RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PNBP 2012 FAKULTAS EKONOMI/JURUSAN AKUNTANSI Indikator Kinerja Output Outcome
URAIAN I. PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN RUTIN A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 1.1. Penyelenggaraan Kuliah Tamu Kuliah Tamu Rutin untuk Mahasiswa Honorarium Pembicara Honorarium Moderator Honorarium Panitia ATK Konsumsi (snack) Transport Pembicara guy 1.2. Evaluasi Akhir Semester Evaluasi Semester, Persiapan Semester Baru & Evaluasi Kinerja Dosen Honorarium Panitia Honorarium Rapat Honor Penghargaan dosen terbaik Konsumsi ATK 1.3. Penyelenggaraan KKNP Honorarium Pembimbing Honorarium Pembicara Honorarium Panitia ATK Konsumsi 1.4. Penyelenggaraan Asistensi Honorarium Asisten Bantuan Transport 2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu 2.1. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Jurusan/Prodi
Satuan
PAGU ANGGARAN : Rp 750,000,000 RINCIAN BELANJA Biaya/ Satuan Volume Jumlah
OK OK OK Paket OK OK
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
750,000 250,000 500,000 750,000 10,000 1,000,000
4 4 24 3 275 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,000,000 1,000,000 12,000,000 2,250,000 2,750,000 4,000,000
OK OK OK OK Paket
Rp Rp Rp Rp Rp
500,000 150,000 750,000 15,000 700,000
24 134 6 134 2
Rp Rp Rp Rp Rp
12,000,000 20,100,000 4,500,000 2,010,000 1,400,000
O OK OK Paket OK
Rp Rp Rp Rp Rp
100,000 600,000 500,000 1,000,000 15,000
250 10 26 2 275
Rp Rp Rp Rp Rp
25,000,000 6,000,000 13,000,000 2,000,000 4,125,000
O-Hadir OK
Rp Rp
30,000 75,000
800 Rp 80 Rp
24,000,000 6,000,000
Rp
25,000,000
Rp
40,010,000
Rp
50,125,000
Rp
30,000,000
URAIAN Operasionalisasi UJM Rutin Honor Tim Penyusun Evaluasi Akademik Konsumsi ATK
Indikator Kinerja Output Outcome
3. Pelaksanaan Administrasi Pendukung PBM 3.1. Pelaksanaan Administrasi Pendukung PBM Operasionalisasi Jurusan, Sosialisasi Kurikulum ATK Konsumsi
Satuan
Biaya/ Satuan
RINCIAN BELANJA Volume Jumlah
Ok Ok Paket
Rp Rp Rp
500,000 20,000 500,000
56 Rp 50 Rp 2 Rp
28,000,000 1,000,000 1,000,000
Paket OK
Rp Rp
1,250,000 20,000
12 Rp 680 Rp
15,000,000 13,600,000
OK Paket O Paket
Rp Rp Rp Rp
300,000 750,000 32,500 750,000
15 4 300 4
Rp Rp Rp Rp
4,500,000 3,000,000 9,750,000 3,000,000
OB O-K O-K Paket Eksemplar
Rp Rp Rp Rp Rp
500,000 300,000 250,000 400,000 20,000
24 36 36 3 1600
Rp Rp Rp Rp Rp
12,000,000 10,800,000 9,000,000 1,200,000 32,000,000
Pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru Honorarium Panitia ATK Konsumsi Sewa Peralatan
B. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah 1. Pelaksanaan Layanan Penelitian dan Publikasi Ilmiah 1.1. Pelaksanaan Publikasi Ilmiah Penerbitan Jurnal Akuntansi Multiparadigma dan TEMA Honorarium Tim Honorarium Penulis Honorarium Reviewer ATK Biaya Cetak C. Bidang Pengabdian Masyarakat 1. Pelaksanaan Layanan Pengabdian Masyakarat 1.1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Operasionalisasi ICATAS dan Pusat Kajian Akuntansi dan IFRS Honorarium Tim ATK
OB Paket
Rp Rp
250,000 500,000
40 Rp 6 Rp
10,000,000 3,000,000
Rp
30,000,000
Rp
28,600,000
Rp
20,250,000
Rp
65,000,000
Rp
20,000,000
URAIAN Transportasi
Indikator Kinerja Output Outcome
TOTAL BELANJA RUTIN (i) II. PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN A. Bidang Ragaan UB Masa Depan 3. Peningkatan Kesejahteraan Staf Edukatif dan Administrasi 3.1. Peningkatan Kualitas Rohani dan Spiritual Pengajian/Kegiatan Olah Raga Jurusan Honorarium Pembicara Konsumsi Sewa Peralatan/Tempat Transportasi
Satuan Bulan
Biaya/ Satuan Rp
500,000
RINCIAN BELANJA Volume Jumlah 14 Rp
7,000,000
Rp 308,985,000 Rp 308,985,000
Orang Orang Paket Kendaraan
Rp Rp Rp Rp
600,000 32,500 2,500,000 2,250,000
B. Bidang Kualitas Pembelajaran 1. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Pendukung Akademik 1.1. Penyelenggaraan training dan motivasi (ESQ) untuk dosen dan staf pendukung (asisten/laboran) Training untuk Asisten Dosen dan Laboratorium Honorarium Pemateri orang Rp ATK paket Rp Konsumsi OK Rp Akomodasi OH Rp
500,000 450,000 20,000 50,000
4 170 5 2
Rp Rp Rp Rp
2,400,000 5,525,000 12,500,000 4,500,000
4 2 195 60
Rp Rp Rp Rp
2,000,000 900,000 3,900,000 3,000,000
1.2. Sertifikasi profesi/kemampuan praktik bidang ilmu dosen di luar sertifikasi pendidik Review dan Ujian CPA/CPMA/BKP/SAS/dan lainnya Rp Rp
15,000,000 15,000,000
Rp Rp 6 Rp 6 Rp
4,500,000 720,000 2,400,000 3,600,000
Biaya Pelatihan
orang
Rp
5,000,000
3
Biaya Ujian
orang
Rp
5,000,000
3
- Tiket
orang/PP
Rp
750,000
6
- Taksi
orang/PP
Rp
120,000
6
- Uang Saku
OH
Rp
400,000
- Penginapan
OH
Rp
600,000
Perjalanan dinas
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Rp
24,925,000
Rp
9,800,000
Rp
41,220,000
Indikator Kinerja Output Outcome
URAIAN 3.1. Evaluasi GBPP/SAP, RPKPS, Bahan Ajar, setiap Prodi/Jurusan/Fakultas
Satuan
Biaya/ Satuan
RINCIAN BELANJA Volume Jumlah
Updating Kurikulum Prodi S1-Akuntansi & Rapat Dosen Kelompok Bidang Ilmu
Honorarium Tim/Panitia Honorarium Pembicara ATK Konsumsi Akomodasi Transport Pembicara
OK OK Paket OK OK OK
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500,000 750,000 750,000 20,000 1,200,000 1,000,000
36 6 6 190 6 12
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
18,000,000 4,500,000 4,500,000 3,800,000 7,200,000 12,000,000
Honorarium Instruktur
O-Hadir
Rp
30,000
300
Rp 5 Rp 300 Rp
9,000,000 3,750,000 4,500,000
ATK
Paket
Rp
750,000
Konsumsi
OK
Rp
15,000
Rp
3,000,000
Rp Rp 4 Rp 4 Rp
3,200,000 600,000 1,800,000 2,440,000
Rp
50,000,000
Rp
17,250,000
Rp
11,040,000
Rp
148,537,500
4. Peningkatan Kompetensi Lulusan 4.1. Peningkatan kompetensi lulusan dalam Bahasa Inggris dan ICT Training Bahasa Inggris Wajib Mahasiswa Prodi S-1 Akuntansi (Excellent Program)
B. Bidang Kualitas Penelitian 1. Peningkatan Publikasi Internasional karya Ilmiah dosen dalam E-book dan Conventional Journal 1.1. Pengembanan publikasi internasional dan manajemen penerbitannya Pengiriman Dosen/Staf Jurnal dalam Diklat Pengelolaan Jurnal Imiah Biaya Seminar/Diklat
orang
Rp
1,500,000
2
- Tiket
orang/PP
Rp
800,000
4
- Taksi
orang/PP
Rp
150,000
4
- Uang Saku
OH
Rp
450,000
- Penginapan
OH
Rp
610,000
2. Peningkatan Relevansi Penelitian dengan Kualitas Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat Penyelenggaraan Workshop, TOT, Seminar, Pelatihan Honorarium Pembicara OK Rp Honorarium Panitia OK Rp Honorarium Moderator OK Rp Konsumsi OK Rp
1,500,000 500,000 500,000 57,500
Perjalanan dinas
24 60 24 705
Rp Rp Rp Rp
36,000,000 30,000,000 12,000,000 40,537,500
URAIAN
Indikator Kinerja Output Outcome
ATK
Satuan Paket
Biaya/ Satuan Rp
1,000,000
RINCIAN BELANJA Volume Jumlah 30 Rp
30,000,000
Rp
18,000,000
Rp Rp 60 Rp 60 Rp
24,000,000 2,880,000 27,000,000 36,600,000
2,250,000 1,500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
1,500,000 500,000 13,500,000
3. Peningkatan Kapasitas Dosen dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Internasional 3.1. Penguatan SDM dalam penelitian dan penulisan/publikasi karya ilmiah berstandar internasional Pengiriman Delegasi Simposium Penelitian/Publikasi Nasional Biaya Seminar/Diklat
orang
Rp
1,500,000
12
- Tiket
orang/PP
Rp
1,000,000
24
- Taksi
orang/PP
Rp
120,000
24
- Uang Saku
OH
Rp
450,000
- Penginapan
OH
Rp
610,000
orang
Rp
750,000
Honorarium Juri
orang
Rp
500,000
Honorarium Pembicara
orang
Rp
500,000
Honorarium Panitia
orang
Rp
250,000
ATK
orang
Rp
500,000
Konsumsi
orang
Rp
10,000
3 Rp 3 Rp 1 Rp 2 Rp 2 Rp 100 Rp
Rp Rp Rp
500,000 500,000 1,500,000
3 Rp 1 Rp 9 Rp
Rp
108,480,000
Rp
6,750,000
Rp
15,500,000
Perjalanan dinas
C. Bidang Ketenagakerjaan-Alumni 1. Pembentukan Inovasi dan Kreativitas 1.1. Penyelenggaraan Kompetisi Karya Inovatif Mahasiswa Lomba Karya Inovatif Mahasiswa Akuntansi Hadiah
1.2. Pengiriman Mahasiswa ke Ajang Kompetisi Karya Inovati dan Kreatif Mahasiswa Pengiriman Delegasi Olimpiade Akuntansi Nasional Honorarium Trainer orang ATK paket Bantuan Kegiatan Mahasiswa Olimpiade akuntansi Kegiatan 2. Pengembangan Softskill Mahasiswa 2.1. Pelaksanaan Diklat Teknik Komunikasi, Negosiasi, dan Kepemimpinan
URAIAN
Indikator Kinerja Output Outcome
Satuan
Biaya/ Satuan
RINCIAN BELANJA Volume Jumlah Rp
Honorarium Panitia Honorarium Pembicara Konsumsi TOTAL BELANJA PENGEMBANGAN (ii) TOTAL BELANJA PNBP (i + ii)
orang OK OK
Rp Rp Rp
500,000 750,000 10,000
4 Rp 2 Rp 400 Rp
7,500,000
2,000,000 1,500,000 4,000,000
Rp 441,002,500 Rp 441,002,500 Rp 749,987,500 Rp 749,987,500
