Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2014. OdPa Pol. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 * 0000 2169 * 2169 2212
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 1701 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4129 4134 2210 2111
Popis Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Ovod výtěžku z provozování loteríí a VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery Převody z rozpočtových účtů Bez ODPA Přijaté sankční platby Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet 17 161 370 2 150 000 76 000 240 000 1 950 000 500 000 Daň z příjmu obec - proúčtování s výdaji (viz. paragraf 6399 v oddíle - Výdaje) 4 750 000 0 0 0 0 0 45 000 220 000 22 000 0 200 000 60 000 100 000 1 440 000 0 0 564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 317 100 0 0
Dotace na volby Dotace na státní správu Státní fondy - ŽP, kultury, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury Dotace převáděné z kapitol resortů ( ministerstev - PZAD, ROP EU .. ) Příspěvky na úhradu provozních výdajů na žáky Dotace EU prostřednictvím regionálních rad Svazky obcí Převody mezi účty ( viz. paragraf 6330 ve výdajích )
*2212 2542 *2542 3113 *3113 3314 3314 * 3314 3119 3119 * 3119 3319 3319 3319 * 3319 3322 * 3322 3341 3341 *3341 3349 3349 *3349 3612 3612 3612 3612 *3612 3613 3613 *3613 3632 3632 *3632 3633 3633 *3633 3639 3639 3639 * 3639 3722 3722
Silnice 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Meteorologie 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Činnosti knihovnické 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 2321 Přijaté neinvestiční dary Zachování a obnova kulturních památek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Pohřebnictví 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Výstavba a údržba místních inž.sítí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10 000 0 30 000 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 1 000 000 2 600 000 0 324 270 3 924 270 0 500 000 500 000
Sponzoři pouť
TKR - kabelovka
Zálohy na služby Nájmy Vyúčtování služeb. Byt.družstvo č.p. 241,242 Zálohy na služby Nájmy z nebytových prostor
0
0 0 0 35 000 35 000 5 000 Tříděný odpad z OC 170 000 Známky na popelnice
* 3722 3725 *3725 5512 5512 5512 * 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 * 6171 6310 6310 * 6310 6402 *6402
Sběr a svoz komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3122 Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2212 Přijaté sankční platby 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let Ostatní činnosti j.n.
2141 2141 *2141 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 *2212
Rozpočtové výdaje 5229 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní samosprávy Vnitřní obchod 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost.služeb Cestovní ruch 5021 Ost.osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost.služeb 5171 Opravy a udržování 5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Silnice
175 000 30 000 Platba od EKO-KOMU za tříděný odpad 30 000 0 0 0 0 20 000 Doprava, dřevo, zápůjčky … 0 0 0 0 0 0 0 70 000 Svatby mimo radnici 0 0 0 90 000 10 000 0 10 000 0 0 16 748 440 0 0 0 30 000 0 80 000 110 000 0 0 50 000 550 000
webkamera Náklady na propagaci ( Veselý výlet, Dračí rej …)
Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky, štěrk Zimní údržba, služby k opravám vlastními (200 tis riziko). Bude doplněno v RO 1 dle zimy výsledku roku a pojistného plnění z 2013.
0 0 0 600 000 Silnice, mosty
2219 2219 2219 2219 2219 * 2219 2221 2221 2221 2221 * 2221 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 *3113 3132 *3132 3314 3314 3314 3314 3314 * 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5137 5139 5169 5171 6121 5137 5139 5169 5171 5137 5139 5151 5169 5152 5154 5171 5331 5336 5493 6121 6129 5154 5021 5031 5339 5136 5139 5021 5031 5032 5137 5139 5154 5156 5164 5169 5175 5192
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Elektrická energie Diagnostické ústavy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad
0 10 000 50 000 0 0 60 000 0 10 000 0 0 10 000 0 20 000 0 20 000 100 000 350 000 75 000 1 900 000 0 0 0 0 2 465 000 0 0 16 500 0 5 500 1 500 500 24 000 19 000 0 0 0 8 000 5 000 0 0 300 000 15 000 0
Chodníky, parkoviště, cyklostezky
Dopravní značení
tělocvična oprava havárií ZŠ a MŠ, oprava úžlabí Příspěvky škole viz. rozpočet ZŠ
Knihovnice na obnovu knihovního fondu
infokanál, služby na dohodu ( pouť, překlady, daň z příjmu )
Elektřina pouť + kostel
Akce kulturní komise vč. poutě - úroveň roku 2013 Důchodci, pouť ….. OSA
3319 3319 *3319 3322 3322 3322 3322 3322 *3322 3341 3341 3341 3341 3341 *3341 3349 *3349 3399 3399 3399 *3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 *3419 3421 3421 3421 *3421 3429 *3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5194 Věcné dary 5229 Ostatní neinv dary Ostatní záležitosti kultury 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby Zachování a obnova kulturních památek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 5223 Neinvestiční transfery církvím 5194 Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví 5137 Drobný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 6121 Budovy, haly, stavby 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Využití volného času dětí a mládeže 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
0 Dar ples_SOVK 347 000 0 20 000 20 000 250 000 0 290 000 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 3 000 0 5 000 8 000 0 5 000 45 000 20 000 0 35 000 105 000 0 0 0 0 0 0 18 000
Viz. rozpočet kulturní komise Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky dofinancování k dotacím a opravy z vlastních zdrojů (oltář,kostel,kašna)
placené programy, poplatky provoz - licence, osa.., servis, připojování, odpoj.
Maršovský zpravodaj matriční doklady vítání občánků apod..
úklidové prostředky, apod … Osivo, hnojivo - fotbalové hřiště…
Příspěvek TJ Jiskra (provozní příspěvek, platba tělocvična )
Úklid č.p. 223 - proúčtováno se službami v nájmech
140 000 na opravy vlastními 95 000 700 000 130 000 200 000 revize, poplatek Bytherm, kominíci, hasicí přístroje, servis horkovod 1 526 060 Bude doplněno v RO 1 dle výsledku roku 2013 a VŘ na větší opravy.
3612 3612 * 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 * 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 * 3631 3632 3632 3632 3632 * 3632 3635 3635 3635 * 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 *3639 3721
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku Bytové hospodářství 5011 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nebytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb Pohřebnictví 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5164 Nájemné 5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb
150 000 0 2 959 060 0 0 20 000 2 500 70 000 25 000 0 15 000 50 000 0 182 500 0 10 000 250 000 40 000 50 000 0 350 000 5 000 2 000 5 000 5 200 17 200 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 45 000 0 40 000 0 0 125 000 11 000
Vyúčtování služeb ( přeplatky )
na opravy vlastními
havárie
Náhradní díly
Opravy Kia
*3721 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 * 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 * 3745 4349 * 4349 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 *4351 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5311 *5311
5011 5021 5031 5132 5137 5138 5139 5154 5162 5169 5171 5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5169 5171 5424 5192 5011 5031 5032 5139 5154 5162 5169 5139 5156 5169 5171 5175 5321
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Osobní asis., peč.služba a podpora samost. Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Činnost orgánů krizového řízení Neinvestiční transfery obcím Bezpečnost a veřejný pořádek
11 000 0 0 0 0 0 170 000 10 000 35 000 0 100 000 15 000 330 000 950 000 0 237 500 85 500 25 000 100 000 50 000 40 000 150 000 80 000 0 1 718 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000
odvoz odpadů a známky na popelnice Opravy očistného centra
Obnova techniky, vibrační deska nářadí. Mobiliář vesnice - vnitřní informační systém brigády TJ Jiskra, výřezy, výsadby Oprava techniky (multikára, křoviňáky, sekačka, traktůrek …. )
Příspěvek zdravotně postiženým
Pečovatelská služba Svoboda (doplatek mezi náklady na službu a vybranými poplatky ) Pozn.: jedná se o sociální pomoc obce potřebným v obci, aby mohli službu využívat.
Bude doplněno na cca 50 tis. RO1
0 0 0
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 *5512 6112 6112 6112 * 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 *6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5019 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5492 6122 5023 5031 5032 5021 5032 5136 5139 5169 5175 5021 5136 5139 5169 5175 5011 5021 5024 5031 5032 5038
Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Požární ochrana “ dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby prezidenta Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav
10 000 8 500 0 0 0 124 000 5 000 30 000 7 000 35 000 0 3 000 12 800 20 000 45 000 0 10 000 40 000 0 350 300 520 000 130 000 46 800 696 800
0
0 1 920 000 130 000 0 480 000 172 800 14 000
Materiální vybavení JSDH. Bude doplněno dle dotací výsledku 2013
Krizový mobil, svolávací systém Pojistka členů jednotky - odpovědnost za škodu revize techniky, opravy techniky
dar členům jednotky jednotky (osvobození od poplatů za kabelovku ) Viz. rozpočet JSDH
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 *6171 6310 6310 6310 6310
5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5182 5191 5192 5194 5229 5321 5329 5361 5365 5424 5492 5499 6119 6121 6129 6130 5141 5144 5163 5641
Osobní ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků Činnost místní správy Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjčené prostředky obcím
2 000 12 000 5 000 20 000 100 000 50 000 85 000 100 000 65 000 22 000 140 000 350 000 21 000 100 000 10 000 650 000 40 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 70 000 5 000 0 0 45 000 28 800 500 000
Drobné náklady ObU, papíry, tonery, náplně tiskáren, materiál nespadající pod DHM
Internet, telefony Pojištění majetku obce. Nájem pozemků od SKRNAP a PF Paušál právník, právní úkony nad rámec, finanční por. Revize,STK, inženýring, mandátní sml.,údržba soft_síť_www, GPL, PD na opravy Havárie, Fabie Je-li pořízeno jako nehmotný majetek nebo technické zhodnocení do 60 tis.
Veřejnoprávní smlouva Trutnov - přestupky Příspěvky svazkům
Dary jednotlivcům a organizacím, Příspěvek zaměstnancům ObÚ na důchodové připojištění. Bude doplněno dle schválených akcí v rámci SPRO na cca 1 mil.
5 187 600 84 770 Splátka úroků z úvěrů 0 Poplatky spojené s poskytnutím úvěru 30 000 bankovní poplatky 0
*6310 6330 * 6330 6399 * 6399 6402 6402 *6402 6409 * 6409
Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5366 Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n.
114 770 0 Převody mezi účty ( viz. položka 4134 v příjmech ) 0 500 000 DPH, Daň z převodu nem., daň z příjmu za obce 500 000 2 210 Dotace na volby 0 2 210 0 0
Financování : 8115 8123 8901 8124
Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH splátky úvěru č.p. 241,242 Splátka dlouhodobých závazků
0 viz příjmy 4134 0 0 bilance proti 1122 + odhad DPH 412 930 412 930
CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl
17 161 370 Kč 17 161 370 Kč 0 Kč
Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek, e) Celkové souhrnné výdaje za odvětvové paragrafy 2143 až 4351, 5512, 6112 a 6171 jako maximální ukazatel. Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM 17.12.2013
Digitálně podepsáno Jméno: Ing. Pavel Mrázek Datum: 18.12.2013 07:49:27
