Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 027 / 027 - Kapusarda Tanggal : 06 Januari 2016
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEGIATAN /PROGRAM MELALUI PEMILIHAN PENYEDIA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016
NO 001 1
2
3
4
5
KODE REKENING
PEMAKETAN
PAGU
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN
KETERANGAN
akhir
awal
akhir
Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
NOVEMBER
ADUM
29,000,000.00
Barang (Dasung) JANUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
29,000,000.00
Barang (Dasung) APRIL
MEI
MEI
MEI
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
29,000,000.00
Barang (Dasung) JULI
AGUSTUS
AGUSTUS
AGUSTUS
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
29,000,000.00
Barang (Dasung) OKTOBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
ADUM
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PEKERJAAN : BELANJA JASA CLEANING SERVICE KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.08.5.2.2.03.15 Belanja Jasa Cleaning Service
195,400,000.00
PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
awal
PELAKSANAAN
1
NO 6
7
8
9
10
11
12
KODE REKENING
PEMAKETAN
PAGU
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
PELAKSANAAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir
29,220,000.00
Barang (Dasung) FEBRUARI
MARET
MARET
MARET
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir
29,220,000.00
Barang (Dasung) MEI
JUNI
JUNI
JUNI
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir
29,220,000.00
Barang (Dasung) AGUSTUS
SEPTEMBER
SEPTEMBER
SEPTEMBER
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir
29,220,000.00
Barang (Dasung) NOVEMBER
DESEMBER
NOVEMBER
DESEMBER
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
25,000,000.00
Barang (Dasung) JANUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
25,000,000.00
Barang (Dasung) APRIL
MEI
MEI
MEI
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
25,000,000.00
Barang (Dasung) JULI
AGUSTUS
AGUSTUS
AGUSTUS
ADUM
2
NO 13
14
KODE REKENING PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Belanja Jasa Tenaga Sopir
PEKERJAAN :BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN FOTOCOPY KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.27.03 Belanja Modal Peralatan & Mesin -Pengadaan Alat Reproduksi Honorarium PPBJ
16
17
PAGU
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
25,000,000.00
Barang (Dasung) OKTOBER
123,400,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI
PELAKSANAAN
KETERANGAN
akhir
awal
akhir
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
ADUM
FEBRUARI
JANUARI
DESEMBER
ADUM
JUNI
JUNI
JUNI
ADUM
BELANJA JASA PENYEDIAAN TENAGA SOPIR KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN/ TEKNIS PERKANTORAN 1.24.1.24.01.01.01.19.5.2.2.03.22
15
PEMAKETAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN (AC / BLOWER ) KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AC Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaAN Blower Honorarium PPBJ
45,000,000.00
Barang/Modal (Dasung) MEI
1,400,000.00
diserap : 1.100.000,-
20,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00
Barang/Modal (Dasung) JULI Belanja : 30.000.000 diserap : 1.100.000,-
AGUSTUS
JULI
AGUSTUS
ADUM
7,500,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00
Barang/Modal (Dasung) JUNI Belanja : 22.500.000,diserap : 1.100.000,-
JULI
JULI
JULI
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR DAN PERLENGKAPANNYA, BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS / SOFTCASE KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - Kompor dan Perlengkapannya Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - Kulkas / Softcase Honorarium PPBJ
3
NO 18
19
KODE REKENING
PEMAKETAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin-Alat Pemadaman Kebakaran Honorarium PPBJ
40,000,000.00 1,600,000.00
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
Barang/Modal (Dasung) JUNI
PELAKSANAAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
JULI
JULI
JULI
ADUM
AGUSTUS
JULI
AGUSTUS
ADUM
OKTOBER
SEPTEMBER
OKTOBER
ADUM
diserap : 1.100.000,-
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/SERVER, PC, LAPTOP DAN PRINTER KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Computer Belanja Komputer / Server (1 paket) Belanja Komputer / PC ( 1 paket ) Belanja Laptop ( 1 paket ) Belanja Printer ( 1 paket ) Honorarium PPBJ
20
PAGU
55,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 1,600,000.00
Barang/Modal (Dasung) 130,000,000.00 JULI
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN STUDIO VISUAL ( MONITOR BESAR, MONITOR RUNNING TEXT, CCTV, DAN AUDIO INFORMASI MASYARAKAT) KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual Monitor Besar Monitor Running Text CCTV Audio Informasi Masyarakat Honorarium PPBJ
Barang/Modal (Dasung) 20,000,000.00 10,000,000.00 19,000,000.00 5,000,000.00 1,400,000.00
54,000,000.00 SEPTEMBER
4
NO 21
22
002 23
KODE REKENING
PEMAKETAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPHONE / SMARTPHONE KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Honorarium PPBJ PEKERJAAN : BELANJA JASA TENAGA PENGAMANAN KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.20.5.2.2.03.17 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan
25,000,000.00
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
PELAKSANAAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
APRIL
APRIL
APRIL
ADUM
Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI
FEBRUARI
JANUARI
DESEMBER
ADUM
Barang/Modal (Dasung) 108,500,000.00 SEPTEMBER
OKTOBER
SEPTEMBER
OKTOBER
ADUM
JULI
JUNI
JULI
ADUM
Barang/Modal (Dasung) MARET
1,100,000.00
180,000,000.00
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA SEKAT DAN MEJA KOMPUTER KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER 1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler Belanja Modal Meja Kerja Sekat (12 buah) Belanja Modal Meja Komputer (5 buah) Honorarium Tim PPBJ
24
PAGU
96,000,000.00 12,500,000.00 1,600,000.00
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN RAK BUKU RUANG LAYANAN DEWASA, RAK BUKU RUANG LAYANAN REMAJA,DAN RAK BUKU RUANG LAYANAN POJOK SUNDA KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER 1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler Belanja Modal Rak Buku Layanan Dewasa (1 paket) Belanja Modal Rak Buku Layanan Remaja (1 paket) Belanja Modal Rak Buku Pojok Sunda (1 paket) Honorarium Tim PPBJ
Barang/Modal (Dasung) 70,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 1,600,000.00
120,000,000.00 JUNI
5
NO 25
KODE REKENING
PEMAKETAN
Honorarium Tim PPBJ
28
29
30
PEMILIHAN awal
PELAKSANAAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
151,725,000.00 2,000,000.00
Barang/Modal (dasung) MARET
MARET
APRIL
ADUM
Jasa Lainnya (Dasung) FEBRUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
MARET
ADUM
diserap 1.800.000 MARET
PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG-PERBAIKAN BETON ATAP SALURAN, PIPA SALURAN AIR, DAN PEMBUANGAN AIR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
27
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN RAK DAN LANTAI KAYU RUANG SERBAGUNA / AULA KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER 1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler
26
PAGU
153,000,000.00
PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PERBAIKAN KERAMIK KANTOR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
10,000,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) JUNI
JUNI
JUNI
JULI
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PELABURAN GEDUNG KANTOR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
25,000,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER
OKTOBER
SEPTEMBER
OKTOBER
ADUM
Jasa Lainnya (Dasung) APRIL
MEI
APRIL
MEI
ADUM
MARET
FEBRUARI
MARET
ADUM
PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PENGGANTIAN/PEMASANGAN KARET (SEAL) KACA GEDUNG KANTOR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
106,800,000.00
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
77,400,000.00
Barang (Dasung) FEBRUARI
6
NO 31
KODE REKENING
PEMAKETAN
awal
akhir
77,400,000.00
Barang (Dasung) APRIL
MEI
APRIL
MEI
ADUM
77,400,000.00
Barang (Dasung) JULI
AGUSTUS
JULI
AGUSTUS
ADUM
77,400,000.00
Barang (Dasung) OKTOBER
NOVEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
ADUM
Jasa Konsultansi (Dasung) MARET
APRIL
MARET
APRIL
ADUM
Jasa Konstruksi (Dasung) MARET
APRIL
APRIL
MEI
ADUM
Jasa Konsultansi (Dasung) MARET
APRIL
APRIL
MEI
ADUM
10,000,000.00 750,000.00
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI RENOVASI WC KANTOR KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
36
akhir
KETERANGAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI RENOVASI WC KANTOR KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
35
awal
PELAKSANAAN
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
34
PEMILIHAN
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
33
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
32
PAGU
157,000,000.00 1,800,000.00
PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI RENOVASI WC KANTOR KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
8,000,000.00 750,000.00
7
NO
37
KODE REKENING
PEMAKETAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
Jasa Konsultansi (Dasung) JUNI
JULI
JULI
AGUSTUS
ADUM
150,000,000.00 1,800,000.00
Jasa Konstruksi (Dasung) JULI
AGUSTUS
AGUSTUS
SEPTEMBER
ADUM
8,000,000.00 750,000.00
Jasa Konsultansi (Dasung) JULI
AGUSTUS
AGUSTUS
SEPTEMBER
ADUM
10,000,000.00 750,000.00
Jasa Konsultansi (Dasung) SPTEMBER
OKTOBER
SEPTEMBER
OKTOBER
ADUM
Jasa Konstruksi (Dasung) SEPTEMBER
OKTOBER
OKTOBER
NOVEMBER
ADUM
10,000,000.00 750,000.00
PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI PENGADAAN RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
41
awal
PELAKSANAAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGADAAN DAPUR DAN PERLENGKAPAN KITCHEN SET KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
40
PEMILIHAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSTRUKSI PENGADAAN DAPUR DAN PERLENGKAPAN KITCHEN SET KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
39
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI DAPUR DAN PERLENGKAPAN KITCHEN SET KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
38
PAGU
PEKERJAAN : BELANJA MODAL KONSTRUKSI PENGADAAN RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
145,000,000.00 1,800,000.00
8
NO
42
KODE REKENING
PEMAKETAN
44
45
46
004 47
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
PELAKSANAAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGADAAN RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi Honor PPBJ
003 43
PAGU
8,000,000.00 750,000.00
Jasa Konsultansi (Dasung) SEPTEMBER
OKTOBER
OKTOBER
NOVEMBER
ADUM
PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN (SETELAN KEMEJA PUTIH) KAGIATAN :PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA 1.24.1.24.01.01.03.02.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Binas Harian (PDH )
43,800,000.00
Barang (Dasung) FEBRUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
MARET
ADUM
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KORPRI KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.01 Belanja Pakaian KORPRI
14,000,000.00
Barang (Dasung) JUNI
JULI
JULI
AGUSTUS
ADUM
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN ADAT DAERAH (PANGSI / KEBAYA) KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah
28,000,000.00
Barang (Dasung) APRIL
MEI
MEI
JUNI
ADUM
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN OLAH RAGA BESERTA PERLENGKAPANNYA KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga
45,900,000.00
Barang (Dasung) MARET
APRIL
MARET
APRIL
ADUM
SEPTEMBER
SEPTEMBER
SEPTEMBER
ADUM
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEKERJAAN : BELANJA JASA PENYELENGGARAAN KURSUS SINGKAT PENINGKATAN SDM APARATUR KEGIATAN : PEMBINAAN KINERJA APARATUR 1.24.1.24.01.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
60,000,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) AGUSTUS
9
NO
005 48
KODE REKENING
PEMAKETAN
Belanja Pekerjaan Jasa Konsultansi yang diswakelolakan
008 52
PELAKSANAAN
awal
akhir
awal
akhir
APRIL
APRIL
APRIL
JUNI
KETERANGAN
40,000,000.00
Jasa Konsultansi (Dasung)
ARSIP
50,000,000.00
Jasa Konsultansi (Swakelola JANUARI III)
98,450,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) JUNI
JANUARI
JANUARI
MARET
ARSIP
JULI
JULI
AGUSTUS
ARSIP
MARET
MARET
APRIL
PERPUSTAKAAN
JUNI
JUNI
JULI
PERPUSTAKAAN
PROGRAM : PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH PEKERJAAN : BELANJA CETAK KEGIATAN : PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.24.1.24.01.01.16.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
007 51
PEMILIHAN
PEKERJAAN : BELANJA SWAKELOLA JASA PENELITIAN SEJARAH KOTA BANDUNG KEGIATAN : PENGUMPULAN DATA 1.24.1.24.01.01.15.02.5.2.2.21.07
006 50
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PROGRAM : PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN KEGIATAN : PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN 1.24.1.24.01.01.15.01.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
49
PAGU
PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN KEGIATAN : PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.15.02.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
11,150,000.00
Barang ( Dasung ) FEBRUARI
PROGRAM : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN PEKERJAAN : BELANJA FUMIGASI RUANG LAYANAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.16.01.5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia / Belanja Fumigasi
22,575,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) JUNI
10
NO 53
KODE REKENING
PEMAKETAN
Belanja Bahan Kimia / Belanja Fumigasi
009
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA
54
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN UMUM KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.01 Honorarium PPBJ PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU KEAGAMAAN KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.03 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.03
56
57
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
PELAKSANAAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
PEKERJAAN : BELANJA FUMIGASI RUANG LAYANAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.16.01.5.2.2.02.05
55
PAGU
Honorarium PPBJ
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU BAHASA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.05 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.05 Honorarium PPBJ
OKTOBER
OKTOBER
NOVEMBER
PERPUSTAKAAN
Barang (Dasung) MEI
MEI
MEI
JUNI
PERPUSTAKAAN
Barang (Dasung) JUNI
JUNI
JUNI
JULI
PERPUSTAKAAN
97,930,707.00 1,400,000.00
Barang (Dasung) JULI
JULI
JULI
AGUSTUS
PERPUSTAKAAN
98,400,000.00
Barang (Dasung) AGUSTUS
AGUSTUS
AGUSTUS
SEPTEMBER
PERPUSTAKAAN
22,575,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) OKTOBER
96,200,000.00 1,400,000.00
98,900,000.00 1,400,000.00
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.06 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.06
Honorarium PPBJ
1,400,000.00
11
NO 58
59
KODE REKENING
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.08 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.08 Honorarium PPBJ PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.09 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.09
60
61
62
PEMAKETAN
Honorarium PPBJ
PAGU
98,000,000.00
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
akhir
PELAKSANAAN awal
KETERANGAN
akhir
Barang (Dasung) SEPTEMBER
SEPTEMBER
SEPTEMBER
OKTOBER
PERPUSTAKAAN
Barang (Dasung) OKTOBER
OKTOBER
OKTOBER
NOVEMBER
PERPUSTAKAAN
1,400,000.00
97,800,000.00 1,400,000.00
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.02.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
29,420,000.00
Barang (Dasung) MARET
MARET
MARET
APRIL
PERPUSTAKAAN
PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR/HADIAH PERLOMBAAN KEGIATAN : SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.26.1.24.01.01.17.05.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir
48,000,000.00
Barang (Dasung) MARET
APRIL
MARET
APRIL
PEMBINAAN
18,000,000.00
Barang (Dasung) MARET
APRIL
MARET
APRIL
PEMBINAAN
PEKERJAAN : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KEGIATAN : SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.26.1.24.01.01.17.05.5.2.2.11.05
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
12
NO 63
KODE REKENING
PEMAKETAN
PAGU
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
PELAKSANAAN
akhir
awal
KETERANGAN
akhir
PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR DAN PENGADAAN KAOS SERAGAM PERINGATAN HARI BUKU NASIONAL KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.01.11 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.13.01
64
Belanja Souvenir Belanja Pakaian Kerja Lapangan
MEI
APRIL
MEI
PERPUSTAKAAN
15,000,000.00 45,000,000.00
Barang (Dasung) SEPTEMBER
OKTOBER
SEPTEMBER
OKTOBER
PERPUSTAKAAN
25,000,000.00
Barang (Dasung) JULI
AGUSTUS
JULI
AGUSTUS
PEMBINAAN
15,000,000.00
Barang (Dasung) FEBRUARI
MARET
FEBRUARI
MARET
PEMBINAAN
OKTOBER
OKTOBER
NOVEMBER
PEMBINAAN
PEKERJAAN : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KEGIATAN : SOSIALISASI / PENYULUHAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINNTAH/ SWASTA 1.26.1.24.01.01.17.08.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
66
Barang (Dasung) APRIL
PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR DAN PENGADAAN KAOS SERAGAM FESTIVAL BUDAYA BACA KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
65
15,000,000.00 45,000,000.00
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL (UNTUK PAMERAN) KEGIATAN : SOSIALISASI / PENYULUHAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINNTAH/ SWASTA 1.26.1.24.01.01.17.08.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Khusus dan hari Hari tertentu
010
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
67
PEKERJAAN :BELANJA CETAK KEGIATAN :SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA 1.24.1.24.01.01.18.03.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
12,000,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER
13
NO
68
KODE REKENING
PEMAKETAN
PAGU
JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN
PEMILIHAN awal
akhir
PELAKSANAAN awal
KETERANGAN
akhir
PEKERJAAN :BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KEGIATAN :SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA 1.24.1.24.01.01.18.03.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan JUMLAH
12,450,000.00
Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER
OKTOBER
OKTOBER
NOVEMBER
PEMBINAAN
4,006,955,707.00 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG, selaku Pengguna Anggaran
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH Pembina Tk. I NIP. 19610625 198603 1 002
14
