ROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ BRNO DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2008
ROČNÍ ZPRÁVA 2009 a) Název organizace:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Adresa: IČ:
(dále jen NCO NZO) Vinařská 6, 603 00 Brno 00023850
Poštovní adresa:
NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno Telefon: 543 559 111 Fax: 543 211 177 Adresa elektron. pošty:
[email protected] Internet. stránky:
www.nconzo.cz
b) Způsob zřízení: Název zřizovatele:
Zřizovací listina MZ ČR z 31.10.2008 vydaná pod č.j.: 31986/2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR
f
2
0HWURORJ
2 2GERUY\GDYDWHOVWYt
2GERUĜt]HQtNYDOLW\ DUR]YRMHFHORåLYRWQtKR Y]GČOiYiQt
2GERUUHJLVWUX ]GUDYRWQLFNêFKSUDFRYQtNĤ 2GERU,&7
.DWHGUDRãHWĜRYDWHOVWYtD SRURGQtDVLVWHQFH
.DWHGUDDQHVWH]LRORJLH UHVXVFLWDFHLQWHQ]LYQtD SHULRSHUDþQtSpþH
.DWHGUDPDQDJHPHQWX
2GGČOHQtDNUHGLWDFH
2GERURUJDQL]DFHD SRGSRU\Y]GČOiYiQt
.DWHGUDNUL]RYp SĜLSUDYHQRVWL
.DWHGUDY]GČOiYiQtOpNDĜĤD GDOãtFK]GUDYRWQLFNêFKRERUĤ
.DWHGUDSRGSRU\]GUDYt GLDJQRVWLN\DODERUDWRUQtFK WHFKQRORJLt
2GERUSURYR]Qt
6HNUHWDULiWQiPČVWND
2GERULQYHVWLF
2GERUHNRQRPLFNê
ÒVHNHNRQRPLFNê
5HIHUiWPDUNHWLQJX
5HIHUiWSHUVRQiOQt
6HNUHWDULiWQiPČVWND
ÒVHNKRVSRGiĜVNR WHFKQLFNê
5HIHUiWYQLWĜQtKRDXGLWX
0DQDåHUNYDOLW\
ÒVHNUHJXODFHQHOpNDĜVNêFK SRYROiQtDYê]NXPX
5HIHUiWNUL]RYpKR PDQDJHPHQWXDNRQWURO\
6HNUHWDULiWQiPČVWND
ÒVHNSHGDJRJLFNê
5HIHUiWSUiYQt
6HNUHWDULiW
ÒVHNĜHGLWHOH
c) Organizační struktura F 2UJDQL]DþQtVWUXNWXUD
f
3
d) Základní personální údaje - viz. Příloha č. 1 e) Údaje o majetku Tabulka č. 1 – Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek Celkem z toho budovy a stavby
rok 2008 154 977 tis. Kč 81 437 tis. Kč
rok 2009 162 386 tis. Kč 85 282 tis. Kč
Pozemky: NCO NZO hospodaří s 31 pozemkovými parcelami o celkové výměře 28 717 m2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, 603 00 Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento ucelený pozemek (areál). Část Centrem užívaných parcel (celkem 11) o ploše 2 165 m2 jsou cizím majetkem. Pozemek slouží pro budovy a činnosti NCO NZO s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemkových parcel zapsaných na listině vlastnictví organizace činí 14 701 677,- Kč. Proti předchozímu roku se snížil počet pozemkových parcel ze 33 na 31 sloučením dvou parcel do okolní plochy. Výměry dalších pěti parcel byly změněny na základě jejich nového geodetického zaměření. Celková výměra pozemkových parcel našeho areálu zůstala beze změn. Tabulka č. 2 – Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby
rok 2008
rok 2009
– pořizovací hodnota staveb celkem
81 437 tis. Kč
85 282 tis. Kč
– zůstatková hodnota
52 957 tis. Kč
55 176 tis. Kč
65,03 %
64,70 %
– zůstatková hodnota v %
Odepisování majetku se v NCO NZO provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v NCO NZO stanoveny v odpisovém plánu vydaném jako Směrnice ředitelky č. 9/2007. Odepisování se v NCO NZO provádí a zúčtovává měsíčně. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem.
f
4
Proti předchozímu období nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví k nemovitostem. Tabulka č. 3 – Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez pozemků a uměleckých děl) Účetní
Druh DHM
skupina 021/05 022/01 022/02 022/03 022/04 022/05
Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy Zdravotní a laboratorní technika Stroje a přístroje Dopravní prostředky Výpočetní technika Inventář
022/06 021 022 CELKEM
Ostatní movité věci Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy Movitý majetek Dlouhodobý hmotný majetek
Průměrné stáří/ roků 2008 2009 32,5 33,3 15,5 16,4 12,0 12,2 4,0 4,8 8,7 8,2 20,6 18,3 13,3 32,5 12,8 15,0
14,2 33,3 12,7 15,9
Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 4 – Pohledávky Výše pohledávek
2008
2009
Celková výše pohledávek k 01. 01.
1 463 050,00 Kč
1 057 690,00 Kč
Celková výše pohledávek k 31. 12.
1 057 690,00 Kč
1 446 233,11 Kč
Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 377 453,88 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí 326 814,78 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí 182 569,10 Kč. V r. 2009 byly odepsány pohledávky ve výši 230,- Kč. Při vymáhání pohledávek účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgence
a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě, je předána k vymáhání právní cestou.
f
5
Tabulka č. 5 – Závazky Výše závazků
2008
2009
Celková výše závazků k 01. 01.
8 166 990,00 Kč
7 691 160,00 Kč
Celková výše závazků k 31. 12.
7 691 160,00 Kč
7 279 620,17 Kč
463 242,13 Kč
1 049 532,67 Kč
25 848,40 Kč
25 848,40 Kč
z toho: – nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům – nezaplacené investiční faktury dodavatelům
Celková výše závazků k 31.12.2009 je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2009), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2009) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2009. Údaje o majetku s nímž NCO NZO hospodaří, údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze – Tabulka č. 1. – „Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv“. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů – viz samostatné přílohy
č. 1 „Rozvaha“ č. 2 „Výkaz zisku a ztráty“ č. 3 „ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.“
g) Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí
1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V rozpočtu NCO NZO nebylo v r. 2009 provedeno žádné rozpočtové opatření.
2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 117,80 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 133,97 %.
f
6
Činnosti byly zejména zaměřeny na: – Pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizace mimořádných VA reagující na aktuální požadavky praxe – Poskytování služeb provozního odboru – ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce – Poskytování služeb odboru vydavatelství – tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce Překročení rozpočtovaných výnosů v plném rozsahu kompenzovalo překročení v čerpání nákladů.
3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování NCO NZO Podíl státního rozpočtu na financování provozu NCO NZO v r. 2009 činil 37,56 %. V r. 2009 neobdrželo NCO NZO mimo zdrojů získaných na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy další neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., kterým se vydává zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. Ke schválenému rozpočtu byly celkové mzdové náklady čerpány ve výši 117,97 %. Vyšší čerpání je ovlivněno zákonem provedenou úpravou platových tarifů k 01.04. a k 01.06.2009, použitím fondu odměn organizace a vyšším čerpáním OON na zajištění většího rozsahu pořádaných VA. Objem prostředků na platy byl rozpočtován ve výši 26 800 tis. Kč, skutečné čerpání bylo na úrovni 30 117 tis. Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo 811,2 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci programů LEONARDO a WHO. Rozpočet OON ve výši 4 430 tis. Kč byl čerpán v úrovni 6 726 tis. Kč. Z celkových nákladů na OON bylo 921,3 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci projektu E-learning v komunitní péči (program LEONARDO). Překročení přípustného objemu mzdových prostředků ve výši 1 555 750,- Kč bylo pokryto
z fondu odměn.
f
7
Tabulka č. 6 – Mzdové náklady v hlavní činnosti v tis. Kč Mzdové náklady Celkem
2008 40 408
2009 36 843
z toho: – mzdové náklady z příspěvku zřizovatele
38 340
8 356
33 326
8 348
5 014
8
z toho : – platy – ostatní platby za provedenou práci Plnění pracovních úvazků
Plánovaný průměrný přepočtený stav 123,51 pracovních úvazků nebyl naplněn o 8,29 přepočtených pracovních úvazků. Tato skutečnost je zapříčiněna nezájmem o některé pracovní pozice vhodnými zaměstnanci (a to jak z hlediska odbornosti, tak z hlediska neatraktivnosti povolání a jeho nízkého platového ohodnocení oproti soukromému sektoru), dále se na tomto faktu podílí restrukturalizace činností provedená v r. 2008 a další restrukturalizace činností provedená v prvním pololetí r. 2009 a z toho plynoucí snižování počtu zaměstnanců.
5. Náklady na výzkum a vývoj V r. 2009 byly v rámci výzkumu a vývoje řešeny 2 projekty: E-learning v komunitní péči a Vytvoření/ aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví. Projekt E-learning v komunitní péči byl financován z účelových prostředků poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Tento projekt byl plánován k řešení v období listopad 2007 – říjen 2009. V r. 2009 byly na projekt čerpány náklady ve výši 2 387 756,79 Kč. Projekt Vytvoření/aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví byl financován z účelových prostředků poskytnutých WHO. V r. 2009 byly na projekt čerpány náklady ve výši 213 735,42 Kč.
6. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku V r. 2009 nebyly NCO NZO čerpány účelově určené náklady na financování programů reprodukce majetku, vedené v informačním systému programového financování ISPROFIN.
f
8
7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci NCO NZO neposkytlo žádné dotace a návratné finanční výpomoci.
8. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie Byly čerpány prostředky z programu LEONARDO (viz bod 5. na str. 8 „Projekt E-learning v komunitní péči“).
9. Spolupráce se zahraničím NCO NZO nebylo v r. 2009 členem žádné mezinárodní společnosti. Spolupráce se zahraničím však probíhala při řešení projektu E-learning v komunitní péči, kde bylo NCO NZO hlavním řešitelem a při řešení projektu spolupracovalo s organizacemi z Francie, Polska a Slovenska.
10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích Na zahraniční pracovní cesty bylo v r. 2009 vynaloženo celkem: – z toho zahraniční cesty v rámci programu Leonardo:
49 787,48 Kč 45 677,32 Kč
Tabulka č. 7 – Zahraniční pracovní cesty Cíl cesty
Jméno účastníka
Termín
Náklady v Kč
Katowice Polsko
Mgr. Marková Marie Ph.D. Doc. PhDr. Bártlová Sylva Ph.D.
26. - 27.03.
10 188,15
Jednání v rámci programu Leonardo
Lyon Francie
Mgr. Marková Marie Ph.D. Doc. PhDr. Bártlová Sylva Ph.D.
02. - 05. 09.
30 647,04
Jednání v rámci programu Leonardo
Nitra Mgr. Marková Marie Ph.D. Slovensko Doc. PhDr. Bártlová Sylva Ph.D. Mgr. Fendrychová Jaroslava Ph.D.
09. - 11. 09.
4 842,13
Jednání v rámci programu Leonardo
Műnster Německo
07. - 09. 12.
4 110,16
Navázání spolupráce pro řešení nových mezinárodních projektů výzkumu
Mgr. Marková Marie Ph.D.
Akce
11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Netýká se NCO NZO.
f
9
12. Přehled hospodářských a jiných činností NCO NZO provozovalo v r. 2009 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty mimo účastníky VA. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 901 tis. Kč. b) Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, které zahrnovaly služby odboru vydavatelství pro klienty mimo služby kalkulované v rámci VA. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 53 tis. Kč.
13. Zdůvodnění hospodářského výsledku V r. 2009 dosáhlo NCO NZO kladného hospodářského výsledku ve výši 3 862 847,19 Kč. Náklady celkem dosáhly výše 112,30 % oproti rozpočtu a výnosy celkem byly splněny na 117,80 %. Překročení rozpočtovaných výnosů, především pak ve vzdělávací činnosti, v plném rozsahu nejen kompenzovalo překročení rozpočtovaných nákladů, ale současně se i stalo základem dosaženého kladného hospodářského výsledku. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v r. 2009 patřilo MZ ČR a účastníci VA celoživotního vzdělávání. I.
Úkoly pro MZ ČR v r. 2009 –
Připomínková řízení – příprava podkladů a aktivní účast na řízení
11
–
Úkolové listy splněné
55
–
Překladatelská činnost (např. CNO Praha, Stockholm)
425 hod.
Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků –
Celkem přijato žádostí
12 424
–
Podklady pro vydání osvědčení
4 926
–
Prodloužena platnost osvědčení
5 041
–
Přerušeno řízení
1 176
–
Zastaveno řízení
353
–
Zamítnutí
83
f
10
Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím Přijato a zpracováno 9 694 souhlasných stanovisek od 32 profesních organizací Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků –
Revize uložených spisů jako podklad pro budoucí statistické výstupy
–
Vyhledání a ověření dokladů ze spisové evidence
14 944
dle § 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
489
–
Změny údajů v registru
1 428
–
Založení a oštítkování nových spisů
3 425
–
Vyhledání původního spisu k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení
6 593
Posuzovací činnost
137
Z toho –
Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR
50
–
Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR
68
–
Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES
19
Expertní činnost
65
Z toho –
Započtení dříve absolvovaného studia dle § 56 a 57 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění
–
47
Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí
18
Zkoušky k vydání osvědčení Celkem žadatelů
490
Z toho – Úspěšní – Neúspěšní – Nedostavili se
268 25 197
– Celkem realizováno 37 termínů v NCO NZO a 8 termínů na MZ ČR – Členové zkušební komise – 18 zaměstnanců Centra
f
11
Aprobační zkoušky Celkem žadatelů
75
–
Realizováno termínů
15
–
Členové zkušební komise – 9 zaměstnanců Centra
Informační služba Registru zdravotnických pracovníků –
Zodpovězeno 14 324 telefonických a 8 009 e-mailových dotazů
–
Osobní konzultace 842 klientů
Činnosti Centra v rámci realizace a koordinace specializačního vzdělávání za r. 2009 –
Odborné posouzení vstupních požadavků uchazečů o specializační vzdělávání
–
Evidence změn v průběhu specializačního vzdělávání
1 800
v akreditovaných zařízeních (ukončení, přerušení, odklad studia, změna akreditovaného zařízení)
648
Činnosti Centra pro zajištění dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa 2009 –
Zajištění informací pro žadatele o rezidenční místa na webových stránkách Centra: přehled akreditovaných zařízení, informace o počtu míst a vzdělávacích programech specializačního vzdělávání (dále jen SV), informace o zahájení vzdělávacích programů SV podpořených dotací v celkovém počtu
–
1 325 žadatelů
Výběr účastníků pro zahájení studia v 10 akreditovaných zařízeních: pro II. pololetí 2009 celkem 14 skupin
535 účastníků
pro I. pololetí 2010 celkem 25 skupin
790 účastníků
–
Příprava a tisk informačních dopisů účastníkům SV zařazených v I. pol. 2010 743
–
Příprava a tisk seznamů rezidentů pro MZ ČR
460 rezidentů
–
Evidence a zařazení vybraných rezidentů do SV
158 rezidentů
–
Mimořádné zahájení studia v Centru pro část rezidentů ve II. pololetí r. 2009 pro specializační obory: ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, aplikovaná fyzioterapie, ošetřovatelská péče v klinických oborech, hematologie a transfuzní služba, klinická biochemie, celkem pro
160 rezidentů.
f
12
Atestační zkoušky Počet přihlášek a posouzení splnění požadavků stanovených vzdělávacím programem
920
Dostavilo se
898
Neprospělo
21
Prospělo u opravných zkoušek
17
Prospělo a byl vydán diplom s dodatkem
860
f
13
II.
Realizace vzdělávacích akcí celoživotního vzdělávání
V r. 2009 bylo v NCO NZO realizováno celkem 574 vzdělávacích akcí. Přehled počtu účastníků různých forem celoživotního vzdělávání s počtem školicích dnů je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 8 – Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce – dle formy a určení
Počet účastníků
Relativní počet %
Specializační vzdělávání pro
7 124
33,79
33 758
53,06
nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro nelékařská
1 392
6,60
5 430
8,53
zdrav. povolání Vzdělávání lékařů – semináře,
6 000
28,46
6 576
10,33
předatestační příprava Jednorázové vzdělávací akce pro
4 605
21,84
9 752
15,32
nelékařská zdrav. povolání Kvalifikační kurzy pro nelékařská zdrav.
1 243
5,89
5 879
9,23
povolání Víkendové kurzy pro nelékařská zdrav.
659
3,12
1 664
2,61
574 63 633
0,9 100,00
povolání Odborné stáže Celkem
49 21 072
0,23 100,00
Počet školicích dnů
Relativní počet %
Různých forem celoživotního vzdělávání se v r. 2009 zúčastnilo celkem 21 072 klientů, což představuje 63 633 školicích dnů. 28,46 % účastníků byli lékaři, jejich VA tvoří 10,33 % všech školicích dnů. Z toho vyplývá, že lékaři se zúčastňují především krátkodobých či jednodenních akcí. Účast lékařů na akcích NCO NZO v rámci r. 2009 zaznamenala již druhým rokem významný pokles. V r. 2008 poklesl počet o 2 289 účastníků, v r. 2009 o 2 000 účastníků. Přibližně 72 % účastníků byli pracovníci nelékařských zdravotnických povolání a jejich VA představují 89,6 % všech školicích dnů. Největší podíl účastníků vzdělávacích akcí pro nelékařská povolání, téměř 34 %, představují účastníci SV, což odpovídá 53 % všech školicích dnů v r. 2009. Významnou skupinu,
necelých 22 % z celkového počtu účastníků, tvořili účastníci jednorázových akcí, což představuje 15,32 % všech školicích dnů v r. 2009.
f
14
Z uvedené tabulky dále vyplývá, že přibližně 3 % klientů z celkového počtu se zúčastnilo víkendových kurzů, což odpovídá pouze 2,6 % všech školicích dnů. Tato položka je ve skutečnosti vyšší, neboť pokud je SV, či certifikovaný kurz realizován o víkendu, je vzdělávací akce evidována pod příslušnou formou, nikoliv jako víkendový kurz. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze Tabulka č. 2.
Podíl Centra při naplňování koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky, přijaté usnesením BRS č. 9 ze dne 3. dubna 2007 a dalších dokumentů z oblasti bezpečnostní politiky v oblasti přípravy a rozvoje lidských zdrojů: – Realizace akreditovaného vzdělávacího programu „Krizová připravenost rezortu zdravotnictví“ – Akreditace vzdělávacího programu „PEER program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům – strategie zvládání psychicky náročných profesních situací“ – Realizace konference „Příprava na zvládání pandemie chřipky ve zdravotnických zařízeních“ – Tématika krizové připravenosti zdravotnictví je zařazena do všech vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, jako povinná součást základního modulu – Účast v odborné pracovní skupině pro řešení a udržitelnost „Systému psychosociální intervenční služby“ v oblasti krizové připravenosti zdravotnictví při odboru krizové připravenosti MZ ČR – Prezentace systému vzdělávání v krizové připravenosti v NCO NZO na celostátní konferenci Medicína katastrof v Hradci Králové, na konferenci CISM v Milovech a na odborném semináři v Blansku. Informační servis v oblasti vzdělávání Zodpovězeno 28 240 telefonických a 14 120 e-mailových dotazů i) Odkazy na informace o NCO NZO zveřejněné jiným způsobem Informace o NCO NZO jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nconzo.cz j) Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací Netýká se NCO NZO
V Brně dne: 18.02.2010
f
15
Zpracovali: Boženek František, Ing., vedoucí ekonomického odboru Hofštetrová Knotková Michaela, PhDr., náměstek ředitele pro úsek regulace nelékařských povolání a výzkumu Kratochvíl Jaroslav, Ing., ekonomický náměstek ředitele Malinková Marie, Mgr., náměstek ředitele pro pedagogickou činnost Oplatková Květuše, vedoucí odboru organizace a podpory vzdělávání Tvarůžková Aurika, referát personální
Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitelka
Seznam příloh: Příloha č. 1 – Základní personální údaje Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha Samostatná příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty Samostatná příloha č. 3 – Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. Příloha – Tabulka č. 1 – Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Příloha – Tabulka č. 2 – Přehled o kurzech dle druhů za období od 01.01.2009 do 31.12.2009 Seznam tabulek v textu zprávy:
strana
Tabulka č. 1 – Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách
4
Tabulka č. 2 – Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy)
4
Tabulka č. 3 – Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez pozemků a uměleckých děl)
5
Tabulka č. 4 – Pohledávky
5
Tabulka č. 5 – Závazky
6
Tabulka č. 6 – Mzdové náklady v hlavní činnosti
8
Tabulka č. 7 – Zahraniční pracovní cesty
9
Tabulka č. 8 – Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání
14
f
16
3ĜtORKDþ 1iURGQtFHQWUXPRãHWĜRYDWHOVWYtD QHOpNDĜVNêFK]GUDYRWQLFNêFKRERUĤ %UQR
Základní personální údaje
ýOHQČQt]DPČVWQDQFĤSRGOHYČNXDSRKODYtVWDYN YČN
PXåL
åHQ\
FHONHP
GROHW
OHW
OHW
OHW
OHW
OHWDYtFH
&HONHP
[
ýOHQČQt]DPČVWQDQFĤSRGOHY]GČOiQtDSRKODYtVWDYN YČN
PXåL
åHQ\
FHONHP
]iNODGQt
Y\XþHQ
VWĜHGQtRGERUQp
~SOQpVWĜHGQt
~SOQpVWĜHGQtRGERUQp
Y\ããtRGERUQp
Y\VRNRãNROVNp
&HONHP
f
17
&HONRYê~GDMRSUĤPČUQêFKSODWHFKVWDYN FHONHP SUĤPČUQêKUXEêPČVtþQtSODW
.þ
&HONRYê~GDMRY]QLNXDVNRQþHQtSUDFRYQtFKDVOXåHEQtFKSRPČUĤ ]DPČVWQDQFĤYURFH
URN QiVWXS\ RGFKRG\
3RþHW
7UYiQtSUDFRYQtKRDVOXåHEQtKRSRPČUX]DPČVWQDQFĤVWDYN 'REDWUYiQt
3RþHW
GROHW GROHW GROHW GROHW QDGOHW FHONHP
-D]\NRYp]QDORVWL]DPČVWQDQFĤ 3RþW\Y\EUDQêFKPtVWSURNWHUpE\OVWDQRYHQ FHONRYêSRþHW NYDOLILNDþQtSRåDGDYHNVWDQGDUGL]RYDQp VWDQRYHQêFK MD]\NRYp]NRXãN\VHĜD]HQêFKSRGOH SRåDGDYNĤQD ~URYQČ]QDORVWt SUDFRYQtPtVWD VWXSHĖ VWXSHĖ VWXSHĖ VWXSHĖ DQJOLFNiMD]\N QČPHFNêMD]\N IUDQFRX]VNêMD]\N
GDOãtMD]\N\ FHONHP
f
18
f
Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha, str. č. 1
f
19
f
Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha, str. č. 2
f
20
f
Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha, str. č. 3
f
21
f
Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha, str. č. 4
f
22
f
Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha, str. č. 5
f
23
f
Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha, str. č. 6
f
24
f
Samostatná příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty, str. č. 1
f
25
f
Samostatná příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty, str. č. 2
f
26
f
Samostatná příloha č. 3 – Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002, str. č. 1
f
27
f
Samostatná příloha č. 3 – Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002, str. č. 2
f
28
PĜíloha
7DEXONDþ
1iURGQtFHQWUXPRãHWĜRYDWHOVWYtD QHOpNDĜVNêFK]GUDYRWQLFNêFKRERUĤ %UQR
PĜHKOHGY\EUDQêFKGUXKĤ aktiv a pasiv YWLV.þ
Název A. Stálá aktiva celkem YWRP 'ORXKRGREêQHKPRWQêPDMHWHNFHONHP 2SUiYN\NGORXKRGREpPXQHKPRWQpPXPDMHWNXFHONHP 'ORXKRGREêKPRWQêPDMHWHNFHONHP ]WRKR 3R]HPN\ 8PČOHFNiGtODDSĜHGPČW\ 6WDYE\ 6DPRVWDWQpPRYLWpYČFLDVRXERU\PRYLWêFKYČFt 2SUiYN\NGORXKRGREpPXKPRWQpPXPDMHWNXFHONHP ]WRKR 2SUiYN\NHVWDYEiP 2SUiYN\NVDPRVWDWQêPPRYLWêPYČFHPD VRXERUĤPPRYLWêFKYČFt 'ORXKRGREêILQDQþQtPDMHWHNFHONHP B. ObČåQiDNWLYDFHONHP YWRP =iVRE\FHONHP 3RKOHGiYN\FHONHP )LQDQþQtPDMHWHNFHONHP ÒþW\UR]SRþWRYpKRKRVSRGDĜHQtDGDOãt~þW\PDMtFt Y]WDKNUR]SRþWRYpPXKRVSRGDĜHQtD~þW\ PLPRUR]SRþWRYêFKSURVWĜHGNĤFHONHP 3ĜHFKRGQp~þW\DNWLYQtFHONHP &9ODVWQt]GURMHNU\WtVWiOêFKDREČåQêFKDNWLYFHONHP YWRP 0DMHWNRYpIRQG\FHONHP )LQDQþQtDSHQČåQtIRQG\FHONHP ]WRKR )RQGRGPČQ )RQGNXOWXUQtFKDVRFLiOQtFKSRWĜHE )RQGUH]HUYQt )RQGUHSURGXNFHPDMHWNX =YOiãWQtIRQG\RUJDQL]DþQtFKVORåHNVWiWX =GURMHNU\WtSURVWĜHGNĤUR]SRþWRYpKRKRVSRGDĜHQt FHONHP '&L]t]GURMHFHONHP YWRP 5H]HUY\]iNRQQp 'ORXKRGREp]iYD]N\FHONHP .UiWNRGREp]iYD]N\FHONHP %DQNRYQt~YČU\DSĤMþN\FHONHP 3ĜHFKRGQp~þW\SDVLYQtFHONHP
Stav k 31.12.2008 75 554
Stav k 31.12.2009 78 448
31 445
30 854
96 341
98 701
f
29
3ĜtORKD
f
Tabulka Tabulka č. 2þ. 2
1iURGQtFHQWUXPRãHWĜRYDWHOVWYtD QHOpNDĜVNêFK]GUDYRWQLFNêFKRERUĤ %UQR
3ĜHKOHGRNXU]HFKGOHGUXKĤY1&21=2]DREGREt 'UXK
3RþHWNXU]Ĥ
3RþHWVRXVWĜHGČQt
3RþHW~þDVWQtNĤ
3RþHWãNROLFtFKGQĤ
Plán
Skut.
Plán
Skut.
Plán
Skut.
Plán
Skut.
Certifikovaný kurz
45
46
88
83
1523
1392
5313
5430
Inovaþní kurz
33
45
33
45
976
974
2145
2038
Specializace 96
145
145
265
272
6943
7124
33705
33758
Konference,kongres
55
43
55
43
2415
1958
4580
3692
Akredit.kval.kurz
13
13
43
47
1079
1243
5123
5879
PĜíp.na aprob.zk
1
2
1
4
1
4
1
4
PĜedates.pĜíp.lékaĜi
10
7
10
7
270
163
750
691
VzdČlávací akce (TK)
91
69
102
80
2240
1669
5732
4018
SemináĜ (lékaĜi)
8
170
8
171
200
5837
200
5885
Víkendová vzdČl.akce
41
34
47
39
928
659
2236
1664
&HONHP
f
30
