000 231 10 0000 0000 0000 0000 0215 0000 0000 0354 0000 0510 0000 0000 0510 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510
5153 5154 5169 6121 6121 5171 5171 5171 6121 5169 5171 5192 5169 5169 5151 5153 5154 5362 6121 6130 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00912 00000 00922 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
51 51 41 51 51 51 51 51 51 51 51 61 51 31 51 51 51 41 51 41 51
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Opravy požárních nádrží SMK správa a provoz koupaliště Dotační program pro sport Hněvkov daň z nemovitostí Sportovní hry materiál Sportovní hry palivo Sportovní hry občerstvení Aportovní hry na K-S 14 Příspěvek obci Č.Voda Amálka elektřina k přefakturaci Tělovýchova a zájmová činnost Prevence kriminality Zdravotnické programy Neobsazené byty plyn Neobsazené byty elektřina Ostraha při vyklízení bytů Rekonstrukce bytů ZS rekonstrukce výtahu Městské budovy opravy a údržba Pojistné události opravy Oprava střechy na čp. 354 Veřejné osvětlení investice SMK provoz veřejného osvětlení Hřbitovy opravy a údržba Náhrada za pohřby SMK správa a provoz hřbitovů Územní plán Vodné a stočné v ost.objektech Plyn v ostatních objektech Elektřina v ost. objektech Daň z převodu nemovitostí Projekty a studie Nákup pozemků SMK správa a provoz WC Komunální služby a územní rozvoj
150 000,00 370 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 50 000,00 0,00 1 795 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 7 000,00 1 500 000,00 750 000,00 320 000,00 55 000,00 0,00 650 000,00 1 434 000,00 200 000,00 20 000,00 136 000,00 400 000,00 50 000,00 50 000,00 266 000,00 160 000,00 400 000,00 370 000,00 315 000,00 7 089 000,00
150 000,00 370 000,00 530 000,00 2 970,00 660,00 100,00 8 020,00 26 220,00 50 000,00 0,00 1 802 970,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 1 000,00 7 000,00 1 500 000,00 750 000,00 320 000,00 41 000,00 441 810,00 650 000,00 1 434 000,00 200 000,00 20 000,00 136 000,00 400 000,00 86 000,00 50 000,00 230 000,00 160 000,00 400 000,00 200 000,00 315 000,00 7 351 810,00
0,00 0,00 280 500,00 2 971,00 657,00 100,00 8 028,05 0,00 5 566,00 14 711,24 352 053,09 0,00 0,00 6 077,00 922,06 0,00 0,00 0,00 103 813,70 2 727,00 441 816,00 12 000,00 941 701,00 61 131,50 0,00 0,00 149 566,00 53 678,33 1 200,00 18 149,90 56 302,00 191 036,00 162 720,00 0,00 2 202 840,49
0,00 0,00 52,92 100,03 99,55 100,00 100,10 0,00 11,13 19,53 0,00 0,00 60,77 92,21 0,00 0,00 0,00 32,44 6,65 100,00 1,85 65,67 30,57 0,00 0,00 37,39 62,42 2,40 7,89 35,19 47,76 81,36 0,00 29,96
150 000,00 370 000,00 249 500,00 -1,00 3,00 0,00 -8,05 26 220,00 44 434,00 -14 711,24 1 450 916,91 30 000,00 30 000,00 3 923,00 77,94 7 000,00 1 500 000,00 750 000,00 216 186,30 38 273,00 -6,00 638 000,00 492 299,00 138 868,50 20 000,00 136 000,00 250 434,00 32 321,67 48 800,00 211 850,10 103 698,00 208 964,00 37 280,00 315 000,00 5 148 969,51 8/16
3722 3722 3729 3729 3745 3745 3745 37 4341 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4399 4399 43 5212 5212 5212 5212 5212
0000 0510 0000 0221 0000 0326 0510
5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
81 81 81 81 81 81 81
000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
0000 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0000 0000
5229 5011 5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5179 5182 5424
00000 00000 13305 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
61 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000
5139 5162 5171 5172 5901
5169 00000 61 000 231 10 5499 13010 61 000 231 10 00000 00000 00000 00000 00000
71 71 51 71 71
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
Nakládání s odpady mimo SMK SMK svoz komunálních odpadů Černé skládky a rezerva Údržba skládky DB Péče o veřejnou zeleň Alej konzultace SMK péče o veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí Příspěvek charitativním org. SSK platy zaměstnanců SSK platy z dotace SSK sociální pojištění SSK zdravotní pojištění SSK ochranné pomůcky SSK knihy, tisk SSK DHDM SSK nákup materiálu SSK PHM SSK telefony SSK školení a vzdělávání SSK ostatní služby SSK opravy a údržba SSK cestovné SSK ostatní výdaje SSK záloha pokladně SSK náhrada mezd v nemoci SSK celkem Nákup receptů Pěstounská péče Služby sociální péče a pomoci Krizové řízení materiál Krizové řízení telefony Servis varovného systému Krizové řízení software Krizové řízení rezerva
1 000 000,00 1 500 000,00 150 000,00 24 600,00 300 000,00 115 000,00 1 150 000,00 4 239 600,00 25 000,00 860 000,00 0,00 215 000,00 77 400,00 6 000,00 1 000,00 20 000,00 5 000,00 70 000,00 10 000,00 20 000,00 7 000,00 5 000,00 10 000,00 4 000,00 0,00 8 000,00 1 343 400,00 300,00 0,00 1 343 700,00 20 000,00 1 000,00 30 600,00 500,00 50 000,00
1 000 000,00 1 500 000,00 150 000,00 24 600,00 300 000,00 115 000,00 1 150 000,00 4 239 600,00 25 000,00 860 000,00 343 000,00 215 000,00 77 400,00 6 000,00 1 000,00 20 000,00 5 000,00 70 000,00 10 000,00 20 000,00 7 000,00 5 000,00 10 000,00 4 000,00 0,00 8 000,00 1 686 400,00 300,00 340 000,00 2 026 700,00 20 000,00 1 000,00 30 600,00 500,00 50 000,00
311 426,00 31,14 1 241 226,00 82,75 698,00 0,47 24 600,00 100,00 212 941,20 70,98 72 600,00 63,13 0,00 0,00 1 863 491,20 43,95 25 000,00 100,00 412 938,00 48,02 0,00 0,00 100 914,00 46,94 36 954,00 47,74 1 398,00 23,30 0,00 0,00 299,00 1,50 2 358,00 47,16 30 030,50 42,90 2 050,64 20,51 0,00 0,00 1 519,00 21,70 4 531,00 90,62 621,00 6,21 4 102,00 102,55 1 500,00 1 737,00 21,71 625 952,14 37,12 0,00 0,00 2 550,00 0,75 628 502,14 31,01 0,00 0,00 0,00 0,00 9 638,80 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00
688 574,00 258 774,00 149 302,00 0,00 87 058,80 42 400,00 1 150 000,00 2 376 108,80 0,00 447 062,00 343 000,00 114 086,00 40 446,00 4 602,00 1 000,00 19 701,00 2 642,00 39 969,50 7 949,36 20 000,00 5 481,00 469,00 9 379,00 -102,00 -1 500,00 6 263,00 1 060 447,86 300,00 337 450,00 1 398 197,86 20 000,00 1 000,00 20 961,20 500,00 50 000,00 9/16
52 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 55 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6118 6118 6118 6118
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5019 5021 5021 5039 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5173 6123
00000 00000 14004 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0199 0199 0199 0199 0199 0000 0000 0000 0000
5023 5031 5032 5167 5173 5175 5179 5194
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 04
000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10
5132 5139 5175 5179
00000 00000 00000 00000
03 03 03 03
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 10 10
5019 5021 5039 5139
98008 98008 98008 98008
71 71 71 71
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 10 10
Ochrana obyvatelstva SDH refundace mezd SDH ostatní osobní výdaje SDH udržení akceschopnosti SDH refundace pojistného SDH ochranné pomůcky SDH nákup materiálu SDH vodné a stočné SDH plyn SDH elekltřina SDH PHM SDH pojištění SDH ostatní služby SDH opravy a údržba SDH cestovné SDH dopravní prostředky CAS PODPORA SBORŮ DOBROV.HASIČŮ ZM odměny členů zastupitelstva ZM sociální pojištění ZM zdravotní pojištění ZM školení a vzdělávání ZM cestovné ZM pohoštění ZM rezerva ZM věcné dary Zastupitelstvo města Osadní výbory ochranné pomůcky Osadní výbory materiál Osadní výbory pohoštění Osadní výbory ostatní výdaje Osadní výbory Volba prezidenta refundace Volba prezidenta odměny Volba prezidenta ref.pojistnéh Volba prezidenta materiál
102 100,00 5 000,00 150 000,00 0,00 2 000,00 50 000,00 20 000,00 6 000,00 30 000,00 8 000,00 40 000,00 35 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 828 100,00 1 192 100,00 1 130 000,00 255 000,00 102 000,00 5 000,00 2 000,00 45 000,00 25 000,00 10 000,00 1 574 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 100,00 5 000,00 150 000,00 100 000,00 2 000,00 50 000,00 20 000,00 6 000,00 30 000,00 8 000,00 40 000,00 35 000,00 6 300,00 8 700,00 3 000,00 828 100,00 1 292 100,00 1 130 000,00 255 000,00 102 000,00 5 000,00 2 000,00 45 000,00 25 000,00 10 000,00 1 574 000,00 3 600,00 36 400,00 10 000,00 10 000,00 60 000,00 720,00 177 750,00 230,00 5 070,00
9 638,80 9,44 1 457,00 29,14 103 626,00 69,08 0,00 0,00 495,00 24,75 4 223,00 8,45 1 572,00 7,86 5 590,00 93,17 19 020,00 63,40 6 100,00 76,25 12 696,00 31,74 34 320,00 98,06 6 648,00 105,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 747,00 15,15 565 772,00 50,07 126 839,00 49,74 50 930,00 49,93 3 412,20 68,24 0,00 0,00 15 794,81 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 762 748,01 48,46 3 600,00 100,00 2 332,00 6,41 4 650,00 46,50 0,00 0,00 10 582,00 17,64 714,00 99,17 177 750,00 100,00 229,00 99,57 5 066,00 99,92
92 461,20 3 543,00 46 374,00 100 000,00 1 505,00 45 777,00 18 428,00 410,00 10 980,00 1 900,00 27 304,00 680,00 -348,00 8 700,00 3 000,00 828 100,00 1 096 353,00 564 228,00 128 161,00 51 070,00 1 587,80 2 000,00 29 205,19 25 000,00 10 000,00 811 251,99 0,00 34 068,00 5 350,00 10 000,00 49 418,00 6,00 0,00 1,00 4,00 10/16
6118 6118 6118 6118 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0206 0206
5155 5161 5169 5173 5175
98008 98008 98008 98008 98008
71 71 71 71 71
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
5021 5031 5032 5169 5169
00000 00000 00000 14012 14012
04 04 04 04 04
000 000 000 133 533
231 231 231 231 231
10 10 10 17 17
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5169 5169 5178
00000 14013 00000 14013 00000 14013 00000 14013 14013
04 04 04 04 04 04 04 04 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
5011 5031 5032 5151 5154 5159 5162 5167 5173 5179
13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5011 00000 04 000 231 10 5019 00000 71 000 231 10
Volba prezidenta pevná paliva Volba prezidenta poštovné Volba prezidenta služby Volba prezidenta cestovné Volba prezidenta občerstvení Volba prezidenta eGON odměny eGON SP eGON ZP eGON služby dotace ze SR eGON služby dotace z EU Vzdělávání v eGON centru Výzva 89 Zvýšení kvality řízení MÚ odm. Zvyšení kvality MÚ mzdy Výzva 89 SP Zvýšení kvality MÚ SP Výzva 89 ZP Zvýšení kvality MÚ ZP Zvýšení kvality MÚ služby Zvýšení kvality MÚ služby Zvýšení kvality MÚ ostatní výd Výzva 89 - Zvýšení kvality řízení MÚ SPOD mzdy SPOD SP SPOD ZP SPOD vodné SPOD elekltřina SPOD teplo SPOD telefony SPOD vzdělávání SPOD cestovné SPOD ostatní výdaje Sociálně právní ochrana dětí MS platy zaměstnanců MS refundace mezd
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200 000,00 1 000,00
2 750,00 590,00 49 060,00 1 310,00 14 520,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 100 000,00 0,00 50 000,00 0,00 250 000,00 134 220,00 834 220,00 121 720,00 31 000,00 11 000,00 300,00 1 000,00 8 000,00 1 500,00 11 550,00 7 000,00 146 950,00 340 020,00 13 280 070,00 1 000,00
2 747,00 585,20 49 307,00 1 306,90 14 520,00 252 225,10 29 460,00 7 365,00 2 651,00 7 500,00 42 500,00 89 476,00 95 600,00 0,00 23 900,00 0,00 8 604,00 0,00 60 500,00 0,00 0,00 188 604,00 121 721,00 30 331,00 10 956,00 277,93 989,52 7 978,12 1 500,00 11 550,00 6 574,80 0,00 191 878,37 6 872 661,00 0,00
99,89 99,19 100,50 99,76 100,00 100,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,61 100,00 97,84 99,60 92,64 98,95 99,73 100,00 100,00 93,93 0,00 56,43 51,75 0,00
3,00 4,80 -247,00 3,10 0,00 -225,10 -29 460,00 -7 365,00 -2 651,00 -7 500,00 -42 500,00 -89 476,00 -95 600,00 300 000,00 -23 900,00 100 000,00 -8 604,00 50 000,00 -60 500,00 250 000,00 134 220,00 645 616,00 -1,00 669,00 44,00 22,07 10,48 21,88 0,00 0,00 425,20 146 950,00 148 141,63 6 407 409,00 1 000,00 11/16
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206
5021 5031 5032 5038 5039 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5159 5161 5161 5162 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 71 04 04 81 04 04 04 81 04 04 04 04 04 04 41 04 04 41 04 31 41 71 04 04 41 51 81 04 04 04 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MS OON MS sociální pojištění MS zdravotní pojištění MS povinné pojistné úrazů MS refundace pojištění MS ochranné pomůcky MS léky a zdravot.materiál MS služební stejnokroje MS knihy, tisk MS DHDM MS materiál MS OŽP materiál MS vodné a stočné MS plyn MS elektřina MS PHM MS teplo MS služby pošt MS MO služby pošt MS služby telekomunikací MS KÚ nájemné MS MO nájemné pozemků MS KÚ konzultační porad. služ. MS ÚPSÚ územní studie MS MO konzultační služby MS OVV konzultační služby MS školení a vzdělávání MS ostatní služby MS MO geom.plány,věcná břem. MS VTS žádost o dotaci auto MS OŽP ostatní služby MS opravy a údržba MS software MS cestovné MS ostatní nákupy
150 000,00 3 300 000,00 1 188 000,00 66 000,00 400,00 12 000,00 1 000,00 12 000,00 50 000,00 80 000,00 350 000,00 0,00 60 000,00 45 000,00 350 000,00 150 000,00 390 000,00 350 000,00 100,00 280 000,00 45 000,00 40 600,00 600 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 160 000,00 300 000,00 110 000,00 0,00 15 000,00 170 000,00 90 000,00 70 000,00 250 000,00
150 000,00 3 300 000,00 1 188 000,00 66 000,00 400,00 12 000,00 1 000,00 12 000,00 50 000,00 80 000,00 344 000,00 6 000,00 60 000,00 45 000,00 350 000,00 150 000,00 390 000,00 350 000,00 100,00 280 000,00 45 000,00 40 600,00 590 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000,00 160 000,00 292 670,00 110 000,00 163 350,00 15 000,00 170 000,00 90 000,00 70 000,00 250 000,00
76 074,00 50,72 1 685 255,00 51,07 620 956,00 52,27 33 714,62 51,08 0,00 0,00 1 383,00 11,53 0,00 0,00 12 305,00 102,54 10 136,20 20,27 49 816,36 62,27 191 562,34 55,69 5 633,00 93,88 38 863,74 64,77 5 039,32 11,20 219 036,72 62,58 74 521,54 49,68 205 887,88 52,79 100 328,80 28,67 0,00 0,00 119 277,96 42,60 26 820,00 59,60 1 248,00 3,07 231 112,00 39,17 0,00 0,00 13 300,00 13,30 9 924,00 99,24 131 075,90 81,92 118 945,88 40,64 50 700,00 46,09 163 350,00 100,00 9 383,00 62,55 60 923,99 35,84 6 400,64 7,11 59 869,00 85,53 175 325,12 70,13
73 926,00 1 614 745,00 567 044,00 32 285,38 400,00 10 617,00 1 000,00 -305,00 39 863,80 30 183,64 152 437,66 367,00 21 136,26 39 960,68 130 963,28 75 478,46 184 112,12 249 671,20 100,00 160 722,04 18 180,00 39 352,00 358 888,00 50 000,00 86 700,00 76,00 28 924,10 173 724,12 59 300,00 0,00 5 617,00 109 076,01 83 599,36 10 131,00 74 674,88 12/16
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6320 6399 6399 6399 6399 6399 6399 63 6402
0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0353 0353 0353 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0206 0343 0343
5179 5179 5179 5179 5179 5182 5192 5192 5195 5361 5361 5361 5362 5424 6122
00915 00915 00916 00917 00917 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 41 04 04 41 81 04 04 04
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 236 236 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5137 00000 04 000 231 10 5139 00000 04 000 231 10 5141 5141 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5362 5362 5183 5362 5362 5363
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 41 04 41 41 11 11 11
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231
10 11 10 11 30 40 11 10 10 10 10 10 10 10
0000 5366 00000 71 000 231 10
MS stravování zaměstananců SF stravování zaměstnanců SF výročí Přísp. na strav zaměstnanců SF pojištění zaměstnanců Záloha pokladně MS KÚ poplatek OSA Pojistná událost spoluúčast Odvod za nezam.zdr.postiž. MS KÚ kolky MS MO kolky MS ÚP SÚ kolky MS KÚ dálniční známky MS náhrada mezd v nemoci MS stroje, přístroje, zařízení Činnost místní správy Evropský dům DHDM Evropský dům materiál Evropský dům Slátky úroků z úvěru ČS Slátky úroků z úvěru HB Bankovní poplatky ČS Bankovní poplatky HB Bankovní poplatky ČNB Bankov poplatky ČNB Bankovní poplatky FRB Pojištění majetku Správní poplatky placené KÚ Správní popl.placené MO Úhrada za ručení čp.5 Daň z příjmů za město DPH za město Nedoplatek DPH Finanční operace Finanční vypořádání se SR
330 000,00 136 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 55 000,00 500,00 9 000,00 60 000,00 39 900,00 22 826 500,00 0,00 0,00 0,00 859 300,00 44 940,00 47 000,00 7 000,00 40,00 20 120,00 1 000,00 364 100,00 20 000,00 8 000,00 1 500 000,00 1 100 000,00 800 000,00 0,00 4 771 500,00 23 700,00
330 000,00 136 000,00 15 000,00 27 000,00 108 000,00 0,00 2 950,00 1 000,00 7 330,00 10 000,00 55 000,00 500,00 9 000,00 60 000,00 39 900,00 23 073 870,00 17 000,00 6 600,00 23 600,00 859 300,00 44 940,00 47 000,00 7 000,00 50,00 20 120,00 1 000,00 352 420,00 20 000,00 8 000,00 320 210,00 1 578 520,00 800 000,00 220,00 4 058 780,00 23 700,00
174 365,90 64 134,00 5 000,00 27 000,00 40 500,00 30 000,00 2 945,00 1 000,00 7 323,00 0,00 10 000,00 0,00 9 000,00 38 476,00 0,00 11 790 573,91 16 699,00 6 514,90 23 213,90 271 857,30 25 592,70 22 116,00 1 410,00 47,00 108,00 569,00 283 399,00 100,00 2 700,00 0,00 1 578 520,00 414 874,00 220,00 2 601 513,00 23 696,80
52,84 47,16 33,33 100,00 37,50 99,83 100,00 99,90 0,00 18,18 0,00 100,00 64,13 0,00 51,10 98,23 98,71 31,64 56,95 47,06 20,14 94,00 0,54 56,90 80,42 0,50 33,75 0,00 100,00 51,86 100,00 64,10 99,99
155 634,10 71 866,00 10 000,00 0,00 67 500,00 -30 000,00 5,00 0,00 7,00 10 000,00 45 000,00 500,00 0,00 21 524,00 39 900,00 11 283 296,09 301,00 85,10 -23 213,90 587 442,70 19 347,30 24 884,00 5 590,00 3,00 20 012,00 431,00 69 021,00 19 900,00 5 300,00 320 210,00 0,00 385 126,00 0,00 1 457 267,00 3,20 13/16
6409 0000 5179 00000 11 000 231 10 Finanční rezerva pro PO 64 Ostatní činnosti VÝDAJE CELKEM IČ: 00279072 Město Králíky
Čerpání rozpočtu - Financování
OdPa Org
SpPo Uz
Ka Zj
Su
Au Text
0000 0000 0000 0000 0000 0000
8114 8115 8124 8124 8901 8901
11 11 11 11 00 02
231 231 231 231 231 231
10 11 10 11 10 10
0000 0000 0000 0000 0000 0333
00000 00001 00000 00000 00000 00000
000 000 000 000 000 000
26 300,00 50 000,00
19 000,00 42 700,00
0,00 23 696,80
77 955 000,00
80 367 770,00
32 007 757,44
0,00 55,50
19 000,00 19 003,20
39,83 48 360 012,56
Období: 6 / 2013 ROZP.SCHVÁL. V KČ (S1)
ROZP.UPRAV. V KČ (S2)
ČERPÁNÍ V KČ (S3)
PLNĚNÍ V% (S3/S2)
ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
Splátka jistiny krátk.půjčky Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů Sbírka "Já kostelíček" FINANCOVÁNÍ CELKEM
0,00 2 858 200,00 -4 135 120,00 -408 080,00 -200 000,00 0,00 -1 885 000,00
-2 500 000,00 890 800,00 -4 135 120,00 -408 080,00 -200 000,00 0,00 -6 352 400,00
REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMY -VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM
79 840 000,00 77 955 000,00 1 885 000,00 -1 885 000,00
86 720 170,00 41 860 226,12 48,27 44 859 943,88 80 367 770,00 32 007 757,44 39,83 48 360 012,56 6 352 400,00 9 852 468,68 155,10 -3 500 068,68 -6 352 400,00 -9 852 468,68 155,10 3 500 068,68
STRUKTURA PŘÍJMŮ: DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Dotace neinvestiční Dotace investiční
50 511 400,00 20 905 160,00 1 500 000,00 2 500 000,00 4 000 000,00 4 314 900,00 108 540,00
52 135 270,00 12 210 960,00 1 800 000,00 3 500 000,00 5 300 000,00 16 965 400,00 108 540,00
27 773 211,57 4 052 945,78 231 998,00 1 122 024,00 1 354 022,00 8 680 046,77 0,00
4 423 440,00
17 073 940,00
8 680 046,77
Dotace celkem
-2 500 000,00 100,00 -5 155 747,62 -2 067 558,00 50,00 -200 916,90 49,23 20 385,84 -10,19 51 368,00 -9 852 468,68 155,10
0,00 -4 264 947,62 -2 067 562,00 -207 163,10 -220 385,84 -51 368,00 3 500 068,68
53,27 24 362 058,43 33,19 8 158 014,22 12,89 1 568 002,00 32,06 2 377 976,00 25,55 3 945 978,00 51,16 8 285 353,23 0,00 108 540,00 50,84
8 393 893,23
14/16
STRUKTURA VÝDAJŮ: Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup pozemků Investiční příspěvky KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Z toho: OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM Neinvestiční příspěvky ops NINV příspěvky občanským sdružením Příspěvky neziskovým organizacím Příspěvek povodněmi postiž.obci Příspěvek SO Orlicko neinvestiční Příspěvky zřízeným organizacím Příspěvky ostatní PŘÍSPĚVKY CELKEM Platy zaměstn. v pracovním poměru Refundace mezd Dohody o práci mimo prac. poměr Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné Refundace pojistného PERSONÁLNÍ VÝDAJE CELKEM OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE
8 360 000,00 3 039 900,00 828 100,00 370 000,00 300 000,00 12 898 000,00 65 057 000,00
7 982 170,00 3 039 900,00 828 100,00 200 000,00 453 870,00 12 504 040,00 67 863 730,00
528 555,67 6,62 7 453 614,33 0,00 0,00 3 039 900,00 0,00 0,00 828 100,00 162 720,00 81,36 37 280,00 453 878,00 100,00 -8,00 1 145 153,67 9,16 11 358 886,33 30 862 603,77 45,48 37 001 126,23
5 077 600,00 450 000,00 91 000,00 910 000,00 0,00 500 000,00 10 695 000,00 20 000,00 12 666 000,00 14 060 000,00 6 000,00 360 000,00 1 130 000,00 3 770 000,00 1 367 400,00 66 000,00 2 400,00 20 761 800,00 26 551 600,00
5 515 610,00 493 190,00 91 000,00 910 000,00 30 000,00 500 000,00 10 936 000,00 20 000,00 12 980 190,00 14 604 790,00 6 720,00 937 750,00 1 130 000,00 3 901 000,00 1 428 400,00 66 000,00 2 630,00 22 077 290,00 27 290 640,00
1 105 324,88 20,04 4 410 285,12 493 186,00 100,00 4,00 65 000,00 71,43 26 000,00 349 932,40 38,45 560 067,60 30 000,00 100,00 0,00 245 088,00 49,02 254 912,00 4 755 000,00 43,48 6 181 000,00 3 000,00 15,00 17 000,00 5 941 206,40 45,77 7 038 983,60 7 407 320,00 50,72 7 197 470,00 2 171,00 32,31 4 549,00 506 510,00 54,01 431 240,00 565 772,00 50,07 564 228,00 1 974 604,00 50,62 1 926 396,00 731 051,00 51,18 697 349,00 33 714,62 51,08 32 285,38 724,00 27,53 1 906,00 11 221 866,62 50,83 10 855 423,38 12 594 205,87 46,15 14 696 434,13
15/16
GRAF PŘÍJMŮ
GRAF VÝDAJŮ
DOTACE 8 680 046,77 21% KAPITÁLOVÉ 1 145 153,67 4% KAPITÁLOVÉ 1 354 022,00 3%
NEDAŇOVÉ 4 052 945,78 10%
OSTATNÍ 12 594 205,87 39%
DAŇOVÉ 27 773 211,57 66%
OPRAVY 1 105 324,88 3%
PŘÍSPĚVKY 5 941 206,40 19%
PERSONÁLNÍ 11 221 866,62 35%
16/16
