RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

HARI, TANGGAL

Jum’at 12 April ‘13

WAKTU

09.00 wib

UNIT

10.00-11.00

OPENING MEETING Rektor

11.00 – 12.00 11.00 – 12.00

BPM MH

JUDUL DOKUMEN

KODE DOK.

Visi dan Kebijakan Mutu

KM Series

Manual Mutu, Pengendalian Dokumen

MM.BPM

Prosedur Pendataan Mahasiswa baru

PM-PAS-01

Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur

PM-PAS-02 PM-PAS-03 PM-PAS-04 PM-PAS-05 PM-PAS-06 PM-PAS-07 PM-PAS-08 PM-PAS-09 PM-PAS-10

Perwalian Perkuliahan Ujian Pembuatan KHS dan Transkrip Skripsi Yudisium Pendataan Alumni Kurikulum Survei Kepuasan Pelanggan

No. Dokumen

: FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit

: 15 Maret 2012

Revisi

: 00

Halaman

: 01 dari 01

AUDITEE

AUDITOR

Seluruh

Seluruh

Rr. Iswachyu Dhaniarti Hermien T Tutiek, Kustiati

Hermien T, Helmy D Wahyudiono I Gede A, Niken


HARI, TANGGAL

Jum’at, 12 April ‘13

WAKTU

12.00 – 14.00

UNIT

MM

JUDUL DOKUMEN

: FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit

: 15 Maret 2012

Revisi

: 00

Halaman

: 02 dari 01

KODE DOK.


PM-PAS-01

Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur

PM-PAS-02 PM-PAS-03 PM-PAS-04 PM-PAS-05 PM-PAS-06 PM-PAS-07 PM-PAS-08 PM-PAS-09 PM-PAS-10 PM-PAS-08 PM-PAS-09 PM-PAS-10

Perwalian Perkuliahan Ujian Pembuatan KHS dan Transkrip Skripsi Yudisium Pendataan Alumni Kurikulum Survei Kepuasan Pelanggan Pendataan Alumni Kurikulum Survei Kepuasan Pelanggan

No. Dokumen

AUDITEE

Wahyudiono

AUDITOR

M. Sholeh, Sutarto


HARI, TANGGAL

Jum’at 12 April ‘13

WAKTU

09.00 – 11.00

UNIT

JUDUL DOKUMEN

KODE DOK.

FTS Prosedur Pendataan Mahasiswa baru

PM-FTS-01

Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur Prosedur

PM-FTS-02 PM-FTS-03 PM-FTS-04 PM-FTS-05 PM-FTS-06 PM-FTS-07 PM-FTS-08 PM-FTS-09 PM-FTS-10 PM-FTS-08 PM-FTS-09 PM-FTS-10

Perwalian Perkuliahan Ujian Pembuatan KHS dan Transkrip Skripsi Yudisium Pendataan Alumni Kurikulum Survei Kepuasan Pelanggan Pendataan Alumni Kurikulum Survei Kepuasan Pelanggan

No. Dokumen

: FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit

: 15 Maret 2012

Revisi

: 00

Halaman

: 03 dari 01

AUDITEE

Eddy S Cicik N, Asep

AUDITOR

Santirianingrum, Natalia D


HARI, TANGGAL

Jum’at 12 April 2013


WAKTU

09.00 - 11.00

09.00 – 11.00

UNIT

JUDUL DOKUMEN

No. Dokumen

: FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit

: 15 Maret 2012

Revisi

: 00

Halaman

: 04 dari 01

KODE DOK.

AUDITEE

Prosedur Penerimaan SPP

PM-KEU-01

Agus Sukoco, Nurdiah, Afriyati

Hadi C, Eman S

Prosedur Rencana Anggaran Tahunan Prosedur Pengajuan & Pembayaran Anggaran Rutin Prosedur Laporan Keuangan Prosedur Penerimaan SPP Prosedur Rencana Anggaran Tahunan

PM-KEU-02 PM-KEU-03 PM-KEU-04 PM-KEU-01 PM-KEU-02

Cahyo D, Made K, Slamet ,Dyah Yuni

Tutiek R, Iga Aju

KEU

FIK Prosedur Pendataan Mahasiswa baru

PM-FIK-01


PM-FIK-02 PM-FIK-03 PM-FIK-04 PM-FIK-05 PM-FIK-06 PM-FIK-07 PM-FIK-08 PM-FIK-09 PM-FIK-10


AUDITOR


HARI, TANGGAL


Jum,at 12 April 2013

WAKTU

09.00 – 11.00

UNIT

JUDUL DOKUMEN

: FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit

: 15 Maret 2012

Revisi

: 00

Halaman

: 05 dari 01

KODE DOK.

FIH Prosedur Pendataan Mahasiswa baru

09.00 – 11.00

No. Dokumen

SDM



Prosedur Kepangkatan Prosedur Kontrol Presensi Karyawan Prosedur Pengendalian Arsip BAU/KPG Prosedur Penerimaan Karyawan / Dosen Prosedur Pelatihan Prosedur Penilaian Kinerja Prosedur Rekap Piket & Lembur Karyawan

PM-FIH-01 PM-FIH-02 PM-FIH-03 PM-FIH-04 PM-FIH-05 PM-FIH-06 PM-FIH-07 PM-FIH-08 PM-FIH-09 PM-FIH-10 PMBAU/KPG-01 PMBAU/KPG-02 PMBAU/KPG-03 PMBAU/KPG-04 PMBAU/KPG-05 PMBAU/KPG-06 PMBAU/KPG-07

AUDITEE

AUDITOR

Afdol, Sholeh, Kustiati

Helmy D, Slamet W

Miftahul H

Arasy, Lucky


HARI, TANGGAL

Sabtu, 13 April 2013

Jum’at, 12 April 2013

HARI, TANGGAL Sabtu, 13 April 2013

WAKTU

09.00 – 11.00

13.00 -14.00

WAKTU 09.00-10.00

UNIT

BAR

FEM

UNIT STI

JUDUL DOKUMEN

No. Dokumen

: FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit

: 15 Maret 2012

Revisi

: 00

Halaman

: 06 dari 01

KODE DOK.

Prosedur Kalender Akademik

PM-BAR-01

Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru Prosedur Ploting Ruangan Prosedur Rekap Mahasiswa Aktif Kuliah Prosedur Penawaran & Pengajuan Beasiswa Prosedur Cuti Kuliah Prosedur Pra Yudisium Prosedur Wisuda & Penerbitan Ijasah Prosedur Pengambilan Ijasah

PM-BAR-02 PM-BAR-03 PM-BAR-04 PM-BAR-05 PM-BAR-06 PM-BAR-07 PM-BAR-08 PM-BAR-09 PM-BAR-10


PM-FEM-01


PM-FEM-02 PM-FEM-03 PM-FEM-04 PM-FEM-05 PM-FEM-06 PM-FEM-07 PM-FEM-08 PM-FEM-09 PM-FEM-10


JUDUL DOKUMEN Prosedur Pemakaian Lab Prosedur maintenance

KODE DOK.

AUDITEE

AUDITOR

Moh. Hilmi

Natalia, Cicik

Soebandi Santi, Gede, Niken

Eddy Santosa, Dyah Yuni

AUDITEE

AUDITOR

Eman

Didik T, Slamet W


Sabtu, 13 April 2013 Sabtu 2013

10.00-11.00

KMH


11.00-12.00


09.00-10.00


PRP

LPPM

No. Dokumen

: FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit

: 15 Maret 2012

Revisi

: 00

Halaman

: 07 dari 01

Prosedur Pengadaan, pengolahan, sirkulasi dan penyiangan

PM-PRP-01

Prosedur Pengajuan Proposal kegiatan

PM.KMH.01

Prosedur Pengajuan Ruangan dan LCD Prosedur Pengajuan Komsumsi Prosedur Pemilihan SG

PM.KMH.01 PM.KMH.01 PM.KMH.01

Prosedur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

09.00-10.00

OPK

SKR

Prosedur Sarana Transportasi untuk Dinas

PM.OPK.01

Prosedur Pengajuan Pemakaian Peralatan Multimedia Elektronika Prosedur Pengajuan ATK Prosedur Pengaturan Pemanfaatan Ruangan dan Fasilitas Kampus

PM.OPK.01

PM.SKR.01

BPM Sekretariat

Prosedur Pengendalian Arsip Tetap

Andi Pontjo

Sutarto, Andi Pontjo Denny, Moh. Hilmi

Sri Wiwoho, M. Wasil. Machiky Rizky N

Wahyudiono, Kustiati

Ayu, Marianik, Wahyugara

Patricia M, Evy W

Cahyo D, Eman S

PM.OPK.01 PM.OPK.01

Prosedur Surat Keluar dan Surat Masuk

Disiapkan oleh,

Cella

PM.SKR.02

Disetujui Oleh, Ka. BPM

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Recommend Documents