RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Rabu, 21 Jan 2015 Rabu, 21 Jan 2015 Rabu, 21 Jan 2015 Rabu, 21 Jan 2015
WAKTU
UNIT
JUDUL DOKUMEN
09.00 wib
Opening Meeting
10.00 - 11.00
Rektor
Visi dan Kebijakan Mutu
11.00 – 12.00
BPM
Manual Mutu, Pengendalian Dokumen
11.00 – 12.00
SDM
KODE DOK.
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 01 dari 01
AUDITEE
AUDITOR
Seluruh
Seluruh
KM Series
Rr. Iswachyu Dhaniarti
MM.BPM
Hermien T
Prosedur Penerimaan Karyawan dan Dosen
PM-SDM-01
Miftahul H, Dedik S
Hermien Tridayanti Helmy Darjanto Cahyo Darujati, Gede Arimbawa Agus Baktiono, Cicik Nurhayati
Prosedur Masa percobaan Prosedur Rotasi, Promosi, Demosi Prosedur Pelatihan Prosedur Pengurusan Jabatan Fungsional Akademik
PM-SDM-02 PM-SDM-03 PM-SDM-04 PM-SDM-05
Prosedur Kontrol Presensi
PM-SDM-06
Prosedur Piket dan Lembur karyawan
PM-SDM-07
Prosedur Pendataan AlumniPenghargaan dan Sanksi
PM-SDM-08
Prosedur Pengedalian Arsip
PM-SDM-09
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Rabu, 21 Jan 2015
Rabu 21 Jan 2015
WAKTU 12.00 – 14.00
10.00 – 12.00
UNIT MM
FTS
JUDUL DOKUMEN
KODE DOK.
Prosedur Pendataan Mahasiswa baru
PM-PAS-01
Prosedur Perwalian Prosedur Perkuliahan Prosedur Ujian Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip Prosedur Skripsi Prosedur Yudisium Prosedur Pendataan Alumni Prosedur Kurikulum Prosedur Survey Kepuasan Pelanggan
PM-PAS-02 PM-PAS-03 PM-PAS-04 PM-PAS-05 PM-PAS-06 PM-PAS-07 PM-PAS-08 PM-PAS-09 PM-PAS-10
Prosedur Konversi Mahasiswa Transfer
PM-FTS-01
Prosedur Perwalian Prosedur Perkuliahan Prosedur Ujian Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip Prosedur Skripsi Prosedur Yudisium Prosedur Kurikulum Prosedur Survey Kepuasan Pelanggan
PM-FTS-02 PM-FTS-03 PM-FTS-04 PM-FTS-05 PM-FTS-06 PM-FTS-07 PM-FTS-08 PM-FTS-09
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 02 dari 01
AUDITEE
AUDITOR
Agus Dwi Novi Nurul, Niken
Edy Santosa, Andi Pontjo
Tony H Edy Santosa Zolla
Natalia D, Niken Arief
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Rabu, 21 Jan 2015
Rabu 21 Jan 2015
WAKTU 09.00 - 11.00
09.00 – 11.00
UNIT MH
KEU
JUDUL DOKUMEN
KODE DOK.
Prosedur Pendataan Mahasiswa Baru
PM-PAS-01
Prosedur Perwalian Prosedur Perkuliahan Prosedur Ujian Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip Prosedur Skripsi Prosedur Yudisium Prosedur Pendataan Alumni Prosedur Kurikulum Prosedur Survey Kepuasan Pelangan
PM-PAS-02 PM-PAS-03 PM-PAS-04 PM-PAS-05 PM-PAS-06 PM-PAS-07 PM-PAS-08 PM-PAS-09 PM-PAS-10
Prosedur Penyusunan Anggran Tahunan
PM-KEU-01
Prosedur Penerimaan Prosedur Pengajuan & Pembayaran Anggaran Rutin Prosedur UjianPenmgajuan dan Pembayaran Gaji Prosedur Laporan Keuangan
PM-KEU-02 PM-KEU-03 PM-KEU-04 PM-KEU-05
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 03 dari 01
AUDITEE
AUDITOR
Woro W, Niken Helmy D, Miftahul H
Agus S, Afriyati, Nurdiah, Nindy
Helmy, Nancy R
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Rabu, 21 Jan 2015
Rabu, 21 Jan 2015
WAKTU 09.00 – 11.00
09.00 – 11.00
UNIT FIH
FEM
JUDUL DOKUMEN
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 04 dari 01
KODE DOK.
AUDITEE
AUDITOR
Prosedur Pendataan Mahasiswa baru
PM-FIH-01
Afdol, Sholeh, Kustiati
Eman S, Made K
Prosedur Perwalian Prosedur Perkuliahan Prosedur Ujian Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip Prosedur Skripsi Prosedur Yudisium Prosedur Pendataan Alumni Prosedur Kurikulum Prosedur Survey Kepuasan Pelanggan
PM-FIH-02 PM-FIH-03 PM-FIH-04 PM-FIH-05 PM-FIH-06 PM-FIH-07 PM-FIH-08 PM-FIH-09 PM-FIH-10
Prosedur Perwalian
PM.SDM.01
Soebandi, Gede A Ronny W, Niken
M. Shaleh , Dyah Yuni
Prosedur Perkuliahan Prosedur Ujian Prosedur PelatihanPembuatan KHS dan Transkrip Prosedur Skripsi/Tesis Prosedur Yudisium Prosedur Pendataan Alumni Prosedur Kurikulum Prosedur Survey Kepuasan Pelangan
PM.FEM.02 PM.FEM.03 PM.FEM.04 PM.FEM.05 PM.FEM.06 PM.FEM.07 PM.FEM.08 PM.FEM.09
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Rabu, 21 Jan 2015
Kamis, 22 Jan 2015
WAKTU 09.00 – 11.00
11.00 – 13.00
UNIT FIK
BAR
JUDUL DOKUMEN
KODE DOK.
Prosedur Konversi dan Mahasiswa Transfer
PM-FIK-01
Prosedur Perwalian
PM-FIK-02
Prosedur Perkuliahan
PM-FIK-03
Prosedur Ujian Prosedur Praktikum Prosedur Pembuatan KHS dan Tanskrip Prosedur Skripsi Prosedur Yudisium Prosedur Kurikulum Prosedur Survey Kepuasan Pelanggan
PM-FIK-04 PM-FIK-05 PM-FIK-06 PM-FIK-07 PM-FIK-08 PM-FIK-09 PM.FIK-10
Prosedur Kalender Akademik
PM-BAR-01
Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru Prosedur Pengembangan Mahasiswa Baru Prosedur Ploting Ruangan Prosedur Mahasiswa Aktif Prosedur Beasiswa Prosedur Cuti Kuliah Prosedur Penerbitan Ijazah Prosedur Wisuda & Penyerahan Ijasah
PM-BAR-02 PM-BAR-03 PM-BAR-04 PM-BAR-05 PM-BAR-06 PM-BAR-07 PM-BAR-08 PM-BAR-09
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 05 dari 01
AUDITEE
AUDITOR
Cahyo D, Made K, Slamet W, Dyah Yuni
Agus Sukoco, Santi
Asep K, Ernawati
Agus B, Evy R
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Kamis, 22 Jan 2015
Kamis, 22 Jan 2015
Kamis, 22 Jan 2015
Kamis, 22 Jan 2015
Kamis, 22 Jan 2015
WAKTU
UNIT
09.00-10.00
SKR
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
11.00-12.00
STI
PRP
KMH
LPPM
JUDUL DOKUMEN
KODE DOK.
Prosedur Surat Keluar dan Surat Masuk
PM.SKR.01
Prosedur Pengendalian Arsip Tetap
PM.SKR.02
Prosedur Pemeliharaan Perangkat TIK
PM-STI-01
Prosedur Perbaikan Perangkat TIK Prosedur Pemakaian Lab Komputer
PM-STI-02 PM-STI-02
Prosedur Pengadaan Koleksi Perpustakaan
PM-PRP-01
Prosedur Pengolahan Koleksi Perpustakaan Prosedur Pelayanan Perpustakaan Prosedur Pemeliharaan dan Pelestarian Koleksi Prosedur Kerjasama Perpustakaan
PM-PRP-02 PM-PRP-03 PM-PRP-04 PM-PRP-05
Prosedur Pengajuan Proposal kegiatan
PM.KMH.01
Prosedur Pengajuan Komsumsi Prosedur pemilihan Student Goverment
PM.KMH.02 PM.KMH.03
Prosedur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 06 dari 01
AUDITEE
AUDITOR
Christine Ayu, Mery, Wahyugara
Iga Aju, Nancy R
Eman, Nyoman
Slamet W, Dyah Yuni
Nella, Alfian
Miftahul H, Sugito M
Andi Pontjo
Eman S, Hilmi
Sri Wiwoho, M. Adhi , Farida, Wito
Hermien, I Gede
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Kamis 22 jan 2015
Kamis 22 Jan 2015
Kamis 22 Jan 2015
Kamis, 22 Jan 2015
WAKTU
UNIT
09.00-10.00
OPK
09.00 – 11.00
09.00 – 11.00
11.00 – 12.00
RTK
HUMAS
MKT
JUDUL DOKUMEN
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 07 dari 01
KODE DOK.
Prosedur Sarana Transportasi untuk Dinas
PM.OPK.01
Prosedur Pengajuan ATK Prosedur Pengajuan pemakaian Peralatan Multimedia Elektronika Prosedur Pengaturan Pemanfaatan Ruangan dan Fasilitas Kampus Prosedur Perawatan Kendaraan operasional Kampus
PM.OPK.02
Prosedur Rumah Tangga Kampus
PM.RTK.01
Prosedur Penediaan Barang dan Jasa Prosedur Klasifikasi, Seleksi dan Evaluasi Supplier
PM.RTK.02
AUDITEE
AUDITOR
Rizky Niscoyo
Made K, Kustiati
Agung
M. Shaleh, Agus Sukoco
Evi Retno W
Ichwan R, Andi Pontjo
Sendy, Danar Ayu
Deny H, Andi Pontjo
PM.OPK.03 PM.OPK.04 PM.OPK.05
PM.RTK.02
Prosedur Info dari Eksternal
PM-HMS-01
Prosedur Info dari Internal
PM-HMS-02
Prosedur Marketing
PM-MKT-01
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
HARI, TANGGAL Kamis 22 Jan 2015
WAKTU 11.00 – 12.00
UNIT NLC
JUDUL DOKUMEN Prosedur Pendaftaran Narotama English Proficiency Test ( NEPT) Prosedur Ujian Narotama English Proficiency Test ( NEPT) Prosedur Preparation Class Narotama English Proficiency Test ( NEPT) Prosedur Kerjasama Internasional Relations Offece ( IRO ) Prosedur Pelayanan Mahasiswa Asing Internasional Relations Office ( IRO )
KODE DOK. PM.NLC.01
No. Dokumen
: FM.BPM.03.02
Tgl. Terbit
: 15 Maret 2012
Revisi
: 00
Halaman
: 08 dari 01
AUDITEE Ani, Tomy, Qausya, Imam
PM.NLC.02 PM.NLC.03 PM.IRO.01 PM.IRO.02
Disiapkan oleh,
Disetujui Oleh,
ttd
ttd
BPM Sekretariat
Ka. BPM
AUDITOR Tutiek R, Cicik N
