Quick Talk: R12 E-business Tax versus Budapest Bank adózási követelmények

Quick Talk: R12 E-business Tax versus Budapest Bank adózási követelmények Lovas Eszter Oracle Alkalmazások konzultáns Oracle Hungary, Konzultáció 2016 Április 6.

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.


Témakörök 1

BB R12 projekt

2

R12 E-Business Tax modulról röviden

3

BB adókezelési igények és megvalósításuk

4

Q&A


BB R12 projektről röviden • R12 reimplementáció • Oracle Hungary fővállalkozás • Szoros határidő, rögzített terjedelem • „Mindent úgy, ahogy korábban” • 8 hónapos bevezetés, két lépéses éles indulás: – PO és iProcurement: 5 hónap – Teljes modul skála: 8 hónap

• Egyedi fejlesztések átírása (35-40 db.)


E-Business tax az R12 verzióban E-Business Tax

• Tranzakciós adózás: – Beszerzéstől a kifizetésig – Megrendeléstől a befolyásig – Hely alapú adózás (USA, Kanada) – Főkönyvi adó

• Adó Kimutatások


Adó(összeg) megállapítás és számítás

Alkalmazható Adó(k)

Adórendszer

• Szabályozások rendszere

• •

Adóállapot

Adómérték

Adó(k) kijelölése • Adóköteles Ellátási hely és jelleg regisztráció • Adóilletékesség

•

Adómértékek kijelölése • Mentességek és kivételek

Adóalap meghatározása

• Sor összege (általában)


Adóösszegek kiszámítása

• Adóösszeg számítása (általában: sor összege x mérték)

Szabályrendszer Szabály neve

Leírása

Alapértelmezés

Ellátási hely meghatározása

Földrajzi illetékesség megállapítása.

Számlakibocsátó helye

Adó alkalmazhatóságának meghatározása

Milyen körülmények között alkalmazató?

Alkalmazható

Adószám meghatározása

Adó regisztráció azonosítása.

Számlakibocsátó fél

Adóállapot meghatározása

Milyen termékekre/szolgáltatásokra alkalmazható?

Standard

Adómérték meghatározása

Melyik mértéket alkalmazza?

Egy kötelező

Adóalap meghatározása

Mi legyen az adószámítás alapja?

Sor összege (STANDARD_TB)

Adóösszegek kiszámítása

Hogyan számoljon?

Sor összege x mérték (STANDARD_TC)

Visszatérítés mértékének meghatározása

Un. másodlagos visszaigénylési ráták használata esetén.

-


E-tax upgrade contra re-implementáció • Technikai Upgrade – 11i működés kódolva

• R12 re-implementáció – „tiszta lap” – Teljes adó alkalmazhatósági/számítási logika kiépítése


BB E-tax követelmények 1. Felhasználó általi manuális adómérték kiválasztás 2. „R11i adócsoport” funkció R12 verzióban való megvalósítása


Manuális adómérték kiválasztás

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Confidential – Oracle Internal/Restricted/Highly Restricted

11

Adómérték megállapítás • 11i verzió

• R12 verzió:

– Felhasználó választja ki az adókódokat – Nincs szabály az adószámítás/megállapítás mögött

– E-Tax szabály-rendszer határozza meg

Megoldás 1. Egy „Fő” adó kialakítása 2. Kivétel szabályok kidolgozása 1. Adó alkalmazhatósági szabályok: •

Nincs adómérték – nem alkalmazható

2. Adó mérték megállapítási szabályok: •

Minden mértékre külön szabály


Fő adó szabályai - Alkalmazhatóság


Fő adó szabályai – Alkalmazhatóság (folyt.)


Fő adó szabályai - Adómérték meghatározás


Fő adó szabályai - Adómérték meghatározás (folyt.)


11i adócsoport működés ”újrajátszása”

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Confidential – Oracle Internal/Restricted/Highly Restricted

17

11i adócsoport


R12 megoldás


Adócsoport "Adókód„ - Adószabályok


Adócsoport Adó Alkalmazhatósági szabály


Adócsoport Adó Adómérték szabály


Adócsoport Tag 1 - Szabályok


Adócsoport Tag 1 Alkalmazhatósági szabály


Adócsoport Tag 1 Adómérték meghatározás


Adócsoport Tag 2 - Szabályok


Adócsoport Tag 2 Alkalmazhatósági szabály


Adócsoport Tag 2 Adómérték meghatározás


„Adócsoport” az R12-ben


„Adócsoport” az R12-ben Adó részletek


„Adócsoport” könyvelés




Quick Talk: R12 E-business Tax versus Budapest Bank adózási követelmények

Recommend Documents