PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN KERANGKA ACUAN KERJA SUB OUTPUT BATAN TAHUN 2018
Daftar Isi Daftar Isi ................................................................................................................................................................................ i I.
Pendahuluan ................................................................................................................................... 1
II.
Sasaran dan Tujuan ......................................................................................................................... 2 II.A. Sasaran .................................................................................................................................. 2 II.B.
Tujuan ................................................................................................................................... 2
III. Karakteristik Kegiatan dan Output .................................................................................................. 2 III.A. Definisi dan Pengertian ......................................................................................................... 2 III.A.1. Kegiatan.................................................................................................................... 2 III.A.2. Output ...................................................................................................................... 3 III.A.3. Komponen ................................................................................................................ 3 III.B. Struktur Keterkaitan dan Prioritas ........................................................................................ 4 III.B.1. Struktur Keterkaitan ................................................................................................. 4 III.B.2. Prioritas .................................................................................................................... 5 IV. Penyusunan KAK Sub Output 2018 ................................................................................................. 6 V.
Penelaahan KAK Sub Output 2018 .................................................................................................. 6
VI. Penutup ........................................................................................................................................... 7 Lampiran A. Usulan Matriks Kegiatan BATAN dalam Prioritas Nasional ................................................ 8 Lampiran B. Matriks Kegiatan Prioritas BATAN ...................................................................................... 9 Lampiran C. Standardisasi Nama Komponen ........................................................................................ 10 Lampiran D. Format Kerangka Acuan Kerja .......................................................................................... 12 Lampiran E. Tata cara dan Mekanisme Pengisian KAK ke dalam SIPL .................................................. 17
i
I.
Pendahuluan Rencana Strategis (Renstra) BATAN tahun 2015 – 2019 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai BATAN pada tahun 2015-2019. Renstra tersebut juga telah memberikan arah dan panduan kepada unit organisasi BATAN berupa sasaran program dan output-output yang harus dicapai beserta indikator keberhasilan dan target-target yang harus dipenuhi dalam kerangka pencapaian visi dan misi BATAN. Renstra BATAN dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra tingkat Eselon I (Deputi dan Sekretariat Utama) dan Eselon II (unit kerja). Pada Renstra Eselon I, indikator keberhasilan dan target masih difokuskan pada indiaktor keberhasilan program dan output level Eselon I, sedangkan pada Renstra Unit Kerja, indikator keberhasilan dan target telah ditetapkan sampai tingkat output dan sub output Unit Kerja. Dinamika kebijakan dan penganggaran mengharuskan Unit Kerja untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap nomenklatur output dan sub output Unit Kerja, tanpa mengubah kegiatan dan sasarannya. Hal ini dilakukan melalui mekanisme review matriks kinerja Unit Kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan, kebijakan program dan kegiatan, dan penganggaran BATAN. Bahan review matriks kinerja dan evaluasi pelaksanaan Renstra Unit Kerja menjadi bahan revisi Renstra BATAN. Secara top down, kebijakan Pemerintah dan Pemimpin BATAN juga mempengaruhi revisi Renstra BATAN 2015-2019. Penetapan Renstra BATAN 20152019 ditindaklanjuti dengan revisi Renstra Eselon I dan Unit Kerja.
Unit Kerja
menyusun revisi Renstra Unit Kerja mengacu pada Renstra Eselon I dan Renstra BATAN yang terbaru. Hasil revisi Renstra Unit Kerja tersebut tertuang dalam matriks kinerja pada lampiran 2 Renstra, yang selanjutnya menjadi dasar dalam pengusulan output dan sub output Unit Kerja untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tahun yang akan datang. Dengan demikian maka proses pengusulan sub output Unit Kerja pada hakikatnya
adalah
bentuk
konsistensi
pelaksanaan
Renstra
sebagai
wujud
implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi BATAN. Siklus perencanaan nasional tahun 2018 akan dimulai pada bulan Maret 2017. Nama output dan sub output dari setiap kegiatan sudah harus ditetapkan pada bulan tersebut untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BATAN tahun 2018 dan menjadi bahan usulan indikasi pagu (pagu indikatif) dalam trilateral meeting antara BATAN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Oleh
1
karena itu maka proses pengusulan dan penelaahan sub output tahun 2018 dilakukan pada awal tahun 2017. Pengusulan nama sub output mengacu pada hasil review Renstra Unit Kerja yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan atau kebijakan strategis yang telah disepakati Pemimpin BATAN.
II. Sasaran dan Tujuan II.A.
Sasaran Sasaran penyusunan panduan ini adalah, pertama: memberikan pembinaan dan pemahaman kepada Unit Kerja, khususnya Penanggung Jawab Output dan Sub output terhadap proses pengusulan Sub output, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan proses penelaahan KAK Sub Output Unit Kerja tahun 2018. Kedua: memberikan penjelasan kepada anggota peer reviewer yang bertugas menelaah usulan sub output Unit Kerja terkait proses penelaahan dan penilaian serta pemberian rekomendasi atas usulan sub output Uni Kerja tahun 2018.
II.B.
Tujuan Tujuan disusunnya panduan ini adalah, diperolehnya usulan sub output yang sesuai dengan kegiatan prioritas nasional, prioritas BATAN maupun prioritas Unit Kerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Unit Kerja disertai dengan adanya dokumen KAK yang berkualitas dan dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BATAN tahun 2018 dan data dukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) BATAN tahun 2018.
III. Karakteristik Kegiatan dan Output III.A. Definisi dan Pengertian III.A.1. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber
daya
sebagai
masukan
(input)
untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Setiap Unit Kerja memiliki satu kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga BATAN memiliki 23 kegiatan sesuai dengan jumlah Unit Kerja BATAN.
2
Nomenklatur kegiatan memiliki ciri khas kesamaan dengan tugas dan fungsi Unit Kerja. Setiap Unit Kerja memiliki satu atau lebih sasaran Unit Kerja. Sasaran Unit Kerja merupakan hasil atau perubahan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja. Untuk mencapai sasaran Unit Kerja diperlukan kegiatan Unit Kerja. Kegiatan Unit Kerja menghasilkan beberapa sasaran kegiatan (output). Setiap sasaran kegiatan (output) mempunyai satu atau lebih indikator kinerja kegiatan. III.A.2. Output Output atau sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan dalam bentuk barang atau jasa. Output memiliki ciri: (1) mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja baik secara spesifik atau umum; (2) suatu kegiatan dapat memiliki lebih dari satu output; (3) memiliki komponen/tahapan pembentukan, target [volume] dan satuan yang jelas dan terukur; serta satuan biaya /anggaran tertentu; (4) memiliki satu atau lebih Indikator Kinerja Keluaran, yaitu alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian suatu output yang dapat diukur secara jelas, spesifik, dapat tercapai dan berjangka waktu tertentu, baik dalam satuan kuantitas, kualitas, waktu, biaya, lokasi dan atau keandalan. Sub output merupakan bagian dari output dengan definisi dan ciri yang sama. Jumlah volume sub output terakumulasi di dalam output. Output dan sub output dirumuskan dengan mengacu pada Daftar Klasifikasi Jenis Output BATAN sebagaimana tertuang pada anak lampiran 3 Renstra BATAN 2015-2019 Revisi 1. III.A.3. Komponen Komponen merupakan tahapan yang khas atau rangkuman urutan proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membentuk output. Komponen memiliki ciri: (1) mengandung unsur biaya/anggaran; (2) memiliki jadwal/waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan yang jelas; (3) dapat dikategorikan komponen utama atau komponen pendukung. Komponen utama adalah tahapan yang
3
pelaksanaanya terkait langsung dengan pembentukan output, disebut juga komponen Biaya Langsung Keluaran (BLK). Komponen pendukung adalah tahapan yang pelaksanaannya tidak terkait langsung dengan pembentukan output, disebut juga komponen Biaya Administrasi Keluaran (BAK), seperti: tahapan persiapan atau tahapan evaluasi dan pelaporan. Nama komponen merupakan kesatuan informasi yang penamaannya harus sama dan konsisten di setiap dokumen kegiatan dan anggaran baik itu di RKA-K/L, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), maupun pada dokumen evaluasi dan pelaporan. Dalam sistem penganggaran terbaru, nama komponen akan terinstal menjadi referensi pada aplikasi penyusunan RKA-K/L. Beberapa sub output telah memiliki komponen yang distandardisasi. Hal ini disebabkan kesamaan nama dan jenis output/sub output pada Unit Kerja BATAN. Standardisasi nama komponen dijelaskan dalam lampiran C.
III.B. Struktur Keterkaitan dan Prioritas III.B.1. Struktur Keterkaitan Kegiatan dan Output Unit Kerja harus memiliki kerangka logis yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya dan mengacu pada Dokumen Perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi, mengikuti logic model berikut:
4
Gambar 1. Struktur Keterkaitan Kegiatan dan Output
III.B.2. Prioritas Pengusulan output dan sub output Unit Kerja mengacu pada prioritas output kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra BATAN 2015 – 2019. Prioritas output kegiatan dalam Renstra BATAN digolongkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu: A.
Prioritas Nasional Output prioritas nasional adalah output yang mendukung program Nawacita sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 20152019 dan usulan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, antara lain: National Science and Techno Park (NSTP) dan Agro Techno Park (ATP), Dokumen Teknis Kajian Sistem Energi, Galur Mutan Harapan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Mahasiswa yang Mengikuti Program D IV Teknologi Nuklir (lampiran A).
B.
Prioritas BATAN Output yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BATAN (top-down) merupakan keluaran Prioritas BATAN. Ada 18 output prioritas BATAN dari seluruh fokus bidang, yang tertuang dalam Matriks
5
Kegiatan Prioritas BATAN Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada Renstra BATAN 2015-2019, Lampiran B. C.
Prioritas Unit Kerja Output Prioritas Unit Kerja adalah keluaran yang diusulkan oleh Unit Kerja dalam mendukung tugas dan fungsinya. Output Prioritas Unit Kerja harus tercantum dalam Renstra Unit Kerja.
IV. Penyusunan KAK Sub Output 2018 Unit Kerja harus memperhatikan format dan ketentuan yang telah disusun Biro Perencanaan dalam pengusulan sub output 2018. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: a.
Unit Kerja menyusun usulan rencana kerja tahunan yang terdiri dari Outline Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub output, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sub output. Penyusunan usulan harus mengacu pada Matriks Kegiatan Prioritas BATAN 2015-2019 dan Matriks Kinerja Unit Kerja 2015-2019.
b.
Outline Kegiatan 2018 diisi dan dilengkapi dengan usulan anggaran dan Penanggung Jawab secara online pada aplikasi SIPL2 oleh admin Unit Kerja.
c.
KAK dan Rekap KAK diisi secara online pada aplikasi SIPL2.
d.
RAB dan Lembar Pengesahan yang sudah ditandatangani harus diunggah pada aplikasi SIPL2.
e.
Sistematika penulisan KAK mengikuti ketentuan format KAK (lampiran D) sedangkan tata cara dan mekanisme pengisian KAK dalam SIPL mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran E.
V.
Penelaahan KAK Sub Output 2018 Penelaahan usulan sub output 2018 dilakukan dengan memberikan penilaian dan rekomendasi terkait kelengkapan data KAK dan kualitas data yang disajikan. Penelaahan dilakukan secara desk evaluation dengan ketentuan penilaian sebagaimana pada tabel berikut:
6
No (i) 1
Aspek Penilaian (ii) Kelengkapan Data Yang Disajikan a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Hasil Yang Diperoleh d. Penerima Manfaat e. Metode Pelaksanaan f. Infrastruktur & SDM g. Analisis Pembiayaan
Nilai (0-3) (iv)
Bobot (iii)
Nilai Tertimbang (v) = (iii)x(iv)
20 %
Nilai I = 2
Kualitas Data Yang Disajikan a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Hasil Yang Diperoleh d. Penerima Manfaat e. Metode Pelaksanaan f. Infrastruktur & SDM g. Analisis Pembiayaan
JUMLAH (Nilai I + II) Kualitas keterkaitan sub output dengan prioritas nasional atau prioritas BATAN.
80%
Nilai II = 100 % Diisi kualitas relevansi sub output dengan prioritas nasional atau prioritas BATAN.
Rekomedasi & Catatan: 1. ............ 2. ............ 3. dst
Tabel 1. Aspek Penilaian KAK
VI. Penutup Hasil penilaian dan catatan/rekomendasi dari peer reviewer menjadi masukan bagi penanggung jawab sub output untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen KAK, serta dapat menjadi dasar bagi Kepala Unit Kerja dalam menyusun prioritas kegiatan di Unit Kerja.
Bila memungkinkan, dapat dilakukan pendalaman penelaahan dan
konfirmasi data kepada Unit Kerja terkait. Seluruh KAK Unit Kerja yang telah diperbaiki, akan dikompilasi menjadi laporan hasil penelaahan KAK sub output kegiatan BATAN tahun 2018 dan menjadi bahan penyusunan Renja BATAN Tahun 2018.
7
Lampiran A. Usulan Matriks Kegiatan BATAN dalam Prioritas Nasional No 1
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Pro PN
KET
Pendidikan
Pendidikan Vokasi
1. Penguatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi
STTN
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi
Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi
STTN
3. Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi Yang Berkualitas
Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi
STTN
2
Ketahanan Energi
Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi
Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir
Pembangunan PLT EBT
Penyiapan Doktek Infrastruk tur Pemb PLTN, RDE
3.
Ketahanan Pangan
Peningkatan Produksi Pangan
Produksi Padi 79.3 juta ton
Pengembangan Teknologi Budidaya Padi di 15 Provinsi Sentra Produksi
N-STP, ATP, Galur Harapan Yang Dihasilkan Melalui Teknik Mutasi Radiasi
4.
Kesehatan
1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Penyediaan dan Peningkatan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Litbang radioisotop dan radiofarmaka untuk diagnosis dan terapi
2. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Peningkatan Lingkungan Hidup Sehat
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat
Pemanfaatan aplikasi teknik nuklir untuk penanganan masalah malnutrisi
8
Lampiran B. Matriks Kegiatan Prioritas BATAN No 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kegiatan Prioritas BATAN Galur Mutan Harapan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prototipe Iradiator untuk Pengawetan Bahan Pangan Prototipe Bio-Fertilizer untuk Remediasi Lahan Marginal dan Data Potensi Sumber Daya Air Prototipe Reaktor Daya Eksperimental 10 MW
Prototipe Brakiterapi HDR Ir-192 Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka untuk Diagnosis dan Terapi Kanker Tersertifikasi Prototipe Biomaterial tersertifikas Data Kandungan Mikronutrisi Bahan Pangan dan Manusia Pada Daerah Bermasalah Malnutrisi Prototipe Pilot Plant Logam Tanah Jarang Data Riset (Peta) Polutan Udara Indonesia Data Riset Studi Epidemiologi Akibat Paparan Radiasi Medik dan Lingkungan Prototype Cyclotron 13 MeV untuk Produksi Radioisotop Metode dan Prototipe Advanced NDE Design Reaktor TRIGA-Pelat Radiation Portal Monitor Prototipe Bahan Magnet Berbasis Oksida Prototipe Bahan Baterai Padat Unggul Bidang Kelembagaan a. Dokumen Blue Print Pedoman Penerapan Iptek Nuklir 2015-2025 b. Naskah Rancangan BATAN mengenai Peraturan Presiden tentang Clearing House Iptek Nuklir c. Dokumen Teknis IAEA Collaborating Center pada Bidang Tissue Bank dan NDI d. Layanan Pelatihan Regional di Bidang Ketenaganukliran e. Layanan Diklat Nasional di Bidang Ketenaganukliran f. Dokumen Penguatan Reformasi Birokrasi di BATAN g. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Promosi Iptek Nuklir
Unit Kerja PAIR, PDK, BHHK PRFN, PAIR, PTKRN, PPIKSN, PDK, PSMN PAIR, PDK PKSEN, PTBBN, PTKMR, PSTA, Pusdiklat, PTBGN. PTKRN, PTLR, PSMN, PPIKSN, PDK, BHHK, BP, BU PRFN, PTRR, PTKMR, PSMN, PDK PTRR, PTKMR, PDK PAIR, PDK, BHHK PAIR, PSTNT, PSTBM PTBGN, PSTA PSTNT, PSTA, PSTBM, PTKMR PTKMR PSTA, PTRR, PTKMR, PDK PAIR, PSTBM, PRFN, PTKRN PSTNT, PTKRN, PSTA, PRSG PRFN, PTKMR, PSMN PSTBM PSTBM BHHK, BP BHHK
BHHK BHHK Pusdiklat BSDMO, BP PDK
9
Lampiran C. Standardisasi Nama Komponen No Output/Sub Output
Nama Komponen
I. Untuk Semua Unit Kerja 1. Layanan Perkantoran
001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
003
Pemeliharaan terkait Tugas dan Fungsi
2. Laporan Layanan Jasa Iptek Nuklir Untuk Masyarakat (PNBP)
051
Administrasi Pengelolaan PNBP
052
Layanan Jasa Iptek Nuklir
3. Kendaraan Bermotor
051
Pengadaan .... [jenis kendaraan]
4. Output Pembangunan /Revitalisasi Sarana dan Prasarana Fisik
051
Persiapan ... [judul sarpras/revitalisasi] (opsional)
052
Pelaksanaan ... [judul sarpras/revitalisasi]
II. Untuk Semua Unit Kerja kecuali Biro-Biro, Inspektorat dan PSMN 1. Laporan Pengelolaan Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah
2. Laporan Pengelolaan Keuangan
051
Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah... [ nama unit Kerja]
052
Pelaksanaan Pengelolaan Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah ... [nama unit Kerja]
053
Pelaporan Pengelolaan Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah ... [nama unit Kerja]
051
Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan ... [nama unit kerja]
052
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan ... [nama unit Kerja] Kerja] Pelaporan Pengelolaan Keuangan ... [nama unit Kerja]
053 3. Laporan Pengelolaan Perlengkapan
4. Laporan Pengelolaan Jaminan Mutu
051
Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Perlengkapan ... [nama unit Kerja]
052
Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan ... [nama unit kerja]
053
Pelaporan Pengelolaan Perlengkapan ... [nama unit kerja]
051
Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Jaminan Mutu ... [ nama unit Kerja]
052
Penyelenggaraan Jaminan Mutu ... [ nama unit Kerja]
10
No Output/Sub Output
5. Laporan Pengelolaan Pengamanan Nuklir
6. Layanan Kesehatan Pegawai
Nama Komponen 053
Pelaporan Pengelolaan Jaminan Mutu ... [ nama unit Kerja]
051
Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Pengamanan Nuklir ... [nama unit Kerja]
052
Pelaksanaan Pengelolaan Pengamanan Nuklir ... [nama unit kerja]
053 051
Pelaporan Pengelolaan Pengamanan Nuklir ... [nama unit kerja] Penyusunan Rencana Kerja Layanan Kesehatan Pegawai
052
Pelaksanaan Layanan Kesehatan Pegawai
053 Pelaporan Layanan Kesehatan Pegawai III. Untuk Biro-Biro, Inspektorat & PSMN 1.
051 Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran 052 053
Penyusunan Rencana Kerja Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran ... [nama unit Kerja] Pelaksanaan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran ... [nama unit Kerja] Pelaporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran ... [nama unit Kerja]
11
Lampiran D. Format Kerangka Acuan Kerja
BAB I. Pendahuluan A. Latar belakang [Bagian I: menguraikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, minimal 1 paragraf] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. [Bagian II: menguraikan solusi yang ditawarkan, minimal 1 paragraf] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. [Bagian III: menguraikan keterkaitan output yang akan dihasilkan dengan solusi yang ditawarkan, minimal 1 paragraf] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. B. Dasar hukum [Bagian I: menjelaskan tujuan dan fungsi BATAN sebagai lembaga terkait solusi dan sub output yang ditawarkan (mengacu dan mengutip UU/PP)] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. [Bagian II: menjelaskan tujuan dan fungsi Unit Kerja sebagai penanggung jawab teknis terkait solusi dan sub output yang ditawarkan (mengacu dan mengutip ke PP, Perka dan Renstra BATAN)] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. [Bagian III: menjelaskan tujuan dan fungsi Bidang/Bagian sebagai pelaksana teknis terkait solusi dan sub output yang ditawarkan (mengacu ke Perka BATAN tentang tugas dan fungsi Unit Kerja BATAN)] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................
12
C. Hasil yang diperoleh [Bagian I: menguraikan relevansi sub output dengan outputnya (bila output hanya mempunyai satu sub output, bagian ini tidak diisi] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................
[Bagian II: menguraikan hasil yang telah diperoleh pada tahun n-1 (2017) dengan mengacu KAK 2017, termasuk ATB yang akan diperoleh atau informasi kegiatan baru apabila sub output tersebut adalah usulan baru] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. [Bagian III: menguraikan hasil yang akan diperoleh pada tahun n (2018) dengan mengacu target kinerja tahun 2018 pada dokumen Renstra Unit Kerja 2015 - 2019 termasuk ATB yang akan diperoleh] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................
[Bagian IV: menguraikan hasil yang akan diperoleh pada tahun n+1 (2019) dengan mengacu pada dokumen Renstra Unit Kerja 2015 - 2019] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................
D. Penerima manfaat [Bagian I: Menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh stakeholder (internal BATAN dan luar BATAN) secara jangka pendek (1 atau 2 tahun) bila sub output berhasil dicapai] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. [Bagian II: menjelaskan dampak/perubahan (outcome) yang akan dicapai secara jangka menengah (3 sampai 5 tahun) bila sub output berhasil tercapai dikaitkan dengan permasalahan dan solusi yang dikemukakan pada latar belakang] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................
13
Bagian III: Tabel Keterkaitan Sub Output dengan MOU/PKS yang Masih Berlaku No. Mitra Judul Kerjasama
Bab II. Strategi Pencapaian Output A. Metode Pelaksanaan [Bagian I: Menjelaskan substansi/definisi/keterangan dari sub output yang akan dihasilkan] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................
[Bagian II: : Menguraikan landasan teori dan atau kaidah ilmiah dan atau metodologi dari pembentukan sub output yang akan dihasilkan (dapat berupa point-point penjelasan] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. B. Tahapan/Komponen Pelaksanaan Output Komponen/tahapan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian sub output adalah sebagai berikut: No.
Tahapan/Komponen
Uraian
Jadwal pelaksanaan komponen/tahapan adalah sebagai berikut: No 1
Tahapan / Jenis Komponen (BLK/BAK) Pendukung ..................... (BAK)
1
2
3
4
5
6
Bulan 7 8
9
10
11
12
14
C. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia 1. Infrastruktur [diisi pejelasan sarana dan prasarana (alat, mesin, sistem, jaringan, jalan, perizinan, sertifikasi, birokrasi dan lainnya) yang dibutuhkan untuk pembentukan/pencapaian output] Infrastruktur/ sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian sub output adalah sebagai berikut: No 1 2
Jenis Sarana & Prasarana ..............
Uraian Keterkaitan dengan Pembentukan Output .......................................
Keberadaan Sudah ada Belum ada
2. SDM [menguraikan SDM yang dibutuhkan untuk pembentukan/pencapaian output] Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pencapaian sub output adalah sebagai berikut: No 1 2
Nama / NIP .............................. NIP. ....................... .............................. NIP. .......................
Pendidikan / Kompetensi .............................. ....................... .............................. .......................
Instansi / Unit Kerja .............................. ....................... .............................. .......................
D. Rencana Kinerja [Rencana kinerja diisi dengan tahapan aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator keberhasilan beserta target yang akan dicapainya per triwulan] Triwulan
Tahapan (Komponen)
Indikator Keberhasilan
Target (%)
Kumulatif (%)
Indikator 1 ……………… Komponen 1
Indikator 2 ……………… dst …………………….….
I
Indikator 1 ……………… Komponen 2 ………………….
Indikator 2 ……………… dst ………………….…….
dst
……….……………..….
II III IV
15
E. Analisis Pembiayaan [Bagian I: diisi pernyataan total biaya yang diperlukan dalam pembentukan output, serta besaran dan persentase komponen BLK dan BAK] ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. Bagian II: [diisi uraian komponen-komponen biaya dikaitkan dengan tahapan, metodologi, dan pemenuhan infrastruktur dan SDM] Anggaran Komponen No Peruntukan Biaya Rp. % 1 Bahan ............ .... .............................................. Penelitian 2 Alat/Modal ............ .... .............................................. 3 Perjalanan ............ .... .............................................. Dinas 4 Honor Tim ............ .... .............................................. 5 Nara Sumber ............ .... .............................................. 6 ATK ............ .... .............................................. 7 Rapat ............ .... .............................................. 8 Kaliberasi, ............ .... .............................................. Sertifikasi, jasa lain 9 Seminar, Diklat ............ .... .............................................. 10 Biaya ............ .... .............................................. Pemeliharaan 11 Lainnya yg ............ .... .............................................. belum tercantum JUMLAH ............ 100
Jakarta, ..................... Penanggung Jawab,
(PJ Sub Output) NIP.........................................
16
Lampiran E. Tata cara dan Mekanisme Pengisian KAK ke dalam SIPL A. PENGISIAN PENANGGUNG JAWAB OUTPUT/SUB OUTPUT 1. Admin SIPL Unit Kerja dalam hal ini Bagian Tata Usaha melakukan input Penanggung Jawab per Output dan Sub Output serta usulan anggaran per Sub Output dengan cara: - Buka Menu Perencanaan tahun N+1 Outline Kegiatan sehingga tampil gambar seperti di bawah ini:
Gambar 1. Pengisian Penanggung Jawab dan Usulan Anggaran
-
Pada gambar di atas bisa dilihat Penanggung Jawab Output dan Sub Output sudah di sampaikan oleh BP.
Gambar 2. Layout Pengisian Penanggung Jawab dan Usulan Anggaran
-
Setelah penanggung jawab output dan sub output serta usulan anggaran sub output diisikan oleh Admin SIPL, maka akun SIPL penanggung jawab akan otomatis dibuat dengan default username: nip lama penanggung jawab, dengan password: batan. Hal ini hanya berlaku pada penanggung jawab baru. Bagi penanggung jawab lama, username dan password tidak berubah seperti tahun 2017.
B. PENGISIAN KAK 1. Penanggung jawab sub output membuka Menu Perencanaan tahun N+1 Renja Unit Kerja KAK Output/Sub Sehingga tampil seperti gambar dibawah :
17
Gambar 3. Layout Edit KAK
2. Klik Edit KAK Rev.0 seperti pada gambar 2 Sehingga tampil seperti gambar dibawah :
Gambar 4. Layout Pengisian KAK Rev. 0
3. Pengisian Update KAK ada 13 item yaitu Klasifikasi, Abstrak, Pendahuluan, Metode Pelaksanaan, Tahapan/Komponen, Jadwal Pelaksanaan, Indikator Keberhasilan, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Analisis Pembiayaan, Road Map, Penilaian Risiko, dan ATB yang Dihasilkan. a. Klasifikasi Pada menu ini, terdapat beberapa isian yaitu Prioritas, Fokus Bidang, Kategori, Jenis, Novelty, Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), dan TKT Pembanding.
18
Gambar 5. Layout Pengisian Klasifikasi
Khusus untuk pengisian TKT, penanggung jawab wajib mengisi dalam bentuk kuesioner yang dimulai dari TKT 1. Jika nilai rata-rata yang diperoleh melebihi 80% maka penanggung jawab meneruskan mengisi kuesioner TKT 2. Begitu seterusnya hingga tidak lagi mencapai 80% maka TKT tersebut adalah TKT kegiatan bersangkutan. Setelah mengisi menu klasifikasi, klik simpan. b. Abstrak Pada menu ini, penanggung jawab mengisikan abstrak KAK dan kata kunci dari abstrak tersebut.
Gambar 6. Layout Pengisian Abstrak
Setelah mengisi abstrak dan kata kunci, klik simpan.
19
c. Pendahuluan Menu ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu Latar Belakang, Dasar Hukum, Hasil yang Diperoleh, dan Penerima Manfaat. Pada menu ini, penanggung jawab mengisikan dalam bentuk uraian untuk setiap bagian yang dibutuhkan. Hindari salin tempel (copy paste) bullet and numbering dari Microsoft Word, jika ingin menambahkan bullet and numbering, cukup mengetikkan langsung pada pengisian online SIPL.
Gambar 7. Layout Pengisian Pendahuluan
Setelah mengisi pendahuluan, klik simpan.
d. Metode Pelaksanaan Penanggung jawab mengisikan uraian metode pelaksanaan.
Gambar 8. Layout Pengisian Metode Pelaksanaan
Setelah mengisi metode pelaksanaan, klik simpan.
20
e. Tahapan/Komponen Pada menu ini, penanggung jawab sub output mengisikan tahapan/komponen pada kolom yang tersedia. Untuk memasukkan tahapan, klik ‘Tambah Tahapan’ seperti gambar di bawah ini:
Gambar 9. Layout Pengisian Tahapan/Komponen
Setelah baris tahapan tampil, penanggung jawab memilih nomor urut, mengisikan nama tahapan/komponen, memilih jenis sifat komponen, serta memberikan penjelasan/uraian terkait komponen tersebut. Jika ingin menghapus komponen yang tidak terpakai, penanggung jawab cukup meng-klik tanda silang pada kolom paling kanan. Contoh tahapan/komponen yang telah diisi oleh penanggung jawab dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 10. Layout Tahapan/Komponen yang Telah Diisi Oleh Penanggung Jawab
Setelah semua kolom terisi oleh komponen/tahapan, klik simpan. f.
Jadwal Pelaksanaan Setelah mengisi tahapan/komponen, penanggung jawab selanjutnya mengisi jadwal pelaksanaan sesuai dengan tahapan/komponen yang telah diisi sebelumnya. Pada menu ini, penanggung jawab cukup meng-klik bulan
21
pelaksanaan tahapan/komponen. Berikut ini adalah contoh gambar jadwal pelaksanaan yang telah diisi oleh penanggung jawab:
Gambar 11. Layout Jadwal Pelaksanaan yang Telah Terisi
Setelah jadwal pelaksanaan terisi, klik simpan. g. Indikator Keberhasilan Pada menu ini, penanggung jawab mengisi indikator keberhasilan setiap triwulan serta target dalam bentuk persentase (%) setiap indikator tersebut. Menu ini berbentuk tabel dengan 6 kolom isian. Kolom triwulan (kolom 1) dan tahapan/komponen (kolom 2) secara otomatis terisi jika tahapan/komponen dan jadwal pelaksanaan telah diisi oleh penanggung jawab sedangkan indikator keberhasilan (kolom 3) dan target (%) (kolom 4) diisi oleh penanggung jawab dengan meng-klik kolom aksi (kolom 6). Target komulatif (kolom 5) akan secara otomatis menjumlah dari target indikator yang diisi oleh penanggung jawab. Berikut adalah contoh indikator keberhasilan yang telah diisi oleh penanggung jawab:
22
Gambar 12. Layout indikator keberhasilan yang telah diisi oleh penanggung jawab
Setelah indikator keberhasilan terisi dan target komulatif mencapai 100%, klik simpan. h. Infrastruktur Penanggung jawab mengisikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam keberhasilan sub output. Pada menu ini, penanggung jawab meng-klik tambah infrastruktur dan mengisi 4 kolom yang tersedia. Kolom tersebut adalah jenis sarana dan prasarana, uraian keterkaitan dengan pencapaian output, keberadaan, serta satuan sarana dan prasarana yang dimaksud. Jika ingin menghapus infrastruktur yang tidak dibutuhkan, cukup dengan mengklik tanda silang pada kolom aksi.
Gambar 13. Layout Pengisian Infrastruktur
Setelah infrastruktur terisi, klik simpan.
i.
Sumber Daya Manusia Pada menu ini, penanggung jawab memasukkan SDM yang terlibat dalam pencapaian sub output. Untuk menambah SDM BATAN, penanggung jawab mengklik Tambah SDM BATAN pada tabel pertama dan memasukkan NIP LAMA SDM tersebut atau memasukkan nama yang bersangkutan dan memasukkan kompetensinya. Untuk menambah SDM Luar BATAN, penangung jawab meng-klik
23
Tambah SDM Luar BATAN pada tabel kedua dan menginput secara manual Nama, NIP, kompetensi, unit kerja dan instansi terkait.
Gambar 14. Layout pengisian Sumber Daya Manusia
Setelah semua SDM yang terlibat baik SDM BATAN maupun SDM Luar BATAN telah dimasukkan, klik simpan.
j.
Analisis Pembiayaan Menu ini terdiri dari dua bagian yang diisi oleh penanggung jawab, yaitu uraian Analisis Pembiayaan dan tabel komponen biaya. Untuk mengisi bagian uraian analisis pembiayaan, penanggung jawab mengetik pada kolom yang telah disediakan. Dan untuk mengisi bagian tabel komponen biaya, disediakan tabel dengan 4 kolom yaitu No.Urut, Komponen Biaya, Anggaran, dan Peruntukan.
Gambar 15. Layout Pengisian Analisis Pembiayaan
Setelah terisi, klik simpan. k. Road Map Menu ini merupakan road map status sub output pada Renstra 2015-2019. Penanggung jawab dapat melihat (tidak dapat mengubah) anggaran pada tahun pengusulan KAK dalam hal ini 2018 dan dapat mengubah usulan anggaran pada tahun n+1.
24
Gambar 16. Layout Roadmap
Setelah mengubah roadmap, klik simpan. l.
Penilaian Risiko Pada menu Penilaian Risiko, penanggung jawab mengisi risiko yang dianggap dapat menghambat pencapaian sub output pada tabel yang disediakan. Tabel tersebut berisi 4 kolom, yaitu risiko, penyebab risiko, dampak serta pengendalian. Untuk memasukkan risiko, klik tombol Tambah Risiko. Berikut adalah gambar pengisian penilaian risiko:
Gambar 17. Layout Pengisian Penilaian Risiko
Setelah mengisi penilaian risiko, klik simpan. m. ATB yang Dihasilkan Pada menu ini, penanggung jawab mengisi Aset Tak Berwujud yang akan dihasilkan. Telah disediakan sebuah tabel dengan kolom jenis ATB, nama ATB, cara perolehan (dalam bentuk opsi), serta nilai perolehan dalam rupiah. Di bawah ini adalah gambar pengisian ATB:
25
Gambar 18. Layout Pengisian ATB
Setelah mengisi ATB yang dihasilkan, klik simpan.
Setelah penanggung jawab mengisi semua menu pengisian KAK pada SIPL, klik draf pada menu utama jika masih ada perubahan yang akan dilakukan. Jika tidak, klik diajukan kemudian klik simpan. Jika telah meng-klik diajukan maka penanggung jawab tidak dapat melakukan perubahan terhadap KAK yang telah disusun.
Gambar 19. Layout Pengisian KAK Rev.0 Diajukan
-Selamat Mencoba-
26
